Post on 17-Aug-2020
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
6,5 mld PLN prace wykonane
i rozliczone
32,0 mld PLN wartość podpisanych umów
25,5 mld PLN wartość prac rozpoczętych
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
10,0 mld PLN szacowany roczny
potencjał wykonawczy
7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji
nakładów
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
PrzyśWIeca nam Idea PodNoszeNia zNaczeNia PoLski i Europy Środkowo-wschodniEj We WsPółczesnym śWIecIe.
krajowy program kolEjowy (kpk)do roku 2023SzanSa jak nigdy, efekty jak zaWSze?
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
obEcny stan rEalizacji kpk
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
20,0
15,0
10,0
5,0
0
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
20,0
15,0
10,0
5,0
0
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji
nakładów
20,0
15,0
10,0
5,0
0
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
10,0 mld PLN szacowany roczny
potencjał wykonawczy
7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji
nakładów
20,0
15,0
10,0
5,0
0
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
6,5 mld PLN prace wykonane
i rozliczone
32,0 mld PLN wartość podpisanych umów
25,5 mld PLN wartość prac rozpoczętych
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
10,0 mld PLN szacowany roczny
potencjał wykonawczy
7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji
nakładów
20,0
15,0
10,0
5,0
0
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
kluczowE ryzyka związanE z rEalizacją kpk
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
kpk: kluczowE ryzyka
ryzyko wykonawczE
ryzyko przEtargowE
ryzyko finansowE
ryzyko społEczno-gospodarczE
deficyt zasobów do realizacji kpka. Potencjał wykonawczy rynku (10 mld
PLn) niższy niż planowane zapotrzebo-wanie,
b. niedostępność pracowników, c. niski poziom automatyzacji, d. Wzrost kosztów pracy i materiałów.
organizacja i zarządzanie (inwestor oraz wykonawcy)a. duża liczba projektów, możliwa kumu-
lacja prac (kPk to 230 megaprojektów, które mogą de facto przełożyć się na ok. 1.000 zadań),
b. Wysoce prawdopodobny paraliż ruchu kolejowego (duża liczba odwołanych pociągów).
niska jakość wykonania prac przez zleceniobiorców.
trudności w realizacji prac wynikające z opóźnień w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów oraz podpisywaniuumów.
przekroczenie terminu rozliczania funduszy unijnych (np. Cef do roku 2020) skutkujące utratą części należnych środków.
kłopoty z płynnością finansową wykonawców przekładające się na pro-blemy / opóźnienia w realizacji inwestycji.
wojna cenowa wykonawców:a. kontraktacja po znacząco zaniżonych
cenach w latach 2015-2017,b. znaczące zawyżanie ofert, skutkujące
brakiem możliwości wyboru wykonaw-cy i realizowania inwestycji.
a. utrata zaufania do kolei i obniże-nie satysfakcji klientów z transportu ko-lejowego,
b. opóźnienia w dostawach towa-rów skutkujące zaburzeniami w funk-cjonowaniu wielu gałęzi gospodarki (np. energetyka, motoryzacja).
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
kluczowE punkty do dyskusji
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
kluczowE punkty do dyskusji
1. czy możemy pozwolić sobie na niepowodzenie kpk? konsekwencje porażki.
2. które ze zidentyfikowanych ryzyk są absolutnie najważniejsze i jak im zaradzić?
3. co jeszcze należy zrobić, aby kpk spełnił pokładane w nim nadzieje?
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl
krajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne
3,4
2011
2,8
5,9
2012
3,7 4,0
2013
3,2
8,2
2014
5,8
9,0
2015
7,2 7,1
2016
4,96,2
2017
5,6
9,6
2018
8,1
14,3
2019
11,0
18,4
2020
12,4
7,0
2021
12,1
3,0
2022
7,9
1,9
2023
4,2
Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK
Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017
20,0
15,0
10,0
5,0
0
66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)
30,6 mld PLN wartość planowana
22,7 mld PLN wykonanie WPIK
-7,9 mld PLN
6,5 mld PLN prace wykonane
i rozliczone
32,0 mld PLN wartość podpisanych umów
25,5 mld PLN wartość prac rozpoczętych
13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017
10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017
-2,8 mld PLN
10,0 mld PLN szacowany roczny
potencjał wykonawczy
7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji
nakładów
20,0
15,0
10,0
5,0
0
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa
tel. (+48) 731 800 857instytut@jagiellonski.pl