zanząozarus NRPnezvoeurn MIASTA Guwrcz dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. _1, art. 257 pkt 1 | 3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 2077zpóżn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pozn. zm.); art. 4' ust. pkt 2, ust. 2,w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekstjednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póżn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 | 4,ust. 2 ustawy zdnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z póżn. zm.); upoważnienia wynikającegoz § 18 Uchwały nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawiebudżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowaniaidokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta orazsporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z póżn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodniez załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodniez załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 2 dnia14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodniez załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 2 dnia14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodniez załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodniez załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księg_owości;Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorom: Ośrodka Pomocy Społecznej; ZłobkówMiejskich oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta oraz zastępcy prezydenta(VP1 i VP3).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie 2 dniem podjęcia.§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PFÊZY I=`-Ż\'fesi:|7±-.-¬--...L __'-.';;"'›'-r-'L 'r:.'lʬ. '_i

‹Ĺłi°3ÍiŠÍJ'Ĺd "`|`:.'›ĹZłš'|"||.'lĆl .,. Í '.' H .. _ .. ' PRAWNY`‹'."',ftl¿|ar.. zu-szefa rA.".a."' RAD \. 1k/ CQJLÓ-Q fał `¿Ŝ-?Í)bCl

. n.es.?1:a .'.".".ł?'5.i:a-BL.'r¬,-' "fT^!'5}

TABELA NR 1. Pmriowme oocHoDY Buożeru MIASTA weotuc żRooeŁ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nQ&{'% IPrezydenta Miasta Gliwice z ania

Ĺ'1fm"|@i52!I'|lE. ( ) zwiększenie

Poz. Dz. Wyszczególnienie Planz tego:

dochody dochody

Š 1. 1 oociioov axeżącs 455.825,00 s99.s'as,ooOm!!! ` powiatu

55.839,00J _c. Dorna: cetowz z auożzru Parisrwa 455.825,00 . 399.aas,oo , ss.8ao,oo

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe] oraz Inne zadaniaC' 1' zlecone ustawami

29.100,00 0,00Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadrnlniatracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwlazkorn gmin, zwlazkornpowiatowe-gn1innyn'|)_uatawarnl

29.106,00

lj z9.1os,ooi

zs.1os,oo 0,00

, E52 Pomoc społeczna 29.10G,O{ł 29.10fi,00 1 0,00

CJ. ,I Dotacje celowe na finansowanie lub dofinanaowanie zadań wlaanych 370.B›B0,00 31o.aao,un 0,00" I Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańatwa na realizację własnych zadań bieżących

_gmin (związków gmin, związków powiatowa-gminnych)370.0E›0,00 37o.s8o,on 0,00

` 852 Pomoc społeczna 370.BBO,D0 37o.88o,oo l 0,00

C.4. l Dotacja celowe na realizacje zadań straży I Inspekcji 55.839,00 0,00 ` ss.8as,ooDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjirządowej oraz inne zadania zlecone uatawarnl realizowane przez powiat

55.839,00 l o,oo i 5S.B39,00

Działalność usługowa1 :'10 55.839,00 0,00 55.83 9,00 l` oocuonv ooocei-| 455.825.00 ` :'.99.oas,oo ss.aa9,no j

.áaslepc-zł r'.'.J'czc-fn|:‹::i.-,,=ydzi¿.¦.

/Ćl/ . mieszka Michalska-Bury

Z','gn¬.un rar;l<íe'.'.-'Ecz

Prezyd 'F”

f-sf:iifi›

. . . . - . ... . „.................

'filićoib/if?Załącznik nr 2 do zarządzenia nPrezydenta Miasta Gliwice z dnia %

TÅBELÅ NR 2. FLÅNOWÅNE WYDÅTKI BUDŻETU HIÅŠTÅ DO DŻIÅŁŰW Qß log '(-) zmniejszenie. ( ) zwiększenie

DZ. NIZWI Ogołam

wyzmki eieząœ 1 7 wvazuzl majątkowe iInwestycjewydatki jednostek budżetowych wydatki m,p|a“, ` lzalcupy

i składkiod nich *

nalicza ne

nanW'i"üilU<| dotacje świadczenia z udzi

wynagrodzenia zwiazane na na rzecz , środz realizacją zadania osób o których

ich bieżące nzyanych i mostatutowych w a

W.

wart. 5

zadań \ ` ust. 1 kt 2I 3

waneaiem6

poreœeńI gwarancji, obsługa:

pnypadające munudo spłatyw danym

rokubudzetowym

finansowane\ z udziałem

środków,o których mowaw art. 5 ust. 1

pkt 2 I 3

2” P'“°"'"“" z tytulu i inwefitvwłne.” l vi wm ,

sz ` bna programy 'Š'

'lud

kupjęciekcjiziaiow

wniesienie ,wkładów ido spółek ,

prawahandlowego

ml Działalność usługowa 55.839,00 55.B39.00 5 5.8 3 9.00 55.839,D0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 l758 Różne roziiaenia -16.75S,00 -16.755,00 -16J'55,00 0,00 -16.755,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 16.755,00 16.}'55.00 16.755,00 0,00 16.?55,00 0,00 \ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 0,00

852 Pomoc społeczna 3‹.=9.98s,oo 399 . 986, 00 436,00 0,00 436,00 0,00 39Eł.550.00 ` 0,00 cool 0,00 0.001i

0,00 0,00 o,uo y855 RO0Zil`iB 0,00 -5.795,00 l ~5.?96,00 0,00 ` -5.796,00 0,00 o,oo ` 0,00 0,00 , 0,00 5.796,00 i 5 .796 , 00 0,00 0,00 1

Ogółem i 455.025,00 i 4so.oz9.oo 50.479,00 55.B39,00 -5.360,00 o,oo :'.99.sso,oo I o,oo o,oo s.1'ae,on , 5.798,00 0,00 0,00

Łasiępca i'.'aczc:n|.<u', _dzialu

ninczkn ł..'iicl¬.alS|<a-Bul\'

Prozy ni '.iiz-'.sł:.1

Z','gm:m r:±r¬.l':=*'¿'.‹'_-is:

3

Załącznik nr 3 do zarządzenia n(rąM .G6 R) EPrezydenta Miasta Gliwice z dnia

TABELA NR 4 WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH HMSTA 340 M(-) zmniejszenie, ( )zwiększenie

ek budzetowy

w datki 11 100241- N15" °9Üł°"" wynagrodzenia zwlązane onaaqe

I składki z realizacją zadaniaod nich ich bieżące

naliczane statutowych

Z Wtffilflßl ÍIÍGŻĘCG l wydatki majątkowe

wydatki W 'al i | nkugg ,na afflirfflmv W V inwestycyjne, iflflüflwwflfls Z mm" w tym wniesr nrświadczenia Z udmłem poręczeń \ ngup 9 9na ,ma środków , q,„am.|q|_ ` obswga na programy l objęcle wkładów

osób kw ;I r przypadamœ dmgu flnarrsowane akt" do spółek"wanych 0 WE dn SPM? z udziałem I udziałów prawa

mowas ł W danym mm środków, handlowegol w an" hudżetowym ° któwchUSI. 1 |<Ľ2|3 ` |11gy,'ayyą|"L_5i i

750 Rúżno rozliczenia 16 755,00 15 755, 16 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne I celowe 16 755 00 ›16 755 00 16 755,00 0,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 l 0,00

051. Ochrona zdrowi! 15 755,00 16 755,00 1.0 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zakłady opleicuńao

8511? l letzniae I pielęgnacyjne 16 755,00 16 T55 00 16 755 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

052 Pomoc Społeczna 370 080,00 370 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E5216 Zasliltl Stała l 370 880 00 370 880,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 0,00 5 796,0 5.796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.796,00 5.795,00 0,00 0,00

E5505 Tworzenie I funkcjonowanie npm 5 7,3530 5 7963,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Š 5.z9s,0o ` 5.798,00 0,00 0.00

Ogółorn 370 500,00 365 084,00 l 5 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.790,00 5.196,00 , 0,00 0,00

'-3 li'-'f› 'GŁ-Čeirlfia

alu udzeiurAnĆ: 11 _1'

r..:=".a i.|rcha|sr<a ury

Pmzy- nl diesla

Z¬,'.'¿nuni- r›2r1iiíc'.›'."Ê:;:

4

TABELA NR 5. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEOCNONYCH GMINIE USTAWAMÍ JO ' ålo

Zal cznik nr 4 do zarz dzenia nm ~'66Ä 5 Eii ëtPrezydenta Miasta Gliwice z dnia

[-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

I ii II kDz. ltozdz. Nazwa Ogółem , wydał I

wydatki bieżące

\ wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia związanei składki 2 realizacjąod nich ich

naliczane statutowychzadań

dotacje świadczenia I zudzmemna

zadaniabieżące

l wyd atkii na prog ramyIlnansowane

WYPIBÊYz tytułu

I Bureau; o Ina rzecz gwaranc , ` o sugas dłró ,osób l orfitówfgh przypadajace I długufizycznych I mam do spłaty `

w danym roku+us:1aI‹`t' Š I 3 °"°ż°'°"'*"“

wydatki majątkoweinwestycje ¬ Z

I zakupyinwestycyjne,

w tym R I wniesieniena programy I" "pie, wkładów \finansowane CÍEŠĘ do spółekz udziałem prawatfoaókow, ' “°*'”"5"", handlowegoo kt rych

mowa w art. 5ust. 1pkt2l3 \

eszi Pomzęzpołecxna 29.10s,0o 29.106.110 438,00] o,oo| 438,00 0,00 2a.s7o,oo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

85219 I Ośrodki pornoq' społeünej 29.106,00 29.10G,00 436,00 | 0,001 436,00 0,00 28.s›'0,oo ` 0,00 o,oo 0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00

Ogółem 29.106,00 29.l.06,00 435,00] 0,001 436,00 0,00 2B.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

zał ßßw ĂQ

Pre, de. .i l.-iiastfi

¿;:';m'. ran'-:I-: '_ 2

ącz nr zarzą zen nrPrezydenta Miast Gliwice z dnia

TABELA NR 6. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT (Q) O 'OŻI(-} zmniejszenie, ( j zwiększenie

wydatki bieżącei i\ ` \ wydatki jednostek budżetowych dam

I * i wydatki, Dz. ,Rozdz. 1 Nazwa Ogółem w,,,nagm¿z¿n,a zwmzane

i l i

dotacjeHB

i składki z realizacją , zadaniaod nich ich

naliczane statutowych iizadań

bieżące

wyna programy

świadczenia l flşfifăşåfige poręczeńna rzec ` Środków łgwarancjł, obsługa

osób O km :Ê przypadające długufizycznych I maz; do spłaty

` W "L 5 w danym roku

wydatki majątkowe

ust. I kt 2 i 3 hudżemwm mowa w art. 5 \i ust. 1 ut 2 I 3

i P i

InwestycjeI zakupy

lnwestycyj ne iw tym Í zakup \ wniesienie

na programy wkładówI oablfiâęe i do spółekfinansowane

z udziałem I prawaśrodków, I udzmńwl handlowegoo których i

l 710 l Dzlałllrtolć usługowa 55.B39,00 55.839,00 55.B30,00 55.839,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00

71015 `Nadzór budowlany 55.B39,00 55.839,00 55.839,00 55.B39,00| 0,00 0,00 0.00 o,oo 0,00 i o,oo 0.00 i 0,00 0,00 0,00Ogółem 55.039,00 55.839,00 S5.039,00 55.839,00l 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo` o,oo o,oo} Í o,o ý o,ool o.oo

zelnika

` ` " '--I-I-~ 11...-I.

|~.. Fl;

(J,Ev(Ľ

Ľ'1.“_¬r coĘ2

I-`ł':*:';Êj .Í::`i`ll'IÍfiÊÍĹi

. I lŰr1;¬g.._.,„¦,,.,".'-..'.'.-t"„ ...-.a.i\'z.1.-.-..«.-vs...

5

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta wedlug źródełnoci-|oDY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „Dotacje celowe z_ budżetu państwa" 0 łączną kwotę455.825,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sląskiego nr:

1) FBI.3111.41.11.2018 z dnia 13 Iipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej(cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanieopieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3ustawy o pomocy społecznej (29.106,00 zł);FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej(cz. 83, poz. 25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,októrych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej(370.880,00 zł);FBI.3111.78.26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na bieżącądziałalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (55.839,00 zł).

2)

3)

Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działówUzasadnienia patrz Ad. 3, Ad. 4 i Ad. 5.

Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta1. Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85117, grupie „wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań” o kwotę 16.755,00 zł, z rezerwy ogólnej na pokrycie opłatyza wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców,umieszczonego przez sąd w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

2. Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85216, grupie „świadczenia na rzecz osóbfizycznych” o kwotę 370.880,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sląskiegonr FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Środki przeznaczone sąna dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19ustawy o pomocy społecznej.

3. Zmiana w dziale 855, rozdział 85505 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę5.796,00 zł na wykonanie modernizacji ogrodzenia w II Oddziale Żłobków Miejskich(1.646,00 zł), modernizacji dodatkowej sypialni w III Oddziale Żłobków Miejskich(2.090,00 zł) oraz instalacji oświetleniowych w IV Oddziale Źlobków Miejskich(2.060,00 zi).

Ad. 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85219, w grupach: „wydatki związane z realizacją ichstatutowych zadań" oraz „świadczenia na rz_ecz osób flzycznych" o łączną kwotę29.106,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Sląskiego nr FBI.3111.41.11.2018 z dnia13 lipca 2018 r. Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanieopieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawyo pomocy społecznej.

Ad. 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71015, grupie „wynagrodzenia i składki_od nichnaliczane” o kwotę 5S.839,00 zł, w związku' z decyzją Wojewody Sląskiegonr FBI.3111.78.26.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Srodki przeznaczone są na bieżącądziałalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi1.229.863.316,82 zł (z tego: dochody bieżące 1.072.681.613,85 zł, dochody majątkowe157.181.702,97 zł), plan wydatków 1.399.532.229,15 zł.

Sk..rb|. .._:5.a;:;.'~Ęa:ze¦nika q mkyjasta

-..

, _ ƒP.0.'›'.¿=='f». ` nczarko rfiče.=?*'.:' .'.'.i':i¬§'5. "-- 2 0 HJF ci LÍ1 Ê '-'Č