z realizacji zadań i budetu w 2017 r. w zakresie NAUKI...W dziale 750 – Administracja publiczna...

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań i bud etu w 2017 r.

w zakresie NAUKI

oraz realizacji bud etu

w cz ci 28 – NAUKA

WARSZAWA, MAJ 2018 R.

1

Spis tre ci nr strony

Czę ć 28 – Nauka 5

Zbiorcze omówienie dochodów i wydatków 6

Dochody budżetowe 6

Wydatki budżetowe 8

Dział 730 – Nauka 11

Rozdział 73005 – Działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek

naukowych 14

Rozdział 73006 – Działalno ć upowszechniająca nauk 32

Rozdział 73007 – Współpraca naukowa z zagranicą 37

Rozdział 73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 44

Rozdział 73009 – Narodowe Centrum Nauki 47

Rozdział 73095 – Pozostała działalno ć 49

Dział 750 – Administracja publiczna 54

Rozdział 75001 – Urz dy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej 56

Dział 752 – Obrona narodowa 58

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 58

Rozdział 75221 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie

obronno ci 58

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 59

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury 59

Rozdział 92118 – Muzea 61

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 61

Działalno ć kontrolna Ministra 62

2

Zestawienie tablic

Nr 1 – Dochody w cz ci 28 – Nauka w 2017 r.

Nr 2 – Wydatki bud etowe dla cz ci 28 – Nauka w 2017 r. w podziale wg realizowanych

zadań

Nr 3 – Bud et w 2017 r. w cz ci 28 – Nauka wg działów, grup wydatków oraz decyzji

Ministra Finansów

Nr 4 – Wydatki bud etowe w 2017 r. w cz ci 28 – Nauka wg działów, rozdziałów

bud etowych oraz grup wydatków

Nr 5 – Wydatki bud etowe w 2017 r. w cz ci 28 – Nauka wg działów, rozdziałów i paragrafów bud etowych

Nr 6 – Dotacja na działalno ć statutową uczelni w 2017 r. z uwzgl dnieniem organu nadzorującego.

Nr 7 – Dofinansowanie kosztów utrzymania potencjału badawczego w 2017 r. instytutów

badawczych, innych jednostek naukowych oraz instytutów naukowych PAN

wg przyznanych kategorii

Nr 8 – Zestawienie rodków wydatkowanych na inwestycje w dziale 730 – Nauka w 2017 r.

w ramach cz ci 28 – Nauka

Nr 9 – Dotacje na inwestycje w zakresie du ej infrastruktury badawczej i inwestycje

budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek

naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych przekazane w 2017

roku z uwzgl dnieniem organu nadzorującego

Nr 10 – Dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki w 2017 r.

Nr 11 – Zestawienie rodków planowanych i wydatkowanych w 2017 r. na finansowanie

działalno ci upowszechniającej nauk w podziale na grupy zadań

Nr 12 – Zestawienie rodków wydatkowanych w 2017 r. na finansowanie resortowej

działalno ci upowszechniającej nauk

Nr 13 – rodki wydatkowane w 2017 r. na poszczególne rodzaje resortowej działalno ci upowszechniającej nauk

Nr 14 – Wydatki poniesione w 2017 roku na poszczególne rodzaje resortowej działalno ci upowszechniającej nauk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Nr 15 – Wydatki bud etowe działów 750 – Administracja publiczna oraz 752 – Obrona

narodowa w 2017 r. (łącznie Bud et rodków Krajowych i Bud et rodków Europejskich)

Nr 16 – Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w cz ci 28 – Nauka w roku 2017 wg

statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)

3

Wykaz załączników

Nr 1 – Finansowane projektów z udziałem rodków UE

Tablica Nr 1.1

Nr 2 – Programy wieloletnie w 2017 r.

Tablica Nr 2.1

Nr 3 – Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w roku 2017

Tablica nr 3.1

Nr 4 – Realizacja zadań i bud etu w 2017 r. w zakresie działu 730 – Nauka

Tablica nr 4.1, 4.2 i 4.3

CZ Ć 28 – NAUKA

6

ZBIORCZE OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUD ETOWE

Wykonanie planu dochodów w 2017 r. prezentuje poni sze zestawienie:

W ustawie bud etowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)

dla czę ci 28 – Nauka zaplanowano dochody w wysoko ci 28.050 tys. zł, z tego: w dziale

730 – Nauka 27.700 tys. zł, w dziale 750 – Administracja publiczna 50 tys. zł oraz w dziale

752 – Obrona narodowa 300 tys. zł.

Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 57.815 tys. zł, co stanowi 206,1% planowanych

rodków, w trzech działach bud etowych.

W dziale 730 – Nauka zrealizowano dochody w kwocie 55.945 tys. zł, co stanowiło 202,0%

rodków planowanych, z tego:

ze zwrotów z tytułu rozliczenia rodków bud etowych z lat ubiegłych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, grzywien i kar pieni nych oraz odsetek w rozdziałach 73001, 73002, 73005, 73006, 73007 w kwocie 12.023 tys. zł, z tego:

– rozliczenia umów o projekty badawcze i celowe 8 tys. zł,

– rozliczenia działalno ci statutowej i inwestycji 5.367 tys. zł,

– rozliczenia działalno ci upowszechniającej nauk 930 tys. zł,

– rozliczenia współpracy naukowej z zagranicą 5.718 tys. zł.

rozliczenia dochodów w rozdziałach 73008, 73009 w kwocie 43.650 tys. zł, z tego: – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 27.475 tys. zł,

– Narodowe Centrum Nauki 16.175 tys. zł,

Na powy szą kwot składają si zwroty niewykorzystanych rodków z jednostek obj tych umowami z NCBiR i NCN, odsetki naliczane od tych rodków, kary naliczane przez agencje wykonawcze oraz rodki zwracane bezpo rednio przez agencje wykonawcze.

Plan finansowy

dochodów na podstawie

ustawy bud etowej na rok 2017

z dnia 16.12.2016 r.

Wykonanie

2017 r.

kol.3:2

%

1 2 3 4

Czę ć 28 - NAUKA- ogółem: 28 050 57 815 206,1%

Dział 730 - Nauka 27 700 55 945 202,0%

Dział 750 - Administracja publiczna 50 143 285,6%

Dział 752 - Obrona Narodowa 300 1 727 575,9%

Wyszczególnienie

w tysiącach złotych

7

rozliczenia dochodów w rozdziale 73095 w wysoko ci 272 tys. zł, Na powy szą kwot składają si głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki z

programów unijnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna uzyskano dochody w wysoko ci 143 tys. zł, co stanowi

285,6% planowanych i pochodziły m. in. z: Dochody zrealizowane w cz ci bud etowej 28 - Nauka w dziale 750 – Administracja publiczna

w kwocie 143 tys. zł stanowiły 285,6% planu po zmianach i pochodziły z: wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu

Państwa z tytułu post powania sądowego i prokuratorskiego – 4 tys. zł, najmu i dzier awy składników majątkowych – 25 tys. zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105 tys. zł wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 tys. zł

W dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowano dochody w kwocie 1.727 tys. zł, co stanowiło 575,9% rodków planowanych. Dochody uzyskane w tym dziale pochodziły ze zwrotu rodków z tytułu rozliczenia umów o realizacj projektów badawczych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dziedzinie obronno ci oraz z odsetek bankowych.

Dochody w cz ci 28 – Nauka w 2017 r. przedstawia Tablica Nr 1.

8

WYDATKI BUD ETOWE

Wykonanie planu wydatków w bud ecie MNiSW w 2017 r. w cz ci 28 – Nauka w układzie działowym prezentuje poni sze zestawienie:

Ustawa bud etowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) okre liła dla

czę ci 28 – Nauka wydatki ogółem 7.404.530 tys. zł, z tego wydatki bud etu państwa 6.056.681 tys. zł oraz wydatki bud etu rodków europejskich 1.347.849 tys. zł, a w podziale na działy:

Wykonanie

2016 r.

Plan wydatków na podstawie

ustawy budżetowej na rok 2017

z dnia 16.12.2016 r.

Plan finansowy

wydatków budżetowych (po zmianach)

Blokada

środków dokonana

przez MNiSW

Wykonanie

2017 r.

ko

l.6

/ko

l.4

ko

l.6

/ko

l.2

% %

1 2 3 4 5 6 7 8

Część 28 - Nauka: 6 375 373 7 404 530 7 409 214 2 400 7 000 506 94,5% 109,8%

z tego:

wydatki budżetu państwa 5 774 280 6 056 681 6 061 365 2 400 5 871 704 96,9% 101,7%

dotacje i subwencje 4 914 718 5 065 058 5 094 377 4 985 022 97,9% 101,4%

świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 469 39 934 39 394 38 054 96,6% 104,3%

wydatki bieżące 528 494 649 800 592 035 2 100 573 171 96,8% 108,5%

wydatki majątkowe 147 009 167 650 204 650 300 174 426 85,2% 118,6%

współfinansowanie projektów z udziałem środków UE

147 590 134 239 130 909 101 031 77,2% 68,5%

wydatki budżetu środków europejskich

601 093 1 347 849 1 347 849 0 1 128 802 83,7% 187,8%

z kwoty ogółem wydatki w działach:

Dział 730 - Nauka 6 041 722 7 146 710 7 146 880 0 6 751 209 94,5% 111,7%

wydatki budżetu państwa 5 440 829 5 800 912 5 801 082 5 623 373 96,9% 103,4%


600 893 1 345 798 1 345 798 1 127 836 83,8% 187,7%

dział 750 - Administracja publiczna

35 651 45 018 45 032 2 400 37 492 83,3% 105,2%

wydatki budżetu państwa 35 451 42 967 42 981 2 400 36 526 85,0% 103,0%


200 2 051 2 051 966 47,1% 483,0%

dział 752 - Obrona narodowa 290 001 204 802 204 802 199 323 97,3% 68,7%

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 000 8 000 12 500 12 482 99,9% 156,0%

Wyszczególnienie


9

dział 730 – Nauka

z tego:

wydatki bud etu państwa wydatki bud etu rodków europejskich

7.146.710 tys. zł,

5.800.912 tys. zł, 1.345.798 tys. zł,

dział 750 – Administracja publiczna

z tego:

wydatki bud etu państwa wydatki bud etu rodków europejskich

45.018 tys. zł,

42.967 tys. zł, 2.051 tys. zł,

dział 752 – Obrona narodowa

z tego:

wydatki bud etu państwa

204.802 tys. zł,

204.802 tys. zł,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

z tego:

wydatki bud etu państwa

8.000 tys. zł,

8.000 tys. zł,

W toku realizacji bud etu w cz ci 28 – Nauka, Minister Rozwoju i Finansów (MRiF)

zwi kszył plan wydatków z tytułu przeniesień z okre lonych pozycji z cz ci 83 – Rezerwy

celowe oraz z cz ci 81 – Rezerwa ogólna:

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwot 14 tys. zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa o kwot 4.500 tys. zł. Ponadto w dziale 730 – Nauka decyzją MRiF nr MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75

z dnia 24 listopada 2017 r. dokonano przesunięcia rodków w kwocie 170 tys. zł z cz ci 38 – Szkolnictwo wy sze do cz ci 28 – Nauka, z przeznaczeniem na projekt konkursowy

pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Na mocy powy szych decyzji plan wydatków w cz ci 28 – Nauka zwi kszono łącznie o 4.684 tys. zł.

W konsekwencji powy szych zwi kszeń i przesuni cia plan po zmianach dla czę ci 28 –Nauka stanowił łącznie kwot 7.409.214 tys. zł, z tego dla działów: 730 – Nauka –

7.146.880 tys. zł, 750 – Administracja publiczna – 45.032 tys. zł, 752 – Obrona narodowa –

204.802 tys. zł, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.500 tys. zł.

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego decyzją nr 21/WKP/2017 z dnia

29 listopada 2017 r. dokonał w dziale 750 blokady rodków finansowych w terminie do dnia

31 grudnia 2017 r. w kwocie 2.400 tys. zł.

Łączne wykonanie wydatków w cz ci 28 – Nauka w roku 2017 wyniosło – 7.000.506 tys. zł, z

tego:

w dziale 730 – 6.751.209 tys. zł, z tego: wydatki bud etu państwa – 5.623.373 tys. zł,

wydatki bud etu rodków europejskich – 1.127.836 tys. zł,

w dziale 750 – 37.492 tys. zł, z tego:

wydatki bud etu państwa – 36.526 tys. zł, wydatki bud etu rodków europejskich – 966 tys. zł,

11

Dział 730 – Nauka

Ustawa bud etowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) dla

działu 730 – Nauka okre liła kwot w wysoko ci 7.146.710 tys. zł z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego: 5.800.912 tys. zł dotacje i subwencje 4.852.271 tys. zł,

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 39.874 tys. zł,

wydatki bie ące 608.972 tys. zł,

wydatki majątkowe 165.643 tys. zł,

współfinansowanie projektów z udziałem rodków UE

134.152 tys. zł,

z tego: wydatki bieżące 131.929 tys. zł

wydatki majątkowe 2.223 tys. zł

– wydatki budżetu rodków europejskich

1.345.798 tys. zł

z tego: wydatki bieżące 1.261.976 tys. zł, wydatki majątkowe 83.822 tys. zł,

W trakcie realizacji bud etu w dziale 730 – Nauka decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75 z dnia 24 listopada 2017 r. dokonano

przesunięcia rodków w kwocie 170 tys. zł z cz ci 38 – Szkolnictwo wy sze do cz ci 28 – Nauka, z przeznaczeniem na projekt konkursowy pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Ponadto stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego dokonano przeniesień planowanych wydatków w ramach działu 730 pomi dzy okre lonymi rozdziałami i paragrafami bud etowymi ustalając ostatecznie plan w rozdziałach:

73005 – działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych na kwot 3.053.232 tys. zł, 73006 – działalno ć upowszechniająca nauk na kwot 37.307 tys. zł, 73007 – współpraca naukowa z zagranicą na kwot 406.985 tys. zł, 73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kwot 2.405.041 tys. zł, 73009 – Narodowe Centrum Nauki na kwot 1.151.559 tys. zł, 73095 – pozostała działalno ć na kwot 92.756 tys. zł.

W konsekwencji plan po zmianach w dziale 730 – Nauka stanowił kwot 7.146.880 tys. zł, z tego w ramach rodków bud etu państwa – 5.801.082 tys. zł i bud etu rodków europejskich –1.345.798 tys. zł.

Plan ten został zrealizowany w wysoko ci 6.751.209 tys. zł, tj. na poziomie 94,5% planu

po zmianach, z tego wydatki bud etu państwa 5.623.373 tys. zł (tj. 96,9% planowanych) i wydatki

bud etu rodków europejskich 1.127.836 tys. zł (tj. 83,8% planowanych).

12

Realizacja planu w uj ciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów bud etowych przedstawia si nast pująco:

Wykonanie

2016 r.



z dnia 16.12.2016 r.

Plan finansowy


Wykonanie

2017 r.

ko

l.5

/ko

l.4

ko

l.5

/ko

l.2

% %

1 2 3 4 5 6 7

Dział 730 - Nauka: 6 041 722 7 146 710 7 146 880 6 751 209 94,5% 111,7%

z tego:


dotacje i subwencje 4 616 732 4 852 271 4 879 090 4 775 214 97,9% 103,4%

świadczenia na rzecz osób fizycznych

36 380 39 874 39 288 37 993 96,7% 104,4%

wydatki bieżące jednostek budżetowych

495 774 608 972 551 239 537 736 97,6% 108,5%

wydatki majątkowe 144 370 165 643 200 643 171 450 85,5% 118,8%


147 572 134 152 130 822 100 980 77,2% 68,4%

wydatki bieżące 127 709 131 929 128 429 99 063 77,1% 77,6%

wydatki inwestycyjne 19 863 2 223 2 393 1 917 80,1% 9,7%


600 893 1 345 798 1 345 798 1 127 836 83,8% 187,7%

wydatki bieżące 489 532 1 261 976 1 326 976 1 113 576 83,9% 227,5%

wydatki inwestycyjne 111 361 83 822 18 822 14 260 75,8% 12,8%

z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach:

73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

2 755 711 2 975 212 3 053 232 3 018 779 98,9% 109,5%


73006 - Działalność upowszechniająca naukę 29 420 40 036 37 307 34 012 91,2% 115,6%

wydatki budżetu państwa 29 420 40 036 37 307 34 012 91,2% 115,6%

73007 - Współpraca naukowa z zagranicą 431 845 461 826 406 985 406 288 99,8% 94,1%


73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1 788 542 2 413 041 2 405 041 2 085 879 86,7% 116,6%

wydatki budżetu państwa 1 193 416 1 113 041 1 105 041 979 472 88,6% 82,1%


595 126 1 300 000 1 300 000 1 106 407 85,1% 185,9%

73009 - Narodowe Centrum Nauki 1 015 033 1 192 559 1 151 559 1 139 556 99,0% 112,3%

73095 - Pozostała działalność 21 171 64 036 92 756 66 695 71,9% 315,0%



5 767 45 798 45 798 21 429 46,8% 371,6%

Wyszczególnienie


14

Rozdział 73005 – Działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

Działalno ć statutowa jednostek

W roku 2017 zadania w ramach działalno ci statutowej jednostek realizowane były na podstawie art. 18 ust. 1 (finansowanie działalno ci statutowej), art. 26 ust. 1 i 3f (finansowanie

programów ustanawianych przez Ministra) oraz art. 28a ust.1 (stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalno ć naukową) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W ramach działalno ci statutowej w 2017 r. finansowano:

1) w formie dotacji podmiotowej:

utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urządzeń badawczych i specjalnych urządzeń badawczych w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w

jednostkach naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

utrzymanie potencjału badawczego, specjalnych urządzeń badawczych i specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach

naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

2) w formie dotacji celowej:

dla jednostek sektora finansów publicznych – działalno ć jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem baz danych w tym funkcjonowanie i utrzymanie Wirtualnej Biblioteki Nauki, prowadzenie

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewn trznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek

naukowych,

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – działalno ć jednostek naukowych , uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewn trznym trybie konkursowym, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, działalno ć jednostek ,

3) w ramach wiadczeń na rzecz osób fizycznych;

stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych;

4) w ramach wydatków bie ących;

finansowanie programów ustanawianych przez Ministra.

W 2017 r. na powy szą działalno ć w ustawie bud etowej zaplanowano kwot w łącznej wysoko ci 2.815.098 tys. zł.

Decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustalono plan po zmianach w wysoko ci 2.875.118 tys. zł, przeznaczając na:

§ 2530 kwot 1.649.028 tys. zł, z tego na:

– utrzymanie potencjału badawczego jednostek

naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.491.383 tys. zł,

15

– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych

w jednostkach naukowych zaliczanych do sektora

finansów publicznych 91.745 tys. zł,


w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 65.900 tys. zł,

§ 2580 kwot 689.327 tys. zł, z tego na:

– utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 641.930 tys. zł,

– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach



w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach



– utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych, w tym

funkcjonowanie i utrzymanie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN)

w jednostkach naukowych zaliczanych

do sektora finansów publicznych 206.837 tys. zł,

– prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych


– koszty restrukturyzacji jednostek naukowych

zaliczanych do sektora finansów publicznych 30.502 tys. zł,


– prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach




– utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych w jednostkach

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 771 tys. zł,

§ 3250 kwot 38.000 tys. zł, na:

– stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących

działalno ć naukową 38.000 tys. zł,

§ 4000 kwot 132.227 tys. zł, na:

– programy ustanawiane przez Ministra 132.227 tys. zł.

16

W 2017 r. w rozdziale 73005, na dotacje podmiotowe (§ 2530, § 2580), dotacje celowe

(§ 2800, § 2830) stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (§ 3250) oraz programy

ustanawiane przez Ministra wydatkowano rodki finansowe w łącznej kwocie 2.865.374 tys. zł tj. ok. 99,7% rodków wg planu po zmianach, z tego w ramach:

§ 2530 kwot 1.648.782 tys. zł na:

– utrzymanie potencjału badawczego jednostek

naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.491.168 tys. zł,

– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach

naukowych zaliczanych do sektora finansów publicznych 91.714 tys. zł,

– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie

infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych


§ 2580 kwot 689.324 tys. zł na:

– utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych


– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 44.296 tys. zł,

– utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach



– utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych, w tym

funkcjonowanie i utrzymanie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN)

w jednostkach naukowych zaliczanych


– prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach zaliczanych





– prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców w jednostkach




– utrzymanie i poszerzanie baz danych w jednostkach

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 771 tys. zł,

18

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, finansowane działalno ci statutowej obejmuje: utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, koszty restrukturyzacji jednostek naukowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki, działalno ć polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych słu ących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, a tak e zapewnienie dost pu do informacji

naukowej, w szczególno ci do systemów udost pniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu

udost pniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

1.1 Utrzymanie potencjału badawczego

W ramach finansowania utrzymania potencjału badawczego jednostka naukowa mo e otrzymać:

dotacj bazową, której kwota ustalana jest na podstawie algorytmu okre lonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (wskazanego w pkt 1),

dotacj z tytułu zdarzenia losowego, zwi kszenie dotacji ponad kwot wynikającą z algorytmu, w przypadku szczególnych

potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zasadniczą cz ć rodków przekazanych jednostkom naukowych w ramach finansowania działalno ci statutowej na utrzymanie potencjału badawczego stanowi tzw. dotacja bazowa. Wysoko ć kwot tej dotacji (jest to dotacja podmiotowa) ustalono w 2017 r. zgodnie z algorytmem, okre lonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia:

a) w pierwszej kolejno ci ustalono wysoko ć rodków finansowych przeznaczonych dla ka dego z rodzajów jednostek naukowych (jednostki naukowe PAN oraz mi dzynarodowe instytuty naukowe, instytuty badawcze, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, inne

jednostki), dokonując podziału z uwzgl dnieniem kategorii naukowych posiadanych przez jednostki naukowe nale ące do danej grupy, ich potencjału naukowego, specyfiki działalno ci badawczo-rozwojowej, znaczenia tych jednostek dla realizacji polityki

naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a tak e wysoko ci rodków finansowych zaplanowanych na ten cel w bud ecie państwa i wysoko ci dotacji bazowych tych jednostek w poprzednim roku;

b) w drugim kroku, rozdzielono kwot , o której mowa w pkt 1, ustaloną dla ka dej grupy jednostek, pomi dzy znajdujące si w danej grupie poszczególne jednostki naukowe, na podstawie wzoru uwzgl dniającego kategori jednostki naukowej, liczb osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy (zgodnie z przepisami ustalonymi w ww. rozporządzeniu, przyj to rednią z dwóch lat, aby zniwelować zbyt du e zmiany dotacji spowodowane zmianami w zatrudnieniu) oraz

współczynniki kosztochłonno ci badań naukowych, ogłoszone w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 6 listopada 2015 r. Dla ka dej jednostki naukowej obliczono tzw. nominalny poziom odniesienia dotacji, b dący iloczynem powy szych składników.

19

Do tak obliczonych kwot dotacji zastosowano mechanizmy ograniczenia spadku

lub wzrostu dotacji jednostkowej (rozumianej jako dotacja bazowa podzielona przez

iloczyn liczby zatrudnionych i wła ciwych współczynników kosztochłonno ci badań naukowych), tak by jednostki posiadające kategori A+ lub A nie otrzymały dotacji jednostkowej ni szej ni w roku 2016, a jednostki kategorii B - ni szej ni 90% dotacji jednostkowej z roku 2016. Ponadto, jednostki kategorii A+ nie mogły uzyskać dotacji jednostkowej wy szej ni 160% dotacji jednostkowej z roku 2016, jednostki kategorii A - wy szej ni 140%, natomiast jednostki kategorii B – wy szej ni 120%.

W kilku przypadkach dokonano w trakcie roku przeliczenia dotacji bazowej w związku z korektami w zakresie liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.

W grudniu 2017 r. kwoty dotacji podmiotowych, ustalonych zgodnie z omówionym wy ej algorytmem, zostały zwi kszone dla jednostek naukowych posiadających najwy szą kategori naukową A+. Zwi kszenia dokonano w trybie ust. 14 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, zgodnie z którym Minister mo e, w trakcie roku bud etowego, zwi kszyć kwot przeznaczoną na dotacje bazowe dla okre lonego rodzaju jednostek naukowych i podzielić ją pomi dzy jednostki

naukowe posiadające okre loną kategori naukową. Kwota przeznaczona na dotacje bazowe dla jednostek naukowych PAN, instytutów badawczych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni została zwi kszona łącznie o 146.152 tys. zł i rozdzielona pomi dzy

jednostki posiadające kategori naukową A+ w nast pujący sposób: jednostki naukowe PAN

otrzymały 65.076 tys. zł, instytuty badawcze 16.000 tys. zł, podstawowe jednostki organizacyjne

uczelni 65.076 tys. zł.

Ponadto, jednostki naukowe mogły w 2017 r. uzyskać dodatkowe rodki na utrzymanie potencjału badawczego, ponad kwot dotacji bazowej obliczonej zgodnie z algorytmem,

w przypadku:

a) wystąpienia zdarzenia losowego; b) szczególnych potrzeb, wynikających z prowadzonej działalno ci naukowej, związanych z:

konieczno cią pilnego wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub

innowacyjnej państwa,

konieczno cią podj cia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w poprzednim roku, nowych zadań mających na celu podniesienie efektywno ci działalno ci naukowej lub badawczo-rozwojowej,

realizacją zadania związanego z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji

badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kryteria uwzgl dniane przy przyznawaniu dodatkowych rodków na wskazane wy ej cele zostały okre lone w ww. rozporządzeniu z dnia 11 wrze nia 2015 r. rodki były przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego na podstawie wniosków jednostek naukowych, po

uzyskaniu opinii zespołów specjalistycznych, powołanych na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ww.

20

ustawy. Łącznie, z ww. wzgl dów, jednostki naukowe otrzymały w 2017 r. dodatkowe rodki na utrzymanie potencjału badawczego w kwocie 15.829 tys. zł.

W 2017 r. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych wydatkowano łącznie 2.133.096 tys. zł, w tym w § 2530 – 1.491.168 tys. zł (jednostki sektora

finansów publicznych), a w § 2580 – 641.928 tys. zł (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych).

1.2. Restrukturyzacja

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy, w ramach finansowania działalno ci statutowej jednostki naukowe mogą otrzymać rodki na restrukturyzacj .

Dotacja na ten cel zale y od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, wpływu planowanych działań na jako ć badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostk , oceny zasadno ci wnioskowanych rodków dla osiągni cia zakładanego efektu restrukturyzacji, analizy potencjału naukowego jednostki, w tym posiadanej infrastruktury

badawczej, znaczenia badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez jednostk dla realizacji celów polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz dla wzrostu innowacyjno ci, analizy struktury zatrudnienia oraz przyj tych w jednostce rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych, przedstawionego harmonogramu restrukturyzacji. Wpływ na przyznanie dotacji ma równie ocena prawidłowo ci i zasadno ci wykorzystania wcze niej przyznanych rodków na działalno ć statutową.

Dotacja przyznana została jednostkom naukowym podejmującym wysiłek restrukturyzacji w celu podniesienia poziomu swej działalno ci naukowej i jej efektywno ci. W zale no ci od planowanego zakresu i celu restrukturyzacji, a tak e dołączonego do wniosku harmonogramu

płatno ci, dotacja została przyznana na rok lub dwa lata. W 2017 r. wydano na pokrycie kosztów restrukturyzacji łącznie 41.399 tys. zł, w tym

17.561 tys. zł stanowiły rodki przyznane jednostkom naukowym na podstawie decyzji wydanych w 2017 r. Jednostki sektora finansów publicznych otrzymały 30.478 tys. zł, natomiast jednostki

spoza tego sektora – 10.921 tys. zł. Równocze nie, w 2017 r. przyznano dotacje na koszty restrukturyzacji w 2018 r. w

wysoko ci łącznej 14.344 tys. zł.

1.3. Utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych

Ocena wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB) przeprowadzona została przez ww. zespoły specjalistyczne, które sformułowały stanowisko po dokonaniu analizy pod wzgl dem spełniania nast pujących kryteriów: regionalne, krajowe lub mi dzynarodowe znaczenie SPUB dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególno ci w kierunkach okre lonych w Krajowym Programie Badań, zakres i stopień wykorzystania SPUB do realizacji badań naukowych (w szczególno ci liczba realizowanych projektów krajowych i mi dzynarodowych) oraz do wiadczenia usług z zakresu działalno ci badawczo-rozwojowej na rzecz innych podmiotów,

potencjał organizacyjny i ludzki oraz poziom do wiadczenia jednostki starającej si o dofinansowanie, zakres i udział współpracy krajowej i mi dzynarodowej w wykorzystaniu tego urządzenia, przychody jednostki uzyskane ze wiadczenia usług z wykorzystaniem SPUB w stosunku do kosztów jego utrzymania, mo liwo ci korzystania z tego urządzenia przez pracowników innych jednostek, kategoria naukowa jednostki wnioskującej o dotacj , stosunek wnioskowanej dotacji do dotacji bazowej przyznanej jednostce. Ustalając wysoko ć dotacji Minister wziął pod uwag opini zespołu oraz znaczenie urządzenia dla rozwoju badań

21

naukowych lub prac rozwojowych, w szczególno ci dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa.

Łączna kwota rekomendowana przez zespoły przekraczała kwot wydzieloną na ten cel w

rozdziale 73005 § 2530 i § 2580 bud etu nauki na 2017 r. Mimo przeniesienia rodków w bud ecie, umo liwiającego przeznaczenie na finansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych dodatkowych rodków, obj cie dotacjami wszystkich proponowanych przez

zespoły urządzeń nie było mo liwe. W 2017 r. wydatkowano na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach

naukowych łącznie 136.010 tys. zł, z tego 91.714 tys. zł uzyskały jednostki sektora finansów publicznych, a 44.296 tys. zł – jednostki spoza sektora finansów publicznych.

1.4. Utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

Ocena wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (SPUB info) przeprowadzona została przez Zespół do spraw inwestycji słu ących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki. Ocena została sformułowana po dokonaniu analizy pod wzgl dem spełniania nast pujących kryteriów: znaczenie SPUB info dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególno ci w kierunkach okre lonych w Krajowym Programie Badań, zakres i stopień wykorzystania SPUB info do realizacji badań naukowych (w szczególno ci liczba realizowanych projektów krajowych i mi dzynarodowych), potencjał organizacyjny i ludzki oraz poziom do wiadczenia jednostki starającej si o dofinansowanie, zakres i stopień wykorzystania przez inne podmioty oraz liczba u ytkowników zewn trznych, stosunek kosztów utrzymania do dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, efektywno ć funkcjonowania SPUB info, kategoria naukowa jednostki wnioskującej o dotacj (w przypadku uczelni – kategorie naukowe jednostek wchodzących w jej skład). Ustalając wysoko ć dotacji Minister wziął pod uwag opini zespołu.

W ramach finansowania utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, w 2017 r. przyznano dotacje na dofinansowanie:

– kosztów utrzymania miejskich sieci informatycznych SPUB MAN – 24.420 tys. zł,

– kosztów utrzymania infrastruktury centrów komputerów o du ej mocy obliczeniowej

SPUB KDM – 39.880 tys. zł,

– łączno ci mi dzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi SPUB GEANT –

4.700 tys. zł.

W 2017 r. na utrzymanie specjalnych urządzeń z zakresu infrastruktury informatycznej

nauki wydatkowano łącznie 69.000 tys. zł, z tego 65.900 tys. zł otrzymały jednostki nale ące do sektora finansów publicznych, a 3.100 tys. zł jednostki spoza tego sektora.

Ostateczny podział rodków finansowych dla poszczególnych rodowisk naukowych przedstawiają kol. 6, 7 i 8 w Tablicy nr 10.

22

1.5. Działalno ć polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wysoko ć dotacji celowej na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi

związane, słu ące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, ustalono na podstawie algorytmu, okre lonego w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Algorytm podziału dotacji uwzgl dniał: kategori jednostki naukowej, współczynnik

kosztochłonno ci prowadzonych badań, liczb stopni naukowych nadanych w jednostce młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok, w którym składany był wniosku, liczb zatrudnionych młodych naukowców (według stanu na dzień zło enia wniosku), liczb zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy poza zatrudniającą ich jednostką w roku poprzedzającym rok zło enia wniosku, a tak e liczb uczestników studiów doktoranckich oraz zatrudnionych młodych naukowców mających otwarty przewód doktorski, nieb dących uczestnikami studiów doktoranckich. Przyznane rodki jednostki naukowe rozdzielają w wewn trznym trybie konkursowym.

Łącznie na ten cel w 2017 r. jednostki naukowe otrzymały dotacje w wysoko ci 117.458 tys. zł, z tego 106.751 tys. zł otrzymały jednostki z sektora finansów publicznych (§ 2800), a 10.707 tys. zł jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2830).

1.6. Zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Wnioski o przyznanie dotacji celowej na zapewnienie dost pu do informacji naukowej, w

tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, podlegały ocenie ww. Zespołu do spraw inwestycji słu ących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, który formułował stanowisko z uwzgl dnianiem okre lonych w ww. rozporządzeniu kryteriów: liczba jednostek naukowych korzystających z informacji, liczba pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, zasi g i zakres tematyczny udost pnianej informacji, okres, w jakim jednostka

korzystała z dost pu przed zło eniem wniosku, analiza zawarto ci zasobu informacji naukowej w porównaniu do zawarto ci innych zasobów naukowych, ju finansowanych ze rodków bud etowych.

rodki finansowe na zapewnienie dost pu do informacji naukowej, w tym do WBN,

otrzymało 6 podmiotów: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu

Warszawskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz O rodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Łącznie, w 2017 r. na zapewnienie dost pu do informacji naukowej, w tym do WBN, przyznano dotacje w kwocie 207.608 tys. zł, z tego 206.837 tys. zł przyznano jednostkom nale ącym do sektora finansów publicznych oraz 771 tys. zł jednostce spoza tego sektora. 2. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 26 pa dziernika 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1801).

W 2016 r. w ramach XII edycji konkursu wpłyn ło 1178 wniosków, wymagania formalne spełniło 1159 wniosków. Minister przyznał finansowanie dla 209 stypendystów.

W 2017 roku na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wydatkowano ogółem 37.031 tys. zł.

23

3. Programy Ministra

W 2017 r. na realizacj projektów badawczych w ramach programów Ministra wydatkowano łącznie kwot 123.772 tys. zł.

W 2017 roku, w oparciu o rozstrzygni te konkursy, realizowano nast pujące programy:

3.1 „Iuventus Plus”

Celem programu „Iuventus Plus” jest wsparcie badań naukowych realizowanych przez wybitnych młodych naukowców. Do uczestnictwa w programie młodzi naukowcy mogą zgłaszać projekty, je li wyniki prowadzonych przez nich badań zostały opublikowane lub przyj te do publikacji w wiodących wiatowych czasopismach, uj tych w cz ci A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego w 2013 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wy szego na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877).

Program „Iuventus Plus” został zakończony i w 2017 r. nie ogłoszono naboru wniosków do kolejnej edycji konkursu w ramach programu.

W 2017 r. na realizacj 154 umów z IV i V edycji konkursu przekazano 8.702 tys. zł.

3.2 „Ideas Plus”

Celem programu „Ideas Plus” jest wsparcie i zach cenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). Program IDEAS ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdra aniu najbardziej nowatorskich pomysłów z ró nych dziedzin wiedzy. Program IDEAS był cz cią 7. Programu Ramowego i zakończył si wraz z nim 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Program IDEAS przestał istnieć, a granty ERC nadal są przyznawane w ramach Programu HORYZONT 2020, w jego cz ci „Excellent Science”. Preferowane są badania interdyscyplinarne, mogące doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. W 2013 roku nie ogłoszono kolejnego konkursu w ramach programu, ze wzgl du na zmian zasad finansowania programu - konkurs wniosków zastąpiono naborem. W roku 2014 w ramach naboru wpłyn ły dwa wnioski, które uzyskały finansowanie. Komunikatem z dnia 22 pa dziernika 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustanowił program pod nazwą „Ideas Plus II”, b dący kontynuacją programu „Ideas Plus”. Nabór wniosków do tego programu zakończył si 31 grudnia 2015 r. Wpłyn ły cztery wnioski, z czego trzy zakwalifikowano do finansowania od roku 2016. W roku

2016 i 2017 nie ogłoszono naboru wniosków do Programu.

Łącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów podpisanych w latach 2012 – 2015 na

realizacj programu „Ideas Plus” wydatkowano w 2017 roku kwot 2.712 tys. zł.

3.3 „Rozwój Sportu Akademickiego”

Celem programu jest wspieranie rozwoju badań naukowych na rzecz rozwoju sportu

akademickiego.

Program został ustanowiony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 29 wrze nia 2011 r. (M.P. Nr 90, poz. 944), stanowiąc realizacj modułu 4 pn. „Badania Naukowe” Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sportu akademickiego, zawartego po raz

pierwszy 30 marca 2011 r. i ponowionego 28 wrze nia 2015 r., pomi dzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego i Ministrem Sportu i Turystyki. Na podstawie § 7 Porozumienia

Ministerstwo ogłaszało konkursy na finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące rozwoju sportu oraz jego monitorowania. Obecne Porozumienie obowiązuje

24

do końca roku 2020, jednak w marcu 2016 r. MNiSW podj ło decyzj o wstrzymaniu ogłaszania nowych konkursów w ramach programu i jego wygaszeniu. W ramach programu finansowane są projekty obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego oraz jego monitorowania, zwłaszcza w olimpijskich dyscyplinach sportu, w szczególno ci mające na celu:

– zapewnienie rozwoju badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególno ci przez jednostki obj te programem Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,

– wspieranie rozwoju badań dotyczących optymalizacji procesu szkolenia sportowego, diagnostyki treningu sportowego oraz oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na

wszystkich poziomach kariery sportowej,

– wspieranie badań związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do priorytetowych imprez sportowych,

– wspieranie innowacyjnych badań słu ących doskonaleniu procesu treningowego,

– wspieranie badań, mających na celu monitorowanie sprawno ci fizycznej i aktywno ci

fizycznej studentów.

W 2017 r. na realizacj zawartych w poprzednich latach umów wydatkowano łącznie 2.896 tys. zł.

3.4 „Diamentowy Grant”(art. 26 ustawy o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wy szego z dnia 27 pa dziernika 2015r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk w ramach programu „Diamentowy Grant” /Dz. U z 2015 poz. 1818/)

Celem programu „Diamentowy Grant”, jest stworzenie mo liwo ci rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, zwanym dalej „absolwentami lub studentami”, prowadzącym badania naukowe, tak, aby dać im mo liwo ć skrócenia cie ki kariery naukowej. Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, przez uzyskanie

wsparcia finansowego w ramach programu, b dzie miał warunki do wcze niejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Dotychczas przeprowadzono sze ć edycji konkursu w ramach programu. Szósta edycja

konkursu została ogłoszona 15 listopada 2016 r. z terminem rozstrzygni cia w roku 2017. Na VI edycj konkursu wpłyn ły 224 wnioski, ocenie podlegało 214 wniosków, gdy 10 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. W VI edycji konkursu wnioski oceniano w systemie

dwuetapowym. W I etapie konkursu oceniane były osiągni cia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby – autora projektu. Ocen osiągni ć naukowych przeprowadzał Zespól interdyscyplinarny. Na podstawie dokonanych osiągni ć Zespół sporządził list rankingową rekomendując do II etapu konkursu (zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) nie wi cej ni 70% najwy ej ocenionych wniosków (147). Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane

były do oceny w zakresie warto ci naukowej projektu do dwóch recenzentów. Ostatecznej oceny wniosków dokonał zespół, rekomendując do finansowania 83 projekty. Na podstawie

rekomendacji Zespołu Minister zakwalifikował do finansowania 83 projekty na kwot ogółem 16.321 tys. zł, w tym w 2017 r. – 2 544 tys. zł.

Łącznie w 2017 r. przekazano rodki w kwocie ogółem 14.424 tys. zł (312 umów).

25

3.5 „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

W lipcu 2016 roku ogłoszono nowy komunikat o zasadach finansowania Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym zredefiniowano cele i zakres programu. W nowym

komunikacie NPRH zapisano, i celem programu jest zapewnienie rozwoju polskiej humanistyki poprzez:

finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, ródłowym, edytorskimi słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu

dla kultury i dziedzictwa narodowego;

wprowadzanie najwybitniejszych osiągni ć polskiej humanistyki do mi dzynarodowego obiegu naukowego;

włączanie najwa niejszych osiągni ć humanistyki wiatowej w obieg kultury narodowej;

inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bie ących potrzeb humanistyki.

Zało ono, e realizacja programu w nowej formule umo liwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o najwy szej warto ci dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, w tym przedsi wzi ć o charakterze dokumentacyjnym, ródłowym, edytorskim i słownikowym, wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych. Realizacja programu przyczyni si tak e do tworzenia podstaw dla przyszłych prac badawczych w zakresie humanistyki.

Program w nowej odsłonie podzielono trzy moduły odpowiadające zmieniającym si potrzebom rozwojowym polskiej humanistyki:

moduł „Dziedzictwo narodowe”, w ramach którego b dą finansowane długoterminowe projekty badawcze o najwy szej warto ci dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej, zarówno nowe, jak i kontynuowane, mieszczące si w priorytetowych obszarach badawczych okre lonych przez Rad Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmujące: a) projekty o charakterze dokumentacyjnym, ródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych; b) projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym;

moduł „Uniwersalia”, w ramach którego b dą finansowane zwarte publikacje naukowe (w tym wybory z artykułów naukowych) obejmujące: a) przekłady na j zyki kongresowe (j zyk angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i rosyjski) najwa niejszych osiągni ć polskiej humanistyki, w celu włączenia ich do mi dzynarodowego obiegu naukowego; b) wydania krytyczne (tłumaczenia wraz z naukowym opracowaniem edytorskim)

najwa niejszych dzieł nale ących do humanistyki wiatowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej;

moduł „Fundamenty”, w ramach którego b dą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli rodowiska naukowego, wskazywane przez Ministra.

W 2017 roku do finansowania skierowano 115 projektów wyłonionych w ramach konkursów piątej edycji w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1”, „Uniwersalia 2.2” i „Fundamenty”.

26

Łącznie w 2017 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowano

461 umów o realizacj projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach I, II, III, IV i V edycji konkursów NPRH. Na ich finansowanie wydatkowano w 2017 r. kwot ogółem 59.972 tys. zł.

Na ogłoszone w 2017 r. konkursy szóstej edycji NPRH r. w modułach „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia” wpłyn ło łącznie 391 projektów. Finansowanie projektów w tej edycji rozpocznie si w 2018 r.

3.6 „Pomniki polskiej my li filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

Celem programu jest udokumentowanie i upowszechnienie najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i my li społecznej poprzez wspieranie:

opracowania i publikacji wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i my licieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;

badań nad polską my lą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzgl dnieniem jej związków z my lą europejską i wiatową;

zachowania polskiej spu cizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu my li społecznej w domenie publicznej;

projektów badawczych powiązanych z digitalizacją zasobów ródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i my li społecznej.

W 2017 r. finansowano 5 zwyci skich projektów zakwalifikowanych do finansowania w

2016 r. w konkursie na realizacj projektów w ramach ww. programu, ogłoszonym w 2015 r.

Na realizacj 5 umów wydatkowano kwot 1.093 tys. zł.

3.7 „DIALOG”

Celem programu jest wsparcie działań słu ących budowaniu współpracy i trwałych relacji mi dzy podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

implementacji rozwiązań prowadzących do podwy szania jako ci i konkurencyjno ci prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umi dzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;

pobudzenia innowacyjno ci oraz stworzenia mechanizmów współpracy mi dzy nauką a gospodarką;

wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

„Doskonało ć naukowa”

„Nauka dla innowacyjno ci”

„Humanistyka dla rozwoju”.

W roku 2016 i 2017 na konkursy, w ramach programu zaplanowanego na lata 2016-2019,

wpłyn ło 357 wniosków.

Do finansowania zakwalifikowano w sumie 67 projektów, z czego w 2017 r. finansowanie

przyznano 42 wnioskom. Na finansowanie projektów w ramach programu „Dialog” wydatkowano

łączną kwot 24.007 tys. zł.

27

3.8 „Doktorat wdrożeniowy”

W 2017 r. została uruchomiona I edycja programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego pn. „Doktorat wdro eniowy”. Celem tego programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomi dzy rodowiskiem naukowym, a rodowiskiem społeczno-

gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich, oraz mo liwo ć kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsi biorcą lub podmiotem.

W 2017 r. do programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego pn. „Doktorat wdro eniowy” przystąpiły 54 jednostki, które posiadają kategorie naukową A+ lub A. Łącznie z 21 uczelni i 6 instytutów PAN; najwi cej wniosków zło yły uniwersytety. W roku akademickim 2017/2018 w programie uczestniczy 378 doktorantów. W programie udział biorą 232 podmioty z otoczenia gospodarczego z tego 171 małych i rednich przedsi biorstw i 61 spółek.

W 2017 r. wydatkowano łącznie rodki w kwocie 3.904 tys. zł.

3.9 „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Program adresowany do dzieci i młodzie y, w ramach którego naukowcy przedstawiają wyniki najnowszych badań naukowych i rozwijają zainteresowania nauką w ród dzieci w wieku od 6 do 16 lat, w ramach specjalnie przygotowanych zaj ć na uczelniach lub w instytutach

badawczych. Wnioski w konkursie mogły składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki. Pierwsza edycja programu zakończyła si z dniem 30.06.2017 r. Wzi ły w niej udział 63 podmioty realizujące zaj cia na terenie całego kraju.

Druga edycja programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy została ogłoszona przez NCBR

w grudniu 2017 r.

W 2017 r. łącznie na finansowanie umów I edycji konkursu ze rodków bud etowych cz ci 28 – Nauka wydatkowano kwot 2.152 tys. zł.

3.10 „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Celem programu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w ród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Program ma tez na celu aktywizacj społeczną i intelektualną seniorów oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych. Wnioski w

konkursie mogły składać jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki. Pierwsza edycja programu zakończyła si z dniem 15 grudnia 2017 r. Wzi ło w niej udział 16 podmiotów. Program dotarł do 103 uniwersytetów trzeciego wieku i ponad 5 tys. seniorów.

Druga edycja konkursu została ogłoszona komunikatem Ministra 17 pa dziernika 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 967).

W 2017 r. łącznie na finansowanie umów I edycji konkursu programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” ze rodków bud etowych cz ci 28 – Nauka wydatkowano

kwot 3.910 tys. zł.

28

Działalno ć inwestycyjna jednostek

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 z pó n. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy szego z dnia 8 pa dziernika 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania rodków finansowych na inwestycje słu ące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693), realizowano dofinansowanie działalno ci inwestycyjnej jednostek.

Finansowanie inwestycji odbywało si zgodnie z decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego na podstawie wniosków zło onych przez jednostki naukowe po zasi gni ciu opinii zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej du ą infrastruktur badawczą oraz inwestycji budowlanych słu ących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, a tak e zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej powołanych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

rodki na finansowanie inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie du ej infrastruktury badawczej słu ącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zaplanowano w ustawie bud etowej na 2017 r. w wysoko ci 160.114 tys. zł, z tego w:

§ 6220 kwot 112.412 tys. zł z przeznaczeniem na:

– inwestycje budowlane i w zakresie du ej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo badawczej 88.569 tys. zł,

z tego: – budowlane 11.150 tys. zł, – aparaturowe 77.419 tys. zł,

– rozbudow infrastruktury informatycznej nauki 7.239 tys. zł,

– mi dzynarodowy projekt infrastruktury badawczej FAIR 16.604 tys. zł,

§ 6230 kwot 47.702 tys. zł z przeznaczeniem na:




– mi dzynarodowy projekt infrastruktury badawczej XFEL 4.552 tys. zł

W trakcie trwania roku bud etowego, stosownymi decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego dokonano przeniesień planowanych wydatków pomi dzy zadaniami i paragrafami

inwestycyjnymi, jak równie dokonano zwi kszenia planu wydatków na inwestycje o 18.000 tys. zł w związku ze zmianą planu finansowego Narodowego Centrum Nauki. Pozwoliło to na zapewnienie rodków na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie inwestycji budowlanych i aparaturowych uczelni i instytutów naukowych. Ostatecznie ustalono plan po zmianach w wysoko ci 178.114 tys. zł, przeznaczając na:

§ 6220 kwot 118.347 tys. zł z tego na:



29



§ 6230 kwot 59.767 tys. zł z tego na:




– mi dzynarodowy projekt infrastruktury badawczej XFEL 4.552 tys. zł,

W 2017 r. wydatki na inwestycje wyniosły 153.405 tys. zł tj. 86,1% planu po zmianach, z

tego w ramach:

§ 6220 – 100.746 tys. zł z tego na:





§ 6230 – 52.659 tys. zł z tego na:




– mi dzynarodowy projekt infrastruktury badawczej XFEL 3.648 tys. zł.

Powodem niewykonania planu wydatków na inwestycje było przesuwanie płatno ci na kolejny rok bud etowy, wynikające z przedłu aniem si procedur zamówień publicznych,

przeprowadzanych przez jednostki naukowe na wykonanie prac budowlanych jak równie związanych z zakupem aparatury naukowo-badawczej.

31

Inwestycje budowlane

W ramach inwestycji budowlanych w 2017 roku zrealizowano ogółem 43 zadania na

kwot 23.779 tys. zł, z tego zrealizowano 30 nowych zadań na kwot 12.086 tys. zł oraz

13 kontynuowanych zadań na kwot 11.693 tys. zł, z tego:

– jednostki z sektora finansów publicznych otrzymały rodki finansowe w wysoko ci 11.348 tys. zł (30 inwestycji),

– jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymały rodki w wysoko ci 12.431 tys. zł (13 inwestycji).

Dotacje na inwestycje w zakresie du ej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

i instytutów badawczych przekazane w 2017 roku z uwzgl dnieniem organu nadzorującego, przedstawia Tablica Nr 9.

Inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych

W ramach inwestycji podejmowanych na podstawie umów mi dzynarodowych w 2017 roku kontynuowano realizacj 2 zadań na kwot 5.963 tys. zł, z tego:

– jednostce sektora finansów publicznych przekazano rodki finansowe w wysoko ci 2.315 tys. zł (FAIR),

– jednostce spoza sektora finansów publicznych przekazano rodki w wysoko ci 3.648 tys. zł (XFEL).

Inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki

W ramach inwestycji w zakresie du ej infrastruktury badawczej na rozbudow infrastruktury informatycznej nauki, w 2017 roku zrealizowano ogółem 50 zadań na kwot 12.168 tys. zł, z tego zrealizowano 44 nowe zadania na kwot 11.791 tys. zł oraz 6

kontynuowanych zadań na kwot 377 tys. zł, z tego:

– jednostkom z sektora finansów publicznych na finansowanie 32 inwestycji przekazano

rodki finansowe w wysoko ci 6.700 tys. zł, – jednostkom spoza sektora finansów publicznych na finansowanie 18 inwestycji przekazano

rodki w wysoko ci 5.468 tys. zł.

W 2017 r. w ramach finansowania rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki na:

– lokalne sieci komputerowe (LAN) przekazano rodki w wysoko ci 8.142 tys. zł (32 inwestycje)

– centra komputerów du ej mocy obliczeniowej (KDM) przekazano rodki w wysoko ci 1.690 tys. zł (5 inwestycji),

– miejskie sieci komputerowe (MAN) przekazano rodki w wysoko ci 2.336 tys. zł (13 inwestycji).

Dotacje na inwestycje w zakresie du ej infrastruktury badawczej na rozbudow infrastruktury informatycznej nauki przekazane w 2017 r., z uwzgl dnieniem podziału na rodzaj inwestycji (KDM – komputery du ej mocy obliczeniowej, MAN – miejskie sieci komputerowe,

LAN – lokalne sieci komputerowe) oraz rodowisko naukowe przedstawiono w Tablicy Nr 10.

32

Rozdział 73006 - Działalno ć upowszechniająca naukę Podstaw finansowania zadań w ramach działalno ci upowszechniającej nauk (DUN)

w 2017 r. stanowił art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

rodki finansowe na realizacj zadań z zakresu działalno ci upowszechniającej nauk , przyznawane były na:

1) Promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

2) Organizowanie lub udział w przedsi wzi ciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągni cia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

3) Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych

lub mi dzynarodowych konferencji naukowych;

4) Inne działania szczególnie wa ne dla upowszechniania nauki;

5) Zadania związane ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych;

6) Utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu

dla nauki lub jej dziedzictwa;

7) Opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych;

8) Udost pnianie zasobów bibliotecznych w postaci elektronicznej;

9) Udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

10) Udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

11) Stworzenie angloj zycznych wersji wydawanych publikacji; 12) Digitalizacj publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego

dost pu do nich przez sieć Internet;

13) Wdro enie procedur zabezpieczających oryginalno ć publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego finansując działalno ć upowszechniającą nauk podmiotów działających na rzecz nauki, wspierał te działania, które sprzyjają zainteresowaniu przemysłu wynikami badań naukowych i prac rozwojowych oraz pełnią funkcj edukacyjną w ród młodzie y, zach cając do podj cia pracy naukowej, a tak e promują osiągni cia nauki, m.in. poprzez prowadzenie działalno ci wydawniczej oraz działalno ci upowszechniającej informacje naukowo-techniczne poprzez prowadzone bazy danych, w szczególno ci o otwartym dost pie do wyników badań naukowych.

W ustawie bud etowej na rok 2017 na finansowanie działalno ci upowszechniającej nauk

zaplanowano kwot w wysoko ci 40.036 tys. zł. W trakcie roku bud etowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego

w sprawie zmian w bud ecie państwa na rok 2017, ustalono plan po zmianach w rozdziale

73006 w wysoko ci 37.307 tys. zł na finansowanie:

1) zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW dotyczących DUN 10.377 tys. zł; z tego:

– zakup usług pozostałych

– zakupu usług obejmujących tłumaczenia 9.783 tys. zł; – zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

– nagród konkursowych 10 tys. zł; – wynagrodzeń bezosobowych 557 tys. zł; – honoraria 25 tys. zł; – ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 tys. zł.

34

Zadania realizowane przez podmioty okre lone w art. 9 pkt 1-4 i 6 ustawy o zasadach

finansowania nauki

W 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki naukowe, uczelnie,

Polską Akademi Umiej tno ci, podmioty działające na rzecz nauki oraz biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, wydatkowano łącznie kwot w wysoko ci 25.960 tys. zł (w tym kwot 7 500 tys. zł wynikającą z zobowiązań z 2016 roku). Finansowanie zadań z zakresu upowszechniania wg rodzaju zadań: promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub

prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą; organizowanie lub udział w przedsi wzi ciach upowszechniających, promujących i

popularyzujących osiągni cia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą; upowszechnianie informacji naukowych i naukowo- technicznych w ramach krajowych lub

mi dzynarodowych konferencji naukowych;

inne działania szczególnie wa ne dla upowszechniania nauki; wyniosło 13.855 tys. zł, co stanowiło 53,4% kwoty wydatkowanej przez podmioty.

Finansowaniem obj to w szczególno ci: organizacj konferencji naukowych, festiwali nauki, sympozjów, jak równie uczestnictwo w targach i wystawach zarówno o charakterze krajowym,

jak i mi dzynarodowym.

Finansowanie zadań bibliotek naukowych wg rodzaju zadań: utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu

dla nauki lub jej dziedzictwa;

opracowanie naukowych zasobów bibliotecznych; udost pnianie zasobów bibliotecznych w postaci elektronicznej;

wyniosło 2.641 tys. zł, co stanowiło 10,2% kwoty wydatkowanej przez podmioty. rodki finansowe przeznaczono na utrzymanie, konserwacj i opracowywanie zasobów bibliotek naukowych oraz digitalizacj i udost pnianie zasobów w postaci elektronicznej, w celu zapewnienia dost pu online do zasobów. Finansowaniem obj to m.in. zadania Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz bibliotek uczelnianych.

Finansowanie nowych zadań wydawniczych wg rodzaju zadań: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma; stworzenie angloj zycznych wersji wydawanych publikacji; digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego

dost pu do nich przez sieć Internet; wdro enie procedur zabezpieczających oryginalno ć publikacji naukowych oraz

zastosowane techniki zabezpieczeń;

wyniosło 9.464 tys. zł, co stanowiło 36,5% kwoty wydatkowanej przez podmioty. rodki finansowe przeznaczono na stworzenie wersji angloj zycznych i digitalizacj czasopism naukowych, publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dost pu do nich w sieci Internet. Ponadto finansowaniu podlegały wydatki związane z budową baz zagranicznych recenzentów, pozyskaniem nowych i ich udziałem w ocenie publikacji, jak równie zagranicznych naukowców zasiadających w radach naukowych wiodących czasopism naukowych. W ramach zadań wydawniczych przyznano równie rodki na wdro enie procedur zabezpieczających oryginalno ć tre ci publikacji naukowych, w tym na systemy antyplagiatowe.

35

Resortowa działalno ć upowszechniająca naukę, obejmująca zadania wynikające z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW)

W 2017 r. obj to finansowaniem łącznie 5 zadań z zakresu resortowej działalno ci upowszechniającej nauk , z tego:

2 zadania Ministra Zdrowia na łączną kwot 73 tys. zł,

1 zadanie Prezesa Urzędu Patentowego RP na kwot 18 tys. zł,

2 zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwot 126 tys. zł. Łącznie w 2017 roku na finansowanie zadań własnych ministrów kierujących działami

administracji rządowej z zakresu działalno ci upowszechniającej nauk wydatkowano kwot 217 tys. zł (w tym 126 tys. zł na finansowanie zobowiązań 2016 roku).

Resortowa działalno ć upowszechniająca naukę z zakresu zadań wynikających z potrzeb

własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r.

Zadania Ministra realizowane były zgodnie z planem zadań własnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z zakresu działalno ci upowszechniającej nauk na 2017 r.

Zadania te dotyczyły przede wszystkim upowszechniania, promowania i popularyzowania

osiągni ć naukowych lub naukowo-technicznych. Zrealizowano zadania na łączną kwot w wysoko ci 7.536 tys. zł, w ramach nast pujących rodzajów działalno ci upowszechniającej nauk :

1) Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą

W ramach tej działalno ci, sfinansowano na łączną kwotą 5.637 tys. zł, m.in.:

organizacj Narodowego Kongresu Nauki Narodowy Kongres Nauki był pierwszym realizowanym na tak du ą skal i w tak szerokiej konsultacji ze rodowiskiem akademickim projektem. Celem Narodowego Kongresu Nauki było wypracowanie propozycji reform instytucji akademickich w Polsce, w tym

przygotowanie regulacji prawnych, instrumentów finansowych i administracyjnych. Aby

zakładane cele mogły zostać zrealizowane, konieczna była pilna realizacja zadań wynikających z programu, w tym: zorganizowanie szerokiej debaty rodowiskowej oraz finałowego Kongresu (19-20 wrze nia 2017 r.);

organizacj stoiska MNiSW podczas 21 Pikniku Naukowego organizowanego przez

Centrum Nauki Kopernik;

wspieranie konkursu pn. FameLab” (VI edycja) organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik oraz British Council;

wspieranie konkursu pn. „L’Oréal Dla Kobiet i Nauki” (edycja 2017) organizowanego przez L’Oreal Polska oraz Polski Komitet ds. UNESCO;

organizacj Gali wr czenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego za wybitne osiągni cia naukowe oraz naukowo- techniczne, za wybitne osiągni cia naukowe i za osiągni cia w opiece naukowej i dydaktycznej, a tak e nagród dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku;

organizacj Gali inaugurującej program pn. „Doktorat Wdro eniowy”;

36

organizacj Gali wr czenia nagród programu pn. „Diamentowy Grant”;

szczyt ministrów nauki i szkolnictwa wy szego państw Grupy Wyszehradzkiej, który miał miejsce w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie ;

udział w Mi dzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2017 w Hanowerze, którego celem była promocja osiągni ć polskiej nauki i przemysłu; wzi ło w nich udział 25 polskich studentów, laureatów projektu „Najlepsi z najlepszych” i presti owych konkursów mi dzynarodowych. Studenci są twórcami m.in. łazików marsjańskich, pojazdu „Kropelka” (trójkołowy pojazd miejski), autonomicznego pojazdu elektrycznego, turbiny wiatrowej, samochodu solarnego oraz detektora cech i

kształtów.

2) Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych

i międzynarodowych konferencji naukowych

W ramach działalno ci dotyczącej upowszechniania informacji naukowych i naukowo-

technicznych na łączną kwot 38 tys. zł dofinansowano m.in.:

organizacj spotkania Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

3) Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

W ramach działań dotyczących ekspertyz, opinii i ocen naukowych na łączną kwot 175 tys. zł sfinansowano m.in.:

wsparcie eksperckie przy realizacji reformy instytutów badawczych – 2 ekspertów wspierało MNiSW w procesie przygotowania rozwiązań legislacyjnych oraz prac organizacyjnych przy tworzeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz w procesie przej cia przez Skarb Państwa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W przyszło ci planowane jest włączenie EIT+ w struktury SBŁ. Wsparcie polegało na tworzeniu raportów, opinii i uczestnictwie w spotkaniach.

4) Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki W ramach innych działań szczególnie wa nych dla upowszechniania nauki na łączną kwot 1.686 tys. zł sfinansowano m.in.

„realizacj zadań w ramach projektu Interreg Vb BSR – Pomoc Techniczna P2.012

PACINNO”;

organizacj stoiska „System SILO” w pawilonie „Energy Best Practices Area” w ramach Mi dzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017;

programy informacyjne promujące Narodowy Kongres Nauki oraz Konstytucj dla Nauki zamieszczane w prasie i telewizji.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub

naukowo-techniczne

W 2017 r. wpłyn ło 20 wniosków o przyznanie nagrody Ministra za wybitne osiągni cia naukowe lub naukowo-techniczne, z tego: w kategorii badań na rzecz gospodarki – 3 wnioski,

badań na rzecz społeczeństwa – 3 wnioski i badań podstawowych – 14 wniosków.

W 2017 r. Minister przyznał 3 nagrody, po jednej w ka dej kategorii, na które wydatkowano ogółem 300 tys. zł.

37

Rozdział 73007 – Współpraca naukowa z zagranicą

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w 2017 r. realizowane było na podstawie

art. 23 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W roku 2017 w ramach rozdziału 73007 finansowane były nast pujące formy współpracy naukowej z zagranicą:

projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalno ć upowszechniającą nauk , współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegających zwrotowi, realizowane w ramach programów mi dzynarodowych, w tym w ramach programów UE,

działalno ć wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach mi dzynarodowych, w tym w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” i programie Euratom (Premia na Horyzoncie) oraz działalno ć punktów kontaktowych mająca na celu zwi kszenie uczestnictwa jednostek naukowych i innych podmiotów w programach ramowych Unii Europejskiej,

wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym mi dzynarodowym programie lub przedsi wzi ciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej,

uczestnictwo w mi dzynarodowym przedsi wzi ciu „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”,

opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji mi dzynarodowych, wynikających z zawartych umów mi dzynarodowych,

uczestnictwo jednostek naukowych w programach i przedsi wzi ciach Ministra:

– Mobilno ć Plus,

– Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC,

– Granty na granty.

W 2017 r. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w ustawie bud etowej zaplanowano kwot w łącznej wysoko ci 461.826 tys. zł.

W trakcie roku bud etowego decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie zmian w bud ecie państwa na 2017 r. ustalono plan po zmianach w rozdziale 73007

w wysoko ci 406.985 tys. zł, z tego:

§ 4300 kwot 139.077 tys. zł, z przeznaczeniem na:

– projekty realizowane w ramach programów mi dzynarodowych, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych

niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym mi dzynarodowym programie lub przedsi wzi ciu 123.661 tys. zł,

– program Ministra „Mobilno ć Plus” 8.400 tys. zł, – przedsi wzi cie Ministra „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC” 4.967 tys. zł,

– program Ministra „Granty na granty” 1.900 tys. zł,

– przedsi wzi cie Ministra „Dane satelitarne programu Copernicus”, 150 tys. zł.

39

Projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych

Łącznie, w roku 2017 na finansowanie projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, współfinansowanych z zagranicznych rodków finansowych niepodlegających zwrotowi, wydatkowano kwot 40.356 tys. zł, z tego w ramach:

– programów mi dzynarodowych innych, ni programy UE, inicjatyw lub przedsi wzi ć badawczych – 6.997 tys. zł.

– programów Unii Europejskiej – 33.359 tys. zł. Płatno ci obejmowały równie zobowiązania wynikające z umów zawartych przed 2017 rokiem.

W 2017 roku polskie zespoły naukowe uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach programów mi dzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej, m.in. Horyzont 2020, 7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Unii

Europejskiej, 7. Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM), innych programów badawczych UE, w tym m.in.: Zdrowie Publiczne, Fundusz Badawczy W gla i Stali (FBWiS), KULTURA, ERASMUS+, INTERREG.

Kwota rodków zagranicznych przyznanych polskim jednostkom na realizacj projektów w ramach programów mi dzynarodowych w 2017 r., na podstawie podpisanych kontraktów i umów, wyniosła ogółem ok. 78,1mln zł – dane zgodne z informacjami zawartymi we wnioskach

jednostek o finansowanie realizacji projektów ze rodków bud etowych na nauk .

Działalno ć wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach międzynarodowych

W ramach działalno ci wspomagającej uczestnictwo jednostek w programach mi dzynarodowych kontynuowano finansowanie działalno ci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego UE Horyzont 2020 (KPK) pełniącego rol koordynatora krajowego w zakresie działalno ci wspomagającej uczestnictwo jednostek w Horyzoncie 2020, regionalnych punktów kontaktowych oraz Krajowych Punktów Kontaktowych w obszarze Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Finansowanie działalno ci wspomagającej uczestnictwo jednostek w Horyzoncie 2020,

realizowanej przez punkty kontaktowe odbywa si na podstawie umów zawartych pomi dzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego a jednostkami pełniącymi funkcje tych punktów.

Wszystkie działania KPK, finansowane i nadzorowane przez MNiSW, koncentrują si na realizacji głównego celu, jakim jest zwi kszanie polskiego udziału w programach ramowych UE,

b dących kluczowym instrumentem finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych,

przedsi biorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach

badawczych Unii Europejskiej. KPK ci le współpracuje z MNiSW, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

Do zadań KPK nale y m.in. koordynacja działań i współpraca z siecią regionalnych punktów kontaktowych, mająca na celu wspieranie polskich jednostek w ich działaniach na rzecz powi kszenia udziału w Horyzoncie 2020. Działalno ć KPK finansowana jest przez Ministerstwo począwszy od 1999 r. Dodatkowe rodki na wspieranie udziału polskich instytucji w programach

europejskich są pozyskiwane w wyniku realizowania, wspólnie z punktami kontaktowymi innych krajów, projektów finansowanych przez Komisj Europejską. Dają one mo liwo ć organizowania mi dzynarodowych konferencji i warsztatów, zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji polskiego potencjału badawczego za granicą, a tak e są ródłem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i realizacji projektów.

W 2017 r., poza KPK finansowano równie zadania 11 regionalnych punktów kontaktowych.

40

Finansowaniem obj ta była tak e działalno ć Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem (KPK

Euratom - Fission), jak równie Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie syntezy jądrowej (KPK Euratom – Fusion), stanowiącego o rodek koordynujący konsorcjum

naukowo – przemysłowe realizujące w Polsce Wspólny Program Fuzji Jądrowej (European Joint Programme) Wspólnoty Euratom.

Powy sze Krajowe Punkty Kontaktowe realizują w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy szego funkcje koordynacyjne wobec pozostałych jednostek naukowych, realizujących działania badawcze w ramach programu Euratom 2014-2018. Zadaniem KPK Euratom jest

upowszechnianie informacji o programie, podnoszenie wiadomo ci i wspomaganie polskich instytucji uczestniczących i zamierzających uczestniczyć w programie, polegające na wspieraniu aplikujących o dofinansowanie w pisaniu wniosków i poszukiwaniu partnerów oraz pomoc w realizacji i rozliczaniu projektów. Dodatkowym zadaniem KPK Euratom Fusion jest koordynacja prac Konsorcjum.

Ze rodków bud etowych, na finansowanie działalno ci punktów kontaktowych w 2017 r.

wydatkowano łącznie 11.256 tys. zł, w tym na finansowanie działalno ci KPK w Horyzoncie 2020 kwot 5.350 tys. zł.

Premia na Horyzoncie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ogłosił w styczniu 2017 r. nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom. Nabór wniosków realizowany jest w sposób ciągły.

Wnioskodawca mo e ubiegać si o przyznanie rodków finansowych na finansowanie

kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaanga owanych w realizacj projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 i programie Euratom po podpisaniu umowy na realizacj projektu europejskiego.

W ramach Premii na Horyzoncie w 2017 r. zostało podpisanych 170 umów. Na finansowanie „Premii na Horyzoncie” w 2017 r. wydatkowano rodki finansowe

w wysoko ci 28.629 tys. zł. Płatno ci obejmowały równie zobowiązania wynikające z umów podpisanych w 2016 r.

Wspólne międzynarodowe przedsięwzięcie

Strumień finansowania wkładów krajowych powstał głównie z my lą o wspieraniu wiodących krajowych zespołów naukowych mających ambicje i potencjał uczestniczenia w budowie i wykorzystywaniu najwa niejszych i najbardziej zaawansowanych mi dzynarodowych przedsi wzi ć z zakresu infrastruktury badawczej. Jego funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezb dnego poziomu finansowania, jest kluczowe z punktu widzenia zakładanego rozwoju mi dzynarodowej współpracy naukowej w tym obszarze oraz efektywno ci podejmowanych inwestycji o charakterze wieloletnim, a inwestowanie w rozwój infrastruktury badawczej to proces długofalowy, wymagający znacznych i stabilnych nakładów finansowych, ponoszonych w długim okresie czasu.

Strumień finansowania wkładów krajowych odgrywa bardzo istotną rol w procesie umi dzynarodowiania polskiej nauki oraz wpływa w du ym stopniu na podniesienie jej jako ci. Finansując wkłady krajowe na rzecz udziału we wspólnych mi dzynarodowych programach i przedsi wzi ciach, MNiSW finansuje najlepsze o rodki badawcze i zespoły naukowe w Polsce.

41

Przykłady przedsi wzi ć, w ramach których polskie jednostki naukowe ubiegają si o finansowanie wkładu krajowego to:

a) CERIC-ERIC – Konsorcjum na rzecz rodkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej; b) CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych; c) CLARIN ERIC – Wspólne Zasoby J zykowe i Infrastruktura Technologiczna ERIC; d) ESS-ERIC – Europejskie ródło Spalacyjne ERIC; e) ESS ERIC – Europejski Sonda Społeczny ERIC; f) EURO-ARGO ERIC – Globalny System Obserwacji Oceanów ERIC; g) LOFAR – Europejska Struktura Interferometru Radiowego;

h) SALT – Wielki Teleskop Południowoafrykański; i) PRACE – Partnership for Advanced Computing in Europe;

j) ESRF – Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego;

k) BBMRI-ERIC – Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych; l) BELLE II – Eksperyment na akceleratorze SuperKEKB w O rodku Badań

Akceleratorowych Fizyki Wysokich Energii;

ł) XFEL – Europejski O rodek Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach;

m) CTA – Cherenkov Telescope Array.

Nabór wniosków w ramach strumienia finansowania wkładów krajowych jest naborem ciągłym. Jego uruchomienie nastąpiło 8 lutego 2016 r. W 2017 roku Minister Nauki i Szkolnictwa

Wy szego wydał 9 decyzji finansowych w sprawie wkładów krajowych. W 2017 r. na wkład krajowy wydatkowano rodki finansowe w wysoko ci 76.037 tys. zł.

Płatno ci obejmowały równie zobowiązania wynikające z decyzji wydanych w 2016 r. W 2017 r. poniesiono równie wydatek z tytułu uczestnictwa we wspólnym

międzynarodowym przedsięwzięciu „Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu”. Kolejne „Memorandum o porozumieniu mi dzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki i Badań Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych” weszło w ycie w dniu 4 sierpnia 2017 roku.

Instytut Nauk o Człowieku (IWM) jest niezale ną jednostką naukową w dziedzinie nauk

humanistycznych i społecznych. Jego zało ycielem i pierwszym wieloletnim dyrektorem był polski uczony profesor Krzysztof Michalski, a w ród współzało ycieli byli ks. Józef Tischner oraz papie Jan Paweł II.

Wkład Polski z tytułu uczestnictwa w przedsi wzi ciu wyniósł w 2017 roku 150 tys. EUR,

co stanowiło 643 tys. zł.

Opłacanie składek na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych

W ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą wydatkowano w roku 2017 kwot w łącznej wysoko ci 234.310 tys. zł na opłacenie niżej wymienionych składek na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych:

Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC) – 903.682 EUR, z tego:

składka regularna: 533.682 EUR,

granty instalacyjne: 370.000 EUR,

42

Europejskiego Wspólnego Przedsi wzi cie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju

Energii Termojądrowej – 85.600 EUR,

Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN) – 31.593.150 CHF,

Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej – 10.017.700 USD,

Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO) –

8.083.000 EUR,

OECD – Globalnego Forum Naukowego (GSF-OECD) – 6.984 EUR,

Mi dzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT) – 5.000 USD,

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (EURO – ARGO ERIC) –

10.000 EUR,

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Europejskiego Sonda u Społecznego (ESS ERIC) – 71.089 EUR,

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Infrastruktury Badawczej

Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) – 54.456 EUR,

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Wspólnych Zasobów J zykowych i Infrastruktury Badawczej (CLARIN ERIC) – 39.084 EUR,

Konsorcjum Humanistyczne DARIAH – ERIC – 29.874 EUR,

Europejskie ródło Spalacyjne ERIC– 1.238.850 EUR,

Funduszu COST – 11.111 EUR,

Europejskiej Agencji Kosmicznej – 25.200.000 PLN.

Program Ministra „Mobilno ć Plus”

W roku 2017 kontynuowano finansowanie III i IV edycji konkursu programu „Mobilno ć Plus”.

Program „Mobilno ć Plus” ma na celu umo liwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych o rodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o mi dzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Stwarza to warunki sprzyjające zwi kszeniu mobilno ci mi dzynarodowej polskich naukowców i dalszemu rozwojowi ich kariery naukowej przez zdobycie do wiadczenia i wiedzy, dzi ki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedost pnych w kraju. W ramach programu mo liwe jest równie finansowanie pobytu za granicą mał onka i niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podró y.

Kolejna V edycja programu została ogłoszona w grudniu 2016 r., a rozstrzygni ta została w 2017 roku. Wyjazdy w ramach V edycji rozpoczną si od stycznia 2018 r.

Na finansowanie uczestnictwa jednostek w programie „Mobilno ć Plus” w 2017 roku

poniesiono wydatki w łącznej wysoko ci 8.300 tys. zł.

Przedsięwzięcia Ministra dotyczące udziału w inicjatywach EIT_KIC Ustanowione w 2016 r. przedsi wzi cie Ministra pod nazwą „KIC 2016 - wsparcie udziału

w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT” miało na celu wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) –

Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarach „ ywno ć na przyszło ć (Food4Future) –

zrównowa ony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów” oraz „Produkcja oferująca warto ć

43

dodaną". W ramach tego przedsi wzi cia wydatkowano w 2017 r. rodki finansowe w wysoko ci 291 tys. zł. Przedsi wzi cie zostało zakończone.

Ustanowione w 2017 r. przedsi wzi cie Ministra pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health”, miało na celu wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

(EIT) – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarach: „Przystosowanie si do zmiany klimatu oraz zapobieganie jej” (climate change adaptation and mitigation) – Climate – KIC, „Surowce –

zrównowa one poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zast powanie” (Raw

materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution) – EIT Raw

Materials, Innowacje na rzecz zdrowego stylu ycia oraz aktywnego starzenia si (Innovation for

healthy living and active ageing) – EIT Health. W 2017 roku rozpocz to finansowanie zadań w ramach tego przedsi wzi cia. Wydatkowano rodki finansowe w wysoko ci 4.676 tys. zł.

Na finansowanie zadań w ramach EIT – KIC wydatkowano łącznie w roku 2017 rodki finansowe w wysoko ci 4.967 tys. zł.

Program „Granty na granty”

W roku 2017 r. finansowana była działalno ć wspomagająca uczestnictwo jednostek w programach mi dzynarodowych, w ramach programu Ministra „Granty na granty: promocja jako ci – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, który został ustanowiony na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 14 czerwca 2016 r. (nabór wniosków rozpoczął si 1 lipca 2016 r.).

O przyznanie rodków finansowych mogły ubiegać si jednostki naukowe, które zdecydowały si :

stworzyć mi dzynarodowe konsorcjum i podjąć si roli koordynatora w tym projekcie,

wej ć w skład mi dzynarodowego konsorcjum i podjąć si roli koordynatora pakietu, w ramach tego projektu.

rodki finansowe przyznawane były wyłącznie na refundacj kosztów poniesionych na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii

Europejskiej zło onego na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisj Europejską.

W 2017 roku na program „Granty na granty: promocja jako ci – wsparcie polskich

koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” wydatkowano rodki finansowe w wysoko ci 1.791 tys. zł.

44

Rozdział 73008 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W 2017 r. w ramach powy szego rozdziału przekazane zostały dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie bud etowej na 2017 r. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano rodki w wysoko ci 2.413.041 tys. zł w ramach wydatków bud etu państwa 1.113.041 tys. zł i w ramach wydatków bud etu rodków europejskich 1.300.000 tys. zł.

Decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustalono kwot dotacji dla NCBiR w wysoko ci 2.405.041 tys. zł (z tego: 1.105.041 tys. zł stanowiły wydatki bud etu państwa i 1.300.000 tys. zł wydatki bud etu rodków europejskich), z której wydatkowano 2.085.879 tys. zł, tj. w 86,7% (z tego w ramach wydatków bud etu państwa – 979.472 tys. zł oraz w ramach wydatków bud etu rodków europejskich – 1.106.407 tys. zł).

W ustawie bud etowej na 2017 r. zaplanowano przekazanie dotacji podmiotowej (§ 2570) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysoko ci 43.868 tys. zł.

W trakcie roku bud etowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustalił ostatecznie w planie kwot dotacji podmiotowej dla NCBR w wysoko ci 35.868 tys. zł, z której wydatkowano 28.096 tys. zł tj. 78,3% rodków wg planu po zmianach.

W ramach dotacji podmiotowej zrealizowano nast pujące wydatki bie ące:

1) Wynagrodzenia – 13.800 tys. zł, w tym: a) wynagrodzenia pracowników – 7.903 tys. zł, b) wynagrodzenia członków Rady NCBR – 1.096 tys. zł, c) wynagrodzenia ekspertów i członków zespołów ekspertów – 2.592 tys. zł, d) wynagrodzenia Komitetu Sterującego – 159 tys. zł, e) wynagrodzenia bezosobowe – 1.513 tys. zł, f) wynagrodzenia w ramach praktyk studenckich i absolwenckich – 131 tys. zł, g) PFRON – 406 tys. zł.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.445 tys. zł, 3) Składki na Fundusz Pracy – 177 tys. zł, 4) wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 tys. zł 5) Materiały i energia – 388 tys. zł, 6) Pozostałe usługi obce – 6.837 tys. zł,

W ramach tej grupy sfinansowano m.in.: koszty stałe utrzymania Centrum, remonty,

naprawy, konserwacja urządzeń, doradztwo prawne, podatkowe i personalne, usługi informatyczne i utrzymanie systemu informatycznego, opłaty z tytułu dzier awy kopiarek, hosting i opieka techniczna, dotycząca rodowiska pocztowego, ogłoszenia w mediach,

usługi poligraficzne, organizacja spotkań ekspertów i innych przedsi wzi ć Centrum, prenumerata prasy, obsługa Rady Centrum.

7) Pozostałe koszty funkcjonowania – 5.446 tys. zł. W ramach tej grupy sfinansowano m.in.: koszty reprezentacji i promocji, koszty

wiadczenia usług przez Agencj Pracy Tymczasowej, koszty ewaluacji, koszty podró y słu bowych pracowników, członków Rady, ekspertów i kontrolerów prac badawczych, koszty zakupu rodków trwałych.

45

W ustawie bud etowej na 2017 r. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano przekazanie dotacji celowej (§ 2800) na realizacj strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w wysoko ci 971.454 tys. zł. Ostateczne wykonanie wyniosło 884.677 tys. zł, tj. 91,1% zaplanowanych rodków. W ramach dotacji celowej zrealizowano nast pujące zadania:

1) finansowanie badań stosowanych – 681.781 tys. zł w tym: Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap" 9.500 tys. zł

2) finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolno ć zastosowania ich wyników w praktyce – 122.982 tys. zł,

3) wsparcie B+R w zakresie obronno ci i bezpieczeństwa państwa 79.914 tys. zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ustawie

bud etowej na 2017 r. zaplanowano przekazanie dotacji celowej (§ 6220) w wysoko ci 1.998 tys. zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach dotacji celowej na finansowanie lub

dofinansowanie inwestycji zrealizowało wydatki w kwocie 510 tys. zł tj. 25,5% planowanych

rodków.

W ramach dotacji zrealizowano nast pujące wydatki: 1) zakup nowego sprz tu komputerowego z oprogramowaniem – 303 tys. zł, 2) zakup sprz tu serwerowego z oprogramowaniem i rozbudowa infrastruktury

teleinformatycznej (m.in. zakup sprz tu serwerowego i urządzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej oraz modernizacj szaf krosowych w serwerowniach i switchowniach, zakup systemów: do monitoringu zdalnych sesji, analizatora ruchu sieciowego na kraw dzi sieci, analizatora ruchu LAN z wykrywaniem ruchu niepo ądanego, SIEM) – 158 tys. zł,

3) inne rodki trwałe niezb dne do funkcjonowania NCBR – 49 tys. zł.

Dotacje celowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ustawie bud etowej na rok 2017, w rozdziale 73008 na realizacj Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ustalono rodki w wysoko ci 1.370.000 tys. zł, z tego w

ramach bud etu rodków krajowych – 70.000 tys. zł i w ramach bud etu rodków europejskich –

1.300.000 tys. zł. W wyniku wyra enia zgody przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 czerwca 2017 r. na

dokonanie zmian w wydatkach przeznaczonych na programy finansowane z udziałem rodków europejskich rodki na realizacj powy szego programu zmniejszono o kwot 478 tys. zł do

wysoko ci 1.369.522 tys. zł, z tego w ramach bud etu rodków krajowych ustalono kwot – 69.522 tys. zł oraz w ramach bud etu rodków europejskich kwot – 1.300.000 tys. zł.W ramach

ww. rozdziału wydatkowano rodki w wysoko ci 1.146.766 tys. zł, co stanowi 83,7% planu po

zmianach, z tego w ramach bud etu rodków krajowych wydatkowano kwot 40.359 tys. zł i w ramach bud etu rodków europejskich kwot 1.106.407 tys. zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego zawarł w dniu 6 lutego 2017 r. umow z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w celu otrzymania i rozliczenia przez Instytucj Po redniczącą dotacji celowej na 2017 r. udzielonej przez Ministra na kwot 57.950 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pomocy technicznej Programu Operacyjnego

46

Inteligentny Rozwój. rodki wykorzystane w ramach wy ej wymienionej umowy wyniosły 40.359 tys. zł.

Jednocze nie Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego 31 stycznia 2017 r. udzielił upowa nienia do wydawania zgody na dokonywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego

płatno ci rodków europejskich, stanowiących dofinansowanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tj.:

NCBR pełniącego rol Instytucji Po redniczącej w ramach PO IR na kwot 1.224.000 tys. zł,

O rodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełniącego rol Instytucji Wdra ającej w ramach PO IR na kwot 76.000 tys. zł.

W wyniku decyzji Ministra Rozwoju i Finansów ostatecznie zmniejszono upowa nienie dla OPI – PIB pełniącego rol Instytucji Wdra ającej w ramach PO IR do kwoty 11 000 tys. zł.

W ramach upowa nień wykorzystano kwot łącznie 1.105.492 tys. zł w tym:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1.098.562 tys. zł, O rodkowi Przetwarzania Informacji – PIB 6.930 tys. zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego wyraził zgod na dokonywanie płatno ci za po rednictwem BGK w zakresie bud etu rodków europejskich w 2017 r. do łącznej wysoko ci 914 tys. zł przez NCBiR działającej na podstawie upowa nienia do wystawiania i przekazywania do BGK zleceń płatno ci – udzielonego przez Ministra Rozwoju i Finansów pełniącego funkcj Instytucji Zarządzającej – w ramach projektu pozakonkursowego Podniesienie poziomu

innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe realizowanego w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach wyra onej zgody wydatkowano 914 tys. zł.

Dotacje celowe przekazane na finansowanie i współfinansowanie Programu Operacyjnego

– Inteligentny Rozwój zostały szczegółowo omówione w Załączniku Nr 1

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020

W ustawie bud etowej na rok 2017, w rozdziale 73008 na realizacj programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (dotacje celowe) zaplanowano rodki w wysoko ci 25.721 tys. zł.

W wyniku wyra enia zgody przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 czerwca 2017 r. na

dokonanie zmian w wydatkach przeznaczonych na programy finansowane z udziałem rodków europejskich rodki na realizacj powy szego programu zwi kszono o kwot 478 tys. zł do

wysoko ci 26.199 tys. zł. Na realizacj powy szego programu wydatkowano rodki w wysoko ci 25.829 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach.

rodki te zostały przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaanga owanych we wdra anie programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w O rodku Przetwarzania Informacji, pełniącym rol Instytucji Wdra ającej w ramach POIR.

Zgodnie z umową dotacji celowej zawartą pomi dzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16 stycznia 2017 r. cało ć rodków w ramach cz. 28 tj. 25.721 tys. zł została zwi kszona aneksem nr 1 podpisanym w dniu

6 listopada 2017 r. do kwoty 26.199 tys. zł. rodki te zostały przekazane do NCBR.

rodki niewykorzystane w kwocie 370 tys. zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa.

47

Rozdział 73009 – Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN), zwane dalej „Centrum”, jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

z pó n. zm.), powołaną do wspierania działalno ci naukowej w zakresie badań podstawowych. W ustawie bud etowej na 2017 r. dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano rodki w

ramach dotacji bud etowych w łącznej wysoko ci 1.192.559 tys. zł. W trakcie roku bud etowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustalił ostatecznie w

planie kwot dotacji dla NCN w wysoko ci 1.151.559 tys. zł, z której wydatkowano 1.139.556 tys. zł, tj. 99,0% rodków wg planu po zmianach.

W ustawie bud etowej na 2017 r. zaplanowano przekazanie dotacji podmiotowej (§ 2570)

dla Narodowego Centrum Nauki w wysoko ci 43.077 tys. zł. W trakcie roku bud etowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ustalił ostatecznie w

planie kwot dotacji podmiotowej dla NCN w wysoko ci 37.077 tys. zł, z której wydatkowano 31.212 tys. zł, tj. 84,2% rodków wg planu po zmianach.

W ramach dotacji podmiotowej zrealizowano nast pujące wydatki bie ące:

materiały i energia – 641 tys. zł, pozostałe usługi obce – 4.497 tys. zł, wynagrodzenia – 20.988 tys. zł, wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.136 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.674 tys. zł, składki na Fundusz Pracy – 218 tys. zł, podatki i opłaty – 1 tys. zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie – 1.057 tys. zł.

W ustawie bud etowej na 2017 r. dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano

przekazanie dotacji celowej (§ 2800) w wysoko ci 1.145.951 tys. zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego ostatecznie ustalił rodki na dotacj celową dla

NCN na kwot 1.110.951 tys. zł, z czego wydatkowano 1.107.809 tys. zł, tj. 99,7%

zaplanowanych rodków.

W ramach dotacji celowej rodki wydatkowano na: 1) Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie:

a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej niezb dnej do realizacji tych projektów – OPUS, SONATA BIS

(z wyłączeniem osób rozpoczynających karier naukową) – 640.280 tys. zł;

b) projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karier naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego – PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS

(osoby rozpoczynające karier naukową) – 249.018 tys. zł;

c) stypendiów doktorskich i sta y po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – ETIUDA,

FUGA, UWERTURA – 34.204 tys. zł;

d) projektów badawczych dla do wiadczonych naukowców mających na celu realizacj pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, wa nych dla rozwoju nauki,

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojtgu2ds

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojtgu2ds

48

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe – MAESTRO – 63.359 tys. zł;

2) Finansowanie badań naukowych innych ni w pkt 1), nienale ących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – SYMFONIA, MINIATURA –

45.258 tys. zł; 3) Współpraca mi dzynarodowa w ramach finansowania działalno ci w zakresie badań

podstawowych, w tym niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych rodków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw mi dzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich mi dzynarodowych urządzeń badawczych – HARMONIA, projekty mi dzynarodowe:

NORFACE, JPND II, JPI HDHL, CHIST-ERA, HERA JRP, BIODIVERSA, BEETHOVEN,

JPI AMR, ENSUF, POLONEZ, M-ERA oraz opłaty za uczestnictwo i koordynacj w programach mi dzynarodowych – 75.690 tys. zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) dla Narodowego Centrum Nauki, w ustawie bud etowej na 2017 rok

zaplanowano przekazanie dotacji celowej w wysoko ci 3.531 tys. zł. Z kwoty tej Centrum wydatkowało 535 tys. zł, tj. 15,2% przyznanej dotacji, z tego na:

a) zakup sprz tu i urządzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania – 175 tys. zł;

b) zakupy związane z działaniami informacyjnymi i promocją oraz ewaluacją – 169 tys. zł;

c) nakłady inwestycyjne na pozyskanie nieruchomo ci i jej dostosowanie do docelowej siedziby Centrum – 191 tys. zł.

Ni sze ni planowano wykorzystanie rodków dotacji inwestycyjnej było spowodowane rezygnacją z cz ci zakupów w obszarze IT (serwer szyfrujący HSM, oprogramowanie do ochrony stacji roboczych, system telekonferencyjny), które wynikn ły ze zmiany uwarunkowań organizacyjnych oraz technicznych. Ponadto zakupiono sprz t komputerowy w mniejszej ilo ci ni zaplanowano, a dodatkowo cz ć tych nakładów - ze wzgl du na opó nienie w dostawie -

sfinansowano dopiero w 2018 r. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji inwestycyjnej było równie uniewa nienie przetargu na opracowanie strategii upowszechniania w rodowisku informacji o konkursach NCN (know – how). W przewidzianym terminie Centrum nie otrzymało adnej oferty, wobec czego podj to dalsze prace niezb dne dla udzielenia tego zamówienia

publicznego (nie zostały one zakończone w 2017 r.).

49

Rozdział 73095 – Pozostała działalno ć

Na realizacj zadań w ramach tego rozdziału w ustawie bud etowej na 2017 r. ustalono

kwot w wysoko ci 64.036 tys. zł, z tego w ramach wydatków bud etu państwa 18.238 tys. zł oraz wydatków bud etu rodków europejskich 45.798 tys. zł.

W wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz po uwzgl dnieniu decyzji Ministra Rozwoju i Finansów ostatecznie ustalono plan po zmianach w wysoko ci 92.756 tys. zł z

tego w ramach wydatków bud etu państwa 46.958 tys. zł i w ramach wydatków bud etu rodków europejskich 45.798 tys. zł.

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla OPI-PIB)

W ustawie bud etowej na 2017 r. na przekazanie O rodkowi Przetwarzania Informacji –

Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) dotacji celowej na wykonywanie w sposób ciągły zadań związanych z utrzymaniem, aktualizacją oraz rozwojem systemu baz danych o nauce

i szkolnictwie wy szym zaplanowano rodki w wysoko ci 9.500 tys. zł. W trakcie trwania roku

bud etowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego zwi kszył planowaną kwot dotacji celowej do wysoko ci 18.849 tys. zł.

Na powy szy cel przekazano OPI-PIB kwot dotacji celowej w pełnej wysoko ci tj. 18.849 tys. zł.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W ustawie bud etowej na 2017 r. w ramach powy szego paragrafu zaplanowano rodki w wysoko ci 1.572 tys. zł. W wyniku zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wy szego ustalono ostatecznie plan po zmianach w wysoko ci 986 tys. zł. Wydatkowano 661 tys. zł, tj. 67,1% rodków wg planu po zmianach. W ramach ró nych wydatków na rzecz osób fizycznych finansowane były m.in. zwroty

kosztów przejazdów oraz kosztów noclegów zamiejscowych członków organów opiniodawczo –

doradczych Ministra, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów lub komisji powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, członków Krajowej i Lokalnych Komisji Etycznych ds. Do wiadczeń na Zwierz tach. Podró e słu bowe krajowe finansowane były na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowanie nauki, rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale no ci przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bud etowej z tytułu podró y słu bowej oraz zarządzenia z dnia 28 stycznia 2011 r. nr 4/2011

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie warunków odbywania podró y słu bowych na obszarze kraju.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

W 2017 r. wynagrodzenia bezosobowe realizowane były na podstawie ustawy z dnia

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez

ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów z dnia 28 maja 2015 r.

(obowiązującego do dnia 30 wrze nia 2017 r.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek

Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez

50

ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów z dnia 18 wrze nia 2017 r.

(obowiązującego od dnia 1 pa dziernika 2017 r.)

Na ten rodzaj działalno ci w ustawie bud etowej zaplanowano kwot w wysoko ci 4.495 tys. zł. W wyniku zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy szego ustalono ostatecznie plan po zmianach w wysoko ci 6.655 tys. zł. Ze rodków na powy szy cel wydatkowano 6.206 tys. zł co stanowi 93,3% rodków planowanych z tego na:

wynagrodzenia dla członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego, zespołów ds. projektów zgłoszonych do programów „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” i „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, 50% wynagrodzeń członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz 50% wynagrodzenia

przewodniczącego Zespołu doradczego ds. nauki i szkolnictwa wy szego – 547 tys. zł, wynagrodzenia dla członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, członków

zespołów ewaluacji, członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych

powoływanych przez Ministra – 5.175 tys. zł, wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz członków Krajowej i jedenastu Lokalnych

Komisji Etycznych do Spraw Do wiadczeń na Zwierz tach – 53 tys. zł wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych ministra – 155 tys. zł, wynagrodzenie ekspertów oceniających projekty w ramach infrastruktury badawczo-

rozwojowej a tak e wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach struktur

UE i innych organizacji mi dzynarodowych; – 255 tys. zł, wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach,

grupach roboczych oraz komitetach w związku z planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz oraz wspieraniem współpracy naukowej z zagranicą – 8 tys. zł,

wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w kontroli merytorycznej oraz finansowej w

zakresie zadań realizowanych ze rodków finansowych na nauk – 13 tys. zł. Niepełne wykonanie w dziale 730 – Nauka wynagrodzeń bezosobowych w stosunku do

planu po zmianach w kwocie 449 tys. zł, wynikało z tego e na etapie planowania trudno było oszacować ilo ć posiedzeń zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych i doradczych powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w 2017 r. Jednocze nie bardzo trudno było zaplanować wielko ć rodków niezb dnych na wynagrodzenie recenzentów projektów i wniosków z uwagi na fakt, e Ministerstwo nie ma wpływu na liczb otrzymywanych wniosków, które podlegają ocenie.

§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki rodki finansowe w grupie wydatków bie ących jednostki zaplanowano w kwocie

1.202 tys. zł. W wyniku zmian dokonanych na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy szego kwota ta uległa zwi kszeniu do wysoko ci 1.809 tys. zł. W 2017 r. łącznie wydatkowano 1.069 tys. zł, co stanowi 59,1% rodków wg planu po

zmianach, z tego na:

1) zakup usług związanych z funkcjonowaniem Komisji Etycznych do Spraw Do wiadczeń na Zwierz tach (Krajowej i 11 lokalnych) – 616 tys. zł,

2) koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Ewaluacji

Jednostek Naukowych, zespołów ewaluacji, a tak e członków zespołów specjalistycznych,

interdyscyplinarnych i doradczych powoływanych przez Ministra – 373 tys. zł,

51

3) koszty zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego oraz zakup formularza do

rekrutacji członków Rady Młodych Naukowców typu „e-Recruiter” – 44 tys. zł,

4) zakup biletów lotniczych w związku z udziałem przedstawicieli Polski (ekspertów) w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w ramach

struktur UE oraz innych organizacji mi dzynarodowych – 2 tys. zł,

5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 tys. zł,

6) zakup usług związanych z obsługą posiedzeń Konwentu Rzeczników – 23 tys. zł,

7) opłaty i prowizje – 5 tys. zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W ustawie bud etowej na 2017 r. na pokrycie kosztów post powania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano rodki finansowe w wysoko ci 38 tys. zł.

W wyniku zmian dokonanych na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego kwota ta uległa zwi kszeniu do wysoko ci 58 tys. zł.

rodki wydatkowano w wysoko ci 48 tys. zł co stanowi 83,5% rodków wg planu po zmianach.

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

W ustawie bud etowej na 2017 r. w § 6010 – wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych nie planowano adnych wydatków.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego nr 15/WKP/2017 z dnia 9 wrze nia 2017 r. ustalono plan po zmianach w wysoko ci 17.000 tys. zł, z przeznaczeniem na

dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Celem podwy szenia kapitału zakładowego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. o kwot w wysoko ci 17.000 tys. zł było stworzenie warunków do zwi kszenia efektywno ci wykorzystania potencjału polskiej instytucji badawczej o wyra nie aplikacyjnym charakterze oraz intensyfikacj prowadzonej przez nią współpracy z sektorem biznesu poprzez umo liwienie poszerzenia oferty skierowanej do przedsi biorców, funkcjonujących zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim oraz amerykańskim.

Projekty realizowane przez MNISW w ramach pozostałej działalno ci Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ustawie bud etowej na rok 2017 na realizacj projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zaplanowano rodki w łącznej wysoko ci 37.884 tys. zł w ramach bud etu rodków europejskich.

W 2017 r. wydatkowano rodki finansowe na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego POIR pn.: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R” w osi priorytetowej IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

52

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególno ci w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić si do promocji osiągni ć naukowych, zwi kszenia ich wpływu na rozwój innowacyjno ci oraz wzmocnienia współpracy mi dzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalno ć w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy rodowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

W 2017 r. na zadania realizowane w ramach powy szego projektu poniesiono wydatki z

bud etu rodków europejskich w łącznej wysoko ci 14.099 tys. zł, tj. 82,7% przyznanych

rodków, z tego:

na zakup usług pozostałych (§ 4307) – 14.095 tys. zł; W ramach zakupu usług pozostałych, rozliczono wydatki związane z wypłatą transz zaliczek na rzecz podmiotów zaanga owanych w realizacj programu pn.: „Inkubator Innowacyjno ci+”, organizacją spotkania związanego z realizacją projektu oraz wydatek związany z wytworzeniem i dostarczeniem standu typu roll-up.

Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177) – 4 tys. zł W ramach wynagrodzeń bezosobowych, rozliczono wydatki związane z udziałem w posiedzeniach ekspertów wchodzących w skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków zgłoszonych do programu „Inkubator Innowacyjno ci”.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ustawie bud etowej na rok 2017 na realizacj projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaplanowano rodki w łącznej wysoko ci 9.345 tys. zł (z bud etu rodków krajowych – 1.431 tys. zł i bud etu rodków europejskich – 7.914 tys. zł), z przeznaczeniem na projekt konkursowy POPC pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap

I” realizowany w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych”, w II

osi priorytetowej „E – administracja i otwarty rząd”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z O rodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który b dzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wy szego (MNiSW) i w perspektywie najbli szych 2 lat zastąpi obecnie funkcjonujący system obsługi strumieni finansowania nauki OSF. Nowy system b dzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane są krajowe, bud etowe rodki na nauk . Ponadto zawierał b dzie komponent semantycznej wyszukiwarki umo liwiający ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dost p do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Minister Rozwoju i Finansów decyzją nr MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75

z dnia 24 listopada 2017 r., dokonał zwiększenia rodków o 170 tys. zł, z przeznaczeniem na

realizacj powy szego projektu.

W konsekwencji plan po zmianach stanowił kwot 9.515 tys. zł, z tego w ramach rodków bud etu państwa – 1.601 tys. zł i bud etu rodków europejskich – 7.914 tys. zł.

53

Plan ten został zrealizowany w wysoko ci 8.762 tys. zł, tj. na poziomie 92,1% planu po

zmianach, z tego wydatki bud etu państwa 1.432 tys. zł (tj. 89,5% planowanych) i wydatki

bud etu rodków europejskich 7.330 tys. zł (tj. 92,6% planowanych), z tego:

na zakup usług pozostałych – 1 tys. zł (z tego: z § 4307 – 1,1 tys. zł, § 4309 – 0,2 tys. zł)

W ramach zakupu usług pozostałych rozliczono koszty związane z zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych, w postaci roll –upów, niezb dnych do promocji projektu.

dotacja celowa (na zakupy inwestycyjne) – 8.761 tys. zł (z tego: z § 6207 – 7.329 tys. zł, § 6209 – 1.432 tys. zł)

W ramach paragrafu 620 rozliczono koszty związane z płatno ciami w ramach bud etu rodków europejskich PO PC oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem rodków europejskich (współfinansowanie inwestycji realizowanych ze rodków z funduszy strukturalnych) PO PC na rzecz partnera w projekcie.

Na finansowanie pozostałej działalno ci łącznie (w paragrafach 2830, 3030, 4170, 4177,

4300, 4307, 4309, 4390, 4610, 6010, 6207, 6209) w 2017 r., wydatkowano kwot 66.695 tys. zł, co stanowi 71,9% rodków wg planu po zmianach, z tego w ramach wydatków bud etu państwa 45.266 tys. zł (96,4%) i w ramach wydatków bud etu rodków europejskich 21.429 tys. zł (46,8%).

Koszty obsługi finansowania badań naukowych w roku 2017 wyniosły 44.364 tys. zł tj. 0,63%

wydatków bud etowych w ramach cz ci 28 – Nauka (kwota wydatków działu 750 – Administracja

publiczna oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,

członków Komitetu Polityki Naukowej, członków zespołów powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, podró e słu bowe krajowe i zagraniczne finansowane z pozostałej działalno ci działu 730 –

Nauka).

54

Dział 750 – Administracja publiczna


działu 750 – Administracja publiczna okre liła kwot w wysoko ci 45.018 tys. zł z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego: 42.967 tys. zł wiadczenia na rzecz osób fizycznych 60 tys. zł,

wydatki bie ące 40.813 tys. zł,

wydatki majątkowe 2.007 tys. zł,


87 tys. zł,

z tego: wydatki bieżące 87 tys. zł


2.051 tys. zł

z tego: wydatki bieżące 2.011 tys. zł wydatki majątkowe 40 tys. zł,

W trakcie realizacji bud etu decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan z tytułu przeniesień rodków z okre lonych pozycji rezerwy celowej (cz. 83) na łączną kwot 14 tys. zł.

W konsekwencji powy szych zmian plan wydatków w dziale 750 wyniósł 45.032 tys. zł, z

tego w ramach wydatków bud etu państwa ustalono kwot w wysoko ci 42.981 tys. zł i w ramach

wydatków bud etu rodków europejskich 2.051 tys. zł. Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego decyzją nr 21/WKP/2017 z dnia

29 listopada 2017 r. dokonał w dziale 750 blokady rodków finansowych w terminie do dnia

31 grudnia 2017 r. w kwocie 2.400 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w wysoko ci 37.492 tys. zł, tj. na poziomie 83,3%, z tego

wydatki bud etu państwa 36.526 tys. zł (tj. 85,0% planowanych) i wydatki bud etu rodków europejskich 966 tys. zł (tj. 47,1% planowanych).

55

Realizacja planu w dziale 750 – Administracja publiczna w uj ciu podstawowych grup ekonomicznych oraz według rozdziałów bud etowych przedstawia si nast pująco:

W ramach działu 750 – Administracja Publiczna ponoszone są wydatki na obsług ministerstwa – wła ciwego dla obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rozdziału 75001 – Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (Tablica nr 15).

Wykonanie

2016 r.



z dnia 16.12.2016 r.

Plan finansowy


Blokada środków dokonana

przez MNiSW

Wykonanie

2017 r.

ko

l.6

/ko

l.4

ko

l.6

/ko

l.2

% %

1 2 3 4 5 6 7 8

Dział 750 - Administracja 35 651 45 018 45 032 2 400 37 492 83,3% 105,2%

publiczna z tego:


świadczenia na rzecz osób fizycznych

89 60 106 62 58,5% 69,7%

wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 705 40 813 40 781 2 100 35 423 86,9% 108,3%

wydatki majątkowe 2 639 2 007 2 007 300 991 49,4% 37,6%


18 87 87 0 50 57,5% 277,8%

wydatki bieżące 18 87 87 50 57,5% 277,8%


200 2 051 2 051 0 966 47,1% 483,0%

wydatki bieżące 200 2 011 2 011 966 48,0% 483,0%

wydatki inwestycyjne 0 40 40 0 0,0%

z kwoty ogółem wydatki w rozdziałach:

75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

35 651 45 018 45 032 2 400 37 492 83,3% 105,2%



200 2 051 2 051 966 47,1% 483,0%

Wyszczególnienie


56

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. W rozdziale tym plan wydatków po zmianach wyniósł 45.032 tys. zł, z tego w ramach

wydatków bud etu państwa 42.981 tys. zł oraz w ramach wydatków bud etu rodków europejskich

2.051 tys. zł. W zakresie wydatków budżetu państwa w rozdziale 75001 – plan po zmianach w

kwocie 42.981 tys. zł zrealizowano w wysoko ci 36.526 tys. zł, tj. na poziomie 85,0%.

1) Wydatki bieżące w ramach wydatków bud etu państwa – plan po zmianach w kwocie

40.781 tys. zł zrealizowano w wysoko ci 35.423 tys. zł, co stanowi 86,9% planowanych, w

tym m. in.:

limitowane wynagrodzenia § 4010, 4020, 4040 – planowane w kwocie 23.533 tys. zł, zrealizowano w wysoko ci 23.525 tys. zł; co stanowi ok. 100,0% planowanych rodków,

pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 4140 – planowane w kwocie 4.821 tys. zł wg planu po zmianach, wydatkowano 4.294 tys. zł; co stanowi 89,1% planowanych rodków,

wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – planowane w kwocie 725 tys. zł wg planu po

zmianach, wydatkowano 661 tys. zł; co stanowi 91,2% planowanych rodków, grupa wydatków rzeczowych obejmuje § 4000, 4270, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4550,

4580, 4600, 4610, 4700, których łączna warto ć planu po zmianach 11.702 tys. zł, zrealizowana została w wysoko ci 6.943 tys. zł; co stanowi 59,3% planowanych rodków.

2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych – plan po zmianach w kwocie 106 tys. zł zrealizowano w kwocie 62 tys. zł; co stanowi 58,5% wykonania rodków planowanych.

3) Wydatki majątkowe realizowane ze rodków budżetu krajowego w § 6050 i § 6060 – plan

w kwocie 2.007 tys. zł, został zrealizowany na kwot 991 tys. zł; co stanowi 49,4% wykonania

rodków. W ramach wydatków majątkowych zakupiono m.in. sprz t komputerowy, oprogramowanie, systemy informatyczne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, sprz t multimedialny i infrastruktury teleinformatycznej oraz urządzenia techniczne. Ponadto rozbudowano system kontroli dost pu.

4) Wydatki realizowane w zakresie współfinansowania projektów z udziałem rodków UE –

plan w kwocie 87 tys. zł, zrealizowano w wysoko ci 50 tys. zł, tj. w 57,5%.

W zakresie współfinansowania projektów z udziałem rodków UE zrealizowane wydatki

dotyczyły obsługi zadań realizowanego projektu systemowego Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa.

Na wydatki zło yły si : o wynagrodzenia pracowników, obsługujących zadania realizowane w ramach projektów

systemowych – planowane w kwocie 48 tys. zł, wydatkowano 42 tys. zł; co stanowi 87,5%

planowanych środków; o pochodne od wynagrodzeń – planowane w kwocie 16 tys. zł, wydatkowano 7 tys. zł; co

stanowi 43,8% planowanych środków;

o wynagrodzenia bezosobowe – planowane w kwocie 10 tys. zł, nie wydatkowano planowanych

środków;

o pozostałe wydatki bie ące– planowane w kwocie 11 tys. zł, nie wydatkowano planowanych

środków;

o wiadczenia na rzecz osób fizycznych – planowane w kwocie 2 tys. zł, nie wydatkowano

planowanych środków.

57

W zakresie wydatków budżetu rodków europejskich w rozdziale 75001 – plan

w wysoko ci 2.051 tys. zł, zrealizowano w wysoko ci 966 tys. zł, tj. na poziomie 47,1%.

W ramach wy ej wymienionych wydatków realizowane były projekty systemowe: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaplanowane w kwocie 1.634 tys. zł,

których wykonanie wyniosło 694 tys. zł, co stanowi 42,5% planu,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zaplanowane w kwocie 417 tys. zł, których wykonanie wyniosło 272 tys. zł, tj. 65,2% planu.

Na wydatki zło yły si : o wynagrodzenia pracowników, obsługujących zadania realizowane w ramach projektów

systemowych – planowane w kwocie 1.163 tys. zł, wydatkowano 812 tys. zł; co stanowi 69,8%

planowanych środków; o pochodne od wynagrodzeń – planowane w kwocie 295 tys. zł, wydatkowano 151 tys. zł; co

stanowi 51,2% planowanych środków; o wynagrodzenia bezosobowe – planowane w kwocie 350 tys. zł, nie wydatkowano planowanych

środków; o wiadczenia na rzecz osób fizycznych – planowane w kwocie 16 tys. zł, nie wydatkowano

planowanych środków; o pozostałe wydatki bie ące – planowane w kwocie 187 tys. zł, wydatkowano 3 tys. zł; co

stanowi 1,6% planowanych środków; o wydatki majątkowe – planowane w kwocie 40 tys. zł, nie wydatkowano planowanych środków.

Opis do wykonania wynagrodzeń w roku 2017

Plan po zmianach na rok 2017 ujmował rodki na wynagrodzenia (§ 401, 402, 404) w

kwocie 24.744 tys. zł, które stanowiły pokrycie na obsadzenie 366 etatów (51 etatów niemno nikowych, 2 etatów kierowniczych stanowisk państwowych oraz 313 etatów KSC). Łączne wydatki na wynagrodzenia wyniosły 24.380 tys. zł, co stanowi 98,5% planu na dany rok, a

w porównaniu do roku 2016 wydatki te były wy sze o 1.117 tys. zł (w roku 2016 wynosiły 23.263 tys. zł).

Przeci tne wykonanie etatów w grupie członków KSC w czę ci 28 dział 750 w roku 2017 wyniosło 242 etaty i w porównaniu z 2016 r. zmniejszyło si o 2 etaty. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie (z DWR) w ww. grupie wyniosło w 2017 r. 7.488 zł i wzrosło w stosunku do roku

poprzedniego o 4,3%., (w roku 2016 wynosiło 7.178 zł).

W roku 2017 przeci tne wykonanie etatów w grupie osób nieobj tych mno nikowym systemem wynagrodzeń wyniosło 40, natomiast przeci tne zrealizowane wynagrodzenie (z DWR) kształtowało si na poziomie 4.893 zł. W stosunku do roku 2016 liczba etatów wzrosła o 5,

a przeci tne miesi czne wynagrodzenie wzrosło o 2,7% (w roku 2016 wynosiło 4.764 zł).

W zakresie grupy osób zajmujących kierownicze stanowiska przeci tne wykonanie wynosiło 1 etat i w stosunku do roku 2016 zmniejszyło si o 1 etat, a przeci tne zrealizowane

wynagrodzenie wyniosło 23.877 zł. W stosunku do roku 2016 wzrosło o 135,5% (w roku 2016

wynosiło 10.139 zł).

58

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Ustawa bud etowa na rok 2017 dla działu 752 – Obrona Narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne, okre liła kwot w wysoko ci 15 tys. zł, z tego w § 4000 – grupa

wydatków bie ących jednostki – 10 tys. zł oraz w § 4550 – szkolenia członków korpusu słu by cywilnej – 5 tys. zł.

W roku 2017 w ramach rozdziału 75212 – pozostałe wydatki obronne wydatkowano

12 tys. zł, co stanowi 96,7% planu. Powy sze rodki zostały przekazane na szkolenie obronne w administracji rządowej w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP.

Rozdział 75221 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronno ci Zgodnie z ustawą bud etową na rok 2017 w ramach powy szego rozdziału przekazana

została dotacja dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysoko ci 204.787 tys. zł z przeznaczeniem na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronno ci.

Powy sze rodki były wydatkowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zgodnie z ustawą o NCBR, zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronno ci i bezpieczeństwa oraz je finansuje lub współfinansuje za po rednictwem specjalnego organu Centrum jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronno ci państwa.

Łączne wykonanie wydatków w 2017 r. w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronno ci, w tym projektów badawczych, celowych i rozwojowych w dziedzinie obronno ci wyniosło 199.311 tys. zł co stanowi 97,3% planu.

59

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okre liła kwot w wysoko ci 8.000 tys. zł

W trakcie realizacji bud etu, decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, w dziale 921 –

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia rodków o łączną kwot 4.500 tys. zł, z tego:

decyzją nr MF/FS5.4143.3.103.2017.MF.1530 z dnia 12 czerwca 2017 r. o kwot 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na działalno ć Centrum Nauki Kopernik – na stworzenie

specjalnej mobilnej wystawy popularyzującej nauk „Naukobus”;

decyzją nr MF/FS5.4143.3.178.2017.MF.2595 z dnia 29 sierpnia 2017 r. o kwot 2.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalno ci nowoutworzonej instytucji kultury pn. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

W konsekwencji powy szych zmian plan po zmianach w dziale 921 – Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego w wysoko ci 12.500 tys. zł, został zrealizowany w wysoko ci 12.482 tys. zł, tj. na poziomie 99,8%.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące związane z obsługą Centrum Nauki Kopernik

Na podstawie Porozumienia Organizatorów w sprawie łącznej rocznej dotacji na rok 2017 dla instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zawartego w dniu

30 wrze nia 2016 r. oraz w związku z § 11 i § 13 Umowy z dnia 1 czerwca 2005 r. o utworzeniu

wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (zmienionej

Aneksami z dnia 21 czerwca 2006 r., z dnia 22 lipca 2010 r., z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz z dnia

3 listopada 2015 r.), ustalono kwot łącznej dotacji Organizatorów, tj. Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz Ministra Edukacji Narodowej, dla Centrum Nauki Kopernik na finansowanie bie ącej działalno ci instytucji w wysoko ci 24.242 tys. zł, z tego Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego zapewniał przekazanie kwoty

8.000 tys. zł. Biorąc pod uwag powy sze Porozumienie w ustawie bud etowej na rok 2017

zaplanowano kwot 8.000 tys. zł, która została przekazana do Centrum Nauki Kopernik na podstawie decyzji Nr 1/CNK/2017 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 9 stycznia

2017 r.

Kwota ta została wykorzystana przez Centrum w cało ci. Przekazane rodki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z

funkcjonowaniem Centrum Nauki Kopernik takich jak: zu ycie materiałów i energii w kwocie

771 tys. zł, usługi obce w kwocie 2.325 tys. zł, podatki i opłaty w kwocie 205 tys. zł, wynagrodzenia w kwocie 3.615 tys. zł, ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia w kwocie

751 tys. zł oraz pozostałe koszty w kwocie 333 tys. zł.

60

Dotacja celowa z budżetu dla Centrum Nauki Kopernik na stworzenie specjalnej mobilnej wystawy popularyzującej naukę „Naukobus”

§ 2840 – dotacja celowa z bud etu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo okre lonych zadań bie ących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

§ 6220 – dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Na podstawie umowy 1/CNK-NAUKOBUS/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie

udzielenia Centrum Nauki Kopernik dotacji celowej na 2017 rok przeznaczonej na stworzenie

specjalnej mobilnej wystawy popularyzującej nauk „NAUKOBUS” ustalono kwot w maksymalnej wysoko ci 2.500 tys. zł.

Ze rodków przyznanych na powy szy cel w wysoko ci 2.500 tys. zł, wydatkowano

łącznie kwot 2.482 tys. zł (z tego: na zadania bie ące w § 2840 – 497 tys. zł oraz na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w § 6220 – 1.985 tys. zł).

Naukobus to program funkcjonujący w ramach Społecznej Odpowiedzialno ci Nauki, realizowany przez MNiSW we współpracy z CNK. Jest to inicjatywa mająca na celu umo liwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom z małych miejscowo ci na terenie całej Polski.

Dzi ki Naukobusom poprzez łączenie nauki, eksperymenty i zabaw , dzieci i młodzie w praktyczny sposób, mogła poznawać tajniki ró nych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii, informatyki. Z dala od szkolnej tablicy i kredowego pyłu uczestnicy dowiedzieli si , jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa, jak mo na oszukać swoje zmysły. Anga ujące uczniów eksperymenty rozbudzały ich ciekawo ć i zainspirowały do samodzielnego

zdobywania wiedzy.

Naukobus, pełniący rol mobilnego laboratorium, dał szans zaobserwowania i dotkni cia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik. Dzieci, w praktyce - poprzez eksperymenty, poznały tajniki ró nych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii czy informatyki. Jednym z priorytetów programu było

umo liwienie nauczycielom nabycia umiej tno ci niezb dnych do atrakcyjnego prowadzenia zaj ć i aktywizowania dzieci i młodzie y w obszarze badań naukowych.

W 2017 r. w ramach wizyt objazdowych wydarzeniami obj to 107 miejsc, w tym 90 szkół.

61

Rozdział 92118 Muzea

§ 2550 – dotacja podmiotowa z bud etu dla państwowej instytucji kultury na wydatki bie ące związane z obsługą Narodowego Muzeum Techniki

Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie - zawartej w dniu 9 czerwca 2017 r.

pomi dzy Organizatorami Narodowego Muzeum Techniki, tj. Miastem Stołecznym Warszawa, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy szego - Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego zobowiązali si zapewnić Muzeum rodki finansowe w formie dotacji podmiotowej niezb dne do prowadzenia jego działalno ci statutowej, w wysoko ci nie mniejszej ni 2.000 tys. zł.

Biorąc pod uwag powy sze Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego pozyskał na ten cel rodki z rezerwy ogólnej bud etu państwa w kwocie 2.000 tys. zł, które zostały przekazane na

dofinansowanie działalno ci bie ącej Narodowego Muzeum Techniki na podstawie decyzji Nr 1/NMT/2017 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przekazane rodki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Narodowego Muzeum Techniki, którego głównym celem działania jest opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej, kształtowanie wiadomo ci historycznej społeczeństwa, rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej. Z przedmiotowej dotacji kwot 234 tys. zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, kwot 281 tys. zł na zakup materiałów, a na pozostałe usługi obce kwot 353 tys. zł.

Niewykorzystaną dotacj w kwocie 1.132 tys. zł Muzeum zwróciło w dniu 14 lutego

2018 r. na konto Ministerstwa.

Fundusz celowy pn.: Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Zgodnie z zapisami art.117 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustaw o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260) z dniem

1 stycznia 2017 r. uległ likwidacji Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, a ministrowi wła ciwemu do spraw nauki powierzono wykonywanie uprawnień w odniesieniu do nie ciągni tych i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu. Na rachunek powy szego Funduszu w ciągu roku 2017 wpłyn ły od jednostek zwroty niewykorzystanych rodków i odsetki, które wraz ze wszystkimi zgromadzonymi rodkami w łącznej kwocie 27.119 tys. zł (w tym stan funduszu na początek 2017 r. – 26.391 tys. zł), przekazane zostały w 2017 r. na rachunek przychodów Ministerstwa Finansów. W dniu 29 grudnia 2017 roku minister wła ciwy do spraw nauki wydał dyspozycj zamkni cia rachunku bankowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

62

DZIAŁALNO Ć KONTROLNA MINISTRA

W 2017 r., w zakresie cz ci 28 – Nauka, BKA przeprowadziło 8 kontroli planowych w obszarze finansowania działalno ci naukowej oraz bezpieczeństwa informacji, na podstawie:

a) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185,

poz. 1092).

b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 2045),

c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158),

d) Planu kontroli Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 r., zatwierdzonego przez

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego,

e) Planu kontroli Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2017 r., zatwierdzonego przez

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego.

Działaniami kontrolnymi w 2017 r. obj to 5 instytutów naukowo-badawczych, Fundacj na Rzecz Promocji Nauki Polskiej Haller Pro Inventio oraz Narodowe Centrum Nauki

(w zakresie bezpieczeństwa informacji).

W wyniku kontroli stwierdzono m.in. ni ej wymienione nieprawidłowo ci:

pobranie dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w nadmiernej wysoko ci;

wykorzystanie rodków finansowych na cele inne ni okre lone w umowie, ze wzgl du na brak mo liwo ci jednoznacznej identyfikacji wydatkowania ww. rodków na podstawie przedło onej dokumentacji finansowej;

brak wyodr bnionej analitycznej dokumentacji finansowo – ksi gowej dla realizacji projektu umo liwiającej pełną identyfikacj rodków otrzymanych i wydatkowanych według rodzajów kosztów poniesionych na poszczególne zadania wymienione w załącznikach do umowy;

nieprawidłowe rozliczenie zadaniowe projektu przedstawione w raporcie: w zestawieniu poniesionych kosztów (ewidencji pozabilansowej) nie uj to kosztów po rednich, wykazanych w ww. raporcie;

rozbie no ci pomi dzy rozliczeniem (sprawozdaniem) przedstawionym Ministerstwu

Nauki i Szkolnictwa Wy szego a zapisami uj tymi w ksi gach rachunkowych;

nieprzestrzeganie przepisów okre lonych w art. 21 ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o

rachunkowości, dotyczących zawarto ci dowodów ksi gowych.

Łącznie sformułowano 26 zaleceń pokontrolnych, z czego połowa została zrealizowana.

ZESTAWIENIE TABLIC

Tablica Nr 1

Dochody w części 28 - Nauka w 2017 r.[w złotych]

Wyszczególnienie %

Wykonanie kol.3:2

1 2 3 4

Dział 730 - Nauka 27 700 000 55 944 757,15 202,0%

Rozdział 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 0 8 400,00

§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 8 400,00

4 600 000 5 367 300,83

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

539,59

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 120 236,81

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 587 940,15

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji 723 050,00

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 600 000 2 846 063,19

§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 1 000 000 87 970,34

§ 6699 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

1 500,75

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę 600 000 929 660,94


§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600 000 913 086,25

Rozdział 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą 3 500 000 5 717 455,79


§ 0922 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 40 779,08

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 378 837,31

§ 0942 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

3 500 000 5 276 693,25

Rozdział 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 14 000 000 27 475 298,97

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 1 906 124,85

§ 0928 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

1 047,65

§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

2 040 286,86


§ 2958 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

3 808,35

§ 2959 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

6 000 000 858 033,27

D o c h o d y

Plan finansowy



z dnia 16.12.2016 r.

Rozdział 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

strona 1 z 2

Wyszczególnienie %

Wykonanie kol.3:2

1 2 3 4

D o c h o d y

Plan finansowy



z dnia 16.12.2016 r.


110 220,68

Rozdział 73009 - Narodowe Centrum Nauki 5 000 000 16 174 925,52

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 3 019 576,33


Rozdział 73095 - Pozostała działalność 0 271 715,10

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00


§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

3 442,76


§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 2 763,09

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 44 361,72

Dział 750 - Administracja publiczna 50 000 142 778,85 285,6%

50 000 142 778,85

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600,00

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 25 000 24 600,00

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 425,00


§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 767,52

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 25 000 289,11

Dział 752 - Obrona Narodowa 300 000 1 727 653,32 575,9%

300 000 1 727 653,32


§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 300 000 1 602 852,62

Część 28 - NAUKA 28 050 000 57 815 189,32 206,1%

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Rozdział 75221 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

strona 2 z 2

Tablica nr 2

/w złotych/

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Dział 730 - Nauka, z tego: 7 146 710 000 7 146 880 000,00 6 751 209 373,85 94,5% 0,00 395 670 626,15

1.1Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla jednostek naukowych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 344 421 000 2 338 355 199,97 2 338 105 991,00 100,0% 249 208,97

1.2Dotacja celowa z budżetu na działalność statutową dla jednostek naukowych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 294 000 000 366 535 854,00 366 464 691,89 100,0% 71 162,11

1.3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 38 000 000 38 000 000,00 37 031 280,00 97,5% 968 720,00

1.4

Programy Ministra(Iuventus Plus, Ideas Plus, Rozwój Sportu Akademickiego, Diamentowy Grant, Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki, Uniwersytet Młodego Odkrywcy, DIALOG, Filozofia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Doktorat wdrożeniowy)

138 677 000 132 227 000,00 123 771 618,74 93,6% 8 455 381,26

1.5

Inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym

160 114 000 178 114 000,00 153 405 374,12 86,1% 24 708 625,88

1.6 Działalność upowszechniająca naukę 40 036 000 37 306 988,00 34 012 347,14 91,2% 3 294 640,86

1.7Współpraca naukowa z zagranicą(bez projektów realizowanych w ramach programów UE, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi)

424 826 000 373 484 967,86 372 928 918,24 99,9% 556 049,62

1.8 Dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (bez UE) 1 017 320 000 1 009 320 000,00 913 283 146,87 90,5% 96 036 853,13

1.9 Dotacje dla Narodowego Centrum Nauki 1 192 559 000 1 151 559 000,00 1 139 556 057,38 99,0% 12 002 942,62

1.10 Pozostała działalność 16 807 000 45 356 990,17 43 833 983,58 96,6% 1 523 006,59

1.11Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego realizowane przez:

134 152 000 130 822 000,00 100 979 758,86 77,2% 0,00 29 842 241,14

MNiSW, z tego: 38 431 000 35 101 000,00 34 790 970,81 0,00 310 029,19

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 1 431 000 1 601 000,00 1 432 061,52 168 938,48

Programy UE współfinansowane ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi 37 000 000 33 500 000,00 33 358 909,29 141 090,71

NCBiR, z tego: 95 721 000 95 721 000,00 66 188 788,05 0,00 29 532 211,95

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 0 388 000,00 0,00 388 000,00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 70 000 000 69 134 000,00 40 359 397,66 28 774 602,34

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 25 721 000 26 199 000,00 25 829 390,39 369 609,61

1.12Realizacja projektów z budżetu środków europejskich, z tego realizowane przez:

1 345 798 000 1 345 798 000,00 1 127 836 206,03 83,8% 0,00 217 961 793,97

MNiSW, z tego: 45 798 000 45 798 000,00 21 429 618,20 0,00 24 368 381,80

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 37 884 000 37 884 000,00 14 099 150,30 23 784 849,70

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 7 914 000 7 914 000,00 7 330 467,90 583 532,10

NCBiR, z tego: 1 300 000 000 1 300 000 000,00 1 106 406 587,83 0,00 193 593 412,17

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 300 000 000 1 300 000 000,00 1 106 406 587,83 193 593 412,17

2. dział 750 - Administracja publiczna, z tego na: 45 018 000 45 031 788,00 37 492 734,98 83,3% 2 400 000,00 5 139 053,02

- wydatki na obsługę Ministerstwa 42 880 000 42 893 788,00 36 476 799,43 85,0% 2 400 000,00 4 016 988,57

- obsługę związaną ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE, z tego: 87 000 87 000,00 49 487,72 56,9% 0,00 37 512,28

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 87 000 87 000,00 49 487,72 37 512,28

- zadania realizowane z budżetu środków europejskich 2 051 000 2 051 000,00 966 447,83 47,1% 0,00 1 084 552,17

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 634 000 1 634 000,00 694 167,85 939 832,15

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 417 000 417 000,00 272 279,98 144 720,02

3. dział 752 - Obrona narodowa 204 802 000 204 802 000,00 199 322 476,47 97,3% 0,00 5 479 523,53

- projekty badawcze i celowe w zakresie obronności (NCBR) 204 787 000 204 787 000,00 199 310 976,47 5 476 023,53

- pozostałe wydatki obronne 15 000 15 000,00 11 500,00 3 500,00

4. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego na: 8 000 000 12 500 000,00 12 481 793,37 99,9% 0,00 18 206,63

- koszty bieżącej działalności Centrum Nauki Kopernik 8 000 000 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00

- program "Naukobus" 2 500 000,00 2 481 793,37 18 206,63

- bieżące funkcjonowanie Narodowego Muzeum Techniki 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Część 28 - Nauka, z tego: 7 404 530 000 7 409 213 788,00 7 000 506 378,67 94,5% 2 400 000,00 406 307 409,33

Wydatki budżetu państwa, z tego: 6 056 681 000 6 061 364 788,00 5 871 703 724,81 96,9% 2 400 000,00 187 261 063,19

Wydatki budżetu państwa (bez UE) 5 922 442 000 5 930 455 788,00 5 770 674 478,23 97,3% 2 400 000,00 157 381 309,77

Współfinansowanie projektów z udziałem UE 134 239 000 130 909 000,00 101 029 246,58 77,2% 0,00 29 879 753,42

Wydatki budżetu środków europejskich 1 347 849 000 1 347 849 000,00 1 128 802 653,86 83,7% 0,00 219 046 346,14

% w

yko

nan

ia

Blok

ada ś

rodk

ów

do

kon

ana

prz

ez M

NiS

W

Nie

wyk

on

anie

(ko

l.4 -

ko

l.5 -

ko

l.7)

Wydatki budżetowe dla części 28 - Nauka w 2017 r.w podziale wg realizowanych zadań

Ostateczne

wykonanie

za rok 2017

Plan finansowy


na 28.12.2017 r.



z dnia 16.12.2016 r.

Lp. Wyszczególnienie

strona 1 z 1

Tablica Nr 3

dz.730 4 852 271 000

dz.750 0

dz.752 204 787 000

dz.921 8 000 000

dz.730 39 874 000

dz.750 60 000

dz.752 0

dz.921 0

dz.730 608 972 000

dz.750 40 813 000

dz.752 15 000

dz.921 0

dz.730 165 643 000

dz.750 2 007 000

dz.752 0

dz.921 0

dz.730 134 152 000 (w tym wydatki majątkowe 2.223.000 zł)dz.750 87 000

dz.752 0

dz.921 0

dz.730 5 800 912 000

dz.750 42 967 000

dz.752 204 802 000

dz.921 8 000 000

dz.730 1 345 798 000 (w tym wydatki majątkowe 83.822.000 zł)dz.750 2 051 000 (w tym wydatki majątkowe 40.000 zł)dz.752 0

dz.921 0

dz.730 7 146 710 000

dz.750 45 018 000

dz.752 204 802 000

dz.921 8 000 000

Zmiany w dziale 730: razem 170 000

170 000

Zmiany w dziale 750: razem 13 788

12 734

1 054

Zmiany w dziale 921: razem 4 500 000

2 500 000

2 000 000

dz.730 4 879 090 393,97

dz.750 0,00

dz.752 204 787 000,00

dz.921 10 500 000,00

dz.730 39 287 540,17

dz.750 105 500,00

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 551 239 065,86

dz.750 40 781 288,00

dz.752 15 000,00

dz.921 0,00

dz.730 200 643 000,00

dz.750 2 007 000,00

dz.752 0,00

dz.921 2 000 000,00

dz.730 130 822 000,00 (w tym wydatki majątkowe 2.393.000 zł)

dz.750 87 000,00

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 5 801 082 000,00

dz.750 42 980 788,00

dz.752 204 802 000,00

dz.921 12 500 000,00

dz.730 1 345 798 000,00 (w tym wydatki majątkowe 18.822.000 zł)

dz.750 2 051 000,00 (w tym wydatki majątkowe 40.000 zł)

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 7 146 880 000,00

dz.750 45 031 788,00

dz.752 204 802 000,00

dz.921 12 500 000,00

dec.Nr MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75

z 24.11.2017 r.

(współfinansowanie projektów z udziałem UE)

środki przeniesione z cz. 38-Szkolnictwo Wyższe - środki te zostaną przeznaczone na projekt konkursowy pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

dec.Nr MF/FS5.4143.3.130.2017.MF.2071

z 10.08.2017 r.

(wydatki bieżące)

środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 20), przeznaczone są na sfinansowanie w 2017 roku dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dec.Nr MF/FS5.4143.3.292.2017.MF.4073

z 13.10.2017 r.

(wydatki bieżące)

środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 20), przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 pracownika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2017 r., zatrudnionego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plan po zmianach

- wydatki budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)

razem 1 347 849 000,00

Plan po zmianach

(łącznie załączniki nr 2 i 4)cz.28 łącznie

(załączniki nr 2 i 4) 7 409 213 788,00

- współfinansowanie projektów z udziałem środków UE

razem 130 909 000,00

Plan po zmianach

wydatków budżetu państwa(załącznik nr 2)

razem 6 061 364 788,00

Ustawa budżetowa(łącznie załączniki nr 2 i 4)

cz.28 łącznie(załączniki nr 2 i 4) 7 404 530 000

(uw

zglę

dnia

prz

esun

ięci

a do

kona

ne d

ecyz

jam

i MN

iSzW

Nr 1

, 2, 3

, 4, 6

, 7, 8

, 9, 1

0, 1

1, 1

2,13

,14,

15,1

6,19

,22,

23,2

4,25

,26)

- dotacje i subwencje razem 5 094 377 393,97

- świadcz. na rzecz osób fizycznych

razem 39 393 040,17

- bieżące razem 592 035 353,86

- majątkowe razem 204 650 000,00


razem 134 239 000

- wydatki budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)

razem 1 347 849 000

Budżet w 2017 r.

- dotacje i subwencje razem 5 065 058 000

Część 28 - Naukawg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów

Ustawa budżetowa na rok 2017

dec.Nr MF/FS5.4143.3.178.2017.MF.2595

z 29.08.2017 r.

(dotacje i subwencje)

środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. 81), przeznaczone są na dofinansowanie działalności nowo utworzonej instytucji kultury pn. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

dec.Nr MF/FS5.4143.3.103.2017.MF.1530

z 12.06.2017 r.

(dotacje i subwencje 500.000 zł)(wydatki majątkowe 2.000.000 zł)

środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa (poz. 81), przeznaczone są na działalność Centrum Nauki Kopernik - na stworzenie specjalnej mobilnej wystawy popularyzującej naukę "Naukobus".


razem 39 934 000

- bieżące razem 649 800 000

Ustawa budżetowa(załącznik nr 2)

Wydatki budzetu państwacz.28 łącznie

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej)

6 056 681 000

- majątkowe razem 167 650 000

strona 1 z 2

Budżet w 2017 r. Część 28 - Nauka

wg działów, grup wydatków oraz decyzji Ministra Finansów Ustawa budżetowa na rok 2017

dz.730 4 775 214 357,94

dz.750 0,00

dz.752 199 310 976,47

dz.921 10 496 903,62

dz.730 37 992 538,88

dz.750 62 028,81

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 537 736 271,22

dz.750 35 423 415,01

dz.752 11 500,00

dz.921 0,00

dz.730 171 450 240,92

dz.750 991 355,61

dz.752 0,00

dz.921 1 984 889,75

dz.730 100 979 758,86 (w tym wydatki majątkowe 1.916.853,35 zł)

dz.750 49 487,72

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 5 623 373 167,82

dz.750 36 526 287,15

dz.752 199 322 476,47

dz.921 12 481 793,37

dz.730 1 127 836 206,03 (w tym wydatki majątkowe 14.259.657,68 zł)

dz.750 966 447,83 (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)

dz.752 0,00

dz.921 0,00

dz.730 6 751 209 373,85

dz.750 37 492 734,98

dz.752 199 322 476,47

dz.921 12 481 793,37

Ostateczne wykonanie

(łącznie załączniki nr 2 i 4)

38 054 567,69

7 000 506 378,67cz.28 łącznie

(załączniki nr 2 i 4)

4 985 022 238,03

- majątkowe razem 174 426 486,28

Wykonanie wydatków

- wykonanie wydatków budżetu środków europejskich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy budżetowej)

razem 1 128 802 653,86


razem 101 029 246,58

Wykonanie wydatków

budżetu państwacz.28 łącznie

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej)

razem 5 871 703 724,81

- dotacje i subwencje razem

- bieżące razem 573 171 186,23


razem

strona 2 z 2

Tablica Nr 4

[w tys. zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a 6 056 681 5 065 058 39 934 649 800 167 650 134 239 1 347 849 1 482 088 7 404 530

28 b 6 061 365 5 094 377 39 394 592 035 204 650 130 909 1 347 849 1 478 758 7 409 214

c 5 871 704 4 985 022 38 054 573 171 174 426 101 031 1 128 802 1 229 833 7 000 506

a 5 800 912 4 852 271 39 874 608 972 165 643 134 152 1 345 798 1 479 950 7 146 710

b 5 801 082 4 879 090 39 288 551 239 200 643 130 822 1 345 798 1 476 620 7 146 880

c 5 623 373 4 775 214 37 992 537 736 171 450 100 981 1 127 836 1 228 817 6 751 209

a 2 975 212 2 638 421 38 000 138 677 160 114 0 2 975 212

b 3 053 232 2 704 891 38 000 132 227 178 114 0 3 053 232

c 3 018 779 2 704 571 37 031 123 772 153 405 0 3 018 779

a 40 036 302 39 734 0 40 036

b 37 307 302 37 005 0 37 307

c 34 012 300 33 712 0 34 012

a 461 826 424 826 37 000 37 000 461 826

b 406 985 373 485 33 500 33 500 406 985

c 406 288 372 929 33 359 33 359 406 288

a 1 113 041 1 015 322 1 998 95 721 1 300 000 1 395 721 2 413 041

b 1 105 041 1 007 322 1 998 95 721 1 300 000 1 395 721 2 405 041

c 979 472 912 773 510 66 189 1 106 407 1 172 596 2 085 879

a 1 192 559 1 189 028 3 531 0 1 192 559

b 1 151 559 1 148 028 3 531 0 1 151 559

c 1 139 556 1 139 021 535 0 1 139 556

a 18 238 9 500 1 572 5 735 1 431 45 798 47 229 64 036

b 46 958 18 849 986 8 522 17 000 1 601 45 798 47 399 92 756

c 45 266 18 849 661 7 323 17 000 1 433 21 429 22 862 66 695

a 42 967 0 60 40 813 2 007 87 2 051 2 138 45 018

b 42 981 0 106 40 781 2 007 87 2 051 2 138 45 032

c 36 526 0 62 35 423 991 50 966 1 016 37 492

a 42 967 60 40 813 2 007 87 2 051 2 138 45 018

b 42 981 106 40 781 2 007 87 2 051 2 138 45 032

c 36 526 62 35 423 991 50 966 1 016 37 492

Współpraca naukowa z zagranicą

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

750 Administracja publiczna

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki budżetowe w 2017 r. w czę ci 28 - Nauka wg działów, rozdziałów budżetowych oraz grup wydatków

Czę ć Dział Rozdziała - Ustawa budżetowab - Plan po zmianach

c - Wykonanie

Wydatki

budżetupaństwa

z tego:

Dotacje

i subwencje

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki

budżetu rodków

europejskich

Wydatki na

finansowanie i

współfinansowanie ze rodków UE

(kol. 11 + kol. 12)

Wydatki

bieżące jednostek

budżetowych

Współfinansowanieprojektów

z udziałem rodków UE

Wydatki

z budżetu państwa i budżetu rodków

europejskich

(kol. 6 + kol.12)

NAUKA

730 Nauka

73009 Narodowe Centrum Nauki

Wydatki

majątkowe

73005Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

73006 Działalność upowszechniająca naukę

73095 Pozostała działalność

73007

strona 1 z 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Czę ć Dział Rozdziała - Ustawa budżetowab - Plan po zmianach

c - Wykonanie

Wydatki

budżetupaństwa

z tego:

Dotacje

i subwencje


Wydatki

budżetu rodków

europejskich

Wydatki na

finansowanie i

współfinansowanie ze rodków UE

(kol. 11 + kol. 12)

Wydatki

bieżące jednostek

budżetowych



Wydatki


europejskich

(kol. 6 + kol.12)

Wydatki

majątkowe

a 204 802 204 787 0 15 0 0 0 0 204 802

b 204 802 204 787 0 15 0 0 0 0 204 802

c 199 323 199 311 0 12 0 0 0 0 199 323

a 15 15 0 15

b 15 15 0 15

c 12 12 0 12

a 204 787 204 787 0 204 787

b 204 787 204 787 0 204 787

c 199 311 199 311 0 199 311

a 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000

b 12 500 10 500 0 0 2 000 0 0 0 12 500

c 12 482 10 497 0 0 1 985 0 0 0 12 482

a 8 000 8 000 0 8 000

b 10 500 8 500 2 000 0 10 500

c 10 482 8 497 1 985 0 10 482

a 0 0 0

b 2 000 2 000 0 2 000

c 2 000 2 000 0 2 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75221Projekty badawcze i celowe w

dziedzinie obronności

92114 Pozostałe instytucje kultury

752 Obrona narodowa

92118 Muzea

75212 Pozostałe wydatki obronne

strona 2 z 2

Tablica nr 5

/w złotych/

budżet państwa

(BP)

budżet rodków europejskich

(B E)

Łączniekol.5+kol.6

(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

kol.1

1/ko

l.8

kol.1

2/ko

l.9

kol.1

3/ko

l.10

budżet państwa

(kol.8-kol.11)

budżet rodków europejskich(kol.9-kol.12)


(BP+B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

730 73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 2 975 212 000,00 0,00 2 975 212 000,00 3 053 232 053,97 0,00 3 053 232 053,97 3 018 778 955,75 0,00 3 018 778 955,75 98,9% 98,9% 0,00 34 453 098,22 0,00 34 453 098,22

Działalność statutowa jednostek naukowych 2 815 098 000,00 0,00 2 815 098 000,00 2 875 118 053,97 0,00 2 875 118 053,97 2 865 373 581,63 0,00 2 865 373 581,63 99,7% 99,7% 0,00 9 744 472,34 0,00 9 744 472,34

2530 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych, z tego: 1 678 440 000,00 0,00 1 678 440 000,00 1 649 027 694,97 0,00 1 649 027 694,97 1 648 781 802,00 0,00 1 648 781 802,00 100,0% 100,0% 0,00 245 892,97 0,00 245 892,97

- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych 1 573 440 000,00 1 573 440 000,00 1 491 382 813,97 1 491 382 813,97 1 491 168 357,00 1 491 168 357,00 214 456,97 214 456,97

- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych 53 000 000,00 53 000 000,00 91 744 881,00 91 744 881,00 91 713 445,00 91 713 445,00 31 436,00 31 436,00

- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

52 000 000,00 52 000 000,00 65 900 000,00 65 900 000,00 65 900 000,00 65 900 000,00 0,00 0,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 665 981 000,00 0,00 665 981 000,00 689 327 505,00 0,00 689 327 505,00 689 324 189,00 0,00 689 324 189,00 100,0% 100,0% 0,00 3 316,00 0,00 3 316,00

- utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych 627 481 000,00 627 481 000,00 641 930 300,00 641 930 300,00 641 928 045,00 641 928 045,00 2 255,00 2 255,00

- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000 000,00 35 000 000,00 44 297 205,00 44 297 205,00 44 296 144,00 44 296 144,00 1 061,00 1 061,00

- utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

3 500 000,00 3 500 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: 283 000 000,00 0,00 283 000 000,00 344 097 858,00 0,00 344 097 858,00 344 065 958,01 0,00 344 065 958,01 100,0% 100,0% 0,00 31 899,99 0,00 31 899,99

- dostęp do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki 170 000 000,00 170 000 000,00 206 836 678,00 206 836 678,00 206 836 678,00 206 836 678,00 0,00 0,00

- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 110 000 000,00 110 000 000,00 106 759 200,00 106 759 200,00 106 750 700,00 106 750 700,00 8 500,00 8 500,00

- koszty restrukturyzacji jednostek naukowych 3 000 000,00 3 000 000,00 30 501 980,00 30 501 980,00 30 478 580,01 30 478 580,01 23 399,99 23 399,99

2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:

11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 22 437 996,00 0,00 22 437 996,00 22 398 733,88 0,00 22 398 733,88 99,8% 99,8% 0,00 39 262,12 0,00 39 262,12

- dostęp do informacji naukowej 0,00 770 800,00 770 800,00 770 800,00 770 800,00 0,00 0,00

- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 8 000 000,00 8 000 000,00 10 739 500,00 10 739 500,00 10 707 200,00 10 707 200,00 32 300,00 32 300,00

- koszty restrukturyzacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000 000,00 3 000 000,00 10 927 696,00 10 927 696,00 10 920 733,88 10 920 733,88 6 962,12 6 962,12

3250 stypendia różne (stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców) 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 38 000 000,00 37 031 280,00 37 031 280,00 97,5% 97,5% 968 720,00 968 720,00

4000 Grupa wydatków bieżących jednostki (Programy Ministra - §4300) 138 677 000,00 138 677 000,00 132 227 000,00 132 227 000,00 123 771 618,74 123 771 618,74 93,6% 93,6% 8 455 381,26 8 455 381,26

Inwestycje budowlane oraz inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej 160 114 000,00 0,00 160 114 000,00 178 114 000,00 0,00 178 114 000,00 153 405 374,12 0,00 153 405 374,12 86,1% 86,1% 0,00 24 708 625,88 0,00 24 708 625,88

służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, z tego:

6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

112 412 000,00 0,00 112 412 000,00 118 347 012,89 0,00 118 347 012,89 100 746 233,43 0,00 100 746 233,43 85,1% 85,1% 0,00 17 600 779,46 0,00 17 600 779,46

- inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej 88 569 000,00 88 569 000,00 104 094 907,68 104 094 907,68 91 731 811,60 91 731 811,60 12 363 096,08 12 363 096,08

- rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki 7 239 000,00 7 239 000,00 7 399 429,09 7 399 429,09 6 699 797,43 6 699 797,43 699 631,66 699 631,66

- inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (FAIR) 16 604 000,00 16 604 000,00 6 852 676,12 6 852 676,12 2 314 624,40 2 314 624,40 4 538 051,72 4 538 051,72

6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:

47 702 000,00 0,00 47 702 000,00 59 766 987,11 0,00 59 766 987,11 52 659 140,69 0,00 52 659 140,69 88,1% 88,1% 0,00 7 107 846,42 0,00 7 107 846,42

- inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej 40 150 000,00 40 150 000,00 49 363 536,11 49 363 536,11 43 543 034,21 43 543 034,21 5 820 501,90 5 820 501,90

- rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki 3 000 000,00 3 000 000,00 5 851 000,00 5 851 000,00 5 468 003,01 5 468 003,01 382 996,99 382 996,99

- inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (XFEL) 4 552 000,00 4 552 000,00 4 552 451,00 4 552 451,00 3 648 103,47 3 648 103,47 904 347,53 904 347,53

73006 Działalność upowszechniająca naukę 40 036 000,00 0,00 40 036 000,00 37 306 988,00 0,00 37 306 988,00 34 012 347,14 0,00 34 012 347,14 91,2% 91,2% 0,00 3 294 640,86 0,00 3 294 640,86

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

4090 finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - honoraria 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 25 000,00 25 000,00

4170 finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - wynagrodzenia bezosobowe 95 000,00 95 000,00 556 800,00 556 800,00 337 472,19 337 472,19 60,6% 60,6% 219 327,81 219 327,81

4190 finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 10 000,00

Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 39 629 000,00 0,00 39 629 000,00 36 413 188,00 0,00 36 413 188,00 33 374 874,95 0,00 33 374 874,95 91,7% 91,7% 0,00 3 038 313,05 0,00 3 038 313,05

a) finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW, z tego: 7 269 000,00 7 269 000,00 9 783 188,00 9 783 188,00 7 198 176,24 7 198 176,24 73,6% 73,6% 0,00 2 585 011,76 2 585 011,76

zakup usług pozostałych (§4300) 7 162 903,37

zakup usług obejmujący tłumaczenia (§4380) 32 641,99

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 2 630,88

dział

rozd

ział

para

graf

4000

Niewykonanie

Wydatki budżetowe w 2017 r. w części 28 - Naukawg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych

Plan wydatków po zmianach roku 2017 Wykonanie wydatków w 2017 r.Blokada rodków dokonana przez

MNiSW

Wyszczególnienie

Plan wydatkówna podstawie ustawy budżetowej na rok 2017

z dnia 16.12.2016 r.

strona 1 z 5

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

kol.1

1/ko

l.8

kol.1

2/ko

l.9

kol.1

3/ko

l.10

budżet państwa

(kol.8-kol.11)



(BP+B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dział

rozd

ział

para

graf

NiewykonaniePlan wydatków po zmianach roku 2017 Wykonanie wydatków w 2017 r.Blokada rodków dokonana przez

MNiSW

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2016 r.

b)finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki , PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW) - §4300 32 360 000,00 32 360 000,00 26 630 000,00 26 630 000,00 26 176 698,71 26 176 698,71 98,3% 98,3% 453 301,29 453 301,29

3040nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (za wybitne osiagnięcia naukowe lub n-t; max 3) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00

73007 Współpraca naukowa z zagranicą 461 826 000,00 0,00 461 826 000,00 406 984 967,86 0,00 406 984 967,86 406 287 827,53 0,00 406 287 827,53 99,8% 99,8% 0,00 697 140,33 0,00 697 140,33

Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 183 283 000,00 183 283 000,00 139 077 392,86 139 077 392,86 138 618 824,79 138 618 824,79 99,7% 99,7% 0,00 458 568,07 458 568,07

projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE i działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu (§4300)

162 283 000,00 162 283 000,00 123 660 540,00 123 660 540,00 123 561 063,83 123 561 063,83 99,9% 99,9% 99 476,17 99 476,17

programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez MNiSW (§4300) 21 000 000,00 21 000 000,00 15 416 852,86 15 416 852,86 15 057 760,96 15 057 760,96 97,7% 97,7% 359 091,90 359 091,90

4002projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi (§4302)

37 000 000,00 37 000 000,00 33 500 000,00 33 500 000,00 33 358 909,29 33 358 909,29 99,6% 99,6% 141 090,71 141 090,71

4540 opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych wynikających z umów międzynarodowych 241 543 000,00 241 543 000,00 234 407 575,00 234 407 575,00 234 310 093,45 234 310 093,45 100,0% 100,0% 97 481,55 97 481,55

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 113 041 000,00 1 300 000 000,00 2 413 041 000,00 1 105 041 000,00 1 300 000 000,00 2 405 041 000,00 979 471 934,92 1 106 406 587,83 2 085 878 522,75 88,6% 85,1% 86,7% 0,00 125 569 065,08 193 593 412,17 319 162 477,25

2570 dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR) 43 868 000,00 43 868 000,00 35 868 000,00 35 868 000,00 28 096 483,19 28 096 483,19 78,3% 78,3% 7 771 516,81 7 771 516,81

2800 dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCBiR) 971 454 000,00 971 454 000,00 971 454 000,00 971 454 000,00 884 676 707,26 884 676 707,26 91,1% 91,1% 86 777 292,74 86 777 292,74

6220dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)

1 998 000,00 1 998 000,00 1 998 000,00 1 998 000,00 509 956,42 509 956,42 25,5% 25,5% 1 488 043,58 1 488 043,58

2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich, z tego: 0,00 1 224 000 000,00 1 224 000 000,00 0,00 1 289 000 000,00 1 289 000 000,00 0,00 1 099 476 321,84 1 099 476 321,84 85,3% 85,3% 0,00 0,00 189 523 678,16 189 523 678,16

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 224 000 000,00 1 224 000 000,00 1 289 000 000,00 1 289 000 000,00 1 099 476 321,84 1 099 476 321,84 189 523 678,16 189 523 678,16

2008dotacje celowe

(finansowanie programów ze rodków funduszy strukturalnych), z tego: 80 418 000,00 0,00 80 418 000,00 80 418 000,00 0,00 80 418 000,00 55 700 683,85 0,00 55 700 683,85 69,3% 69,3% 0,00 24 717 316,15 0,00 24 717 316,15

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 58 555 000,00 58 555 000,00 58 149 000,00 58 149 000,00 33 745 703,39 33 745 703,39 24 403 296,61 24 403 296,61

- program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014-2020 21 863 000,00 21 863 000,00 22 269 000,00 22 269 000,00 21 954 980,46 21 954 980,46 314 019,54 314 019,54

2009dotacje celowe

(współfinansowanie programów ze rodków funduszy strukturalnych), z tego: 14 493 000,00 0,00 14 493 000,00 14 493 000,00 0,00 14 493 000,00 10 003 116,76 0,00 10 003 116,76 69,0% 69,0% 0,00 4 489 883,24 0,00 4 489 883,24

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 0,00 0,00 388 000,00 388 000,00 0,00 0,00 388 000,00 388 000,00

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 10 635 000,00 10 635 000,00 10 175 000,00 10 175 000,00 6 128 706,83 6 128 706,83 4 046 293,17 4 046 293,17

- program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014-2020 3 858 000,00 3 858 000,00 3 930 000,00 3 930 000,00 3 874 409,93 3 874 409,93 55 590,07 55 590,07

6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 76 000 000,00 76 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 6 930 265,99 6 930 265,99 63,0% 63,0% 0,00 4 069 734,01 4 069 734,01

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 76 000 000,00 76 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 6 930 265,99 6 930 265,99 4 069 734,01 4 069 734,01

6208dotacje celowe

(finansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych)686 000,00 0,00 686 000,00 686 000,00 0,00 686 000,00 410 444,86 0,00 410 444,86 59,8% 59,8% 0,00 275 555,14 0,00 275 555,14

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 686 000,00 686 000,00 686 000,00 686 000,00 410 444,86 410 444,86 275 555,14 275 555,14

6209dotacje celowe

(współfinansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych)124 000,00 0,00 124 000,00 124 000,00 0,00 124 000,00 74 542,58 0,00 74 542,58 60,1% 60,1% 0,00 49 457,42 0,00 49 457,42

- program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 74 542,58 74 542,58 49 457,42 49 457,42

73009 Narodowe Centrum Nauki 1 192 559 000,00 0,00 1 192 559 000,00 1 151 559 000,00 0,00 1 151 559 000,00 1 139 556 057,38 0,00 1 139 556 057,38 99,0% 99,0% 0,00 12 002 942,62 0,00 12 002 942,62

2570 dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCN) 43 077 000,00 43 077 000,00 37 077 000,00 37 077 000,00 31 212 109,48 31 212 109,48 84,2% 84,2% 5 864 890,52 5 864 890,52

2800 dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCN) 1 145 951 000,00 1 145 951 000,00 1 110 951 000,00 1 110 951 000,00 1 107 809 037,52 1 107 809 037,52 99,7% 99,7% 3 141 962,48 3 141 962,48

6220dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)

3 531 000,00 3 531 000,00 3 531 000,00 3 531 000,00 534 910,38 534 910,38 15,1% 15,1% 2 996 089,62 2 996 089,62

73095 Pozostała działalność 18 238 000,00 45 798 000,00 64 036 000,00 46 957 990,17 45 798 000,00 92 755 990,17 45 266 045,10 21 429 618,20 66 695 663,30 96,4% 46,8% 71,9% 0,00 1 691 945,07 24 368 381,80 26 060 326,87

2830dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem dla OPI-PIB)

9 500 000,00 9 500 000,00 18 849 340,00 18 849 340,00 18 849 337,60 18 849 337,60 100,0% 100,0% 2,40 2,40

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 572 000,00 1 572 000,00 985 540,17 985 540,17 661 258,88 661 258,88 67,1% 67,1% 324 281,29 324 281,29

4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 495 000,00 4 495 000,00 6 655 240,00 6 655 240,00 6 205 784,36 6 205 784,36 93,2% 93,2% 449 455,64 449 455,64

4000 Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 1 202 000,00 1 202 000,00 1 808 870,00 1 808 870,00 1 069 162,74 1 069 162,74 59,1% 59,1% 739 707,26 739 707,26

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 000,00 38 000,00 58 000,00 58 000,00 48 440,00 48 440,00 83,5% 83,5% 9 560,00 9 560,00

6010Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00

3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 28 000,00 28 000,00

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00

4000

strona 2 z 5

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

kol.1

1/ko

l.8

kol.1

2/ko

l.9

kol.1

3/ko

l.10

budżet państwa

(kol.8-kol.11)



(BP+B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dział

rozd

ział

para

graf


MNiSW

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2016 r.

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


4177 Wynagrodzenia bezosobowe w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich 102 000,00 102 000,00 102 000,00 102 000,00 4 420,00 4 420,00 4,3% 4,3% 0,00 97 580,00 97 580,00

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4 420,00 4 420,00 55 580,00 55 580,00


4179 Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 8 000,00 8 000,00


4007 Grupa wydatków bieżących jednostki w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich, z tego: 37 846 000,00 37 846 000,00 37 846 000,00 37 846 000,00 14 095 806,51 14 095 806,51 37,2% 37,2% 0,00 23 750 193,49 23 750 193,49

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 37 804 000,00 37 804 000,00 37 804 000,00 37 804 000,00 14 094 730,30 14 094 730,30 23 709 269,70 23 709 269,70

Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 1 076,21 1 076,21 40 923,79 40 923,79

4009 Grupa wydatków bieżących jednostki (współfinansowanie) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 195,61 195,61 2,4% 2,4% 0,00 7 804,39 7 804,39


6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 329 391,69 7 329 391,69 93,7% 93,7% 0,00 492 608,31 492 608,31

Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 329 391,69 7 329 391,69 492 608,31 492 608,31

6209dotacje celowe

(współfinansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych)1 413 000,00 1 413 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00 1 431 865,91 1 431 865,91 90,5% 90,5% 0,00 151 134,09 151 134,09

Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 1 413 000,00 1 413 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00 1 431 865,91 1 431 865,91 151 134,09 151 134,09

Razem dział 730 - Nauka 5 800 912 000,00 1 345 798 000,00 7 146 710 000,00 5 801 082 000,00 1 345 798 000,00 7 146 880 000,00 5 623 373 167,82 1 127 836 206,03 6 751 209 373,85 96,9% 83,8% 94,5% 0,00 177 708 832,18 217 961 793,97 395 670 626,15

750 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 42 967 000,00 2 051 000,00 45 018 000,00 42 980 788,00 2 051 000,00 45 031 788,00 36 526 287,15 966 447,83 37 492 734,98 85,0% 47,1% 83,3% 2 400 000,00 4 054 500,85 1 084 552,17 5 139 053,02

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 25 190,86 25 190,86 63,0% 63,0% 14 809,14 14 809,14

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 65 500,00 65 500,00 36 837,95 36 837,95 56,2% 56,2% 28 662,05 28 662,05

3037Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 16 000,00 16 000,00



3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


Wynagrodzenia:

4010 - osobowe pracowników 1 967 000,00 1 967 000,00 2 386 500,00 2 386 500,00 2 384 609,88 2 384 609,88 99,9% 99,9% 1 890,12 1 890,12

4017 - osobowe pracowników -

finansowanie w ramach budżetu środków europejskich423 000,00 423 000,00 215 000,00 215 000,00 112 323,72 112 323,72 52,2% 52,2% 0,00 102 676,28 102 676,28



4019 - osobowe pracowników - współfinansowanie krajowe 11 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 9 368,83 9 368,83 93,7% 93,7% 0,00 631,17 631,17

Program Operacyjny - Polska Cyfrowa 2014-2020 11 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 9 368,83 9 368,83 631,17 631,17

4020 - osobowe członków korpusu służby cywilnej 19 841 000,00 19 841 000,00 19 585 449,00 19 585 449,00 19 580 036,53 19 580 036,53 100,0% 100,0% 5 412,47 5 412,47

4027 - osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

658 000,00 658 000,00 934 800,00 934 800,00 686 868,26 686 868,26 73,5% 73,5% 0,00 247 931,74 247 931,74



4029 - osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe

34 000,00 34 000,00 36 800,00 36 800,00 31 471,99 31 471,99 85,5% 85,5% 0,00 5 328,01 5 328,01


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 804 000,00 1 804 000,00 1 560 575,00 1 560 575,00 1 560 568,69 1 560 568,69 100,0% 100,0% 6,31 6,31

4047Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- finansowanie w ramach budżetu środków europejskich82 000,00 82 000,00 13 200,00 13 200,00 13 083,79 13 083,79 99,1% 99,1% 0,00 116,21 116,21

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 71 000,00 71 000,00 6 600,00 6 600,00 6 518,44 6 518,44 81,56 81,56


4049Dodatkowe wynagrodzenie roczne -

współfinansowanie krajowe3 000,00 3 000,00 1 200,00 1 200,00 1 193,28 1 193,28 99,4% 99,4% 0,00 6,72 6,72


Składki na:

4110 - ubezpieczenia społeczne 4 144 000,00 4 144 000,00 4 145 981,00 4 145 981,00 3 770 508,11 3 770 508,11 90,9% 90,9% 375 472,89 375 472,89

4117 - ubezpieczenia społeczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 259 000,00 259 000,00 259 000,00 259 000,00 132 307,91 132 307,91 51,1% 51,1% 0,00 126 692,09 126 692,09



4119 - ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 6 514,53 6 514,53 46,5% 46,5% 0,00 7 485,47 7 485,47


strona 3 z 5

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

kol.1

1/ko

l.8

kol.1

2/ko

l.9

kol.1

3/ko

l.10

budżet państwa

(kol.8-kol.11)



(BP+B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dział

rozd

ział

para

graf


MNiSW

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2016 r.

4120 - Fundusz Pracy 584 000,00 584 000,00 584 283,00 584 283,00 433 002,39 433 002,39 74,1% 74,1% 151 280,61 151 280,61

4127 - Fundusz Pracy - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 18 378,78 18 378,78 51,1% 51,1% 0,00 17 621,22 17 621,22



4129 - Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 939,09 939,09 47,0% 47,0% 0,00 1 060,91 1 060,91


4140 Wpłaty na PFRON 0,00 0,00 91 000,00 91 000,00 90 249,60 90 249,60 99,2% 99,2% 750,40 750,40

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 555 000,00 555 000,00 725 000,00 725 000,00 661 204,24 661 204,24 91,2% 91,2% 63 795,76 63 795,76

4177Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 350 000,00 350 000,00



4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 10 000,00 10 000,00


4000 Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 7 801 000,00 7 801 000,00 7 580 320,00 7 580 320,00 4 533 584,06 4 533 584,06 59,8% 59,8% 1 000 000,00 2 046 735,94 2 046 735,94

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 1 062 853,37 1 062 853,37

- zakup środków żywności (§4220) 51 214,28 51 214,28

- zakup energii (§4260) 447 949,93 447 949,93

- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 11 577,00 11 577,00

- zakup usług pozostałych (§ 4300) 2 848 890,70 2 848 890,70

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 98 581,58 98 581,58

- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) 12 517,20 12 517,20

4007 Grupa wydatków bieżących jednostki w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich, z tego: 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 44 000,00 44 000,00



4009 Grupa wydatków bieżących jednostki - współfinansowanie krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 3 000,00 3 000,00


Zakup usług4270 - remontowych 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 466 128,75 466 128,75 29,7% 29,7% 800 000,00 303 871,25 303 871,25

4277 - remontowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 2 871,87 2 871,87 10,3% 10,3% 0,00 25 128,13 25 128,13



4279 - remontowych - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


4410 Podróże służbowe krajowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 273 883,06 273 883,06 91,3% 91,3% 26 116,94 26 116,94

4417Podróże służbowe krajowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 613,50 613,50 3,2% 3,2% 0,00 18 386,50 18 386,50



4419 Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 200 000,00 1 200 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 1 006 236,15 1 006 236,15 86,7% 86,7% 153 763,85 153 763,85

4427Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 20 000,00 20 000,00


4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 019,00 3 019,00 6,0% 6,0% 46 981,00 46 981,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 370 000,00 370 000,00 412 000,00 412 000,00 406 878,99 406 878,99 98,8% 98,8% 5 121,01 5 121,01

4480 Podatek od nieruchomości 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 63 290,24 63 290,24 79,1% 79,1% 16 709,76 16 709,76

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 171 495,61 171 495,61 34,3% 34,3% 300 000,00 28 504,39 28 504,39

4557Szkolenia członków korpusu służby cywilnej -finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 38 000,00 38 000,00



4559 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 380,00 1 380,00 1 320,58 1 320,58 95,7% 95,7% 59,42 59,42

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00

strona 4 z 5

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

budżet państwa

(BP)


(B E)


(BP+B E)

kol.1

1/ko

l.8

kol.1

2/ko

l.9

kol.1

3/ko

l.10

budżet państwa

(kol.8-kol.11)



(BP+B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

dział

rozd

ział

para

graf


MNiSW

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2016 r.

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 626,87 1 626,87 95,7% 95,7% 73,13 73,13

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 15 672,26 15 672,26 33,3% 33,3% 31 327,74 31 327,74

4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 38 000,00 38 000,00



4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 2 000,00 2 000,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 22 017,00 22 017,00 5,2% 5,2% 300 000,00 97 983,00 97 983,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

6060 - jednostek budżetowych 1 587 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 1 587 000,00 969 338,61 969 338,61 61,1% 61,1% 617 661,39 617 661,39

6067 - jednostek budżetowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 40 000,00 40 000,00


dział 750 - Administracja publiczna 42 967 000,00 2 051 000,00 45 018 000,00 42 980 788,00 2 051 000,00 45 031 788,00 36 526 287,15 966 447,83 37 492 734,98 85,0% 47,1% 83,3% 2 400 000,00 4 054 500,85 1 084 552,17 5 139 053,02

75212 Pozostałe wydatki obronne 15 000,00 0,00 15 000 15 000,00 0,00 15 000 11 500,00 0,00 11 500,00 76,7% 76,7% 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00

4000 grupa wydatków bieżących 10 000,00 10 000 10 000,00 10 000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000 5 000,00 5 000 1 500,00 1 500,00 3 500,00 3 500,00

75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności 204 787 000,00 0,00 204 787 000 204 787 000,00 0,00 204 787 000 199 310 976,47 0,00 199 310 976,47 97,3% 97,3% 0,00 5 476 023,53 0,00 5 476 023,53

2800 dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 204 787 000,00 204 787 000 204 787 000,00 204 787 000 199 310 976,47 199 310 976,47 5 476 023,53 5 476 023,53

dział 752 - Obrona narodowa 204 802 000,00 0,00 204 802 000 204 802 000,00 0,00 204 802 000 199 322 476,47 0,00 199 322 476,47 97,3% 97,3% 0,00 5 479 523,53 0,00 5 479 523,53

92114 Pozostałe instytucje kultury 8 000 000,00 0,00 8 000 000 10 500 000,00 0,00 10 500 000 10 481 793,37 0,00 10 481 793 99,8% 99,8% 0,00 18 206,63 0,00 18 207

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8 000 000,00 8 000 000 8 000 000,00 8 000 000 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 0,00 500 000,00 500 000 496 903,62 496 903,62 3 096,38 3 096,38

6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00 2 000 000,00 2 000 000 1 984 889,75 1 984 889,75 15 110,25 15 110,25

92118 Muzea 0,00 0,00 0 2 000 000,00 0,00 2 000 000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 0,00 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000 000,00 0,00 8 000 000 12 500 000,00 0,00 12 500 000 12 481 793,37 0,00 12 481 793,37 99,9% 99,9% 0,00 18 206,63 0,00 18 206,63

Część 28 - Nauka 6 056 681 000,00 1 347 849 000,00 7 404 530 000,00 6 061 364 788,00 1 347 849 000,00 7 409 213 788,00 5 871 703 724,81 1 128 802 653,86 7 000 506 378,67 96,9% 83,7% 94,5% 2 400 000,00 187 261 063,19 219 046 346,14 406 307 409,33

strona 5 z 5

[w złotych]

L.p. Wyszczególnienie Liczba

jednostek

objetych

dotacją

Przyznana

dotacja

Liczba

jednostek

objetych

dotacją

Przyznana

dotacja

Liczba

jednostek

objetych

dotacją

Przyznana

dotacja

Liczba

jednostek

objętych dotacją

Przyznana

dotacja

Liczba

jednostek

objętych dotacją

Przyznana

dotacja

Liczba

jednostek

objętych dotacją

Przyznana

dotacja

Razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

uczelnie nadzorowane przez:

1 4 2 110 900 4 124 000 2 234 900

2 84 24 108 530 76 2 339 600 10 2 545 500 28 993 630

3 562 587 984 374 515 79 944 900 6 13 546 765 4 192 302 898 73 33 390 178 4 34 840 000 942 009 115

4 19 11 947 760 11 1 767 200 1 2 101 366 4 1 399 880 17 216 206

5 3 980 230 980 230

6 3 2 073 960 3 143 600 1 121 550 2 339 110

7 39 117 337 480 39 14 701 500 2 4 811 677 6 5 339 753 142 190 410

Razem 714 746 543 234 648 99 020 800 9 20 459 808 4 192 302 898 94 42 796 861 4 34 840 000 1 135 963 601

Przyznane dotacje na działalno ć statutową uczelni w 2017 r. z uwzględnieniem organu nadzorującego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i

eglugi ródlądowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Narodowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Utrzymanie specjalnych

urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury

informatycznej nauki

Utrzymanie potencjału badawczego

Działania słu ące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów

doktoranckich

RestrukturyzacjaZapewnienie dostępu do

informacji naukowej

Utrzymanie specjalnych

urządzeń badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wy szego

Ministerstwo Zdrowia

Ta

blic

a N

r 6

[w złotych]

K a t e g o r i a

Typ "A+" "A" "B" Przyznana

jednostki dotacja

Kwota Kwota Kwota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1) Inne jednostki organizacyjne 4 7 390 980,00 7 3 905 020,00 11 11 296 000,00 0,8%

2) Instytuty badawcze 4 55 866 800,00 40 348 721 575,00 67 201 923 510,00 111 606 511 885,00 43,7%

3) Jednostki naukowe PAN 13 342 864 457,00 43 370 512 276,00 14 49 215 010,00 70 762 591 743,00 55,0%

4) PAU 1 6 157 340,00 1 6 157 340,00 0,4%

Łącznie 17 398 731 257,00 88 732 782 171,00 88 255 043 540,00 193 1 386 556 968,00 100,0%

Tab

lica N

r 7

Lic

zba

jednost

ek

raze

m

Str

uk

tura d

ota

cji

Lp.L

iczb

a je

dn

.

Lic

zba

jed

n.

Lic

zba

jed

n.

Dofinansowanie kosztów utrzymania potencjału badawczego w 2017 r.instytutów badawczych, innych jednostek naukowych, instytutów naukowych PAN oraz PAU

wg przyznanych kategorii

3/

[w złotych]

budżet państwawg załącznika nr 2ustawy budżetowej

budżet środkóweuropejskich

wg załącznika nr 4ustawy budżetowej

Łączniekol.3 + kol.4

(BP + B E)





(BP + B E)





(BP + B E)

budżet państwa

budżet środków

europejskich

Łączniekol.11/kol.8

(BP + B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

112 412 000,00 0,00 112 412 000,00 118 347 012,89 0,00 118 347 012,89 100 746 233,43 0,00 100 746 233,43 85,1% 85,1%

a)inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury

naukowo - badawczej, z tego:88 569 000,00 0,00 88 569 000,00 104 094 907,68 0,00 104 094 907,68 91 731 811,60 0,00 91 731 811,60

inwestycje budowlane 11 150 000,00 11 150 000,00 13 298 259,00 13 298 259,00 11 347 833,66 11 347 833,66

inwestycje aparaturowe 77 419 000,00 77 419 000,00 90 796 648,68 90 796 648,68 80 383 977,94 80 383 977,94

b) rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki 7 239 000,00 7 239 000,00 7 399 429,09 7 399 429,09 6 699 797,43 6 699 797,43

c)inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (FAIR)

16 604 000,00 16 604 000,00 6 852 676,12 6 852 676,12 2 314 624,40 2 314 624,40

2)

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych, z tego:

47 702 000,00 0,00 47 702 000,00 59 766 987,11 0,00 59 766 987,11 52 659 140,69 0,00 52 659 140,69 88,1% 88,1%

##inwestycje budowlane oraz zakup lub wytworzenie aparatury

naukowo - badawczej, z tego:40 150 000,00 0,00 40 150 000,00 49 363 536,11 0,00 49 363 536,11 43 543 034,21 0,00 43 543 034,21

inwestycje budowlane 18 750 000,00 18 750 000,00 16 601 741,00 16 601 741,00 12 431 260,38 12 431 260,38

inwestycje aparaturowe 21 400 000,00 21 400 000,00 32 761 795,11 32 761 795,11 31 111 773,83 31 111 773,83

b) rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki 3 000 000,00 3 000 000,00 5 851 000,00 5 851 000,00 5 468 003,01 5 468 003,01

c)inwestycje podejmowane na podstawie umowy międzynarodowej (XFEL)

4 552 000,00 4 552 000,00 4 552 451,00 4 552 451,00 3 648 103,47 3 648 103,47

160 114 000,00 0,00 160 114 000,00 178 114 000,00 0,00 178 114 000,00 153 405 374,12 0,00 153 405 374,12 86,1% 86,1%

7300

8 § 62

20

3)

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)

1 998 000,00 1 998 000,00 1 998 000,00 1 998 000,00 509 956,42 509 956,42 25,5% 25,5%

7300

9 § 62

20

4)

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)

3 531 000,00 3 531 000,00 3 531 000,00 3 531 000,00 534 910,38 534 910,38 15,1% 15,1%

7309

5 § 60

10

5)

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

0,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 100,0% 100,0%

165 643 000,00 0,00 165 643 000,00 200 643 000,00 0,00 200 643 000,00 171 450 240,92 0,00 171 450 240,92 85,5% 85,5%

1)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich - NCBiR

76 000 000,00 76 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 6 930 265,99 6 930 265,99 63,0% 63,0%

a) Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020 76 000 000,00 76 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 6 930 265,99 6 930 265,99

2)dotacje celowe (finansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych) - NCBiR

686 000,00 686 000,00 686 000,00 686 000,00 410 444,86 410 444,86 59,8% 59,8%

a)Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020- Pomoc Techniczna

686 000,00 686 000,00 686 000,00 686 000,00 410 444,86 410 444,86

3)dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych) - NCBiR

124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 74 542,58 74 542,58 60,1% 60,1%

a)Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020- Pomoc Techniczna

124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 74 542,58 74 542,58

810 000,00 76 000 000,00 76 810 000,00 810 000,00 11 000 000,00 11 810 000,00 484 987,44 6 930 265,99 7 415 253,43 59,9% 63,0% 62,8%

1)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich - MNiSW

7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 329 391,69 7 329 391,69 93,7% 93,7%

a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 822 000,00 7 329 391,69 7 329 391,69

2)dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych) - MNiSW

1 413 000,00 1 413 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00 1 431 865,91 1 431 865,91 90,5% 90,5%

a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 1 413 000,00 1 413 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00 1 431 865,91 1 431 865,91

1 413 000,00 7 822 000,00 9 235 000,00 1 583 000,00 7 822 000,00 9 405 000,00 1 431 865,91 7 329 391,69 8 761 257,60 90,5% 93,7% 93,2%

2 223 000,00 83 822 000,00 86 045 000,00 2 393 000,00 18 822 000,00 21 215 000,00 1 916 853,35 14 259 657,68 16 176 511,03 80,1% 75,8% 76,3%

167 866 000,00 83 822 000,00 251 688 000,00 203 036 000,00 18 822 000,00 221 858 000,00 173 367 094,27 14 259 657,68 187 626 751,95 85,4% 75,8% 84,6%

Ostateczne wykonanie wydatków % wykonania

Finansowanie inwestycji z udziałem środków UE (rozdział 73095)

Razem finansowanie inwestycji w dziale 730 z udziałem środków UE

Tab

lica n

r 8

Finansowanie inwestycji z udziałem środków UE (rozdział 73008)

Łącznie wydatki na inwestycje w dziale 730 - Nauka

Zestawienie rodków wydatkowanych na inwestycje w dziale 730 - Nauka w 2017 r. w ramach czę ci 28 - Nauka

7300

8

§620

773

008 §

6208

7300

8 §62

0973

095 §

6207

7309

5 §62

0973

005 §

6220

7300

5 § 62

30

Łącznie wydatki na inwestycje w rozdziale 73005

Razem wydatki inwestycyjne w dziale 730 - Nauka (bez UE)

Rozd

ział

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2016 r.

Plan wydatków po zmianach roku 2017

Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni,

[w złotych]

O b s z a r y w i e d z y

Wyszczególnienie nauk humanistycznych nauk ścisłych nauk przyrodniczych nauk medycznych nauk technicznych R a z e m

nauk społecznych nauk rolniczych nauk o zdrowiu

sztuki leśnych i weterynaryjnych nauk o kulturze fizycznej

1 2 3 4 5 6 7

Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

4 520 667,14 104 311 646,55 479 938,12 0,00 8 146 227,83 117 458 479,64

Placówki Polskiej Akademii Nauk 2 335 841,55 16 285 474,93 0,00 0,00 2 137 645,73 20 758 962,21

Instytuty badawcze ogółem 1 077 972,00 31 166 523,20 0,00 0,00 2 515 382,10 34 759 877,30

nadzorowane przez:

Ministerstwo Cyfryzacji 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00

Ministerstwo Energii 0,00 5 218 945,31 0,00 0,00 0,00 5 218 945,31

Ministerstwo Gospodarki 0,00 444 603,32 0,00 0,00 2 515 382,10 2 959 985,42

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 0,00 3 090 000,00 0,00 0,00 0,00 3 090 000,00

Ministerstwo Rozwoju 0,00 14 121 037,85 0,00 0,00 0,00 14 121 037,85

Ministerstwo Zdrowia 0,00 6 591 936,72 0,00 0,00 0,00 6 591 936,72

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 077 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077 972,00

Uczelnie - ogółem 1 106 853,59 56 859 648,42 479 938,12 0,00 3 493 200,00 61 939 640,13

nadzorowane przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 106 853,59 55 427 812,80 479 938,12 0,00 3 493 200,00 60 507 804,51

Ministerstwo Zdrowia 0,00 1 431 835,62 0,00 0,00 0,00 1 431 835,62

Inwestycje budowlane 3 782 696,61 7 243 040,08 1 213 000,00 3 531 117,30 8 009 240,05 23 779 094,04

Placówki Polskiej Akademii Nauk 857 720,97 1 165 185,76 507 000,00 833 000,00 379 000,00 3 741 906,73

Instytuty badawcze ogółem 0,00 5 312 613,66 375 000,00 948 117,30 5 795 529,42 12 431 260,38

nadzorowane przez:

Ministerstwo Energii 0,00 4 961 613,66 0,00 0,00 0,00 4 961 613,66

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200,00 34 200,00

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 0,00 351 000,00 375 000,00 0,00 0,00 726 000,00

Ministerstwo Rozwoju 0,00 0,00 0,00 0,00 5 761 329,42 5 761 329,42

Ministerstwo Zdrowia 0,00 0,00 0,00 948 117,30 0,00 948 117,30

Uczelnie - ogółem 2 924 975,64 765 240,66 331 000,00 1 750 000,00 1 834 710,63 7 605 926,93

nadzorowane przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 924 975,64 765 240,66 331 000,00 0,00 1 802 855,33 5 824 071,63

Ministerstwo Obrony Narodowej 0,00 0,00 0,00 0,00 31 855,30 31 855,30

Ministerstwo Zdrowia 0,00 0,00 0,00 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00

Łącznie inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

i budowlane

8 303 363,75 111 554 686,63 1 692 938,12 3 531 117,30 16 155 467,88 141 237 573,68

jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych przekazane w 2017 roku z uwzględnieniem organu nadzorującego

Tab

lica nr 9

Tablica Nr 10

[w złotych]

Środowisko Inwestycje Utrzymanie infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki ŁącznieKDM MAN LAN Razem GEANT

/* MAN centra KDM DDIN/WBN/** Razem środowiska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Białystok 100 000,00 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 0,4%

Bydgoszcz 0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,2%

Częstochowa 370 000,00 370 000,00 600 000,00 600 000,00 970 000,00 0,3%

Dąbrowa Górnicza 381 910,00 381 910,00 0,00 381 910,00 0,1%

Gdańsk 250 000,00 250 000,00 2 250 000,00 3 910 000,00 6 160 000,00 6 410 000,00 2,2%

Gliwice 300 000,00 345 383,00 645 383,00 2 700 000,00 2 700 000,00 3 345 383,00 1,2%

Jabłonna k/W-wy 0,00 0,00 0,00 0,0%

Katowice 408 000,00 408 000,00 0,00 408 000,00 0,1%

Kędzierzyn-Koźle 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,1%

Kielce 50 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 550 000,00 0,2%

Koszalin 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,1%

Kraków 599 819,37 300 000,00 800 000,00 1 699 819,37 2 500 000,00 11 970 000,00 14 470 000,00 16 169 819,37 5,6%

Lublin 81 768,87 81 768,87 650 000,00 650 000,00 731 768,87 0,3%

Łódź 300 000,00 324 738,75 624 738,75 1 580 000,00 1 580 000,00 2 204 738,75 0,8%

Olsztyn 0,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,1%

Opole 200 000,00 200 000,00 550 000,00 550 000,00 750 000,00 0,3%

Poznań 400 000,00 0,00 123 920,58 523 920,58 4 700 000,00 2 400 000,00 6 030 000,00 14 533 780,00 27 663 780,00 28 187 700,58 9,8%

Puławy 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,1%

Radom 193 542,68 193 542,68 500 000,00 500 000,00 693 542,68 0,2%

Rzeszów 0,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,2%

Szczecin 155 915,29 155 915,29 780 000,00 780 000,00 935 915,29 0,3%

Świerk 0,00 0,00 0,00 0,0%

Toruń 200 000,00 0,00 200 000,00 950 000,00 777 650,00 1 727 650,00 1 927 650,00 0,7%

Warszawa 290 436,74 166 401,31 4 925 963,85 5 382 801,90 2 800 000,00 15 000 000,00 186 889 278,00 204 689 278,00 210 072 079,90 72,7%

Wrocław 400 000,00 0,00 350 000,00 750 000,00 1 900 000,00 2 970 000,00 5 406 770,00 10 276 770,00 11 026 770,00 3,8%

Zielona Góra 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,2%

Razem 1 690 256,11 2 335 859,28 8 141 685,05 12 167 800,44 4 700 000,00 24 420 000,00 39 880 000,00 207 607 478,00 276 607 478,00 288 775 278,44 100,0%

Struktura 0,6% 0,8% 2,8% 4,2% 1,6% 8,5% 13,8% 71,9% 95,8% 100,0% × */ dofinansowanie łączności zagranicznej polskich sieci naukowych z siecią GEANT dla środowiska naukowego **/ dofinansowanie kosztów utrzymania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki

Legenda:

KDM - komputery dużej mocy obliczeniowejMAN - miejskie sieci komputerowe

LAN - lokalne sieci komputerowe

GEANT - europejska sieć komputerowaDDIN - dostęp do informacji naukowejWBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

Dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki w 2017 r.

Str

uktu

ra

dofi

nan

s.

Tablica Nr 11

Zestawienie środków planowanych i wydatkowanych w 2017 r.na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

w podziale na grupy zadań

[w złotych]

1 2 3 4 5 6

1 3030Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00

2 4090 Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - honoraria 0,00 25 000,00 0,00

3 4170Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - wynagrodzenia bezosobowe

95 000,00 556 800,00 337 472,19

4 4190Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW - nagrody konkursowe

10 000,00 10 000,00 0,00

5 4000 Finansowanie zadań wynikających z potrzeb własnych MNiSW, z tego: 7 269 000,00 9 783 188,00 7 198 176,24

- zakup usług pozostałych (§4300) 7 162 903,37

- zakup usług obejmujących tłumaczenia (§4380) 32 641,99

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 2 630,88

64000

(4300)

Finansowanie zadań podmiotów działających na rzecz nauki, PAU, uczelni i jednostek naukowych, bibliotek naukowych oraz zadań wynikajacych z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW)

32 360 000,00 26 630 000,00 26 176 698,71

9 3040Nagrody o charakterze szczególnym ustanawiane przez Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne 300 000,00 300 000,00 300 000,00

R a z e m 40 036 000,00 37 306 988,00 34 012 347,14

Lp. § Wykonanie


ustawy

budżetowej na rok 2017

Plan

(po zmianach) Wyszczególnienie

Tablica Nr 12

[w złotych]

1 2

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2 Minister Zdrowia

3 Prezes Urzędu Patentowego RP

4 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Razem

Tablica Nr 13

[w złotych]

1 2 3 4

1

Promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą

18 000,00 0,2%

2

Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą

5 636 732,46 72,7%

3

Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-

technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych

110 231,66 1,4%

4 Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe 174 786,00 2,3%

5Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki

1 812 898,31 23,4%

Razem 7 752 648,43 100,0%

resortowej działalno ci upowszechniającej naukę

Lp. Wyszczególnienie Resorty ogółem - rodki wydatkowane

Struktura

wydatków

rodki wydatkowane w 2017 r. na poszczególne rodzaje

Zestawienie rodków wydatkowanych w 2017 r.na finansowanie resortowej działalno ci upowszechniającej naukę

Lp. Wyszczególnienie rodki wydatkowane

3

126 400,00

72 600,00

18 000,00

7 535 648,43

7 752 648,43

Tablica Nr 14

[w złotych]

1 2 3 4

1

Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą

5 636 732,46 74,8%

2

Upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-

technicznych w ramach krajowych lub

międzynarodowych konferencji naukowych37 631,66 0,5%

3 Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe 174 786,00 2,3%

4Inne działania szczególnie ważne dla upowszechniania nauki

1 686 498,31 22,4%

Razem 7 535 648,43 100,0%

Wydatki poniesione w 2017 roku

na poszczególne rodzaje resortowej działalności upowszechniającej naukęMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pozycja

planuWyszczególnienie środki

wydatkowane

struktura

wydatków

Tablica Nr 15

[w złotych]

1 2 3 4 5 6

45 018 000,00 45 031 788,00 37 492 734,98 83,3%

75001 45 018 000,00 45 031 788,00 37 492 734,98 83,3%

- wiadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000,00 123 500,00 62 028,81 50,2%

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 24 823 000,00 24 743 524,00 24 379 524,97 98,5%

w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE

1 211 000,00 1 211 000,00 854 309,87 70,5%

- pochodne od wynagrodzeń 5 039 000,00 5 132 264,00 4 451 900,41 86,7%

- wydatki rzeczowe (w tym ZF S) 13 031 000,00 12 985 500,00 7 607 925,18 58,6%

- wydatki majątkowe 2 047 000,00 2 047 000,00 991 355,61 48,4%

15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,7%

75212 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,7%

Ogółem 45 033 000,00 45 046 788,00 37 504 234,98 83,3%

Pozostałe wydatki obronne

Czę ć 28 - Nauka

Wydatki budżetowe działów 750 - Administracja publiczna oraz 752 - Obrona narodowa w 2017 r.

(łącznie Budżet rodków Krajowych i Budżet rodków Europejskich)

Roz

dział

Wyszczególnienie

Plan wydatkówna podstawie

ustawy

budżetowej na rok 2017

z dnia

16.12.2016 r.

Plan finansowy


Wykonanie

wydatkówza rok 2017

ko

l.5

/ko

l.4

[%]

Dział 750 - Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

z tego:

Dział 752 - Obrona Narodowa

*) *)

Tablica Nr 16

1) Zatrudnienie

Plan po zmianach Przeciętne wykonanie1 2 3

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (w tym: członkowie gabinetu politycznego) 51 40

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”) 2 1

Członkowie KSC 313 242

Łącznie: 366 283

2) Wynagrodzenie /w pełnych złotych/

Wyszczególnienie Plan po zmianach wykonanie

1 2 3

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (członkowie gabinetu politycznego)

2 324 500 2 219 774

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”) 287 000 286 528

Członkowie KSC 20 557 049 20 298 377

Łącznie: 23 168 549 22 804 679

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne /w pełnych złotych/

Wyszczególnienie Plan po zmianach wykonanie

1 2 3


129 038 129 035

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”) 0 0

Członkowie KSC 1 445 937 1 445 811

Łącznie: 1 574 975 1 574 846

4) Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie /w pełnych złotych/

Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie z DWR1 2 3


4 625 4 893

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska (tzw. „R-ka”) 23 877 23 877

Członkowie KSC 6 990 7 488

Przeciętne zrealizowane miesięczne wynagrodzenie (we wszystkich statusach zatrudnienia)

6 715 7 179

Dane w ujęciu jak w sprawozdaniu RB-70 (roczne) za IV kwartał 2017 r.

Zestawienie zatrudnienia i wynagrodzenia w części 28 - Nauka w roku 2017wg statusu zatrudnienia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70)

WyszczególnienieLiczba etatów

ZAŁ CZNIK NR 1

str. 3 Załącznik Nr 1

Finansowanie projektów z udziałem środków UE

W roku 2017 dla czę ci 28 – Nauka w ramach wydatków na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej zostały zaplanowane wydatki przeznaczone na programy operacyjne Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz na

projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi w ł cznej wysoko ci 1.482.088 tys. zł, z tego: dla

działu 730 – Nauka 1.479.950 tys. zł (w kwocie tej przewidziano 1.442.950 tys. zł na programy operacyjne oraz 37.000 tys. zł na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi) i dla

działu 750 – Administracja publiczna 2.138 tys. zł.

W trakcie realizacji budżetu Minister Rozwoju i Finansów na mocy wydanej decyzji

w dziale 730 – Nauka:

dokonał przesunięcia środków w kwocie 170 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo

wyższe do części 28 – Nauka i przeznaczył na projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „"Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" (decyzja MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75 z dnia 24 listopada 2017 r.),

Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy wydanej decyzji nr 22/WKP/2017

z dnia 30 listopada 2017 r. w dziale 730 – Nauka:

dokonał zmniejszenia środków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach

programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi budżetu państwa o 3.500 tys. zł, W konsekwencji tych zmian rodki na finansowanie programów operacyjnych oraz na

projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi zostały zmniejszone do wysoko ci 1.478.758 tys. zł, i wyniosły dla działu 730 – Nauka 1.476.620 tys. zł (w tym 1.443.120 tys. zł na programy

operacyjne, 33.500 tys. zł na projekty realizowane w ramach programów UE,

współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi) a dla

działu 750 – Administracja publiczna wyniosły 2.138 tys. zł. Wydatki budżetowe w 2017 r. w czę ci 28 – Nauka finansowane i współfinansowane

ze rodków UE zostały przedstawione w tablicy nr 1.1.

1) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój W ustawie budżetowej na 2017 r. ł cznie na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

zaplanowano kwotę w wysoko ci 1.409.518 tys. zł, z tego w dziale 730 – Nauka –

1.407.884 tys. zł i w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.634 tys. zł.

Na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rozwoju i Finansów na przeniesienie

wydatków pomiędzy programami operacyjnymi, wysoko ć rodków na finansowanie

powyższego programu została zmniejszona o 478 tys. zł do kwoty 1.409.040 tys. zł, z tego w

dziale 730 – Nauka – 1.407.406 tys. zł a w dziale 750 – Administracja publiczna 1.634 tys. zł. W 2017 r. na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wydatkowano ł cznie rodki w

wysoko ci 1.161.559 tys. zł (w tym na Pomoc Techniczn POIR – 40.539 tys. zł), co stanowi 82,4% planu po zmianach, z tego w dziale 730 – Nauka wydatkowano 1.160.865 tys. zł, tj. w 82,5% (z tego NCBR 1.146.766 tys. zł i MNiSW 14.099 tys. zł) i w dziale 750 – Administracja publiczna 694 tys. zł (42,5%).

Załącznik Nr 1 str.4

rodki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wydatkowane na:

A) Priorytet I PO IR – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Priorytetu IV PO IR – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

W trakcie trwania roku budżetowego 2017 na realizację zadań w ramach I i IV osi

priorytetowej PO IR ustalono plan po zmianach w wysoko ci 1.338.272 tys. zł, z tego

1.300.388 tys. zł w NCBR oraz 37.884 tys. zł w MNiSW. Na wypłaty dla beneficjentów realizuj cych projekty w ramach I i IV osi priorytetowej

wydatkowano rodki w wysoko ci 1.120.506 tys. zł (83,8%), z tego 1.106.407 tys. zł w NCBR oraz 14.099 tys. zł w MNiSW.

W ramach poniższych działań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zrealizowało

następuj ce wydatki:

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorców, którego celem jest realizacja przez

przedsiębiorstwo badań naukowych oraz prac konstrukcyjnych, technologiczno-

projektowych i do wiadczalnych, polegaj cych na zastosowaniu istniej cej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik do wiadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwi zań, ł cznie z przygotowaniem prototypów do wiadczalnych oraz instalacji pilotażowych – 560.175 tys. zł,

Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R, którego celem jest realizacja dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występuj w imieniu branży, przedstawiaj c zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R – 147.086 tys. zł,

Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, którego celem jest współpraca instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i

zagranicznych), które wspólnie angażuj rodki we wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off,

realizuj cych projekty B+R. Poprzez zastosowanie takiego rozwi zania rodki publiczne s wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalno ci B+R – 182.672 tys. zł,

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, którego celem jest wsparcie

obejmuj ce projekty polegaj ce na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe – 49.047 tys. zł,

Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, którego celem jest wsparcie dotycz ce dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze

ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajduj cej się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienia skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów – 6.930 tys. zł,

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego celem jest wzrost liczby

jednostek naukowych i zespołów badawczych realizuj cych ambitne projekty B+R na podstawie programu badawczego stworzonego przez międzynarodowe gremia oraz wzrost liczby zagranicznych naukowców i doktorantów, uczestnicz cych w takich projektach – 20.500 tys. zł


Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, którego celem jest

zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów naukowych realizuj cych prace B+R, które posiadaj przełomowy charakter oraz istotne znaczenie dla

gospodarki lub rozwi zywania kluczowych problemów społecznych – 139.997 tys. zł. Jednocze nie w 2017 r. rozpoczęto realizację przez NCBR w ramach Działania 4.1

dwóch projektów pozakonkursowych „Podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe” oraz „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.

Projekty te maj na celu realizację programów badawczych w modelu problem-driven

research, w oparciu o innowacyjne podej cie do zamówień publicznych. W ramach projektu „Podniesienie poziomu innowacyjno ci gospodarki poprzez

wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”, realizowane s następuj ce programy badawcze w obszarze e-mobilno ci:

a) bezemisyjny transport publiczny,

b) infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych,

c) nowoczesne metody magazynowania wodoru.

Ponadto w ramach działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w

dniu 16 listopada 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów (Instytucja Zarz dzaj ca) a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Beneficjent) została zawarta umowa o

dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarz dzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególno ci w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osi gnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjno ci oraz wzmocnienia współpracy między rodowiskiem naukowym a

otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działaj cych na rzecz nauki, prowadz cych aktywn działalno ć w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy rodowiska naukowego z

otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadz do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwi zań rynkowych. W 2017 r. rozliczono wydatki zwi zane z wypłat transz zaliczek na rzecz podmiotów zaangażowanych w realizację programu pn.: „Inkubator Innowacyjno ci+”, organizacj spotkania zwi zanego z realizacj projektu oraz wydatek zwi zany z wytworzeniem i dostarczeniem standu typu roll-up (14.095 tys. zł) oraz rozliczono wydatki zwi zane z udziałem w posiedzeniach ekspertów wchodz cych w skład Zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków zgłoszonych do programu „Inkubator Innowacyjno ci” (4 tys. zł).

B) Priorytet V PO IR – Pomoc Techniczna

W ustawie budżetowej na rok 2017 na Pomoc Techniczn POIR zaplanowano rodki w

kwocie 69.134 tys. zł, z tego wydatkowano 40.359 tys. zł tj. w 58,4%.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój sfinansowano m. in.: wsparcie procesu realizacji” (głównie koszty oceny wniosków), koszty

organizacyjne, techniczne i administracyjne” (m.in. najem i eksploatacja pomieszczeń


biurowych, zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe), wsparcie eksperckie i prawne oraz

podnoszenie kwalifikacji pracowników. W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

sfinansowano m. in.: wsparcie procesu realizacji (głównie koszty oceny wniosków), koszty

organizacyjne, techniczne i administracyjne (m.in. najem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe), wsparcie eksperckie i prawne oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Oprócz NCBR jednostkami uprawnionymi do realizacji projektów ze rodków pomocy technicznej POIR były: O rodek Przetwarzania Informacji jako Instytucja Wdrażaj ca oraz

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, należ ca do grona beneficjentów pozakonkursowych.

C) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – w ramach działu 750 – Administracja

publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna na obsługę realizowanego projektu PO IR

zaplanowano rodki w wysoko ci 1.634 tys. zł, z tego wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 694 tys. zł, co stanowi 42,5% planowanych.

W ramach powyższych rodków sfinansowano: wynagrodzenia pracowników obsługuj cych zadania realizowane w ramach projektu

POIR – 581 tys. zł; pochodne od wynagrodzeń – 110 tys. zł; koszty usługi serwisowej fotokopiarek wykorzystywanych na rzecz realizacji projektu

pozakonkursowego POIR oraz koszty wyjazdów służbowych pracowników MNISW celem udziału w spotkaniach organizowanych w ramach realizacji projektu

pozakonkursowego POIR – 3 tys. zł.

Szczegółowe dane dotycz ce planowanych i wydatkowanych rodków w ramach powyższego programu, z uwzględnieniem podziału na Priorytety oraz wydatki budżetu państwa i wydatki budżetu rodków europejskich zawiera tablica nr 1.1.

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ustawie budżetowej na 2017 r. ł cznie na Program Operacyjny Polska Cyfrowa

zaplanowano kwotę w wysoko ci 9.849 tys. zł, z tego w dziale 730 – Nauka – 9.345 tys. zł i w

dziale 750 – Administracja publiczna – 504 tys. zł. W wyniku decyzji Ministra Rozwoju i Finansów wysoko ć rodków na finansowanie

powyższego programu została zwiększona o 170 tys. zł tj. do kwoty 10.019 tys. zł, z tego w

dziale 730 – Nauka – 9.515 tys. zł i w dziale 750 – Administracja publiczna 504 tys. zł. W 2017 r. na Program Operacyjny Polska Cyfrowa wydatkowano ł cznie rodki w

wysoko ci 9.084 tys. zł, co stanowi 90,7% planu po zmianach, z tego w dziale 730 – Nauka

wydatkowano 8.762 tys. zł, tj. w 92,1% i w dziale 750 – Administracja publiczna 322 tys. zł (63,8%).


A) Priorytet II PO PC – E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

W trakcie trwania roku budżetowego 2017 na realizację działania 2.1 w ramach II osi

priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ustalono plan po zmianach w wysoko ci 9.515 tys. zł, z tego wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 8.762 tys. zł, co stanowi 92,1%

planowanych.

W dniu 22 lutego 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Po rednicz ca) a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Beneficjent) na realizację projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki –

etap I” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z O rodkiem Przetwarzania Informacji –

Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni

obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), i w perspektywie najbliższych 3 lat zast pi obecnie funkcjonuj cy system obsługi strumieni finansowania nauki OSF.

Nowy system będzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane s krajowe, budżetowe rodki na naukę. Ponadto zawierał będzie komponent semantycznej wyszukiwarki umożliwiaj cy ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dostęp do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

B) Program Operacyjny Polska Cyfrowa – w ramach działu 750 – Administracja

publiczna

W dziale 750 – Administracja publiczna na obsługę realizowanego projektu PO PC

zaplanowano rodki w wysoko ci 504 tys. zł, z tego wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 322 tys. zł, co stanowi 63,8% planowanych.

W ramach powyższych rodków sfinansowano: wynagrodzenia pracowników MNiSW zaangażowanych w realizację projektu

konkursowego POPC – 273 tys. zł; pochodne od powyższych wynagrodzeń – 49 tys. zł;

Szczegółowe dane dotycz ce planowanych i wydatkowanych rodków w ramach powyższego programu, z uwzględnieniem podziału na Priorytety oraz wydatki budżetu państwa i wydatki budżetu rodków europejskich zawiera tablica nr 1.1.

3) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

W ustawie budżetowej na rok 2017, w rozdziale 73008 na realizację programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (dotacje celowe) zaplanowano rodki w wysoko ci 25.721 tys. zł.

Na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rozwoju i Finansów na przeniesienie

wydatków pomiędzy programami operacyjnymi, wysoko ć rodków na finansowanie

powyższego programu została zwiększona o 478 tys. zł do kwoty 26.199 tys. zł. Ostateczne

wykonanie wyniosło 25.829 tys. zł, co stanowi 98,6% planowanych.

rodki te zostały przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej


2014-2020 – w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w O rodku Przetwarzania Informacji, pełni cym rolę Instytucji Wdrażaj cej w ramach POIR.

4) Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi

W ustawie budżetowej na rok 2017 uwzględniono rodki finansowe w kwocie 37.000 tys. zł na finansowanie kosztów udziału polskich jednostek naukowych w realizacji projektów programów Unii Europejskiej współfinansowanych ze rodków zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi. rodki te w trakcie trwania roku budżetowego zostały zmniejszone do

wysoko ci 33.500 tys. zł, z czego wydatkowano 33.359 tys. zł, tj. 99,6%

Powyższe rodki zostały przekazane polskim zespołom naukowym uczestnicz cym w projektach realizowanych w ramach programów międzynarodowych, m.in. Horyzont 2020, 7.

Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Unii Europejskiej,

7. Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM).

Kwota rodków zagranicznych przyznanych polskim jednostkom na realizację projektów w ramach programów międzynarodowych w 2017 r., na podstawie podpisanych

kontraktów i umów, wyniosła ogółem ok. 78,1mln zł – dane zgodne z informacjami

zawartymi we wnioskach jednostek o finansowanie realizacji projektów ze rodków budżetowych na naukę.

Tablica nr 1.1

/w złotych/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

730 1 431 000,00 7 914 000,00 9 345 000,00 1 601 000,00 7 914 000,00 9 515 000,00 1 432 061,52 7 330 467,90 8 762 529,42 89,45% 92,63% 92,09%

MNiSW 1 431 000,00 7 914 000,00 9 345 000,00 1 601 000,00 7 914 000,00 9 515 000,00 1 432 061,52 7 330 467,90 8 762 529,42

Priorytet II "E-administracja i otwarty rząd"Działanie 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (projekt pn. "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I" )

1 431 000,00 7 914 000,00 9 345 000,00 1 601 000,00 7 914 000,00 9 515 000,00 1 432 061,52 7 330 467,90 8 762 529,42 89,45% 92,63% 92,09%

MNiSW 1 431 000,00 7 914 000,00 9 345 000,00 1 601 000,00 7 914 000,00 9 515 000,00 1 432 061,52 7 330 467,90 8 762 529,42

70 000 000,00 1 337 884 000,00 1 407 884 000,00 69 522 000,00 1 337 884 000,00 1 407 406 000,00 40 359 397,66 1 120 505 738,13 1 160 865 135,79 58,05% 83,75% 82,48%

MNiSW 0,00 37 884 000,00 37 884 000,00 0,00 37 884 000,00 37 884 000,00 0,00 14 099 150,30 14 099 150,30

NCBiR 70 000 000,00 1 300 000 000,00 1 370 000 000,00 69 522 000,00 1 300 000 000,00 1 369 522 000,00 40 359 397,66 1 106 406 587,83 1 146 765 985,49

Priorytet I PO IR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwaPriorytet IV PO IR - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 0,00 1 337 884 000,00 1 337 884 000,00 388 000,00 1 337 884 000,00 1 338 272 000,00 0,00 1 120 505 738,13 1 120 505 738,13 83,75% 83,73%

MNiSW 37 884 000,00 37 884 000,00 37 884 000,00 37 884 000,00 14 099 150,30 14 099 150,30

NCBiR 1 300 000 000,00 1 300 000 000,00 388 000,00 1 300 000 000,00 1 300 388 000,00 0,00 1 106 406 587,83 1 106 406 587,83

Priorytet V PO IR - Pomoc Techniczna, z tego realizowane przez: 70 000 000,00 0,00 70 000 000,00 69 134 000,00 0,00 69 134 000,00 40 359 397,66 0,00 40 359 397,66 58,38% 58,38%

NCBiR 70 000 000,00 70 000 000,00 69 134 000,00 69 134 000,00 40 359 397,66 40 359 397,66

25 721 000,00 0,00 25 721 000,00 26 199 000,00 0,00 26 199 000,00 25 829 390,39 0,00 25 829 390,39 98,59% 98,59%

37 000 000,00 0,00 37 000 000,00 33 500 000,00 0,00 33 500 000,00 33 358 909,29 0,00 33 358 909,29 99,58% 99,58%

Razem wydatki z udziałem środków europejskich w dziale 730 - Nauka, z tego: 134 152 000,00 1 345 798 000,00 1 479 950 000,00 130 822 000,00 1 345 798 000,00 1 476 620 000,00 100 979 758,86 1 127 836 206,03 1 228 815 964,89 77,19% 83,80% 83,22%

MNiSW 38 431 000,00 45 798 000,00 84 229 000,00 35 101 000,00 45 798 000,00 80 899 000,00 34 790 970,81 21 429 618,20 56 220 589,01

NCBiR 95 721 000,00 1 300 000 000,00 1 395 721 000,00 95 721 000,00 1 300 000 000,00 1 395 721 000,00 66 188 788,05 1 106 406 587,83 1 172 595 375,88

750 87 000,00 417 000,00 504 000,00 87 000,00 417 000,00 504 000,00 49 487,72 272 279,98 321 767,70 56,88% 65,29% 63,84%

0,00 1 634 000,00 1 634 000,00 0,00 1 634 000,00 1 634 000,00 0,00 694 167,85 694 167,85 42,48% 42,48%

Wydatki z udziałem środków europejskich 750 - Administracja publiczna 87 000,00 2 051 000,00 2 138 000,00 87 000,00 2 051 000,00 2 138 000,00 49 487,72 966 447,83 1 015 935,55 56,88% 47,12% 47,52%

Wydatki z udziałem środków europejskich w ramach części 28 - Nauka, z tego: 134 239 000,00 1 347 849 000,00 1 482 088 000,00 130 909 000,00 1 347 849 000,00 1 478 758 000,00 101 029 246,58 1 128 802 653,86 1 229 831 900,44 77,18% 83,75% 83,17%

1 518 000,00 8 331 000,00 9 849 000,00 1 688 000,00 8 331 000,00 10 019 000,00 1 481 549,24 7 602 747,88 9 084 297,12 87,77% 91,26% 90,67%

70 000 000,00 1 339 518 000,00 1 409 518 000,00 69 522 000,00 1 339 518 000,00 1 409 040 000,00 40 359 397,66 1 121 199 905,98 1 161 559 303,64 58,05% 83,70% 82,44%

25 721 000,00 0,00 25 721 000,00 26 199 000,00 0,00 26 199 000,00 25 829 390,39 0,00 25 829 390,39 98,59% 98,59%

37 000 000,00 0,00 37 000 000,00 33 500 000,00 0,00 33 500 000,00 33 358 909,29 0,00 33 358 909,29 99,58% 99,58%



Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (NCBiR)

Projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi


Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój



Łącznie (kol. 6 + kol. 7)










Wydatki budżetowe w 2017 r. w części 28 - Nauka(środki finansowane i współfinansowane ze środków UE)

Plan finansowy wydatków na 2017 r.na podstawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej

Plan finansowy wydatków na 2017 r. po zmianach

Ostateczne wykonanie wydatków za rok 2017 %% wykonania

dział

kol.

10/k

ol.

7

kol.

11/k

ol.

8Wyszczególnienie

Ko

l.9/

kol.

6



*)

*)*)

*)*)*)*)

*)*)*)*)

*)

strona 1 z 1

ZAŁ CZNIK NR 2


Programy wieloletnie w 2017 r.

W 2017 roku w ramach części 28 – Nauka, w dziale 730 – Nauka realizowano

program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap".

Na powyższy program w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę w wysokości 9.500 tys. zł.

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap

Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap,

obowi zuj cy w latach 2017 – 2019 został ustanowiony na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 203/2015 z dnia 26 października 2015 r.

Program wieloletni jest realizowany w ramach dwóch części:

część A. – program realizacji zadań w zakresie służb państwowych finansowany ze środków będ cych w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

część B. – program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, którego projekty finansowane s ze środków będ cych w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap,

zgodnie z klasyfikacj zadaniow wydatków, finansowany był w funkcji 10 Nauka polska,

w zadaniu 10.2. Badania naukowe służ ce praktycznym zastosowaniom, w podzadaniu 10.2.1.

Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R,

w działaniu 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych.

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwi zań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarz dzania, których wykorzystanie przyczyni się do znacz cego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci żliwe oraz ograniczenia zwi zanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikaj cych z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cele szczegółowe programu to:

stworzenie możliwości spełnienia wymagań wynikaj cych z nowych dokumentów strategicznych dotycz cych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,

opracowywanie i doskonalenie rozwi zań umożliwiaj cych rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,

rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz narastaj cych czynników ryzyka,

poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób zwi zanych z prac oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,

kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarz dzania bezpieczeństwem i higien pracy oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powi zaniu z cyklem życia.


Osi gnięcie celów programu ma wpłyn ć na zwiększenie zdolności do pracy dzięki: zmniejszeniu narażenia na ryzyko zawodowe, w stopniu umożliwiaj cym wydłużon

aktywność zawodow , poprawie jakości pracy i życia, zwiększeniu kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i życia, wpływaj cego na

obniżenie liczby wypadków przy pracy i chorób zwi zanych z prac .

W celu monitorowania realizacji działania używany jest miernik o nazwie liczba

produktów (rozwi zań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B dla którego planowan w 2017 r. wartość 32 wykonano w 100%.

Projekty w ramach części B programu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych s realizowane przez Głównego Wykonawcę i Koordynatora – Centralny

Instytut Ochrony Pracy – PIB oraz 10 innych jednostek naukowych w kraju (trzy uczelnie

wyższe, sześć instytutów badawczych oraz jeden instytut naukowy PAN) we współpracy z przedsiębiorstwami, organami administracji rz dowej oraz nadzoru i kontroli nad warunkami

pracy.

Na podstawie podpisanej umowy dokonano wypłaty środków na realizację projektów w 2017 r. w kwocie 9.500 tys. zł.

W ramach części B w 2017 r. realizowane były 63 projekty, w ramach czterech przedsięwzięć:

I. Zachowanie zdolności do pracy.

II. Nowe i narastaj ce czynniki ryzyka zwi zane z nowymi technologiami i procesami pracy.

III. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

IV. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa.

Realizacja projektów w ramach części B ww. programu wieloletniego z podziałem na lata:

2017 rok – 63 projekty;

2018 rok – 68 projektów; 2019 rok – 67 projektów.

W 2017 r. uzyskano w części B programu, zgodnie z założeniami, 32 produkty –

rozwi zania prewencji technicznej i organizacyjnej, w tym:

10 propozycji normatywów higienicznych NDS; 9 metod pomiaru parametrów środowiska pracy; 4 projekty norm;

9 rozwi zań technicznych i organizacyjnych;

Wyniki projektów były prezentowane podczas konferencji i seminariów, jak również przedstawiane je w formie publikacji.

Część 28 - Nauka Tablica nr 2.1

Plan

na 2017 r.

wg ustawy

budżetowej

Wykonanie

Plan

na 2017 r.

wg ustawy

budżetowej

Plan

na 2017 r.

po zmianach

Wykonanie

1 2 3 4 5 7 8 9 10

X X X X X X X

X X X X X X X

Podzadanie 10.2.1. Wspieranie

badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji

wyników B+R

X X X X X X X

Działanie 10.2.1.2. Finansowanie

badań stosowanychX X X X X X X

Program:

"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - IV etap okres realizacji: lata 2017-2019

Opracowanie innowacyjnych

rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy

Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i

organizacyjnej) programu

wieloletniego w części B

0 32 9 500 9 500 9 500

Zadanie: 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2017 r.

Miernik

Nazwa

Wartość

Cel programuNazwa

funkcji/zadania

Nazwa programu

podzadania/działania

Funkcja 10. Nauka polska

Wydatki budżetu państwaw tysiącach złotych

ZAŁ CZNIK NR 3

str. 3 Załącznik nr 3

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w roku 2017

Opis zadań i podzadań realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja

i popularyzacja nauki

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki przeznaczono w 2017 roku kwotę 4.638.549 tys. zł, z planowanych

4.690.401 tys. zł, co stanowi 98,9% planu.

Celem zadania było podniesienie poziomu wyników badań naukowych.

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano miernik udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych SCOPUS (w %).

Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 1,240%, została wykonana na poziomie

1,272%.

Główne czynniki, które wpłynęły na odchylenie od planowanej wartości miernika to: wzrost aktywności publikacyjnej polskich naukowców w zakresie liczby publikacji

w prestiżowych czasopismach światowych (objętych baz SCOPUS), zmiany w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych, intensyfikacja współpracy międzynarodowej,

zwiększenie stopnia koncentracji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie poznawczych badań naukowych realizowanych w jednostkach o najwyższej jakości badań naukowych.

Podzadanie 10.1.1. Wspieranie badań naukowych

Na realizację podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych przeznaczono w 2017 roku kwotę 4.163.537 tys. zł, z planowanych 4.190.447 tys. zł co stanowi 99,4% planu.

Celem podzadania było wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następuj cy miernik wzrost

liczby publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (%). Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 104,041%, została wykonana na poziomie 102,188%.

Liczba publikacji indeksowanych, o wysokim prestiżu, odzwierciedla aktywność naukow polskich naukowców i ma decyduj cy wpływ na wartość miernika. Przyjęty miernik jest miernikiem oddziaływania oddaj cym długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Przyjęto miernik zakładaj cy równomierny wzrost liczby publikacji z Polski w renomowanych czasopismach naukowych w kolejnych latach. Planowany

do osi gnięcia miernik jest mniejszy od wartości zakładanej z powodu mniejszej aktywności publikacyjnej autorów z Polski w ostatnich latach.

Podzadanie 10.1.2. Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej Na realizację podzadania 10.1.2. Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej przeznaczono

w 2017 roku kwotę 424.363 tys. zł, z planowanych 443.701 tys. zł, co stanowi 95,6% planu.

Celem podzadania był rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Załącznik nr 3 str. 4

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następuj cy miernik zużycie aparatury naukowo-badawczej.

Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 72,5%, została wykonana na poziomie 77,2%.

Wyższa niż zakładana wcześniej wartość wykonania miernika, świadczy o zmniejszeniu

nakładów na rozbudowę infrastruktury badawczej w danym roku. MNiSW nie ma bezpośredniego wpływu na poziom miernika, gdyż środki przeznaczone na ten cel pochodz nie tylko z dotacji na duż infrastrukturę badawcz , ale również z innych środków, w tym ze

środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Podzadanie 10.1.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Na realizację podzadania 10.1.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki przeznaczono w 2017 roku kwotę 50.649 tys. zł, z planowanych 56.253 tys. zł, co stanowi

90,0% planu.

Celem podzadania była popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano następuj cy miernik wzrost

liczby osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę (%). Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 101%, została wykonana na poziomie 101%.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Na realizację zadania 10.2. Badania naukowe służ ce praktycznym zastosowaniom przeznaczono w 2017 roku kwotę 2.333.887 tys. zł, z planowanych 2.690.157 tys. zł, co stanowi 86,8% planu.

Celem zadania było zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.

Do monitorowania stopnia realizacji celu zadania wykorzystano następuj ce mierniki:

1) Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.).

Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 170 EPO 230 USPTO 2 500 UPRP, została wykonana na poziomie 180 EPO 265 USPTO 2 795 UPRP.

Większa liczba udzielonych patentów przez UPRP wynika z usprawnienia procedur przez UPRP.

Na podstawie wprowadzonych nowych zasad nast piło skrócenie okresu oczekiwania na udzielenie patentu.

2) Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce.


Wyższe o 17,1% niż zakładano wykonanie miernika wynika z ukierunkowania działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R zapewnia systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R.


Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R

Na realizację podzadania 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R przeznaczono w 2017 roku kwotę 2.319.095 tys. zł, z planowanych 2.665.322 tys. zł, co stanowi 87,0% planu.

Celem podzadania było zwiększenie intensywności badań naukowych na potrzeby sektora

gospodarczego.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik udział projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami w ogólnej liczbie realizowanych projektów. Planowana wartość miernika w 2017 r. wynosiła 77,0%, została wykonana na poziomie 76,3%.

Podzadanie 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

Na realizację podzadania 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służ cej praktycznym zastosowaniom przeznaczono w 2017 roku kwotę 14.792 tys. zł, z planowanych 24.835 tys. zł, co stanowi 59,6% planu.

Celem podzadania była poprawa stanu infrastruktury badawczej.

Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik zużycie aparatury naukowo-badawczej.


Wykonanie miernika zbliżone do zakładanego. Nieznacznie większe zużycie aparatury wynika z faktu niższych nakładów na infrastrukturę naukowo-badawcz w zwi zku z zakończeniem finansowania projektów ze środków POIG.

Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony

państwa

Na realizację zadania 11.4. Gotowość struktur administracyjno – gospodarczych kraju do obrony

państwa przeznaczono w 2017 roku kwotę 11 tys. zł, z planowanych 15 tys. zł, co stanowi 73,3%

planu.

Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne

Na realizację podzadania 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne przeznaczono w 2017 roku kwotę 11 tys. zł, z planowanych 15 tys. zł, co stanowi 73,3% planu.

Celem podzadania była realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO). Do monitorowania stopnia realizacji celu podzadania wykorzystano miernik procent realizacji

przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO.

Wartość wykonania miernika w roku 2017 wyniosła 100%, osi gaj c w ten sposób wartość planowan .

Zadanie 22.1. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna Na realizację zadania 22.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna przeznaczono w 2017 roku kwotę 28.059 tys. zł, z planowanych 28.641 tys. zł, co stanowi

97,97% planu.


Podzadanie 22.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację podzadania 22.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna

i techniczna przeznaczono w 2017 roku kwotę 28.059 tys. zł, z planowanych 28.641 tys. zł, co stanowi 98,0% planu.

a 7 376 188 000,00 7 380 557 850,00 6 972 435 440,96

b 6 028 339 000,00 6 032 708 850,00 5 843 632 787,10

c 1 347 849 000,00 1 347 849 000,00 1 128 802 653,86

a 4 683 927 000,00 4 690 401 421,88 4 638 548 528,29

b 4 683 927 000,00 4 690 401 421,88 4 638 548 528,29

c 0,00 0,00 0,00

a 4 264 795 000,00 4 190 446 897,83 4 163 537 160,76

b 4 264 795 000,00 4 190 446 897,83 4 163 537 160,76

c 0,00 0,00 0,00

a 365 068 000,00 443 701 301,05 424 363 177,09

b 365 068 000,00 443 701 301,05 424 363 177,09

c 0,00 0,00 0,00

a 54 064 000,00 56 253 223,00 50 648 190,44

b 54 064 000,00 56 253 223,00 50 648 190,44

c 0,00 0,00 0,00

a 2 692 261 000,00 2 690 156 428,12 2 333 886 912,67

b 1 344 412 000,00 1 342 307 428,12 1 205 084 258,81

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)

56,1% 65,7%

a 2 592 675 000,00 2 665 321 301,00 2 319 095 248,72

b 1 320 826 000,00 1 328 472 301,00 1 197 222 860,85

c 1 271 849 000,00 1 336 849 000,00 1 121 872 387,87

a 99 586 000,00 24 835 127,12 14 791 663,95

b 23 586 000,00 13 835 127,12 7 861 397,96

c 76 000 000,00 11 000 000,00 6 930 265,99

Tablica nr 3.1

Zużycie aparatury naukowo - badawczej (w %)

wykonanie

Wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę (%)

1,240%Podniesienie poziomu wyników badań naukowych 1,272%Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)

74,7% 77,2%

Zwiększenie intensywności badań naukowych na potrzeby sektora gospodarczego

76,3%

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

c 1 347 849 000,00

Podzadanie 10.2.2. Rozbudowa

infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom

77%

a - Wydatki ogółemb - Budżet państwac - Budżet środków europejskich

nazwaFunkcja/Zadanie/Podzadanie

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym w 2017 r. w części 28 - Nauka

Miernik

Cel plan wg ustawy

budżetowejna 2017 r.

101%

Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R

Funkcja 10. Nauka polska

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja

i popularyzacja nauki

Plan po zmianach

na 2017 r.Wykonanie

w złotych

Plan wg ustawy


Podzadanie 10.1.1. Wspieranie badań naukowych

Podzadanie 10.1.2. Rozwój infrastruktury badawczej nauki polskiej

Podzadanie 10.1.3. Upowszechnianie,

promocja oraz popularyzacja nauki

Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych

Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz

komercjalizacji wyników B+R

77,2%72,5%Zużycie aparatury naukowo-badawczej (%)Rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej

Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym

101%

1 347 849 000,00

104,041%

Udział projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami w ogólnej liczbie realizowanych projektów (w %)

Wzrost liczby publikacji z Polski w czasopismach

objętych bazą SCOPUS (%) 102,188%

1 128 802 653,86

180 EPO

265 USPTO

2 795 UPRP

170 EPO

230 USPTO

2 500 UPRP

Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)

Poprawa stanu infrastruktury badawczej

Strona 1 z 2

wykonanienazwaFunkcja/Zadanie/Podzadanie

Miernik

Cel plan wg ustawy


Plan po zmianach

na 2017 r.Wykonanie

w złotych

Plan wg ustawy


a 15 000,00 15 000,00 11 500,00

b 15 000,00 15 000,00 11 500,00

c 0,00 0,00 0,00

a 15 000,00 15 000,00 11 500,00

b 15 000,00 15 000,00 11 500,00

c 0,00 0,00 0,00

a 15 000,00 15 000,00 11 500,00

b 15 000,00 15 000,00 11 500,00

c 0,00 0,00 0,00

a 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

b 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

c 0,00 0,00 0,00

a 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

b 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

c 0,00 0,00 0,00

a 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

b 28 327 000,00 28 640 938,00 28 059 437,71

c 0,00 0,00 0,00

a 7 404 530 000,00 7 409 213 788,00 7 000 506 378,67

b 6 056 681 000,00 6 061 364 788,00 5 871 703 724,81

c 1 347 849 000,00 1 347 849 000,00 1 128 802 653,86

Podzadanie 22.1.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno - gospodarczych kraju do

obrony państwa

Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1 Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

100%Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w PPPO

Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne

przygotowania obronne

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Razem Funkcja 10+11+22

100%

Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO)

Strona 2 z 2

ZAŁ CZNIK NR 4


Realizacja zadań i budżetu w 2017 r. w zakresie działu 730 – Nauka

1) Realizacja dochodów budżetu w dziale 730 – Nauka

W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.

poz. 108) w dziale 730 – Nauka w ramach czę ci 28 – Nauka zaplanowano dochody w

wysoko ci 27.700 tys. zł. Dochody wykonano w 3 czę ciach budżetowych w ł cznej kwocie 56.101 tys. zł, tj. na

poziomie 202,5% rodków planowanych.

W ramach czę ci 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 730 – Nauka

uzyskano nieplanowane dochody w wysoko ci 15 tys. zł, uzyskane z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W ramach czę ci 28 – Nauka w dziale 730 – Nauka, zrealizowano dochody w kwocie

55.945 tys. zł, które pochodziły:

ze zwrotów z tytułu rozliczenia rodków budżetowych z lat ubiegłych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, grzywien i kar pieniężnych oraz odsetek w rozdziałach 73001, 73002, 73005, 73006, 73007 w kwocie 12.024 tys. zł, z tego:

– rozliczenia umów o projekty badawcze i celowe 8 tys. zł,

– rozliczenia działalno ci statutowej i inwestycji 5.368 tys. zł,

– rozliczenia działalno ci upowszechniaj cej naukę 930 tys. zł,

– rozliczenia współpracy naukowej z zagranic 5.718 tys. zł.

rozliczenia dochodów w rozdziałach 73008, 73009 w kwocie 43.650 tys. zł, z tego: – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 27.475 tys. zł,

– Narodowe Centrum Nauki 16.175 tys. zł,

Na powyższ kwotę składaj się zwroty niewykorzystanych rodków z jednostek objętych umowami z NCBiR i NCN, odsetki naliczane od tych rodków, kary naliczane przez agencje wykonawcze oraz rodki zwracane bezpo rednio przez agencje wykonawcze.

rozliczenia dochodów w rozdziale 73095 w wysoko ci 271 tys. zł, Na powyższ kwotę składaj się głównie zwroty niewykorzystanych dotacji oraz odsetki z programów unijnych.

W ramach czę ci 67 – Polska Akademia Nauk w dziale 730 – Nauka zrealizowano

dochody w kwocie 141 tys. zł, w tym największy udział (63,8%) miał zwrot rodków w wysoko ci 90 tys. zł tytułem nadpłaconych składek ZUS za lata 2007-2016.


2) Realizacja wydatków budżetowych w 2017 r. w dziale 730 – Nauka

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)

dla działu 730 – Nauka okre liła kwotę w wysoko ci 7.228.273 tys. zł z tego na:

– wydatki budżetu państwa, z tego: 5.882.475 tys. zł dotacje 4.930.237 tys. zł,

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 39.874 tys. zł,

wydatki bież ce 608.972 tys. zł,

wydatki maj tkowe 168.843 tys. zł,


134.549 tys. zł

z tego: wydatki bieżące 132.234 tys. zł

wydatki majątkowe 2.315 tys. zł


1.345.798 tys. zł

z tego: wydatki bieżące 1.261.976 tys. zł, wydatki majątkowe 83.822 tys. zł,

a w układzie poszczególnych czę ci budżetowych:

czę ć 28 – Nauka

z tego:

wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich

7.146.710 tys. zł,

5.800.912 tys. zł, 1.345.798 tys. zł,

czę ć 67 – Polska Akademia Nauk 81.563 tys. zł, W trakcie realizacji budżetu decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów w dziale 730 – Nauka w

ramach:

a) czę ci 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

zwiększono plan z tytułu przeniesienia z rezerwy celowej, z czę ci 83 (poz. 81) kwoty

w wysoko ci 10.066 tys. zł, z przeznaczeniem na wydatki zwi zane z realizacj zadań

i funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej,

b) czę ci 28 – Nauka:

dokonano przesunięcia rodków w kwocie 170 tys. zł z czę ci 38 – Szkolnictwo

wyższe do czę ci 28 – Nauka, z przeznaczeniem na projekt konkursowy

pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

(decyzja MRiF nr MF/IP9.4143.3.51.2017.MF.ART.194.4882/75 z dnia 24 listopada 2017 r.),

c) czę ci 34 – Rozwój Regionalny

zwiększono plan z tytułu przeniesienia z rezerwy celowej, z czę ci 83 (poz. 98)

kwoty w wysoko ci 5.302 tys. zł, z przeznaczeniem dla Narodowego Centrum

Badań i Rozwoju na rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego programu

operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Podniesienie poziomu innowacyjno ci gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych”.


W konsekwencji wspomnianych zwiększeń i przeniesień plan po zmianach dla

działu 730 – Nauka stanowił ł cznie kwotę 7.243.811 tys. zł (w zakresie wydatków budżetu państwa – 5.892.711 tys. zł oraz wydatków budżetu rodków europejskich – 1.351.100 tys. zł), z tego dla

czę ci 16 – KPRM – 10.066 tys. zł, 28 – Nauka – 7.146.880 tys. zł, 34 – Rozwój Regionalny –5.302 tys. zł, 67 – PAN – 81.563 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach w dziale 730 – Nauka został zrealizowany w kwocie 6.845.920 tys. zł, tj. na poziomie 94,5% planu po zmianach, z tego ze rodków budżetu państwa – 5.712.782 tys. zł (tj. w 96,9%) i budżetu rodków europejskich – 1.133.138 tys. zł (tj. w 83,9%).

Realizacja planu w 2017 r. w dziale 730 – Nauka w układzie poszczególnych czę ci budżetowych przedstawia się następuj co:

/w tysiącach złotych/

Wyszczególnienie

2017

%

kol.4/kol.3

%

Struktura

kol.4 Ustawa

budżetowa

Plan po

zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5 6

Dział 730 – Nauka 7.228.273 7.243.811 6.845.920 94,5% 100,0%

wydatki budżetu państwa 5.882.475 5.892.711 5.712.782 96,9% 83,4%

wydatki budżetu środków europejskich 1.345.798 1.351.100 1.133.138 83,9% 16,6%

ogółem, z tego w:

Czę ci 16 – KPRM, 10.066 8.695 86,4% 0,1%

Czę ci 28 – Nauka, z tego: 7.146.710 7.146.880 6.751.209 94,5% 98,6%

wydatki budżetu państwa 5.800.912 5.801.082 5.623.373 96,9% 82,1%

wydatki budżetu środków europejskich 1.345.798 1.345.798 1.127.836 83,8% 16,5%

Czę ci 34 – Rozwój Regionalny, z tego: 5.302 5.302 100,0% 0,1%

wydatki budżetu środków europejskich 5.302 5.302 100,0% 0,1%

Czę ci 67 – Polska Akademia Nauk 81.563 81.563 80.714 98,6% 1,2%


Realizację planu w 2017 r. w dziale 730 w ujęciu podstawowych grup ekonomicznych, z uwzględnieniem podziału na wydatki bież ce oraz wydatki maj tkowe (inwestycyjne),

prezentuje następuj ce zestawienie: /w tysiącach złotych/

Wyszczególnienie

2017

%

kol.4/kol.3

%

Struktura

kol.4 Ustawa

budżetowa

Plan po

zmianach Wykonanie

1 2 3 4 5 6

Dział 730 – Nauka ogółem, z tego: 7.228.273 7.243.811 6.845.920 94,5% 100%

- wydatki budżetu państwa, z tego: 5.882.475 5.892.711 5.712.782 96,9% 83,4%

dotacje i subwencje 4.930.237 4.966.622 4.861.029 97,9% 71,0%

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 39.874 39.288 37.992 96,7% 0,6%

wydatki bież ce 608.972 551.239 537.736 97,6% 7,8%

wydatki maj tkowe 168.843 204.343 175.044 85,7% 2,5%

Współfinansowanie projektów z udziałem rodków UE, z tego: 134.549 131.219 100.981 77,0% 1,5%

wydatki bieżące 132.234 128.734 99.063 77,0% 1,4%

wydatki inwestycyjne 2.315 2.485 1.917 77,1% 0,1%

- wydatki budżetu rodków europejskich

1.345.798 1.351.100 1.133.138 83,9% 16,6%

wydatki bieżące 1.261.976 1.332.278 1.118.878 84,0% 16,4%

wydatki inwestycyjne 83.822 18.822 14.260 75,8% 0,2%

2.1) Wydatki budżetu państwa w dziale 730 – Nauka

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków budżetu państwa (dotacje i

subwencje, wiadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bież ce jednostek budżetowych,

wydatki maj tkowe oraz współfinansowanie projektów z udziałem rodków UE) plan po

zmianach w ł cznej kwocie 5.892.711 tys. zł został zrealizowany w wysoko ci 5.712.782 tys. zł, tj. na poziomie 96,9%.

Dotacje

Najwyższe wydatki budżetu państwa w dziale 730 – Nauka wyst piły w grupie dotacji

(85,1% wydatków budżetu państwa ogółem w dziale) i wyniosły 4.861.029 tys. zł, tj. 97,9%

planu po zmianach, z tego przekazano dotacje podmiotowe w ł cznej wysoko ci 2.482.979 tys. zł i dotacje celowe w kwocie 2.378.050 tys. zł.


1) Dotacje podmiotowe

a) Czę ć 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Z budżetu w czę ci 16 – KPRM przekazano dotacje podmiotowe w ł cznej kwocie 8.290 tys. zł, z przeznaczeniem na wydatki zwi zane z realizacj zadań i funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej.

b) Czę ć 28 – Nauka

Z budżetu w czę ci 28 – Nauka przekazano dotacje podmiotowe w ł cznej kwocie 2.397.414 tys. zł, z tego jednostkom naukowym 2.338.106 tys. zł (w tym jednostkom

sektora finansów publicznych 1.648.782 tys. zł oraz jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych – 689.324 tys. zł), Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju –

28.096 tys. zł oraz Narodowemu Centrum Nauki – 31.212 tys. zł.

Otrzyman dotację podmiotow : jednostki naukowe wydatkowały na utrzymanie potencjału badawczego –

2.133.096 tys. zł, utrzymanie specjalnych urz dzeń badawczych w jednostkach

naukowych – 136.010 tys. zł oraz utrzymanie specjalnych urz dzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej w jednostkach naukowych – 69.000 tys. zł (w tym koszty ł czno ci międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi

SPUB GEANT, koszty utrzymania miejskich sieci informatycznych SPUB MAN,

koszty utrzymania infrastruktury centrów komputerów o dużej mocy obliczeniowej

SPUB KDM),

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydatkowało na wynagrodzenia –

13.800 tys. zł (w tym: wynagrodzenia pracowników, członków Rady NCBR

wynagrodzenia ekspertów i członków zespołów ekspertów, wynagrodzenia

Komitetu Steruj cego, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia w ramach

praktyk studenckich i absolwenckich, PFRON), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.445 tys. zł, składki na Fundusz Pracy – 177 tys. zł, wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 tys. zł, materiały i energię – 388 tys. zł, pozostałe usługi obce –

6.837 tys. zł (w tym: m. in: koszty stałe utrzymania Centrum, remonty, naprawy,

konserwacja urz dzeń, doradztwo prawne, podatkowe i personalne, usługi informatyczne i utrzymanie systemu informatycznego, opłaty z tytułu dzierżawy kopiarek, hosting i opieka techniczna, dotycz ca rodowiska pocztowego, ogłoszenia w mediach, usługi poligraficzne, organizacja spotkań ekspertów i innych przedsięwzięć Centrum, prenumerata prasy, obsługa Rady Centrum), pozostałe

koszty funkcjonowania – 5.446 tys. zł (w tym: koszty reprezentacji i promocji,

koszty wiadczenia usług przez Agencję Pracy Tymczasowej, koszty ewaluacji,

koszty podróży służbowych pracowników, członków Rady, ekspertów i kontrolerów prac badawczych, zakup rodków trwałych),

Narodowe Centrum Nauki wydatkowało na materiały i energię – 641 tys. zł, pozostałe usługi obce – 4.497 tys. zł, wynagrodzenia – 20.988 tys. zł, wiadczenia

na rzecz osób fizycznych – 2.136 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne –

1.674 tys. zł, składki na Fundusz Pracy – 218 tys. zł, podatki i opłaty – 1 tys. zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie – 1.057 tys. zł,


c) Czę ć 67 – Polska Akademia Nauk

Z budżetu w czę ci 67 – Polska Akademia Nauk przekazano dotacje podmiotowe

w ł cznej kwocie 77.275 tys. zł, z tego:

na finansowanie działalno ci organów i korporacji uczonych zostały wydatkowane 17.002 tys. zł, w tym sfinansowano wydatki zwi zane z zatrudnieniem

kierownictwa PAN, które obejmowały w szczególno ci wynagrodzenia (wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń) wypłacone Prezesowi PAN, wiceprezesom PAN, Kanclerzowi PAN oraz przewodnicz cym rad kuratorów, ich zastępcom i prezesom

oddziałów Akademii. Sfinansowano także uposażenia członków krajowych PAN, jak również koszty zwi zane z działalno ci bież c organów Akademii (Zgromadzenie Ogólne, Prezydium, Prezes, Kanclerz) oraz korporacji uczonych,

która wyraża się poprzez aktywno ć wydziałów, oddziałów, komitetów naukowych a także akademii młodych uczonych, komisji do spraw etyki w nauce oraz komisji

rewizyjnej. Ponadto pokryto koszty zwi zane z aktywno ci komitetów i oddziałów PAN oraz działalno ci promocyjn Akademii.

na finansowanie działalno ci pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk – 34.168 tys. zł. Dotację podmiotow otrzymało 20 jednostek organizacyjnych Akademii

nieposiadaj cych osobowo ci prawnej, z tego: 13 pomocniczych jednostek

naukowych (działaj cych na podstawie art. 68 ustawy o PAN), 2 placówki naukowe posiadaj ce status pomocniczych jednostek naukowych (funkcjonuj ce na

podstawie art.71 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące system nauki) oraz 5 jednostek zaliczanych

do innych jednostek organizacyjnych (działaj cych na podstawie art. 70 ustawy

o PAN),

w ramach pozostałej działalno ci – 26.105 tys. zł, z tego na finansowanie

działalno ci Kancelarii Akademii, współpracę naukow z zagranic , działalno ci dwóch instytutów międzynarodowych w czę ci obejmuj cej bież c eksploatację budynków, stanowi cych siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej.

2) Dotacje celowe

a) Czę ć 28 – Nauka

Z budżetu w czę ci 28 – Nauka przekazano dotacje celow w ł cznej kwocie 2.377.800 tys. zł, z tego: jednostkom naukowym 366.465 tys. zł (w tym jednostkom sektora

finansów publicznych 344.066 tys. zł i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 22.399 tys. zł), Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – 884.677 tys. zł, Narodowemu Centrum Nauki – 1.107.809 tys. zł oraz O rodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) – 18.849 tys. zł.

Otrzyman dotację celow : jednostki naukowe wydatkowały na: zapewnienie dostępu do informacji naukowej

(w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki) 207.608 tys. zł, działalno ć polegaj c na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zwi zanych służ cych rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 117.458 tys. zł, koszty restrukturyzacji 41.399 tys. zł,


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydatkowało na: finansowanie badań stosowanych – 681.781 tys. zł (w tym: realizację programu wieloletniego "Poprawa

bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap" 9.500 tys. zł), finansowanie prac B+R oraz

komercjalizacji ich wyników w podmiotach maj cych zdolno ć zastosowania ich

wyników w praktyce – 122.982 tys. zł, wsparcie B+R w zakresie obronno ci i bezpieczeństwa państwa – 79.914 tys. zł,

Narodowe Centrum Nauki wydatkowało na finansowanie:

1) Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury

naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – OPUS, SONATA BIS

(z wył czeniem osób rozpoczynaj cych karierę naukow ) – 640.280 tys. zł; b) projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynaj ce karierę naukow ,

w tym maj cych na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego – PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS

(osoby rozpoczynaj ce karierę naukow ) – 249.018 tys. zł; c) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – FUGA,

ETIUDA, UWERTURA – 34.204 tys. zł; d) projektów badawczych dla do wiadczonych naukowców maj cych na celu realizację

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju

nauki, wykraczaj cych poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mog być

odkrycia naukowe – MAESTRO – 63.359 tys. zł; 2) Finansowanie badań naukowych innych niż w pkt 1), nienależ cych do zakresu

badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – SYMFONIA,

MINIATURA – 45.258 tys. zł;

3) Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalno ci w zakresie badań podstawowych, w tym niepodlegaj cych współfinansowaniu z zagranicznych rodków finansowych projektów badawczych realizowanych w

ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urz dzeń badawczych – HARMONIA, projekty międzynarodowe: NORFACE,

JPND II, JPI HDHL, CHIST-ERA, HERA JRP, BIODIVERSA, BEETHOVEN,

JPI AMR, ENSUF, POLONEZ, M-ERA oraz opłaty za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych – 75.690 tys. zł;

O rodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI-PIB)

wydatkował 18.849 tys. zł na wykonywanie w sposób ci gły zadań zwi zanych z utrzymaniem, aktualizacj oraz rozwojem systemu baz danych o nauce i

szkolnictwie wyższym.

b) Czę ć 67 – Polska Akademia Nauk

Z budżetu w czę ci 67 – Polska Akademia Nauk przekazano dotację celow w ł cznej kwocie 250 tys. zł. Dotacja celowa na kształcenie wyodrębniona w § 2800 została przeznaczona na sfinansowanie 10 stypendiów (po 25 tys. zł każde) za wybitne

osi gnięcia, przyznawanych przez Prezesa PAN uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN.



W grupie wiadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 37.992 tys. zł (w cało ci w budżecie czę ci 28 – Nauka), z tego:

na finansowanie przyznanych stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadz cych działalno ć naukow wydatkowano ogółem 37.031 tys. zł,

na nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osi gnięcia naukowe lub naukowo-techniczne wydatkowano 300 tys. zł (w kategorii badań podstawowych, w kategorii badań na rzecz społeczeństwa oraz w kategorii badań na rzecz gospodarki),

w ramach pozostałej działalno ci wydatkowano 661 tys. zł na finansowanie

zwrotów kosztów przejazdów oraz kosztów noclegów zamiejscowych członków organów opiniodawczo – doradczych Ministra, członków zespołów ewaluacji, członków zespołów lub komisji powoływanych przez Ministra, recenzentów i ekspertów, członków Krajowej i Lokalnych Komisji Etycznych ds. Do wiadczeń na Zwierzętach.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

W grupie wydatków bież cych jednostek budżetowych zrealizowano kwotę 537.736 tys. zł (w cało ci w budżecie czę ci 28 – Nauka), z tego:

w ramach rozdziału 73005 – działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

wydatkowano 123.772 tys. zł z przeznaczeniem na Programy Ministra (z tego: Iuventus

Plus – 8.702 tys. zł, Ideas Plus – 2.712 tys. zł, Rozwój Sportu Akademickiego – 2.896 tys. zł, Diamentowy Grant – 14.424 tys. zł, Narodowy Program Rozwoju

Humanistyki – 59.972 tys. zł, Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku – 1.093 tys. zł, Dialog – 24.007 tys. zł, Doktorat

wdrożeniowy – 3.904 tys. zł, Uniwersytet Młodego Odkrywcy – 2.152 tys. zł oraz

Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 3.910 tys. zł),

w ramach rozdziału 73006 – Działalno ć upowszechniaj ca naukę wydatkowano 33.712 tys. zł, z tego na zadania wynikaj ce z potrzeb własnych ministrów w zakresie DUN – 7.752 tys. zł (w tym zadania wynikające z potrzeb własnych MNiSW – 7.536 tys. zł), finansowanie zadań podmiotów działaj cych na rzecz nauki – 25.960 tys. zł,

w ramach rozdziału 73007 – Współpraca naukowa z zagranic wydatkowano 372.929 tys. zł, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych, współfinansowanych z zagranicznych rodków finansowych

niepodlegaj cych zwrotowi, działania wspomagaj ce uczestnictwo w programach UE

oraz wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu – 123.561 tys. zł, programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez

Ministra pn.: „Mobilność Plus”, „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT-KIC”, „Granty na granty” – 15.058 tys. zł, oraz na opłacenie składek na rzecz instytucji lub

organizacji międzynarodowych – 234.310 tys. zł,

w ramach rozdziału 73095 – Pozostała działalno ć wydatkowano 7.323 tys. zł, z

przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego, zespołów ds. projektów zgłoszonych


do programów „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” i „Uniwersytet Trzeciego Wieku”,

50% wynagrodzeń członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 50%

wynagrodzenia przewodnicz cego Zespołu doradczego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wynagrodzenia dla członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,

członków zespołów ewaluacji, członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych powoływanych przez Ministra, wynagrodzenia dla

przewodnicz cego oraz członków Krajowej i jedenastu Lokalnych Komisji Etycznych

do Spraw Do wiadczeń na Zwierzętach, wynagrodzenia dla rzeczników

dyscyplinarnych ministra, wynagrodzenie ekspertów oceniaj cych projekty w ramach infrastruktury badawczo-rozwojowej a także wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz

komitetach w ramach struktur UE i innych organizacji międzynarodowych,

wynagrodzenia za udział przedstawicieli Polski w szkoleniach, warsztatach, gremiach, grupach roboczych oraz komitetach w zwi zku z planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz oraz wspieraniem współpracy naukowej z zagranic ,

wynagrodzenia ekspertów uczestnicz cych w kontroli merytorycznej oraz finansowej w zakresie zadań realizowanych ze rodków finansowych na naukę – 6.206 tys. zł, zakup usług zwi zanych z funkcjonowaniem Komisji Etycznych do Spraw Do wiadczeń na Zwierzętach (Krajowej i 11 lokalnych), koszty zakwaterowania na

czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,

zespołów ewaluacji, a także członków zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych i doradczych powoływanych przez Ministra, koszty

zakwaterowania na czas posiedzeń zamiejscowych członków Komitetu Polityki Naukowej, Rady Młodych Naukowców, Zespołu Odwoławczego oraz zakup

formularza do rekrutacji członków Rady Młodych Naukowców typu „e-Recruiter”,

zakup biletów lotniczych w zwi zku z udziałem przedstawicieli Polski (ekspertów) w szkoleniach, warsztatach, gremiach, spotkaniach, grupach roboczych oraz komitetach w

ramach struktur UE oraz innych organizacji międzynarodowych, zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług zwi zanych z obsług posiedzeń Konwentu Rzeczników, opłaty i prowizje – 1.069 tys. zł oraz na pokrycie

kosztów postępowania s dowego i prokuratorskiego – 48 tys. zł.

Wydatki majątkowe

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków maj tkowych wydatkowano

rodki w wysoko ci 175.044 tys. zł, tj. 85,7% planu po zmianach, z tego: z budżetu czę ci 16 – KPRM – 405 tys. zł, 28 – Nauka – 171.450 tys. zł oraz czę ci 67 – Polska Akademia

Nauk – 3.189 tys. zł.

a) Czę ć 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W czę ci 16 w omawianym zakresie kwotę 405 tys. zł sfinansowano zakup:

sprzętu komputerowego – 236 tys. zł;

rodków trwałych na wyposażenie – 69 tys. zł;

oprogramowanie specjalistyczne – 15 tys. zł;

urz dzeń biurowych – 85 tys. zł.


b) Czę ć 28 – Nauka

W czę ci 28 w omawianym zakresie kwotę 171.450 tys. zł wydatkowano na:

inwestycje budowlane – 23.779 tys. zł, inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na zakup,

wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo badawczej – 111.496 tys. zł, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki (w tym na budowę i rozbudowę

lokalnych sieci komputerowych /LAN/, miejskich sieci komputerowych /MAN/

oraz wyposażenie centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej /KDM/) – 12.168 tys. zł,

udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie umowy międzynarodowej pn.: „Budowa O rodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR – Facility for Antiproton and IonResearch) – 2.314 tys. zł,

udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Narodowe Centrum Badań J drowych w Otwocku- wierku na podstawie umowy międzynarodowej pn.: „Budowa i funkcjonowanie Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach (XFEL)” – 3.648 tys. zł,

wydatki poniesione na zadania inwestycyjne Narodowego Centrum Nauki tj. zakup

sprzętu i urz dzeń komputerowych, serwerów i oprogramowania, zakupy zwi zane z działaniami informacyjnymi i promocj oraz ewaluacj , nakłady inwestycyjne na pozyskanie nieruchomo ci i jej dostosowanie do docelowej siedziby Centrum –

535 tys. zł, zakup nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu serwerowego

z oprogramowaniem i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (m.in. zakup

sprzętu serwerowego i urz dzeń aktywnych dla sieci teleinformatycznej oraz modernizację szaf krosowych w serwerowniach i switchowniach, zakup systemów: do monitoringu zdalnych sesji, analizatora ruchu sieciowego na krawędzi sieci, analizatora ruchu LAN z wykrywaniem ruchu niepoż danego, SIEM) oraz zakup

innych rodków trwałych niezbędnych do funkcjonowania Narodowego Centrum

Badań i Rozwoju – 510 tys. zł, dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ – 17.000 tys. zł.

c) Czę ć 67 – Polska Akademia Nauk

W czę ci 67 – Polska Akademia Nauk w grupie wydatków maj tkowych rodki w wysoko ci 3.189 tys. zł wykorzystano:

w ramach rozdziału 73011 – Działalno ć pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w ł cznej kwocie 2.800 tys. zł z przeznaczeniem na:

– wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowę pomieszczeń Pałacu Działyńskich – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu

do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem – III etap – 1.184 tys. zł,

– rewitalizację elewacji wraz z wymian stolarki okiennej w Pałacu Staszica –

Zakład Działalno ci Pomocniczej w Warszawie – etap II czę ć B2, B3 i C –

1.616 tys. zł,


w ramach rozdziału 73095 – Pozostała działalno ć kwotę 389 tys. zł, z przeznaczeniem na:

– zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania, tj. 6 serwerów kasetowych wraz z obudow oraz licencji systemu Microsoft Windows Server

2016 i licencji dostępowych.

Wydatki na współfinansowania projektów z udziałem rodków UE

W zakresie wydatków ujmowanych w dziale 730 – Nauka na współfinansowanie

projektów z udziałem rodków UE wydatkowano rodki w ł cznej wysoko ci 100.981 tys. zł (w cało ci w budżecie czę ci 28 – Nauka) tj. 77,0% planu po zmianach, z tego:

przekazano dotację celow dla NCBR pełni cego funkcję Instytucji Po rednicz cej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 40.360 tys. zł, z przeznaczeniem

na Pomoc Techniczn POIR – wkład krajowy. Oprócz NCBR jednostkami uprawnionymi do realizacji projektów ze rodków pomocy technicznej POIR były:

O rodek Przetwarzania Informacji jako Instytucja Wdrażaj ca oraz Fundacja na

Rzecz Nauki Polskiej, należ ca do grona beneficjentów pozakonkursowych.

przekazano dotację celow dla NCBR będ cego beneficjentem rodków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 25.829 tys. zł – wkład krajowy,

na realizację projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki – etap

I” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 1.433 tys. zł (Priorytet II

E – administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych) – wkład krajowy,

na projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z

zagranicznych rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi – 33.359 tys. zł.

Wydatki budżetu rodków europejskich w dziale 730 – Nauka

W zakresie ujmowanych w dziale 730 – Nauka wydatków budżetu rodków europejskich plan po zmianach w ł cznej kwocie 1.351.100 tys. zł został zrealizowany w wysoko ci 1.133.138 tys. zł tj. na poziomie 83,9%, z tego: z budżetu czę ci 28 – Nauka –

1.127.836 tys. zł oraz czę ci 34 – Rozwój Regionalny – 5.302 tys. zł. a) Czę ć 28 – Nauka

W czę ci 28 w omawianym zakresie kwotę 1.127.836 tys. zł wydatkowano na:

płatno ci rodków europejskich przeznaczonych na realizację projektu konkursowego „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 7.330 tys. zł (Priorytet II E – administracja i otwarty

rząd, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych),

płatno ci rodków europejskich realizowane przez NCBR pełni cego funkcję Instytucji Po rednicz cej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój –

1.106.407 tys. zł. (z tego na: Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

przedsiębiorstwa” – 889.933 tys. zł i Priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego” – 216.474 tys. zł), na realizację projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami

naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego przez MNiSW w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Priorytet IV

„Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R) – 14.099 tys. zł.


b) Czę ć 34 – Rozwój Regionalny

W czę ci 34 w omawianym zakresie, kwotę 5.302 tys. zł przekazano Narodowego Centrum

Badań i Rozwoju na rozpoczęcie projektu pozakonkursowego „Podniesienie poziomu

innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych” realizowanego w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego”, działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe).

Tablica Nr 4.1

Dochody w dziale 730 - Nauka w 2017 r.

[w tys. złotych]

D o c h o d y

Wyszczególnienie %

Wykonanie kol.3:2

1 2 3 4

Dział 730 - Nauka ogółem, z tego: 27 700 56 101 202,53%

Część 16 - KPRM 0 15

0 15

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 15

Część 28 - Nauka 27 700 55 945 202,0%

Rozdział 73002 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 0 8

§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 8

4 600 5 368

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 120


§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji 723

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 600 2 846

§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 1 000 88


2

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę 600 930



Rozdział 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą 3 500 5 718


§ 0922 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 41

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 379

§ 0942 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 3 500 5 277

Rozdział 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 14 000 27 475

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 1 906

§ 0928 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 1

Plan finansowy



z dnia 16.12.2016 r.

Rozdział 73012 - Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

Rozdział 73005 - Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych

strona 1 z 2

D o c h o d y

Wyszczególnienie %

Wykonanie kol.3:2

1 2 3 4

Plan finansowy



z dnia 16.12.2016 r.

§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 2 040


§ 2958 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności z środków przekazanych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 4

§ 2959 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

6 000 858


110

Rozdział 73009 - Narodowe Centrum Nauki 5 000 16 175

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 3 020


Rozdział 73095 - Pozostała działalność 0 271

§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10


§ 0929 - wpływy z pozostałych odsetek uzyskane z środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 3


§ 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskane ze środków przekazanych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 3

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 44

Część 67 - Polska Akademia Nauk 0 141

0 94


§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 90

0 40


0 7


Rozdział 73010 - Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

Rozdział 73011 - Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Rozdział 73095 - Pozostała działalność

strona 2 z 2

Tablica nr 4.2

/w tysiącach złotych/

budżet państwa



(BP+B E)

budżet państwa



(BP+B E)

budżet państwa



(BP+B E)

budżet państwa

(kol.9/kol.6)

budżet rodków

europejskich

(kol.10/kol.7)

Łącznie(kol.11/kol.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dział 730 - Nauka ogółem, z tego w: 5 882 475 1 345 798 7 228 273 5 892 711 1 351 100 7 243 811 5 712 782 1 133 138 6 845 920 96,95% 83,87% 94,51%

Części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z tego: 0 0 0 10 066 0 10 066 8 695 0 8 695 86,38% 86,38%

73012 Działalno ć Polskiej Agencji Kosmicznej 0 0 10 066 10 066 8 695 8 695 86,38% 86,38%

Części 28 - Nauka, z tego: 5 800 912 1 345 798 7 146 710 5 801 082 1 345 798 7 146 880 5 623 373 1 127 836 6 751 209 96,94% 83,80% 94,46%

73005 Działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 2 975 212 2 975 212 3 053 232 3 053 232 3 018 779 3 018 779 98,87% 98,87%

73006 Działalno ć upowszechniająca naukę 40 036 40 036 37 307 37 307 34 012 34 012 91,17% 91,17%

73007 Współpraca naukowa z zagranicą 461 826 461 826 406 985 406 985 406 288 406 288 99,83% 99,83%

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 113 041 1 300 000 2 413 041 1 105 041 1 300 000 2 405 041 979 472 1 106 407 2 085 879 88,64% 85,11% 86,73%

73009 Narodowe Centrum Nauki 1 192 559 1 192 559 1 151 559 1 151 559 1 139 556 1 139 556 98,96% 98,96%

73095 Pozostała działalno ć 18 238 45 798 64 036 46 958 45 798 92 756 45 266 21 429 66 695 96,40% 46,79% 71,90%

Części 34 - Rozwój Regionalny, z tego: 0 0 0 0 5 302 5 302 0 5 302 5 302 100,00% 100,00%

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0 5 302 5 302 5 302 5 302 100,00% 100,00%

Części 67 - Polska Akademia Nauk, z tego: 81 563 0 81 563 81 563 0 81 563 80 714 0 80 714 98,96% 98,96%

73010 Działalno ć organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk 17 889 17 889 17 139 17 139 17 002 17 002 99,20% 99,20%

73011Działalno ć pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

35 874 35 874 37 464 37 464 36 968 36 968 98,68% 98,68%

73095 Pozostała działalno ć 27 800 27 800 26 960 26 960 26 744 26 744 99,20% 99,20%

Wydatki budżetowe w dziale 730 - Nauka w 2017 r.wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

rozd

ział

Wyszczególnienie


z dnia 16.12.2017 r.

Plan wydatków po zmianach roku 2017 Wykonanie wydatków w 2017 r. % Wykonania

*)*)*)*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

*)*)*)

*)

strona 1 z 1

Tablica Nr 4.3

[w tys. zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a 5 882 475 4 930 237 39 874 608 972 168 843 134 549 1 345 798 1 480 347 7 228 273

b 5 892 711 4 966 622 39 288 551 239 204 343 131 219 1 351 100 1 482 319 7 243 811

c 5 712 782 4 861 029 37 992 537 736 175 044 100 981 1 133 138 1 234 119 6 845 920

a 2 975 212 2 638 421 38 000 138 677 160 114 0 0 0 2 975 212

b 3 053 232 2 704 891 38 000 132 227 178 114 0 0 0 3 053 232

c 3 018 779 2 704 571 37 031 123 772 153 405 0 0 0 3 018 779

a 40 036 0 302 39 734 0 0 0 0 40 036

b 37 307 0 302 37 005 0 0 0 0 37 307

c 34 012 0 300 33 712 0 0 0 0 34 012

a 461 826 0 0 424 826 0 37 000 0 37 000 461 826

b 406 985 0 0 373 485 0 33 500 0 33 500 406 985

c 406 288 0 0 372 929 0 33 359 0 33 359 406 288

a 1 113 041 1 015 322 0 0 1 998 95 721 1 300 000 1 395 721 2 413 041

b 1 105 041 1 007 322 0 0 1 998 95 721 1 305 302 1 401 023 2 410 343

c 979 472 912 773 0 0 510 66 189 1 111 709 1 177 898 2 091 181

a 1 192 559 1 189 028 0 0 3 531 0 0 0 1 192 559

b 1 151 559 1 148 028 0 0 3 531 0 0 0 1 151 559

c 1 139 556 1 139 021 0 0 535 0 0 0 1 139 556

a 17 889 17 889 0 0 0 0 0 0 17 889

b 17 139 17 139 0 0 0 0 0 0 17 139

c 17 002 17 002 0 0 0 0 0 0 17 002

a 35 874 32 677 0 0 2 800 397 0 397 35 874

b 37 464 34 267 0 0 2 800 397 0 397 37 464

c 36 968 34 168 0 0 2 800 0 0 0 36 968

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b 10 066 9 566 0 0 500 0 0 0 10 066

c 8 695 8 290 0 0 405 0 0 0 8 695

a 46 038 36 900 1 572 5 735 400 1 431 45 798 47 229 91 836

b 73 918 45 409 986 8 522 17 400 1 601 45 798 47 399 119 716

c 72 010 45 204 661 7 323 17 389 1 433 21 429 22 862 93 439

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b 10 066 9 566 0 0 500 0 0 0 10 066

c 8 695 8 290 0 0 405 0 0 0 8 695

a 0 0 0

b 10 066 9 566 500 0 10 066

c 8 695 8 290 405 0 8 695

a 5 800 912 4 852 271 39 874 608 972 165 643 134 152 1 345 798 1 479 950 7 146 710

b 5 801 082 4 879 090 39 288 551 239 200 643 130 822 1 345 798 1 476 620 7 146 880

c 5 623 373 4 775 214 37 992 537 736 171 450 100 981 1 127 836 1 228 817 6 751 209

73011

Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii

Nauk


28 Nauka

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

73012Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73012Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

73008Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk


73006Działalność upowszechniająca naukę

73007Współpraca naukowa z zagranicą

NAUKA - OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2017 r. w dziale 730 - Naukawg czę ci budżetowych, rozdziałów oraz grup wydatków

Czę ć Rozdział

a - Ustawa budżetowa (po zmianach)

b - Plan po zmianach

c - Wykonanie

Wydatki

budżetupaństwa

z tego:

Wydatki

budżetu rodków

europejskich

Wydatki na

finansowanie i

współfinansowanie

ze rodków UE (kol. 10 + kol. 11)

Wydatki


europejskich

(kol. 5 + kol.11)

Dotacje

i subwencje

wiadczenia na rzecz osób

fizycznych

Wydatki

bieżące jednostek

budżetowych

Wydatki

majątkowe



strona 1 z 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Czę ć Rozdział

a - Ustawa budżetowa (po zmianach)

b - Plan po zmianach

c - Wykonanie

Wydatki

budżetupaństwa

z tego:

Wydatki

budżetu rodków

europejskich

Wydatki na

finansowanie i

współfinansowanie

ze rodków UE (kol. 10 + kol. 11)

Wydatki


europejskich

(kol. 5 + kol.11)

Dotacje

i subwencje

wiadczenia na rzecz osób

fizycznych

Wydatki

bieżące jednostek

budżetowych

Wydatki

majątkowe



a 2 975 212 2 638 421 38 000 138 677 160 114 0 2 975 212

b 3 053 232 2 704 891 38 000 132 227 178 114 0 3 053 232

c 3 018 779 2 704 571 37 031 123 772 153 405 0 3 018 779

a 40 036 302 39 734 0 40 036

b 37 307 302 37 005 0 37 307

c 34 012 300 33 712 0 34 012

a 461 826 424 826 37 000 37 000 461 826

b 406 985 373 485 33 500 33 500 406 985

c 406 288 372 929 33 359 33 359 406 288

a 1 113 041 1 015 322 1 998 95 721 1 300 000 1 395 721 2 413 041

b 1 105 041 1 007 322 1 998 95 721 1 300 000 1 395 721 2 405 041

c 979 472 912 773 510 66 189 1 106 407 1 172 596 2 085 879

a 1 192 559 1 189 028 3 531 0 1 192 559

b 1 151 559 1 148 028 3 531 0 1 151 559

c 1 139 556 1 139 021 535 0 1 139 556

a 18 238 9 500 1 572 5 735 1 431 45 798 47 229 64 036

b 46 958 18 849 986 8 522 17 000 1 601 45 798 47 399 92 756

c 45 266 18 849 661 7 323 17 000 1 433 21 429 22 862 66 695

a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b 0 0 0 0 0 0 5 302 5 302 5 302

c 0 0 0 0 0 0 5 302 5 302 5 302

a 0 0 0

b 0 5 302 5 302 5 302

c 0 5 302 5 302 5 302

a 81 563 77 966 0 0 3 200 397 0 397 81 563

b 81 563 77 966 0 0 3 200 397 0 397 81 563

c 80 714 77 525 0 0 3 189 0 0 0 80 714

a 17 889 17 889 0 17 889

b 17 139 17 139 0 17 139

c 17 002 17 002 0 17 002

a 35 874 32 677 2 800 397 397 35 874

b 37 464 34 267 2 800 397 397 37 464

c 36 968 34 168 2 800 0 0 36 968

a 27 800 27 400 400 0 27 800

b 26 960 26 560 400 0 26 960

c 26 744 26 355 389 0 26 744

73011

Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii

Nauk


34 Rozwój Regionalny


67 Polska Akademia Nauk

73010Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk





73006Działalność upowszechniająca naukę

73007Współpraca naukowa z zagranicą

strona 2 z 2

z realizacji zadań i budetu w 2017 r. w zakresie NAUKI...W dziale 750 – Administracja publiczna...

Documents

Transcript of z realizacji zadań i budetu w 2017 r. w zakresie NAUKI...W dziale 750 – Administracja publiczna...