Instrukcja obsługi aplikacji - Polsat · 2012. 6. 5. · Instrukcja obsługi aplikacji SYSTEM...

Instrukcja obsługi aplikacji

SYSTEM OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Strona 2 z 178

Cyfrowy Polsat S.A., Dział Sprzedaży

SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................................................................................................. 5

1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE ........................................................................................................... 5

2. LOGOWANIE................................................................................................................................. 5

3. OBSŁUGA APLIKACJI ..................................................................................................................... 6

3.1. OPERACJE ............................................................................................................................. 8

3.1.1. SPRZEDAŻ ..................................................................................................................... 8

3.1.2. SPRZEDAŻ INTERNET ................................................................................................... 24

3.1.3. SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM................................................................................... 32

3.1.4. SPRZEDAŻ MVNO ........................................................................................................ 41

3.1.5. SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM ........................................................................................ 50

3.1.6. SPRZEDAŻ MULTI/UTRZYMANIE MULTI ...................................................................... 54

3.1.7. CROSS PROMOCJA ...................................................................................................... 65

3.1.8. SPRZEDAŻ NTC ............................................................................................................ 72

3.1.9. DOKUP SPRZĘT ........................................................................................................... 81

3.1.10. ZWROT INTERNETU .................................................................................................... 86

3.1.11. ZWROT INTERNETU MULTI ......................................................................................... 89

3.1.12. WYMIANA ................................................................................................................... 91

3.1.13. ZMIANA PAKIETU ........................................................................................................ 96

3.1.14. UPGRADE SPRZĘTU ................................................................................................... 102

3.1.15. WYMIANA KARTY SIM ............................................................................................... 108

3.1.16. ZLECENIA ZAPARKOWANE ........................................................................................ 113

3.1.17. STATUS PRODUKTU .................................................................................................. 115

3.1.18. DEKODER ZASTĘPCZY – ZWROT ................................................................................ 116

3.1.19. STATUS KARTY SIM – ROAMING ............................................................................... 119

3.1.20. SPRZEDAŻ DETALICZNA ............................................................................................. 119

3.1.21. KOREKTA SPRZEDAŻY DET. ........................................................................................ 125

3.1.22. SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK ...................................................................................... 126

3.1.23. REKLAMACJE DOK ..................................................................................................... 132

3.1.24. REKLAMACJE DWS .................................................................................................... 137



Strona 3 z 178


3.1.25. SPRZEDAŻ INVEST BANK ........................................................................................... 140

3.1.26. WYLOGUJ.................................................................................................................. 146

3.2. OBSŁUGA KLIENTA ............................................................................................................ 147

3.2.1. PONOWIENIE UPRAWNIEŃ ....................................................................................... 147

3.2.2. DRUKI ABONAMENTOWE ......................................................................................... 148

3.2.3. RESET KODU PIN ....................................................................................................... 150

3.2.4. JEDNA WPŁATA ......................................................................................................... 150

3.2.5. SPRAWDZENIE PŁATNOŚCI ........................................................................................ 154

3.3. SERWIS MVNO.................................................................................................................. 156

3.3.1. ZGŁOSZENIA DO SERWISU ........................................................................................ 156

3.3.2. UŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO .......................................................................... 158

3.3.3. WYSYŁANIE SPRZĘTU DO SERWISU ........................................................................... 160

3.3.4. PRZYJĘCIE SPRZĘTU Z SERWISU PO NAPRAWIE ......................................................... 161

3.3.5. POWIADOMIENIE KLIENTA........................................................................................ 161

3.3.6. WYDANIE SPRZĘTU KLIENTOWI /PRZYJĘCIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO PO UŻYCZENIU 163

3.4. AKTUALNOŚCI ................................................................................................................... 164

3.4.1. KOMUNIKATY ........................................................................................................... 164

3.4.2. INSTRUKCJA .............................................................................................................. 164

3.4.3. SERWIS DLA DYSTRYBUTORÓW ................................................................................ 164

3.4.4. E-LEARNING .............................................................................................................. 165

3.4.5. APLIKACJA MNP ........................................................................................................ 165

3.5. MAGAZYN......................................................................................................................... 166

3.5.1. HISTORIA .................................................................................................................. 166

3.5.2. ZMIANA STATUSU PRODUKTU .................................................................................. 168

3.5.3. STAN MAGAZYNU – NUMERY ................................................................................... 169

3.6. ADMINISTRACJA ............................................................................................................... 170

3.6.1. EDYCJA SIECI ............................................................................................................. 170

3.6.1.1. WYKAZ OPERACJI .............................................................................................. 170

3.6.1.2. PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW.............................................................................. 173

3.6.1.3. ZMIANA HASŁA ................................................................................................. 173

3.6.1.4. RAPORT ROZLICZENIOWY.................................................................................. 174

3.6.1.5. STAN MAGAZYNU ............................................................................................. 175



Strona 4 z 178


3.6.1.6. STAN MAGAZYNU – NUMERY ........................................................................... 175

3.6.1.7. WYDANIE .......................................................................................................... 176

4. PODSUMOWANIE ..................................................................................................................... 178



Strona 5 z 178


WSTĘP System Obsługi Sprzedaży <SOS> jest aplikacją służącą do obsługi sprzedaży oraz obsługi

posprzedażnej produktów z oferty Cyfrowego Polsatu. Aplikacja dostępna jest poprzez Internet,

obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer. Wymaga

zainstalowania bezpłatnej wersji programu Adobe Reader, poza którym nie ma potrzeby

instalowania dodatkowego płatnego oprogramowania. Należy pamiętać, aby aktualizować

oprogramowanie i posiadać możliwie najnowsze wersje obu programów. Dostęp do aplikacji

uzyskujemy z Serwisu dla Dystrybutorów, lub bezpośrednio po wpisaniu adresu

http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp i wprowadzeniu loginu i hasła.

1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE Wymagania sprzętowe: Komputer PC min. z procesorem klasy Pentium III, 256 MB RAM, minimum

150 MB wolnego miejsca na dysku, karta grafiki 64 MB (16 bitów), urządzenie wielofunkcyjne

(skaner + drukarka laserowa), stałe łącze internetowe min. 256 KB/s (np. Neostrada TP), laserowy

czytnik kodów kreskowych,

Wymagania dot. oprogramowania: Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, Adobe Reader

10.1

2. LOGOWANIE Pierwszym oknem po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu

http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp jest okno logowania. Okno pozwala na wprowadzenie

unikalnego loginu otrzymanego od Cyfrowego Polsatu lub Dystrybutora oraz wpisanie hasła.

Zatwierdzenie logowania następuje po kliknięciu przycisku „OK” lub naciśnięciu klawisza ENTER. Tylko

poprawne wpisanie loginu i hasła pozwala na dalszą pracę z SOS.

W wypadku wprowadzenia błędnego loginu, lub hasła wyświetli się informacja o błędzie Nie udało się

zalogować – należy wówczas wybrać przycisk „OK.”, co pozwoli na ponowne przejście do ekranu

logowania.

http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp

http://www.polsat.net.pl/java/login.jsp



Strona 6 z 178


3. OBSŁUGA APLIKACJI Po prawidłowym logowaniu użytkownikowi zostaje udostępniona strona podzielona na sześć sekcji:

– Operacje

– Obsługa Klienta

– Serwis - MVNO

– Aktualności

– Magazyn

– Administracja

W polu centralnym strony znajduje się tabela informacyjna użytkownika. Tabela ta zawiera

informacje o ostatnim logowaniu (data i godzina) a także operacje, które nie zostały do końca

sfinalizowane – zlecenia zaparkowane oraz komunikaty otrzymane od administratora aplikacji. W

prawym dolnym rogu znajduje się logo Adobe Reader, po kliknięciu którego wchodzimy na stronę

producenta, z której możemy bezpłatnie ściągnąć najnowszą wersje oprogramowania Adobe

Reader.



Strona 7 z 178




Strona 8 z 178


3.1. OPERACJE

3.1.1. SPRZEDAŻ

W celu zarejestrowania Sprzedaży należy skorzystać z zakładki SPRZEDAŻ w głównym oknie SOS.

Otworzy się FORMULARZ SPRZEDAŻY w którym powinny zostać uzupełnione wszystkie pola

dotyczące danych osobowych Klienta.

Po zaznaczeniu check boxem pól „zmień adres korespondencji”, lub/i „zmień adres dostarczenia”

pojawią się dodatkowe pola adresowe.



Strona 9 z 178


Dane osobowe:

– IMIĘ (pole obowiązkowe)

– NAZWISKO (pole obowiązkowe)

– PESEL (pole obowiązkowe)

– TYP DOKUMENTU: dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu (pole obowiązkowe)

– NUMER DOKUMENTU (pole obowiązkowe)

– ADRES E-MAIL (pole obowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na

otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną)

– TELEFON (pole obowiązkowe w przypadku niepodania nr tel. komórkowego)

– TELEFON KOMÓRKOWY (pole obowiązkowe w przypadku niepodania nr tel. stacjonarnego)



Strona 10 z 178


Adres (zameldowania):

– ULICA, NUMER DOMU, NR MIESZKANIA (pole obowiązkowe)

– KOD POCZTOWY (pole obowiązkowe)

– MIEJSCOWOŚĆ (pole obowiązkowe)

– POCZTA (pole obowiązkowe)

Adres korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania, zaznacz odpowiedni check-box i

wprowadzić dane):







Adres dostarczenia (jeżeli inny niż adres zameldowania, zaznacz odpowiedni check-box i wprowadzić

dane):







Jeżeli Klient jest Abonentem sieci Plus może skorzystać z promocji „Razem więcej – telewizja dla

Klientów Polkomtel”. W tym celu należy zaznaczyć check box „Klient jest abonentem sieci

komórkowej PLUS”. Jeżeli Klient nie jest abonentem sieci PLUS, check box powinien pozostać

odznaczony.



Strona 11 z 178


Potwierdzenie wprowadzonych danych Klienta przyciskiem OK skutkuje przejściem do ekranu

„ZGODY”.



Strona 12 z 178


Jeżeli Klient nie wyrazi pierwszej ze zgód wyświetli się poniższy komunikat informujący o braku

możliwości zrealizowania sprzedaży: Brak zgody na weryfikację klienta. Brak możliwości zawarcia

umowy.

.

W przypadku zaznaczenia ostatniej zgody i nie wpisania w oknie FORMULARZA SPRZEDAŻY adresu

e-mail Klienta pojawi się komunikat: Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów

rozliczeniowych wymaga wprowadzenia adresu e-maila. Wróć i uzupełnij pole „Adres e-mail”

Należy wówczas nacisnąć „OK.” a następnie powrócić do okna FORMULARZA SPRZEDAŻY w celu

uzupełnienia danych.

W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji dla Klientów Polkomtela pojawia się zgoda na

przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtel S.A. – jest ona obowiązkowa i

zaznaczona automatycznie. Nie podpisanie zgody skutkuje brakiem możliwości skorzystania z

Promocji.

Po wyrażeniu zgód przez Klienta zaznacz odpowiednie Check-boxy, a następnie przejdź „Dalej”.

Otworzy się Oświadczenie, które należy wydrukować, a Klient zobowiązany jest je podpisać.



Strona 13 z 178


Po wydrukowaniu powyższego Oświadczenia, otworzy się okno POTWIERDZENIE WYDRUKU:

Zaznacz odpowiednio, czy Klient podpisał oświadczenie, czy też nie.

Jeśli Klient podpisze oświadczenie zatwierdź klawiszem „TAK” i przejdź do kolejnego okna -

DODATKOWE DOKUMENTY.



Strona 14 z 178


W celu zawarcia umowy może być konieczne okazanie dokumentów dodatkowych. Zaznacz chec -

boxem te dokumenty, które Klient okazał przy zawieraniu umowy, a których xero powinno zostać

dołączone do umowy. Po wybraniu przycisku „Dalej” pojawi się okno „FILTR”.

Na wyświetlonej stronie dostępny jest wgląd do wszystkich dostępnych promocji. Aby ułatwić wybór

odpowiedniej oferty można przefiltrować dostępne promocje wybierając pakiet minimalny jaki

deklaruje Klient, następnie formę własności i model dekodera. Możliwe jest także grupowanie ofert

po warstwie negocjacyjnej. Po zaznaczeniu wymagań Klienta kliknij na przycisk „Filtruj”.



Strona 15 z 178


Pojawi wówczas się kolejne okno w którym wyświetlą się promocje spełniające zaznaczone warunki.

Aby wybrać promocję dokładnie przeczytaj opis promocji a następnie kliknij na nazwę promocji, którą

chcesz zarejestrować.

Po wybraniu promocji wyświetla się ekran wprowadzania danych sprzętu PRODUKTY ZESTAWU.

Pierwsza ramka od góry informuje, jaka promocja została wybrana (nazwa, krótki opis oraz czas

trwania umowy). W drugiej ramce wprowadź odpowiednio dane sprzętu: numer dekodera na;ezy

wpisać w pole NUMER DEKODERA; numer karty w pole NUMER KARTY; numer dysku (w przypadku

dekoderów HD z zewnętrznym dyskiem twardym). W przypadku zakupu dekodera z anteną zaznacz

check-box SPRZEDAŻ ANTENY, lub SPRZEDAŻ ANTENY HD.



Strona 16 z 178




Strona 17 z 178


W przypadku sprzedaży dekodera dodatkowego z pakietem telewizyjnym lub w opcji Multiroom,

należy zaznaczyć check-box z odpowiednią ofertą, pokażą się wówczas szczegóły oferty oraz miejsce

do wprowadzenia danych dekodera dodatkowego:

UWAGA!!!

Po zakończeniu wpisywania jeszcze raz sprawdź,

czy wprowadzone dane są prawidłowe.

W przypadku Klienta korzystającego z Promocji dla Klientów Polkomtela dodatkowo pojawi się

informacja o beneficie przyznanym Klientowi. Wysokość benefitu jest uzależniona od wybranej

promocji, szczegóły znajdują się w regulaminie promocji.

Po zaakceptowaniu przyciskiem „Dalej”, następuje przejście do ekranu „PODSUMOWANIE”. Poniższe

okno zawiera informacje o transakcji:

– Dane osobowe (Klienta)

– Adres

– Adres korespondencji

– Adres dostarczenia

– Nazwę promocji (wybraną przez Klienta)

– Produkty sprzedawane/udostępniane (wraz z numerami seryjnymi)



Strona 18 z 178


Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do

ekranu PRODUKTY PROMOCJI klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcesz kontynuować wybierz z

kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie do wyboru masz dwie operacje

„Zaparkuj” i „UMOWA”

UWAGA!!!

Data wybrana z kalendarza nie może być starsza niż data bieżąca oraz większa niż 5 dni w przód.



Strona 19 z 178




Strona 20 z 178


W przypadku wybrania oferty wyższego ryzyka i nie uzupełnieniu odpowiedniej ilości dokumentów

dodatkowych pojawi się poniższy komunikat: Wybrano ofertę wyższego ryzyka, do zawarcia umowy

wymagane pobranie dokumentu z właściwej grupy dokumentów.

Po naciśnięciu „OK.” należy wówczas cofnąć się do okna DODATKOWE DOKMENTY aby uzupełnić

dokumenty dodatkowe. W celu uzupełnienia należy zaznaczyć wybrany dokument check-boxem i

uzupełnić wymagane pola a następnie dokończyć operację Sprzedaży.

Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” w na stronie PODSUMOWANIE aplikacja wyświetli plik w

formacie pdf gotowy do wydruku– plik jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub

zapisać do późniejszego wydruku.



Strona 21 z 178




Strona 22 z 178


W przypadku skorzystania z Promocji dla Klientów Polkomtela, do umowy drukuje się dodatkowa

strona, o potwierdzeniu przystąpienia Abonenta do Promocji – niniejsze potwierdzenie stanowi

integralną część umowy i powinno zostać podpisane przez Klienta.



Strona 23 z 178


Po pojawieniu się okna z umową okno PODSUMOWANIE automatycznie zmienia się na „ZLECENIE

ZAPARKOWANE” w tym momencie możesz pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez

wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk „Edytuj” co

skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz

edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając przycisk „Anuluj

Zlecenie”.

Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Umowa została podpisana przez Klienta zaakceptuj

operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź”. Przejdziesz wówczas do okna SUKCES i pojawi

się napis: Operacja zakończona poprawnie.

Umowa zostaje zarejestrowana w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostają nadane

uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami promocji, z której skorzystał Klient.

UWAGA!!!

PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI KLIENT NIE

PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ.



Strona 24 z 178


3.1.2. SPRZEDAŻ INTERNET

SPRZEDAŻ INTERENT umożliwia sprzedaż Usługi Telekomunikacyjnej dostępu do Internetu

przebiega zgodnie z następującymi punktami:

W głównym oknie SOS wybierz zakładkę SPRZEDAŻ INTERNET, otworzy się okno WYSZUKIWANIE

KLIENTA gdzie należy wprowadzić numer PESEL Klienta oraz Adres świadczenia usługi, co obrazuje

poniższy rysunek:

W odniesieniu do wprowadzonego „Adresu świadczenia usługi”, aby sprawdzić zasięg wybierz

przycisk „Pokaż zasięg”.

W przypadku, gdy Klient nie znajduje się w zasięgu Internetu, system zablokuje sprzedaż

wyświetlając poniższy komunikat: Brak technicznych możliwości świadczenia usługi w podanej

lokalizacji.



Strona 25 z 178


Przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających weryfikację zasięgu wyświetlany jest

następujący komunikat: Nieodnaleziona lokalizacja, zweryfikuj nazwę miejscowości i kod pocztowy.

Każdorazowo przy weryfikacji Klienta wyświetli się na czerwono komunikat informujący o Jakości

sygnału będącego w zasięgu wprowadzonego adresu: Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu

dodatkowej anteny. Klient w zasięgu HSPA+, pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny .

Przy sprzedaży nowym Klientom:

W oknie WYSZUKIWANIE KLIENTA wybierz przycisk „Nowy Klient”

W oknie WYBÓR OFERTY, należy wybrać ofertę odpowiednią dla Klienta.



Strona 26 z 178


Po wybraniu oferty rozwinie się poniższe pole, które wymaga uzupełnienia „składników oferty” oraz

informuje o „Wycenie”

- Okres Umowy

- Cykliczny Pakiet Danych

- Sprzęt: Modem

- Sprzęt: Router (opcjonalnie, w zależności od wybranego modelu modemu)

- Sprzęt: Karta SIM Internet

- Aktywacja usługi internet

- Abonament

- Kara

- Limit

Po kliknięciu „Dalej” pojawia się pole DANE OSOBOWE gdzie należy wprowadzić dane Klienta

zawierającego umowę, analogicznie do Sprzedaży DTH.



Strona 27 z 178


Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno ZGODY, z którymi należy zapoznać Klienta i w

przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające im

check-boxy.



Strona 28 z 178


Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które automatycznie wygeneruje się po wybraniu

przycisku „Dalej”. W oknie „POTWIERDZENIE WYDRUKU” należy potwierdzić, czy Klient podpisał

oświadczenie.

Nie podpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.

Następnie w oknie „DODATKOWE DOKUMENTY” należy zaznaczyć dokumenty, które zostały

okazane w celu podpisania Umowy, oraz których oryginały, lub ksero (w zależności od wymagania) po

potwierdzeniu przekazane zostaną wraz z Umową do CP. W przypadku wybrania oferty z drugiego

poziomu negocjacyjnego pojawi się dodatkowo dokument „Rachunek za Internet (inny operator niż

CP)” niedostępny przy pierwszym poziomie.



Strona 29 z 178


Po naciśnięci „Dalej” przechodzimy do okna PODSUMOWANIE.

W przypadku negatywnej weryfikacji Klienta może zostać naliczona kaucja,

która musi zostać pobrana w APS. Wyświetli się nad oknem podsumowanie, co obrazuje poniższy

rysunek. W przypadku pozytywnej weryfikacji kaucja nie pojawi się,



Strona 30 z 178




Strona 31 z 178


Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrócić do

ekranu „DODATKOWE DOKUMENTY” klikając przycisk „Powrót”. Aby kontynuować należy wybrać z

kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie wybrać jedną z dwóch opcji: operację

„Zaparkuj” lub „UMOWA”.

Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik

jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).

Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno „PODSUMOWANIE” na

„ZLECENIE ZAPARKOWANE” w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną

poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, lub edytować dane Klienta i sprzętu wciskając przycisk

„Edytuj” co skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer

dokumentu oraz edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając

przycisk „Anuluj Zlecenie”.

UWAGA !!!


PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY UMOWĘ NALEŻY POZOSTAWIĆ

ZAPARKOWANĄ.

Przy sprzedaży obecnym Abonentom:

Po wyświetleniu okna „FORMULARZ WYBÓR KLIENTA” potwierdź dane Klienta z okazanym

dokumentem tożsamości oraz wybierz możliwości płatności:

– przyciskiem „Nowy rachunek”

– przyciskiem „Dodaj do obecnej faktury MVNO” dla Klientów posiadających kontrakt

Telefonii Komórkowej – umożliwiającym połączenie kontraktów.

Po dokonaniu wyboru użytkowania ścieżka Sprzedaży jest taka sama jak dla Nowego Klienta.



Strona 32 z 178


3.1.3. SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM

W menu głównym należy wybierać zakładkę SPRZEDAŻ INTERNET DLA FIRM .

W oknie WYSZUKANIE KLIENTA konieczne jest wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych, w

tym NIP firmy oraz danych dotyczących lokalizacji świadczenia usługi.

Aby sprawdzić, czy Klient znajduje się w zasięgu Internetu wybierz przycisk „Pokaż mapę zasięgu”

W przypadku, gdy Klient nie znajduje się w zasięgu Internetu, system zablokuje sprzedaż

wyświetlając poniższy komunikat: Brak technicznych możliwości świadczenia usługi w podanej

lokalizacji.

Przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających weryfikację zasięgu wyświetlany jest

następujący komunikat: Nieodnaleziona lokalizacja, zweryfikuj nazwę miejscowości i kod pocztowy.



Strona 33 z 178


Każdorazowo przy weryfikacji Klienta wyświetli się na czerwono komunikat informujący o Jakości

sygnału będącego w zasięgu wprowadzonego adresu: Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu

dodatkowej anteny. Klient w zasięgu HSPA+, pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny

W zależności od posiadania jednej usługi Cyfrowego Polsatu po prawidłowym wprowadzeniu adresu

świadczenia usługi oraz klikając na przycisk „Dalej” pojawi się informacja, iż „Nie znaleziono klienta”.

Należy wybrać wówczas przycisk „Nowy Klient” co spowoduje otwarcie okna „WYBÓR OFERTY”,

gdzie należy zaznaczyć wybraną przez Klienta ofertę.

Po wybraniu oferty rozwinie się poniższe pole, które wymaga uzupełnienia „składników oferty” oraz

informuje o „Wycenie”

- Okres Umowy

- Cykliczny Pakiet Danych

- Sprzęt: Modem

- Sprzęt: Router (opcjonalnie, w zależności od wybranego modelu modemu)

- Sprzęt: Karta SIM Internet



Strona 34 z 178


- Aktywacja usługi internet

- Abonament

- Kara

- Limit



Strona 35 z 178


Po przejściu „Dalej” należy określić typ na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów.

W kolejnym kroku otworzy się okno DANE OSOBOWE gdzie należy wprowadzić dokładne dane firmy

na podstawie przedstawionych dokumentów, a następnie zatwierdzić klikając „Dalej”.

W imieniu Firmy może działać Reprezentant, którego dane należy także wpisać w kolejnym oknie:



Strona 36 z 178


Następnie pojawia się okno „ZGODY”, które należy przedstawić Klientowi. Każdą z podanych zgód,

której nie zaakceptuje Klient należy obowiązkowo odznaczyć check-boxem.



Strona 37 z 178


Po zaakceptowaniu klikając „Dalej” pojawi się dokument, który należy wydrukować i przekazać

Klientowi do podpisu.

W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał powyższe

oświadczenie poprzez przycisk „TAK”

Brak podpisu oświadczenia i wybranie przycisku „NIE” skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy

na usługę INTERNET DLA FIRM.



Strona 38 z 178


W polu DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć wszystkie dokumenty, jakie przedstawił Klient

do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

Należy uzupełnić wszelkie dane na podstawie przedstawionych dokumentów w tym np. numer KRS,

data rozpoczęcia działalności gospodarczej, dane członków Zarządu, co obrazuje poniższy rysunek:



Strona 39 z 178


W przypadku negatywnej weryfikacji Klienta naliczona zostanie kaucja, która pojawi się po przejściu

do okna PODSUMOWANIE. Kaucja musi zostać pobrana w APS. W przypadku weryfikacji pozytywnej

kaucja nie pojawi się.

W oknie PODSUMOWANIE należy obowiązkowo przeprowadzić ponowną weryfikację poprawności

wprowadzonych danych Klienta.



Strona 40 z 178




Strona 41 z 178


Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrót do ekranu

DODATKOWE DOKUMENTY klikając przycisk „Powrót”. Aby kontynuować należy wybrać z kalendarza

odpowiednią datę podpisania umowy a następnie wybrać jedną z dwóch opcji: operację „Zaparkuj”

lub „UMOWA”



Po pojawieniu się okna z umową automatycznie zmienia się nam okno PODSUMOWANIE na

ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną


„Edytuj” co skutkuje koniecznością ponownego wydrukowa umowy gdyż zmianie ulegnie numer

dokumentu oraz edytowane dane. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji wciskając

przycisk „Anuluj Zlecenie”.

UWAGA !!!

PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA,

WIĘC JEŚLI KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY

TO POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ

3.1.4. SPRZEDAŻ MVNO

SPRZEDAŻ MVNO umożliwia sprzedaż produktów telefonii komórkowej dostępnych w ramach sieci

Cyfrowy Polsat.

Po wybraniu opcji SPRZEDAŻ MVNO w oknie głównym SOS, otworzy się okno WYSZUKIWANIE

KLIENTA gdzie należy wpisać numer PESEL w celu weryfikacji czy widnieje już w bazie Klientów i

zatwierdź naciskając „Dalej”.

W przypadku braku odnalezienia Klienta w bazie CP pojawi się informacja Nie znaleziono klienta! w

celu kontynuacji Sprzedaży należy wybrać „Nowy klient”.



Strona 42 z 178


Następnie otworzy się okno „WYBÓR OFERTY” gdzie należy wybrać odpowiadającą Klientowi

promocję.

W kolejnym należy wprowadzić numer Karty SIM, wybrać Numer Abonenta lub skorzystać z MNP w

celu przeniesienia numeru z innej sieci, opcjonalnie dodać Pakiet Minut/SMS.

W przypadku, gdy Klient deklaruje chęć przeniesienia posiadanego wcześniej numeru innego

operatora do sieci CP, należy zaznaczyć check-box MNP, oraz przeprowadzić proces przeniesienia

numeru zgodnie z Opisem procesu oraz instrukcją obsługi aplikacji MNP dostępnym w Księdze

Jakości Serwisu dla Dystrybutorów.

http://www.cyfrowypolsat.pl/dla-dystrybutorow/materialy/INSTRUKCJA-mnp-dla-APSPOK-07-10-09.pdf



Strona 43 z 178


Po zdefiniowaniu oferty według uznania Klienta i przejściu klikając „Dalej” otworzy się okno DANE

OSOBOWE. Jeżeli Klient nie znajduje się w bazie Klientów CP, dane należy wprowadzić ręcznie.

Jeśli Klient znajduje się w bazie zostaną wyświetlone wszystkie kontrakty przypisane do danego nr

PESEL. Na tym etapie możemy określić czy chcemy tworzyć nowe konto czy w przypadku MVNO

stworzyć tylko nowy kontrakt..



Strona 44 z 178


Zarówno dla opcji wybrania wszystkich płatności na jednym rachunku oraz płatności na oddzielnym

rachunku istnieje możliwość edycji danych Klienta, jeśli są one nieaktualne, za pomocą funkcji „Edytuj

Dane”. W przypadku nie odnalezienia Klienta na podstawie nr PESEL wybieramy przycisk NOWY

KLIENT i realizujemy sprzedaż wypełniając wszystkie wymagane dane Klienta w oknie FORMULARZ

SPRZEDAŻY MVNO.

Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY”, z którymi należy zapoznać Klienta i w

przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające im

check-boxy.



Strona 45 z 178



przycisku „Dalej”.



Strona 46 z 178


W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał oświadczenie.




Strona 47 z 178


Następnie w oknie DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć dokumenty, które zostały okazane

w celu podpisania Umowy, oraz których oryginały lub ksero (w zależności od wymagania) po

potwierdzeniu przekazane zostaną wraz z Umową do CP.

Należy również uzupełnić pola o dane z dokumentów jakie przedstawił nam Klient:



Strona 48 z 178


SOS automatycznie weryfikuje Klienta po danych jakie zostały wprowadzone. W oknie PRODUKTY

PROMOCJI może wyświetlić się informacja o kaucji – w przypadku negatywnej weryfikacji. Kaucja

musi zostać wpłacona przez Klienta w APS. W przypadku weryfikacji pozytywnej kaucja nie pojawi

się.

W oknie PODSUMOWANIE sprawdzamy poprawność wpisanych danych. Umowę możemy

wydrukować i zaakceptować bądź zaparkować (analogicznie jak przy sprzedaży DTH).



Strona 49 z 178




Strona 50 z 178


UWAGA !!!

PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA,

WIĘC JEŚLI KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY

TO POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ

3.1.5. SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM

W głównym oknie SOS należy wybrać operację SPRZEDAŻ MVNO DLA FIRM.

Po wybraniu opcji SPRZEDAŻ MVNO DLA FRIM w oknie głównym SOS, otworzy się okno

WYSZUKIWANIE KLIENTA gdzie należy wpisać numer NIP w celu weryfikacji czy widnieje już w bazie

Klientów i zatwierdź naciskając „Dalej”.

W przypadku braku odnalezienia Klienta w bazie CP pojawi się informacja Nie znaleziono klienta! w

celu kontynuacji Sprzedaży należy wybrać „Nowy klient”.

Następnie otworzy się okno WYBÓR OFERTY gdzie należy wybrać odpowiadającą Klientowi

promocję.

W kolejnym należy wprowadzić numer Karty SIM, wybrać Numer Abonenta lub skorzystać z MNP w

celu przeniesienia numeru z innej sieci, opcjonalnie dodać Pakiet Minut/SMS.



Strona 51 z 178


W przypadku, gdy Klient deklaruje chęć przeniesienia posiadanego wcześniej numeru innego

operatora do sieci CP, należy zaznaczyć check-box MNP, oraz przeprowadzić proces przeniesienia

numeru zgodnie z Opisem procesu oraz instrukcją obsługi aplikacji MNP dostępnym w Księdze

Jakości Serwisu dla Dystrybutorów.

Kolejnym krokiem po wybraniu „Dalej” jest zaznaczenie odpowiedniego typu działalności firmy:

http://www.cyfrowypolsat.pl/dla-dystrybutorow/materialy/INSTRUKCJA-mnp-dla-APSPOK-07-10-09.pdf



Strona 52 z 178


Następnie należy wpisać wymagane dane dotyczące firmy.

W imieniu Firmy może działać Reprezentant, którego dane należy także wpisać w kolejnym oknie.

Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w

przypadku nie wyrażenia zgód na poszczególne czynności odznaczyć odpowiadające nim

check-boxy.



Strona 53 z 178



przycisku „Dalej”.

W oknie „POTWIERDZENIE WYDRUKU” należy potwierdzić, czy Klient podpisał oświadczenie.


Następnie należy wskazać dokumenty dodatkowe przedstawione przez Klienta.



Strona 54 z 178


W oknie PODSUMOWANIE należy sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają. Następnie umowę

można zaparkować, anulować, wydrukować bądź zatwierdzić – analogicznie jak w przypadku

Sprzedaży MVNO.

3.1.6. SPRZEDAŻ MULTI/UTRZYMANIE MULTI

Zakładka SPRZEDAŻ MULTI w oknie głównym SOS umożliwia sprzedaż Multizestawów składających

się z ofert: telewizyjnej, internetowej i telefonicznej.

Po kliknięciu w SPRZEDAŻ MULTI następuje przejście do okna WYSZUKIWANIE KLIENTA

W powyższym oknie umożliwione jest sprawdzenie zasięgu Internetu w odniesieniu do

wprowadzonego „Adresu świadczenia usługi”, aby sprawdzić zasięg należy wybrać przycisk „Pokaż

mapę zasięgu”.



Strona 55 z 178


W przypadku, gdy wprowadzony adres świadczenia jest w zasięgu Internetu CP, zostanie

wyświetlony komunikat:

– Klient w zasięgu LTE pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny

– Klient w zasięgu HSPA+ pamiętaj o wydaniu dodatkowej anteny

– Klient w zasięgu słabym HSPA+/LTE, możliwe kłopoty z sygnałem, dostęp do usługi możliwy

jedynie z podłączoną anteną kominową

W przypadku gdy Klient nie posiada żadnych usług w CP w oknie wyszukiwania wyświetli się poniższy

komunikat Nie odnaleziono Klienta! Wówczas w oknie WYSZUKANIE KLIENTA wybierz Nowy Klient.

Otworzy się okno: WYBÓR PROMOCJI gdzie należy zdefiniować wszystkie składniki oferty Multi oraz

szczegóły oferty.

W przypadku gdy Klient jest już Abonentem CP w oknie wyszukiwania pojawią się wszystkie kontrakty

Klienta. Jeżeli Klient będzie zainteresowany migracją do oferty Multi z zachowaniem obecnego

kontraktu DTH należy użyć przycisku „Dodaj do obecnej faktury TV” (opcja ta dostępna jest



Strona 56 z 178


wyłącznie dla kontraktów DTH) natomiast jeżeli Klient jest zainteresowany zupełnie nową umową

należy skorzystać z przycisku „Nowy rachunek – oddzielna faktura”.

W przypadku gdy Klient posiada już kontrakt Multi i jest zainteresowany przedłużeniem umowy

należy skorzystać z opcji „Utrzymanie MULTI”.

Po wybraniu adekwatnego adekwatnej do sytuacji Klienta ścieżki Sprzedaży Multi otwiera się okno

WYBÓR PROMOCJI.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić parametry wyszukiwania zgodnie z oczekiwaniami Klienta:

- Pakiet Minimalny

- Limit dodatkowtkowych wydatków (TK)

- Forma własności dekodera



Strona 57 z 178


- Model dekodera

- Okres umowy

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów wyświetlą się dostępne promocje DTH dla Klienta . Aby

zobaczyć szczegółowy opis promocji, należy najechać kursorem na kropkę obok kodu promocji.

Kliknięcie na kropkę spowoduje wybranie oferty.

Po wybraniu kodu promocji DTH, należy zaznaczyć check-boxem kolejny składnik oferty Multi

INTERNET i/lub TELEFON, a następnie zdefiniować szczegóły wybranych usług.



Strona 58 z 178




Strona 59 z 178


Po uzupełnieniu zakładki DTH o dane sprzętowe (analogicznie jak przy Sprzedaży opisanej w punkcie

3.1.1.) należy wybrać zakładkę TELEFON i/lub INTENET.

W zakładce TELEFON przestawionej na poniższym rysunku, uzupełniamy wymagane pola zgodnie z

instrukcją Sprzedaży MVNO opisaną w punkcie 3.1.4.

W przypadku utrzymania Klienta w ofercie Multi w zakładce TELEFON nie ma możliwości modyfikacji

warunków umowy, wyświetla się poniższy komunikat informujący o tym jaki benefit na usłudze

telefonicznej otrzymuje Klient:

W zakładce INTERNET przestawionej na poniższym rysunku, uzupełniamy wymagane pola zgodnie z

instrukcją Sprzedaży Internetu opisaną w punkcie 3.1.2.



Strona 60 z 178


W przypadku utrzymania Klienta w ofercie Multi w zakładce INTERNET nie ma możliwości

modyfikacji warunków umowy, wyświetla się poniższy komunikat oferujący migrację do nowej Oferty

Uniwersalnej w ramach której Klient otrzyma więcej GB w dotychczasowej cenie:

Po skonfigurowaniu oferty i wprowadzeniu wymaganych danych sprzętowych po kliknięciu „Dalej”

otworzy się okno „DANE OSOBOWE” gdzie należy wprowadzić dane Klienta.



Strona 61 z 178


W kolejnym etapie należy przedstawić Klientowi zgody oraz odznaczyć check-boxem te, na które

Klient nie odpowiedział twierdząco.



Strona 62 z 178



przycisku „Dalej”. W oknie POTWIERDZENIE WYDRUKU należy potwierdzić, czy Klient podpisał

oświadczenie.

Niepodpisanie oświadczenia skutkuje automatycznym brakiem możliwości zawarcia umowy.



Strona 63 z 178


Następnie w oknie DODATKOWE DOKUMENTY należy zaznaczyć dokumenty, które zostały okazane

w celu podpisania Umowy, oraz których ksero po potwierdzeniu poprawności przekazane zostaną

wraz z Umową do CP.

UWAGA!

Przy sprzedaży Multi, może zostać naliczona kaucja,

która musi zostać pobrana w APS.

Po wybraniu przycisku „Dalej’ następuje przejście do okna PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA. Na tym

etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do poprzedniego

okna klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować należy wybrać przycisk „Zaparkuj” lub

„UMOWA”.



Strona 64 z 178




Strona 65 z 178



można natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).

UWAGA !!!


PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY UMOWĘ NALEŻY POZOSTAWIĆ

ZAPARKOWANĄ.

3.1.7. CROSS PROMOCJA

Sprzedaż w SOS w przypadku nowego Klienta – bez Telewizji i Internetu CP

W przypadku Klienta nie posiadającego żadnej z usług CP, rejestrację Sprzedaży Cross Promocji

należy zacząć od sporządnia Umowy na Internet poprzez zakładkę „SPRZEDAŻ INTERNET” zgodnie z

instrukcją Sprzedaży Internetu. Po zakończeniu rejestracji, należy przejść w „ZLECENIA

ZAPARKOWANE” i odszukać operację. Następnie należy wybrać przycisk „CrossPromocja (dokup

DTH)”

Po wybraniu przycisku „CrossPromocja (dokup DTH)” system automatycznie przekseruje do okna

formularza sprzedaży Telewizji, gdzie należy dokończyć rejestrację umowy telewizyjnej zgodnie z

instrukcją Sprzedaży DTH.



Strona 66 z 178


Po przejściu do okna PODSUMOWANIE w pierwszej kolejności należy wybrać z rozwijanej listy opcję

„Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”

Następnie należy wybrać datę i zaparkować umowę.



Strona 67 z 178


Po zaparkowaniu umowy można już ją zatwierdzić wybierając przycisk „Zatwierdź”. Należy pamiętać

o zatwierdzeni u obu umów – zarówno telewizyjnej jak i internetowej.

Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji

„Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.

UWAGA:

Poniższy dokument jest potwierdzeniem przydzielenia Cross Promocji (niezależnie od tego, czy

Abonent dokupuje Telewizję do Internetu, czy Internet do Telewizji). W przypadku braku w/w

dokumentu, nie nastąpiło połączenie produktów. Oznacza to, iż Klient nie będzie posiadał Promocji




Strona 68 z 178


Sprzedaż w SOS w przypadku, gdy Klient posiada Telewizję w CP

Należy wejść w zakładkę „SPRZEDAŻ INTERNET” i wprowadzić dane Klienta. Po wprowadzeniu

danych do systemu i wyszukaniu Klienta należy wybrać odpowiedni kontrakt, a następnie przycisk

„CrossPromocja”

UWAGA:

Zawsze należy połączyć usługę Internetu z Telewizją, z której Klient nadal będzie korzystał. Jeżeli

usługę Internetu zostanie połączona z Telewizją w ramach Promocji „Więcej danych z telewizją w

Cyfrowym Polsacie” a w krótkim czasie umowa na Telewizję zostanie rozwiązana, Klient straci

benefity po stronie Internetu. Przełączenie usługi na drugi istniejący już kontrakt po stronie Telewizji

nie jest możliwe. Jedynym rozwiązaniem, aby ponownie stworzyć Cross Promocji jest dokupienie

NOWEJ Telewizji i skonstruowanie nowych Cross Promocji - oczywiście tylko wówczas, gdy

wcześniejsza Cross Promocja została wyłączona.

W sytuacji gdy Klient posiada więcej niż jeden kontrakt telewizyjny zalecane jest stworzenie Cross Promocji na najwyższym pakiecie telewizyjnym, wówczas Klient otrzyma najwyższe benefity. Po wyborze odpowiedniego kontraktu i wybraniu przycisku „CrossPromocja”, w kolejnym etapie należy dokonać wyboru oferty. W oknie podsumowania należy wybrać z listy rozwijanej „Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”, a następnie wprowadzić datę.

W dalszej kolejności należy zatwierdzić operację i wydrukować umowę. Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji „Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”, analogicznie jak w przypadku nowego Klienta.



Strona 69 z 178


UWAGA:







Strona 70 z 178


Sprzedaż w SOS w przypadku, gdy Klient posiada Internet w CP W celu zawarcia umowy na Telewizję należy przejść do operacji „SPRZEDAŻ”. Po wprowadzeniu danych Klienta należy wybrać przycisk „Kontrakt do CrossPromocji”.

System przeniesie użytkownika do części wyszukanie Klienta. Należy odnaleźć odpowiedni kontrakt i wybrać przycisk „Dodaj do kontraktu”

Analogicznie jak w przypadku sprzedaży Internetu należy wybrać z rozwijanej listy „Cross Promocja: Więcej Internetu z telewizją”, a następnie ustawić datę.



Strona 71 z 178


W dalszej kolejności należy zatwierdzić i wydrukować umowę. Z SOS wydrukuje się dodatkowy dokument – Potwierdzenie przystąpienia Abonenta do Promocji „Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”.

UWAGA:







Strona 72 z 178


3.1.8. SPRZEDAŻ NTC

Rejestrację umowy w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej należy przeprowadzić w zakładce

SPRZEDAŻ NTC w oknie głównym SOS.

Pierwszym etapem rejestracji umowy jest wprowadzenie danych Klienta w polu „Wyszukanie

Klienta”

Jeżeli Klient nie jest zarejestrowany w bazie CP pojawi się okno informujące, iż nie odnaleziono

Klienta – należy wybrać wówczas wybrać przycisk „Nowy Klient”.

Jeżeli Klient znajduje się już w bazie Klientów CP, system z automaty zaciągnie i wyświetli dane

Klienta, należy zweryfikować poprawność danych a następnie wybrać przycisk „Nowa Umowa”.

Otworzy się wówczas okno „Wybór oferty” gdzie należy sprecyzować wszystkie parametry umowy.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować czy będzie to umowa Postpaid czy Prepaid.

W przypadku umowy PREPAID, z filtra „Forma własności” należy wybrać „Dekoder na własność”,

a następnie wybrać dostępną ofertę:



Strona 73 z 178


W przypadku umowy POSTPAID dostępne są dwa filtry, poza „Formą Własności Dekodera” należy

również zdefiniować „Długość trwania umowy” a następnie wybrać dostępną ofertę:

Kolejne okno „Konfiguracja Modeli” wymaga wprowadzenia numerów sprzętu. W każdej operacji

Sprzedaży NTC może zostać użyty tylko jeden Sprzęt CP. W zależności od tego, którym dekoderem

jest Klient zainteresowany stacjonarnym czy mobilnym - ten sprzęt należy wprowadzić do SOS.

Obowiązkowo należy wprowadzić Nr Seryjny sprzętu, pole Nr Procesora może pozostać

niewypełnione (numer ten zaciągnie się automatycznie po przejściu dalej). Dodatkowo Klient może

uruchomić usługę na swoim sprzęcie, w tym celu należy wypełnić pole Nr Procesora w wierszu

Sprzęt Klienta – nie jest to wymóg do rejestracji umowy, usługa może zostać uruchomiona

wyłącznie na jednym sprzęcie zakupionym w CP. Nie ma możliwości uruchomienia usługi NTC na

dwóch sprzętach tego samego rodzaju – np. jeżeli Klient posiada urządzenie stacjonarne i chce

uruchomić na nim usługę, powinien zakupić mobilny sprzęt CP. W przypadku wybrania sprzętów z tej

samej grupy, system zablokuje sprzedaż komunikatem:



Strona 74 z 178


Prawidłowa konfiguracja modeli pozwoli na przejście „Dalej” do pola „Dane Osobowe”. Uzupełnij

wszystkie wymagane pola i upewnij się, że wszystkie wypełnione są prawidłowo.

Po przejściu dalej pojawi się pole ZGODY, z których należy odpytać Klienta i zaznaczyć te, na które

Klient odpowiedział twierdząco.



Strona 75 z 178


Zgody dla PREPAID:

Zgody dla POSTPAID:

Wydrukuj wygenerowane automatycznie oświadczenie i przekaż do podpisania Klientowi.



Strona 76 z 178


Dopiero po odebraniu podpisanego oświadczenia od Klienta możesz kontynuować rejestrację

umowy wybierając w oknie „Potwierdzenia Wydruku” przycisk „TAK”

Zaznaczenie przycisku „NIE” skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Kolejnym etapem jest dołączenie dokumentów dodatkowych, jakie przedstawił Klient.



Strona 77 z 178


Ostatnim etapem rejestracji Sprzedaży NTC jest okno „PODSUMOWANIE”. Na tym etapie istnieje

możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do ekranu PRODUKTY

PROMOCJI klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcesz kontynuować wybierz z kalendarza odpowiednią

datę podpisania umowy a następnie do wyboru masz dwie operacje „Zaparkuj” i „UMOWA”

UWAGA!!! Z kalendarza należy wybrać datę bieżącą. Nie ma możliwości zawarcia umowy z datą

wsteczną lub przyszłą.



Strona 78 z 178


Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku– plik

jest niezależny i można go natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku. W

przypadku umów POSTPAID Klient otrzyma umowę, natomiast dla PREPAID wygeneruje się

Formularz Rejestracyjny. Okno automatycznie zmieni nazwę na „ZLECENIE ZAPARKOWANE”, a

umowa zostanie zaparkowana w SOS.



Strona 79 z 178


Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Umowa została podpisana przez Klienta zaakceptuj

operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź”. Przejdziesz wówczas do okna SUKCES i pojawi

się napis: Operacja zakończona poprawnie.


uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami promocji, z której skorzystał Klient.



Strona 80 z 178


UWAGA!!! PO ZATWIERDZENIU OPERACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI JEJ ANULOWANIA, WIĘC JEŚLI

KLIENT NIE PODPISAŁ UMOWY LUB NIE WPŁACIŁ PIENIĘDZY POZOSTAW UMOWĘ

ZAPARKOWANĄ.

Istnieje także możliwość MODYFIKACJI umowy – na chwile obecną do umowy można dodać jedno

urządzenie dodatkowe, na którym w ramach jednej opłaty abonamentowej będzie możliwość odbioru

usługi. W celu usunięcia/dodania lub zamiany urządzeń należy skorzystać z tej samej zakładki –

SPRZEDAŻ NTC. Po wpisaniu danych Klienta wyświetlą się kontrakty NTC, które posiada Klient:

Wybierz przycisk „MODYFIKUJ” w celu wprowadzenia zmian na wybranym kontrakcie. Otworzy się

wówczas okno „Konfiguracja Modeli” gdzie możesz dodać, usunąć lub zamienić dekodery dodatkowe:

Po przejściu „Dalej” otworzy się okno „DANE OSOBOWE” a dalszy proces rejestracji zmian jest

analogiczny do procesu sprzedażowego. Zamiast Umowy wygeneruje się dokument potwierdzający

wprowadzone zmiany.



Strona 81 z 178


3.1.9. DOKUP SPRZĘT

W celu dokupienia anteny w cenie promocyjnej dla Klienta posiadającego kontrakt internetowy

należy skorzystać z opcji „Dokup sprzęt”. Należy wejść w wykaz operacji w SOS i odszukać sprzedaż

wyszukując Klienta po numerze PESEL lub wpisać numer Umowy, Po odszukaniu odpowiedniej

operacji należy wybrać przycisk „Dokup sprzęt”,

W kolejnym oknie należy wybrać sprzęt, a następnie rodzaj potwierdzenia sprzedaży (dokument), na

jaki zdecyduje się Klient: PARAGON lub FAKTURA VAT.

W Opcji dokumentu PARAGON Klient otrzyma jako potwierdzenie zakupu dokument „SPRZEDAŻ

DETALICZNA”



Strona 82 z 178


Z poziomu zaparkowanego zlecenia należy wydrukować dwa egzemplarze dokumentu sprzedaży

przyciskiem „Protokół”.



Strona 83 z 178


Jeden egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do

Dystrybutora Regionalnego.

W Opcji dokumentu Faktura VAT Klient otrzyma jako potwierdzenie zakupu Fakturę VAT. W tej opcji

należy uzupełnić wszystkie dane Klienta/Firmy.



Strona 84 z 178


W przypadku nie wypełnienia wymaganych pól przy danych Klienta/Firmy wyświetli się poniższy

komunikat:

Następnie należy zaparkować sprzedaż. W tym celu należy wybrać przycisk „Parkuj”

Pojawi się wówczas standardowy ekran Zlecenia Zaparkowanego. Jeżeli Klient zdecyduje się na

fakturę, wybierz „FAKTURA”.



Strona 85 z 178




Strona 86 z 178


3.1.10. ZWROT INTERNETU

W celu zarejestrowania zwrotu Internetu należy skorzystać z zakładki ZWROT INTERNETU w

głównym oknie SOS.

W oknie „INTERNET - ZWROT”, należy wpisać numer umowy Abonenckiej zaczynający się od

si...././..../......., numer sprzętu zwracanego przez Klienta, oraz wskazać przyczynę zwrotu. Następnie

klawiszem „Dalej” zaakceptować wprowadzone dane:

Po prawidłowym wprowadzeniu powyższych numerów wyświetlą się wszystkie dane Klienta:



Strona 87 z 178


Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrotu do

ekranu numerów zwracanego sprzętu, klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować do

wyboru pozostają dwie operacje „Zaparkuj” i „UMOWA”

Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja wyświetli wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie

usług, protokół zwrotu sprzętu oraz fakturę korygującą w formacie pdf gotowym do wydruku (pliki są

niezależne i można je natychmiast wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).

Faktura korygująca powinna być wydrukowana w dwóch kopiach. „Kwota korygowana do zwrotu”,

oznacza kwotę, która powinna zostać wypłacona Klientowi w gotówce, w Autoryzowanym Punkcie

Sprzedaży przez Pełnomocnika Handlowego.

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług powinien być wydrukowany w dwóch kopiach.

Protokół zwrotu sprzętu powinien być wydrukowany w trzech kopiach, z których jedna musi być

dołączona do zwracanego modemu.


„ZLECENIE ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną

poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”. Jest to ostatnia MOŻLIWOŚĆ ANULOWANIA operacji

wciskając przycisk „Anuluj Zlecenie”.



Strona 88 z 178


Jeżeli wszystkie dane są poprawne oraz Klient podpisał wszystkie wymagana dokumenty, należy

zaakceptować operację poprzez wciśnięcie przycisku „Zatwierdź wyświetli się wówczas komunikat:

Operacja zakończona poprawnie.



Strona 89 z 178


3.1.11. ZWROT INTERNETU MULTI

W celu zarejestrowania zwrotu Internetu zakupionego w ofercie Multi, należy skorzystać z zakładki

ZWROT INTERNETU MULTI dostępnej w głównym oknie SOS.

W oknie „INTERNET - ZWROT”, należy wpisać numer umowy Abonenckiej zaczynający się od

si...././..../......., numer sprzętu zwracanego przez Klienta, oraz wskazać przyczynę zwrotu. Następnie

klawiszem „Dalej” zaakceptować wprowadzone dane:

Po wybraniu klawisza „Dalej” następuje przejście do okna PODSUMOWANIE ZLECENIA

PH zobowiązany jest na tym etapie potwierdzić dane Klienta, z danymi które wyświetliły się

automatycznie. W PODSUMOWANIU poza danymi Internetu pojawią się dane wszystkich składników

oferty Multi – rezygnacja z usługi Internetu nie rozwiązuje umowy na DTH oraz TELEFON.



Strona 90 z 178


W dalszym etapie zwrot Internetu zakupionego w ofercie Multi przebiega analogicznie jak przy

zwrocie Internetu zakupionego w ramach odrębnej usługi opisany w punkcie 3.1.7.



Strona 91 z 178


3.1.12. WYMIANA

Operacja ta dotyczy wymiany uszkodzonych dekoderów i dysków twardych Abonentów na sprzęt

wolny od wad. Wymiana powinna mieć miejsce po uprzednim sprawdzeniu i potwierdzeniu

faktycznego uszkodzenia elektronicznego sprzętu.

Wybierając pole WYMIANA w głównym oknie SOS przechodzimy do okna FORMULARZ WYMIANY,

służący do wpisania danych osobowych:

UWAGA!!!

PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ

CZY NR PESEL JEST PRAWIDŁOWY.

Rys. 113.

Poprzez zaakceptowanie danych Klienta klawiszem „OK.” następuje przejście do okna

PRODUKTY ZESTAWU, w którym należy wybrać sprzęt, który ma zostać wymieniony oraz

wpisać dane sprzętu w odpowiednie pola

– NUMER NOWEGO DEKODERA – wprowadzenie numeru wydawanego dekodera,

– NUMER STAREGO DEKODERA – wprowadzenie numeru wymienianego dekodera,

– NUMER NOWEJ KARTY – wprowadzenie numeru karty wydawanego dekodera,

– NUMER STAREJ KARTY – wprowadzenie numeru karty wymienianego dekodera,

– NUMER NOWEGO DYSKU – wprowadzenie numeru wydawanego dysku,

– NUMER STAREGO DYSKU – wprowadzenie numeru wydawanego dysku.

Możliwa jest wymiana jedynie dekodera wraz z kartą. Nie ma możliwości wymiany samego dekodera

ani samej karty.



Strona 92 z 178


Po wciśnięciu przycisku „Dalej” następuje przejście do ekranu USTERKI <widok przy jednoczesnej

wymianie dekodera i dysku>.

W odpowiednich check-boxach należy zaznaczyć uszkodzenie dekodera, jeżeli żadna opcja nie pasuje

do uszkodzenia należy opisać je poniżej w polu „Opis innej usterki”. Powrót do ekranu PRODUKTY



Strona 93 z 178


ZESTAWU następuje poprzez wybranie przycisku „Powrót”. Aby kontynuować należy wcisnąć

przycisk „Dalej”, co spowoduje przejście do ekranu PODUSMOWANIE

W tym momencie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystko jest

zgodne i chcemy kontynuować należy wybrać z kalendarza odpowiednią datę podpisania aneksu.

Następnie jedną z dwóch opcji „Zaparkuj” i „UMOWA”, których funkcjonalność jest analogiczna jak

przy operacji sprzedaży/udostępnienia.

UWAGA!!!

Wybrana data z kalendarza nie może być starsza niż data bieżąca

oraz większa niż 5 dni w przód (przy czym operacja może zostać

zaakceptowana najwcześniej w dniu podpisania umowy)

Po wybraniu przycisku „Zaparkuj” dana operacja wymiany zostanie zaparkowana, natomiast gdy

wybierzemy przycisk „UMOWA” to zlecenie zostanie automatycznie zaparkowane oraz

wygenerujemy druk aneksu który pokaże się w nowym oddzielnym oknie.



Strona 94 z 178




poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót”, możemy również edytować dane sprzętu wciskając przycisk

„Edytuj” co skutkuje ponownym wydrukowaniem umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz

edytowane dane. Jest też ostateczna możliwość anulowania operacji wciskając przycisk „Anuluj

Zlecenie”.



Strona 95 z 178


Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przechodzi do ekranu SUKCES, co oznacza, że

operacja została ostatecznie zatwierdzona i transakcja będzie zarejestrowana w systemach

Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z

warunkami transakcji.



Strona 96 z 178


3.1.13. ZMIANA PAKIETU

Po wybraniu pola ZMIANA PAKIETU w głównym oknie SOS wyświetli się okno wyszukiwania Klienta.

Należy uzupełnić numer PESEL Klienta oraz numery sprzętu, a następnie zatwierdzić przyciskiem

„SZUKAJ”.

Pojawi się okno „DANE KLIENTA” służące zweryfikowaniu tożsamości Klienta oraz poprawności

danych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy wcisnąć „EDYTUJ DANE” i je zaktualizować.

Po wybraniu przycisku „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w


check-boxy.



Strona 97 z 178


Po przejściu „Dalej” przechodzimy do ekranu DOSTĘPNE PROMOCJE, w którym wyświetlone są

Promocje, które zostały przygotowane dla Klienta

W zakładce ZMIANA PAKIETU Klient może zarówno podpisać nową umowę lojalnościową w ramach

posiadanego sprzętu lub też zgłosić elastyczność – rezygnację lub dodanie pakietów dodatkowych

do aktualnie obowiązującej umowy.

W przypadku chęci zgłoszenia modyfikacji pakietów dodatkowych w ramach oferty elastycznej należy

wybrać ten sam kod promocji jaki aktualnie posiada Klient - oferta ta będzie podświetlona na

czerwono i znajdzie się na pierwszej pozycji pośród wszystkich dostępnych ofert.

Po kliknięciu w kod promocji otworzy się okno PROMOCJA w którym należy zaznaczyć lub odznaczyć

chec-boxami pakiety które Klient chce zmodyfikować:



Strona 98 z 178


Jeżeli Klient jest zainteresowany zawarciem umowy lojalnościowej PH z listy dostępnych promocji

powinien wybrać interesującą Klienta ofertę. W celu ułatwienia wyszukiwania do dyspozycji PH

dostępne są dwa filtry wyszukiwania: „Pakiet minimalny” oraz „Warstwa negocjacyjna”

Po zdefiniowaniu wartości i kliknięciu „Filtruj” system pokaże oferty spełniające określone kryteria.

W celu wybrania promocji należy kliknąć w kod oferty.



Strona 99 z 178


Poprzez wybranie kodu promocji nastepuje przejście do okna podusmowania Promocji, oraz listy

produktów zestawu, w którym zaznacozne są pakiety obowiązkowe w danej Promocji, oraz możliwe

jest wybranie Produktów dodatkowych.

Klient może przedłużyć umowę zarówno na dekoderze głównym jak i dodatkowym . W przypadku

Klienta który będzie już w posiadaniu sprzętu dodatkowego system wyświetli na czerwono

komunikat: Jeżeli Klient jest w posiadaniu dekodera dodatkowego wówczas umowa zostanie

przedłużona także na dekoderze dodatkowym.

Należy ponownie zweryfikować wybór Promocji, oraz wyświetlane numery sprzętu. Aby kontynuować

operację należy wybrać przycisk „Dalej”, co spowoduje przejście do ekranu PODUSMOWANIE.



Strona 100 z 178


W tym momencie możemy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli wszystko jest

zgodne i chcemy kontynuować należy wybrać z kalendarza odpowiednią datę podpisania aneksu.

Następnie jedną z dwóch opcji „Zaparkuj” i „UMOWA”, których funkcjonalność jest analogiczna jak

przy operacji sprzedaży.

UWAGA!!!

Wybrana data z kalendarza nie może być starsza data bieżąca oraz większa niż 5 dni w przód (przy

czym operacja może zostać zaakceptowane najwcześniej w dniu podpisania umowy) .



Strona 101 z 178


Po wybraniu przycisku „Zaparkuj” dana operacja zmiany pakietu zostanie zaparkowana, natomiast

gdy wybierzemy przycisk „UMOWA” to zlecenie zostanie automatycznie zaparkowane oraz

wygenerujemy druk oświadczenia który pokaże się w nowym oddzielnym oknie.

Po pojawieniu się okna z umową automatycznie okno PODSUMOWANIE zmienia się na ZLECENIE

ZAPARKOWANE w tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez

wciśnięcie przycisku „Powrót”, możemy również edytować zlecenie wciskając przycisk „Edytuj” co

skutkuje ponownym wydrukowaniem oświadczenia gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz

edytowane dane. Jest też ostateczna możliwość anulowania operacji wciskając przycisk „Anuluj

Zlecenie”.

Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przechodzi do ekranu SUKCES co oznacza, że

operacja została ostatecznie zatwierdzona i transakcja będzie zarejestrowana w systemach

Cyfrowego Polsatu i na dany dekoder zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z

warunkami transakcji.



Strona 102 z 178


3.1.14. UPGRADE SPRZĘTU

Po wybraniu pola UPGRADE SPRZĘTU w głównym oknie SOS wyświetli się okno WYSZUKANIE

KLIENTA. Należy uzupełnić dane Klienta, wprowadzając numer PESEL a także numery sprzętu

Klienta. Aby zatwierdzić należy wybrać przycisk „Szukaj”.

Następnie otworzy się okno DANE KLIENTA należy zweryfikować dane i ewentualnie skorygować

poprzez wciśnięcie „EDYTUJ DANE” wniesione zmiany akceptujemy poprzez naciśnięcie „DALEJ”

Jeżeli Klient jest Abonentem sieci Plus może skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w

sieci Plus”. W tym celu należy zaznaczyć check box „Klient jest abonentem sieci komórkowej PLUS”.

Jeżeli Klient nie jest abonentem sieci PLUS, check box powinien pozostać odznaczony.



Strona 103 z 178


Po wybraniu klawisza „Dalej” wyświetli się okno „ZGODY” z którymi należy zapoznać Klienta i w


check-boxy. W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w

sieci Plus” dodatkowo pojawia się zgoda na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem

S.A. a Polkomtel S.A. – jest ona obowiązkowa i zaznaczona automatycznie. Nie podpisanie zgody

skutkuje brakiem możliwości skorzystania z Promocji.

Po wciśnięciu przycisku „Dalej” przechodzimy do ekranu DOSTĘPNE PROMOCJE, gdzie wyświetlone

są Promocje, które po weryfikacji po numerze PESEL dostępne są dla danego Klienta.

W przypadku braku możliwości zrealizowania UPGRADE’u bądź wpisania nieprawidłowych danych

Abonenta wyświetli się okno informujące o niedostępności tej funkcjonalności.

Jeżeli Klient ma możliwość wyboru wyższego pakietu wyświetli się kolejne okno z dostępnymi

pakietami (każde porozumienie ma swój kod promocji a także opis na jaki pakiet klient się decyduje) .



Strona 104 z 178


W celu ułatwienia wyszukiwania promocji spełniającej oczekiwania Klienta do dyspozycji PH

udostępnione zostały cztery filtry: „Pakiet minimalny”, „Warstwa negocjacyjna”, „Forma własności”

oraz „Model dekodera”

Po zdefiniowaniu opcji wyszukiwania i wciśnięciu „Filtruj” pojawią się tylko oferty spełniające dane

kryteria. W celu wybrania ofert należy nacisnąć kod promocji.

Przejdziemy wówczas do okna PRODUKTY ZESTAWU. Zawiera ono krótką informację na temat

wybranego porozumienia a także numery sprzętu Klienta, które należy ponownie dokładnie

sprawdzić. W polach „NUMER NOWEGO DEKODERA” i „NUMER NOWEJ KARTY” – w przypadku



Strona 105 z 178


dekodera z dyskiem także „NUMER DYSKU” – należy wprowadzić numery sprzętu wydawanego

Klientowi, możliwe jest również wybranie Produktów dodatkowych.

W przypadku gdy dotychczas użytkowany przez Kliena sprzęt był udostępniony system zakomunikuje

konieczność odebrania dekodera od Klienta wyświetlając komunikat: Wymagany zwrot

wymienianego dekodera. Dekoder ten przekaż do Dystrybutora. W przypadku dekodera

własnościowego Klineta komunikat nie pojawi się.



Strona 106 z 178




Strona 107 z 178


Po wciśnięciu przycisku „Dalej” następuje przejście do ekranu PODSUMOWANIE. Na tym etapie

możemy jeszcze zrezygnować z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrócić do ekranu

PRODUKTY ZESTAWU klikając przycisk „Powrót”. Jeżeli chcemy kontynuować należy wybrać z

kalendarza odpowiednią datę podpisania umowy a następnie do wybory mamy dwie operacje

„Zaparkuj” i „UMOWA” .



W przypadku Klienta chcącego skorzystać z promocji „Pakiet minut i Pakiet kwotowy w sieci Plus”

dodatkowo wygenerują się 3 strony potwierdzające przystąpienie do promocji.



Strona 108 z 178





„Edytuj” co skutkuje ponownym wydrukowaniem umowy gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz


Zlecenie”.


uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami porozumienia.

3.1.15. WYMIANA KARTY SIM

Aby dokonać wymiany karty SIM należy z głównej strony Systemu Obsługi Sprzedaży wybrać

operację „Wymiana Karty SIM”

W pierwszej kolejności pojawi się FORMULARZ WYMIANY KARTY SIM, który należy uzupełnić o

wymagane dane Klienta.

W odpowiednie pola wpisujemy imię i nazwisko, PESEL (NIP w przypadku firm) oraz numer telefonu.

Podczas przeprowadzania wymiany karty SIM, której właścicielem jest firma, należy również

zaznaczyć check-box „czy firma”.

Może się zdarzyć że do punktu trafi Klient który ma niezarejestrowany numer PrePaid. W takim

przypadku wyświetli nam się komunikat. Bez zgody na rejestrację nie ma możliwości

przeprowadzenia procesu wymiany karty SIM.



Strona 109 z 178


W przypadku rejestracji karty PrePaid należy wypełnić formularz „REJESTRACJA DANYCH”.

Przy pozytywnej weryfikacji zostanie wyświetlona lista, dzięki której określamy przyczynę wymiany

karty SIM

– kradzież/zgubienie – wymiana płatna zgodnie z cennikiem usług MVNO,

– uszkodzenie z winy użytkownika – wymiana płatna,

– uszkodzenie z winy CP – wymiana bezpłatna,

– zablokowana (z winy użytkownika) – wymiana płatna

– wymiana na kartę o lepszych parametrach na koszt klienta – wymiana płatna

– wymiana na kartę obsługującą roaming – wymiana bezpłatna



Strona 110 z 178


W przypadku wybrania jako przyczyny „uszkodzenie z winy CP”, lub „wymiana na kartę obsługującą

roaming” należy także podać numer starej karty Klienta w polu „NUMER IMSI”. Pozostałe przypadki

nie wymagają podania starego numeru karty SIM.

W kolejnym kroku podajemy nowy i stary numer karty SIM.

Po kliknięciu „Dalej” wyświetla się podsumowanie. Należy sprawdzić czy wszystkie dane się zgadzają,

oraz ustawić datę podpisania umowy. Przycisk „Umowa” generuje protokół wymiany i parkuje

zlecenie. W przypadku numeru PrePaid także Formularz Rejestracyjny. Zlecenie można edytować,

zatwierdzić, anulować, bądź pozostawić zaparkowane (dokładnie tak jak przy sprzedaży).



Strona 111 z 178




Strona 112 z 178




Strona 113 z 178


3.1.16. ZLECENIA ZAPARKOWANE

Aby przeglądać, edytować, anulować, lub zatwierdzić zaparkowane zlecenie należy z głównej strony

SOS wybrać pole „Zlecenia zaparkowane” w głównym oknie SOS,

Następnie należy wybrać zaparkowaną operację i otworzyć ją klikając na identyfikator.

Operacje zaparkowane w ostatnim tygodniu zaznaczone będą na biało, wcześniejsze zlecenia na

czerwono. Dostępna jest również możliwość pokazania jednego typu operacji – które następuje

poprzez wybranie jej z listy rozwijanej i zatwierdzenie klawiszem „Filtruj”.

Następuje przejście do ekranu ZLECENIE ZAPARKOWANE

Ekran zawiera informacje o transakcji:

– Dane osobowe (Klienta)

– Adres

– Adres korespondencji

– Adres dostarczenia

– Nazwę promocji (wybraną przez Klienta)

– Produkty sprzedawane/udostępniane (wraz z numerami seryjnymi)



Strona 114 z 178


Jeżeli chcemy anulować operację klikamy przycisk „Anuluj” Jeżeli jednak chcemy zatwierdzić

operację klikamy przycisk „Zatwierdź”.

Po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”, aplikacja przejdzie do ekranu SUKCES i transakcja zostanie

ostatecznie zatwierdzona , nastąpi zarejestrowanie w systemach Cyfrowego Polsatu i na dany

sprzęt zostaną nadane uprawnienia do odbioru sygnału zgodnie z warunkami transakcji. W

przypadku użycia przycisku „Anuluj”, operacja zostanie usunięta z systemów Cyfrowego Polsatu i

sprzęt będzie nadal gotowy do sprzedaży lub udostępnienia dla kolejnego Klienta, żadne pakiety ani

uprawnienia nie zostaną mu nadane. W oknie zlecenia zaparkowanego istnieje również możliwość

edycji wprowadzonych wcześniej danych Klienta, lub produktów Promocji.



Strona 115 z 178


3.1.17. STATUS PRODUKTU

Wyświetlenie informacji o sprzedanym, lub dostępnym u dystrybutora sprzęcie możliwe jest poprzez

operację „Status Produktu”.

Po wybraniu ww. operacji w głównym oknie SOS wyświetli się pole wyszukiwania sprzętu w którym

należy wprowadzić odpowiednie numery sprzętu.

Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych klawiszem „Pokaż” wyświetli się pole INFORMACJA.

Powyższy przykład pokazuje dekoder dostępny do celów sprzedaży i bez przypisanej promocji, w

której tylko i wyłącznie może zostać użyty.

Sprzęt uszkodzony jaki należy zwrócić do Cyfrowego Polsatu będzie miał status „USZKODZONY”.



Strona 116 z 178


3.1.18. DEKODER ZASTĘPCZY – ZWROT

DEKODER ZASTĘPCZY - ZWROT” jest operacją służącą do zarejestrowania zwrotu dekodera

zastępczego wydanego poprzez nie funkcjonującą już zakładkę DEKODER ZASTĘPCZY – WYDANIE”

w SOS.

W celu zarejestrowania zwrotu w oknie FORMULARZ ZWROTU DEKODERA ZASTĘPCZEGO należy

wprowadzić wymagane dane, tj. Imię, Nazwisko, PESEL oraz Kod autoryzacji.

Kod autoryzacji znajduje się na protokole wydania dekodera zastępczego:



Strona 117 z 178


Po wciśnięciu „OK.”., otwiera się okno „PROMOCJA” gdzie należy wprowadzić numery sprzętu

wydanego Klientowi jako zastępczy oraz numery sprzętu należącego do Klienta, a następnie

zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Kolejnym krokiem jest opis stanu dekodera zastępczego, gdzie należy zapisać wszelkie braki lub

widoczne uszkodzenia w zwracanym sprzęcie.

Po przejściu „Dalej” system przechodzi do okna podsumowanie



Strona 118 z 178




Strona 119 z 178


3.1.19. STATUS KARTY SIM – ROAMING

Zakładka „Status karty SIM – Roaming” pozwala nam na zweryfikowanie czy dana karta SIM

obsługuje Roaming, jeśli nie można bezpłatnie dokonać wymiany karty, której instrukcja

zamieszczona jest w punkcie 3.1.11.

Po kliknięciu na zakładkę „Status karty SIM – Roaming” w głównym oknie SOS pojawi się pole, w

którym należy wpisać nr karty SIM.

Po zaakceptowaniu wprowadzonego numeru klawiszem „Pokaż” pojawi się informacja mówiąca o

statusie danej karty: Karta obsługuje roaming lub Karta nie obsługuje roamingu

3.1.20. SPRZEDAŻ DETALICZNA

W celu zarejestrowania dosprzedaży artykułu poprzez SOS należy skorzystać z zakładki SPRZEDAŻ

DETALICZNA.

Otworzy się wówczas okno „Sprzedaż detaliczna” w którym należy zdefiniować towar do sprzedaży.

W celu ułatwienia procesu sprzedaży została wprowadzona możliwość wyszukiwania artykułu po

wpisaniu fragmentu nazwy towaru lub usługi oraz wg producenta .

W celu dodania większej ilości towaru:

Ilościowego - należy wpisać ilość i potwierdzić przyciskiem „Enter” przy wybranej pozycji w

oknie Pozycje zamówienia,



Strona 120 z 178


Jakościowego - należy prowadzić (ręcznym skanerem kodów kreskowych) numer seryjny

sprzętu w oknie Wprowadź numer seryjny.

Jeżeli lista towarów zawiera już wszystkie artykuły, to następnym krokiem jest wybór typu dokumentu sprzedaży: PARAGON lub FAKTURA VAT.

W opcji dokumentu PARAGON (dokument SPRZEDAŻ DETALICZNA) po wyborze artykułów należy

wybrać przycisk „Parkuj”.



Strona 121 z 178


Z poziomu zaparkowanego zlecenia należy wydrukować dwa egzemplarze dokumentu sprzedaży przyciskiem „Protokół”. Jeden egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do Dystrybutora Regionalnego.

Wybierając opcję dokumentu FAKTURA VAT należy wypełnić dane Klienta/Firmy



Strona 122 z 178


Następnie należy wprowadzić dane Klineta ręcznie, bądź wyszukać ich po numerze PESEL bądź NIP,

wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając „Szukaj”. W kolejnym oknie „Wybierz” dane Klienta,

jeżeli znajdują się w systemie zaciągnął się automatycznie do okna z Danymi Klienta.

W przypadku, gdy dane Klienta nie znajdują się w systemie należy je wypełnić ręcznie wprowadzając

wszystkie wymagane Pola. W razie pominięcia pola pojawi się poniższy komunikat:



Strona 123 z 178


Po uzupełnieniu danych Klienta oraz dodania odpowiednich towarów należy przejść dalej klikając

przycisk „Parkuj” co spowoduje otwarcie standardowego ekranu Zlecenia Zaparkowane:



Strona 124 z 178


W tym momencie należy wydrukować dwa egzemplarze Faktury przyciskiem „FAKTURA”. Jeden

egzemplarz dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi należy przekazać do Dystrybutora

Regionalnego.

Pamiętaj! Klient jako dowód zakupu otrzymuje ORYGNIAŁ FAKTURY z SOS, bądź dokument „SPRZEDAZ DETALICZNA”.

W celu wystawienia faktury do dokumentu „SPRZEDAŻ DETALICZNA” w terminie do 90 dni liczonej

od daty sprzedaży w SOS poprzez funkcjonalność „Faktura do paragonu”, Fakturę do dokumentu

„SPRZEDAŻ DETALICZNA” wystawia się dla zatwierdzonych zamówień.

Aby wystawić fakturę należy wejść w menu „Edycja sieci”, a następnie w „Wykaz operacji” a

następnie wybrać status i rodzaj operacji.

Po odnalezieniu zamówienia w jego szczegółach widoczny jest przycisk „Faktura do paragonu’” (jeżeli

nie upłynęło 90 dni) – w naszym przypadku paragonem jest dokument „SPRZEDAŻ DETALICZNA”.



Strona 125 z 178


3.1.21. KOREKTA SPRZEDAŻY DET.

W celu zarejestrowania zwrotu artykułu zakupionego przez zakładkę SPRZEDAŻ DETALICZNA NALEŻY

Skorzystać z funkcjonalność KOREKTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ .

W SOS zostanie skorygowany cały dokument.

W celu odszukania dokumentu, który chcemy skorygować, w systemie Obsługi Sprzedaży należy

wpisać ID zamówienia z FAKTURY VAT/PROTOKOŁU i wybrać „Znajdź”.

Po odszukaniu dokumentu należy kliknąć „Wybierz”,

W kolejnym kroku należy skorygować dokument:



Strona 126 z 178


W przypadku korekty FAKTURY – drukowana jest faktura korygująca, natomiast w przypadku korekty dokumentu „SPRZEDAŻ DETALICZNA”– drukowany jest protokół zwrotu.

3.1.22. SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem rejestracji operacji w zakładce SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK należy

upewnić się, iż operacja została prawidłowo zarejestrowana w odpowiednim systemie POLKOMTELA

– AA RAINBOW lub EDI.

Zakładka SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK służy do rejestracji ofert sieci Plus, które przeszły pozytywną

weryfikację po stronie Plusa. Operacje te dzielimy na:

- standardowe (rejestracja umów dla nowych Klientów)

- konwertujące (dla Klientów związanych z siecią Plus)

- MNP (przenoszenie numeru do sieci Plus)

- wymiany kart SIM



Strona 127 z 178


Po wejściu w zakładkę SPRZEDAŻ DETALICZNA otworzy się okno Sprzedaż detaliczna, w którym

należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane do rejestracji wybranej operacji.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane Klienta/Firmy. Dane można wprowadzić ręcznie lub

skorzystać w wyszukiwarki jeżeli Klient znajduje się w bazie Klientów CP. Wyszukanie może nastąpić

po jednym z parametrów wyróżnionych w tabeli.

Po wprowadzeniu parametru wyszukiwania i wybraniu przycisku „Szukaj” wyświetli się lista Klientów

spełniających kryteria wyszukiwania. Kryteria można zawęzić wpisując kolejny parametr do

wyszukania Klienta. Po odnalezieniu właściwego Klienta naciśnij przycisk „Wybierz”, wtedy dane

automatycznie zaciągnął się do okna Dane klienta/Firmy. Należy wówczas zweryfikować

poprawność zaciągniętych danych, jeżeli dane nie są prawidłowe konieczne jest naniesienie

poprawek.



Strona 128 z 178


Kolejnym krokiem jest wybranie oferty z której skorzystał Klient. W celu odnalezienia właściwej

oferty, w polu Nazwa oferty należy wprowadzić kod oferty PLK lub nazwę oferty.

W celu ułatwienia wyszukania można skorzystać z filtrowania po nawie oferty lub po cenie

abonamentu.

Po wybraniu właściwej oferty i potwierdzeniu przyciskiem „Wybierz” pojawi się okno umożliwiające

wprowadzenie szczegółowych danych wymaganych przy rejestracji wybranej operacji: Kaucji PLK (o

ile wystąpiła przy rejestracji sprzedaży w aplikacji AA RAINBOW) oraz numerów seryjnych kary sim



Strona 129 z 178


i/lub aparatu telefonicznego (w zależności od wybranej oferty). Potwierdź wprowadzone dane

przyciskiem „Dodaj”. Dane sprzętowe należy wprowadzić dwa razy.

Po uzupełnieniu wszystkich danych w pozycjach zamówienia należy zweryfikować ich poprawność.

W przypadku wprowadzenia błędnej wartości skorzystaj z przycisku „Wyczyść” a następnie

wprowadź dane ponownie.

UWAGA!!!

Pamiętaj, że wszystkie dane wprowadzone w zakładce SPRZEDAŻ DETALICZNA PLK muszą być

dokładnie takie same jak dane wprowadzone w aplikacjach sieci Plus – AA RAINBOW lub EDI.

W celu kontynuowania rejestracji operacji należy wybrać przycisk „Parkuj” aby przejść do okna

ZLECENIE ZAPARKOWANE.



Strona 130 z 178


Na tym etapie istnieje możliwość rezygnacji z operacji klikając przycisk „Anuluj” lub powrót do ekranu

SPRZEDAŻ DETALICZNA klikając przycisk „Powrót”. Po wciśnięciu przycisku „UMOWA” aplikacja

wyświetli plik w formacie pdf gotowy do wydruku (plik jest niezależny i można go natychmiast

wydrukować lub zapisać do późniejszego wydruku).



Strona 131 z 178


W zależności od operacji jaka została zarejestrowana system wygeneruje odpowiednie dokumenty

W tym momencie możemy pozostawić operację jako zaparkowaną poprzez wciśnięcie przycisku

„Powrót”, lub edytować dane Klienta oraz pozycji zamówienia wciskając przycisk „Edytuj” co skutkuje

koniecznością ponownego wydrukowa faktury gdyż zmianie ulegnie numer dokumentu oraz


Zlecenie”.

W celu zatwierdzenia operacji kliknij „Zatwierdź” pojawi się wówczas poniższe ostrzeżenie:

Po wybraniu przycisku „Anuluj” SOS powróci do okna ZLECENIE ZAPARKOWANE, po wybraniu „OK”

pojawi się okno SUKCES potwierdzające poprawną rejestrację Sprzedaży.

PH zobowiązany jest wydrukować plik w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz (oryginał)

dokumentu należy przekazać Klientowi, zaś drugi (kopię) należy przekazać do Subdystrybutora/

Franczyzobiorcy.

W przypadku gdy Klient zobowiązany jest wpłacić kaucję, która wskazana jest na dokumencie

Potwierdzenie Operacji (dodatkowy dokument drukowany wraz z Fakturą) wówczas do

Subdystrybutora powinien zostać przekazany komplet dokumentów tj. kopia faktury wraz z jednym

egzemplarzem dokumentu Potwierdzenie Operacji.

Na podstawie przekazanych przez PH kopii dokumentów Subdystrybutor/ Franczyzobiorca

zobowiązany jest sporządzić raport rozliczeniowy i przekazać do CP.



Strona 132 z 178


3.1.23. REKLAMACJE DOK

W celu wprowadzenia nowej reklamacji należy z głównego okna SOS wybrać zakładkę REKLAMACJE

DOK. Wyświetli się okno z polami danych Klienta. Pole NR SPRAWY nie jest obligatoryjne, ułatwia

jedynie wyszukanie zgłoszonych wcześniej reklamacji. Pola wymagane to Identyfikator klienta i

Numer sprzętu (DTH, TK, bądź INT)

Klient posiadający nie zarejestrowaną kartę Prepaid zgodnie z zapisami ustawy nie jest zobowiązany

do dokonania rejestracji Prepaid’a w momencie składania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku zgłoszenia się do APS takiego Klienta, należy w aplikacji reklamacyjnej:

– po wprowadzeniu numeru MSISDN kliknąć zakładkę „Szukaj”.

– pojawia się wtedy informacja: Nie znaleziono Klienta.

– należy wówczas przejść do opcji Nowy Klient, która służy wyłącznie do przyjmowania reklamacji

od Klientów z niezarejestrowanymi kartami Prepaid.

–po wejściu do opcji Nowy Klient należy ręcznie wypisać dane Klienta, które będą przetwarzane

wyłącznie w celu realizacji reklamacji.



Strona 133 z 178


Opcja Nowy Klient nie może być wykorzystywana do żadnej innej operacji

poza reklamacją niezarejestrowanej karty Prepaid.

Po wybraniu przycisku „Nowy klient”, bądź podaniu prawidłowych danych zarejestrowanego Klienta

wyświetli się okno z formularzem do wprowadzenia reklamacji. W zależności od typu sprzętu,

którego dane zostały wprowadzone wyświetli się formularz reklamacji DTH bądź formularz

reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Telefonia Komórkowa, Internet) .



Strona 134 z 178


Formularz umożliwia dodanie większości występujących problemów poprzez zdefiniowanie GRUPY

REKLAMACJI oraz jej TYPU bądź wpisanie niezbędnych szczegółów w polu OPIS.

Poniżej pól do wprowadzania danych znajdują się dwa przyciski dostępne na każdym etapie składania

reklamacji, przycisk WYJDŹ przenosi nas do strony głównej programu SOS, natomiast NOWA

REKLAMACJA przenosi nas do powyższego okna kasując jednocześnie wszystkie, niezaparkowane a

wprowadzone wcześniej dane.

Na formularzu mamy dodatkowe pola których wypełnienie nie jest konieczne a jedynie pomaga

ustalić dokładniej przyczynę reklamacji.

– reklamowany okres od/do - służy wskazaniu w jakim okresie klient nie mógł korzystać z

reklamowanej usługi

– kwestionowana kwota – wartość reklamowanej kwoty

– pozycja na rachunku – przy reklamowaniu kwoty wskazujemy jej miejsce na rachunku

– numer konta bankowego/adres do wypłaty odszkodowania – miejsce dostarczenia

reklamowanej kwoty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.



Strona 135 z 178


Jeżeli we wszystkich polach opisujących reklamację znajdują się prawidłowe dane należy zaznaczyć

przycisk „DODAJ” (zielona ramka poniżej), jeśli sytuacja tego wymaga należy dodać kolejną grupę

reklamacji, definiując ją analogicznie jak opisano powyżej.

W momencie zdefiniowania błędnej reklamacji i dodania jej do formularza możemy błędny zapis

usunąć można za pomocą przycisku USUŃ.

Kolejnym krokiem niezbędnym przy zgłaszaniu reklamacji jest jej zaparkowanie (przycisk ZAPARKUJ

na samym dole formularza), które zapisuje wszystkie niezbędne informacje na serwerach Cyfrowego

Polsatu, lecz nie dokonuje jeszcze właściwego zgłoszenia reklamacji. Główną funkcją parkowania jest

umożliwienie poglądu finalnego reklamacji i ewentualne korekty, które na tym etapie są jeszcze

możliwe.

Jeżeli wszystkie uwagi zawarte w reklamacji zostały zweryfikowane, należy dokonać zgłoszenia za

pomocą klawisza ZATWIERDŹ po uprzednim wydrukowaniu protokołu (przycisk DRUKUJ).



Strona 136 z 178


Jeśli Klient zgłosił więcej niż jedną reklamację, będą one widoczne do podglądu w górnym prawym

rogu ekranu i możliwe do wyszukania przy pomocy NR SPRAWY.



Strona 137 z 178


3.1.24. REKLAMACJE DWS

W celu zgłoszenia reklamacji DWS należy skorzystać z zakładki REKLAMACJE DWS w głównym

oknie SOS.

W oknie Filtry zgłoszeń reklamacyjnych, można wyszukać dotychczas zarejestrowane zgłoszenia

reklamacyjne. Możesz je filtrować po numerze: PESEL/sprzętu/karty oraz grupie lub statusie

reklamacji.

Aby zgłosić nową reklamację należy wybrać przycisk „Zgłoś nową reklamację”

Wyświetli się okno „Rejestracja zgłoszenia” gdzie należy wybrać odpowiednią GRUPĘ w zależności od

zgłaszanego problemu, a następnie właściwy TYP reklamacji.

W zależności od wyboru grupy i typu reklamacji system będzie wymagał wprowadzenia danych:

numer PESEL Abonenta oraz/lub numeru karty i sprzętu:



Strona 138 z 178


Po wprowadzeniu danych i szczegółowym opisaniu problemu w celu zatwierdzenia zgłoszenia należy

kliknąć „Akceptuj”. Zatwierdzona reklamacja pojawi się na liście zgłoszeń reklamacyjnych.

Na liście zgłoszeń reklamacji poszczególne zgłoszenia opatrzne są Statusem odpowiadającym

etapom realizacji reklamacji:

Oczekujące – zgłoszenie, które zostanie pobrane do realizacji w terminie max. 48 godzin roboczych.

W realizacji – reklamacja została już podjęta i jest w trakcie realizacji.

Do zamknięcia – reklamacja rozwiązana, na którą zgłaszający otrzymał odpowiedź , ale posiada

możliwość zgłoszenia uwag w terminie 48 godzin.

Zakończona – status automatycznie zamykający rozwiązaną reklamację, do której PH nie zgłosił

uwag w wyznaczonym terminie.

W celu wyświetlenia szczegółów konkretnego zgłoszenia reklamacyjnego kliknij na indeks wybranej

reklamacji.



Strona 139 z 178


W oknie „Szczegóły zgłoszenia” istnieje możliwość dodania komentarza do zgłoszonej reklamacji gdy

posiada ona status Oczekujące.

DWS może zwrócić zgłoszenie reklamacyjne do APS w celu doprecyzowania, udzielenia odpowiedzi

na pytania dodatkowe APS poproszony o uzupełnienie treści zgłoszenia ma obowiązek udzielić

odpowiedzi i zwrócić sprawę do DWS wybierając klawisz „Odpowiedz”.

Po udzieleniu odpowiedzi przez APS zgłoszenie przypisywane jest ponownie do DWS. Nie ma

wówczas możliwości dodania kolejnego komentarza.

Po weryfikacji zgłoszenia DWS udziela odpowiedzi i zamyka zgłoszenie. Nie ma możliwości

ponownego otwarcia raz zakończonego zgłoszenia reklamacyjnego.



Strona 140 z 178


Jeżeli DS. udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację na stronie głównej SOS pojawi się informacja o

ilości otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone reklamacje.

3.1.25. SPRZEDAŻ INVEST BANK

Podpisanie Umowy na Pakiet Invest Konto LIDER możliwe jest jedynie z obecnymi Abonentami CP:

bezpośrednio po zawarciu nowej Umowy, lub Umowy w ofercie utrzymaniowej, lub poprzez

wyszukanie kontraktu Abonenta w edycji sieci.

Jeżeli chcesz podpisać Umowę IB bezpośrednio po dokonanej sprzedaży, w oknie SUKCES wybierz

przycisk „Konto Invest Bank”

Jeżeli chcesz podpisać Umowę IB z Abonentem, który wcześniej podpisał Umowę na usługi CP

wyszukaj sprzedaż danej usługi np. poprzez podanie nr PESEL klikając w edycję sieci / moduł

logistyczny / wykaz operacji (patrz pkt. 3.6.1.1.1.) i wybierz przycisk „Konto Invest Bank”.



Strona 141 z 178


Następnie pojawi się Formularz, w którym należy wprowadzić dane Abonenta i informacje potrzebne

do zawarcia Umowy na Konto Lider Invest Banku.

Należy podać dane posiadacza rachunku bankowego wraz z podaniem danych z dokumentu

dodatkowego, którym może być: polski paszport, paszport zagraniczny, polski dokument tożsamości

cudzoziemca, karta pobytu, inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy zawsze pamiętać

o podaniu daty wystawienia i daty ważności dokumentu tożsamości.

Dodatkowo należy zaznaczyć check-box „NIEREZYDENT” w przypadku obywateli RP (nie należy

zaznaczać w przypadku obcokrajowca). W tym momencie pojawia się kolejne pole do uzupełnienia

„PEP-eksp. stanowisko polityczne”. Należy wybrać „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy posiadacz

rachunku jest osobą pełniącą eksponowane stanowisko polityczne.

W kolejnym kroku należy uzupełnić dane współwłaściciela rachunku bankowego, postępując

analogicznie, jak w przypadku właściciela.



Strona 142 z 178




Strona 143 z 178


W przypadku zaznaczenia check-boxów: Limit transakcji dziennych, lub Zgody na Zlecenia stałe

pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

W przypadku niewypełnienia wymaganych pól, bądź ich wypełnienia w nieodpowiednim formacie

wyświetlą się komunikaty:



Strona 144 z 178


Przycisk „Zapisz” powoduje zaparkowanie Umowy analogiczne jak dla produktów CP, jednak nie

pojawia się wówczas okno „ZLECENIE ZAPARKOWANE” lecz przedstawiony poniżej formularz.

W oknie formularza po wprowadzeniu wszystkich danych należy wygenerować Umowę – przycisk

„Umowa” – po jej podpisaniu zaakceptuj operację przyciskiem „Zatwierdź.



Strona 145 z 178




Strona 146 z 178


Po wybraniu przycisku „Zatwierdź” pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie zatwierdzenia Umowy,

UWAGA !!!


PODPISAŁ UMOWY POZOSTAW UMOWĘ ZAPARKOWANĄ.

3.1.26. WYLOGUJ

Jeżeli chcesz opuścić aplikację lub zmienić użytkownika kliknij przycisk „Wyloguj”, lub „KONIEC

PRACY” w prawym górnym oknie SOS.

Zakończenie pracy z programem poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej zamiast użycia

przycisku KONIEC PRACY może powodować problemy z ponownym zalogowaniem do systemu .



Strona 147 z 178


3.2. OBSŁUGA KLIENTA

3.2.1. PONOWIENIE UPRAWNIEŃ

W głównym oknie SOS należy wybrać operację PONOWIENIE UPRAWNIEŃ, co spowoduje

przeniesienie do okna wyboru nr karty, na którą mają zostać ponowione uprawnienia.

W wypadku poprawnego wpisania nr karty, wysłane zostanie zlecenie nadania uprawnień, które

realizowane są kolejności zgłoszeń.

Kolejne nadanie uprawnień może zostać zlecone dopiero po zrealizowaniu wcześniejszego. W

przypadku próby nowego nadania przed przetworzeniem wcześniejszego w SOS wyświetli się

komunikat o braku takiej możliwości.

Jeżeli na podany numer karty nie zarejestrowano kontraktu, nadanie uprawnień również nie zostanie

zlecone.



Strona 148 z 178


3.2.2. DRUKI ABONAMENTOWE

Aby wygenerować druk opłaty abonamentowej należy w głównym oknie SOS wybrać operację DRUKI

ABONAMENTOWE, a następnie w oknie WYDRUK PŁATNOŚCI wprowadzić wymagane dane

kontraktu, dla którego ma zostać dokonana wpłata, oraz wskazać kwotę płatności.

Kwota płatności powinna zostać wpisana w formacie „XX,YY” (XX – kwota w złotych, YY – kwota w

groszach).

W przypadku wpisania nieprawidłowych danych Klienta, lub kwoty w błędnym formacie SOS nie

wygeneruje druku – pojawi się komunikat: Niepoprawna kwota lub Nie odnaleziono kontraktu dla

danych klienta i sprzętu.



Strona 149 z 178


Po wprowadzeniu prawidłowych danych wyświetli się spersonalizowany druk, który należy

wydrukować i przekazać Klientowi.



Strona 150 z 178


3.2.3. RESET KODU PIN

Aby zresetować kod PIN dekodera, należy w oknie „RESET KODU PIN DEKODERA” wpisać numer

karty i PESEL Abonenta, następnie zaakceptować poprzez „Resetuj”.

Po dokonaniu operacji pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie zlecenia.

Po zresetowaniu i przetworzeniu w systemie standardowy kod PIN to 0000.

3.2.4. JEDNA WPŁATA

W ceku dokonania rejestracji Jednej Wpłaty wybierz przycisk JEDNA WPŁATA ze strony głównej

SOS. Następnie w FORMULARZU WYSZUKIWANIA KLIENTA należy wprowadzić nr PESEL Klienta.

Po zaakceptowaniu klawiszem „Dalej” nastąpi przejście do FORMULARZA WYBÓR KLIENTA, w

którym wyświetlone będą kontrakty abonamentowe danego Klienta.



Strona 151 z 178


W celu utworzenia Jednej Wpłaty obejmującej kontrakty DTH i MVNO należy nacisnąć przycisk

„Nowa JW.” – pojawi się wówczas okno zawierające nowoutworzoną Jedną Wpłatę oraz pola

wyboru dla kontraktów, które mogą być podpięte do tworzonej Jednej Wpłaty.

Aby dołączyć do nowo utworzonej Jednej Wpłaty wybrany kontakt należy wybrać jego numer z listy

rozwijanej, a następnie dodać go klawiszem „+ Dodaj”. Po dołączeniu w „FORMULARZU WYBÓR

KLIENTA” dany kontrakt zostanie przeniesiony z listy kontraktów pod wybraną Jedną Wpłatę .



Strona 152 z 178


W Celu usunięcia kontraktu, który przypisany został do Jednej Wpłaty, należy wybrać czerwony

przycisk „– Usuń”.

Istnieje również możliwość usunięcia całej Jednej Wpłaty poprzez niebieski przycisk „– Usuń”. Należy

wówczas w wyświetlonym oknie „FORMULARZ WYBORU KONTRAKTU” wskazać nr kontraktu, na

który mają być przeksięgowane nadpłacone środki na usuwanej Jednej Wpłaty.

Aby usunąć Jedną wpłatę należy wcześniej usunąć wszystkie kontrakty do niej przypisane :



Strona 153 z 178


Jeżeli Klient życzy sobie otrzymywanie FV z Jednej Wpłaty na określony adres i osobę można te dane

wprowadzić za pomocą przycisku „Ed. Adres” (edytuj adres korespondencyjny) <Rys. 199>.

Wyświetli się wówczas Formularz w którym należy wprowadzić ww. dane oraz zaakceptować

klawiszem „Zapisz”.

Aby finalnie zaakceptować dyspozycję Jednej Wpłaty należy wybrać przycisk „Akceptuj”, wyświetli się

wówczas przycisk „Drukuj”, za pomocą którego możemy wygenerować umowę gotową do wydruku.



Strona 154 z 178


3.2.5. SPRAWDZENIE PŁATNOŚCI

Poprzez zakładkę „Sprawdzanie Płatności” zweryfikować można stan rachunków na kontraktach

DTH.

Aby sprawdzić do kiedy jest opłacony abonament za poszczególne pakiety, oraz ile wolnych środków

widnieje na kontrakcie, należy podać numer karty i PESEL następnie zaakceptować poprzez klawisz

„POKAŻ”



Strona 155 z 178


W oknie „STAN RACHUNKÓW KLIENTA” wyświetlone zostaną wszystkie kontrakty Klienta,

Szczegóły poszczególnych kontraktów dostępne będą po naciśnięciu na numer dekodera, numer

karty, lub model dekodera.



Strona 156 z 178


3.3. SERWIS MVNO

3.3.1. ZGŁOSZENIA DO SERWISU

W celu przyjęcia urządzeń do naprawy należy skorzystać z zakładki ZGŁOSZENIA DO SERWISU w

oknie głównym SOS. Program automatycznie wyświetli okno - WYSZUKANIE KLIENTA:

W oknie WYSZUKANIE KLIENTA:

a) Należy wprowadzić 15 cyfrowy numer IMEI a dla routerów S/N (numer IMEI oraz S/N

umieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia np. 357936011543471, dla

routera D79KAD1031100054, dla dekodera DVB-T numer procesora irdeto (cas) np.

201111111

b) zaznaczyć opcję WYSZUKANIE KLIENTA DO NOWEGO ZGŁOSZENIA,

c) wcisnąć klawisz SZUKAJ (program automatycznie otworzy formularz zgłoszenia

reklamacji,



Strona 157 z 178


Program automatycznie wyświetli dane osobowe Abonenta i datę sprzedaży sprzętu,

następnie należy:

a) sprawdzić czy oddającym sprzęt jest Abonent, którego dane zostały wyświetlone, jeżeli

nie zaznacz opcję JEST REPREZENTANT i uzupełnij wyświetlone pola,

Uwaga! W przypadku firm pole JEST REPREZENTANT jest polem obowiązkowym.

b) zweryfikować i uzupełnć nr tel. GSM, telefon kontaktowy, e-mail,

Uwaga! Pole nr GSM jest wykorzystywane do wysłania SMS do Klienta.

c) wybrać odpowiedni TYP ZGŁOSZENIA ,

d) wpisać wyposażenie tzn. wszelkie części/akcesoria dołączone do sprzętu, które można

odłączyć od urządzenia, np. karta pamięci, bateria, zasilacz, pokrywka,

e) zaznaczyć dołączane dokumenty (Karta gwarancyjna, Dowód zakupu)

f) wybierać najlepiej odpowiadający opisowi podanemu przez Klienta rodzaj uszkodzenia

oraz symptom uszkodzenia ,

g) wprowadzić opis usterki podany przez Klienta,

h) zaznaczyć w polu UWAGI dodatkowe informacje dotyczące sprzętu np. mechanicznie

uszkodzona obudowa, porysowany wyświetlacz, uszkodzona pokrywka ,itp.

i) wskazać preferowany sposób kontaktu z Klientem, konieczne może być powiadomienie

Klient o kosztach naprawy, odmowie naprawy bezpłatnej, itp.



Strona 158 z 178


Formularz zgłoszenia reklamacji:

W przypadku braku automatycznego wyświetlenia danych Abonenta w pierwszej kolejności

należy:

a) zdefiniować czy sprzęt był kupiony przez firmę czy przez konsumenta (Klienta

indywidualnego),

b) wpisać datę sprzedaży – zgodną z kartą gwarancyjną/dowodem zakupu,

c) uzupełnić pozostałe pola formularza zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Wpisane dane w formularzu należy zatwierdzić klawiszem ZAPISZ i wydrukować je używając

klawisza DRUKUJ DOWÓD ODDANIA,

3.3.2. UŻYCZENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO

Po zarejestrowaniu reklamacji sprzętowej należy wybrać klawisz UŻYCZ SPRZĘT (zgłoszenie można

także wyszukać poprzez zakładkę LISTA BIEŻĄCYCH SPRAW w oknie głównym SOS) wyświetli się

okno UŻYCZENIA gdzie osoba użyczająca:

a) wprowadza dane Abonenta,

b) wprowadza dane użyczanego sprzętu ,

c) zatwierdza użyczenie klawiszem UŻYCZ SPRZĘT



Strona 159 z 178


Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych program automatycznie wyświetli stronę podsumowania z

klawiszem DRUKUJ, za pomocą którego należy wdrukować UMOWĘ UŻYCZENIA SPRZĘTU

ZASTĘPCZEGO w dwóch egzemplarzach.



Strona 160 z 178


3.3.3. WYSYŁANIE SPRZĘTU DO SERWISU

W celu wysłania sprzętu do serwisu Pełnomocnik Handlowy osobiście dzwoni do właściwej firmy

kurierskiej zgodnie z dokumentem Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych Producenta

umieszczonym w Serwisie dla Dystrybutorów (SERWISY/Adresy Serwisów), następnie należy

skorzystać z zakładki Lista Bieżących Spraw w głównym oknie SOS, gdzie zostanie automatycznie

wyświetlona lista aktualnych zgłoszeń. Aby przejść do zgłoszenia należy kliknąć na numer zgłoszenia

w kolumnie NUMER.

Po wybraniu właściwego zgłoszenia program automatycznie otworzy formularz podsumowania

gdzie w opcji Wysyłka zostanie wyświetlona nazwa serwisu do którego należy wysłać urządzenia oraz

nazwa przypisanego kuriera.

Po odebraniu przez kuriera przesyłki z uszkodzonym urządzeniem wpisz nr listu przewozowego i

zatwierdź klawiszem ZAPISZ.



Strona 161 z 178


3.3.4. PRZYJĘCIE SPRZĘTU Z SERWISU PO NAPRAWIE

Po odebraniu przesyłki od kuriera w celu przyjęcia sprzętu z serwisu należy skorzystać z zakładki

LISTA BIEŻĄCYCH SPRAW w oknie głównym SOS. W formularzu podsumowania należy wprowadzić

opis naprawy (czynności wykonane przez serwis w którym zostało naprawione urządzenie) a

następnie zatwierdzić klawiszem ZAPISZ.

3.3.5. POWIADOMIENIE KLIENTA

Funkcja powiadomienia znajduje się w podsumowaniu zgłoszeniu reklamacji.

Program serwisowy automatycznie wysyła SMS’a lub e-mail’a do Klienta w momencie przyjęcie

urządzenie po naprawie,



Strona 162 z 178


Kolejne wiadomości należy wysłać ręcznie:

a) wybierając RODZAJ POWIADOMIENIA,

b) wpisując tekst wiadomości w polu treści,

c) wybierając klawisz WYŚLIJ.

Jeżeli Klient podczas przyjęcia urządzenia do naprawy wybrał jako preferowany rodzaj kontaktu

TELEFON, Pełnomocnik Handlowy powinien:

a) wybierać rodzaj powiadomienia Telefon,

b) osobiście dzwonić do Klienta,

c) w polu treść wpisać przekazane informacje i ustalenia,

a następnie zatwierdzić powiadomienie klikając WYSLIJ.



Strona 163 z 178


3.3.6. WYDANIE SPRZĘTU KLIENTOWI /PRZYJĘCIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO PO

UŻYCZENIU

W celu prawidłowego ewidencjonowania wydania urządzenia Klientowi:

a) uruchom funkcję LISTA BIEŻACYCH SPRAW, odszukaj właściwe zgłoszenie następnie

kliknij na NUMER reklamacji, program automatycznie wyświetli formularz

podsumowania zgłoszonej reklamacji,

b) zatwierdź przyjęcie sprzętu zastępczego klawiszem PRZYJMUJ automatycznie pojawi

się data zwrotu,

c) zatwierdź wydanie sprzętu Klienta klawiszem WYDAJ KLIENTOWI



Strona 164 z 178


3.4. AKTUALNOŚCI

3.4.1. KOMUNIKATY

Po kliknięciu na przycisk „KOMUNIKATY” zostaną wyświetlone wszystkie komunikaty, jakie zostały

wysłane do użytkownika od administratora aplikacji.

Aby wyświetlić komunikat należy kliknąć na jego tytuł.

3.4.2. INSTRUKCJA

Klawisz „INSTRUKCJA” umożliwia pobranie niniejszego dokumentu ze strony jako pliku PDF.

3.4.3. SERWIS DLA DYSTRYBUTORÓW

Serwis informacyjny dla „Autoryzowanych Punktów Sprzedaży” dostępny po zalogowaniu się.



Strona 165 z 178


3.4.4. E-LEARNING

Aplikacja, która jest poświęcona poszerzaniu wiedzy w APS. Aby się do niej zalogować należy kliknąć

odnośnik w SOS lub połączyć się poprzez wpisanie w przeglądarce http://szkolenia-

aps.cyfrowypolsat.pl

3.4.5. APLIKACJA MNP

Zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego, użytkownik usługi Prepaid świadczonej w ruchomej

sieci telefonicznej może przy zmianie operatora żądać przeniesienia przydzielonego mu numeru do

sieci ruchomej innego operatora. Ten proces zwany jest procesem MNP.

Dostęp do aplikacji MNP znajduje się w Systemie Obsługi Sprzedaży w zakładce Aktualności pod

hasłem: Aplikacja MNP, po kliknięciu której powinno otwierać się nowe okno z przekierowaniem na

stronę https://mnp.polsat.net.pl.

http://szkolenia-aps.cyfrowypolsat.pl/

http://szkolenia-aps.cyfrowypolsat.pl/

https://mnp.polsat.net.pl/



Strona 166 z 178


3.5. MAGAZYN

3.5.1. HISTORIA

PRZEGLĄDANIE DOKONANYCH TRANSAKCJI

Aby prześledzić historię operacji dokonywanych w magazynie klikn ij na przycisk Historia dostępny z

głównego okna aplikacji SOS, następnie z listy wybrać zdarzenie .

Kliknięcie linku z listy spowoduje przejście do okna podglądu interesującej nas operacji archiwalnej

(widoczna jest specyfikacja sprzętu, istnieje możliwość ponownego wydruku dokumentu)

PRZYJĘCIE

W sytuacji, kiedy na wejściu do magazynu znajdują się produkty oczekujące na przyjęcie pojawia się

informacja „Magazyn Przyjęcia” w głównym oknie aplikacji dostępnym po zalogowaniu .

Aby dokonać przyjęcia należy kliknąć na link „Magazyn – Przyjęcia” (bądź odnaleźć przyjęcie

zaparkowane w historii operacji), co spowoduje przejście do strony z listą oczekujących przyjęć .



Strona 167 z 178


Następnie z listy należy wybrać interesujące nas zdarzenie i klikamy na nim. Kliknięcie linku z listy

oczekujących przyjęć spowoduje przejście do głównego okna przyjęcia.

Główne okno przyjęcia na magazyn zawiera podstawowe dane dotyczące dostawy sprzętu. W

nagłówku okna widoczne są informacje dotyczące Nadawcy i Odbiorcy a także adresu dostarczenia.

W czasie przyjęcia są dostępne dwa sposoby dodawania produktów do listy. Pierwszy sposób



Strona 168 z 178


umożliwia przyjęcie produktów pojedynczo. W części centralnej po lewej stronie dostępne jest pole

wyboru produktów, jakie będziemy przyjmować na magazyn, natomiast po prawej znajduje się

specyfikacja sprzętu, który został już zeskanowany. Drugi sposób polega na automatycznym

zaciągnięciu wszystkich produktów poprzez kliknięcie przycisku „Przyjęcie całego wydania”.

Dokument potwierdzający przyjęcie (Raport przyjęcia) drukujemy za pomocą przycisku „Wydruk”.

Akceptacja przyjęcia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”.

W przypadku niezgodności istnieje możliwość odrzucenia całej partii sprzętu, w tym celu należy

kliknąć na przycisk „Odrzuć”.

3.5.2. ZMIANA STATUSU PRODUKTU

Aby dokonać zmiany statusu produktu ze sprawnego na uszkodzony (w sytuacji, kiedy dekoder

przeznaczony do sprzedaży okazał się uszkodzony - przedsprzedaż) należy kliknąć przycisk „Zmiana

statusu produktu” dostępny z głównego okna aplikacji SOS. Wyświetli się okno z polem do którego

należy wprowadzić nr uszkodzonego dekodera.

Kolejnym krokiem jest zmiana statusu na uszkodzony i zatwierdzenie przyciskiem „ZMIEŃ”



Strona 169 z 178


Funkcja zmiany statusu produktu umożliwia dodatkowo ustalenie dekodera demonstracyjnego, jaki

służy do prezentacji oferty programowej Cyfrowego Polsatu. W tym celu wybieramy dekoder ze

statusem dostępnym, wpisujemy nr seryjny do okna wyszukiwania dekodera i ustalamy status DEMO

za pomocą przycisku „USTAW JAKO DEMO”

3.5.3. STAN MAGAZYNU – NUMERY

Za pomocą operacji „Stany Magazynowe – Numery” istnieje możliwość exportowania stanów

magazynowych w podziale na modele z numerami każdego dekodera i karty oraz ilościami anten do

pliku tekstowego bądź Excel.



Strona 170 z 178


3.6. ADMINISTRACJA

3.6.1. EDYCJA SIECI

EDYCJA SIECI” jest modułem logistyczno-informacyjnym aplikacji mSOS.

3.6.1.1. WYKAZ OPERACJI

Po kliknięciu na przycisk „Edycja sieci” należy kliknąć na nazwę w lewej części ekranu, opisującą

Dystrybutora lub APS

Po wybraniu podmiotu wyświetla się ekran „DANE PRZEDSTAWICIELA”. Ekran ten zawiera

informacje o Dystrybutorze lub APS: nazwisko, imię (nazwa), dane adresowe, itp. oraz dostępne dla

danego podmiotu operacje:



Strona 171 z 178


Wykaz operacji umożliwia wyświetlenie wykonanych przez APS lub Dystrybutora (wszystkie APS pod

danym Dystrybutorem) transakcji jakie były dokonane z klientami w przeszłości. Kryteria, wg których

można zawęzić poszukiwania to:

– identyfikator

– nr PESEL/NIP/REGON

– nr sprzętu

Pole OPERACJE – RAPORTY (zawiera przydatną funkcję „ZLECENIA BEZ RAPORTU” dzięki której

wyświetlane są wszystkie transakcje (SPRZEDAŻ/UDOSTĘPNIENIE) z których APS jeszcze się nie

rozliczył).



Strona 172 z 178


Dostępna jest również możliwość zawężenia zakresu wyszukiwania poprzez wybór RODZAJU

OPERACJI

Aby wyszukać operacje dla wszystkich podległych wybranemu podmiotowi Punktów należy zaznaczyć

check–box „CAŁA SIEĆ”



Strona 173 z 178


3.6.1.2. PRZEGLĄDANIE RAPORTÓW

Umożliwia przeglądanie wygenerowanych wcześniej raportów rozliczeniowych w wybranym zakresie

dat

3.6.1.3. ZMIANA HASŁA

Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło do Systemu Obsługi Sprzedaży na nowe. Po wejściu w

zakładkę „Zmiana hasła” pojawi się okno w którym należy wpisać nowe hasło składające się z 8

znaków (litery i cyfry) oraz zatwierdzić przez „OK.”



Strona 174 z 178


3.6.1.4. RAPORT ROZLICZENIOWY

Tworzenie raportów rozliczeniowych ma na celu rozliczenie za dany okres Autoryzowanych Punktów

Sprzedaży z wszystkich operacji SPRZEDAŻY/UDOSTĘPNIENIA jakie w w/w okresie zawarły.

Aby wygenerować poprawnie „RAPORT ROZLICZENIOWY” w oknie raportu należy zeskanować

wszystkie strony umowy posiadające kod kreskowy, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie i wydrukowanie „ZESTAWIENIA PRZEKAZANYCH

DOKUMENTÓW” za pomocą przycisku „Raport rozliczeniowy”



Strona 175 z 178


3.6.1.5. STAN MAGAZYNU

Wyświetla stany magazynowe w podziale na modele:

3.6.1.6. STAN MAGAZYNU – NUMERY

Exportuje stany magazynowe w podziale na modele z numerami każdego dekodera i karty oraz

ilościami anten do pliku tekstowego bądź Excel



Strona 176 z 178


3.6.1.7. WYDANIE

Aby wydać sprzęt do APS/DYS produkty należy kliknąć na przycisk „Wydanie” dostępny z poziomu

edycji sieci na liście dostępnych operacji.

Kliknięcie linku spowoduje przejście do głównego okna wydań:



Strona 177 z 178


Główne okno wydania z magazynu zawiera podstawowe dane dotyczące dostawy sprzętu. W

nagłówku okna widoczne są informacje dotyczące Nadawcy i Odbiorcy a także adresu dostarczenia.

W części centralnej po lewej stronie dostępne jest pole wyboru produktów, jakie będziemy wydawać

do kontrahentów, natomiast po prawej znajduje się specyfikacja sprzętu, który został już

zeskanowany. Sprzęt, który będziemy wydawać można skanować na dwa sposoby:

– pojedynczo Dekoder, karta (skanujemy nr dekodera i karty osobno),

– w kompletach Dekoder z kartą (skanujemy nr dekodera, nr karty zostanie dopisany

automatycznie),

Akceptacja wydania następuje poprzez kliknięcie przycisku Akceptuj.

Po dodaniu numerów wszystkich sprzętów, za pomocą przycisku Wydruk drukujemy dokument

potwierdzający wydanie (Raport wydania).



Strona 178 z 178


WYDANIA USZKODZONEGO SPRZĘTU DO DYSTRYBUTORA

Aby wydać do Dystrybutora uszkodzone produkty należy kliknąć przycisk Wydanie uszkodzonych

dostępny z poziomu edycji sieci na liście dostępnych operacji. Aby dodać produkty do zdarzenia

należy postępować identycznie jak przy wydawaniu produktów sprawnych.

4. PODSUMOWANIE

Jeżeli powyższa instrukcja nie jest wystarczająco czytelna, bądź nie rozwiązała twojego problemu

zadzwoń pod numer Infolinii dla Autoryzowanych Punktów Sprzedaży 0 699 00 44 55.

Instrukcja obsługi aplikacji - Polsat · 2012. 6. 5. · Instrukcja obsługi aplikacji SYSTEM...

Documents

Transcript of Instrukcja obsługi aplikacji - Polsat · 2012. 6. 5. · Instrukcja obsługi aplikacji SYSTEM...