Prezentacja programu PowerPoint -...

GDYNIABUDŻET MIASTA 2018

projekt

PLN

Projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2018

ŹRÓDŁA DOCHODÓW W BUDŻECIE GDYNI

dochody własne60%

środki z UE13%

subwencja ogólna15%

dotacje z budżetu państwa

12%dochody miasta

ogółem

1 644 mln zł

112%dynamika wzrostu

dochodu

Przewiduje się, że w 2018 roku Gdynia uzyskadochody wyższe o 12% niż w roku

poprzednim.

Zwiększy się znacząco udział środków z budżetu Unii Europejskiej (o 166 593 254 zł). Większe będą wpływy z dochodów własnych

o 4%, a z subwencji o 3%.

9 mln zł

podatek transportowy

462 mln zł

podatek PIT i CIT

165 mln zł

podatek od nieruchomości

53 mln zł

dochody z najmu i dzierżawy majątku

gminy

35 mln zł

opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

PLN

PLN

WYDATKI OGÓŁEM W BUDŻECIE GDYNI


25%oświata

27%transport i łączność

15%pomoc

społeczna i rodzina

10%gospodarkakomunalna 6%

kultura i sport

51 mln złgospodarka

mieszkaniowa

35 mln złdziałalność usługowa

26 mln złbezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252 mln złpomoc społeczna,

rodzina

461 mln złtransport i łączność

426 mln złoświata

91 mln zładministracja

publiczna

45 mln złsport


komunalna i ochrona środowiska

54 mln złkultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

wydatki miasta ogółem

1 701 mln zł

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2018 r. dominuje finansowanie zadań w działach:

Ch

war

zno

-Wic

zlin

o

Ch

ylo

nia

Ob

łuże

Orł

ow

o

Dąb

row

a

Kar

win

y

Oks

ywie

Wie

lki k

ack

Cis

ow

a

Śró

dm

ieśc

ie

Mał

y K

ack

Po

gó

rze

Wzg

órz

e ś

w. M

aksy

mili

ana

Bab

ie D

oły

Gra

bó

we

k

Lesz

czyn

ki

Re

dło

wo

Wit

om

ino

Rad

iost

acja

Pu

stki

Cis

ow

skie

-De

mp

tow

o

Dzi

ałki

Le

śne

Wit

om

ino

Le

śnic

zów

ka

Kam

ien

na

Gó

ra

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ W RADACH DZIELNIC


131 tys. złsport

299 tys. złgospodarka komunalna i

ochrona środowiska

30 tys. złbezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 tys. złkultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

85 tys. złedukacyjna opieka

wychowawcza

783 tys. złoświata55 tys. zł

rodzina i pomoc

społeczna

24 tys. złochrona zdrowia

322 tys. złtransport i łączność

25 tys. zładministracja

publiczna

1,9

mln

zł

1,3

mln

zł

1 m

ln z

ł

99

0 t

ys. z

ł

936

tys

. zł

188

tys

. zł

748

tys

. zł

735

tys.

zł

703

tys.

zł

69

3 ty

s. z

ł

64

4 t

ys. z

ł

548

tys

. zł

542

tys.

zł

46

9 t

ys. z

ł

44

1 ty

s. z

ł

40

5 ty

s. z

ł

377

tys.

zł

381

tys.

zł

363

tys.

zł

369

tys

. zł

358

tys

. zł

318

tys

. zł

Suma środków dla poszczególnych dzielnic:

Suma środków rad dzielnic na poszczególne zadania:

PLN

12 mln zł inwestycje

i remonty

25 tys. złdla każdej dzielnicy w ramach konkursu

„PRZYJAZNA DZIELNICA”

REWITALIZACJA W MIEŚCIE

12 mln złprzestrzeń publiczna i tereny rekreacyjne

12 mln złpoprawa

bezpieczeństwa i komfort pieszych

13 mln złcentra sąsiedzkie

860 tys. złwsparcie opiekuńcze

i wychowawcze rodzin

5 mln złzwiększenie zasobów

komunalnych

Wydatki w kategoriach:

Całkowite wartości projektów UE w dzielnicach:

3 mln złMetropolitalny System Aktywizacji

Społeczno – ZawodowejUSŁUGI SPOŁECZNE

wartość projektów w obszarze rewitalizacji

17 mln złGdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego

12 mln złGdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino -Radiostacja

20 mln złGdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie


INWESTYCJE I PROJEKTY


169 mln złrozwój zrównoważonego transportu

publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru

Całkowite wartości projektów:

58 mln złrozwój szkolnictwa

zawodowego w Gdyni

37 mln złlodowisko

w Gdyni

3 mln złMediateka w ramach

działalności Miejskiej Biblioteki

Publicznej

68 mln złutworzenie węzła

integracyjnego Gdynia Karwiny

66 mln złrozwój zrównoważonego

transportu, w tym utworzenie węzła integracyjnego Gdynia –

Chylonia

6 mln złbudowa Systemu

Roweru Metropolitalnego

OMG-G-S

10 mln złutworzenie

Konsulatu Kultury w Domu Marynarza

Szwedzkiego w Gdyni

14 mln złutworzenie trasy rowerowej

R-10 w Gdyni

11 mln złprojekt

POMORSKI BROKER

EKSPORTOWY

2 mln złprojekt

TRIPOLIS

651 tys. złProjekt

ECODESIGN CIRCLE

119 mln złmodernizacja dróg powiatowych i gminnych

WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


27%

udział wydatków w dziale

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w strukturze wydatków ogółem

461 mln złkwota wydatków ogółem

302 mln złlokalny transport

zbiorowy

152 mln złdrogi publiczne i wewnętrzne

721 tys. złwdrożenie systemu

wspólnego biletu elektronicznego

na obszarze metropolitalnym

2 mln złmodernizacja budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250

9 mln złrozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne

83 mln złdofinansowanie działalności

Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

WYDATKI NA OŚWIATĘ


25%


OŚWIATAw strukturze wydatków ogółem


65 mln złprzedszkola

446 tys. złkwalifikacyjne kursy

zawodowe

44 mln złlicea

ogólnokształcące

136 mln złszkoły podstawowe

13 mln złstołówki

73 mln złszkoły zawodowe

78 tys. złpomoc materialna

dla studentów i doktorantów

36 mln zł

wydatki inwestycyjnena modernizację 5 szkół zawodowych,

szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zakup

wyposażenia i pomocy dydaktycznych, ale także zakupy inwestycyjne placówek

oświatowych

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ I RODZINĘ


15%


POMOC SPOŁECZNA, RODZINAw strukturze wydatków ogółem


11 mln złośrodki wsparcia

7 mln złdomy pomocy

społecznej

5 mln złdodatki

mieszkaniowe

6 mln złprzeciwdziałanie przemocy w rodzinieoraz przeciwdziałanie alkoholizmowi

21 mln złośrodki pomocy społecznej

2 mln złpomoc w zakresie dożywiania

6 mln złusługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

4 mln złżłobki

3 mln złaktywizacja

Seniorów

WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ ZDROWIA


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


425 tys. złdofinansowanie

Komendy Wojewódzkiej

Policji

9 mln złStraż Miejska

41 tys. złobrona cywilna

379 tys. złzarządzanie kryzysowe

15 mln złStraż Pożarna

626 tys. złnieodpłatna

pomoc prawna

27 tys. złratownictwo

medyczne

2 mln złprogramy polityki

zdrowotnej

4 mln złskładki na

ubezpieczenia zdrowotne

OCHRONA ZDROWIA

10 mln złkwota wydatków ogółem PLN

WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ I KOMUNALNĄ


10%


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w strukturze wydatków ogółem



ściekowa i ochrona wód


odpadami

5 mln złutrzymanie zieleni

w miastach i gminach

18 mln złoczyszczanie

miasta

3 mln złschroniska

dla zwierząt

9 mln złoświetlenie ulic,

placów i dróg

4 mln złplanowanie

przestrzenne

15 mln złgospodarka gruntami

i nieruchomościami

4 mln złośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

35 mln złjednostki obsługi gospodarki mieszkaniowejGOSPODARKA MIESZKANIOWA


WYDATKI NA KULTURĘ I SPORT


3%


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOw strukturze wydatków ogółem


3%


SPORTw strukturze wydatków ogółem


10 mln złteatry

12 mln złdomy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

20 tys. złWojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

28 mln złobiekty sportowe

12 mln złmuzea

619 tys. złochrona zabytków

i opieka nad zabytkami

10 mln złbiblioteki

www.flaticon.com

2 mln złsportowe szkolenie dzieci i młodzieży

7 mln złMiejski

Kalendarz Imprez

Prezentacja programu PowerPoint -...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint -...