2945543
3
Sprzedawca: Multimi Polsk .A. ul. Tus Wny 7/9, 81-341 Gyni NIP 586-10-44-881 abwca: KAROLINA MULKA os. Wstltt 6/28 33-200 Dąo Tnosk E: Br błg ea ul. Postńó Śląskih 123, 53-332 Wo Infolini 244 244 244 Fktu VAT FVT,PN ORYGINAŁ N FVT/MMP/00290617/0214 Z ni 05.02.2014 er płaśc: SS wdca rcław zapła (bae wpła): Usu PKWiU Wtoć ntto tk Vt Kot Vt Wtoć utto re rzczew Usui Multimi Intnt - Oty onmnto 40,65 23% RAZM ZŁOTYCH 40,65 9,35 50,00 W tym 23% 40,65 9,35 50,00 arś ar oni ięćisiąt otyh o osy Rolini kont klint Ois/okumnt Kot 14.01.04 lo oni 93,10 14.01.17 Wt -44,00 14.02.05 Fktu VAT usui tl. 50,00 l o i ż ą n iń 0 5. 02 .20 14 9 9, 10 Rolini otko ulęnion lnkii ty Wty osimy kioć Riffisn nk Polsk .A. CRPM N 69 1750 1312 7040 0000 8519 6600. Diękujmy tmino okonni ty. W yku ty o tmini tnoi, Otooi ysuuj o nlini ostk ustoyh. stml inny Ot Pois eda a S adeza ed da SS eerpae brwa arwa zczee ar r: eda a S adeza ed da X *ię** SS eerpae brwa arwa łae d da: E: R O Z 1 8 9 2 2 3 / 4 7 0 8 4 7 1 / 3 / 7 7 7 8 7 8
-
Upload
filip-krygier -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of 2945543
-
Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881
Nabywca:
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28
33-200 Dbrowa Tarnowska
NR KLIENTA: 4841461
Biuro Obsugi Klienta
ul. Powstacw lskich 123, 53-332 Wrocaw
Infolinia: 244 244 244
Faktura VAT
FVT,PNE
ORYGINA Nr: FVT/MMP/00290617/0214
Z dnia: 05.02.2014
Termin patnoci: 28.02.2014
KAROLINA SMULSKA
ul. widnicka 30-32/37
50-029 Wrocaw
Do zapaty (blankiet wpaty): 50,00
Usuga PKWiU Warto
netto
Stawka
Vat
Kwota
Vat
Warto
brutto
Okres rozliczeniowy 01.02.2014 - 28.02.2014
Usugi Multimedia Internet - Opaty abonamentowe
40,65 23%
RAZEM ZOTYCH 40,65 9,35 50,00
W tym 23% 40,65 9,35 50,00
Warto faktury
Sownie: pidziesit zotych zero groszy
50,00
Rozliczenie konta klienta Opis/dokument Kwota
14.01.04 Saldo poprzednie 93,10
14.01.17 Wpata -44,00
14.02.05 Faktura VAT za usugi tel. 50,00
Saldo biece na dzie 05.02.2014 99,10
Rozliczenia dodatkowe uwzgldnione w blankiecie wpaty
Wpaty prosimy kierowa: Raiffeisen Bank Polska S.A. CRPM Nr 69 1750 1312 7040 0000 8519 6600. Dzikujemy za terminowe dokonanie wpaty.
W przypadku zapaty po terminie patnoci, Operatorowi przysuguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
stempel
dzienny
Opata
Podpis
jdd1PG)34a=,%0k
23991199487970214000005000085196604336
69 1750 1312 7040
0000 8519 6600
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
50,00
28.02.2014
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28,
33-200 Dbrowa Tarnowska
Rozliczenie faktury nr:
FVT/MMP/00290617/0214
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
69 1750 1312 7040 0000 8519 6600
X P L N
50,00
*pi*zer*
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28, 33-200 Dbrowa Tarnowska
FVT/MMP/00290617/0214
Patne do dnia:
28.02.2014
NR KLIENTA:
4841461
ll
ll
ll
ll
RO
Z 189223/470847 1/3/777878
yo
~yp{
qzw
777878
-
Faktura nr: FVT/MMP/00290617/0214
Z dnia: 05.02.2014
Strona: 2
Nabywca:
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28
33-200 Dbrowa Tarnowska
NR KLIENTA: 4841461
SPECYFIKACJA ZBIORCZA
1. Dostp do internetu HFC nr: I/KWR/1224980
Miejsce wiadczenia usug:
ul. widnicka 30-32/37 50-029 Wrocaw
Internet 30Mb+
Nazwa
usugi
Okres
usugi
Ilo
Warto
netto
Stawka
Vat
Warto
brutto
Multimedia Internet - abonament 02.2014 1 39,84 23% 49,00
Bezprzewodowa Sie Multimedialna - abonament 02.2014 1 0,81 23% 1,00
Internet Dodatkowy komputer - abonament 02.2014 1 0,00 23% 0,00
Razem netto 40,65
Nierozliczone nalenoci Klienta na dzie 05.02.2014
Faktura VAT za usugi tel. FVT/MMP/00368879/1213 43,10
Faktura VAT za usugi tel. FVT/MMP/00353946/0114 6,00
Razem nierozliczone nalenoci: 49,10
ll
ll
ll
RO
Z 189223/470848 2/3/777878
-
Faktura nr: FVT/MMP/00290617/0214
Z dnia: 05.02.2014
Strona: 3
Nabywca:
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28
33-200 Dbrowa Tarnowska
NR KLIENTA: 4841461
Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881
Biuro Obsugi Klienta
ul. Powstacw lskich 123, 53-332 Wrocaw,
Infolinia: 244 244 244
KAROLINA SMULSKA
os. Westerplatte 6/28
33-200 Dbrowa Tarnowska
Nr klienta: 4841461
Wezwanie
Nr: 135896/02/14/P
Uprzejmie zawiadamiamy, i nie odnotowalimy wpaty zalegych nalenoci w kwocie 49,10 z.
Zestawienie nierozliczonych dokumentw:
Dokument Numer
dokumentu
Data
dokumentu
Termin
patnoci
Kwota
dokumentu
Kwota do
zapaty
Faktura VAT za usugi tel. FVT/MMP/00368879/1213 03.12.2013 31.12.2013 50,00 43,10
Faktura VAT za usugi tel. FVT/MMP/00353946/0114 04.01.2014 31.01.2014 50,00 6,00
czna kwota zalegoci 49,10
Jeli dokonali Pastwo wpaty przed dat otrzymania wezwania prosimy o uznanie niniejszego pisma za niebye. W razie wtpliwoci
prosimy o kontakt z infolini 244 244 244.
W przypadku gdy dokumenty wymienione w powyszym zestawieniu nie zostay opacone, prosimy o niezwoczne ich uregulowanie na
rachunek nr 69 1750 1312 7040 0000 8519 6600 oraz powiadomienie najbliszego Biura Obsugi Klienta o dokonanej wpacie, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie uregulowania powyszych zalegoci zmuszeni bdziemy do wstrzymania
wiadczenia usug, a nastpnie do rozwizania umowy. Za ponowne uruchomienie usug pobrana zostanie opata, zgodnie z obowizujcym
cennikiem. W przypadku zapaty po terminie patnoci Operatorowi przysuguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
Z powaaniem,
Kierownik Dziau Windykacji
lll
lll
ll
RO
Z 189223/470849 3/3/777878
