[XLS] · Web view26 niewyg. ze śr. wł 2006 niwygasające za 2005r. 25 WFGZGiK 24 szczegołowe...

Strona 1 z 358

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Plan i wykonanie dochodów z wykonania budżetu

Województwa Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego

w 2006 roku za 2006 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny

010 Rolnictwo i łowiectwo 49,103,612 49,608,587 41,519,776 83.69%

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 160,000 174,223 108.89%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 70,000 84,223 120.32%

6260 0 90,000 90,000 100.00%

01005 650,000 250,000 249,410 99.76%

2210 250,000 250,000 249,410 99.76%

2219 400,000 0 0

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 269,739 488,004 483,648 99.11%

0750 183,000 422,229 413,097 97.84%

0870 1,000 4,764 5,776 121.24%

0830 wpływy z usług 0 8,500 8,500 100.00%

0920 pozostałe odsetki 82,467 9,057 10,594 116.97%

0970 wpływy z różnych dochodów 3,272 43,454 45,681 105.12%

01008 Melioracje wodne 45,085,259 43,284,679 35,817,597 82.75%

0970 wpływy z różnych dochodów 3,429,253 2,132,956 2,064,910 96.81%

2210 5,357,000 7,839,000 7,814,385 99.69%

2360 10,300 11,616 20,877 179.73%

2440 0 351,931 96,658 27.47%

Plan po zmianach

Wykonanie dochodów za

2006r.% wykonania

dochodów

dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznychPrace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych


dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Strona 2 z 358

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach


2006r.% wykonania

dochodów

6260 0 971,777 971,777 100.00%

6269 4,218,424 3,251,127 3,251,126 100.00%

6298 12,655,282 5,558,720 4,559,252 82.02%

6510 3,250,000 3,250,000 3,188,210 98.10%

6518 14,400,000 14,400,000 10,188,234 70.75%

6519 0 3,860,600 3,177,478 82.31%

6610 500,000 67,690 67,690 100.00%

6619 1,265,000 857,000 417,000 48.66%

8538 0 732,262 0 0.00%

01018 Rolnictwo ekologiczne 0 145,001 118,983 82.06%

0830 wpływy z usług 0 145,001 118,303 81.59%

0920 pozostałe odsetki 0 0 680

01036 813,000 1,015,260 509,152 50.15%


2218 650,000 650,000 354,693 54.57%

dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - publiczny wkład krajowy

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa



dotacje celowe otrzymane z gminy na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


środki pochodzące z budżetu Unii Eurpoejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich


Strona 3 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2219 0 192,950 118,231 61.28%

6518 163,000 163,000 26,906 16.51%

6519 0 9,110 8,969 98.45%

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2,285,614 3,530,280 3,349,917 94.89%

6260 2,130,207 1,679,453 1,679,453 100.00%

6514 0 1,725,638 1,545,275 89.55%

6610 155,407 125,189 125,189 100.00%

01095 Pozostała działalność 0 687,108 768,591 111.86%

0920 pozostałe odsetki 0 0 82,543


2210 0 97,578 96,518 98.91%

01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 48,255 48,255 100.00%

2380 0 48,255 48,255 100.00%150 Przetwórstwo przemysłowe 53,649,291 52,454,724 12,390,128 23.62%

15011 Rozwój przedsiębiorczości 53,649,291 52,398,724 12,334,223 23.54%

0920 pozostałe odsetki 0 17,100 25,254 147.68%



2220 0 2,500 2,500 100.00%

2228 0 780,090 716,329 91.83%








wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy

Strona 4 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2229

646,352 212,778 195,380 91.82%

2239

5,703,888 7,593,938 702,899 9.26%

6298 18,439,714 16,724,374 4,841,717 28.95%

6648 0 1,394,040 1,394,027 100.00%

6649 0 464,680 464,676 100.00%

6529

10,545,752 0 0

6539

0 11,986,783 2,447,351 20.42%

2708 14,681,085 11,373,701 190,581 1.68%

2888 2,724,377 879,089 862,097 98.07%

2889 908,123 293,031 287,412 98.08%

2919 0 10,000 0 0.00%



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - publiczny wkład krajowy


dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- publiczny wkład krajowy

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządu województwa - publiczny wkład krajowy

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)


wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Strona 5 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2220 0 56,000 55,905 99.83%

600 Transport i łączność 64,229,345 91,066,306 94,097,140 103.33%

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 62,500,000 66,449,300 66,449,300 100.00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 3,949,300 3,949,300 100.00%

6530 62,500,000 62,500,000 62,500,000 100.00%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1,729,345 23,586,768 26,617,600 112.85%

0580 0 2,300,000 3,195,440 138.93%

0750 110,000 130,000 137,899 106.08%

0870 0 7,500 17,795 237.27%


0970 wpływy z różnych dochodów 190,000 1,350,000 1,415,881 104.88%

2710 0 2,050,000 1,050,000 51.22%

6298 0 14,754,228 17,698,129 119.95%

6300 1,389,345 2,498,540 2,498,539 100.00%

6523 0 46,500 46,500 100.00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 0 1,030,182 1,030,184 100.00%


60015 0 56 56 100.00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0 56 56 100.00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 5,815,517 4,516,968 4,132,642 91.49%

70005 5,815,517 4,516,968 4,132,642 91.49%

0470 505,217 555,968 749,758 134.86%

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - WPI

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterzewpływy ze sprzedaży składników majątkowych

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań


wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami

Strona 6 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

0750 0 1,650,000 1,576,975 95.57%

0870 5,310,300 2,311,000 1,792,347 77.56%0920 pozostałe odsetki 0 0 13,562


Strona 7 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

710 Działalność usługowa 675,946 776,618 603,556 77.72%

71003 Biura planowania przestrzennego 149,092 149,092 149,849 100.51%

0830 wpływy z usług 70,000 58,000 69,700 120.17%

0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 5,000 4,970 99.40%



2708 28,592 28,592 0 0.00%

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2,000 2,000 0 0.00%

2210 2,000 2,000 0 0.00%

71013 441,600 441,600 300,025 67.94%0920 pozostałe odsetki 0 0 25

2210 300,000 300,000 300,000 100.00%

2709 99,600 99,600 0 0.00%

6299 42,000 42,000 0 0.00%

71014 70,000 70,000 70,000 100.00%

2210 70,000 70,000 70,000 100.00%

71095 Pozostała działalność 13,254 113,546 83,682 73.70%


2370 0 43,132 43,132 100.00%

2705 13,254 70,322 40,458 57.53%

71097 Gospodarstwa pomocnicze 0 380 0 0.00%

2380 0 380 0 0.00%


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)



środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródełOpracowania geodezyjne i kartograficzne


wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego


wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

Strona 8 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

730 Nauka 17,552,015 9,634,887 1,440,912 14.96%

73095 Pozostała działalność 17,552,015 9,634,887 1,440,912 14.96%


2229 3,540,974 0 0 0.00%

2239 1,752,604 4,208,440 987,629 23.47%

2708 12,258,437 5,031,205 452,401 8.99%

2888 0 288,482 0 0.00%

2889 0 96,160 0 0.00%

2919 0 10,000 0 0.00%

750 Administracja publiczna 6,203,487 80,959,642 80,546,704 99.49%

75011 Urzędy wojewódzkie 2,268,000 2,233,759 2,234,521 100.03%


2210 2,268,000 717,000 717,000 100.00%

2220 0 1,508,009 1,508,009 100.00%

2360 0 8,750 9,494 108.50%

75018 Urzędy marszałkowskie 2,932,881 78,209,559 78,262,309 100.07%

0690 wpływy z różnych opłat 110,000 110,000 281,784 256.17%

0920 pozostałe odsetki 250,000 6,093,871 6,560,049 107.65%










dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Strona 9 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2239 0 98,335 97,512 99.16%

2708 1,993,721 956,453 217,972 22.79%

2705 0 32,386 0 0.00%

6298 326,160 268,564 0 0.00%

75095 Pozostała działalność 1,002,606 516,324 49,874 9.66%


0970 wpływy z różnych dochodów 0 0 20

2239 0 4,150 4,150 100.00%

2705 0 246 45,182 18366.67%

2708 1,002,606 511,628 0 0.00%

751 0 1,446,060 1,445,334 99.95%

75109 0 1,446,060 1,445,334 99.95%

2210 0 1,446,060 1,445,334 99.95%

754 0 11,851 11,851 100.00%

75405 Komendy powiatowe policji 0 3,300 3,300 100.00%




dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - publiczny wkład krajowyśrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw pozyskane z innych źródeł

środki na dofinansowanie włąsnych zadań bieżących samorządów województw pozyskane z innych źródeł




środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaWybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Strona 10 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

756 1,298,000,000 ### 1,603,192,289 102.73%

75618 5,000,000 5,500,000 3,915,493 71.19%

0480 5,000,000 5,500,000 3,915,493 71.19%

75623 1,293,000,000 1,555,104,481 1,599,276,796 102.84%

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 150,000,000 144,205,793 156,665,648 108.64%

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1,143,000,000 1,410,898,688 1,442,611,146 102.25%

0890 0 0 2

Obsługa długu publicznego 0 0 54

75702 0 0 54


758 Różne rozliczenia 210,058,507 195,022,362 194,008,073 99.48%

75801 75,443,839 74,029,031 74,029,031 100.00%

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 75,443,839 74,029,031 74,029,031 100.00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 28,978,258 15,365,255 14,350,966 93.40%

0920 pozostałe odsetki 28,978,258 15,365,255 14,350,966 93.40%

75833 105,636,410 105,628,076 105,628,076 100.00%

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 105,636,410 105,628,076 105,628,076 100.00%

801 Oświata i wychowanie 555,429 4,878,662 4,601,718 94.32%

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1,697 1,347,746 1,232,778 91.47%

0920 pozostałe odsetki 27 40 46 115.00%


80121 Licea ogólnokształacące specjalne 0 223,780 82,437 36.84%

2708 0 167,840 61,854 36.85%

2709 0 55,940 20,583 36.79%

80130 Szkoły zawodowe 285,008 539,436 612,600 113.56%

0690 wpływy z różnych opłat 0 0 377

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremWpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw



Strona 11 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

0750 192,494 191,374 234,477 122.52%

0830 wpływy z usług 23,000 23,000 35,760 155.48%0910 0 0 52



2707 0 54,800 68,689 125.34%

80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 0 774

0690 wpływy z różnych opłat 0 0 550

0750 0 0 100


80140 110,100 149,260 135,825 91.00%

0750 3,000 58,000 53,039 91.45%

0830 wpływy z usług 50,000 50,000 42,352 84.70%



2310 0 2,860 2,860 100.00%

2320 0 36,300 34,540 95.15%

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 153,534 173,108 159,922 92.38%

0750 76,054 75,654 72,164 95.39%

0870 0 860 860 100.00%




odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat



Centra kształcenia ustawicznegoi praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego


dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu terytorialnego

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


Strona 12 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

80146 0 1,438,560 1,317,526 91.59%

0750 0 350,000 241,191 68.91%

2310 0 294,176 284,149 96.59%

2320 0 15,269 14,691 96.21%

2515 0 0 124,601

2518 0 0 91,705

2519 0 0 30,568

2705 0 126,221 0 0.00%

2708 0 91,705 0 0.00%

2709 0 30,568 0 0.00%

2370 0 530,621 530,621 100.00%

80147 Biblioteki pedagogiczne 5,090 654,617 659,083 100.68%

0750 1,300 1,300 622 47.85%





803 Szkolnictwo wyższe 8,185,963 7,522,553 5,074,762 67.46%

80309 Pomoc materialna dla studentów 8,185,963 7,522,553 5,074,762 67.46%

0910 0 0 2,673

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli




dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy






wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżeotwego



Strona 13 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2229 1,081,189 0 0

2239 669,786 1,966,495 1,345,567 68.42%

2708 6,434,988 5,526,058 3,711,807 67.17%

2918 0 0 11,036

2919 0 30,000 3,679 12.26%

851 Ochrona zdrowia 4,000 23,501,719 23,819,108 101.35%

85111 Szpitale ogólne 0 1,726,759 2,014,890 116.69%

0920 pozostałe odsetki 0 755

0970 wpływyw z różnych dochodów 0 379,759 667,148 175.68%

6300 0 347,000 346,987 100.00%

6530 0 1,000,000 1,000,000 100.00%

85141 Ratownictwo medyczne 0 1,112,624 1,045,903 94.00%

2210 0 60,000 60,000 100.00%

6510 0 1,052,624 985,903 93.66%

85156 4,000 8,580 7,828 91.24%

2210 4,000 8,580 7,828 91.24%

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 15,653,756 15,043,526 96.10%






wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa- WPI


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojeówdztwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego


Strona 14 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2210 0 15,653,756 15,043,526 96.10%

85195 Pozostała działalność 0 5,000,000 5,706,961 114.14%



Strona 15 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

852 Pomoc społeczna 25,000 32,000 34,604 108.14%

85212 Regionalne ośrodki polityki społecznej 5,000 20,000 19,984 99.92%

2210 5,000 20,000 19,984 99.92%




853 95,171,276 40,003,976 19,305,954 48.26%

85324 0 217,607 203,431 93.49%


85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2,319,627 2,284,155 1,577,216 69.05%

0750 14,000 14,000 12,303 87.88%

0870 0 3,800 3,800 100.00%



2210 1,255,000 1,255,000 1,250,066 99.61%

2239 0 41,258 0 0.00%

2708 895,627 792,097 54,947 6.94%

85395 Pozstała działalność 92,851,649 37,502,214 17,525,307 46.73%

0750 52,000 73,700 73,667 99.96%

0830 wpływy z usług 370,000 501,900 504,055 100.43%

0900 0 0 190




Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - publiczny wkład krajowy



odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Strona 16 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2229 13,282,815 0 0

2239 12,915,201 26,310,328 8,410,547 31.97%

2708 66,221,108 10,600,000 8,448,365 79.70%

2919 0 9,901 82,596 834.22%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54,753,078 47,128,712 20,320,266 43.12%

85403 240,438 1,832,244 1,768,988 96.55%

0750 8,083 12,783 10,832 84.74%

0830 wpływy z usług 217,365 247,365 188,765 76.31%

0870 0 0 208

0920 pozostałe odsetki 2,000 1,112 55.60%


85410 Internaty i bursy szkolne 0 38,646 39,852 103.12%

0750 0 1,300 2,025 155.77%0830 wpływy z usług 0 0 480

0870 0 125 125 100.00%0920 pozostałe odsetki 0 37,221 37,222 100.00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 54,512,640 45,257,822 18,511,426 40.90%

0910 0 2,500 1,325 53.00%


2239 15,714,091 16,303,203 9,076,556 55.67%

2708 38,476,049 28,521,619 9,041,538 31.70%





Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze








Strona 17 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2888 219,461 219,461 218,986 99.78%

2889 103,039 103,039 102,816 99.78%

2918 0 0 42,438

2919 0 100,000 19,514 19.51%

900 555,255 9,003,225 9,073,649 100.78%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 113,199 118,399 104.59%


90002 Gospodarka odpadami 521,255 84,538 84,534 100.00%

2440 0 58,400 58,400 100.00%

2705 435,221 0 0

2708 86,034 26,138 26,134 99.98%

90005 3,000 7,000 6,396 91.37%

0690 Wpływy z różnych opłat 3,000 7,000 6,396 91.37%

90019 15,000 20,000 30,352 151.76%

0690 Wpływy z różnych opłat 15,000 20,000 30,352 151.76%

90020 15,000 100,000 98,852 98.85%

0400 Wpływy z opłat produktowych 15,000 100,000 98,852 98.85%

90095 Pozostała działalność 1,000 8,678,488 8,735,116 100.65%

0690 Wpływy z różnych opłat 1,000 1,000 427 42.70%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8,677,488 8,734,689 100.66%

921 0 5,436,561 5,629,735 103.55%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 1,380,000 1,307,548 94.75%





Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródełOchrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Strona 18 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

2710 0 1,380,000 1,307,548 94.75%

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 0 158,985 158,985 100.00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 158,985 158,985 100.00%

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Strona 19 z 358



2006r.% wykonania

dochodów

92116 Biblioteki 0 660,000 660,000 100.00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 140,000 140,000 100.00%

2310 0 520,000 520,000 100.00%

92118 Muzea 0 3,237,576 3,503,202 108.20%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3,237,576 3,503,202 108.20%

925 0 281,334 6,149 2.19%

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 0 281,334 6,149 2.19%

6260 0 281,334 6,149 2.19%

Razem dochody 1,864,537,721 ### 2,121,254,404 97.13%

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody


Strona 20 z 358

Wykonanie dochodów Województwa Mazowieckiego wg źródeł za 2006 rok

Lp. Treść Plan pierwotny Plan po zmianach % wykonania

1. 1,293,000,000 1,555,104,481 1,599,276,794 102.84%

150,000,000 144,205,793 156,665,648 108.64%

1,143,000,000 1,410,898,688 1,442,611,146 102.25%2. Subwencja ogólna w tym : 181,080,249 179,657,107 179,657,107 100.00%

2.1. Część oświatowa 75,443,839 74,029,031 74,029,031 100.00%2.3. Część regionalna 105,636,410 105,628,076 105,628,076 100.00%

3. Dotacje celowe w tym : 163,991,404 199,573,709 145,763,991 73.04%

12,761,000 33,747,236 32,793,439 97.17%

15,213,000 15,213,000 10,569,833 69.48%

400,000 4,062,660 3,304,678 81.34%

62,500,000 63,500,000 63,500,000 100.00%

36,755,570 68,512,930 23,072,211 33.68%

0 1,613,009 1,612,914 99.99%

0 780,090 716,329 91.83%

29,097,082 212,778 195,380 91.82%

655,407 1,061,484 1,049,119 98.84%

2,276,162 1,813,910 1,271,904 70.12%

2,943,838 2,781,072 2,475,110 89.00%

1,389,345 6,275,540 5,203,074 82.91%

4. Dochody z mienia 6,456,448 5,869,357 5,404,030 92.07%

5. 5,000,000 5,500,000 3,915,493 71.19%

6. Pozostałe dochody 34,537,511 129,197,285 131,220,916 101.57%

7. 34,000 128,000 136,027 106.27%

8. 2,130,207 3,432,895 2,902,437 84.55%

9. 4,218,424 3,251,127 3,251,126 100.00%

10. 174,089,478 102,177,267 49,726,483 48.67%

wykonanie za 2006r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym : 1.1.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.2.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

3.1. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 3.2. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - środki z UE3.3. Otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - publiczny wkład krajowy3.4. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne3.5. Otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy3.6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3.7. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z UE3.8. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy

3.9. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

3.10. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy

3.11. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - refundowane przez UE

3.12 Pozostałe dochody w wynikające z zawartych porozumień

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Pozostałe dochody wynikające z opłat celowychŚrodki pozyskane z funduszy celowychŚrodki pozyskane z funduszy celowych - publiczny wkład krajowyŚrodki pozyskane z funduszy europejskich

Strona 21 z 358

Razem 1,864,537,721 2,183,891,228 2,121,254,404 97.13%

Strona 22 z 358

Załącznik Nr 2Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania do sprawozdania

z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez z wykonania budżetu

samorząd województwa w 2006 roku Województwa Mazowieckiego

za 2006 r.



01005 650,000 250,000 249,410 99.76%

2210 250,000 250,000 249,410 99.76%

2219 400,000 0 0


2210 5,357,000 7,839,000 7,814,385 99.69%

6510 3,250,000 3,250,000 3,188,210 98.10%

6518 14,400,000 14,400,000 10,188,234 70.75%

6519 0 3,860,600 3,177,478 82.31%

01036 813,000 1,015,060 508,799 50.13%

2218 650,000 650,000 354,693 54.57%

2219 0 192,950 118,231 61.28%

6518 163,000 163,000 26,906 16.51%

6519 0 9,110 8,969 98.45%

Plan na 31.12.2006r.


2006r.

% wykonania

planu dochodów

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa








dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa



Strona 23 z 358

Dział Rozdział § Nazwa Plan pierwotny Plan na 31.12.2006r.


2006r.

% wykonania

planu dochodów

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 1,725,638 1,545,275 89.55%

6514 0 1,725,638 1,545,275 89.55%01095 Pozostała działalność 0 97,578 96,518 98.91%

2210 0 97,578 96,518 98.91%

710 Działalność usługowa 372,000 372,000 370,000 99.46%

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2,000 2,000 0 0.00%

2210 2,000 2,000 0 0.00%

71013 300,000 300,000 300,000 100.00%

2210 300,000 300,000 300,000 100.00%

71014 70,000 70,000 70,000 100.00%

2210 70,000 70,000 70,000 100.00%

750 Administracja publiczna 2,268,000 717,000 717,000 100.00%

75011 Urzędy wojewódzkie 2,268,000 717,000 717,000 100.00%

2210 2,268,000 717,000 717,000 100.00%

751 0 1,446,060 1,445,334 99.95%

75109 0 1,446,060 1,445,334 99.95%

2210 0 1,446,060 1,445,334 99.95%851 Ochrona zdrowia 4,000 16,774,960 16,097,257 95.96%

85141 Ratownictwo medyczne 0 1,112,624 1,045,903 94.00%

2210 0 60,000 60,000 100.00%

6510 0 1,052,624 985,903 93.66%



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Opracowania geodezyjne i kartograficzne


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojeówdztwa

Strona 24 z 358



2006r.

% wykonania

planu dochodów

85156 4,000 8,580 7,828 91.24%

2210 4,000 8,580 7,828 91.24%

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 15,653,756 15,043,526 96.10%

2210 0 15,653,756 15,043,526 96.10%

852 Pomoc społeczna 5,000 20,000 19,984 99.92%


2210 5,000 20,000 19,984 99.92%

853 1,255,000 1,255,000 1,250,066 99.61%

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1,255,000 1,255,000 1,250,066 99.61%

2210 1,255,000 1,255,000 1,250,066 99.61%

Ogółem 28,374,000 53,022,896 46,667,950 88.01%





Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


Strona 25 z 358

Załącznik Nr 3

do sprawozdania

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z wykonania budżetu

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Województwa Mazowieckiego

samorządu województwa w 2006 roku za 2006 r.

Dział Rozdział § Nazwa

150 Przetwórstwo przemysłowe 5,703,888 19,580,721 3,150,250 16.09%


2239

5,703,888 7,593,938 702,899 9.26%

6539

0 11,986,783 2,447,351 20.42%

600 Transport i łączność ### 62,500,000 62,500,000 100.00%

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 62,500,000 62,500,000 62,500,000 100.00%

6530 62,500,000 62,500,000 62,500,000 100.00%

730 Nauka 1,752,604 4,208,440 987,629 23.47%

73095 Pozostała działalność 1,752,604 4,208,440 987,629 23.47%

2239 1,752,604 4,208,440 987,629 23.47%

750 Administracja publiczna 0 102,485 101,662 99.20%

75018 Urzędy marszałkowskie 0 98,335 97,512 99.16%

2239 0 98,335 97,512 99.16%


2239 0 4,150 4,150 100.00%

803 Szkolnictwo wyższe 669,786 1,966,495 1,345,567 68.42%

Plan pierwotny

Plan na 31.12.2006r.


2006r.

% wykonania

planu dochodów


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządu województwa - publiczny wkład krajowy

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - WPI




Strona 26 z 358


Plan na 31.12.2006r.


2006r.

% wykonania

planu dochodów

80309 Pomoc materialna dla studentów 669,786 1,966,495 1,345,567 68.42%

2239 669,786 1,966,495 1,345,567 68.42%851 Ochrona zdrowia 0 1,000,000 1,000,000 100.00%

85111 Szpitale ogólne 0 1,000,000 1,000,000 100.00%

6530 0 1,000,000 1,000,000 100.00%

853 ### 26,351,586 8,410,547 31.92%

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 41,258 0 0.00%

2239 0 41,258 0 0.00%

85395 Pozstała działalność 12,915,201 26,310,328 8,410,547 31.97%

2239 12,915,201 26,310,328 8,410,547 31.97%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza ### 16,303,203 9,076,556 55.67%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 15,714,091 16,303,203 9,076,556 55.67%

2239 15,714,091 16,303,203 9,076,556 55.67%

Ogółem 99,255,570 132,012,930 86,572,211 65.58%


dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - WPIPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej




Strona 27 z 358

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane do sprawozdaniaz wykonania budżetu

przez samorząd województwa na podstawie Województwa Mazowieckiego

porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku za 2006 r.


150 Przetwórstwo przemysłowe 11,192,104 1,051,368 970,114 92.27%

15011 Rozwój przedsiębiorczości 11,192,104 995,368 914,209 91.85%

2220 0 2,500 2,500 100.00%

2228 0 780,090 716,329 91.83%

2229

646,352 212,778 195,380 91.82%

6529

10,545,752 0 0


2220 0 56,000 55,905 99.83%600 Transport i łączność 0 46,500 46,500 100.00%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 46,500 46,500 100.00%

6523 0 46,500 46,500 100.00%730 Nauka 3,540,974 0 0

73095 Pozostała działalność 3,540,974 0 0

2229 3,540,974 0 0

750 Administracja publiczna 0 1,508,009 1,508,009 100.00%

75011 Urzędy wojewódzkie 0 1,508,009 1,508,009 100.00%

2220 0 1,508,009 1,508,009 100.00%

803 Szkolnictwo wyższe 1,081,189 0 0

80309 Pomoc materialna dla studentów 1,081,189 0 0

2229 1,081,189 0 0

853 13,282,815 0 0

85395 Pozostała działalność 13,282,815 0 0

2229 13,282,815 0 0

Ogółem 29,097,082 2,605,877 2,524,623 96.88%

Plan na 31.12.2006r.

Wykonanie dochodów w

2006r.% wykonania

planu dochodów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- publiczny wkład krajowy


dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowyPozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


Strona 28 z 358

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie dotacji celowych do sprawozdania

na zadania realizowane na podsatwie porozumień między z wykonania budżetu

jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku Województwa Mazowieckiego

za 2006 r.


010 Rolnictwo i łowiectwo 1,920,407 1,049,879 609,879 58.09%

01008 Melioracje wodne 1,765,000 924,690 484,690 52.42%

6610 500,000 67,690 67,690 100.00%

6619 1,265,000 857,000 417,000 48.66%01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 155,407 125,189 125,189 100.00%

6610 155,407 125,189 125,189 100.00%

150 Przetwórstwo przemysłowe 3,632,500 3,030,840 3,008,212 99.25%


2888

2,724,377 879,089 862,097 98.07%

2889

908,123 293,031 287,412 98.08%

6648 0 1,394,040 1,394,027 100.00%

6649 0 464,680 464,676 100.00%

730 Nauka 0 384,642 0 0.00%

73095 Pozostała działalność 0 384,642 0 0.00%

2888 0 288,482 0 0.00%

2889 0 96,160 0 0.00%

801 Oświata i wychowanie 0 348,605 336,240 96.45%

80140 0 39,160 37,400 95.51%

2310 0 2,860 2,860 100.00%

2320 0 36,300 34,540 95.15%80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 309,445 298,840 96.57%

Plan na 31.12.2006r.


2006r.% wykonania

planu dochodów

dotacje celowe otrzymane z gminy na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu












Strona 29 z 358



2006r.% wykonania

planu dochodów

2310 0 294,176 284,149 96.59%

2320 0 15,269 14,691 96.21%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 322,500 322,500 321,802 99.78%

85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 322,500 322,500 321,802 99.78%

2888 219,461 219,461 218,986 99.78%

2889 103,039 103,039 102,816 99.78%

921 0 520,000 520,000 100.00%

92116 Biblioteki 0 520,000 520,000 100.00%

2310 0 520,000 520,000 100.00%

Ogółem 5,875,407 5,656,466 4,796,133 84.79%






dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Strona 30 z 358

Plan i wykonanie dochodów Załącznik Nr 6

do sprawozdania

z wykonania budżetu

jednostek sektora finansów publicznych w 2006 roku Województwa Mazowieckiego

za 2006 r.



01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 90,000 90,000 100.00%

6260 0 90,000 90,000 100.00%


2440 0 351,931 96,658 27.47%

6260 0 971,777 971,777 100.00%

6269 4,218,424 3,251,127 3,251,126 100.00%

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2,130,207 1,679,453 1,679,453 100.00%

6260 2,130,207 1,679,453 1,679,453 100.00%

900 0 58,400 58,400 100.00%90002 Gospodarka odpadami 0 58,400 58,400 100.00%

2440 0 58,400 58,400 100.00%

925 0 281,334 6,149 2.19%

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 0 281,334 6,149 2.19%

6260 0 281,334 6,149 2.19%

Ogółem 6,348,631 6,684,022 6,153,563 92.06%

pokrytych środkami z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne

Plan na 31.12.2006r.


2006r.

% wykonania

planu dochodów




dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - publiczny wkład krajowy






Strona 31 z 358

Załącznik Nr 7

do sprawozdaniaPlan i wykonanie wydatków budżetu z wykonania budżetu

Województwa Mazowieckiego w 2006 roku Województwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł

§ Treść Plan po zmianach Wykonanie w 2006 r. zmiana planu

010 Rolnictwo i łowiectwo 77,990,585 130,055,909 121,813,081 93.66% 121,771,234 93.63% 52,065,324

01004 Biura geodezji i terenów rolnych0 90,000 90,000 100.00% 90,000 100.00% 90,000

6210

0 90,000 90,000 100.00% 90,000 100.00% 90,000

01005650,000 250,000 249,410 99.76% 249,410 99.76% -400,000

4300 Zakup usług pozostałych 250,000 250,000 249,410 99.76% 249,410 99.76% 04309 Zakup usług pozostałych 400,000 0 0 0.00% 0 0.00% -400,000

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 17,777,812 20,209,616 20,089,493 99.41% 20,089,473 99.41% 2,431,804

3020 19,134 30,743 26,734 86.96% 26,734 86.96% 11,609

4010 10,618,981 11,186,406 11,177,753 99.92% 11,177,753 99.92% 567,425

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 795,396 766,586 766,584 100.00% 766,584 100.00% -28,810

4110 2,014,103 2,056,673 2,025,036 98.46% 2,025,036 98.46% 42,5704120 Składki na Fundusz Pracy 266,446 283,014 282,240 99.73% 282,240 99.73% 16,5684140

147,495 133,631 128,609 96.24% 128,609 96.24% -13,8644170 Wynagrodzenia bezosobowe 217,886 197,555 191,565 96.97% 191,565 96.97% -20,3314210 Zakup materiałów i wyposażenia 817,240 1,141,246 1,137,702 99.69% 1,137,702 99.69% 324,0064260 Zakup energii 283,152 229,753 212,443 92.47% 212,443 92.47% -53,3994270 Zakup usług remontowych 814,627 835,764 831,278 99.46% 831,278 99.46% 21,1374280 Zakup usług zdrowotnych 9,277 10,025 7,785 77.66% 7,785 77.66% 7484300 Zakup usług pozostałych 1,053,220 1,753,854 1,734,104 98.87% 1,734,084 98.87% 700,634

4350 59,555 47,568 47,359 99.56% 47,359 99.56% -11,987

Plan pierwotny na 2006 rok

Zaangażowanie środkóww 2006 r.

% zaangażowania w stosunku do

planu% wykonania w

stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych


Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńWynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Strona 32 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł

§ Treść Plan po zmianach Wykonanie w 2006 r. zmiana planuPlan pierwotny na 2006 rok



planu% wykonania w

stosunku do planu

4410 Podróże służbowe krajowe 137,118 137,778 132,585 96.23% 132,585 96.23% 6604430 Różne opłaty i składki 137,650 123,042 117,713 95.67% 117,713 95.67% -14,608

4440 248,335 242,228 239,009 98.67% 239,009 98.67% -6,1074480 Podatek od nieruchomości 114,937 108,239 107,004 98.86% 107,004 98.86% -6,698

450079 79 67 84.81% 67 84.81% 0

4520

23,181 31,457 31,217 99.24% 31,217 99.24% 8,2764580 Pozostałe odsetki

42,984 42,983 100.00% 42,983 100.00% 42,9844610

18,544 18,542 99.99% 18,542 99.99% 18,5446050

220,743 219,661 99.51% 219,661 99.51% 220,7436060

611,704 611,520 99.97% 611,520 99.97% 611,70401008 Melioracje wodne 52,114,859 53,812,791 47,667,995 88.58% 47,626,168 88.50% 1,697,932

2910

0 0.00% 0.00% 0

3020 204,037 184,982 180,258 97.45% 180,258 97.45% -19,055

4010 4,012,063 3,421,020 3,420,555 99.99% 3,420,555 99.99% -591,043

4110 724,000 598,597 598,595 100.00% 598,595 100.00% -125,4034120 Składki na Fundusz Pracy 98,470 82,118 82,116 0.00% 82,116 100.00% -16,3524140

113,453 126,083 125,865 99.83% 125,865 99.83% 12,6304170 Wynagrodzenia bezosobowe 10,940 7,436 7,436 100.00% 7,436 100.00% -3,5044210 Zakup materiałów i wyposażenia 235,621 297,213 296,902 99.90% 296,902 99.90% 61,5924280 Zakup usług zdrowotnych 40,200 25,795 25,794 100.00% 25,794 100.00% -14,405

4440 206,244 201,224 198,905 98.85% 198,905 98.85% -5,0204260 Zakup energii 459,600 375,685 373,186 99.33% 373,186 99.33% -83,9154270 Zakup usług remontowych 43,029 43,027 100.00% 43,027 100.00% 43,029

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegoWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości





Strona 33 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4300 Zakup usług pozostałych 5,166,625 8,122,633 7,877,821 96.99% 7,877,821 96.99% 2,956,0084430 Różne opłaty i składki 2,138 2,138 100.00% 2,138 100.00% 2,138

4990 -41,827 0

6050 3,750,000 4,289,467 4,227,677 98.56% 4,227,677 98.56% 539,467

6058 30,682,932 26,478,381 22,266,614 84.09% 22,266,614 84.09% -4,204,551

6059 6,410,674 8,824,728 7,941,106 89.99% 7,941,106 89.99% 2,414,0548558 Różne rozliczenia finansowe 732,262 0 0.00% 0 0.00% 732,262

01010 46,155,911 45,217,852 97.97% 45,217,852 97.97% 46,155,911

6300

46,155,911 45,217,852 97.97% 45,217,852 97.97% 46,155,911

01015 50,750 50,750 50,750 100.00% 50,750 100.00% 0

4300 Zakup usług pozostałych50,750 50,750 50,750 100.00% 50,750 100.00% 0

01018 Rolnictwo ekologiczne 1,310,000 1,955,001 1,828,756 93.54% 1,828,756 93.54% 645,001

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,000 100,000 54,641 54.64% 54,641 54.64% 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,000 100,000 89,419 89.42% 89,419 89.42% -100,000

4260 Zakup energii 10,000 10,000 10,000 100.00% 10,000 100.00% 0

4300 Zakup usług pozostałych 1,000,000 1,745,001 1,674,696 95.97% 1,674,696 95.97% 745,001

010361,301,550 1,094,582 398,952 36.45% 398,952 36.45% -206,968

4018 84,600 122,498 103,518 84.51% 103,518 84.51% 37,898

4019 28,200 40,782 34,506 84.61% 34,506 84.61% 12,582

4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9,399 2,500 0 0.00% 0 0.00% -6,899

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3,132 1,000 0 0.00% 0 0.00% -2,132

Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej


Wynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracowników

Strona 34 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4118 16,196 21,313 17,459 81.92% 17,459 81.92% 5,117

4119 5,398 6,958 5,820 83.64% 5,820 83.64% 1,5604128 Składki na Fundusz Pracy 2,308 2,970 2,499 84.14% 2,499 84.14% 6624129 Składki na Fundusz Pracy 767 1,020 833 81.67% 833 81.67% 2534178 Wynagrodzenia bezosobowe 19,500 10,500 4,500 42.86% 4,500 42.86% -9,0004179 Wynagrodzenia bezosobowe 6,500 3,500 1,500 42.86% 1,500 42.86% -3,000

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 23,625 9,304 39.38% 9,304 39.38% 23,625

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7,875 3,101 39.38% 3,101 39.38% 7,8754278 Zakup usług remontowych 3,750 0 0.00% 0 0.00% 3,7504279 Zakup usług remontowych 1,250 0 0.00% 0 0.00% 1,2504308 Zakup usług pozostałych 681,162 442,594 158,321 35.77% 158,321 35.77% -238,5684309 Zakup usług pozostałych 227,058 160,116 52,774 32.96% 52,774 32.96% -66,9424418 Podróże służbowe krajowe 12,750 736 5.77% 736 5.77% 12,7504419 Podróże służbowe krajowe 4,250 245 5.76% 245 5.76% 4,2504428 Podróże służbowe zagraniczne 7,135 0 0.00% 0 0.00% 7,1354429 Podróże służbowe zagraniczne 2,378 0 0.00% 0 0.00% 2,3784438 Różne opłaty i składki 365 0 0.00% 0 0.00% 3654439 Różne opłaty i składki 122 0 0.00% 0 0.00% 122

6068 163,000 163,000 2,877 1.77% 2,877 1.77% 0

6069 54,330 52,331 959 1.83% 959 1.83% -1,99901078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2,285,614 3,530,280 3,349,917 94.89% 3,349,917 94.89% 1,244,666

6050 2,285,614 1,804,642 1,804,641 100.00% 1,804,641 100.00% -480,972

6054 1,725,638 1,545,276 89.55% 1,545,276 89.55% 1,725,63801095 Pozostała działalność 2,500,000 2,906,978 2,869,956 98.73% 2,869,956 98.73% 406,978

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 126,000 41,000 36,640 89.37% 36,640 89.37% -85,000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80,500 154,154 144,222 93.56% 144,222 93.56% 73,654

4270 Zakup usług remontowych 6,246 6,245 99.98% 6,245 99.98% 6,246

4300 Zakup usług pozostałych 793,500 1,785,400 1,768,358 99.05% 1,768,358 99.05% 991,900



Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Strona 35 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

459095,078 95,078 100.00% 95,078 100.00% 95,078

60601,500,000 825,100 819,413 99.31% 819,413 99.31% -674,900

150 Przetwórstwo przemysłowe 57,414,039 50,562,412 17,265,902 34.15% 16,852,706 33.33% -6,851,62715011 Rozwój przedsiębiorczości 57,414,039 50,506,412 17,209,997 34.07% 16,796,801 33.26% -6,907,627

2678

3,876,938 1,579,156 40.73% 1,579,156 40.73% 3,876,938

2679

1,387,968 526,385 37.92% 526,385 37.92% 1,387,968

2808314,700 210,000 160,909 76.62% 160,909 76.62% -104,700

2809104,900 70,000 53,636 76.62% 53,636 76.62% -34,900

2828

2,186,322 0 -2,186,322

2829

728,777 0 -728,777

2838

15,494,453 0 -15,494,453

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych jednostek budżetowych

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowa z udziałem środków z budżetu UE


Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom


Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Strona 36 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2839

5,366,441 0 -5,366,441

2888

2,723,535 1,137,563 862,097 75.78% 862,097 75.78% -1,585,972

2889

907,845 379,188 287,412 75.80% 287,412 75.80% -528,657

29197,214,562 0 0.00% 0 0.00% 7,214,562

4018 161,450 135,423 130,455 96.33% 130,455 96.33% -26,027

4019 53,810 44,607 43,194 96.83% 43,194 96.83% -9,203

4118 27,800 23,217 22,265 95.90% 22,265 95.90% -4,583

4119 9,270 7,647 7,368 96.35% 7,368 96.35% -1,6234128 Składki na Fundusz Pracy 3,950 3,316 3,173 95.69% 3,173 95.69% -6344129 Składki na Fundusz Pracy 1,320 1,091 1,050 96.24% 1,050 96.24% -2294178 Wynagrodzenia bezosobowe 63,967 60,565 94.68% 60,565 94.68% 63,9674179 Wynagrodzenia bezosobowe 21,873 20,571 94.05% 20,571 94.05% 21,873

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 80,570 69,308 86.02% 69,308 86.02% 80,570

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25,983 22,067 84.93% 22,067 84.93% 25,9834300 Zakup usług pozostałych 2,500 2,500 100.00% 2,500 100.00% 2,5004308 Zakup usług pozostałych 258,000 1,341,865 1,203,636 89.70% 1,203,636 89.70% 1,083,865


Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)






Strona 37 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4309 Zakup usług pozostałych 86,000 430,005 385,327 89.61% 385,327 89.61% 344,0054418 Podróże służbowe krajowe 44,321 25,055 56.53% 25,055 56.53% 44,3214419 Podróże służbowe krajowe 14,123 8,448 59.82% 8,448 59.82% 14,123

4990 0 0 0 0.00% -413,196 0.00% 0

6228

184,500 176,634 95.74% 176,634 95.74% 184,500

6229

61,500 58,878 95.74% 58,878 95.74% 61,500

6238

18,439,714 20,965,602 7,252,732 34.59% 7,252,732 34.59% 2,525,888

6239

10,545,752 10,528,083 2,388,473 22.69% 2,388,473 22.69% -17,669

6648

1,687,500 1,394,027 82.61% 1,394,027 82.61% 1,687,500

6649

562,500 464,676 82.61% 464,676 82.61% 562,50015095 Pzostała działalność 0 56,000 55,905 99.83% 55,905 99.83% 56,000


Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych


Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych


Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

Strona 38 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4300 Zakup usług pozostałych 56,000 55,905 99.83% 55,905 99.83% 56,000600 Transport i łączność 581,990,590 637,111,575 629,177,432 98.75% 629,177,432 98.75% 55,120,985

60001 220,285,000 224,611,670 223,054,826 99.31% 223,054,826 99.31% 4,326,6702580

132,500,000 141,000,000 141,000,000 100.00% 141,000,000 100.00% 8,500,0004300 Zakup usług pozostałych 1,600,000 1,598,500 42,156 2.64% 42,156 2.64% -1,5004304 Zakup usług pozostałych 76,670 76,670 100.00% 76,670 100.00% 76,6704430 Różne opłaty i składki 1,500 1,000 66.67% 1,000 66.67% 1,5006050

8,685,000 13,235,000 13,235,000 100.00% 13,235,000 100.00% 4,550,0006059

15,000,000 0 0.00% 0.00% -15,000,0006010

3,700,000 3,700,000 100.00% 3,700,000 3,700,0006060

62,500,000 65,000,000 65,000,000 100.00% 65,000,000 100.00% 2,500,000

6000372,100,000 68,100,000 66,083,282 97.04% 66,083,282 97.04% -4,000,000

4300 Zakup usług pozostałych72,100,000 100,000 0 0.00% 0 0.00% -72,000,000

2630

68,000,000 66,083,282 97.18% 66,083,282 97.18% 68,000,00060013 Drogi publiczne wojewódzkie 289,605,590 286,371,720 282,741,650 98.73% 282,741,650 98.73% -3,233,870

3020 149,660 305,587 263,492 86.22% 263,492 86.22% 155,927

4010 14,936,000 15,041,766 15,038,114 99.98% 15,038,114 99.98% 105,766


Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych


Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych


Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych


Strona 39 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4110 2,898,151 2,898,151 2,728,485 94.15% 2,728,485 94.15% 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 382,919 382,919 375,765 98.13% 375,765 98.13% 0

414036,520 90,105 88,880 98.64% 88,880 98.64% 53,585

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,000 257,120 218,859 85.12% 218,859 85.12% 37,1204210 Zakup materiałów i wyposażenia 9,809,127 11,741,277 11,288,515 96.14% 11,288,515 96.14% 1,932,1504260 Zakup energii 747,093 669,432 637,480 95.23% 637,480 95.23% -77,6614270 Zakup usług remontowych 85,659,082 101,580,067 101,342,594 99.77% 101,342,594 99.77% 15,920,9854280 Zakup usług zdrowotnych 12,521 17,267 15,177 87.90% 15,177 87.90% 4,7464300 Zakup usług pozostałych 15,215,858 18,126,052 16,753,174 92.43% 16,753,174 92.43% 2,910,194

4350 150,814 137,380 133,974 97.52% 133,974 97.52% -13,4344410 Podróże służbowe krajowe 15,964 11,230 8,995 80.10% 8,995 80.10% -4,7344420 Podróże służbowe zagraniczne 10,434 0 0.00% -10,4344430 Różne opłaty i składki 203,154 579,619 569,128 0.00% 569,128 98.19% 376,465

4440 248,748 247,771 247,770 100.00% 247,770 100.00% -9774480 Podatek od nieruchomości 141,905 154,503 154,274 99.85% 154,274 99.85% 12,5984500

37,041 14,344 14,232 99.22% 14,232 99.22% -22,6974510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 14,754 26,380 26,379 100.00% 26,379 100.00% 11,6264520

62,084 47,309 44,205 93.44% 44,205 93.44% -14,7754580 Pozostałe odsetki 9,849 9,849 100.00% 9,849 100.00% 9,8494590

96,301 93,302 96.89% 93,302 96.89% 96,3014600

46,780 45,346 96.93% 45,346 96.93% 46,780

6050 12,498,652 104,467,364 103,854,011 99.41% 103,854,011 99.41% 91,968,712

6052 4,432,719 2,794,698 2,794,697 100.00% 2,794,697 100.00% -1,638,021








Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


Strona 40 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6053 46,500 46,500 100.00% 46,500 100.00% 46,500

6054 51,100 51,100 100.00% 51,100 100.00% 51,100

6058 102,970,767 10,506,102 10,253,663 97.60% 10,253,663 97.60% -92,464,665

6059 37,850,693 8,429,323 8,050,693 95.51% 8,050,693 95.51% -29,421,370

6060 6,800,260 6,797,834 99.96% 6,797,834 99.96% 6,800,26060014 Drogi publiczne powiatowe 0 18,118,002 17,717,859 97.79% 17,717,859 97.79% 18,118,002

6300

18,118,002 17,717,859 97.79% 17,717,859 97.79% 18,118,002

60015 0 2,200,000 2,200,000 100.00% 2,200,000 100.00% 2,200,000

6300

2,200,000 2,200,000 0.00% 2,200,000 100.00% 2,200,00060016 Drogi publiczne powiatowe 0 35,938,183 35,759,773 99.50% 35,759,773 99.50% 35,938,183

2710

250,000 250,000 100.00% 250,000 100.00% 250,000

6300

35,688,183 35,509,773 99.50% 35,509,773 99.50% 35,688,183

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0 1,587,000 1,439,542 90.71% 1,439,542 90.71% 1,587,000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych


Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu


Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących


Strona 41 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6300

1,587,000 1,439,542 0.00% 1,439,542 90.71% 1,587,000

60095 Pozostała działalność 0 185,000 180,500 97.57% 180,500 97.57% 185,000

4990

6010

185,000 180,500 97.57% 180,500 97.57% 185,000630 Turystyka 2,500,000 3,151,990 2,288,951 72.62% 2,288,951 72.62% 651,990

63003 2,500,000 3,151,990 2,288,951 72.62% 2,288,951 72.62% 651,990

2810

50,000 148,720 148,685 99.98% 148,685 99.98% 98,7202820

500,000 650,000 638,155 98.18% 638,155 98.18% 150,0003040

50,000 0 0.00% 0 0.00% 50,0004110 Składki na ubezpieczenia społeczne

25,000 2,770 259 9.35% 259 9.35% -22,2304120 Składki na Fundusz Pracy 25,000 550 0 0.00% 0 0.00% -24,4504170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,000 159,680 137,845 86.33% 137,845 86.33% -90,3204210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,000 248,280 120,817 48.66% 120,817 48.66% 148,2804300 Zakup usług pozostałych 1,550,000 1,388,990 743,190 53.51% 743,190 53.51% -161,0104430 Różne opłaty i składki 503,000 500,000 99.40% 500,000 99.40% 503,000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6,725,000 12,444,152 12,300,505 98.85% 12,300,505 98.85% 5,719,152

70005 6,725,000 12,444,152 12,300,505 98.85% 12,300,505 98.85% 5,719,152

4300 Zakup usług pozostałych 2,395,000 4,742,000 4,635,604 97.76% 4,635,604 97.76% 2,347,000




Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom


Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Gospodarka gruntamii nieruchomościami

Strona 42 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4430 Różne opłaty i składki 69,991 109,991 89,093 81.00% 89,093 81.00% 40,000

45209 9 8 88.89% 8 88.89% 0

4590

500,000 372,993 372,993 100.00% 372,993 100.00% -127,0076050

3,760,000 4,115,000 4,098,648 99.60% 4,098,648 99.60% 355,0006060

3,104,159 3,104,159 100.00% 3,104,159 100.00% 3,104,159

710 Działalność usługowa 11,595,731 14,207,880 13,281,371 93.48% 13,279,515 93.47% 2,612,149

71003 Biura planowania przestrzennego 7,507,184 8,911,884 8,388,465 94.13% 8,386,609 94.11% 1,404,700

3020 3,000 2,800 2,320 82.86% 2,320 82.86% -200

304030,000 -30,000

4010 4,426,000 4,689,000 4,627,063 98.68% 4,627,063 98.68% 263,000

4018 4,760 4,760 2,380 50.00% 2,380 50.00% 0

4019 4,760 4,760 2,380 50.00% 2,380 50.00% 0


4110 813,800 812,700 807,251 99.33% 807,251 99.33% -1,100

4118 832 832 392 47.12% 392 47.12% 0

4119 832 832 392 47.12% 392 47.12% 04120 Składki na Fundusz Pracy 111,400 118,050 117,594 99.61% 117,594 99.61% 6,6504128 Składki na Fundusz Pracy 120 120 58 48.33% 58 48.33% 04129 Składki na Fundusz Pracy 120 120 58 48.33% 58 48.33% 0

414020,000 36,500 32,157 88.10% 32,157 88.10% 16,500

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 183,800 143,600 75,575 52.63% 75,575 52.63% -40,2004210 Zakup materiałów i wyposażenia 272,000 579,570 479,776 82.78% 479,626 82.76% 307,570



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń


Wynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracowników





Strona 43 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4260 Zakup energii 132,000 164,000 133,051 81.13% 131,345 80.09% 32,0004270 Zakup usług remontowych 25,000 40,000 36,678 91.70% 36,678 91.70% 15,0004280 Zakup usług zdrowotnych 5,000 5,000 3,725 74.50% 3,725 74.50% 04300 Zakup usług pozostałych 875,620 847,620 669,523 78.99% 669,523 78.99% -28,0004308 Zakup usług pozostałych 12,000 12,000 3,871 32.26% 3,871 32.26% 04309 Zakup usług pozostałych 12,000 12,000 3,871 32.26% 3,871 32.26% 0

4350 30,000 30,000 24,764 82.55% 24,764 82.55% 04410 Podróże służbowe krajowe 25,000 21,000 20,313 96.73% 20,313 96.73% -4,0004420 Podróże służbowe zagraniczne 20,000 55,430 51,393 92.72% 51,393 92.72% 35,4304428 Podróże służbowe zagraniczne 3,840 3,840 1,371 35.70% 1,371 35.70% 04429 Podróże służbowe zagraniczne 3,840 3,840 1,371 35.70% 1,371 35.70% 04430 Różne opłaty i składki 16,000 21,000 16,422 78.20% 16,422 78.20% 5,000

4440 96,380 93,780 93,560 99.77% 93,560 99.77% -2,6004480 Podatek od nieruchomości 14,000 14,000 12,427 88.76% 12,427 88.76% 04510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1,000 200 92 46.00% 92 46.00% -800

45201,000 1,000 891 89.10% 891 89.10% 0

4530 Podatek od towarów i usług 3,000 0 -3,0004548

7,040 7,040 0 0.00% 0 0.00% 04549

7,040 7,040 0 0.00% 0 0.00% 06060

26,000 879,000 867,315 98.67% 867,315 98.67% 853,000

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)2,000 2,000 0 0.00% 0 0.00% 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,000 0 0 0.00% 0 0.00% -2,0004170

2,000 0 0.00% 0 0.00% 2,000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 2,961,993 3,298,293 3,092,476 93.76% 3,092,476 93.76% 336,3004300 Zakup usług pozostałych 910,000 1,220,400 1,095,400 89.76% 1,095,400 89.76% 310,4004305 Zakup usług pozostałych 242,533 201,733 201,733 100.00% 201,733 100.00% -40,8004308 Zakup usług pozostałych 304,000 304,000 304,000 100.00% 304,000 100.00% 04309 Zakup usług pozostałych 435,320 375,120 335,720 89.50% 335,720 89.50% -60,200

6058 208,070 208,070 208,070 100.00% 208,070 100.00% 0




Składki do organizacji międzynarodowychSkładki do organizacji międzynarodowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Strona 44 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6059 208,070 208,070 208,070 100.00% 208,070 100.00% 06060 126,900 85,483 67.36% 85,483 67.36% 126,900

6068 422,250 422,250 422,250 100.00% 422,250 100.00% 0

6069 231,750 231,750 231,750 100.00% 231,750 100.00% 0

71014170,000 870,000 870,000 100.00% 870,000 100.00% 700,000

4300 Zakup usług pozostałych170,000 870,000 870,000 100.00% 870,000 100.00% 700,000

71095 Pozostała działalność 954,554 1,125,703 930,430 82.65% 930,430 82.65% 171,1494170 Wynagrodzenia bezosobowe 30,000 26,100 26,100 100.00% 26,100 100.00% -3,9004175 Wynagrodzenia bezosobowe 8,500 0 0.00% 0.00% -8,5004176 Wynagrodzenia bezosobowe 121,500 81,000 41,282 50.97% 41,282 50.97% -40,5004210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,000 22,000 21,889 99.50% 21,889 99.50% 17,0004215 Zakup materiałów i wyposażenia 4,250 0 0.00% 0.00% -4,2504216 Zakup materiałów i wyposażenia 30,750 7,000 6,923 98.90% 6,923 98.90% -23,7504300 Zakup usług pozostałych 575,000 833,049 734,644 88.19% 734,644 88.19% 258,0494305 Zakup usług pozostałych 90,504 86,554 55,140 63.71% 55,140 63.71% -3,950

4990

4306 Zakup usług pozostałych 89,050 70,000 44,452 63.50% 44,452 63.50% -19,050730 Nauka 21,174,311 11,138,141 3,870,738 34.75% 3,870,738 34.75% -10,036,170

73095 Pozostała działalność 21,174,311 11,138,141 3,870,738 34.75% 3,870,738 34.75% -10,036,170

2678

1,756,785 582,089 33.13% 582,089 33.13% 1,756,785

2679

585,594 194,029 33.13% 194,029 33.13% 585,594

2808

3,395,137 4,685,063 2,320,965 49.54% 2,320,965 49.54% 1,289,926



Opracowania geodezyjnei kartograficzne





Strona 45 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2809

1,131,713 1,561,688 773,655 49.54% 773,655 49.54% 429,975

2818

52,301 0 -52,301

2819

17,434 0 -17,434

2838

12,433,295 0 -12,433,295

2839

4,144,431 0 -4,144,431

2888

288,482 0 0.00% 0 288,482

2889

96,160 0 0.00% 0 96,160

2919

2,040,087 0 0.00% 0 0.00% 2,040,087








Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Strona 46 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4118 2,716 0 0.00% 0 0.00% 2,716

4119 905 0 0.00% 0 0.00% 9054128 Składki na Fundusz Pracy 331 0 0.00% 0 0.00% 3314129 Składki na Fundusz Pracy 110 0 0.00% 0 0.00% 1104178 Wynagrodzenia bezosobowe 23,653 0 0.00% 0 0.00% 23,6534179 Wynagrodzenia bezosobowe 7,885 0 0.00% 0 0.00% 7,885

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 66,511 0 0.00% 0 0.00% 66,5114219 Zakup materiałów i wyposażenia 22,171 0 0.00% 0 0.00% 22,171

750 Administracja publiczna 175,165,702 104,473,231 95,012,380 90.94% 95,081,141 91.01% -70,692,471

75011 Urzędy wojewódzkie 2,268,000 3,320,919 3,232,095 97.33% 3,229,736 97.25% 1,052,919

4010 1,795,000 2,452,498 2,452,066 99.98% 2,452,066 99.98% 657,498

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53,500 53,500 100.00% 53,500 100.00% 53,500

4110 295,000 436,855 424,061 97.07% 424,061 97.07% 141,8554120 Składki na Fundusz Pracy 44,000 63,927 60,614 94.82% 60,614 94.82% 19,9274170 Wynagrodzenia bezosobowe 90,320 84,045 93.05% 84,045 93.05%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106,000 24,745 24,745 0.00% 24,745 100.00% -81,2554260 Zakup energii 28,000 16,000 16,000 100.00% 16,000 100.00% -12,0004270 Zakup usług remontowych 1,000 1,000 100.00% 1,000 100.00% 1,0004300 Zakup usług pozostałych 154,934 88,924 57.39% 88,924 57.39% 154,9344410 Podróże służbowe krajowe 2,200 2,200 100.00% 2,200 100.00% 2,200

4440 23,940 23,940 100.00% 23,940 100.00% 23,9404480 Podatek od nieruchomości 1,000 1,000 100.00% 1,000 100.00% 1,000

4990 -2,359 075017 Samorządowe sejmiki województw 2,989,000 2,989,000 2,650,209 88.67% 2,647,767 88.58% 0

3030 1,400,000 1,420,000 1,337,389 94.18% 1,337,389 94.18% 20,0004170 Wynagrodzenia bezosobowe 210,000 260,000 236,744 91.06% 236,744 91.06% 50,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,000 210,000 172,722 82.25% 172,722 82.25% -40,0004260 Zakup energii 5,000 5,000 196 3.92% 196 3.92% 04270 Zakup usług remontowych 9,000 4,000 3,233 80.83% 3,233 80.83% -5,0004300 Zakup usług pozostałych 605,000 557,000 493,834 88.66% 491,392 88.22% -48,000







Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Strona 47 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4350 17,000 5,000 949 18.98% 949 18.98% -12,0004410 Podróże służbowe krajowe 320,000 300,000 246,810 82.27% 246,810 82.27% -20,0004420 Podróże służbowe zagraniczne 150,000 220,000 153,820 69.92% 153,820 69.92% 70,0004430 Różne opłaty i składki 3,000 3,000 1,640 54.67% 1,640 54.67% 0

606020,000 5,000 2,872 57.44% 2,872 57.44% -15,000

75018 Urzędy marszałkowskie 160,485,165 90,341,769 83,817,731 92.78% 83,891,683 92.86% -70,143,396

3020 110,000 60,000 30,904 51.51% 30,904 51.51% -50,000

304070,000 225,000 155,800 69.24% 155,800 69.24% 155,000

4010 39,194,678 39,120,126 38,594,677 98.66% 38,594,677 98.66% -74,552

4017 95,200 60,500 57,314 94.73% 57,314 94.73% -34,700

4018 528,563 401,830 374,322 93.15% 374,322 93.15% -126,733

4019 179,526 133,959 124,792 93.16% 124,792 93.16% -45,567

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,502,900 2,149,900 2,078,655 96.69% 2,078,655 96.69% -353,000



4110 7,147,742 6,818,229 6,269,881 91.96% 6,269,881 91.96% -329,513

4117 16,400 10,420 9,542 91.57% 9,542 91.57% -5,980

4118 112,851 83,876 74,885 89.28% 74,885 89.28% -28,975

4119 37,492 27,963 24,964 89.28% 24,964 89.28% -9,5294120 Składki na Fundusz Pracy 1,039,440 1,023,490 980,351 95.79% 980,351 95.79% -15,9504127 Składki na Fundusz Pracy 2,340 1,500 1,365 91.00% 1,365 91.00% -8404128 Składki na Fundusz Pracy 15,977 11,571 10,317 89.16% 10,317 89.16% -4,4064129 Składki na Fundusz Pracy 5,315 3,861 3,440 89.10% 3,440 89.10% -1,454





Wynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracowników





Strona 48 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4140140,000 273,000 237,793 87.10% 237,793 87.10% 133,000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,000 800,000 726,752 90.84% 726,752 90.84% 400,0004175 Wynagrodzenia bezosobowe 6,000 0 0.00% 0 0.00% 6,0004176 Wynagrodzenia bezosobowe 3,000 0 0.00% 0 0.00% 3,0004178 Wynagrodzenia bezosobowe 37,497 12,000 0 0.00% 0 0.00% -25,4974179 Wynagrodzenia bezosobowe 12,506 4,000 0 0.00% 0 0.00% -8,5064210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,613,000 4,223,500 3,041,808 72.02% 3,041,291 72.01% 610,5004217 Zakup materiałów i wyposażenia 500 267 53.40% 267 53.40% 5004218 Zakup materiałów i wyposażenia 6,750 13,500 2,757 20.42% 2,757 20.42% 6,7504219 Zakup materiałów i wyposażenia 2,250 4,500 919 20.42% 919 20.42% 2,2504260 Zakup energii 360,000 490,000 392,392 80.08% 392,392 80.08% 130,0004270 Zakup usług remontowych 700,000 770,000 564,568 73.32% 564,354 73.29% 70,0004280 Zakup usług zdrowotnych 32,000 32,000 27,924 87.26% 26,663 83.32% 04300 Zakup usług pozostałych 13,515,000 16,685,000 15,611,047 93.56% 15,606,869 93.54% 3,170,0004305 Zakup usług pozostałych 4,798 0 0.00% 0 0.00% 4,7984306 Zakup usług pozostałych 5,000 2,306 46.12% 2,306 46.12% 5,0004308 Zakup usług pozostałych 171,365 275,451 177,251 64.35% 177,251 64.35% 104,0864309 Zakup usług pozostałych 57,035 91,817 59,098 64.36% 59,098 64.36% 34,782

4350 120,000 120,000 79,862 66.55% 79,862 66.55% 04410 Podróże służbowe krajowe 620,000 620,000 506,141 81.64% 506,141 81.64% 04415 Podróże służbowe krajowe 5,000 1,731 34.62% 1,731 34.62% 5,0004416 Podróże służbowe krajowe 20,000 5,000 2,574 51.48% 2,574 51.48% -15,0004418 Podróże służbowe krajowe 3,750 3,750 0 0.00% 0 0.00% 04419 Podróże służbowe krajowe 1,250 1,250 0 0.00% 0 0.00% 04420 Podróże służbowe zagraniczne 900,000 800,000 510,494 63.81% 510,494 63.81% -100,0004425 Podróże służbowe zagraniczne 24,000 61,824 57,671 93.28% 57,671 93.28% 37,8244426 Podróże służbowe zagraniczne 10,700 18,700 10,178 54.43% 10,178 54.43% 8,0004428 Podróże służbowe zagraniczne 34,477 51,727 27,956 54.05% 27,956 54.05% 17,2504429 Podróże służbowe zagraniczne 11,492 17,242 9,319 54.05% 9,319 54.05% 5,7504430 Różne opłaty i składki 220,000 550,000 483,097 87.84% 483,097 87.84% 330,0004438 Różne opłaty i składki 1,500 5,025 232 4.62% 232 4.62% 3,5254439 Różne opłaty i składki 500 3,675 77 2.10% 77 2.10% 3,175

4440 562,500 587,500 587,500 100.00% 587,500 100.00% 25,0004530 Podatek od towarów i usług 100,000 100,000 0 0.00% 0 0.00% 0




Strona 49 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4600

40,700 40,700 0 0.00% 0 0.00% 0

4610 70,000 70,000 8,973 12.82% 8,973 12.82% 0

4990 80,122 0

6050 83,000,000 7,780,175 7,002,611 90.01% 7,002,611 90.01% -75,219,825

6060 4,500,000 5,526,825 4,753,373 86.01% 4,753,373 86.01% 1,026,825

6067 20,000 14,879 74.40% 14,879 74.40% 20,000

6068 15,750 31,500 30,122 95.63% 30,122 95.63% 15,750

6069 5,250 10,500 10,046 95.68% 10,046 95.68% 5,25075023

0 100,000 100,000 1 100,000 1 100,000

6300

0 100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 100,00075058

200,000 200,000 104,910 52.46% 104,522 52.26% 04210 Zakup materiałów i wyposażenia 27,000 27,000 1,695 6.28% 1,695 6.28% 04260 Zakup energii 9,000 9,000 0 0.00% 0 0.00% 04300 Zakup usług pozostałych 135,000 135,000 101,853 75.45% 101,465 75.16% 04430 Różne opłaty i składki 28,000 28,000 1,362 4.86% 1,362 4.86% 04480 Podatek od nieruchomości 1,000 1,000 0 0.00% 0 0.00% 0

750753,100,000 3,120,000 2,146,449 68.80% 2,146,449 68.80% 20,000

3020 10,000 0 0.00% 0.00% -10,000

3040100,000 50,000 5,250 10.50% 5,250 10.50% -50,000


Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego


Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Promocja jednostek samorządu terytorialnego



Strona 50 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,000 50,000 325 0.65% 325 0.65% 04120 Składki na Fundusz Pracy 50,000 50,000 49 0.10% 49 0.10% 04170 Wynagrodzenia bezosobowe 380,000 180,000 74,764 41.54% 74,764 41.54% -200,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,000 220,000 159,080 72.31% 159,080 72.31% 04300 Zakup usług pozostałych 2,270,000 2,550,000 1,899,905 74.51% 1,899,905 74.51% 280,000

6060 20,000 20,000 7,076 35.38% 7,076 35.38% 075095 Pozostała działalność 6,123,537 4,401,543 2,960,986 67.27% 2,960,984 67.27% -1,721,994

4110 34,460 48,520 11,593 23.89% 11,593 23.89% 14,060

4118 80,180 46,189 23,747 51.41% 23,747 51.41% -33,991

4119 26,726 15,097 7,923 52.48% 7,923 52.48% -11,6294120 Składki na Fundusz Pracy 4,900 8,820 2,017 22.87% 2,017 22.87% 3,9204128 Składki na Fundusz Pracy 10,984 9,273 3,699 39.89% 3,698 39.88% -1,7114129 Składki na Fundusz Pracy 3,662 3,090 1,234 39.94% 1,234 39.94% -5724170 Wynagrodzenia bezosobowe 160,640 322,660 315,980 97.93% 315,980 97.93% 162,0204178 Wynagrodzenia bezosobowe 390,613 340,344 308,934 90.77% 308,934 90.77% -50,2694179 Wynagrodzenia bezosobowe 130,204 113,812 103,057 90.55% 103,057 90.55% -16,3924210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,000 300,000 279,989 93.33% 279,989 93.33% 50,0004218 Zakup materiałów i wyposażenia 34,800 0.00% 0.00% -34,8004219 Zakup materiałów i wyposażenia 11,600 0.00% 0.00% -11,6004300 Zakup usług pozostałych 1,307,000 914,000 732,050 80.09% 732,050 80.09% -393,0004305 Zakup usług pozostałych 246 245 99.59% 245 99.59% 2464306 Zakup usług pozostałych 0 0.00% 0.00% 04308 Zakup usług pozostałych 871,621 775,285 414,691 53.49% 414,691 53.49% -96,3364309 Zakup usług pozostałych 290,540 258,600 138,363 53.50% 138,363 53.50% -31,9404430 Różne opłaty i składki 185,000 85,000 84,244 99.11% 84,244 99.11% -100,000

4540 175,000 135,000 120,794 89.48% 120,794 89.48% -40,000

4548 30,455 30,455 0 0.00% 0 0.00% 0

4549 10,152 10,152 0 0.00% 0 0.00% 0

4590295,000 715,000 375,633 52.54% 375,633 52.54% 420,000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych




Składki do organizacji międzynarodowychSkładki do organizacji międzynarodowychSkładki do organizacji międzynarodowych


Strona 51 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4600

1,625,000 225,000 36,793 16.35% 36,793 16.35% -1,400,000

4610 195,000 45,000 0 0.00% 0 0.00% -150,000

4990-1 0

751

0 1,777,060 1,445,334 81.33% 1,445,334 81.33% 1,777,060

75109

0 1,777,060 1,445,334 81.33% 1,445,334 81.33% 1,777,060

3030 1,870 1,470 78.61% 1,470 78.61% 1,870

4110 2,861 2,770 96.82% 2,770 96.82% 2,8614120 Składki na Fundusz Pracy 411 404 98.30% 404 98.30% 4114170 Wynagrodzenia bezosobowe 16,728 16,500 98.64% 16,500 98.64% 16,7284300 Zakup usług pozostałych 1,755,190 1,424,190 81.14% 1,424,190 81.14% 1,755,190

754820,000 16,033,905 15,697,505 97.90% 15,697,505 97.90% 15,213,905

75405 Komendy powiatowe Policji 0 2,009,970 1,969,967 98.01% 1,969,967 98.01% 2,009,970

3000 18,600 13,810 74.25% 13,810 74.25% 18,600

6170 1,991,370 1,956,157 98.23% 1,956,157 98.23% 1,991,370

75411 0 1,600,000 1,576,198 98.51% 1,576,198 98.51% 1,600,000


Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych



Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Strona 52 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6300

1,600,000 1,576,198 98.51% 1,576,198 98.51% 1,600,00075412 Ochotnicze straże pożarne 0 10,974,643 10,704,326 97.54% 10,704,326 97.54% 10,974,643

2710 3,455,303 3,422,093 99.04% 3,422,093 99.04% 3,455,303

6300 7,519,340 7,282,233 96.85% 7,282,233 96.85% 7,519,34075415 270,000 270,000 270,000 100.00% 270,000 100.00% 0

2820

170,000 170,000 170,000 100.00% 170,000 100.00% 0

6230

100,000 100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 0

75495 Pozostała działalność 550,000 1,179,292 1,177,014 99.81% 1,177,014 99.81% 629,292

4300 Zakup usług pozostałych 550,000 1,179,292 1,177,014 99.81% 1,177,014 99.81% 629,292

757 Obsługa długu publicznego 26,300,000 26,047,612 3,347,681 12.85% 3,347,681 12.85% -252,388

757021,300,000 1,072,612 337,089 31.43% 337,089 31.43% -227,388

4300 Zakup usług pozostałych100,000 100,000 12,593 12.59% 12,593 12.59% 0

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zadania ratownictwa górskiego


Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Strona 53 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

8070

900,000 972,612 324,496 33.36% 324,496 33.36% 72,612

8079

300,000 0 -300,00075704 25,000,000 24,975,000 3,010,592 12.05% 3,010,592 12.05% -25,000

4430 Różne opłaty i składki 40,000 15,000 0 0.00% 0 0.00% -25,000

8020 24,960,000 24,960,000 3,010,592 12.06% 3,010,592 12.06% 0

758 Różne rozliczenia 766,527,239 640,173,962 637,695,923 99.61% 637,695,923 99.61% -126,353,27775818 Rezerwy ogólne i celowe 128,781,000 2,478,039 0 0.00% 0 0.00% -126,302,961

4810 Rezerwa ogólna 18,693,000 2,263,484 0 0.00% 0 0.00% -16,429,516

4810 6,690,000 214,555 0 0.00% 0 0.00% -6,475,445

4810 90,000 64,242 0 0.00% 0 0.00% -25,758

4810 2,300,000 43,455 0 0.00% 0 0.00% -2,256,545

4810 500,000 106,858 0 0.00% 0 0.00% -393,142

4810 500,000 0 0.00% 0 0.00% -500,000

4810 3,000,000 0 0 0.00% 0 0.00% -3,000,000

4810 300,000 0 0 0.00% 0 0.00% -300,000

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na:* rezerwa celowa na stypendia dla uczniów i słuchaczy

* rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

* rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych

* rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność

* rezerwa celowa na dotacje dla instytucji kultury na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury

* rezerwa celowa na wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Rozwój pszczelarstwa w powiecie szydłowieckim”

Strona 54 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6800 103,398,000 0 0 0.00% 0 0.00% -103,398,000

6800898,000 0 0 0.00% 0 0.00% -898,000

6800100,000,000 0 0 0.00% 0 0.00% -100,000,000

6800

2,500,000 0 0.00% 0 0.00% -2,500,000

75833 637,746,239 637,695,923 637,695,923 100.00% 637,695,923 100.00% -50,316

2930637,746,239 637,695,923 637,695,923 100.00% 637,695,923 100.00% -50,316

801 Oświata i wychowanie 114,087,826 125,609,584 122,155,466 97.25% 122,160,169 97.25% 11,521,75880101 Szkoły podstawowe 0 22,430,699 21,367,670 95.26% 21,367,670 95.26% 22,430,699

2710

0 9,428,953 8,986,891 95.31% 8,986,891 95.31% 9,428,953

6300

0 13,001,746 12,380,779 95.22% 12,380,779 95.22% 13,001,746

80102 Szkoły podstawowe specjalne 12,021,200 5,797,325 5,545,310 95.65% 5,545,310 95.65% -6,223,875

2710 0 190,520 190,520 100.00% 190,520 100.00% 190,5203020

69,866 89,429 88,042 98.45% 88,042 98.45% 19,5633210 Stypendia i zasiłki dla studentów 0 3,160 2,005 63.45% 2,005 63.45% 3,1604010

2,547,940 3,174,102 3,037,613 95.70% 3,037,613 95.70% 626,1624040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

248,073 205,185 197,760 96.38% 197,760 96.38% -42,888

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

* rezerwa celowa na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na inwestycje

* rezerwa celowa na realizację Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza

* rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla OSP, PSP, Policji oraz pozostałą działalność

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa



wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń


Strona 55 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4110495,600 592,744 550,388 92.85% 550,388 92.85% 97,144

4120 Składki na Fundusz Pracy 67,627 79,568 75,167 94.47% 75,167 94.47% 11,9414170 Wynagrodzenia bezosobowe 9,160 16,865 15,216 90.22% 15,216 90.22% 7,7054210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,860 377,309 367,019 97.27% 367,019 97.27% 266,4494240

25,827 160,184 160,134 99.97% 160,134 99.97% 134,3574260 Zakup energii 148,516 173,068 165,200 95.45% 165,200 95.45% 24,5524270 Zakup usług remontowych 16,677 34,216 31,791 92.91% 31,791 92.91% 17,5394280 Zakup usług zdrowotnych 6,532 5,920 2,120 35.81% 2,120 35.81% -6124300 Zakup usług pozostałych 49,964 95,345 85,021 89.17% 85,021 89.17% 45,381

4350 4,840 4,550 3,289 72.29% 3,289 72.29% -2904410 Podróże służbowe krajowe 10,326 9,800 8,068 82.33% 8,068 82.33% -5264430 Różne opłaty i składki 8,436 8,801 7,874 89.47% 7,874 89.47% 3654440

199,276 251,592 251,592 100.00% 251,592 100.00% 52,3164480 Podatek od nieruchomości 1,680 2,100 2,080 99.05% 2,080 99.05% 420

6050 8,000,000 237,867 219,411 92.24% 219,411 92.24% -7,762,133

6300

85,000 85,000 100.00% 85,000 100.00% 85,000

80103 109,493 108,632 99.21% 108,632 99.21% 109,493

2710

59,500 58,639 98.55% 58,639 98.55% 59,500

6300

49,993 49,993 100.00% 49,993 100.00% 49,99380104 Przedszkola 22,000 22,000 100.00% 22,000 100.00% 22,000


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek





Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



Strona 56 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2710

22,000 22,000 100.00% 22,000 100.00% 22,00080105 Przedszkola specjalne 167,800 189,894 179,469 94.51% 179,469 94.51% 22,094

3020622 233 233 100.00% 233 100.00% -389

4010121,506 137,429 130,447 94.92% 130,447 94.92% 15,923

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9,281 9,241 9,241 100.00% 9,241 100.00% -40

411023,064 26,124 23,714 90.77% 23,714 90.77% 3,060

4120 Składki na Fundusz Pracy 3,149 3,591 3,329 92.70% 3,329 92.70% 4424210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,432 937 937 100.00% 937 100.00% -1,4954240

813 4,000 4,000 100.00% 4,000 100.00% 3,1874280 Zakup usług zdrowotnych 800 913 142 15.55% 142 15.55% 1134300 Zakup usług pozostałych 1,218 1,500 1,500 100.00% 1,500 100.00% 2824410 Podróże służbowe krajowe 244 0 -2444440

4,671 5,926 5,926 100.00% 5,926 100.00% 1,25580110 Gimnazja 3,672,336 3,226,501 87.86% 3,226,501 87.86% 3,672,336

2710

1,149,116 970,583 84.46% 970,583 84.46% 1,149,116

6300

2,523,220 2,255,918 89.41% 2,255,918 89.41% 2,523,22080111 Gimnazja specjalne 3,062,100 3,742,127 3,558,602 95.10% 3,558,602 95.10% 680,027

302048,738 49,738 46,143 92.77% 46,143 92.77% 1,000

3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 3,156 2,451 77.66% 2,451 77.66% 3,1564010

2,066,558 2,403,458 2,288,092 95.20% 2,288,092 95.20% 336,9004040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

181,011 167,072 163,107 97.63% 163,107 97.63% -13,939










Strona 57 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4110392,811 455,712 429,750 94.30% 429,750 94.30% 62,901

4120 Składki na Fundusz Pracy 53,620 66,241 59,516 89.85% 59,516 89.85% 12,6214170 Wynagrodzenia bezosobowe 1,600 2,490 2,490 100.00% 2,490 100.00% 8904210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,651 249,847 232,532 93.07% 232,532 93.07% 161,1964220 Zakup środków żywności 800 1,000 878 87.80% 878 87.80% 2004240

23,957 76,017 75,939 99.90% 75,939 99.90% 52,0604260 Zakup energii 35,760 35,700 34,940 97.87% 34,940 97.87% -604270 Zakup usług remontowych 7,845 22,145 19,460 87.88% 19,460 87.88% 14,3004280 Zakup usług zdrowotnych 1,040 1,350 1,304 96.59% 1,304 96.59% 3104300 Zakup usług pozostałych 31,820 50,478 45,813 90.76% 45,813 90.76% 18,658

4350 960 2,832 2,048 72.32% 2,048 72.32% 1,8724410 Podróże służbowe krajowe 7,944 9,460 8,925 94.34% 8,925 94.34% 1,5164430 Różne opłaty i składki 1,606 1,684 1,467 87.11% 1,467 87.11% 784440

117,379 143,747 143,747 100.00% 143,747 100.00% 26,36880113 Dowożenie uczniów do szkół 6,200 7,501 6,966 92.87% 6,966 92.87% 1,301

4110 380 576 469 81.42% 469 81.42% 1964120 Składki na Fundusz Pracy 60 77 65 84.42% 65 84.42% 174170 Wynagrodzenia bezosobowe 2,560 3,072 2,656 86.46% 2,656 86.46% 5124210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,200 3,776 3,776 100.00% 3,776 100.00% 576

80120 Licea ogólnokształcące 361,800 1,500,614 1,293,892 86.22% 1,293,892 86.22% 1,138,814

3020 800 1,000 1,000 100.00% 1,000 100.00% 2003210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6,051 6,051 100.00% 6,051 100.00% 6,051

4010 248,380 248,380 248,380 100.00% 248,380 100.00% 0


4110 46,400 49,050 46,437 94.67% 46,437 94.67% 2,6504120 Składki na Fundusz Pracy 6,320 6,700 6,390 95.37% 6,390 95.37% 380

41401,760 2,200 2,165 98.41% 2,165 98.41% 440


4240 2,000 10,500 10,393 98.98% 10,393 98.98% 8,500











Strona 58 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4260 Zakup energii 8,160 0 -8,1604300 Zakup usług pozostałych 5,200 15,689 15,689 100.00% 15,689 100.00% 10,489

4440 15,680 19,023 19,023 100.00% 19,023 100.00% 3,343

2710

235,180 233,993 99.50% 233,993 99.50% 235,180

6300

879,364 676,921 76.98% 676,921 76.98% 879,36480121 Licea ogólnokształcące specjalne 925,200 1,294,659 1,073,954 82.95% 1,073,954 82.95% 369,459

3020 25,206 30,787 29,041 94.33% 29,041 94.33% 5,5813210 Stypendia i zasiłki dla studentów 1,265 448 35.42% 448 35.42% 1,265

4010 628,681 727,478 671,094 92.25% 671,094 92.25% 98,797

4018 65,430 29,311 44.80% 29,311 44.80% 65,430

4019 21,790 9,770 44.84% 9,770 44.84% 21,790


4110 116,909 139,234 126,685 90.99% 126,685 90.99% 22,325

4118 14,470 7,038 48.64% 7,038 48.64% 14,470

4119 4,830 2,346 48.57% 2,346 48.57% 4,8304120 Składki na Fundusz Pracy 16,293 19,808 15,452 78.01% 15,452 78.01% 3,5154128 Składki na Fundusz Pracy 2,050 991 48.34% 991 48.34% 2,0504129 Składki na Fundusz Pracy 690 330 47.83% 330 47.83% 6904170 Wynagrodzenia bezosobowe 1,000 830 83.00% 830 83.00% 1,0004178 Wynagrodzenia bezosobowe 18,420 11,150 60.53% 11,150 60.53% 18,4204179 Wynagrodzenia bezosobowe 6,130 3,682 60.07% 3,682 60.07% 6,1304210 Zakup materiałów i wyposażenia 12,418 14,523 14,480 99.70% 14,480 99.70% 2,1054218 Zakup materiałów i wyposażenia 7,040 5,092 72.33% 5,092 72.33% 7,0404219 Zakup materiałów i wyposażenia 2,350 1,697 72.21% 1,697 72.21% 2,350





Wynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracowników




Strona 59 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4240 8,826 14,470 14,470 100.00% 14,470 100.00% 5,6444260 Zakup energii 12,400 15,500 14,876 95.97% 14,876 95.97% 3,1004270 Zakup usług remontowych 6,000 6,000 5,881 98.02% 5,881 98.02% 04280 Zakup usług zdrowotnych 1,200 0 -1,2004300 Zakup usług pozostałych 8,098 16,123 15,632 96.95% 15,632 96.95% 8,0254308 Zakup usług pozostałych 21,450 4,723 22.02% 4,723 22.02% 21,4504309 Zakup usług pozostałych 7,150 1,574 22.01% 1,574 22.01% 7,150

4350 2,400 3,000 2,345 78.17% 2,345 78.17% 6004410 Podróże służbowe krajowe 1,612 2,015 1,129 56.03% 1,129 56.03% 4034418 Podróże służbowe krajowe 22,780 244 1.07% 244 1.07% 22,7804419 Podróże służbowe krajowe 7,600 81 1.07% 81 1.07% 7,6004428 Podróże służbowe zagraniczne 16,200 3,307 20.41% 3,307 20.41% 16,2004429 Podróże służbowe zagraniczne 5,400 1,102 20.41% 1,102 20.41% 5,400

4440 25,840 34,860 34,860 100.00% 34,860 100.00% 9,02080123 Licea profilowane 516,200 494,862 493,699 99.76% 493,699 99.76% -21,338

3020 400 500 234 46.80% 234 46.80% 1003210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6,051 6,051 100.00% 6,051 100.00% 6,051

4010 349,540 307,420 307,420 100.00% 307,420 100.00% -42,120


4110 64,400 55,700 55,700 100.00% 55,700 100.00% -8,7004120 Składki na Fundusz Pracy 8,760 7,360 7,360 100.00% 7,360 100.00% -1,400

41402,560 2,740 2,735 99.82% 2,735 99.82% 180


4240 6,400 8,531 8,531 100.00% 8,531 100.00% 2,1314270 Zakup usług remontowych 2,460 2,460 100.00% 2,460 100.00% 2,4604300 Zakup usług pozostałych 16,460 25,350 25,350 100.00% 25,350 100.00% 8,890

4350 2,880 0 0.00% 0.00% -2,880

4440 23,200 18,574 18,574 100.00% 18,574 100.00% -4,626


Zakup usług internet do sieci Internetu







Zakup usług dostępu do sieci InternetOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Strona 60 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6060 5,000 4,880 97.60% 4,880 97.60% 5,000

80130 Szkoły zawodowe 24,994,700 30,851,990 30,454,867 98.71% 30,458,074 98.72% 5,857,290

2710 955,312 863,815 90.42% 863,815 90.42% 955,3123020

134,926 108,610 107,932 99.38% 107,932 99.38% -26,3163210 Stypendia i zasiłki dla studentów 106,006 105,715 99.73% 105,715 99.73% 106,0064010

12,608,672 14,595,751 14,539,824 99.62% 14,539,824 99.62% 1,987,0794040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1,074,465 1,043,083 1,042,687 99.96% 1,042,687 99.96% -31,3824110

2,402,013 2,668,198 2,609,532 97.80% 2,609,532 97.80% 266,1854117

323 322 99.69% 322 99.69% 3234120 Składki na Fundusz Pracy 325,494 373,109 366,529 98.24% 366,529 98.24% 47,6154127 Składki na Fundusz Pracy 46 46 100.00% 46 100.00% 464140

79,653 65,089 63,791 98.01% 63,791 98.01% -14,5644170 Wynagrodzenia bezosobowe 98,656 150,091 146,941 97.90% 146,941 97.90% 51,4354177 Wynagrodzenia bezosobowe 1,870 1,870 100.00% 1,870 100.00% 1,8704210 Zakup materiałów i wyposażenia 516,308 1,411,287 1,397,986 99.06% 1,397,986 99.06% 894,9794230

2,300 900 880 97.78% 880 97.78% -1,4004240

187,655 1,057,999 1,054,192 99.64% 1,054,192 99.64% 870,3444260 Zakup energii 840,585 863,438 835,587 96.77% 835,587 96.77% 22,8534270 Zakup usług remontowych 78,500 856,701 845,189 98.66% 845,189 98.66% 778,2014280 Zakup usług zdrowotnych 15,840 14,040 12,320 87.75% 12,320 87.75% -1,8004300 Zakup usług pozostałych 381,125 906,139 900,397 99.37% 900,397 99.37% 525,014

4350 21,068 25,632 24,380 95.12% 24,380 95.12% 4,5644410 Podróże służbowe krajowe 52,090 76,777 73,312 95.49% 73,312 95.49% 24,6874420 Podróże służbowe zagraniczne 4,715 0 0.00% 0.00% -4,7154427 Podróże służbowe zagraniczne 66,650 66,648 100.00% 66,648 100.00% 66,6504430 Różne opłaty i składki 32,306 39,453 35,764 90.65% 35,764 90.65% 7,147








Zakup leków i materiałów medycznychZakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek


Strona 61 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4437 Różne opłaty i składki 530 523 98.68% 523 98.68% 5304440

1,268,209 1,215,535 1,215,535 100.00% 1,215,535 100.00% -52,6744480 Podatek od nieruchomości 3,520 2,028 2,028 100.00% 2,028 100.00% -1,492

4990 3,2074530 Podatek od towarów i usług 100 15 2 13.33% 2 13.33% -856050

4,866,500 3,036,286 3,034,406 99.94% 3,034,406 99.94% -1,830,2146060

23,000 22,880 99.48% 22,880 99.48% 23,0006300

1,188,092 1,083,834 91.22% 1,083,834 91.22% 1,188,092

80131 505,400 448,385 445,797 99.42% 445,797 99.42% -57,0153210 Stypendia i zasiłki dla studentów 3,458 3,458 100.00% 3,458 100.00% 3,458

4010 387,531 264,962 264,949 100.00% 264,949 100.00% -122,569


4110 13,228 52,840 52,836 99.99% 52,836 99.99% 39,6124120 Składki na Fundusz Pracy 1,804 5,520 5,519 99.98% 5,519 99.98% 3,7164170 Wynagrodzenia bezosobowe 4,000 3,800 3,720 97.89% 3,720 97.89% -2004210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,351 33,615 32,378 96.32% 32,378 96.32% 16,264

4240 10,500 22,458 22,262 99.13% 22,262 99.13% 11,9584260 Zakup energii 15,300 0 -15,3004270 Zakup usług remontowych 24,750 24,748 99.99% 24,748 99.99% 24,7504280 Zakup usług zdrowotnych 415 415 100.00% 415 100.00% 4154300 Zakup usług pozostałych 17,500 14,416 13,362 92.69% 13,362 92.69% -3,0844410 Podróże służbowe krajowe 2,700 552 552 100.00% 552 100.00% -2,1484420 Podróże służbowe zagraniczne 800 0 0.00% 0.00% -8004430 Różne opłaty i składki 2,750 147 147 100.00% 147 100.00% -2,603

4440 25,099 16,568 16,567 99.99% 16,567 99.99% -8,53180134 Szkoły zawodowe specjalne 1,599,100 2,363,936 2,363,910 100.00% 2,363,910 100.00% 764,836





Kolegia pracowników służb społecznych





Strona 62 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2710

100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 100,000

3020 58,934 65,032 65,031 100.00% 65,031 100.00% 6,0983210 Stypendia i zasiłki dla studentów 1,891 1,891 100.00% 1,891 100.00% 1,891

4010 1,066,553 1,555,525 1,555,509 100.00% 1,555,509 100.00% 488,972


4110 205,366 289,023 289,016 100.00% 289,016 100.00% 83,6574120 Składki na Fundusz Pracy 27,852 41,124 41,123 100.00% 41,123 100.00% 13,2724170 Wynagrodzenia bezosobowe 8,000 8,000 100.00% 8,000 100.00% 8,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 59,200 96,632 96,632 100.00% 96,632 100.00% 37,432

4240 2,000 2,500 2,500 100.00% 2,500 100.00% 5004260 Zakup energii 4,800 11,000 11,000 100.00% 11,000 100.00% 6,2004300 Zakup usług pozostałych 3,200 8,195 8,195 100.00% 8,195 100.00% 4,9954410 Podróże służbowe krajowe 800 1,000 1,000 100.00% 1,000 100.00% 200

4440 63,866 83,588 83,588 100.00% 83,588 100.00% 19,722

801402,084,200 2,525,194 2,436,901 96.50% 2,436,901 96.50% 440,994

3020 2,800 7,500 7,427 99.03% 7,427 99.03% 4,700

3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 12,880 12,880 100.00% 12,880 100.00% 12,880

4010 1,299,880 1,549,969 1,473,817 95.09% 1,473,817 95.09% 250,089


4110 249,800 281,401 272,907 96.98% 272,907 96.98% 31,6014120 Składki na Fundusz Pracy 35,020 41,098 39,051 95.02% 39,051 95.02% 6,0784140

8,000 7,400 7,317 98.88% 7,317 98.88% -6004170 Wynagrodzenia bezosobowe 3,600 3,400 94.44% 3,400 94.44% 3,600












Strona 63 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu


4240 41,600 38,330 38,302 99.93% 38,302 99.93% -3,2704260 Zakup energii 57,680 87,819 87,040 99.11% 87,040 99.11% 30,1394270 Zakup usług remontowych 10,000 31,000 31,000 100.00% 31,000 100.00% 21,0004280 Zakup usług zdrowotnych 1,600 2,000 1,952 97.60% 1,952 97.60% 4004300 Zakup usług pozostałych 31,360 59,200 58,923 99.53% 58,923 99.53% 27,8404410 Podróże służbowe krajowe 3,200 3,800 3,769 99.18% 3,769 99.18% 6004420 Podróże służbowe zagraniczne 1,200 1,200 100.00% 1,200 100.00% 1,2004430 Różne opłaty i składki 6,800 8,500 8,490 99.88% 8,490 99.88% 1,700

4440 89,416 92,290 92,290 100.00% 92,290 100.00% 2,8744480 Podatek od nieruchomości 328 410 399 97.32% 399 97.32% 82

6050 100,000 100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 0

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 18,279,600 18,415,871 18,308,234 99.42% 18,310,024 99.43% 136,2713020

16,300 23,206 22,854 98.48% 22,854 98.48% 6,9063210 Stypendia i zasiłki dla studentów 98,082 96,218 98.10% 96,218 98.10% 98,0824010


853,852 841,039 836,674 99.48% 836,674 99.48% -12,8134110

1,937,241 2,055,952 2,013,738 97.95% 2,013,738 97.95% 118,7114120 Składki na Fundusz Pracy 267,380 289,976 287,470 99.14% 287,470 99.14% 22,5964170 Wynagrodzenia bezosobowe 561,485 649,910 647,959 99.70% 647,959 99.70% 88,4254140

4,000 17,770 17,434 98.11% 17,434 98.11% 13,7704210 Zakup materiałów i wyposażenia 206,293 476,371 476,050 99.93% 476,051 99.93% 270,0784240

60,526 305,012 304,244 99.75% 304,244 99.75% 244,4864260 Zakup energii 318,029 292,447 290,976 99.50% 290,976 99.50% -25,5824270 Zakup usług remontowych 26,450 277,777 273,870 98.59% 273,870 98.59% 251,3274280 Zakup usług zdrowotnych 5,720 7,255 6,833 94.18% 6,833 94.18% 1,5354300 Zakup usług pozostałych 189,191 315,483 309,765 98.19% 309,765 98.19% 126,292

4350 16,200 29,432 28,764 97.73% 28,764 97.73% 13,2324410 Podróże służbowe krajowe 28,553 66,542 66,231 99.53% 66,231 99.53% 37,989










Strona 64 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4430 Różne opłaty i składki 16,688 15,315 14,835 96.87% 14,835 96.87% -1,3734440

566,826 561,952 561,952 100.00% 561,952 100.00% -4,8744480 Podatek od nieruchomości 624 518 514 99.23% 514 99.23% -1064990

1,7896050

3,125,500 907,991 892,731 98.32% 892,731 98.32% -2,217,5096060

30,117 30,117 100.00% 30,117 100.00% 30,117

80146 17,470,000 12,985,241 12,973,016 99.91% 12,973,016 99.91% -4,484,7592510

13,559,000 12,176,747 12,166,142 99.91% 12,166,142 99.91% -1,382,2532515

126,221 124,601 98.72% 124,601 98.72% 126,2212518

91,705 91,705 100.00% 91,705 100.00% 91,7052519

30,568 30,568 100.00% 30,568 100.00% 30,5686210

3,911,000 560,000 560,000 100.00% 560,000 100.00% -3,351,000

80147 Biblioteki pedagogiczne 17,393,900 16,883,834 16,802,299 99.52% 16,802,005 99.52% -510,0663020

19,869 27,379 27,359 99.93% 27,359 99.93% 7,5104010


579,502 578,662 578,660 100.00% 578,660 100.00% -8404110

1,288,670 1,465,712 1,460,337 99.63% 1,460,337 99.63% 177,0424120 Składki na Fundusz Pracy 177,925 203,814 202,245 99.23% 202,245 99.23% 25,8894140

39,308 44,660 42,553 95.28% 42,553 95.28% 5,3524170 Wynagrodzenia bezosobowe 14,400 23,749 23,666 99.65% 23,666 99.65% 9,3494210 Zakup materiałów i wyposażenia 488,106 1,332,501 1,332,261 99.98% 1,332,261 99.98% 844,395





Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowegoDotacja podmiotowa dla zakładu budżetowegoDotacja podmiotowa dla zakładu budżetowegoDotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych




Strona 65 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4240761,041 1,531,589 1,526,037 99.64% 1,526,037 99.64% 770,548

4260 Zakup energii 410,126 462,796 433,860 93.75% 433,860 93.75% 52,6704270 Zakup usług remontowych 47,483 446,847 443,660 99.29% 443,660 99.29% 399,3644280 Zakup usług zdrowotnych 12,214 9,521 8,847 92.92% 8,847 92.92% -2,6934300 Zakup usług pozostałych 703,390 815,712 803,736 98.53% 803,736 98.53% 112,3224350

118,366 105,733 102,983 97.40% 102,983 97.40% -12,6334410 Podróże służbowe krajowe 47,559 58,482 55,516 94.93% 55,516 94.93% 10,9234430 Różne opłaty i składki 60,289 43,315 42,922 99.09% 42,922 99.09% -16,9744440

515,049 517,249 517,249 100.00% 517,249 100.00% 2,2004480 Podatek od nieruchomości 0 0

4990 -294 06050

5,120,000 949,315 938,525 98.86% 938,525 98.86% -4,170,6856060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 202,178 201,344 99.59% 201,344 99.59% 202,178

80195 Pozostała działalność 14,700,426 1,873,623 1,493,747 79.73% 1,493,747 79.73% -12,826,803

2310 0 8,257 8,257 100.00% 8,257 100.00% 8,257

2320 11,000 11,000 100.00% 11,000 100.00% 11,000

2510 41,267 41,267 41,267 100.00% 41,267 100.00% 0

2810

0 209,360 209,165 99.91% 209,165 99.91% 209,360






Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkjami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnegoDotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego


Strona 66 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2820

0 406,133 404,579 99.62% 404,579 99.62% 406,133

2830

182,613 44,500 44,500 100.00% 44,500 100.00% -138,113

30400 2,000 1,500 75.00% 1,500 75.00% 2,000

40107,626,800 2,329 0 0.00% 0 0.00% -7,624,471

41100 4,386 490 11.17% 490 11.17% 4,386

4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1,564 0 0.00% 0 0.00% 1,5644170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 35,000 14,200 40.57% 14,200 40.57% 35,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 37,000 5,345 14.45% 5,345 14.45% 37,0004300 Zakup usług pozostałych 6,849,746 754,847 538,516 71.34% 538,516 71.34% -6,094,8994410 Podróże służbowe krajowe 15,980 14,928 93.42% 14,928 93.42% 15,980

6300

0 300,000 200,000 66.67% 200,000 66.67% 300,000803 Szkolnictwo wyższe 6,968,620 10,488,386 8,778,983 83.70% 8,778,943 83.70% 3,519,766

80309 Pomoc materialna dla studentów 6,968,620 6,488,386 4,778,983 73.65% 4,778,943 73.65% -480,234

2888

5,217,645 4,491,891 3,582,914 79.76% 3,582,914 79.76% -725,754




Wynagrodzenia osobowe pracownikówSkładki na ubezpieczenia społeczne



Strona 67 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2889

1,750,975 1,497,267 1,194,304 79.77% 1,194,304 79.77% -253,708

2919

499,228 1,765 0.35% 1,765 0.35% 499,228

4990 -40 0

80395 Pozostała działalność 0 4,000,000 4,000,000 100.00% 4,000,000 100.00% 4,000,000

6220

0 4,000,000 4,000,000 100.00% 4,000,000 100.00% 4,000,000851 Ochrona zdrowia 186,636,028 299,544,697 296,239,203 98.90% 296,240,512 98.90% 112,908,669

85111 Szpitale ogólne 132,179,748 208,623,706 207,521,715 99.47% 207,523,222 99.47% 76,443,958

2910

152,986 152,986 100.00% 152,986 100.00% 152,986

4160

0 350,000 295,120 84.32% 295,120 84.32% 350,0004270 Zakup usług remontowych 0 0 04300 Zakup usług pozostałych 300,000 0 -300,000

2560460,000 2,007,678 1,912,181 95.24% 1,912,181 95.24% 1,547,678

4990 0 1,507 0


zwrot dotacji wykorzystaneych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości


Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych


Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej


Strona 68 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6050 46,229,690 57,367,390 57,367,390 100.00% 57,367,390 100.00% 11,137,7006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 3,162,300 3,162,300 100.00% 3,162,300 100.00% 3,162,300

6220

80,786,410 128,894,054 128,136,665 99.41% 128,136,665 99.41% 48,107,644

6226

2,314,211 0 -2,314,211

6229

1,699,710 2,811,086 2,801,692 99.67% 2,801,692 99.67% 1,111,376

6300

13,641,021 13,456,191 98.65% 13,456,191 98.65% 13,641,021

6610

120,000 104,486 104,486 100.00% 104,486 100.00% -15,514

6620

269,727 132,705 132,704 100.00% 132,704 100.00% -137,02285120 Lecznictwo psychiatryczne 19,109,782 26,609,242 26,270,513 98.73% 26,270,513 98.73% 7,499,460






Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Strona 69 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6220

18,464,115 26,609,242 26,270,513 98.73% 26,270,513 98.73% 8,145,127

6226

645,667 0 -645,66785121 Lecznictwo ambulatoryjne 4,071,322 4,355,877 4,321,795 99.22% 4,321,795 99.22% 284,555

256033,000 32,992 99.98% 32,992 99.98% 33,000

6220

4,071,322 4,322,877 4,288,803 99.21% 4,288,803 99.21% 251,55585131 Lecznictwo stomatologiczne 2,011,000 5,332,500 5,314,049 99.65% 5,314,050 99.65% 3,321,500

6220

2,011,000 5,332,500 5,314,049 99.65% 5,314,050 99.65% 3,321,50085141 Ratownictwo medyczne 5,915,000 11,690,474 11,604,876 99.27% 11,604,876 99.27% 5,775,474

256060,000 60,000 100.00% 60,000 100.00% 60,000

6220

5,915,000 11,630,474 11,544,876 99.26% 11,544,876 99.26% 5,715,47485142 Kolumny transportu sanitarnego 0 2,600,000 2,600,000 100.00% 2,600,000 100.00% 2,600,000








Strona 70 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6220

0 2,600,000 2,600,000 100.00% 2,600,000 100.00% 2,600,00085148 Medycyna pracy 14,801,176 13,875,240 13,732,077 98.97% 13,732,077 98.97% -925,936

256012,715,000 13,215,000 13,215,000 100.00% 13,215,000 100.00% 500,000

6220

2,086,176 660,240 517,077 78.32% 517,077 78.32% -1,425,93685153 Zwalczanie narkomanii 300,000 300,000 284,941 94.98% 284,941 94.98% 0

2810

22,970 22,667 98.68% 22,667 98.68% 22,970

2820

51,000 74,030 73,995 99.95% 73,995 99.95% 23,030

2830

46,000 0 -46,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,500 1,500 1,476 98.40% 1,476 98.40% 04300 Zakup usług pozostałych 201,500 201,500 186,803 92.71% 186,803 92.71% 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5,155,000 6,900,000 6,128,393 88.82% 6,128,393 88.82% 1,745,000

2560100,000 100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 0








Strona 71 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2810

48,036 47,809 99.53% 47,809 99.53% 48,036

2820

3,537,208 3,028,359 85.61% 3,028,359 85.61% 3,537,208

2830

2,000,000 294,756 222,530 75.50% 222,530 75.50% -1,705,2444170 Wynagrodzenia bezosobowe 72,000 72,000 63,503 88.20% 63,503 88.20% 04210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,000 48,320 36,836 76.23% 36,836 76.23% -16,6804300 Zakup usług pozostałych 2,750,000 1,389,680 1,221,690 87.91% 1,221,690 87.91% -1,360,3204410 Podróże służbowe krajowe 13,000 10,000 7,666 76.66% 7,666 76.66% -3,000

6220

155,000 1,400,000 1,400,000 0.00% 1,400,000 100.00% 1,245,00085156 4,000 8,580 7,828 91.24% 7,828 91.24% 4,580

4130 4,000 8,580 7,828 91.24% 7,828 91.24% 4,58085157 Staże i specjalizacje medyczne 400,000 15,653,756 15,043,526 96.10% 15,043,327 96.10% 15,253,756

4320 Staże i specjalizacje medyczne 400,000 15,653,756 15,043,526 96.10% 15,043,526 96.10% 15,253,756

4990 -199 085195 Pozostała działalność 2,689,000 3,595,322 3,409,490 94.83% 3,409,490 94.83% 906,322

2810

106,425 91,785 86.24% 91,785 86.24% 106,425


Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom



oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne



Strona 72 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2820

446,875 402,479 90.07% 402,479 90.07% 446,875

2830

600,000 46,700 46,691 99.98% 46,691 99.98% -553,300

3020 3,000 3,000 0 0.00% 0 0.00% 0

4160

1,800,000 2,350,000 2,339,218 99.54% 2,339,218 99.54% 550,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,000 26,322 26,275 99.82% 26,275 99.82% -23,6784300 Zakup usług pozostałych 236,000 616,000 503,042 81.66% 503,042 81.66% 380,000

852 Pomoc Społeczna 2,830,000 3,846,000 3,772,443 98.09% 3,772,029 98.08% 1,016,000

85201 200,000 196,653 98.33% 196,653 98.33% 200,000

6300

200,000 196,653 98.33% 196,653 98.33% 200,00085202 Domy pomocy społecznej 801,000 799,795 99.85% 799,795 99.85% 801,000

6300

801,000 799,795 99.85% 799,795 99.85% 801,000

85212

5,000 20,000 19,984 99.92% 19,984 99.92% 15,000


Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Placówki opiekuńczo - wychowawczeWydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Strona 73 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

401012,547 12,547 100.00% 12,547 100.00% 12,547

41102,145 2,135 99.53% 2,135 99.53% 2,145

4120 Składki na Fundusz Pracy 308 306 99.35% 306 99.35% 308

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,500 1,500 1,499 99.93% 1,499 99.93% 04300 Zakup usług pozostałych 3,500 3,500 3,497 99.91% 3,497 99.91% 0

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2,225,000 2,225,000 2,156,554 96.92% 2,156,140 96.91% 0

4010 1,259,400 1,274,500 1,274,500 100.00% 1,274,500 100.00% 15,100


4110 230,000 220,000 206,342 93.79% 206,342 93.79% -10,0004120 Składki na Fundusz Pracy 33,000 33,200 32,563 98.08% 32,563 98.08% 2004170 Wynagrodzenia bezosobowe 34,600 34,600 29,560 85.43% 29,560 85.43% 04210 Zakup materiałów i wyposażenia 34,000 73,910 71,649 96.94% 71,649 96.94% 39,9104260 Zakup energii 3,300 2,800 2,671 95.39% 2,671 95.39% -5004270 Zakup usług remontowych 8,000 2,500 2,019 80.76% 2,019 80.76% -5,5004280 Zakup usług zdrowotnych 1,000 1,140 1,140 100.00% 1,140 100.00% 1404300 Zakup usług pozostałych 439,000 413,150 367,222 88.88% 366,808 88.78% -25,850

4350 1,700 1,700 1,596 93.88% 1,596 93.88% 04410 Podróże służbowe krajowe 10,000 9,000 8,966 99.62% 8,966 99.62% -1,0004420 Podróże służbowe zagraniczne 7,000 0 -7,0004430 Różne opłaty i składki 6,000 7,000 6,908 98.69% 6,908 98.69% 1,000

4440 20,000 18,800 18,800 100.00% 18,800 100.00% -1,200

6060 53,000 53,000 52,963 99.93% 52,963 99.93% 085295 Pozostała działalność 600,000 600,000 599,457 99.91% 599,457 99.91% 0

2810

27,300 27,300 100.00% 27,300 100.00% 27,300






Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


Strona 74 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2820

306,620 306,077 99.82% 306,077 99.82% 306,620

2830

600,000 266,080 266,080 100.00% 266,080 100.00% -333,920

853 134,359,333 128,188,724 61,722,528 48.15% 61,722,528 48.15% -6,170,60985332 Wojewódzkie urzędy pracy 19,043,007 19,749,621 17,655,325 89.40% 17,655,325 89.40% 706,614

2919 1,500 0 0.00% 0 0.00% 1,500

3020 1,163,600 1,211,637 1,202,920 99.28% 1,202,920 99.28% 48,037

3030 6,000 1,461 1,461 100.00% 1,461 100.00% -4,539

4010 10,318,927 9,986,174 9,362,855 93.76% 9,362,855 93.76% -332,753

4018 592,020 603,914 527,542 87.35% 527,542 87.35% 11,894

4019 197,340 201,413 175,941 87.35% 175,941 87.35% 4,073




4110 1,862,719 1,875,165 1,629,128 86.88% 1,629,128 86.88% 12,446

4118 108,304 108,288 94,218 87.01% 94,218 87.01% -16

4119 36,101 36,116 31,423 87.01% 31,423 87.01% 154120 Składki na Fundusz Pracy 264,866 266,504 244,876 91.88% 244,876 91.88% 1,6384128 Składki na Fundusz Pracy 15,400 15,397 13,180 85.60% 13,180 85.60% -34129 Składki na Fundusz Pracy 5,133 5,136 4,396 85.59% 4,396 85.59% 3




zwrot dotacji wykorzystaneych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokościWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeńRóżne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracownikówWynagrodzenia osobowe pracowników




Strona 75 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

414015,000 30,400 29,315 96.43% 29,315 96.43% 15,400

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54,000 52,700 40,822 77.46% 40,822 77.46% -1,3004178 Wynagrodzenia bezosobowe 11,675 4,703 4,499 95.66% 4,499 95.66% -6,9724179 Wynagrodzenia bezosobowe 3,893 1,570 1,501 95.61% 1,501 95.61% -2,3234210 Zakup materiałów i wyposażenia 489,800 701,894 666,798 95.00% 666,798 95.00% 212,0944218 Zakup materiałów i wyposażenia 179,925 103,673 74,199 71.57% 74,199 71.57% -76,2524219 Zakup materiałów i wyposażenia 59,982 34,580 24,745 71.56% 24,745 71.56% -25,4024260 Zakup energii 297,000 297,000 275,128 92.64% 275,128 92.64% 04270 Zakup usług remontowych 337,200 450,200 432,628 96.10% 432,628 96.10% 113,0004300 Zakup usług pozostałych 1,290,690 1,919,497 1,217,122 63.41% 1,217,122 63.41% 628,8074308 Zakup usług pozostałych 288,001 311,093 201,842 64.88% 201,842 64.88% 23,0924309 Zakup usług pozostałych 96,006 103,744 67,316 64.89% 67,316 64.89% 7,738

4350 33,000 25,233 13,384 53.04% 13,384 53.04% -7,767

4358 11,247 0 -11,247

4359 3,753 0 -3,7534410 Podróże służbowe krajowe 102,375 100,419 70,501 70.21% 70,501 70.21% -1,9564418 Podróże służbowe krajowe 12,356 442 93 21.04% 93 21.04% -11,9144419 Podróże służbowe krajowe 4,118 147 31 21.09% 31 21.09% -3,9714420 Podróże służbowe zagraniczne 50,000 50,000 20,827 41.65% 20,827 41.65% 04430 Różne opłaty i składki 80,000 80,000 65,307 81.63% 65,307 81.63% 04438 Różne opłaty i składki 984 13 0 0.00% 0 0.00% -9714439 Różne opłaty i składki 327 4 0 0.00% 0 0.00% -323

4440 198,710 198,710 198,710 100.00% 198,710 100.00% 04480 Podatek od nieruchomości 52,000 52,000 46,490 89.40% 46,490 89.40% 04580 Pozostałe odsetki 238 233 97.90% 233 97.90% 238

4610 22,785 22,629 99.32% 22,629 99.32% 22,785

6060 27,700 277,700 277,000 99.75% 277,000 99.75% 250,00085395 Pozostała działalność 115,316,326 108,439,103 44,067,203 40.64% 44,067,203 40.64% -6,877,223

2678

62,258,554 22,452,621 36.06% 22,452,621 36.06% 62,258,554

Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

Zakup usług dostępu do sieci InternetZakup usług dostępu do sieci InternetZakup usług dostępu do sieci Internet


Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegoWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziełem srodków z Unii Europejskiej

Strona 76 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2679

20,752,851 7,594,589 36.60% 7,594,589 36.60% 20,752,851

2808

1,643,987 9,128,028 2,530,898 27.73% 2,530,898 27.73% 7,484,041

2809

547,998 3,042,676 815,958 26.82% 815,958 26.82% 2,494,678

2810

17,632 17,361 98.46% 17,361 98.46% 17,632

2818

2,040,401 0 -2,040,401

2819

680,134 0 -680,134

2820

107,340 95,257 0.00% 95,257 0.00% 107,340

2828

8,118,963 0 0.00% -8,118,963

2829

2,779,267 0 0.00% -2,779,267

Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziełem srodków z Unii Europejskiej









Strona 77 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2830

7,360 7,360 0.00% 7,360 100.00% 7,360

2838

63,508,177 0 0.00% -63,508,177

2839

22,190,617 0 0.00% -22,190,617

2919

2,524,702 0 0.00% 0 0.00% 2,524,702

3020 27,090 27,090 27,090 100.00% 27,090 100.00% 03258 Stypendia różne 550,400 0 0.00% 0.00% -550,400

4010 1,989,757 1,997,029 1,997,029 100.00% 1,997,029 100.00% 7,272

4018 148,763 0 -148,763


4110 377,501 369,924 369,497 99.88% 369,497 99.88% -7,577

4118 25,627 0 -25,6274170 Wynagrodzenia bezosobowe 80,375 48,375 48,375 100.00% 48,375 100.00% -32,0004178 Wynagrodzenia bezosobowe 197,827 0 -197,8274120 Składki na Fundusz Pracy 52,331 52,011 51,791 99.58% 51,791 99.58% -3204128 Składki na Fundusz Pracy 3,578 0 -3,5784210 Zakup materiałów i wyposażenia 526,644 745,881 745,702 99.98% 745,702 99.98% 219,2374218 Zakup materiałów i wyposażenia 71,224 0 -71,2244219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 04220 Zakup środków żywności 142,810 150,000 150,000 100.00% 150,000 100.00% 7,190









Strona 78 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4260 Zakup energii 90,202 96,202 96,202 100.00% 96,202 100.00% 6,0004270 Zakup usług remontowych 30,196 46,702 46,702 100.00% 46,702 100.00% 16,5064300 Zakup usług pozostałych 361,058 316,150 270,175 85.46% 270,175 85.46% -44,9084308 Zakup usług pozostałych 2,354,401 0 -2,354,401

4350 1,491 2,995 2,995 100.00% 2,995 100.00% 1,5044410 Podróże służbowe krajowe 11,977 11,977 11,977 100.00% 11,977 100.00% 04418 Podróże służbowe krajowe 13,990 0 -13,9904420 Podróże służbowe zagraniczne 10,150 7,712 7,712 100.00% 7,712 100.00% -2,4384430 Różne opłaty i składki 7,105 13,062 13,062 100.00% 13,062 100.00% 5,9574438 Różne opłaty i składki 5,186 0 0.00% 0.00% -5,186

4440 58,899 60,758 60,758 100.00% 60,758 100.00% 1,8594480 Podatek od nieruchomości 3,077 3,032 3,032 100.00% 3,032 100.00% -45

450070 60 60 100.00% 60 100.00% -10

45201,015 565 565 100.00% 565 100.00% -450

4540 1,716 1,671 1,671 100.00% 1,671 100.00% -45

6050 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00% 6,000,000 100.00% 0

6060 500,000 500,000 500,000 100.00% 500,000 100.00% 0

6068 6,286 0 -6,286

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64,102,387 66,287,300 51,686,352 77.97% 51,686,249 77.97% 2,184,913

85403 10,453,700 17,728,649 17,708,771 99.89% 17,708,771 99.89% 7,274,949

2710

12,870 11,191 86.95% 11,191 86.95% 12,8703020

103,944 125,018 124,974 99.96% 124,974 99.96% 21,0744010

4,669,501 5,135,100 5,131,768 99.94% 5,131,768 99.94% 465,599





Składki do organizacji międzynarodowychWydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze



Strona 79 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu


4110897,099 964,486 963,009 99.85% 963,009 99.85% 67,387

4120 Składki na Fundusz Pracy 122,056 134,719 134,494 99.83% 134,494 99.83% 12,6634170 Wnagrodzenia bezosobowe 12,800 12,360 12,354 99.95% 12,354 99.95% -4404210 Zakup materiałów i wyposażenia 363,733 835,169 834,938 99.97% 834,938 99.97% 471,4364220 Zakup środków żywności 301,092 282,789 282,125 99.77% 282,125 99.77% -18,3034230

4,400 2,904 2,903 99.97% 2,903 99.97% -1,4964240

16,490 184,500 184,365 99.93% 184,365 99.93% 168,0104260 Zakup energii 248,104 217,228 214,061 98.54% 214,061 98.54% -30,8764270 Zakup usług remontowych 11,083 108,650 108,640 99.99% 108,640 99.99% 97,5674280 Zakup usług zdrowotnych 6,916 2,420 2,016 83.31% 2,016 83.31% -4,4964300 Zakup usług pozostałych 70,865 107,152 106,539 99.43% 106,539 99.43% 36,2874350

3,960 4,745 4,299 90.60% 4,299 90.60% 7854410 Podróże służbowe krajowe 13,558 11,500 11,264 97.95% 11,264 97.95% -2,0584430 Różne opłaty i składki 17,340 23,120 22,932 99.19% 22,932 99.19% 5,7804440

209,015 276,005 276,005 100.00% 276,005 100.00% 66,9904530 Podatek od towarów i usług 2,600 1,311 50.42% 1,311 50.42% 2,6006050

3,000,000 8,001,800 8,001,800 100.00% 8,001,800 100.00% 5,001,8006060

476,000 470,271 98.80% 470,271 98.80% 476,0006300

454,999 454,999 100.00% 454,999 100.00% 454,99985407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2,808,600 3,419,086 3,205,399 93.75% 3,205,399 93.75% 610,486

302058,172 67,438 60,608 89.87% 60,608 89.87% 9,266

40101,926,386 2,372,091 2,227,988 93.93% 2,227,988 93.93% 445,705


4110366,065 451,004 411,214 91.18% 411,214 91.18% 84,939


Zakup leków i materiałów medycznychZakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych



Strona 80 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,504 65,455 54,283 82.93% 54,283 82.93% 14,9514210 Zakup materiałów i wyposażenia 32,436 40,000 39,995 99.99% 39,995 99.99% 7,5644220 Zakup środków żywności 800 1,000 980 98.00% 980 98.00% 2004240

19,070 41,680 41,663 99.96% 41,663 99.96% 22,6104260 Zakup energii 3,200 4,000 3,696 92.40% 3,696 92.40% 8004270 Zakup usług remontowych 2,000 5,000 4,693 93.86% 4,693 93.86% 3,0004280 Zakup usług zdrowotnych 4,880 5,600 2,783 49.70% 2,783 49.70% 7204300 Zakup usług pozostałych 15,636 18,182 14,646 80.55% 14,646 80.55% 2,5464350

1,600 2,000 982 49.10% 982 49.10% 4004410 Podróże służbowe krajowe 3,636 4,500 3,061 68.02% 3,061 68.02% 8644440

147,670 181,373 181,373 100.00% 181,373 100.00% 33,70385410 Internaty i bursy szkolne 1,170,600 2,265,406 2,153,775 95.07% 2,153,775 95.07% 1,094,806

2710

179,471 79,471 44.28% 79,471 44.28% 179,4713020

4,694 4,920 4,911 99.82% 4,911 99.82% 2264010

592,162 614,669 613,223 99.76% 613,223 99.76% 22,5074040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46,800 43,773 42,815 97.81% 42,815 97.81% -3,0274110

102,702 118,347 112,871 95.37% 112,871 95.37% 15,6454120 Składki na Fundusz Pracy 15,036 16,621 15,818 95.17% 15,818 95.17% 1,5854140

2,010 2,350 2,264 96.34% 2,264 96.34% 3404170 Wynagrodzenia bezosobowe 15,600 15,600 100.00% 15,600 100.00% 15,6004210 Zakup materiałów i wyposażenia 165,852 437,965 437,934 99.99% 437,934 99.99% 272,1134240

1,500 67,000 65,346 97.53% 65,346 97.53% 65,5004260 Zakup energii 155,610 97,160 96,901 99.73% 96,901 99.73% -58,4504270 Zakup usług remontowych 7,600 465,127 464,786 99.93% 464,786 99.93% 457,5274280 Zakup usług zdrowotnych 995 785 767 97.71% 767 97.71% -2104300 Zakup usług pozostałych 34,573 59,090 58,788 99.49% 58,788 99.49% 24,517




wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących



Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych


Strona 81 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

43504,800 3,426 3,426 100.00% 3,426 100.00% -1,374

4410 Podróże służbowe krajowe 1,145 69 68 98.55% 68 98.55% -1,0764430 Różne opłaty i składki 1,020 831 831 100.00% 831 100.00% -1894440

34,101 38,202 38,177 99.93% 38,177 99.93% 4,1016300

100,000 99,778 99.78% 99,778 99.78% 100,000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 49,669,487 42,874,159 28,618,407 66.75% 28,618,304 66.75% -6,795,328

2919

4,125,804 14,079 0.34% 14,079 0.34% 4,125,8043248 Stypedia dla uczniów 204,080 204,082 203,775 99.85% 203,775 99.85% 23249 Stypedia dla uczniów 95,818 95,818 95,675 99.85% 95,675 99.85% 0

4118 1,342 1,340 1,302 97.16% 1,302 97.16% -2

4119 630 630 611 96.98% 611 96.98% 04128 Składki na Fundusz Pracy 184 184 183 99.46% 183 99.46% 04129 Składki na Fundusz Pracy 86 86 86 100.00% 86 100.00% 04178 Wynagrodzenia bezosobowe 7,458 7,458 7,458 100.00% 7,458 100.00% 04179 Wynagrodzenia bezosobowe 3,502 3,502 3,501 99.97% 3,501 99.97% 04218 Zakup materiałów i wyposażenia 6,397 6,397 6,268 97.98% 6,268 97.98% 04219 Zakup materiałów i wyposażenia 3,003 3,003 2,943 98.00% 2,943 98.00% 0

4990 -103 0

2888

33,632,896 26,148,456 19,239,366 73.58% 19,239,366 73.58% -7,484,440


Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych






Strona 82 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2889

15,714,091 12,277,399 9,043,160 73.66% 9,043,160 73.66% -3,436,692

900 13,695,406 3,907,726 3,754,544 96.08% 3,754,544 96.08% -9,787,680

90001 Gospoodarka ściekowa i ochrona wód 1,000,000 1,212,200 1,212,130 99.99% 1,212,130 99.99% 212,200

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6,000 6,000 100.00% 6,000 100.00% 6,000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,400 2,400 100.00% 2,400 100.00% 2,4004260 Zakup energii 150,000 70,000 70,000 100.00% 70,000 100.00% -80,0004270 Zakup usług remontowych 21,478 21,477 100.00% 21,477 100.00% 21,4784300 Zakup usług pozostałych 350,000 567,782 567,714 99.99% 567,714 99.99% 217,782

6050 500,000 342,217 342,216 100.00% 342,216 100.00% -157,783

6060 102,323 102,323 100.00% 102,323 100.00% 102,323

6300

100,000 100,000 100.00% 100,000 100.00% 100,00090002 Gospodarka odpadami 1,176,125 643,700 556,768 86.49% 556,768 86.49% -532,425

2805

435,221 0 -435,221

2806

76,804 0 -76,8044170 Wynagrodzenia bezosobowe 20,000 3,200 2,700 84.38% 2,700 84.38% -16,8004178 Wynagrodzenia bezosobowe 24,950 24,950 6,750 27.05% 6,750 27.05% 04179 Wynagrodzenia bezosobowe 6,650 6,650 2,250 33.83% 2,250 33.83% 04210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,000 63,000 59,557 94.53% 59,557 94.53% 23,000







Strona 83 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7,500 7,500 7,491 99.88% 7,491 99.88% 04219 Zakup materiałów i wyposażenia 2,500 2,500 2,497 99.88% 2,497 99.88% 04300 Zakup usług pozostałych 440,000 336,400 323,874 96.28% 323,874 96.28% -103,6004308 Zakup usług pozostałych 90,650 79,400 45,425 57.21% 45,425 57.21% -11,2504309 Zakup usług pozostałych 31,850 28,100 15,141 53.88% 15,141 53.88% -3,750

6060 92,000 91,083 99.00% 91,083 99.00% 92,00090005 403,000 240,900 240,900 100.00% 240,900 100.00% -162,100

4300 400,000 237,900 237,900 100.00% 237,900 100.00% -162,100

6060 3,000 3,000 3,000 100.00% 3,000 100.00% 0

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 52,500 52,500 28,300 53.90% 28,300 53.90% 0

4300 Zakup usług pozostałych 52,500 52,500 28,300 53.90% 28,300 53.90% 0

90019 15,000 15,000 15,000 100.00% 15,000 100.00% 0

6060 15,000 15,000 15,000 100.00% 15,000 100.00% 090020 15,000 15,000 15,000 100.00% 15,000 100.00% 0

6060 15,000 15,000 15,000 100.00% 15,000 100.00% 090095 Pozostała działalność 11,033,781 1,728,426 1,686,446 97.57% 1,686,446 97.57% -9,305,355

2710

100,000 100,000 100,000 100,000

2810

39,550 39,550 100.00% 39,550 100.00% 39,550

2820

80,450 74,291 92.34% 74,291 92.34% 80,450


Ochrona powietrza atmosferycznegoi klimatu


Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychWpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat produktowychWydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań bieżących



Strona 84 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

2830

303,781 0 0.00% 0.00% -303,7814210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,000 150,000 145,105 96.74% 145,105 96.74% 110,0004300 Zakup usług pozostałych 690,000 1,314,056 1,283,136 97.65% 1,283,136 97.65% 624,0566050

10,000,000 44,370 44,364 99.99% 44,364 99.99% -9,955,630921 224,589,488 247,010,563 246,034,889 99.61% 246,034,372 99.60% 22,421,075

92103 Zadania w zakresie kinematografii 0 2,000,000 2,000,000 100.00% 2,000,000 100.00% 2,000,000

6010

2,000,000 2,000,000 100.00% 2,000,000 100.00% 2,000,000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3,430,000 6,909,406 6,340,464 91.77% 6,340,464 91.77% 3,479,406

2320

230,000 224,974 97.81% 224,974 97.81% 230,000

24801,380,000 1,307,548 94.75% 1,307,548 1,380,000

2810

400,000 259,000 237,900 91.85% 237,900 91.85% -141,0002820

1,200,000 1,700,000 1,648,812 96.99% 1,648,812 96.99% 500,000





Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powiatom

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych



Strona 85 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

3040240,000 277,946 178,830 64.34% 178,830 64.34% 37,946

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30,000 50,000 24,010 48.02% 24,010 48.02% 20,0004210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,000 150,000 144,450 96.30% 144,450 96.30% 125,0004300 Zakup usług pozostałych 1,535,000 2,762,500 2,492,990 90.24% 2,492,990 90.24% 1,227,500

6300

99,960 80,950 80.98% 80,950 80.98% 99,96092106 Teatry dramatyczne i lalkowe 44,530,072 70,511,095 70,466,289 99.94% 70,466,289 99.94% 25,981,023

248018,099,600 41,819,288 41,819,288 100.00% 41,819,288 100.00% 23,719,688

6220

26,430,472 28,691,807 28,647,001 99.84% 28,647,001 99.84% 2,261,33592107 Teatry muzyczne, opery, operetki 18,885,500 0 0 0.00% 0 0.00% -18,885,500

248018,580,500 -18,580,500

6220

305,000 -305,00092109 Domy i ośrodki kultury, świtlice i kluby 0 138,000 138,000 100.00% 138,000 100.00% 138,000

2710

138,000 138,000 100.00% 138,000 100.00% 138,00092113 Centra kultury i sztuki 6,220,840 7,222,568 7,187,000 99.51% 7,187,000 99.51% 1,001,728

24806,146,840 7,118,568 7,093,108 99.64% 7,093,108 99.64% 971,728



Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury






Strona 86 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6220

74,000 104,000 93,892 90.28% 93,892 90.28% 30,00092114 Pozostałe instytucje kultury 25,588,000 27,009,232 27,002,926 99.98% 27,002,926 99.98% 1,421,232

24805,588,000 6,299,232 6,295,679 99.94% 6,295,679 99.94% 711,232

6220

20,000,000 20,710,000 20,707,247 99.99% 20,707,247 99.99% 710,00092116 Biblioteki 17,849,500 18,862,525 18,784,188 99.58% 18,784,188 99.58% 1,013,025

248011,385,500 12,960,464 12,927,633 99.75% 12,927,633 99.75% 1,574,964

6229

1,000,000 100,100 91,600 91.51% 91,600 91.51% -899,900

6220

5,464,000 5,801,961 5,764,955 99.36% 5,764,955 99.36% 337,96192118 Muzea 107,015,576 109,678,352 109,506,637 99.84% 109,506,120 99.84% 2,662,776

248046,808,728 54,500,522 54,460,501 99.93% 54,460,501 99.93% 7,691,794

4990 -517 0

6050 3,000,000 0 0.00% 0.00% -3,000,000










Strona 87 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6229

4,530,000 1,022,600 1,021,270 0.00% 1,021,270 99.87% -3,507,400

6226

1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00% 1,000,000 100.00% 0

6220

51,676,848 53,155,230 53,024,866 99.75% 53,024,866 99.75% 1,478,382

921201,070,000 4,529,385 4,459,385 98.45% 4,459,385 98.45% 3,459,385

2720

1,070,000 4,529,385 4,459,385 98.45% 4,459,385 98.45% 3,459,385

92195 Pozostała działaność0 150,000 150,000 100.00% 150,000 100.00% 150,000

6300

150,000 150,000 100.00% 150,000 100.00% 150,000925

6,149 6,149 100.00% 6,149 100.00% 6,14992503 Rezerwaty i pomniki przyrody 6,149 6,149 100.00% 6,149 100.00% 6,149

6050 6,149 6,149 100.00% 6,149 100.00% 6,149926 Kultura fizyczna i sport 6,755,000 16,568,295 14,833,205 89.53% 14,833,205 89.53% 9,813,295




Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych



Wydatkiinwestycyjne jednostek budżetowych

Strona 88 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

92601 Obiekty sportowe 0 4,005,854 2,749,883 68.65% 2,749,883 68.65% 4,005,854

2710

0 255,500 252,805 98.95% 252,805 98.95% 255,500

6300

0 3,750,354 2,497,078 66.58% 2,497,078 66.58% 3,750,354

92605 6,755,000 8,953,930 8,780,110 98.06% 8,780,110 98.06% 2,198,930

2710

0 569,950 549,382 96.39% 549,382 96.39% 569,950

2810

50,000 352,200 352,200 100.00% 352,200 100.00% 302,200

2820

6,550,000 6,837,800 6,797,344 99.41% 6,797,344 99.41% 287,800

304075,000 75,000 75,000 100.00% 75,000 100.00% 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,000 115,000 114,830 99.85% 114,830 99.85% 50,0004300 Zakup usług pozostałych 15,000 15,000 15,000 100.00% 15,000 100.00% 0

6230 10,000 10,000 100.00% 10,000 100.00% 10,000



Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu






Strona 89 z 358

Dzi

ał /

Roz

dzia

ł




planu% wykonania w

stosunku do planu

6300

0 978,980 866,354 88.50% 866,354 88.50% 978,980

92695 Pozostała działalność 0 3,608,511 3,303,212 91.54% 3,303,212 91.54% 3,608,511

2710

0 380,531 380,501 99.99% 380,501 99.99% 380,531

6300

0 3,227,980 2,922,711 90.54% 2,922,711 90.54% 3,227,980

RAZEM 2006 ROK 2,482,227,285 2,548,635,253 2,362,180,565 92.68% 2,361,797,365 92.67% 66,407,968

.

.dotacje 487,096,289 555,079,304 469,303,879 84.55% 469,303,879 84.55% 67,983,015

wydatki majątkowe 733,778,321 857,174,845 819,659,303 95.62% 819,659,304 95.62% 123,396,524wynagrodzenia i pochodne 186,858,604 186,658,643 182,176,533 97.60% 182,176,532 97.60% -199,961pozostałe wydatki bieżące 919,413,071 921,196,810 887,693,169 96.36% 887,309,969 96.32% 1,783,739

obsługa długu 26,300,000 26,047,612 3,347,681 12.85% 3,347,681 12.85% -252,388rezerwy 128,781,000 2,478,039 0 0.00% 0 0.00% -126,302,961

suma OGÓŁEM 2,482,227,285 2,548,635,253 2,362,180,565 92.68% 2,361,797,365 92.67% 66,407,968




Strona 90 z 358

19,434,040

0

0

0

0

Wydatki, które nie wygasły z upływem

roku 2006

Strona 91 z 358


roku 2006

800,000

0

Strona 92 z 358


roku 2006

600,000

200,000

18,634,040

18,634,040

0

0

0

Strona 93 z 358


roku 2006

0

0

Strona 94 z 358


roku 2006

00

Strona 95 z 358


roku 2006

Strona 96 z 358


roku 2006

0

Strona 97 z 358


roku 2006

66,911,468

19,511,670

76,670

13,235,000

3,700,000

2,500,000

0

47,022,100

Strona 98 z 358


roku 2006

15,752,924

1,925,130

28,722,090

Strona 99 z 358


roku 2006

621,956

0

0

0

377,698

Strona 100 z 358


roku 2006

377,698

0

0

0

131,494

131,494

28,800

Strona 101 z 358


roku 2006

102,694

2,290,807

0

Strona 102 z 358


roku 2006

00

1,858,593

201,733277,500309,220

208,070

Strona 103 z 358


roku 2006

208,070

422,250

231,750

304,214

304,214128,000

128,000

00

Strona 104 z 358


roku 2006

Strona 105 z 358


roku 2006

6,466,175

0

0

Strona 106 z 358


roku 2006

6,466,175

Strona 107 z 358


roku 2006

Strona 108 z 358


roku 2006

6,466,175

0

0

0

Strona 109 z 358


roku 2006

0

Strona 110 z 358


roku 2006

0

0

629,292

0

0

Strona 111 z 358


roku 2006

0

0

629,292

629,292

0

0

Strona 112 z 358


roku 2006

0

00

0

Strona 113 z 358


roku 2006

0

0

3,594,992

0

0

Strona 114 z 358


roku 2006

0

0

Strona 115 z 358


roku 2006

0

0

0

Strona 116 z 358


roku 2006

0

0

Strona 117 z 358


roku 2006

0

Strona 118 z 358


roku 2006

0

Strona 119 z 358


roku 2006

2,586,786

Strona 120 z 358


roku 2006

2,586,786

0

0

Strona 121 z 358


roku 2006

100,000

Strona 122 z 358


roku 2006

100,000

81,600

Strona 123 z 358


roku 2006

81,600

0

826,606

108,000

Strona 124 z 358


roku 2006

50,000

668,606

0

Strona 125 z 358


roku 2006

3,270,000

0

Strona 126 z 358


roku 2006

3,270,000

3,270,00052,826,39533,849,620

Strona 127 z 358


roku 2006

428,0213,000,000

21,609,955

818,510

7,993,134

12,828,172

Strona 128 z 358


roku 2006

12,828,172

1,885,070

1,885,0702,519,750

2,519,7501,703,783

1,703,7830

Strona 129 z 358


roku 2006

0

0

0

Strona 130 z 358


roku 2006

0

0

40,000

Strona 131 z 358


roku 2006

40,000

623,466

122,466

122,466501,000

501,000

0

Strona 132 z 358


roku 2006

0

0

Strona 133 z 358


roku 2006

4,239,876250,000

Strona 134 z 358


roku 2006

250,0003,989,876

Strona 135 z 358


roku 2006

0

0

0

Strona 136 z 358


roku 2006

Strona 137 z 358


roku 2006

3,989,876

4,934,969

4,934,969

Strona 138 z 358


roku 2006

50,000

4,429,970

454,9990

Strona 139 z 358


roku 2006

0

Strona 140 z 358


roku 2006

0

Strona 141 z 358


roku 2006

672,900

94,000

94,000

61,000

Strona 142 z 358


roku 2006

61,000

237,900

237,900

0

0

0

280,000

100,000

Strona 143 z 358


roku 2006

180,000

47,870,087

2,000,000

2,000,000

0

Strona 144 z 358


roku 2006

14,471,177

14,471,1770

0

0

Strona 145 z 358


roku 2006

8,000,000

8,000,000838,500

55,000

783,50022,560,410

466,900

Strona 146 z 358


roku 2006

330,000

1,000,000

20,763,510

0

0

00

1,090,000

Strona 147 z 358


roku 2006

0

90,000

75,000

15,000

Strona 148 z 358


roku 2006

1,000,000

1,000,000

214,985,961

566,900193,865,984

020,553,077

00

214,985,961

Strona 149 z 358

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury w 2006 roku Załącznik Nr 9do sprawozdaniaz wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Dział Rozdz. Podmiot Przedmiot źródło pochodzenia Wykonanie % wykonanie

921 124,078,074 123,903,757 99.86%

92105 1,380,000 1,307,548 94.75%

Muzeum Literatury 63,500 63,134 99.42%

30,000 30,000 100.00%

50,000 50,000 100.00%

92105 400,000 400,000 100.00%

200,000 200,000 100.00%

92105 100,000 98,610 98.61%

170,000 110,503 65.00%

175,000 174,746 99.85%

35,000 35,000 100.00%

92105 Biblioteka m.st.Warszawy 11,000 11,000 100.00%

18,000 18,000 100.00%

6,000 5,310 88.50%

5,000 5,000 100.00%

59,000 55,197 93.55%

9,500 9,500 100.00%

10,000 10,000 100.00%

11,000 8,497 77.25%

Plan dotacji na 2006r.


Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wystawa "Warszawa Lalki Bolesława Prusa"

pomoc finansowa m.st.W-wy

Wystawa "Maria Jasnorzewska-Pawlikowska"


Wystawa:"Jerzy Giedroyc. W 100 rocznicę urodzin"


Warszawska Opera Kameralna

Xvi Festiwal Mozartowski w Warszawie


Jubileusz 45-lecia Warszawskiej Opery Kameralnej


Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

XIII edycja Konkursu Grafika Warszawska 2006


"Spotkania z Kulturą Grecji-Teatr"


"Festiwal Zespołów Kameralnych"


"Festiwale w ramach projektu Praga"


Sesja Varsavianistyczna z okazji stulecia Biblioteki pt.: "O potrzebie założenia Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy", wraz z wystawą towarzyszącą


Wydanie publikacji-"Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego za rok 1997"


Wydanie publikacji-"Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2004"


Wydanie publikacji-Introligatorstwo warszawskie "Seria:Sesje Varsavianistyczne, zeszyt XV"


Wydanie publikacji-"Ci, co żyją w naszej pamięci. Wspomnienia o pracownikach Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy"


Gmach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-dzieje i architektura


Moje magiczne miejsce. Rzecz o Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy


Reproducja fotografii ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy -Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (wybór) ze sztucznego albumu: "Warszawa zimą", datowanego na ok. 1912r.


Strona 150 z 358

Dział Rozdz. Podmiot Przedmiot źródło pochodzenia Wykonanie % wykonaniePlan dotacji na 2006r.

11,000 8,497 77.25%

16,000 14,554 90.96%

92106 41,819,288 41,819,288 100.00%

Teatr Polski razem 13,006,731 13,006,731 100.00%

na działalność bieżącą środki własne 11,303,731 11,303,731 100.00%

środki własne 200,000 200,000 100.00%

Cykl imprez "Teatr jest światem" środki własne 40,000 40,000 100.00%

środki własne 330,500 330,500 100.00%

środki własne 472,570 472,570 100.00%

środki własne 459,930 459,930 100.00%

200,000 200,000 100.00%

Teatr Żydowski razem 4,441,805 4,441,805 100.00%


środki własne 30,000 30,000 100.00%

środki własne 150,000 150,000 100.00%

środki własne 80,000 80,000 100.00%

środki własne 158,985 158,985 100.00%

Spektakl "To jest bomba" środki własne 70,000 70,000 100.00%


razem 17,130,142 17,130,142 100.00%


XVI Festiwal Mozartowski środki własne 600,000 600,000 100.00%

środki własne 400,000 400,000 100.00%

Azione teatrale - premiera środki własne 170,000 170,000 100.00%

środki własne 100,000 100,000 100.00%

3,532,541 3,532,541 100.00%


środki własne 450,000 450,000 100.00%

środki własne 150,000 150,000 100.00%

I Koncert Noworoczny środki własne 65,000 65,000 100.00%

92113 Centra kultury i sztuki 7,118,568 7,093,108 99.64%

Reprodukcja litografii ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w ozdobnej obwolucie z wydawnictwa: Wojciech Gerson, Adam Lerue: (Widoki Warszawy) Warszawa 1852


Most Kierbedzia:dzieje budowy w fotografiach karola Beyera


Teatry dramatyczne i lalkowe

Premiera "Kordiana" Juliusza Słowackiego

Remont attyki i obróbek blacharskich

Renowacja wnętrz-kuluary, parter

Renowacja wnętrz-kuluary, I piętro

Premiera spektaklu "Jak wam się podoba"

środki własne z rezerwy celowej

Prezentacja spektaklu "Kamienica na Nalewkach" w Sokołowie Podlaskim

"Warszawa Singera-Festiwal Kultury Żydowskiej"

Modernizacja oświetlenia scenicznego

Obchody Jubileuszu 55-lecia Teatru Żydowskiego

Teatr Dramatyczny w Płocku

Warszawska Opera Kameralna

Obchody Roku Mozartowskiego 2006

Wymiana instalacji sanitarnych i remont łazienek i WC

Mazowiecki Teatr Muzyczny "Operetka"

Premiera operetki F. Lehara "Wesoła Wdówka"

Koncert rocznicowy - 40 rocznica śmierci Jana Kiepury - roboczy tytuł: "Polscy tenorzy - pamięci Jana Kiepury"

Strona 151 z 358



środki własne 192,500 192,500 100.00%

środki własne 68,000 68,000 100.00%

środki własne 45,840 45,840 100.00%

Mazowiecka Scena Młodych środki własne 29,500 29,500 100.00%

środki własne 100,000 98,291 98.29%

Dni Mazowsza środki własne 141,200 117,449 83.18%

środki własne 200,000 200,000 100.00%

środki własne 70,000 70,000 100.00%

35,000 35,000 100.00%

92114 6,299,232 6,295,679 99.94%


środki własne 300,000 296,447 98.82%

środki własne 20,000 20,000 100.00%

92116 Biblioteki 12,960,464 12,927,633 99.75%

Biblioteka m.st. Warszawy na działalność bieżącą środki własne 11,468,175 11,468,175 100.00%

520,000 520,000 100.00%

52,500 50,847 96.85%

50,000 49,723 99.45%

Retrokonwersja zbiorów 24,750 20,640 83.39%

Konserwacja starych druków 25,000 25,000 100.00%

Warszawska Premiera Literacka 40,000 39,986 99.97%

środki własne 420,000 393,783 93.76%

środki własne 80,000 79,450 99.31%

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

"MAZOWSZE W KORONIE" - Staropolskie wieczory w zabytkach architerktury mazowieckiej. IV edycja cyklu w 480 rocznicę inkorporacji Księstwa Mazowieckiego Królestwa Polski

XIII edycja Konkursu Grafika Warszawska 2006

MAZOWIECKA AKADEMIA KSIĄŻKI

Prace remontowe w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku wpisanego do rejestru obiektów zabytkowych

Prace remontowo budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej

V edycja "Nagród im. C.K.Norwida"

Międzynarodowy Festiwal Sztuki "W kontekście sztuki/Różnice"


Pozostałe instytucje kulturyZespół Pieśni i Tańca Mazowsze

Nagranie i wydanie płyt CD "Przeboje Mazowsza" i "Piosenki zagraniczne Mazowsza"

Koncert organizowany przez Stowarzyszenie Polsko - Niemieckie w Schaebisch gmuend w ramach obchodów Roku Polskiego

na działalność bieżącą - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego

dotacja celowa m.st.W-wy-Aneks nr 7 do Porozumienia z 29.06.2000 r.

Bibliografia województwa mazowieckiego za rok 2003 cz.1


Uzupełnienie zbiorów Biblioteki o zakupy antykwaryczne i aukcyjne





Szkolenia z zakresu informatyzacji oraz organizacji i zarządzania bibliotekami

Dzień Kierbedziów-święto bibliotekarzy i bibliotek

Strona 152 z 358


środki własne 45,000 44,990 99.98%

Renowacja zabytkowych mebli środki własne 80,000 80,000 100.00%

środki własne 155,039 155,039 100.00%

92118 Muzea 54,500,522 54,460,501 99.93%

Muzeum Archeologiczne razem 7,407,444 7,405,694 99.98%na działalność bieżącą środki własne 6,370,944 6,370,944 100.00%

środki własne 40,000 40,000 100.00%

środki własne 20,000 20,000 100.00%

środki własne 280,000 280,000 100.00%

środki własne 60,000 60,000 100.00%

środki własne 30,000 28,250 94.17%

środki własne 60,000 60,000 100.00%

środki własne 50,000 50,000 100.00%

środki własne 35,000 35,000 100.00%

środki własne 230,000 230,000 100.00%

środki własne 25,000 25,000 100.00%

środki własne 20,000 20,000 100.00%

środki własne 175,000 175,000 100.00%

11,500 11,500 100.00%

Muzeum Etnograficzne razem 5,733,000 5,732,692 99.99%


środki własne 320,000 320,000 100.00%

środki własne 38,700 38,392 99.20%

środki własne 22,000 22,000 100.00%

Muzeum Niepodległości razem 4,874,593 4,872,234 99.95%


17,000 17,000 100.00%

Przygotowanie kartoteki haseł przedmiotowych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy do bezpośredniej współpracy z bazą JHP Biblioteki Narodowej w opracowaniu przedmiotowym zbiorów we wspólnym katalogu NUKAT

Aranżacja i wyposażenie nowej sali konferencyjnej

Opracowanie redakcyjne i druk katalogów PMA

Noc Listopadowa-zdobycie Warszawskiego Arsenału

II etap remontu elewacji skrzydła pólnocnego Arsenału

Prace remontowo - konserwatorskie portalu kamiennego i bramy głównej Arsenału

Multimedialna prezentacja towarzysząca wystawie "Prahistoryczne górnictwo krzemieni na ziemiach polskich"

Wystawa "Troja-Sen Henryka Schlimana"

Rozpoznanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego Mazowsza z powietrza

Dni Dziedzictwa Słowiańskiego 2006

Wymiana poszycia dachowego w oddziale PMA w Rybnie

Malowanie wnętrz budynku pałacu w Rybnie

Częściowy remont co oraz węzła cieplnego

Wymiana stolarki okiennej w całym skrzydle północnym Arsenału-strona północna i południowa

Eksploatacja systemów i urządzeń ppoż.


Realizacja wystaw stałych: "Afryka", "Australia i Oceania"

Modernizacja wystawy stałej "Ludowa Wytwórczość Rękodzielnicza"

Modernizacja wystawy stałej "Galeria Sztuki Ludowej"

Druk czasopisma "Niepodległość i Pamięć"


Strona 153 z 358


Remont elewacji Pałacu środki własne 726,500 726,500 100.00%

środki własne 39,250 39,014 99.40%

środki własne 46,888 46,338 98.83%

środki własne 47,700 47,700 100.00%

środki własne 80,000 79,890 99.86%

środki własne 4,750 4,594 96.72%

środki własne 10,000 10,000 100.00%

środki własne 23,000 21,702 94.36%

Dni Niepodległości 2006 środki własne 5,514 5,505 99.84%

środki własne 180,000 180,000 100.00%

środki własne 10,000 10,000 100.00%

razem 1,974,946 1,974,946 100.00%


środki własne 18,000 18,000 100.00%

środki własne 25,000 25,000 100.00%

środki własne 42,000 42,000 100.00%

środki własne 15,000 15,000 100.00%

środki własne 18,000 18,000 100.00%

środki własne 15,000 15,000 100.00%

Muzeum Literatury razem 3,437,330 3,434,862 99.93%


środki własne 20,000 20,000 100.00%

Zakup rękopisów środki własne 70,000 70,000 100.00%

środki własne 49,960 49,960 100.00%

środki własne 59,000 57,643 97.70%

Remont obróbek blacharskich dachu Pałacu

Wymiana obróbek blacharskich dachu (część zewnętrzna X Pawilonu)

Remont nawierzchni tarasu południowego

"Rzecz Najwieksza Polska" - całkowita modernizacja wystawy stałej

Konkurs edukacyjny "Mazowsze - moja mala ojczyzna"

Wydawnictwo:'Dziedzictwo rewolucji 1905- 1907", zawierające materiały z konferencji w Muzeum Niepodległości

Wystawa czasowa pt. "Pamięć i prawda. Wołyń w latach 1939 - 1945"

Likwidacja zawilgocenia oraz zabezpieczenie przed wilgocią obiektów Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów oraz Muzeum Więzienia Pawiak

Projekt osuszenia części fundamentów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Zakup kapliczki z czarnego dębu

Wydanie publikacji naukowej pt. "Ruch Ludowy wobec chłopskiego wychodźstwa do Ameryki Łacińskiej do 1939 r."

Zakup dzieł szrtuki w celu uzupełnienia kolekcji

Wydanie XXII numeru "Rocznika Historycznego MHPRL"

Publikacja materiałów z konferencji pt. "Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005 "

Plener malarski "Tradycje Niepodległościowe Ruchu Ludowego"

Wystawa "Warszawa Lalki Bolesława Prusa"

Wystawa "Słowo i Obraz" - ilustracje do Pana Tadeusza, prezentowana w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Wystawa "Maria Pawlikowska-Jasnorzewska" prezentowana w Muzeum Literatury

Strona 154 z 358


środki własne 200,000 200,000 100.00%

Zakup i konserwacja muzealiów środki własne 245,000 245,000 100.00%

środki własne 19,500 19,500 100.00%

środki własne 13,396 13,396 100.00%

środki własne 20,750 20,750 100.00%

środki własne 10,000 10,000 100.00%

środki własne 80,000 80,000 100.00%

środki własne 30,000 30,000 100.00%

środki własne 15,000 15,000 100.00%

środki własne 98,100 96,989 98.87%

środki własne 6,900 6,900 100.00%

środki własne 199,724 199,724 100.00%

Muzeum Azji i Pacyfiku na działalność bieżącą środki własne 1,863,512 1,863,512 100.00%

środki własne 22,000 22,000 100.00%

Muzeum Kolejnictwa razem 3,075,120 3,071,118 99.87%


środki własne 20,000 19,520 97.60%

środki własne 15,000 11,478 76.52%

środki własne 115,000 115,000 100.00%

Muzeum Sportu i Turystyki razem 2,317,628 2,316,171 99.94%


środki własne 30,000 30,000 100.00%

Prace przygotowawcze związane z utworzeniem przyszłego Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Zakup pudeł archiwalnych do magazynu Rękopisów

Zakup książek i czasopism do Biblioteki

Zakup mebli biurowych i renowacja mebli w Muzeum im. Wł.Broniewskiego

Projekt techniczny wraz z kosztorysem na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Brzozowej 17/23

Częściowa modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej, c.o. oraz instalacji gazowej w Muzeum Wł. Broniewskiego wraz z odnowieniem wnętrz po modernizacji

Wymiana okien w kamienicach Muzeum przy ul. Brzozowej 17/23

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z pomalowaniem ścian w Muzeum im. A.Struga

Ochrona fizyczna i serwis alarmowy w budynku Muzeum

Monitorowanie systemu p/pożarowego wraz z konserwacją instalacji p/poż.

Ochrona fizyczna i bieżąca działalność budunku pałacyku we Wsoli

Konserwacja unikatowych tkanin i ubiorów z terenu Azji

Wykonanie projektu przebudowy wewnątrz pomieszczeń dostosowanych dla potrzeb Muzeum w budynku przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie dla potrzeb Muzeum

Wykonanie projektu instalacji c.o w budynku przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na potrzeby Muzeum

Kontynuacja przebudowy budynku po przedszkolu

Adaptacja nowych pomieszczeń magazynowo-biurowych na potrzeby muzeum

Strona 155 z 358


środki własne 30,000 28,743 95.81%

środki własne 15,000 14,800 98.67%

środki własne 29,500 29,500 100.00%

środki własne 45,000 45,000 100.00%

razem 1,641,237 1,641,237 100.00%


środki własne 8,000 8,000 100.00%

środki własne 46,483 46,483 100.00%

środki własne 39,200 39,200 100.00%

Muzealna ekspozycja stała środki własne 20,580 20,580 100.00%

środki własne 20,000 20,000 100.00%

razem 4,503,473 4,493,473 99.78%


Modernizacja wentylatorowni 25,000 25,000 100.00%

59,000 49,000 83.05%

11,000 11,000 100.00%

razem 2,585,295 2,585,295 100.00%


środki własne 28,500 28,500 100.00%

środki własne 9,310 9,310 100.00%

środki własne 9,240 9,240 100.00%

środki własne 9,200 9,200 100.00%

środki własne 9,300 9,300 100.00%

środki własne 8,990 8,990 100.00%

środki własne 6,250 6,250 100.00%

środki własne 31,000 31,000 100.00%

Muzeum Wsi Radomskiej razem 2,865,414 2,865,414 100.00%


Ogrodzenie boksu administracyjno-technicznego oraz wygrodzenie dodatkowej powierzchni magazynu zbiorów MSiT

Prace konserwatorskie eksponatów muzealnych

Specjalistyczny montaż eksponatów

Realizacja ścieżki dźwiękowej i filmów

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Remont łazienki na poddaszu muzeum oraz pomieszczeń biurowych (zabezpieczenie p.poż.)

Wykończenie obiektu w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

Uzupełnienie kolekcji napoleońskiej na wystawę stałą z okazji 200 rocznicy bitwy pod Ostrołęką 1807 roku.

Wystawa planszowa "Kultura kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej"

Muzeum Mazowieckie w Płocku


Konserwacja obiektów zakupionych przez Muzeum


Wyposażenie stanowiska komputerowego


Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Organizacja imprez plenerowych "Niedziela w skansenie"

Organizacja imprez plenerowych "Wykopki w skansenie"

Organizacja imprezy plenerowej "Żniwa w skansenie"

Organizacja imprezy plenerowej "Gotowanie na polanie"

Organizacja imprezy plenerowej "Dzień dziecka w skansenie"

Organizacja imprezy plenerowej "Miodobranie w skansenie"

Organizacja imprezy plenerowej "Niedziela palmowa w skansenie"

Remont oraz konserwacja chałupy ze wsi Ligówko

Strona 156 z 358


środki własne 18,360 18,360 100.00%

środki własne 5,750 5,750 100.00%

środki własne 29,900 29,900 100.00%

środki własne 41,000 41,000 100.00%

środki własne 27,000 27,000 100.00%

razem 4,072,586 4,068,107 99.89%


środki własne 10,000 10,000 100.00%

środki własne 8,000 8,000 100.00%

środki własne 11,000 11,000 100.00%

środki własne 131,000 129,663 98.98%

środki własne 10,000 10,000 100.00%

środki własne 57,000 57,000 100.00%

środki własne 40,000 38,162 95.41%

środki własne 26,000 24,696 94.98%

25,000 25,000 100.00%

39,500 39,500 100.00%

21,000 21,000 100.00%

razem 1,987,336 1,984,328 99.85%


5,000 5,000 100.00%

Remont 6-ciu okien w bibliotece 7,500 7,496 99.95%

42,500 42,451 99.88%

35,000 34,966 99.90%

160,000 158,150 98.84%

Wydawnictwo "Antoni Kolberg (1816-1882). Malarz XIX - wiecznej Warszawy. Katalog dzieł artysty w zbiorah polskich"

Wystawa i katalog do wystawy "Jerzy Kutkowski. Droga twórcy"

Remont stodoły z Mąkos Nowych

Budowa schodów do wejścia głównego kościoła z Wolanowa wraz z ukształtowaniem terenu wokół kościoła

Prace remontowo-melioracyjne na rzecze Kosówce

Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

Zakup obrazu Jacka Malczewskiego "Pożegnanie powstańców- powstańcy w Wielgiem"

Obchody rocznicowe 25- lecia wprowadzenia stanu wojennego

Wystawa "Skąd nasz ród. Wczesne średniowiecze w krainie nad Wisłą, Pilicą i Kamienną."

Wystawa "Lwów miasto otwarte"

Remont ogrodzenia zewnętrznego Muzeum Sztuki Współczesnej

Wykonanie bramy wjazdowej do Muzeum J.Kochanowskiego w Czarnolesie

Wykonanie fotografii architektury lwowskiej na piance

Wymiana czujek oraz modernizacja instalacji pożarowej SekuriPro

Remont dachu budynków Muzeum Sztuki Współczesnej


Wystawa i katalog "Włókno i przestrzeń. Tkaniny Jolanty Owidzkiej"


Prace remontowe na terenie muzeum


Muzeum Regionalne w Siedlcach

Zakup i montaż centrali telefonicznej



Poprawa infrastruktury i wizerunku Muzeum Walki i Męczeństwa w Trebline


Poprawa estetyki sal ekspozycyjnych Muzeum Pażarnictwa w Kotuniu


Remont budynku Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół budynku


Strona 157 z 358


17,000 17,000 100.00%

środki własne 167,100 167,087 99.99%

środki własne 16,500 15,469 93.75%

Konserwacja muzealiów środki własne 44,000 43,973 99.94%

razem 2,238,903 2,238,903 100.00%


środki własne 450,000 450,000 100.00%

środki własne 95,000 95,000 100.00%

środki własne 35,000 35,000 100.00%

razem 1,489,774 1,489,774 100.00%

na działalność bieżącą środki własne 924,774 924,774 100.00%

środki własne 15,000 15,000 100.00%

środki własne 200,000 200,000 100.00%

Renowacja książek i czasopism środki własne 5,000 5,000 100.00%

Remont klatki schodowej środki własne 20,000 20,000 100.00%

Remont schodów w Zamku środki własne 15,000 15,000 100.00%

Prace termoizolacyjne środki własne 20,000 20,000 100.00%

Zakup eksponatów środki własne 100,000 100,000 100.00%

Zakup książek do bibiloteki środki własne 30,000 30,000 100.00%

środki własne 20,000 20,000 100.00%

Nowe wydawnictwa książkowe środki własne 40,000 40,000 100.00%

środki własne 100,000 100,000 100.00%

razem 756,370 756,370 100.00%


Zakup eksponatów środki własne 25,000 25,000 100.00%

Remont łazienki środki własne 20,000 20,000 100.00%

Spotkania rycerskie na zamku środki własne 15,500 15,500 100.00%

środki własne 8,195 8,195 100.00%

środki własne 19,850 19,850 100.00%

środki własne 24,000 24,000 100.00%

Wydawnictwo posesyjne "Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej"


Ocieplenie dachu budynku Ratusza siedziby Muzeum Regionalnego

Zakup wyposażenia biurowego do budynku Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Remont budynku ekspozycyjnego

Budowa sieci informatycznej w Muzeum

XXV Przegląd Przebierańców Zapustnych. Mazowieckie Zapusty 2006

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Wystawa "Rzemiosło artystyczne Okresu Romantyzmu w Polsce"

Zakup eksponatów do Dworu Krasińskich

Remont fundamentów i elewacji wraz z odprowadzeniem wody opadowej z rynien przy oficynie dworskiej

Prace remontowe w Zamku i dziedzińca zamkowego

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

III Ogólnopolski Plener Ludowej Rzeźby Monumentalnej

III Ogólnopolski Turniej o szablę Krzysztofa i Mikołaja Szydłowieckich

Konserwacja eksponatów muzealnych

Strona 158 z 358


Zakup eksponatów muzealnych środki własne 10,000 10,000 100.00%

razem 654,561 644,371 98.44%


środki własne 28,000 27,770 99.18%

środki własne 53,000 53,000 100.00%

środki własne 23,000 13,200 57.39%

środki własne 46,000 46,000 100.00%

środki własne 50,000 49,840 99.68%

15,090 15,090 100.00%


RAZEM 124,078,074 123,903,757 99.86%

Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu

Opracowanie i uruchomienie strony internetowej

Opracowanie i druk katalogu zbiorów

Organizacja przetargu wyłaniającego wykonanwcę robót budowlanych

Organizacja pierwszej wystawy promującej projekt

Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach Mechanizmów Finansowych

Adaptacja dodatkowego pomieszczenia


Instytu Papieża Jana Pawła II

Strona 159 z 358

Załącznik Nr 10Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sprawozdania

do sektora finansów publicznych na cele publiczne z wykonania budżetu związane z realizacją zadań województwa Województwa Mazowieckiego

w 2006 roku za 2006 r.

L.p. Podmiot Przeznaczenie

593,600 593,600 100.00%

593,600 593,600 100.00%

I.593,600 593,600 100.00%

1 Mazurskie Jachty Paweł AranowskiWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

2Wsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

3 PUH "DARBUD" Kmieć DariuszWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

4 SIGmediaPRO Sławomir GortatWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%











Plan na 2006 rok

wykonanie za 2006 rok

% wykonani

a

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Realizacja projektów własnych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 2.5 ZPORR

dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego - Instytucji Wdrażającej dla Działań ZPORR

Usługi Ślusarsko-Spawalnicze i Produkcja Siatki Ogrodzeniowej Piotr Borkowski

Firma Handlowa Róża Szadkowska

Jarosław Bral Przedsiębiorstwo Hdlowo-Usługowe "ELIPSA"Dorota Małgorzata Niemira Adamczyk EURO-CONTI Studio wzornictwaPHU „MINI MAX” Krzysztof Dziąg

Hurtownia „KARLEX” Katarzyna Bartnikowska

PPHU „STOL - TRAK” Piotr Dominik SarnowskiZakład Budownictwa Usługowo-Handlowego "PASIKONIK" Michał Jaskólski„ANDREX-TRAK” Andrzej Rykowski

Andrzej Ostrowski Centrum Rozwoju Rolnictwa

Salon piękności „CHANTAL” Joanna Królikowska

Strona 160 z 358

L.p. Podmiot Przeznaczenie Plan na 2006 rok


% wykonani

a



17 Rutkowska Edyta "SOPHIE"Wsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

18 Sabina KuczyńskaWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

19 PHU Piotr KonieckiWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%



22 PHU Sylwia HernerWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%






28 PEXET Tomasz PtasiewiczWsparcie pomostowe - UE 3,150 3,150 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

29Wsparcie pomostowe - UE 2,625 2,625 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 875 875 100.00%



32 Anna BabickaWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%

33 SUN-SOL INSTAL Robert CiochWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%

34Wsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%

PHU „ELMOT” Mariusz Koryciński

Usługi Informatyczne Piotr Daszczyński

Agencja Finansowa DAB Dariusz Białorudzki

PHU „GREG” Andrzej Gregorczyk

PPUH „ABC KOMINKA” Agnieszka Warda

Adam Sarnowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AdTECH Auto Truck

PPHUT „MACIEJ” Zbigniew Makowski

Handel obwoźny i działalność usługowa „KERK” Ireneusz Zbigniew Bugaj

„INTER-MAK” Katarzyna Makowska

Agata Szałkiewicz Studio Grafiki & Reklamy ,,GRAFLIN"

ANU.MEDIA Marcin Kamil Anuszewski

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ABIS" Anna Bobińska

Przedsiębiorstwo Usługowe ,,BARBARA"- Wynajem lokali Barbara Czarnecka

Strona 161 z 358



% wykonani

a34

Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%


36 DROMARK Marek DrążkiewiczWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%










45 Studio ,,GRAFIKA" Rafał KrejpowiczWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%


47 Usługi-Jacek KowalskiWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%



50 LUKA DESIGN Edyta ŁukaWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%


52 A-consulting Aldona OlszewskaWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%


Przedsiębiorstwo Usługowe ,,BARBARA"- Wynajem lokali Barbara Czarnecka

,,MINI-MAX" Sklep wielobranżowy Katarzyna Długoszewska

Gortat TeresaSIG media PRO

Marek Gawliński Firma handlowa ,,FARMER"

,,KONTUSZ" Pracownia renowacji i konserwacji mebli zabytkowych i artystycznych skup i sprzedaż Dariusz Idzi

CAR-ELEKTRONIK Krzysztof Jakubiak

Firma Handlowo-Usługowa ,,ACTIVE LIFE" Anna Jarzębowska

Auto Gaz Handel-Usługi Barbara Górska

INTERPROJECTS GROUP Paweł Pszczółkowski

Usługi Kosmetyczne Magdalena Stasiak

Grzegorz Kardasiewicz ,,EKO - BRYKIET"

Firma Handlowo-Usługowa ,,VIKTORIA" Joanna Kasprowicz

Firma Handlowo-Usługowa ,,RAFO" Rafał Kurzydło

,,MPACK"-Produkcja opakowań Andrzej Murawski

Osuch KrystynaCentrum Edukacyjno-Doradcze

Strona 162 z 358



% wykonani

a53


54 Auto Naprawa Ostrowski BogusławWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%

55Wsparcie pomostowe - UE

1,050 1,050100.00%







61 LABADOSS Ewa WysockaWsparcie pomostowe - UE 1,050 1,050 100.00%Wsparcie pomostowe - krajowe 350 350 100.00%











Osuch KrystynaCentrum Edukacyjno-Doradcze

Firma Usługowo -Handlowa ,, PIONA" Marcin Piątkowski

Doradztwo i Usługi w Agroturystyce Piotr Paweł Rojewski

,,HELP-DESK" Serwis ,naprawa, modernizacja sprzętu komputerowego Hubert Seredyński

Pracownia Fluorystyczna Szwąder Marek

,,MARANT" Szkolenie, doradztwo consulting Maria Szczepańska

Salon Fryzjerski Magdalena Wojciechowska

Zakład Usługowo -Handlowy ,,DOMEX" Andrzej Marek Wiśniewski

Wilkowski zakupy przez internet i telefon Piotr Wilkowski

Odzież Damska "RAGAZZA" Ewa Furgał

Mirosława Barbara Pogorzelska Bufet "Smakołyk", ul. I Armii Wojska Polskiego 21,07 - 400 OstrołękaKrzysztof Dembicki Agencja Artystyczno -Reklamowa "FanTon", Nowy Siel 13, 06 - 220 Szelków"Na wieszaczku" Handel odzieżą używaną zachodnią - Marzena Surgiewicz, Nasiadki 58a, 07 -400 OstrołękaEmilia Augustyniak Pracownia Krawiecka "KASZMIR", ul. W. Łukasińskiego 27, 06 - 216 SypniewoŻaneta Cwalina - Śliwowska Szkoła Tańca "Pasja", ul. J. Chełmońskiego 3, 07 - 410 Ostrołęka

Anna Mierzejewska Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. Parkowa 3, 07 - 407 Czerwin

'CALIFORNIA" Jerzy Sawicki, Mysyniec Stary 18E, 07- 430 Myszyniec

Strona 163 z 358



% wykonani

a




3,150 3,150 100.00%

Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%

















Agnieszka Maria Chełstowska - Wierzba Biuro Usługowe Rolniczo - Ekologiczne "Eko - Office", ul. Gowaorowska 3, 07 41- OstrołękaProdukcja , Handel, Usługi, "FEZAMET" Włodzimierz Ferenc, Magnuszew Duży 36, 06 - 220 SzelkówKrzysztof Kumiński Firma Handlowo - Usługowa "Tęcza", ul. St. Barzykowskiego 4, 07 - 400 Ostrołęka

Marek Szklanko "RESET" Firma Handlowo - Usługowa, ul. Żniwna 18, 07 - 400 Ostrołęka

Anna Milewska Produkcja Usługi Stolarskie "SALIX", Dzwonek 47, 07 - 400 OstrołękaMarta Ewa Szczubełek Pzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe"FRENCH ART.", ul. Gen. Gorbatowa5A/5B, 07 - 400 OstrołękaLeszek Mirosław Ruszczyk Zakład Usługowo - Handlowy, Tartak Objazdowo - Stacjonarny, Dęby 39, 07 - 437 ŁyseJakub Kwiatkowski Handel Art.. Przemysłowymi, ul. St. Żeromskiego 22, 07 - 417 Ostrołęka

Jerzy Piersa PPHU "Posesja", Biel 31, 07 - 300 Osrtów Mazowiecka

Katarzyna Napiórkowska PHU "POL-BRUK", Małki 30, 06 - 225 Rzewnie

Agata Gruszkowska Kancelaria Prawno - Finansowa, ul. Wesoła 4, 07 - 400 Ostrołęka Zofia Kamińska "Ale! Ciuchy!- Factory Outlet", ul. Gen. I. Prądzyńskiego 5a, 07 - 400 OsrołękaAdrianna Kamila Rycharska "ROSTRATUS" Naleśnikarnia, ul. Gen. I. Prądzyńskiego 5a, 07 - 400 OsrołękaMonika Głażewska Firma Remontowo - Budowlana "EO - DACH" , ul. Hubalczyków 9/3, 07 - 413 OstrołękaBogusław Mariusz Bieńkowski, F.H.U "BEHAPPY", ul. Goworowska 19/2, 07 - 400 Ostrołęka

Andrzej Żyłowski Firma Handlowo Usługowa, ul. Gen. Wł. Sikorkiego, 07 - 410 Ostrołęka

Edward Zyśk PPHU "MONA", UL. Głowackiego 6, 07 - 412 Ostrołęka

Patryk Gumkowski PPHU "MIKROBI", ul. J.Kilińskiego 14, 07 - 400 Ostrołęka

Urszula Bogucka " FRYZJERSTWO DAMSKO - MĘSKIE", Al.. Jana Pawła II 68, 07 - 325 Boguty Pianki

Strona 164 z 358



% wykonani

a




3,150 3,150100.00%


















Marianna Kudlak Biuro Rchunkowe "KAPITAŁ" ul. Modrzejewskiej 21/50, 07 - 409 Ostrołęka

Geomiar Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Paweł Antoszkiewicz 09-400 Płock ul. Sierpecka 10a/4

Krzysztof Buczkowski infoPartner 09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 2/27

Handel Wielobranżowy Marzena Chojnowska 09-210 Drobin, Łęg Probostwo 48Przedsiębiorstwo Handlowe „Gołębiewski” Mirosław 05-190 Nasielsk 3, Nowe Pieścirogi, ul. Diamentowa 8

Istota Duszy – Beata Górzyńska 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 96c

Centrum Automatyki Bramowej BRAM-TECH Jaros Marek 09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 6

„Mega Look” Jędrzejak Maciej 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 9

P.H.U. „HURT-BUD” Hurtownia Materiałów Budowlanych Wojciech Kudła 09-412 Proboszczewice Stare, ul. Płocka 4Sklep Odzieżowy OKAZJA Magdalena Lutowska 09-402 Płock ul. Jesienna 1A

MaxSter Jerzy Marciniak 09-408 Płock, ul. Zakole 11

OPTIMUM Michalski Robert 09-410 Płock ul. Sikorskiego 2/20

Mirowski Grzegorz MIRONET 09-400 Płock ul. Tumska 5/41

Centrum Terapeutyczno-Językowe CEJOT 09-402 Płock ul. Jesienna 6

GLOBNETX Pasikowski Artur 09-400 Płock, ul. Norwida 5/2

M&G Rogowieccy s.c. 09-400 Płock, ul. Wańkowicza 43

M&G Rogowieccy s.c. 09-400 Płock, ul. Wańkowicza 43

Kowalstwo Artystyczne Rojewski Artur 09-230 Bielsk Zągoty 47

Monika Sabat ATELIER MODY 05-152 Czosnów Kazuń Polski, ul. Długa 65a

Strona 165 z 358



% wykonani

a109





















Monika Sabat ATELIER MODY 05-152 Czosnów Kazuń Polski, ul. Długa 65a

Mikołaj Siery „EDAR” 09-410 Płock Borowiczki Pieńki ul. Zakątek 14

CEDRA OGRODY Edyta Monika Strugała 02-626 Warszawa Al.. Niepodległości 73/53

FHU Jubitkom Krzysztof Wojtal 09-409 Płock, ul. Sucharskiego 9/83

Beata Bąk "Betix" Rożki 20a, 26-624 Kowala NIP 948-23-71-623

Stanisław Bigoraj - Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe, 26-670 Pionki ul. Kościuszki 22b NIP 812-14-17-275Brzeska Bożena "Flower-Pol" Firma Handlowa, 26-613 Radom Rajec Szlachecki 65e, NIP 796-01-03-211Buczak Dariusz "Giuseppe Stucco Polska" 26-930 Garbatka Let. Ul. Kochanowskiego 3, NIP 812-12-36-645Czyż Karol "Max-Car" P.U.H. 26-600 Radom ul. Osiedlowa 6/9, NIP 948-21-45-858

Domaszewicz Beata Gąsawy Rządowe 140, 26-502 Jastrząb, NIP 799-13-53-512

Gajewski Daniel P.H.U. "Gajos X", 26-505 Orońsko Wałsnów 15, NIP 799-18-57-537

Gajewski Dariusz P.P.H.U. "Gajdar", 26-505 Orońsko, Wałsnów 15a, NIP 799-10-57-682

Janek Krystyna "Krystjan" 26-600 Radom ul. Moniuszki 3, NIP 796-20-97-911

Karaś Leon "Rex", 26-670 pionki ul. Partyzantów 35, NIP 812-13-61-267

Kołodziej Justyna "Salonik-Bawialnia dla dzieci" J. Kołodziej, A. Seredyn s.c., 26-600 Radom ul. Główna 12, NIP 948-21-83-379Kowalczyk Małgorzata "Pracownia Fryzjerska", 26-670 Pionki ul. Chemiczna 39, NIP 812-16-28-440

Małecki Tomasz "Navigator" P.U.H., 26-600 Radom ul. Cisowa 7/18, NIP 948-22-87-245

Matejski Marek P.H.U. "M.BIO.M" 26-680 Wierzbica ul . Krasickiego 17/14, NIP 799-127-12-57

Niziołek Agnieszka P.P.H.U. "Aga-Styl" 26-500 szydłowiec Sadek 33a, NIP 633-10-95-183

Pestka Szczepan P.H.U. "Benedykt" 26-670 pionki ul. Partyzantów 35, NIP 583-10-71-838

Strona 166 z 358



% wykonani

a

















3,150 3,150 100.00%





3,150 3,150100.00%

Piechnik Paweł Agencja Turystyczna "Via Recta" s.c., 26-600 Radom ul. Żeromskiego 114/76, NIP 796-21-13-490Pietras Mariusz "Oli-Mar", 26-422 Borkowice Rzuców ul. Wandów 34, NIP 799-18-67-955Rynkiewicz Piotr Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "Moto-Consus", 26-600 Radom ul. Żeromskiego 75, NIP 948-14-99-525Seredyn Anna "Salonik-Bawialnia dla dzieci" J. Kołodziej, A. Seredyn s.c., 26-600 Radom ul. Główna 12, NIP 948-21-83-379Siek Tomasz "Pak Max", 26-600 Radom ul. Wrzosowa 9, NIP 796-2409-084

Skrzypek Agnieszka "Jagienka" 26-600 Radom ul. Cisowa 5/1, NIP 948-23-15-266

Słomka Jan Firma Handlowa"Jantes" 26-600 Radom ul. Śląska 1, NIP 948-1030142

Socha Agata "Biuro Doradcze", 26-652 Zakrzew Cerekiew 2, NIP 796-24-61-400Sowiński Wiktor "Mam" Pośrednictwo Handlowe, 26-600 Radom ul. Kasandry 2/6, NIP 948-24-17-452Staniszewski Jarosław P.H.U. "Spacja", 26-600 Radom ul. Prażmowskiego 6, NIP 796-21-79-477Stopka Jolanta "Usługi Biurowe" 26-600 radom ul. Szpitalna 6/10 lok. 28 NIP 948-15-13-432

Walczak Łukasz P.P.H.U. "Znak", 26-660 Jedlińsk ul. Kościuszki 3, NIP 796-22-08-948

Wawer Włodzimierz "Usługi Budowlane, 26-670 Pionki ul. Biała 5,NIP 812-10-97-209Węgorzewski Sylwester Agencja Turystyczna "Via Recta" s.c., 26-600 Radom ul. Żeromskiego 114/76, NIP 796-21-13-490Maryla Bąbiak-„OKAZJA”Żelków-Kolonia,ul. Spokojna37

„Architektonica”08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 9/2

Gabinet Kosmetyczny „Uroda” Monika Golbiak 08-106 Zbuczyn, ul. Poręby 18

P.P.H.U. ART. TEAM 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 22

HUNTER Andrzej Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 14/8

Strona 167 z 358



% wykonani

a147Wsparcie pomostowe - krajowe 1,050 1,050 100.00%


3,150 3,150100.00%



3,150 3,150100.00%



3,150 3,150100.00%




3,150 3,150100.00%













3,150 3,150100.00%



3,150 3,150100.00%



3,150 3,150100.00%

HUNTER Andrzej Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 14/8

Maksymilian Kisiel, MaxSoft-Biuro Usług Informatycznych 08-110 Siedlce, ul. Składowa 7D/2

Agnieszka Kisielińska Studio Urody „Estetyka” 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 12A

P.H.U. „TOMEX” Tomasz Książek ul. Plac Zwycięstwa 12, 08-140 Mordy

Damian Kuźma „ARNOLDZIK” 08-130 Kotuń, ul. Słoneczna 9

Krzysztof Małek –„Serwis Ogumienia” 08-110 Siedlce, Żelków-Kolonia, ul. Siedlecka 100

Andrzej Minarczuk Biuro Prawne EPISTULA 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 38

Ewa Pasiak, 08-110 Siedlce, Pruszynek 46B

Zakład Krawiecki „DYZIO” Tomasz Pawlak Zaliwie Szpinki 27, 08-124 Mokobody

Ewa Powichrowska 08-110 Siedlce, ul. Zambrowska 38

Bartosz Próchniewicz BANNERWALK 08-110 Siedlce, ul. Wiolinowa 20

Katarzyna Reda-Ostrowska, Ośrodek Logopedyczny 08-110 Siedlce, ul. Jana Brzechwy 6

Andrzej Roszczak Zakład Mechaniczny MOTO-LOLEK 08-200 Łosice, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 22

Martyna Sadowska, ABC Pośrednictwo Finansowe 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 51

Artur Serowiec, Przedsiębiorstwo Budowlane ART-BUD 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 39/52

Strona 168 z 358



% wykonani

a161








3,150 3,150100.00%

Wsparcie pomostowe - krajowe1,050 1,050

100.00%


Dział 630 Turystyka 798,720 786,840 98.51%

798,720 786,840 98.51%

II. środki własne

798,720 786,840 98.51%

1 Funadacja "Szansa" 5,990 5,957 99.45%

2 Fundacja Ziemi Mazowieckiej Szlakiem Dworów Ziemi Mazowieckiej 5,000 5,000 100.00%

3 Fundacja Ja Wisła Kryterium Wisły 10,080 10,080 100.00%

4 Fundacja Ziemi Mazowieckiej "Cudze chwalicie-swego nie znacie" 3,800 3,800 100.00%

5 Fundacja Pałac w Korczewie 6,900 6,898 99.97%

6 Fundacja "Szansa" Wiosna pełna atrakcji 950 950 100.00%

7 Fundacja AVE 11,000 11,000 100.00%

8 Fundacja EUROPE 2004 13,700 13,700 100.00%

9 Fundacja AVE 9,300 9,300 100.00%

10 Fundacja Kultury HOMO HOMINI II Ogólnopolski Zlot West Point Cup 4,000 4,000 100.00%

11 Fundacja JA WISŁA Kryterium Wisły 20,000 20,000 100.00%

12 Fundacja AVE 20,000 20,000 100.00%

Artur Serowiec, Przedsiębiorstwo Budowlane ART-BUD 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 39/52

Joanna Skorupska Gastronomia 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 19

Mariusz Skwarek EUROSELL ul. Romanówka 7/11, 08-110 Siedlce

Robert Szewczyk „Nauka Jazdy” 08-110 Siedlce, Ujrzanów 67E

Sylwia Wielgosz-Chojnacka, Ośrodek Logopedyczny „Słowo daję” 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 9/2

Jacek Zabuski "Oscar" ul.Furmańska 6 08-110 Siedlce

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki

Upowszechnianie turystyki i wypoczynku (upowszechnianie imprez i cykli imprez turystycznych na Mazowszu)

Program promocyjny turystyki pieszej, rowerowej, wodnej i konnej

Wyścig Psich Zaprzęgów oraz Mistrzostwa Polskich Juniorów Korczew 2006

"Jan Paweł II nie tylko Papież, ale i turysta""Współpraca turystyczna i kulturalna w Europie""Rowerem, Kajakiem, Pieszo… z Avetkami przez Mazowsze"

Kajakowa Akademia Historyczna Turystów I i III wieku

Strona 169 z 358



% wykonani

a

13 Fundacja "SZANSA" Kraina Rzeki Jeziorki 18,000 18,000 100.00%

14 Fundacja EUROPE 2004 Festiwal Filmów Turystycznych 10,000 10,000 100.00%

15 Fundacja AVE Inspirujące Mazowsze 2007 10,000 10,000 100.00%

16 6,950 6,950 100.00%

17 5,000 5,000 100.00%

18 12,000 11,800 98.33%

19 Harcerski Rajd Pieszy "Rajd Bema" 2,700 2,700 100.00%

20 Harcerska Akcja Turystyczna 2006 10,500 10,500 100.00%

21 5,000 5,000 100.00%

22 1,000 878 87.77%

23 Promocyjny Spływ Kajakowy Rzeką Bug 4,500 4,500 100.00%

24 800 800 100.00%

25 II Rajd Licealistów 800 800 100.00%

26 VI Rajd po Ziemi Radomskiej 2,000 2,000 100.00%

27 11,300 11,234 99.42%

28 Centrum Edukacji Ekologicznej 20,000 20,000 100.00%

29 PTTK Lipsko 11,000 11,000 100.00%

30 PTTK Oddział Mazowsze 1,500 0 0.00%

31 PTTK Oddział Mazowsze 2,500 0 0.00%

32 7,500 7,500 100.00%

33 Obóz pieszy "Leśna integracja" 7,150 7,150 100.00%

34 PTTK Pionki VII Zlot Kolarski Zagożdżon 480 480 100.00%

35 Czar dwóch kółek 3,400 3,400 100.00%

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Mazowieckiej

XXIX Ogólnopolski Harcerski Rajd "Wisła 2006"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Podlasie

XII Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzezc Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mazowiecki Spływ Kajakowy rzeką Jeziorka "Na spotkanie lata"

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. J.Bema w OstrołęceOkręg Mazowiecki Związku Harcerstwa RP

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek"

VII Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka po powiecie sochaczewskim

PTTK Zarząd Oddziału Miejskiego im. Ks. Jana Wiśniewskiego

XXX Jubileuszowy Rajd Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych "Ziemia Radomska"

III Rajd "Parznice"z okazji obchodów Dnia Europejskiego



Stowarzyszenie rozwoju gmin i miast powiatu garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa"

V Jubileuszowy, wieloetapowy wyścig kolarski dookoła powiatu dla amatorów

Południowe Mazowsze-region turystyczny dla każdego

II Ogólnopolski Rajd Pieszy i Rowerowy "W poszukiwaniu żółwia i dinozaura"

XIX Mazowiecki Rajd na orientację "Powitanie Wiosny"X Ogólnopolski Spływ kajakowy "Mazowiecka Wiosna"

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "Jestem"

Obóz wędrowny z elementami turystyki konnej

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych "ODYSEJA"

Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie"

Strona 170 z 358



% wykonani

a

36 2,200 2,200 100.00%

37 Harcerskie Mazowsze 2006 24,000 24,000 100.00%

38 2,500 2,500 100.00%

39 3,430 2,881 84.01%

40 Otwarcie Sezonu Turystycznego 2006 7,200 7,200 100.00%

41 PTTK Lipsko 3,840 3,840 100.00%

42 26,000 26,000 100.00%

43 PTTK Pionki Rajd do Czarnolasu 2006 750 747 99.64%

44 2,000 2,000 100.00%

45 5,000 5,000 100.00%

46 Bezpieczny Szlak 8,800 8,800 100.00%

47 3,780 3,244 85.82%

48 600 600 100.00%

49 PTTK Lipsko Powiat Lipski na Bursztynowym Szlaku 5,000 5,000 100.00%

50 PTTK Oddział Mazowsze Szkolna Giełda Turystyczna "Przygoda" 3,000 0 0.00%

51 PTTK Pionki 900 900 100.00%

52 Stowarzyszenie Kurpik Kadzidło Historia Kurpiowskiej Gminy na Mazowszu 5,856 5,856 100.00%

53 5,000 5,000 100.00%

54 5,000 5,000 100.00%

55 2,200 2,200 100.00%

56 PTTK Zarząd Oddziału w Węgrowie "Wędrówki po Ziemi Sokołowskiej" 7,300 7,292 99.90%

57 25,740 25,740 100.00%

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz się do nas"

Wykonanie wolnostojącej tablicy na terenie Puszczy Kampinowskiej

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa RPStowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek"

VIII Świętojański Rajd Motocykli Zabytkowych "Bzura 2006"

PTTK, Zarząd Oddziału Miejskiego im. Ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy-eliminacje regionalne

Kurpiowska Organizacja Turystyczna

Powiśle-nieznaną perłą turystyczną Mazowsza

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Inauguracja Trasy Turystycznej Panorama Północnego Mazowsza

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. J.Bema w Ostrołęce

Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej "Zgrzyty 2006"

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Promocja i Rozwój Turystyki Regionu Nadbużańskiego

Akademia Rekreacji i Sportów Ekstremalnych "56 Dross"


Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej


Szkolenie dla Prezesów Kół PTSM na uzyskanie uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki

Konferencja "Turystyka w Puszczy Kampinowskiej"

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Solaris"

Powrót do tradycji-tradycja dla promocji-publikacja niskonakładowych informatorów

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek"

Wędrówki Szlakami Jagiełły po Ziemi Sochaczewskiej


Imprezy Turystyczno-Krajoznawcze Województwa Mazowieckiego na rok 2006-folder

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

Album z mapą i opisem atrakcji turystycznych terenu nadbużańskiego

Strona 171 z 358



% wykonani

a

58 Wędrowiec Nadnarwiański 9,800 9,800 100.00%

59 8,000 8,000 100.00%

60 Mazowieckie Cuda Natury i Kultury 3,000 3,000 100.00%

61 PTTK Lipsko 8,000 8,000 100.00%

62 Rozszerzenie bazy informacyjnej 2,800 2,800 100.00%

63 Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich 3,500 3,487 99.62%

64 Klub Ekologiczny Promocyjny Spływ Kajakowy Rzeką Bug 2,505 2,499 99.77%

65 PTTK Oddział Mazowsze 3,500 3,500 100.00%

66 Cudze chwalicie swego nie znacie 6,000 6,000 100.00%

67 14,500 14,000 96.55%

68 7,427 7,427 100.00%

69 II Integracyjny Rajd Pieszy 4,400 4,377 99.49%

70 4,400 4,400 100.00%

71 5,400 5,400 100.00%

72 Obóz konny "W zgodzie z naturą" 16,750 16,750 100.00%

73 10,000 10,000 100.00%

74 3,000 3,000 100.00%

75 Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich 7,200 7,200 100.00%

76 8,960 8,960 100.00%

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji Stowarzyszenie rozwoju gmin i miast powiatu garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa"

Przewodnik Turystyczny po powiecie garwolińskim

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny w Goworowie

Folder promujący trasę "Szlak żółwia i dinozaura"

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. J. Bema w Ostrołęce

XXXIII Maraton Pieszy Po Puszczy Kampinoskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi SterdyńskiejOkręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Harcerska Akcja Turystyczna - Jesień 2006

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - etap III



II Integracyjny Rajd Rowerowy "W zdrowym ciele - zdrowy duch"

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Zarząd Oddziału w Węgrowie

II Ogólnopolski Zlot Sympatyków Ziemi Węgrowskiej

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "Jestem"

Obóz wędrowny szlakiem solnym na Mazowszu


XIII Rajd Skórzanych "Wędrówka z pedagogiem"

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy

Znów wędrujemy - turystyczne rajdy liderów harcerskich

Strona 172 z 358



% wykonani

a

77 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 18,100 18,100 100.00%

78 XXVI Rajd Nadbużański 4,500 4,500 100.00%

79 7,000 7,000 100.00%

80 Obóz konny "Artyści w siodle"" 12,450 12,450 100.00%

81 20,300 20,300 100.00%

82 Zgrupowanie z okazji Święta Miasta 10,930 10,930 100.00%

83 4,530 4,530 100.00%

84 1,000 1,000 100.00%

85 3,000 3,000 100.00%

86 13,400 13,400 100.00%

87 3,800 3,800 100.00%

88 Biesiada Kurpiowska 10,300 10,300 100.00%

89 4,080 2,967 72.72%

90 III Konkurs Piosenki Turystycznej 1,000 1,000 100.00%

91 XIX Oddziałowy Zlot Szkolnych Kół PTSM 1,200 1,200 100.00%

92 8,000 7,481 93.51%

93 7,000 7,000 100.00%

94 Doskonalenie oferty agroturystycznej 3,240 2,865 88.44%

95 10,000 9,188 91.88%

96 Z piosenką na szlaku 11,000 11,000 100.00%

97 Młody Instruktor 11,960 11,960 100.00%

98 3,000 3,000 100.00%

99 Turystyczny Szlak Sienkiewiczowski 4,600 4,600 100.00%

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zwiedzanie pięknych i ciekawych miejsc na Mazowszu

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział PodlasiePolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Lipsko

IV Rajd Pieszy i Rowerowy "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej"

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych "Odyseja"Kurpiowska Organizacja Turystyczna

Impreza integracyjna rowerowo - kajakowa doliną Omulwi

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi MazowieckiejStowarzyszenie na rzecz gminy Somianka "SOMA"

Pierwsze gospodarskie Święto Turystów, Wczasowiczów i Rodzin Rolniczych - Dożynki Popowo 2006


IX Rajd Integracyjny Placówek Opieki Całkowitej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Podlasie

VII Mazowiecki Samochodowy Rajd Turystyczny

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Lipsko

Rowerem po Powiślu - pod hasłem "Śladami wielkich Polaków rodem z Mazowsza"

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny w Goworowie

Mazowieckie Prezentacje Turystyczne - Szkarłat 2006

Kurpiowska Organizacja TurystycznaPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Oddziału Miejskiego im. Ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu

Zjazd jubileuszowy z okazji 50 - lecia Koła Przewodników Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu



Warszawski Oddział Przewodników PTTK

Ogólnopolska Sesja Przewodników: "Warszawa - Stolica Mazowsza i państwa polskiego"

PTTK Oddział Stołeczny im. Al. Janowskiego

Osobowości Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie AgroturystyczneNadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Pogram oznakowania atrakcji turystycznych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, LipskoAkademia Rekreacji i Sportów Ekstremalnych "56 DROSS"

Stowarzyszenie Animacji Społeczno - Kulturalnych "JESTEM"

Przegląd Piosenki Turystycznej "Wędrowanie 2006"

Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej

Strona 173 z 358



% wykonani

a

100 Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia 3,782 3,782 100.00%

101 "Świątynie Ziemi Ostrowskiej" 8,000 8,000 100.00%

102 Wieś zaprasza 7,740 7,740 100.00%

103 4,500 4,500 100.00%

104 Mazowsze moim miejscem wypoczynku 9,645 9,645 100.00%

105 Wędrowiec Nadnarwiański 9,800 9,800 100.00%

106 7,000 6,999 99.99%

107 7,625 7,625 100.00%

108 11,300 11,300 100.00%

109 Strona internetowa PTTK 6,000 6,000 100.00%

110 4,900 4,900 100.00%

Dział 730 Nauka 260,360 0 0.00%

260,360 0 0.00%

III.

260,360 0 0.00%

170,000 170,000 100.00%

170,000 170,000 100.00%

IV. środki własne170,000 170,000 100.00%

659,993 658,243 99.73%

659,993 658,243 99.73%

V.Zadanie z zakresu oświaty

środki własne659,993 658,243 99.73%

Bieżuń i okolice - folder i widokówki promocyjne

Powiatowa Organizacja Turystyczna w Ostrowi Mazowieckiej

Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie AgroturystyczneStowarzyszenie rozwoju Ziemi Czernickiej

Gmina Czernice Borowe wczoraj i dziś - wydanie II

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych "Odyseja"Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i RekreacjiStowarzyszenie "Związek Podkowian"

Wycieczki turystyczne po miejscach historycznych


Pojezierze Gostynińskie w internecie źródłem wiedzy o turystyce na Mazowszu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej"

Organizacja Punktów Promocji Turystycznej wsi w Gminie Bodzanów

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, LipskoKurpiowska Organizacja Turystyczna

Rozszerzenie i modyfikacja bazy informacyjnej strony

Rozdział 73095 Pozostała działaność

Realizacja projektu własnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa Mazowieckiego w ramach Działania 2.6 ZPORR

dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego - Instytucji Wdrażającej dla Działań ZPORR

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i

wodnego

Wodne Ochotnize Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego

Dział 801 - Oświata i wychowanie


Strona 174 z 358



% wykonani

a

1 Fundacja AVE 10,000 10,000 100.00%

2 Fundacja AVE 20,000 20,000 100.00%

3 Fundacja AVE 7,700 7,700 100.00%

4 Fundacja AVE 8,210 8,210 100.00%

5 16,000 16,000 100.00%

6 Fundacja Bank Żywności SOS 20,000 20,000 100.00%

7 Edukacja globalna 20,000 20,000 100.00%

8 Fundacja „Flower of life” 14,000 14,000 100.00%

9 6,650 6,650 100.00%

10 Edukacja przez Internet 20,000 20,000 100.00%

11 Fundacja "Civis Polonus" 20,400 20,204 99.04%

12 18,000 18,000 100.00%

13 Fundacja Bank Żywności SOS 12,000 12,000 100.00%

14 Integracyjne Mazowsze 16,400 16,400 100.00%

15 Stowarzyszenie Vox Humana „Islam – konferencja dla nauczycieli” 10,000 10,000 100.00%

16 Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” 12,400 12,400 100.00%

17 16,000 16,000 100.00%

18 11,700 11,700 100.00%

19 Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 27,595 27,595 100.00%

Ks. Jan Twardowski – poeta, kapłan, człowiek, który „zaufał drodze wąskiej”

II Kajakowe wyprawy wnuków i dziadków pod hasłem „Nasze europejskie Mazowsze” – odsłona druga wiosenno-letnia

Szkolenie młodzieżowych wolontariuszy dla projektów edukacyjno-wychowawczych pod hasłem „Daj siebie innym”

Program Stypendialny pod hasłem „Dla Edukacji”

Fundacja Polska Akcja Humanitarna Mazowiecka Sieć Współpracy Nauczycieli Konsultantów i Doradców Metodycznych

Nie wyrzucaj! Podziel się! – Szkoła uczy, jak nie marnować żywności.

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Akademia Twórczych Inspiracji w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi

Fundacja GAP Polska – Plan globalnego działania na rzecz Ziemi

Edukacja Ekologiczna z Internetem w szkołach Mazowsza

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Obywatel Mazowsza – Letnia Szkoła Samorządu Regionalnego (II edycja)

Fundacja Polska Akcja Humanitarna Mazowiecki Pomost dla Rozwoju – inicjatywa wolontariacka

„Edukacja kulinarna” – Kształtowanie umiejętności pedagogicznych – wolontariat na rzecz organizacji pomocowych

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”

AMOR – warsztaty szkoleniowe z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie dla specjalistów zajmujących się edukacją tej grupy osób

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota

„W naszym przedszkolu trzylatki nie płaczą” – program szkoleniowy dla nauczycieli

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki

Standardowy program szkolenia nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych

Jak skutecznie wychowywać. Program Edukacji Psychologicznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa mazowieckiego

Strona 175 z 358



% wykonani

a

20 9,450 9,450 100.00%


22 Towarzystwo Kultury Teatralnej 22,000 22,000 100.00%

23 5,000 4,846 96.92%

24 24,220 24,220 100.00%

25 6,500 6,500 100.00%

26 Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki 15,000 15,000 100.00%

27 13,000 13,000 100.00%

28 „Otwieranie okna” 10,225 8,846 86.51%

29 8,000 8,000 100.00%


31 7,000 6,979 99.70%

32 12,050 12,050 100.00%

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Program edukacji ekologicznej opartej na społecznościach „KRĄG”

Kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej: „Jak organizować akcje, konkursy i imprezy proekologiczne.”, „Ścieżka ekologiczna w szkole”

Warsztaty słowno-teatralne dla nauczycieli województwa mazowieckiego

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych „JESTEM” w Radomiu

„Warsztaty dramy dla nauczycieli szkół wiejskich i gimnazjalnych”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”

„Organizowanie lub uczestnictwo w inicjatywach służących upowszechnianiu wiedzy na temat wykorzystania Internetu i technologii internetowych dla celów edukacyjno-wychowawczych, realizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego”

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

„Dobra Strona Miasta – Interaktywna Młodzież”

Komputeryzacja i upowszechnianie zastosowania komputera i Internetu w celach edukacyjnych w miejscach skupiających dzieci i młodzież w małych miastach i środowisku wiejskim na Mazowszu

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs Wiedzy o Niemczech i Języku Niemieckim pt. „Niemcy bez tajemnic” – eliminacje w województwie mazowieckim

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

„350-ta rocznica Bitwy pod Warką” – komiks obrazujący brawurowe zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą Stefana Czarnieckiego pod Warką”

Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju


„Prezentacje Kultury Ludowej i Tradycji Mazowsza”

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

Specjalne, integracyjne, włączające – współdziałanie rodziców i nauczycieli we wszystkich rodzajach kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja naukowa

Strona 176 z 358



% wykonani

a

33 25,000 25,000 100.00%

34 27,300 27,300 100.00%

35 Związek Harcerstwa Polskiego 3,075 3,075 100.00%

36 Stowarzyszenie Dla Rodzin 18,000 18,000 100.00%

37 Stowarzyszenie OPTA 7,500 7,500 100.00%

38 Stowarzyszenie „ASLAN” 18,000 18,000 100.00%

39 8,500 8,500 100.00%

40 17,430 17,430 100.00%

41 6,000 6,000 100.00%

42 22,988 22,988 100.00%

43 8,700 8,700 100.00%

44 Rada Szkół Katolickich 20,000 20,000 100.00%


Światy dzieci i ich rodzin a świat wolontariuszy – program wychowawczo-szkoleniowy dla wolontariuszy i osób zaangażowanych w proces pomagania dziecku i jego rodzinie

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki

Lekcje wychowawcze na temat: „Czy umiesz pomagać osobie niewidomej?”

Kurs dla wolontariuszy wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizowanie lub uczestnictwo w inicjatywach propagujących wolontariat, zwłaszcza wśród słuchaczy, studentów i starszej młodzieży szkolnej, kształtujących właściwe postawy wolontariuszy, służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności pedagogicznych wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych, realizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego

Budowanie systemu pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i przemocą – szkolenie specjalistów w zakresie psychologicznej pomocy rodzinie

„Przygotowanie wolontariuszy do prowadzenia zajęć z dziećmi z ADHD wzrastającymi w niewydolnych wychowawczo rodzinach dysfunkcyjnych”

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uzupełniające zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach” dla młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych województwa mazowieckiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, realizator: TPD Oddział w Brochowie

„Wyrównujemy szanse” – program terapeutyczny


„Mazowieckie Lato Twórcze – warsztaty artystyczne dla dzieci z terenów wiejskich”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”

Organizowanie lub uczestnictwo w inicjatywach służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży realizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego


„Kuźnia talentów” – warsztaty artystyczne dla dzieci uzdolnionych z terenu województwa mazowieckiego

Aspekty wychowawcze umiłowania ojczyzny i narodu w myśli Jana Pawła II

Strona 177 z 358



% wykonani

a

45 14,000 14,000 100.00%

46 10,500 10,500 100.00%

VI. Dział 851 Ochrona zdrowia 4,577,000 3,936,315 86.00%

97,000 96,662 99.65%

1 22,970 22,667 98.68%

2 2,670 2,670 100.00%

3 18,320 18,320 100.00%

4 30,590 30,555 99.89%

5 22,450 22,450 100.00%

3,880,000 3,298,698 85.02%

1 12,256 12,029 98.15%

2 7,980 7,980 100.00%

3 17,800 17,800 100.00%

4 10,000 10,000 100.00%

Placówka doskonalenia nauczycieli – PRO FORMATIONE

Kurs kwalifikacyjny organizacji i zarządzania oświatą z uwzględnieniem zasad personalizmu chrześcijańskiego

Placówka doskonalenia nauczycieli – PRO FORMATIONE

Konferencja dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego nt. „Współdziałanie nauczycieli z rodzicami jako wspieranie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem nauczania Kościoła”

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Fundacja Drabina Rozwoju, Warszawa, ul. Wandy 10 A/21

Wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią: Zadanie I "Wspieranie działań warsztatowo-wykładowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią -"Bezpieczna młodzież""

"Przywrócić dzieciństwo" T.P.Dz.Ul. Im. K. Lisieckiego "Dziadka", Warszawa, ul.Stara 4

Wspieranie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z narkomanią: Zadanie I "Wspieranie działań warsztatowo-wykładowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią -"Bezpieczna młodzież""

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny, Warszawa, ul. Reja 9Towarzystwo Pomocy Młodzieży, Warszawa, ul. Gen. Andersa 29Stowarzyszenie Centrum Prewencji narkomanii "Nadzieja", Jedlińsk, Wesoła 6

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Fundacja "O Uśmiech Dziecka" ul. Mickiewicza 37 06-200 Maków Mazowiecki

Turnus integracyjno-terapeutyczny "Wakacje sportowe".

ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych 01-254 Warszawa, ul. Mszczonowska 6

Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo - zadanie konkursowe.

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 23 lok. 52

Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Środowisk Dysfunkcyjnych.

Fundacja "EMAUS", Radom ul. Królowej Jadwigi 13 A

Zadanie IV: "Z tradycją za pan brat - zorganizowanie wigilii i przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotknietych skutkami alkoholizmu"

Strona 178 z 358



% wykonani

a

5 1,100,000 1,026,347 93.30%

6 32,168 27,752 86.27%

7 9,500 9,500 100.00%

8 10,610 10,528 99.22%

9 85,460 84,743 99.16%

10 185,512 116,800 62.96%

11 19,000 19,000 100.00%

12 5,400 5,400 100.00%

13 2,860 2,860 100.00%

14 11,150 11,150 100.00%

15 16,500 16,500 100.00%

16 16,400 16,400 100.00%

17 9,600 9,600 100.00%

18 17,325 17,325 100.00%

19 31,395 31,395 100.00%

20 8,300 8,300 100.00%

21 8,789 8,655 98.47%

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku, ul. Krótka 3a

na realizację Programu Profilaktyczno-Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "POGODNE LATO 2006"

Uczniowski Klub Sportowy "Świetlica Społeczna" przy Parafii św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul.Kościuszki 27A

na realizację Programu Profilaktyczno-Terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "NA WAKACJE PO UŚMIECH" (342.250,-)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział w Brochowie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie, ul. Żwirki i Wigury 16

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewózkiego, Warszawa, ul. Kredytowa 1AZwiązek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Stołecznej, Warszawa, ul. Piaskowa 4Uczniowski Klub Sportowy "START", Przysucha, Skrzyńsko, ul. Wjazdowa 9

Gminno-Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA", Ostrów Mazowiecka, ul. Sikorskiego 3

Zadanie IV: "Z tradycją za pan brat - zorganizowanie wigilii i przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu" (61.910,-)

Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zarząd oddziału, Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 7aMazowiecki Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa, ul. Hoża"Przywrócić dzieciństwo" T.P.Dz.Ul. Im. K. Lisieckiego "Dziadka", Warszawa, ul.Stara4Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "OPOKA", Przysucha, ul. Przemysłowa 5

Stowarzyszenie dla Rodzin, Warszawa, ul. Kasprowicza 72 A

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło , ul. Mickiewicza 15

"Z tradycją za pan brat - zorganizowanie wigilii i przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu" - II edycja konkursu (191.084,-)

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli, ul. Warszawska 17Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Starostwa Radom, Pionki ul. Leśna 7

Strona 179 z 358



% wykonani

a

22 18,200 18,200 100.00%

23 6,510 6,510 100.00%

24 20,600 20,600 100.00%

25 12,800 12,800 100.00%

26 17,500 17,500 100.00%

27 30,550 30,550 100.00%

28 5,655 5,655 100.00%

29 3,960 3,960 100.00%

30 9,500 9,500 100.00%

31 43,800 42,120 96.16%

32 93,030 93,030 100.00%

33 70,920 70,920 100.00%

34 8,860 8,860 100.00%

35 7,600 7,600 100.00%

36 70,546 0 0.00%

"Z tradycją za pan brat - zorganizowanie wigilii i przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu" - II edycja konkursu (191.084,-)

Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ im. Św. Brata Alberta, Lipsko, ul. Rynek 1Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "TROSKA", Warszawa, ul. Sękocińska 5Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO", Warszawa, ul. Kasprowicza 37Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, ul. Kościuszki 21Stowarzyszenie Pomocowe w zakrzewie BLIŻEJ SIEBIE, Mała Wieś, Zakrzewo 26Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział dzielnicy Wawer, Warszawa, ul. Planetow 36Liga Kobiet Polskich, Płock, ul. Dybowskiego 14Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Radomiu, ul. Wieżowa 9a m 1

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Misjonarska 22

Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL", Warszawa, ul. Ks.Br.Markiewicza1 na realizację Programów Profilaktyczno-

Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "NA WAKACJE PO UŚMIECH" (207.750)

CARITAS Diecezji Siedleckiej, Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57

CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo (siostry Felicjanki), Warszawa, ul. Kościuszkowców 85

Zadanie IV: "Z tradycją za pan brat - zorganizowanie wigilii i przygotowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu" (16.460)CARITAS PALLOTYŃSKA Prowincji

Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego o/Radom, ul. Młodzianowska 124

dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację Programów Profilaktyczno-Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie roku szkolnego (nierozdysponowane)

Strona 180 z 358



% wykonani

a

37 9,200 9,154 99.50%

38 73,250 73,250 100.00%

39 12,900 12,792 99.16%

40 62,814 62,741 99.88%

41 23,480 23,424 99.76%

42 6,100 5,094 83.51%

43 "Zrozumieć i pomóc". 15,300 15,300 100.00%

44 49,500 49,500 100.00%

45 "Nasza świetlica". 31,600 31,600 100.00%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Brochowie 05-088 Brochów

Wakacje na wesoło - wakacyjny program profilaktyczny i socjalizacyjny dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo z powodu nadużywania alkoholu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce ul. Kościuszki 21 07-410 Ostrołęka

Wakacyjne programy profilaktyczne i socjalizacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo z powodu nadużywania alkoholu.

Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy ul. Piłsudskiego 23 07-410 Ostrołęka

Wyjazdowa akcja letnia "Bałtyk 2006" - dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich dotkniętych alkoholizmem z terenu działania ostrołęckiej LKP.

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

"Radosne wakacje z PCK" - zorganizowanie kolonii integracyjno-wypoczynkowych z programem pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 2 96-500 Sochaczew

Wakacyjny program profilaktyczny i socjalizacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo z powodu nadużywania alkoholu realizowany w formie letniego obozu na bazie placówki szkoleniowo-wypoczynkowej "U Leśniczego".

Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka ul. Stara 4 00-231 Warszawa

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych i socjalizacyjnych.

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta ul. Rynek 1 27-300 Lipsko

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Opoka" ul. Przemysłowa 5 26-400 Przysucha

Wsparcie świetlic socjoterapeutycznych działających lub nowotworzonych w środowisku wiejskim na terenie województwa mazowieckiego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów

Strona 181 z 358



% wykonani

a

46 9,150 9,150 100.00%

47 12,286 12,286 100.00%

48 57,990 57,990 100.00%

49 20,512 20,512 100.00%

50 34,580 34,580 100.00%

51 28,125 28,125 100.00%

52 25,000 25,000 100.00%

53 28,700 28,700 100.00%

54 5,200 5,200 100.00%

55 8,700 8,691 99.90%

56Program pomocy dziecku i rodzinie.

9,840 9,840 100.00%

57 3,050 3,050 100.00%

58 8,400 8,400 100.00%

59 30,000 30,000 100.00%

60

Program "Zaczarujmy nasz czas wolny".

13,400 13,400 100.00%

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Radomiu ul. Wieżowa 9a m.1 26-600 Radom

Świetlica "Słoneczniki" w Janiszewie - wsparcie nowotworzonej świetlicy socjoterapeutycznej w Janiszewie.

"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, 00-231 Warszawa, ul. Stara 4

Poprzez pracę i wypoczynek do dojrzałej wolności.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA" 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 m 23

Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat.

Polski Czewony Krzyż 06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11

Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo - świetlica socjoterapeutyczna i pomoc doraźna.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 00-159 Warszawa, ul. Gen. W. Andersa 29

Pomoc dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo.

Stowarzyszenie "DAMY RADĘ" 02-508 Warszawa, ul. Puławska 41 lok. 1

"Niepełna rodzina - niepełnosprawni obywatele" projekt zintegrowanego punktu porad obywatelskich i wsparcia psychoterapeutycznego.

Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ" im. Św. Brata Alberta 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie Niewydolnej Wychowawczo "Klub Wsparcia Dziecka i Rodziny".

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A

"Nie jesteś sam" - zatrudnienie 7 pedagogów środowiskowych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 05-088 Brochów

Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo.

Stowarzyszenie OPTA 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 85/34

Rodzic i dziecko - program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo.

Polskie Centrum Mediacji 00-368 Warszawa, ul. Okólnik 11/9

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 03-126 Warszawa, ul. Atutowa 13

"Sto sposobów na dobrą zabawę" - zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym z elementami plastyczno-technicznymi.

Oratorium im. Bł. Filipa Rinaldiego 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2

Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo.

Polski Komitet Pomocy Społecznej 08-110 Siedlce, ul. 3-go Maja 28

Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo i dzieciom z tych rodzin.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" 09-471 Miszewo Murowane

Strona 182 z 358



% wykonani

a

61Najważniejsze sprawy.

20,000 20,000 100.00%

62 6,000 6,000 100.00%

63 9,800 9,800 100.00%

64

Klub dziecięco-młodzieżowy.

10,740 10,740 100.00%

65 21,440 21,440 100.00%

66 10,000 10,000 100.00%

67 19,200 19,200 100.00%

68 36,980 36,980 100.00%

69 48,500 48,500 100.00%

70 12,720 12,720 100.00%

71 15,620 15,620 100.00%

72 18,800 18,800 100.00%

Stowarzyszenie Pomocowe "Bliżej Siebie" Zakrzewo 26, 09-460 Mała Wieś

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "RAZEM DLA ROZWOJU" 09-470 Bodzanów, ul. Bankowa 7

Punkt kosultacyjno-doradczy dla rodzin niewydolnych wychowawczo.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 2

Program pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo realizowany w placówce wsparcia dziennego ŚT "Krąg" dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka" wraz z Punktem Interwencyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem uzal. oraz mlodzieży szkolnej i rodziców i innych osób dorosłych.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Ofiarom Przestępstw Drogowych "EXODUS" 06-500 Mława, ul. Mariacka 20

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 27

Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz kształtowania umiejętności prospołecznych w środowisku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Liga Kobiet Polskich 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 23

Udział ostrołęckiej LKP w ograniczaniu zjawiska ubóstwa osób i rodzin z powodu alkoholizmu na terenie miasta i okolicznych gmin.

Związek Harserstwa Polskiego Komenda Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4

Program wspierający samorząd lokalny w działaniach na rzecz ograniczania ubóstwa osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 00-159 Warszawa, ul. Gen. W. Andersa 29

Program na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej - punkt poradnictwa specjalistycznego.


Program wspierający samorzady lokalne w dzialaniach na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin z powodu alkoholizmu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 07-210 Długosidło, ul. Mickiewicza 15

Zajęcia świetlicowe - promocja zdrowego stylu życia i zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonym alkoholizmem.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 26-600 Radom, ul. Wieżowa 9a m 1

Punkt Informacji i Doradztwa Obywatelskiego dla osób i rodzin, cierpiących ubóstwo z powodu alkoholizmu.

Związek Harserstwa Polskiego Komenda Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4


Strona 183 z 358



% wykonani

a

73 9,870 9,870 100.00%

74"Ubodzy są wśród nas".

20,000 20,000 100.00%

75 26,400 26,400 100.00%

76 6,000 6,000 100.00%

77 20,000 20,000 100.00%

78 20,525 20,525 100.00%

79 276,456 276,456 100.00%

80

Pierwsze wyposażenie Centrum.

34,000 34,000 100.00%

81

Pierwsze wyposażenie Centrum.

260,000 260,000 100.00%

82 niewykorzystane środki 359,836 0 0.00%

600,000 540,955 90.16%

środki własne

371,625 326,718 87.92%

120,000 20,000 100.00%

2 20,340 20,340 100.00%

3 21,140 19,966 94.45%

4 8,300 8,300 100.00%

5 10,692 10,692 100.00%

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "WINDA" 27-300 Lipsko, ul. Rynek 2

Pomoc rzeczowa dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ" im. Św. Brata Alberta 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

Polski Czewony Krzyż 06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 11



"Program wspierający samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin z problemem alkoholowym".

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 21

Programy wspierające samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 21A


Caritas Diecezji Siedleckiej 08-110 Siedlce, ul. Bp. Ignacego Świrskiego 57 - Centrum Integracji Społecznej

Pierwsze wyposażenie oraz działalność Centrum przez okres pierwszych trzech miesięcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 09-472 Słupno, ul. Warszawska 23 - Centrum Integracji Społecznej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49 - Centrum Integracji Społecznej


Realizacja programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, ul. Hoża 88

Zadanie II: "Żyć wśród was - promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie działań integracyjnych"

Fundacja Perpetuum Mobile, Warszawa, ul. MarszałkowskaFundacja SYNAPSIS, Warszawa, ul. Ondraszka 3Fundacja PANACEUM, Płock, ul. Chopina 16/34Fundacja "Dr CLOWN", Warszawa,ul.Goszczyńskiego9

Strona 184 z 358



% wykonani

a

6 8,160 7,208 88.33%

7

23,800 23,800 100.00%

813,896 13,766 99.06%

9 5,800 4,842 83.48%

10 23,912 23,912 100.00%

11 11,160 9,797 87.79%

1211,640 11,559 99.30%

1317,600 17,600 100.00%

1429,815 29,815 100.00%

158,575 8,575 100.00%

1640,000 0 0.00%

1710,635 10,635 100.00%

1849,500 49,500 100.00%

1923,400 23,321 99.66%

20

13,260 13,090 98.72%

środki własne

228,375 214,237 93.81%


Fundacja "Normalna Przyszłość", Warszawa, ul. Radomska 11Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12


Stwarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu, ul. Zamkowa 9Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Warka, ul. Warszawska 45 BStowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa, ul.RównaStowarzyszenie PAR-TER, Warszawa, ul. Łowicka 56 lok.1Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołęm Downa "Bardziej Kochani", Warszawa, ul. Conrada 13

Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych "HIPPOLAND", Warszawa, ul. Meissnera 10 m 42

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO", Warszawa, ul. Kasprowicza 37

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA", Ostrów Maz., ul. Lubiejewska 8/6

Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi "DOM MUZYKI", Mińsk Maz., ul. Stankowizna 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "SAMI SOBIE", Kozienice, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Pionki, ul. Fabryczna 12

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Warszawa, ul. Jasna 22

Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, Siedlce, ul. Brzeska 97

Realizacja programów Profilaktyczno-Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

Strona 185 z 358



% wykonani

a

16,300 5,279 83.79%

211,493 0 0.00%

3 5,832 5,824 99.87%

410,750 10,669 99.25%

521,550 21,550 100.00%

620,600 20,600 100.00%

73,187 3,183 99.87%

834,500 34,500 100.00%

919,152 18,030 94.14%

1013,591 13,591 100.00%

1121,500 21,500 100.00%

1213,220 12,820 96.97%

1334,500 34,499 100.00%

1412,200 12,192 99.93%

VII. Dział 852 - Pomoc społeczna 600,000 599,457 99.91%

600,000 599,457 99.91%

środki własne

600,000 599,457 99.91%

118,000 18,000 100.00%

Fundacja "EMAUS", Radom ul. Królowej Jadwigi 13 A Zadanie III: "Zaczarujmy nasz wolny

czas" - wspieranie programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w rodzin niewydolnych wychowawczoFundacja Drabina Rozwoju,

Warszawa, ul. Wandy 10 A/21

Stowarzyszenie ASLAN, Warszawa, ul. Nowolipie 17

Zadanie III: "Zaczarujmy nasz wolny czas" - wspieranie programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia", Siedlce, ul. Młynarska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce, ul. Kościuszki 21

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom, Wyszków, ul. Gen. Sikorskiego 40

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, Radom, ul. Toruńska 12AStowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Warszawa, ul. Kasprowicza 37

Towarzystwo Przyjaciól Dzieci Zarząd Oddziału, Pionki, ul. Leśna 7

Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie", Mała Wieś, Zakrzewo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, ul. Mickiewicza

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, Płock, ul. Szpitalna 7/7Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Warszawa, ul. Kościuszkowców 85

Zadanie III: "Zaczarujmy nasz wolny czas" - wspieranie programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w rodzin niewydolnych wychowawczoCARITAS Dziecezji Warszawsko-

Praskiej, Warszawa, ul. Kawęczyńska 49


Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin

Fundacja Jesteśmy Razem, Sochaczew, ul. Żeromskiego 31/2 Zadanie II pn.: ""Magia świąt" -

świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych" (27.300)

Strona 186 z 358



% wykonani

a

2 9,300 9,300 100.00%

318,200 17,657 97.02%

411,000 11,000 100.00%

513,800 13,800 100.00%

680,000 80,000 100.00%

718,000 18,000 100.00%

816,110 16,110 100.00%

97,800 7,800 100.00%

107,260 7,260 100.00%

11

9,000 9,000 100.00%

1210,510 10,510 100.00%

13 26,222 26,222 100.00%

148,900 8,900 100.00%

1566,118 66,118 100.00%

16 3,700 3,700 100.00%

17 10,000 10,000 100.00%

1812,170 12,170 100.00%

Zadanie II pn.: ""Magia świąt" - świąteczna pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych" (27.300)

Fundacja "Idzik", Wyszków, ul. Białostocka 12Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym, Warszawa, ul. Poznańska 13 m 5

Zadanie I pn.: ""Nie jesteś sam" - niesiemy pomoc ubogim i ich rodzinom" z zakresu "Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" (141.000)

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, 27-350 Sienno, ul. Iłżecka 1

Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym, 26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki zarząd Okręgowy w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, 26-600 Radom, ul. Toruńska 12aStowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie", Mała Wieś, Zakrzewo 26


Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym, 26-500 Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, 26-600 Radom, ul. Toruńska 12a

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS", Błonie, Bramki, ul. Północna 18

Centrum Projektów Obywatelskich, Warszawa, ul. Trakt Lubelski 253 R lok.1Stowarzyszenie SUMUS, Pionki, ul. Jesionowa 12

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki, Warszawa, ul. Ks. Ziemowita 51 A

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14

Stowarzyszenie ASLAN, Warszawa, ul. Nowolipie 17Stowarzyszenie Pomocy w Rodzinie, Sienno, ul. Iłżecka 1Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo, 04-545 Warszawa, ul. Kościuszkowców 85

Zadanie I pn.: ""Nie jesteś sam" - niesiemy pomoc ubogim i ich rodzinom"" z zakresu "Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Strona 187 z 358



% wykonani

a

1960,000 60,000 100.00%

2027,830 27,830 100.00%

21 36,000 36,000 100.00%

2223,000 23,000 100.00%

23 50,000 50,000 100.00%

24

7,380 7,380 100.00%

2514,000 14,000 100.00%

26

7,200 7,200 100.00%

27 8,100 8,100 100.00%

2820,400 20,400 100.00%

VIII. 132,332 119,978 90.66%

132,332 119,978 90.66%

1 2,800 0 0.00%

2 "Dzieci spoza ..." 22,400 22,400 100.00%

3 "Życie aktywne, życie przyjemne" 4,000 4,000 100.00%

Zadanie I pn.: ""Nie jesteś sam" - niesiemy pomoc ubogim i ich rodzinom"" z zakresu "Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Parafialny Zespół Charytatywny "CARITAS" Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL", Warszawa, ul.Ks.Br.Markiewicza 1CARITAS Diecezji Siedleckiej, Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62Katolickie Radio Płock, Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 5


CARITAS PALLOTYŃSKA Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego o/Radom, Radom ul. Młodzianowska 124

Parafia Św. Barbary w Pionkach Parafialny Zespół CARITAS Parafii Św. Barbary, Pionki,ul.Fabryczna12

Zgromadzenie św. Michała Archanioła Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL" Warszawa, ul. Ks. Br. Markiewicza 1

CARITAS Diecezji Siedleckiej, Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Dział 853 - Pzostałe zadania w zakresie polityki społecznej


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Głowny 00-639 Warszawa ul. Głogowa 2b

Zajęcia ceramiczno-fotograficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży licealnej prowadzone przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza" 03-729 Warszawa ul. Targowa 66 m 23

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta 27-300 Lipsko ul. Rynek 1

Strona 188 z 358



% wykonani

a

4 3,000 2,071 69.05%

5 Integracyjny Obóz Żeglarski 10,600 10,600 100.00%

6 Integracyjny spływ kajakowy 5,040 5,040 100.00%

7 9,860 1,862 18.88%

8 7,000 7,000 100.00%

9 "Razem pokonamy nasze słabości" 5,840 5,840 100.00%

10 6,100 6,100 100.00%

11 1,750 1,394 79.66%

12 10,080 10,080 100.00%

13 11,760 11,760 100.00%

14 "Koncert prosto z Serca" 3,010 3,010 100.00%

15 4,100 4,100 100.00%

16 7,132 7,132 100.00%

Warszawski Oddział Terenowy Towarzystwa Autyzmu 02-695 Warszawa ul. Orzycka 20

Wspieranie i propagowanie aktywnego stylu życia, aktywnej rehabilitacji, sportu i turystyki


Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie "Bliżej Siebie" 09-460 Mała Wieś Zakrzewo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Głowny 00-639 Warszawa ul. Głogowa 2b

Turnus przetrwania i samorządności

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "OPOKA" 26-400 Przysucha ul. Przemysłowa 5

Wspieranie i propagowanie aktywnego stylu życia, aktywnej rehabilitacji, sportu i turystyki

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta 27-300 Lipsko ul. Rynek 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 07-409 Warszawa ul. F. Stefczyka 22

"Sercem malowane 2006"-promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych

Warszawski Oddział Terenowy Towarzystwa Autyzmu 02-695 Warszawa ul. Orzycka 20

Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym


Pół Słowem, Pół Gestem-Teatr Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo "Dzieciom Radość" 05-300 Mińsk Mazowiecki Ignaców 8

Pożegnanie lata-impreza kulturalna z udziałem dzieci i młodzieży

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Warszawie 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14

Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym "JAWOR" 00-111 Wierzbno Jaworek

"Święto plonów-impreza o charakterze integracyjnym"

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej 02-567 Warszawa ul. Sandomierska 23 lok. 52

Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej

Strona 189 z 358



% wykonani

a

17 1,970 1,853 94.06%

18 "Wypłyńmy na Głębie" 8,530 8,376 98.19%

19 "Ku nowemu aktywnemu życu" 7,360 7,360 100.00%

IX. 120,000 113,841 94.87%

120,000 113,841 94.87%

środki własne

120,000 113,841 94.87%

1 13,000 13,000 100.00%

2 26,550 26,550 100.00%

3 5,500 5,500 100.00%

4 3,500 0 0.00%

5 2,750 2,750 100.00%

6 4,500 4,500 100.00%

7 6,608 6,608 100.00%

8 2,910 2,693 92.54%

9 4,000 3,989 99.72%

Fundacja "O uśmiech Dziecka" 06-200 Maków Mazowiecki ul. Mickiewicza 37

Turniej warcabowy osób niepełnosprawnych

Fundacja AVE 00-542 Warszawa ul. Mokotowska 52Caritas Diecezji Siedleckiej 08-110 Siedlce ul. Bpa Świrskiego 57

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska


Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2006Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44

Realizacja wydawnictwa w formie kalendarza- albumu „Bocian- Symbol Mazowsza”

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44

Konkurs Ekomedialny „Zielona pocztówka z Mazowsza”

Stowarzyszenia„Akademia Łucznica”Łucznica 1008-440 Pilawa „Program edukacji ekologicznej- O czym

szumią wierzby”

Zielonkowskie Forum Samorządowe05-220 Zielonka, ul. Staszica 56 „Sektor samorządowy, pozarządowy oraz

biznes na rzecz zrównoważonego rozwoju Powiatu Wołomińskiego”

Zielonkowskie Forum Samorządowe05-220 Zielonka, ul. Staszica 56

„ II Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych EkoNutka”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło07-210 Długosiodło, ul. Mickiewicza 15

„Czysta, piękna, estetyczna ulica i sołectwo”

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego09-520 Łąck, ul. Lipowa 6

„Ekologiczny zwiad rowerowy po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,02-599 Warszawa, ul. Puławska 46/12

Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży w ramach Europejskich Dni Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,02-599 Warszawa, ul. Puławska 46/12

Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży w ramach Europejskich Dni Ptaków

Strona 190 z 358



% wykonani

a

10 8,000 7,310 91.38%

11 14,282 14,282 100.00%

12 15,000 15,000 100.00%

13 Konkurs „Zielono mi” 7,400 7,400 100.00%

14 Konkurs „I Ty możesz zostać ekologiem" 6,000 4,259 70.99%

X. 6,488,385 6,346,097 97.81%

1,959,000 1,886,712 96.31%

środki własne1,959,000 1,886,712 96.31%

1 4,000 4,000 100.00%

2 Towarzystwo Przyjaciół Mordów 10,000 10,000 100.00%

3 8,000 8,000 100.00%

4 6,000 6,000 100.00%

5 5,000 0 0.00%

6 Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca XVII Jarmark Kurpiowski 7,000 7,000 100.00%

7 3,000 3,000 100.00%

8 8,000 8,000 100.00%

9 8,000 8,000 100.00%

10 Stowarzyszenie KURPIK Kadzidło 8,000 8,000 100.00%

11 5,000 5,000 100.00%

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 05-807 Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Wydanie niskonakładowego, niekomercyjnego poradnika ekologicznego „Zwierzęta chronione w ogrodach Podkowy Leśnej”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem Dla Rozwoju Regionu SochaczewskiegoPlecewice 9805-088 Brochów

Projekt ekologiczno- przyrodniczy "Czysta Bzura- warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice"

Towarzystwa Przyrodniczego „BOCIAN”ul. W. Jagiełły 1008-110 Siedlce

Druk serii plakatów edukacyjnych „Chrońmy nasze płazy”

Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie „Kurpik”ul. Armii Krajowej 1207-420 KadzidłoWspólnota Ziemi Szydłowieckiej ul. Rynek Wielki 1826-500 Szydłowiec

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zadania z zakresu upowszechniania kulturyStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło

II Mazowiecki Przegląd Amatorskich Zespołów MuzycznychMajówka z Towarzystwem Przyjaciół Mordów


Mazowiecki konkurs rzeźbiarski i wycinankarski połączony z ekspozycją prac "Powrót do źródeł"

Stowarzyszenie "Radość Dzieciom Niepełnosprawnym" Leszno

X Festiwal twórczości Artystycznej Szkolnictwa Specjalnego FETA 2006

Towarzystwo Kulturalne "Bywalcy" Ostrołęka

VI Ogólnopolskie Spotkania ze Sztuką Ludową "Łornaria"

Stowarzyszenie Autorów Polskich Rada Główna Warszawa

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Warszawa-Wisła-Mazowsze"


Mazowiecki przegląd kapel i zespołów folklorystycznych "Na folkową nutę"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szydłowca

XIX Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych im. Jana Derlety Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych

VI Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych Wesele Kurpiowskie

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Płock

I ogólnopolski konkurs poetycki im. Stanisława Nawrockiego

Strona 191 z 358



% wykonani

a

12 Wiosna z Melpomeną na Mazowszu 10,000 10,000 100.00%

13 6,000 6,000 100.00%

14 7,000 7,000 100.00%

15 Warsztaty Muzyczne "Gramy razem" 7,000 7,000 100.00%

16 4,000 4,000 100.00%

17 8,000 8,000 100.00%

18 Wiosna Literatury na Gołotczyźnie 3,000 3,000 100.00%

19 11,400 11,400 100.00%

20 6,000 6,000 100.00%

21 4,800 4,800 100.00%

22 7,000 7,000 100.00%

23 Mazowiecki Sejmik Kultury 5,000 5,000 100.00%

24 3,000 3,000 100.00%

25 7,000 7,000 100.00%

26 Ochotnicza Straż Pożarna Wydmusy "Wieś wczoraj - dziś - jutro" 5,000 5,000 100.00%

27 10,000 10,000 100.00%

28 5,000 5,000 100.00%

29 7,000 7,000 100.00%

30 6,000 6,000 100.00%

31 10,000 10,000 100.00%

32 Śpiewogranie-FINAŁ-koncert na RAFIE 4,000 4,000 100.00%

33 XX Dni Leśmianowskie w Iłży 5,000 5,000 100.00%

34 X Przegląd Twórczości Dziecięcej Lipsko 5,250 5,250 100.00%

Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego WarszawaTowarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

IV Festyn Archeologiczny na Zamku w Liwie "Sagi Wikingów"

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych ODYSEJA Pleszew

Plener Projektowy "Made in Reymontówka"

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych ODYSEJA PleszewZwiązek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO

Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

"Chrześcijański Horacy z Mazowsza" - II Forum Poetyckie im. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Związek Literatów Polskich Oddział CiechanówStowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne SINE NOMINE

XV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny Lublin

Ginące zawody-VI edycja warsztatów etnograficznych "Strój Ludowy Puszczy Zielonej"

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej Myszyniec

Warsztaty etnograficzne oraz II Mazowiecki plener rzeźbiarski na Kurpiach

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Warszawa

"Konstytucja 3 Maja-Pieśni Patriotyczne we współczesnej interpretacji"

Mazowieckie Towarzystwo Kultury Zarząd Główny Warszawa

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej

Dzieje i kultura mazowsza-źródłem i inspiracją twórczości dzieci

Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Ostrołęka

Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich-Święto Pieśni Ludowej-Tłuszcz

Stowarzyszenie Pomocowe "BLIŻEJ SIEBIE" w Zakrzewie

"Pół słowem, pół gestem"-teatr ludzi niepełnosprawnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ostrołęka

Impreza integracyjna, kulturalna "Nie jesteśmy sami"

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej

XI Międzynarodowy Konkurs Poetycki "O wstęgę Orzyca"


Dni Mazowsza w Makowie Mazowieckim-Pyza mazowiecka

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI RadomTowarzystwo Przyjaciół Ziemi IłżeckiejStowarzyszenie "Dobro Dziecka" Lipsko

Strona 192 z 358



% wykonani

a

35 9,000 9,000 100.00%

36 3,000 3,000 100.00%

37 XVI Białobrzeski Festiwal Piosenki 5,000 5,000 100.00%

38 10,000 10,000 100.00%

39 5,000 5,000 100.00%

40 5,000 5,000 100.00%

41 3,000 3,000 100.00%

42 Sobótkowy Festyn pieśni ludowej powiśla 6,000 6,000 100.00%

43 Plener malarski "Mazowiecka wieś" 3,000 3,000 100.00%

44 8,000 8,000 100.00%

45 8,000 8,000 100.00%

46 XV Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe 5,000 5,000 100.00%

47 Koncerty Muzyki Organowej i Wokalnej 4,000 4,000 100.00%

48 5,000 5,000 100.00%

49 5,000 4,971 99.42%

50 10,000 10,000 100.00%

51 5,800 5,800 100.00%

52 2,000 2,000 100.00%

53 7,000 7,000 100.00%

54 3,000 3,000 100.00%

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO Grzybów

Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach Mazowieckich-warsztaty sztuki i rzemiosła ludowego

Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Artystycznych Radom

XXI Wojewódzki Festiwal Społecznych Ognisk Muzycznych

Białobrzeskie Towarzystwo KulturalneStowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cchłopięcego "PUERI CANTORES PLOCENSES" Płock

IV Międzynarodowy Festiwal-Płockie Dni Muzyki Chóralnej

Stowarzyszenie "Centrum Edukacyjne" Siedlce

Wystawa malarstwa i fotografii artystów z terenu powiatu siedleckiego oraz 4 koncerty w wykonaniu Zespołu Faber Blue w Nevers

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Sokołów Podlaski

I Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego "SOKOLIK"

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Sokołów Podlaski

"eSKa" I Festiwal Kabaretowy Zespołów Seniorów na Mazowszu

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta LipskoStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" Miszewo MurowaneStowarzyszenie"Centrum Edukacyjne" Siedlce

Ogólnopolski Plener dla Rzeźbiarzy Ludowych

Stowarzyszenie"Centrum Edukacyjne" Siedlce

Majówka w "Reymontówce"-regionalny przegląd zespołów folklorystycznych

Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego RENESANS CzarnolasStowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Warka

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej

"Od Popielca do Kropielca"-zwyczaje ludowe związane ze świętami wielkanocnymi

Instytut Na Rzecz Edukacji Kulturalnej Warszawa

Konkurs dotyczący miejsc pobytu F.Chopina na Mazowszu

Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Warszawa

IX Festiwal Mazowieckich Zespołów Muzycznych LETNIA SERENADA

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Zarząd Krajowy Warszawa

Wiosenna Obrzędowość na Mazowszu-warsztaty artystyczne

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Warszawa

Seminaria-kultura i dziedzictwo narodowe Mazowsza

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

III Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej

Stowarzyszenie Grupa Literacka "Łuczywo" Radom

Radomskie Spotkania z Poezją Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka

Strona 193 z 358



% wykonani

a

55 5,000 5,000 100.00%

56 10,000 10,000 100.00%

57 12,000 12,000 100.00%

58 Ochotnicza Straż Pożarna Czarnocin II Jarmark Czarnociński 4,500 4,500 100.00%

59 Towarzystwo Przyjaciół Józefowa 7,600 7,600 100.00%


61 VIII Warszawski Festiwal Szantowy 15,000 15,000 100.00%

62 Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne 8,000 8,000 100.00%

63 Konkurs "Warszawa w kwiatach" 3,000 3,000 100.00%

64 Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" Muzyczne lato w otwockim pałacu 10,000 10,000 100.00%

65 4,000 4,000 100.00%

66 8,000 8,000 100.00%

67 ZHP Komenda Hufca Ostrołęka 3,000 3,000 100.00%

68 Europejska parada Orkiestr Dętych 9,000 9,000 100.00%

69 Stowarzyszenie Pracy Twórczej Plener Malarski-Ciechanów 5,000 5,000 100.00%

70 3,000 3,000 100.00%

71 Międzynarodowy festiwal piosenki Malwa 2,000 2,000 100.00%

72 Towarzystwo Przyjaciół Sienna 6,000 0 0.00%

73 4,000 4,000 100.00%

74 XI Ciechanowska Jesień Poezji 3,000 3,000 100.00%

75 8,000 8,000 100.00%

76 4,000 4,000 100.00%

77 IV Mazowieckie Spotkania z Poezją 5,000 5,000 100.00%

78 10,000 10,000 100.00%

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "JESTEM" Radom

"Jarmark Muzyczny"-prezentacja zespołów muzycznych

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" Garwolin

Mazowieckie Dni Kultury Muzycznej w Garwolinie

Polskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne Warszawa

II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "WARSFOLK"

"Objazd teatrów dziecęcych po wsi mazowieckiej""Festiwal piosenki-Rozśpiewać szkołę"-II edycja

Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "HALS" Warszawa

IV Festiwal Zespołów Kameralnych szkół muzycznych I i II st.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

IX Przegląd twórczości emeryckich zespołów artystycznych


5 Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej

"Dzień złotego liścia"-trzeci przegląd teatrzyków zuchowych i harcerskich

Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza"

Konferencja naukowa z pokazem etnograficznym-"Jak to ze lnem było"

Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

XIX Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych im.J.Stępniakowskiego

Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Laur Opina

Związek Literatów Polskich Oddział CiechanówSokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Sokołów Podlaski

"W hołdzie Gałczyńskiemu", sympozjum z okazji jubileuszu 60 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Wystawy malarskie "Po śladach płockiej historii"

Ogólnopolski Klub Poetów Zarząd GłównyStowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków

Plener-warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

Strona 194 z 358



% wykonani

a

79 2,000 2,000 100.00%

80 X Spotkania Literackie na Kurpiach 2,500 2,500 100.00%

81 5,000 5,000 100.00%

82 5,000 5,000 100.00%

83 8,000 8,000 100.00%

84 9,000 9,000 100.00%

85 10,000 10,000 100.00%

86 Ochotnicza Straż Pożarna Gąsewo 6,000 6,000 100.00%

87 Stowarzyszenie Musica Sacra 10,000 10,000 100.00%

88 10,000 10,000 100.00%

89 XXXV Warszawska Jesień Poezji 5,000 5,000 100.00%

90 4,000 4,000 100.00%

91 4,000 4,000 100.00%

92 Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami 5,000 5,000 100.00%

93 Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Europejskie Dni Dziedzictwa 5,000 5,000 100.00%

94 Stowarzyszenie Artystyczne "Poza" 10,000 10,000 100.00%

95 7,000 0 0.00%

96 4,000 4,000 100.00%

97 Stowarzyszenie Przyjaciół Solca Festiwal Muzyki Klasycznej 8,000 8,000 100.00%

98 3,000 3,000 100.00%

99 Koncerty z cyklu Portrety Kompozytorów 3,000 3,000 100.00%

100 15,000 15,000 100.00%

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki Ostrołęka

XIV Ostrołęcki konkurs literacki im. Dionizegoo Maliszewskiego - I chcę tej ziemi być wierny

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki OstrołękaTowarzystwo Kultury Teatralnej Ostrołęcki Oddział Okręgowy

II Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych Igła

Towarzystwo Kulturalne "BYWALCY" Ostrołęka

XXII Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA


Mazowiecki Plener Malarski "Academy of art."

Ochotnicza Straż Pożarna Opinogóra

IX Mazowiecki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ATAN

Stowarzyszenie Form Twórczych FULLTURA Warszawa

Seminarium "Wspomnienie o Jerzym Giedroyciu"

Gminne Dożynki 2006-prezentacja orkiestr strażackich i zespołów ludowych

Międzynarodowy Festiwal "Musica Sacra" w katedrze warszawsko-praskiej-edycja jesienna

Stowarzyszenie Na Rzezc Rozwoju Szydłowca

II Szydłowiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza im. Władysława Maleckiego

Związek Literatów Polskich Zarząd GłównyStowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury Powiatu Węgrowskiego PARNAS Węgrów

Węgrowskie Barwy Jesieni-II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury Powiatu Węgrowskiego PARNAS Węgrów

Udział zespołu ludowego "Węgrowianie" w X Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze

V ogólnopolski zlot i wystawa motocykli Sokół i pojazdów zabytkowych

E.T.A.Hoffmann w Warszawie-Hommage a"Hoffmann

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Zarząd Krajowy Warszawa

Widowisko-elegia historyczna "W Myszynieckiej Puszczy Kurpie Szwedów Bili"

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego "O liść dębu"

Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny

Akademia dźwięku-cykl koncertów edukacyjnych w szkołach

Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny

Stowarzyszenie Jeździeckie "Bierzewice"

Kawaleryjskie mistrzostwa Polski militarii im. 4 Pułku Strzelców Konnych

Strona 195 z 358



% wykonani

a

101 15,000 15,000 100.00%

102 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 10,000 10,000 100.00%

103 5,000 5,000 100.00%

104 5,000 5,000 100.00%

105 Stowarzyszenie Promni 10,000 10,000 100.00%

106 10,000 9,000 90.00%

107 15,000 15,000 100.00%

108 3,000 3,000 100.00%

109 Spotkania z Mazowiecką Tradycją Ludową 7,700 7,700 100.00%

110 6,000 6,000 100.00%

111 7,000 7,000 100.00%

112 9,000 9,000 100.00%

113 5,000 5,000 100.00%

114 4,000 4,000 100.00%

115 Plener filmowy "Na planie Reymontówki" 8,000 8,000 100.00%

116 7,000 7,000 100.00%

117 5,000 5,000 100.00%

118 9,000 9,000 100.00%

119 2,610 2,610 100.00%

120 7,000 7,000 100.00%

121 5,000 5,000 100.00%

Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki"

Koncerty Macieja Zembatego "Słynny niebieski prochowiec" dla artystów niepełnosprawnych

Przegląd piosenki religijno-patriotycznej w wykonaniu zespołów rodzinnych

Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Assitej

X Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla dzieci i młodzieży "Korczak"

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Warszawa

Konkurs pamiętnikarski i małych form literackich

Koncert galowy zespołu Promni "Na gwiazdkę"

Stowarzyszenie Popierania Galerii "Koszelówka"

Plener malarski "Krajobrazy" oraz wystawa poplenerowa

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Sympozjum "Laser jako medium w sztuce współczesnej"

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

Plener malarski "Stara Praga w malarstwie niesłyszących

Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo

Stowarzyszenie dla Powiatu Wyszkowskiego

Międzynarodowe warsztaty malarskie w powiecie wyszkowskim "Nad Narwią, Bugiem i Liwcem"

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "JESTEM" Radom

Przegląd Młodzieżowej Twórczości Teatralnej "Radomskie Maski"

Związek Kurpiów Zarząd Główny Ostrołęka

Sympozjum regionalistów mazowieckich 10-lecie działalności Związku Kurpiów

ZHP Komenda Chorągwii Mazowieckiej

XV Mazowiecki Festiwal Piosenki Harcerskiej Chorągwii Mazowieckiej ZHP

Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza"

Mazowiecki plener wikliniarski "Powrót wierzby-2006"

Stowarzyszenie Rozwoju Młodych ODYSEJA PleszewStowarzyszenie Rozwoju Młodych ODYSEJA Pleszew

Warsztaty artystyczne "Pokażmy Reymontówkę-Mazowsza Wizytówkę"

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI Radom

XXVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej RAFA 2006

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki

II letnie warsztaty muzyczne przy festiwalu - Rockowe Ogródki Płock 2006

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej

Integracyjna zabawa andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych pod hasłem "I ty możesz zostać Czarodziejem"


Wigilijne Spotkania Integracyjne z Mikołajem dla Osób Niepełnosprawnych


Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych

Strona 196 z 358



% wykonani

a

122 8,000 8,000 100.00%

123 9,000 9,000 100.00%



126 7,000 7,000 100.00%

127 3,000 3,000 100.00%

128 Nadbużańskie Targi Rękodzielnictwa 6,000 0 0.00%

129 XII Iłżecki jarmark sztuki ludowej 6,000 6,000 100.00%

130 4,000 4,000 100.00%

131 7,000 7,000 100.00%

132 Ochotnicza Straż Pożarna Łosice I jarmark na Pożegnanie Lata 8,000 8,000 100.00%

133 7,000 7,000 100.00%

134 7,000 7,000 100.00%

135 XXXVII Konkurs "Palma Kurpiowska" 7,000 7,000 100.00%

136 6,000 6,000 100.00%

137 Ochotnicza Straż Pożarna Sabnie 4,000 4,000 100.00%

138 XXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne 4,000 4,000 100.00%

139 2,000 2,000 100.00%

140 X Festiwal Obrzędów Weselnych-Węgrów 10,000 10,000 100.00%

141 5,000 5,000 100.00%

142 IV Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny 5,000 5,000 100.00%


Konkurs kapel ludowych i zespołów folklorystycznych Mazowsza i Podlasia


Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski "W tle z Makowem Mazowieckim"

IX przegląd amatorskiej twórczości klubów seniora północnego mazowsza "Być i czuć się potrzebnym"

XI wojewódzki konkurs poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej oraz Dramy im. Króla Maciusia Pierwszego

XX Międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty artystyczne Mistrz-Uczeń

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny

Więcej życia w życiu-tradycje kulinarne seniorów

Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EquusTowarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących


"Idzie żołnierz borem, lasem, drogą…" - obchody Święta Niepodległości


X plener artystyczno-edukacyjny-Soczewka

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

XI Ponadregionalny konkurs literacki im. Romualda III Mikoszewskiego "Ziemia najbliższa"


Uroczysty koncert z okacji 180 rocznicy śmierci Stanisława Staszica-zakończenie obchodów roku Staszica

Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ŁyseTowarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga Przysucha

VII Mazowiecki Prrzegląd Folkloru-47 Dni KolbergowskieMazowieckie Spotkania z tradycją ludową-impreza plenerowa

Towarzystwo Kulturalne "BYWALCY" OstrołękaStowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki Ostrołęka

XXII Konkurs "Kurpie Zielone w literaturze"

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury Powiatu Węgrowskiego PARNAS WęgrówStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szydłowca

"Wianki"-Noc Sobótkowa w Szydłowieckim Zamku

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej

Strona 197 z 358



% wykonani

a

143 3,750 3,750 100.00%

144 "Piknik Szlachecki" 7,000 7,000 100.00%

145 "Wianki 2006" 3,500 3,300 94.29%

146 5,000 5,000 100.00%

147 8,000 8,000 100.00%

148 4,000 4,000 100.00%

149 Ochotnicza Straż Pożarna Repki III Podlaski Jarmark Wielkanocny 3,000 3,000 100.00%

150 Ochotnicza Straż Pożarna Repki II Mazowiecki Jarmark Kultury Ludowy 4,000 4,000 100.00%

151 38 Niedziela Sannicka 10,000 10,000 100.00%

152 5,000 5,000 100.00%

153 8,000 8,000 100.00%

154 "Jarmark Norbertański-z tradycją na TY" 5,000 5,000 100.00%

155 20,000 20,000 100.00%

156 3,000 3,000 100.00%

157 5,000 5,000 100.00%

158 5,000 5,000 100.00%

159 4,000 4,000 100.00%

160 3,000 3,000 100.00%

161 Tradycje i obrzędy polskie-Wielkanoc 7,000 7,000 100.00%

162 4,000 4,000 100.00%

163 10,000 10,000 100.00%

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Józefów

Organizowanie wykładów dotyczących spraw polskich, polskiej świadomości narodowej i obywatelskiej, etnicznej i kulturowych korzeni narodu polskiego, jego języka i miejsca Polski w Zjednoczonej Europie

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dom Polonii w PułtuskuStowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dom Polonii w PułtuskuKonwent Braci Rycerskiej Smoczej Kompanii Warszawa

Jarmark średniowieczny oraz IX Turniej Rycerski

Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Somianka SOMA

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Przepióreczka"

Centrum Edukacji Ekologicznej Radom

Znając kulturę, historię i przyrodę Mazowsza skuteczniej chronisz swoje środowisko - warsztaty

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi SannickiejStowarzyszenie "Dobro Dziecka" Lipsko

XII Festiwal folkloru i twórczości nieprofesjonalnej Powiśle 2006

Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA Zwoleń

Dni Sycyny 2006-odrodzenie małych ojczyzn wielkich ludzi Mazowsza

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "SOLARIS" BodzanówSokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Sokołów Podlaski

"Bug i Dunaj łączą narody"-V Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Warka

350-ta rocznica "Bitwy pod Warką"-sesja popularno naukowa, wystawa poświęcona Stefanowi Czarneckiemu


"Kupalnicka nad Orzycem"-organizowanie przedsięwzięć podtrzymujących tradycję ludową


Tradycje i obrzędy Wielkanocne Południowego Podlasia i Mazowsza

Stowarzyszenie Animacji Sspołeczno-Kulturalnych "JESTEM" Radom

Zielone Świątki-warsztaty i prezentacje sztuki ludowej z tradycją na Mazowszu

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" Garwolin

Regionalne Tradycje Ludowe na Mazowszu

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole WarszawaPolskie Akademickie Stowarzyszenie Folklorystyczne Warszawa

Koncert Galowy Zespołu Tańca Ludowego "Warszawa" Akademii Wychowania Fizycznego

Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne "Mężenin"

Spotkania z tradycją-100-lecie platerowa impreza plenerowa

Strona 198 z 358



% wykonani

a

164 3,000 3,000 100.00%

165 Regionalny Festyn "Dokopiny ziemniaka" 7,000 7,000 100.00%

166 5,000 4,992 99.84%

167 7,000 7,000 100.00%

168 2,900 0 0.00%

169 "Nasze dziedzictwo dla wszystkich" 2,700 2,700 100.00%

170 10,000 10,000 100.00%

171 Mazowieckie Święto Chleba 6,000 6,000 100.00%

172 7,000 7,000 100.00%

173 Dni Kultury Ludowej w Wyśmierzycach 6,000 6,000 100.00%

174 Stowarzyszenie KURPIK Kadzidło Niedziela Kadzidlańska-Turniej Wsi 8,000 8,000 100.00%

175 6,000 6,000 100.00%

176 Stowarzyszenie Wolnego Słowa 18,000 18,000 100.00%

177 XII Festiwal Folkloru im. J.Myszki 3,500 3,500 100.00%

178 15,000 15,000 100.00%

179 8,200 8,200 100.00%

180 5,000 5,000 100.00%

181 Festiwal Sztuki Ludowej 8,000 8,000 100.00%

182 8,000 8,000 100.00%

183 4,000 4,000 100.00%

184 8,400 8,400 100.00%

185 Poznajemy i chronimy nasze dziedzictwo 2,000 2,000 100.00%

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza"

Kurpiowskie Granie-X Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych

Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju GospodarczegoSokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Sokołów Podlaski

IX Międzynarodowy Obóz naukowy-"Gwary Nadbużańskiego Podlasia i Plonii na Białorusi"


Dwa koncerty "Studenci-Dzieciom" w ramach XV edycji ogólnopolskiej akcji koncertowej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żuromińskiej

Żuromin bez barier-Mazowiecki Przegląd Zespołów Wokalno-Muzycznych Seniorów Mazowsza "Jak drzewiej bywało"

Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Somianka SOMAStowarzyszenie Form Twórczych FULLTURA Warszawa

Uroczysty koncert z okazji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury Powiatu Węgrowskiego PARNAS WęgrówTowarzystwo Uniwersytetów Ludowych Zarząd Krajowy Warszawa

Warsztaty artystyczne "Odkrywamy zapomniane piękno Mazowsza"

Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzyniu

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej Myszyniec

"Gadajta po Kurpiowsku"-warsztaty gwary kurpiowskiej

"Opór społeczny na Mazowszu 13-grudnia 1981-4 czerwca 1989 roku" konferencja i album

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi IłżeckiejStowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

VII Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła Obwodu "Smoła"

Rocznicowy zjazd żołnierzy AK obwodu "Smoła"

Stowarzyszenie dla Powiatu Wyszkowskiego

Święto Rolnicze Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "JESTEM" RadomZwiązek Kurpiów Zarząd Główny Ostrołęka

Dzień Kultury Kurpiowskiej "Przyjechał Kurpś do Warszawy"

Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Sesja popularno-naukowa-275 lat Bibliotek w Węgrowie

ZHP Komenda Chorągwii Mazowieckiej

Mazowiecki zlot "Śladami narodowej harcerskiej tradycji i historii w 95-lecie harcerstwa polskiego na mazowszu płockim"


Strona 199 z 358



% wykonani

a

186 5,000 5,000 100.00%

187 10,000 10,000 100.00%

188 Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca XXIX Miodobranie Kurpiowskie 20,000 20,000 100.00%

189 Święto Ziemniaka Sabnie 2006 4,000 4,000 100.00%

190 9,000 9,000 100.00%

191 9,000 9,000 100.00%

192 6,000 6,000 100.00%

193 3,000 3,000 100.00%

194 "Święto kapusty" 4,000 4,000 100.00%

195 10,000 0 0.00%

196 8,000 0 0.00%

197 Stowarzyszenie-Klub Ekologiczny 4,000 3,951 98.77%

198 8,000 8,000 100.00%

199 22,000 22,000 100.00%

200 8,000 8,000 100.00%

201 6,000 6,000 100.00%

202 Ochotnicza Straż Pożarna Karczew 10,000 10,000 100.00%

203 Ochotnicza Straż Pożarna Sabnie 4,000 4,000 100.00%

204 6,000 6,000 100.00%

205 3,000 3,000 100.00%

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Estradowe "Konar"

Eliminacje do VII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Piosenki Patriotycznej-Ludowej i Tańca Ludowego


Człowiek, który ukochał ojczyznę-szlakiem pamięci abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w SabniachTowarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej

X Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych STOPA

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Chopin na ludowo-cykl 10 koncertów Marii Pomianowskiej i jej zespołu

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej

Dożynki 2006-pogłębianie tradycji i obrzędów ludowych Mazowsza


IV Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza "Chcecie wierzcie lub nie wierzcie"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi KrasnosielskiejStowarzyszenie Miłośników Barwy i Tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych im. E.Rydza Śmigłego Marszałka Polski

Przygotowanie i udział w inscenizacji historycznej "Bitwa pod Pułtuskiem 1806 roku"

Stowarzyszenie Miłośników Barwy i Tradycji 11 Pułku Ułanów Legionowych im. E.Rydza Śmigłego Marszałka Polski

Przygotowanie i udział w inscenizacji historycznej "Bitwa Warszawska"

"Polska, z której możemy być dumni"-cykl filmów dokumentalnych autorstwa Pani Aliny Czerwniakowskiej

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Warka

II Regionalny Piknik Historyczno-Edukacyjny Vivat Pułaski

Płocki Uniwersytet Ludowy im. W.Witosa

Seminarium, konferencja z okazji XV rocznycy powstania Płockiego Uniwersytetu Ludowego

Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im.Jana Kochanowskiego

XXIII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole Warszawa

Tradycje i obrzędy polskie-Boże NarodzenieTradycje i obrzędy ludowe na wsi mazowieckiejMazowiecki Konkurs Literacko-Poetycki "Moja mała Ojczyzna"


XIII Zamkowe Spotkania Teatralne "O laur złotego Gargulca" Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich

Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS Siedlce

Szkolne warsztaty literackie -Wczoraj, Dzisiaj, Jutro

Strona 200 z 358



% wykonani

a

206 10,000 10,000 100.00%

207 2,500 2,500 100.00%

208 6,500 6,500 100.00%

209 5,000 5,000 100.00%

210 1,400 1,400 100.00%

211 10,000 10,000 100.00%

212 5,000 5,000 100.00%

213 Edukacja teatralna dzieci i młodzieży 5,000 5,000 100.00%

214 4,000 4,000 100.00%


216 Kulturalna jesień 6,500 6,500 100.00%

217 7,000 7,000 100.00%

218 10,000 10,000 100.00%

219 "Jesienny plener malarski" 4,500 4,500 100.00%

220 Międzynarodowe Targi Chleba Jawor 5,000 5,000 100.00%

221 7,000 7,000 100.00%

222 4,200 4,200 100.00%

223 Katolickie Stowarzyszenie "Betania" 6,000 6,000 100.00%

224 6,000 6,000 100.00%

225 3,000 3,000 100.00%

226 5,000 5,000 100.00%

Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego Warszawa

Edukacja kulturalna młodzieży poprzez prezentacje na terenie województwa spektakli teatralnych


II Mazowiecki Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży szkolnej "Z piosenką na szlaku"

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Kulturalna Wiosna warsztaty dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Somianka SOMA

"Lalki teatralne i my"-przegląd wiejskich dziecięcych teatrzyków kukiełkowych Mazowsza

Stowarzyszenie Pomocowe "BLIŻEJ SIEBIE" w Zakrzewie

Opowiedz mi swoją historię…-warsztaty dla dzieci

Stowarzyszenie Jagiellończyków Płock

Mazowsze Płockie-Moja Mała Ojczyzna -warsztaty humanistyczne i regionalne dla uczniów liceów ogólnokształcących

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" Miszewo Murowane

Edukacja dzieci i młodzieży-teatr, taniec ludowy, zajęcia muzyczne

Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny WarszawaStowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "JESTEM" Radom

"Tworzywko"-cykl prezentacji z zakresu kultury i sztuki dla dzieci

"Warsztaty teatralne i plastyczne, premiera teatru KARTA"

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa


Warsztaty filmowe dla młodzieży "Klatka stop"


II Szydłowiecka Gala Tańca-Prezentacja zespołów tanecznych Mazowsza

Towarzystwo Rozwoju Gminy StrzegowoStowarzyszenie dla Powiatu WyszkowskiegoStowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych "JESTEM" Radom

Mazowieckie Lato Twórcze-warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na Mazowszu


Artystyczne wakacje-cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

"Wojownik światła przez kulturę dąży do życia w pełni"-zajęcia dla dzieci


"Ratujmy ginące zawody"-warsztaty dla dzieci i młodzieży


Mazowiecka Akademia Sztuki i Rozwoju Dzieci

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

"Dzieci-Dzieciom grajcie z nami"-cykl 10 koncertów orkiestry młodzieżowej

Strona 201 z 358



% wykonani

a

227 7,000 7,000 100.00%

228 5,000 5,000 100.00%

229 Dwumiesięcznik regionalny "KURPIE" 5,000 5,000 100.00%

230 Goworowo i okolice - monografia 6,000 5,998 99.97%

231 Pismo-"Sybirak" 4,400 4,400 100.00%

232 Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 3,000 3,000 100.00%

233 Związek Literatów Polskich Tomik "Poezja Młodych" 4,000 4,000 100.00%

234 Związek Literatów Polskich 5,000 5,000 100.00%

235 Związek Literatów Polskich Tomik Janina Boniakowska-poezje 3,000 3,000 100.00%

236 3,000 3,000 100.00%

237 8,000 8,000 100.00%

238 Monografia Przysuchy 4,000 4,000 100.00%

239 2,350 2,350 100.00%

240 11,000 11,000 100.00%

241 2,000 2,000 100.00%

242 5,000 5,000 100.00%

243 Ochotnicza Straż Pożarna Wyszków 5,000 5,000 100.00%

244 5,000 5,000 100.00%

245 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 5,000 5,000 100.00%

246 3,540 3,540 100.00%

247 4,000 4,000 100.00%

248 6,500 6,500 100.00%

249 Publikacja-"Dzieje Mazowsza" 15,000 15,000 100.00%

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej oraz Dramy im. Króla Maciusia Pierwszego

VII Ogólnopolski konkurs wiedzy o teatrze dla młodzieży "Świat jest teatrem"


Wydanie katalogu "Młodzi twórcy Mazowsza"

Związek Kurpiów Zarząd Główny OstrołękaTowarzystwo Przyjaciół GoworowszczyznyZwiązek Sybiraków Oddział Wojewódzki Warszawa

Wydawnictwa Dionizy Maliszewski "Nie odejdą stąd nigdy"

Publikacja VIII Ciechanowski Zeszyt Literacki


Realizacja nagrań fonograficznych programu Zespołu Tańca Ludowego "Warszawa" Akademii Wychowania Fizycznego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Wydanie dodatku "Działalność kulturalne OSP, Mazowsze"

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga Przysucha

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Somianka SOMA

Publikacja-Mieszkańcy i ich kulturowe dokonania w 100 lecie parafii Popowo Kościelne

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej

Album na setną rocznicę budowy kościoła w Ruskowie-dyskretny urok zagubionej perły

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Wydanie albumu ze starymi fotografiami, przedstawiającymi architekturę miasta Chorzele


Wydanie monografii "Krzyże, kapliczki, figurki jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych"

Wydanie płyty CD Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Katalog do wystawy "V salon SPAK-Plska gola"

Publikacja-"Opozycja polityczna na terenie powiatu ostrołęckiego w latach 1944-1947"

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Józefów

Wydanie periodyku o historii miasta Józefów

Stowarzyszenie"Młodzi dla Myszyńca"

Wydanie trójjęzycznego folderu promującego kulturę kurpiowską z uwzględnieniem specyfiki Gminy Myszyńca

Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia

Wydanie i promocja poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane

Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Atena

Strona 202 z 358



% wykonani

a

250 5,000 5,000 100.00%

251 5,000 0 0.00%

252 Dwumiesięcznik regionalny "KURPIE" 8,000 8,000 100.00%

253 15,000 15,000 100.00%

254 18,000 18,000 100.00%

255 5,000 5,000 100.00%

256 3,000 3,000 100.00%

257 5,000 5,000 100.00%

258 4,500 4,500 100.00%

259 Stowarzyszenie Tutajteraz 5,000 5,000 100.00%

260 PTTK Ciechanów 7,000 7,000 100.00%

261 Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia Album 600 lat Bieżunia 10,000 10,000 100.00%

262 5,000 5,000 100.00%

263 7,000 7,000 100.00%

264 3,000 3,000 100.00%

265 6,000 6,000 100.00%

266 Fundacja "Świat na Tak" Warszawa 10,000 6,000 60.00%

267 5,000 5,000 100.00%

268 Fundacja Sierpc 2000 4,000 4,000 100.00%

269 5,000 3,900 78.00%

270 II Festiwal Pieśni Europejskiej 10,000 10,000 100.00%

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Publikacja "Ocalić od zapomnienia słownik biograficzny Nauczycieli Zasłużonych dla Oświaty i ZNP w powiecie Mińsk Mazowiecki"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Baranowskiej

Publikacja "Parafia rzymskokatolicka Św. Bartłomieja" w Baranowie (1776-2006)

Związek Kurpiów Zarząd Główny Ostrołęka


Wyprodukowanie filmu dokumentalnego o walorach popularnonaukowych pt. "Stulecie płockiej Jagiellonki"


Przygotowanie i wydanie monografii "100 lat Liceum Ogólnopolskiego im. Władysława Jagiełły w Płocku 1906-2006"

Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Monografia-Węgrów-Dzieje miasta i okolic okres 1945-1989

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej

615 lat tradycji Radzanowa i okolic-publikacja

Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" im. Piotra Maszyńskiego

Nagranie fonograficzne-obchody jubileuszu 120-lecia założenia Towarzystwa

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Razem

Śpiewnik ludowy-opracowanie i wydanie śpiewnika

Wydanie książki "Losy dzieci z Zamijszczyzny wysiedlonyc do Siedlec i powiatu siedleckiego w latach 1943-1945"

Publikacja książki "Liceum Ogólnokształcące im. Z.Krasińskiego w Ciechanowie"

Ochotnicza Straż Pożarna w Mursach Starych

Publikacja "Sterdyń wczoraj i dziś-budowniczowie i działacze samorządowi Sterdyń"


Publikacja "Szlakiem kultury Pojezierza gostynińskiego"


Publikacja "Przewodnik turystyczny po Gminie Czernice Borowe"

Stowarzyszenie-Akcja Katolicka Diecezji Płockiej

Album okolicznościowy z okazji 10-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

X Jubileuszowy Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych

Fundacja im. Karola Lewakowskiego Warszawa

Justyna i Mikołaj-koncert ku czci rodziców Wielkiego FryderykaXIV Dziecięcy Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca "Kwiecień-Plecień"

Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej Warszawa

XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej

Fundacja Filharmonia im. R. Traugutta Warszawa

Strona 203 z 358



% wykonani

a

271 Majowe Dni Białobrzegów 7,000 7,000 100.00%

272 2,000 2,000 100.00%

273 Fundacja Ziarenko Warszawa "Ziarenko śpiewa szanty" - koncerty 4,000 4,000 100.00%

274 Fundacja AVE Warszawa 7,500 7,500 100.00%

275 10,000 10,000 100.00%

276 6,000 6,000 100.00%

277 Fundacja Teatr Sabat 10,000 0 0.00%

278 Fundacja Jesteśmy Razem 5,000 5,000 100.00%

279 Fundacja Alla Polacca 10,000 10,000 100.00%

280 Fundacja Imienia Chełmońskiego 5,000 5,000 100.00%

281 5,000 5,000 100.00%

282 Fundacja Pro Organo 4,000 4,000 100.00%

283 10,000 10,000 100.00%

284 10,000 10,000 100.00%

285 Fundacja Ziemi Mazowieckiej 4,000 4,000 100.00%

286 Fundacja Kultury Homo Homini 5,000 5,000 100.00%

287 Fundacja Sierpc 2000 XIV Ogólnopolski Plener Plastyczny 4,500 4,500 100.00%

288 Fundacja Sierpc 2000 3,000 3,000 100.00%

289 9,000 9,000 100.00%

290 VI Regionalne Obchody Dnia Papieskiego 8,000 8,000 100.00%

291 6,000 0 0.00%

292 XXVII Dni Wisły-Wyszogród 2006 10,000 10,000 100.00%

293 10,000 10,000 100.00%

294 10,000 10,000 100.00%

295 Fundacja AVE Warszawa 4,000 4,000 100.00%

Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi BiałobrzeskiejFundacja "O uśmiech dziecka" Maków Mazowiecki

Mazowiecki Przegląd Twórczości Osób Sprawnych Inaczej-TEATR

I Teatralno-muzyczny Wielopokoleniowy Mazowiecki Ekumeniczny Festiwal Pasyjno-Paschalny BLASK GOLGOTY

Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej

III letni festiwal operetkowo-operowy na Mazowszu

Fundacja im. Karola Lewakowskiego Warszawa

C,K,Norwid - F.F.Chopin śladami wielkiej przyjaźniSpektakl "Od Chopina do Moniuszki-pejzaż mazowiecki"VII Plener Plastyczny dla Dzieci i MłodzieżyVII Europejskie Spotkania Chóralne z Wielką Galą KolędFestiwal-X letnie Spotkania ze Sztuką - Sezony Polskie

Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

Pożegnanie lata-przeglądy, konkursy dla dzieci i młodzieży

I ogólnopolski otwarty konkurs kompozytorski Pro Organo 2006

Fundacja Przyjaciół Sztuk "Aurea Porta"

Largo-Bogusław Schaeffer prapremiera światowa

Fundacja "Ars Antiqua Radomiensis"

X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

Konferencja-seminarium-wystawa "966-2006" początki chrześcijańskiej tradycji i kultury Polski i na Mazowszu

Malarstwo i fotografia-jako narzędzie rejestracji rzeczywistości

Konkurs plastyczny-"Kapliczki w pejzażu Mazowieckim"

Fundacja Ku Mądrości im. Dr Anny Dux

III Plenerowy Wieczór Muzyczny u Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego

Fundacja Ku Mądrości im. Dr Anny Dux

Fundacja Artibus-Muzyka, Obraz, Słowo

Wystawa artystyczno-dokumentalna "Serce Mazowsza-Warszawski Zamek Królewski i Warszawska Starówka"

Fundacja Rozwoju i Promocji Miasta i Gminy WyszogródFundacja Filharmonia im. R. Traugutta Warszawa

VI Letni Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich

Fundacja-4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego Kuźnia

Konkurs władania szablą i władania lancą-rekonstrukcja bitwy pod Ciechanowem "Powrót Szwoleżerów"

Listopadowe święto muzyki-Cecyliada oraz warsztaty wokalne

Strona 204 z 358



% wykonani

a

296 Szkoła Muzyki Ludowej 6,000 6,000 100.00%

297 Boże Narodzenie w Muzeum 4,000 4,000 100.00%

298 Fundacja Sierpc 2000 9,000 9,000 100.00%

299 Fundacja Pałac w Korczewie Zielony Korczew i Targi dla wsi 8,000 8,000 100.00%

300 Fundacja SZANSA Warszawa 5,000 5,000 100.00%

301 Fundacja Jesteśmy Razem 5,000 5,000 100.00%

302 Fundacja Ziemi Mazowieckiej 4,000 4,000 100.00%

303 Publikacja "Polskie wycinanki ludowe" 5,000 5,000 100.00%

304 Fundacja Rozwoju 6,000 6,000 100.00%

305 Fundacja Artbarbakan Druk Katalogu "Obraz Mazowsza" 4,000 4,000 100.00%

4,529,385 4,459,385 98.45%

środki własne4,529,385 4,459,385 98.45%

1 20,000 20,000 100.00%

2 Odnowienie ołtarza głównego 20,000 20,000 100.00%

3 20,000 20,000 100.00%

4 20,000 20,000 100.00%

5 6,000 6,000 100.00%

6 20,000 20,000 100.00%

7 16,000 16,000 100.00%

8 6,000 6,000 100.00%

9 20,000 20,000 100.00%

10 20,000 20,000 100.00%

11Renowacja i konserwacja ołtarza

20,000 20,000 100.00%

Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich"Fundacja Wspierania Muzeum Etnograficznego

XI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania"

Manufaktura legend-warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieżyOgólnopolski Konkurs Skrzypcowy Janko Muzykant

"Mazowsze-polskie krajobrazy" plener malarski i wystawa poplenerowa dla dzieci

Fundacja Wspierania Twórczości Ludowej

Wydanie dodatku "Nasze Dziedzictwo Dodatek Mazowiecki"

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami

Zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytkówZgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Dom Zakonny Szymanów

Kapitalny remont dachu na zabytkowym budynku klasztornym

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny SterdyńParafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku Gostynin

Remont Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Żeliszew, Kotuń

Prace remontowo-konserwatorskie-sztukateria i polichromia na stropie i ścianach kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła Dębe Wielkie

Prace renowacyjno-konserwatorskie pomnika nagrobnego Karoliny z Girzewskich Osielskiej

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha Skibniew Prace konserwatorskie trzech obrazów

"Trójca Święta", "Przemienienie Pańskie", "Matka Boża Niepokalanie Poczęta"

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela Sadowne

Prace konserwatorskie kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca N.M.P.Łochów Prace konserwatorskie kapliczki z figurą

św. Jana NepomucenaParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Mokobody

Wymiana okien i drzwi w kościele parafialnym

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta Sienno

Konserwacja więźby dachowej, pokrycia dachu i sklepień kościoła parafialnego i dzwonnicy

Parafia Rzymskokatolicka M.B. Szkaplerznej w Strzegicinie Świercze

Strona 205 z 358



% wykonani

a

12 Wymiana dachu na kościele zabytkowym 20,000 20,000 100.00%

13 Remont pomieszczeń seminaryjnych 20,000 20,000 100.00%

14 20,000 20,000 100.00%

15 20,000 20,000 100.00%

16 20,000 20,000 100.00%

17 19,000 19,000 100.00%

18 Klasztor OO Bernardynów Radom 20,000 20,000 100.00%

19 20,000 20,000 100.00%

20 20,000 20,000 100.00%

21 11,000 11,000 100.00%

22 20,000 20,000 100.00%

23 20,000 20,000 100.00%

24 Prace remontowe prezbiterium 20,000 20,000 100.00%

25 Remont dachu kościoła 20,000 20,000 100.00%

26 20,000 20,000 100.00%

27 20,000 20,000 100.00%

28Prace konserwatorskie organów

20,000 20,000 100.00%

29Remont elewacji głównej

20,000 20,000 100.00%

30Remont wieży kościoła

20,000 20,000 100.00%

31 20,000 20,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w CiachcinieWyższe Seminarium Duchowne Płock

Diecezja Płocka - Muzeum Diecezjalne Płock Konserwacja zabytkowych fragmentów

detalu architektonicznego od XII do XVIII na elewacji Muzeum Diecezjalnego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Góra

Konserwacja i renowacja ołtarza głównego i ambony w zabytkowym kościele

Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha Cieksyn Roboty budowlane na terenie

przykościelnym kościoła w Cieksynie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Idziego Sucha k/Pionek Konserwacja XVII wiecznego obrazu Ecce

Homo wraz z ramą rzeźbioną

Wymiana pokrycia dachowego w części zespołu klasztornego tzw. "piekarnia"

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego Daniszewo k/Bulkowo

Projekt i wykonanie polichromii wnętrza kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta Szydłowiec Prace remontowo-konserwatorskie przy

południowej ścianie kościoła parafialnegoParafia Rzymskokatolicka św. App. Piotra i Andrzeja Jedlińsk

Konserwacja zabytkowego obrazu św. Jacka

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Arch. Goszczyn

Remont elewacji zewnętrznych wraz z kolorystyką kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana M.Kolbego Płock

Prace konserwatorskie związane z osuszaniem kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja PłockParafia Rzymskokatolicka św. Dominika Krzynowłoga Mała

Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca Pacyna

Prace konserwatorskie ołtarza głównego - neogotyckiego i obrazu św. Jana Nepomucena

Parafia Rzymskokatolicka św. Anny Zwola Poduchowa

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego (Prawego)

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Gończycach - Sobolew

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Goworowo

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika Sieluń

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P. i św. Maksymiliana Nowa Wieś Prace remontowo-konserwatorskie

plebanii

Strona 206 z 358



% wykonani

a

32 20,000 20,000 100.00%

33 20,000 20,000 100.00%

34 Renowacja wnętrz zabytkowej wieży 20,000 20,000 100.00%

35 20,000 20,000 100.00%

36 20,000 20,000 100.00%

37 13,000 13,000 100.00%

38 12,000 12,000 100.00%

39 20,000 20,000 100.00%

40Prace remontowe ścian i dachu kościoła

20,000 20,000 100.00%

41 Przebudowa schodów w kościele 20,000 20,000 100.00%

42 20,000 20,000 100.00%

43 20,000 20,000 100.00%

44 20,000 20,000 100.00%

45 20,000 20,000 100.00%

46 20,000 20,000 100.00%

47 Renowacja kościoła zabytkowego 20,000 20,000 100.00%

48 20,000 20,000 100.00%

49 Budowa wejścia do nowej części kościoła 20,000 20,000 100.00%

50 Remont zabytkowych organów 20,000 20,000 100.00%

51 25,000 25,000 100.00%

52 30,000 30,000 100.00%

53 Konserwacja ołtarza głównego w kościele 20,000 20,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. Zaręby Kościelne

Prace renowacyjne elewacji budynku kościoła poklasztornego pw. Św. Apostoła Szymona Judy Tadeusza i Najświętszego Imienia Jezus w Zarębach Kościelnych

Rzymskokatolicka Parafia św. Rodziny Radom

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Barbary Pionki

Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Grójec Prace remontowo-konserwatorskie przy

południowej ścianie kościoła parafialnegoParafia Rzymskokatolicka Jasionna Białobrzegi Radomskie

Konserwacja ołtarza barokowego i obrazu Zwiastowania NMP

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dom Polonii w Pułtusku Renowacja stolarki okiennej dolnego i

górnego krużganku zamku w PułtuskuParafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Awelinu Radomyśl

Prace konserwatorskie szafy organowej w kościele

Parafia Rzymskokatolicka św. Achacjusza Skołatowo Dzierząźnia Remont instalacji elektrycznej w kościele

parafialnymParafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie Nowa SuchaParafia Rzymskokatolicka św. Klemensa P.M. NadarzynParafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ap. Pułtusk

Konserwacja renesansowej polichromii w Bazylice Pułtuskiej

Kościół Przemienienia Pańskiego Pruszków-Tworki

Remont i konserwacja zabytkowych organów w Kościele Przemienienia Pańskiego

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy Bulkowo

Prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowych organach

Rzymskokatolicka Parafia pw.św. Zygmunta Płock Prace konserwatorskie w kaplicy

Najświętszego Sakramentu w Katedrze

Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych Miszewo Murowane Prace konserwatorskie przy ołtarzu

głównymParafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha Zagroba-BielskParafia Rzymskokatolicka pw.św. Stanisława Bp.

Prace konserwatorskie przy organach w kościele

Rzymskokatolicka Parafia św KatarzynyRzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela

Parafia Rzymskokatolicka św. Achacjusza Skołatowo Dzierząźnia Remont instalacji elektrycznej w kościele

parafialnymParafia Rzymskokatolicka pw.św. Anny Sterdyń

Odnowienie ołtarzy Matki Bożej i Pana Jezusa Ukrzyżowanego

Rzymskokatolicka Parafia pw.św.Stanisława BM

Strona 207 z 358



% wykonani

a

54 3,800 3,800 100.00%

55 20,000 20,000 100.00%

56 Remont kościoła św.Jana w Kuninie 25,000 25,000 100.00%

57 Rzymskokatolicka Parafia św.Trójcy 25,000 25,000 100.00%

58 20,000 20,000 100.00%

59 15,000 15,000 100.00%

60 10,000 10,000 100.00%

61 Renowacja kościoła zabytkowego III etap 20,000 20,000 100.00%

62 20,000 20,000 100.00%

63 Remont wieży kościoła II etap 25,000 25,000 100.00%

64 Wymiana posadzki w kościele I etap 20,000 20,000 100.00%

65 25,000 25,000 100.00%

66 20,000 20,000 100.00%

67 20,000 20,000 100.00%

68 20,000 20,000 100.00%

69 Remont elewacji kościoła 20,000 20,000 100.00%

70 20,000 20,000 100.00%

71 Wymiana pokrycia dachowego 20,000 20,000 100.00%

72 20,000 20,000 100.00%

73 7,000 7,000 100.00%

74 15,000 15,000 100.00%

75 Wymiana pokrycia dachowego 20,000 20,000 100.00%

76 20,000 20,000 100.00%

Rzymskokatolicka Parafia św.Stanisława Kostki

Prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej

Parafia Rzymskokatolicka św.Marcina Zawidz

Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św.Marcina z drewnianego kościoła

Prarafia Rzymskokatolicka Kunin k/Goworowa

Zabezpieczenie więźby dachowej i stropu kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Ducha

Założenie instalacji sygnalizacyjnej pożaru

Parafia Rzymskokatolicka pw.Świętej Trójcy

Prace remontowo-konserwatorskie-sztukateria i polichronia na stropie i ścianach

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Konserwacja zabytkowego ołtarza z

obrazem "Męczeństwo św. Bartłomieja"Parafia Rzymskokatolicka św.WojciechaParafia Rzymskokatolicka pw.Przemienienia Pańskiego

Restauracja murów i elewacji zabytkowego II etap

Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Stanisława Bp. I Męczennika Parafia Rzymskokatolicka św.M.Magdaleny

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego Remont kaplicy św.Anny, nagrobka z

piaskowca oraz ogrodzenia stalowego na słupkach betonowych cmentarza

Parafia Rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP i św.Maksymiliana

Prace remontowo-konserwatorskie plebanii

Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Jezusowego

Wymiana chodników wewnętrznych na terenie placu kościelnego parafii

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z obrazem "Matki Bożej Niepokalanie Poczętej"

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha

Rzymskokatolicka Parafia pw.św.Jakuba

Konserwacja i renowacja ołtarza św. Józefa, chrzcielnicy, obramienia wejścia do kaplicy

Parafia Rzymskokatolicka św.Ap.Szymona i Judy Tadeusza

Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego Prace konserwatorskie przy ołtarzach,

obrazach ołtarzowych i ambonieRzymskokatolicka Parafia pw.św.Jakuba Ap.

Prace konserwatorskie przy obrazie adoracji NMP ołtarza kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw.Nawiedzenia NMP

Konserwacja dwóch rzeźb św.Dominik i Król Dawid

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego PoczęciaParafia Rzymskokatolicka św.Maksymiliana M.Kolbego

Kontynuacja prac konserwatorskich związanych z osuszeniem kościoła

Strona 208 z 358



% wykonani

a

77 25,000 25,000 100.00%

78 15,000 15,000 100.00%

79 Remont kaplicy cmentarnej 10,000 10,000 100.00%

80 20,000 20,000 100.00%

81 Rzymskokatolicka Parafia pw.NMP 15,000 15,000 100.00%

82 Remont budynku kurii 100,000 100,000 100.00%

83 10,000 10,000 100.00%

84 30,000 30,000 100.00%

85 20,000 20,000 100.00%

86 Założenie posadzki w kościele 34,000 34,000 100.00%

87 50,000 50,000 100.00%

88 21,000 21,000 100.00%

89 40,000 40,000 100.00%

90 Parafia Rzymskokatolicka św.Trójcy 15,000 15,000 100.00%

91 30,000 30,000 100.00%

92 20,000 20,000 100.00%

93 10,000 10,000 100.00%

94 20,000 20,000 100.00%

95 Parafia Rzymskokatolicka św.Józefa 25,000 25,000 100.00%


97 20,000 20,000 100.00%

98 30,000 30,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św.Mateusza Ap.

Konserwacja renesansowej polichromii w Bazylice Pułtuskiej

Parafia Rzymskokatolicka Jasionna Białobrzegi Radomskie Prace konserwatorskie przy XVII

wiecznym ołtarzu barokowym i XIX wiecznym obrazie "Zwiastowanie NMP"

Parafia Prawosławna Przemienienia PańskiegoParafia Rzymskokatolicka św.Jana Chrzciciela

Wykonanie podłogi z płytek granitowych w prezbiterium

Wymiana dwóch okien w kaplicy bocznej kościoła i konserwacja portalu przy zachrystii

Diecezja Warszawsko-Praska Kuria BiskupiaParafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP

Konserwacja obrazu "Matka Boża-Królowa Różańca Świętego"

Parafia Rzymskokatolicka św.Wojciecha

Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Rodziny

Prace konserwatorskie zabytkowych organów

Rzymskokatolicka Parafia św.MarcinaParafia Prawosławna św.Marii Magdaleny

Modernizacja centralnego ogrzewania katedry

Parafia Rzymskokatolicka św.Jana Chrzciciela

Konserwacja ołtarza barokowego i obrazu Przemienienia Pańskiego

Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Jezusowego Prace remontowo-konserwatorskie w

zabytkowym kościeleZmiana nawierzchni drogi procesyjnej kościoła w Pilichowie

Parafia Rzymskokatolicka św.Jakuba

Wymiana tynków i naprawa muru kaplicy na ścianie południowej kościoła pw.św.Andrzeja

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Benedykta

Remont pokrycia dachowego kościoła WNM Panny w Sierpcu

Kuria Diecezjalna Płocka-Muzeum Diecezjalne Konserwacja zabytkowych fragmentów

detalu architektonicznego od XII do XVIII na elewacji Muzeum Diecezjalnego II etap

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Anny

Wykonanie konstrukcji nośnej zabytkowego XVIII wiecznego ołtarza głównego

Remont i konserwacja zabytkowego budynku dawnej administracji więziennejRenowacja ścian przyziemia i fundamentów

Parafia Rzymskokatolicka św.Jana Chrzciciela

Konserwacja ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIIIw)

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Jana Nepomucena

Konserwacja i wymiana więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego w kościele

Strona 209 z 358



% wykonani

a

99 12,000 12,000 100.00%

100 Parafia Rzymskokatolicka św.Anny 5,000 5,000 100.00%

101 20,000 20,000 100.00%

102 Konserwacja trzech obrazów 20,000 20,000 100.00%

103 Parafia Rzymskokatolicka św.Anny 16,000 16,000 100.00%

104 20,000 20,000 100.00%


106 Remont organów w kościele 20,000 20,000 100.00%

107 20,000 20,000 100.00%

108 12,000 12,000 100.00%

109 30,000 30,000 100.00%

110 30,000 0 0.00%

111 25,000 25,000 100.00%

112 20,000 20,000 100.00%

113 20,000 20,000 100.00%

114 25,000 25,000 100.00%

115 25,000 25,000 100.00%

116 Kościół Przemienienia Pańskiego 50,000 50,000 100.00%

117 19,000 19,000 100.00%

118 20,000 20,000 100.00%


120 20,000 20,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św.Wawrzyńca Konserwacja i renowacja neogotyckiego

ołtarza głównego II etap

Konserwacja dwóch rzeźb ze zwieńczenia prawego, bocznego ołtarza

Parafia Rzymskokatolicka św.Ap.Piotra i Pawła

Wykonanie konserwacji chrzcielnicy oraz stacji drogi krzyżowej

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja

Konserwacja Chrzcielnicy oraz frontu organów

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polskiej

Prace remontowe konstrukcji dachu i dzwonnicyPrace konserwatorskie prospektu organowego-szafy organowej

Parafia Rzymskokatolicka św.Jana ChrzcicielaParafia Rzymskokatolicka św.Jana Chrzciciela

Przebudowa ogrodzenia kościelnego w parafii-II etap

Parafia Rzymskokatolicka św.Stanisława Bp.M

Prace konserwatorskie pomnika nagrobnego ks.Stanisława Korzebskiego z 1849 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Jana i Pawła MM Remont elewacji frontowej, przełożenie

karpiówki na dachu kościołaParafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP

Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym

Parafia Rzymskokatolicka św.Zygmunta

Prace remontowo-konserwatorskie przy południowej ścianie kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św.Stanisława BM

Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym

Parafia Rzymskokatolicka św.Wawrzyńca

Wymiana izolacji poziomej fundamentów kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św.Zygmunta

Zabezpieczenie zabytku przed działaniem grzybów i drewnojadów, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków drewna i warstwy malarskiej

Parafia Rzymskokatolicka św.Wojciecha

Zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła przed wodami opadowymi i wilgocią

Remont i konserwacja wnętrza kościoła, przywrócenie polichromii, odnowienie fresków, odgrzybienie tynków

Parafia Rzymskokatolicka św.Andrzeja Boboli

Wymiana starego oświetlenia na ozdobne, kinkiety i wymiana starego nagłośnienia

Parafia Rzymskokatolicka św.Barbary

Konserwacja zabytkowej wieży kościoła parafialnegoKonserwacja wnętrza budynku gospodarczego tzw.Piekarnia

Parafia Rzymskokatolicka św.Wita, Modesta i Krescencji

Odnowienie, konserwacja, naprawa elewacji zewnętrznej kościoła

Strona 210 z 358



% wykonani

a

121 20,000 20,000 100.00%

122 Odwodnienie fundamentów kościoła 15,000 15,000 100.00%

123 20,000 20,000 100.00%

124 30,000 30,000 100.00%

125 20,000 20,000 100.00%

126 15,000 15,000 100.00%

127 Prace konserwatorskie kapilcy bocznej 8,300 8,300 100.00%

128 15,000 15,000 100.00%

129 30,000 30,000 100.00%

130 10,000 10,000 100.00%

131 Kościół Przemienienia Pańskiego Remont wnętrza kościoła 100,000 100,000 100.00%

132 15,000 15,000 100.00%

133 Remont kościoła parafialnego 30,285 30,285 100.00%

134 25,000 25,000 100.00%

135 15,000 15,000 100.00%

136 20,000 20,000 100.00%

137 20,000 20,000 100.00%

138 10,000 10,000 100.00%

139 30,000 30,000 100.00%

140 10,000 10,000 100.00%

141 15,000 15,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa Remont więźby dachowej nad nawą

główną i transeptemParafia Rzymskokatolicka św.Marcina

Parafia Rzymskokatolicka św.Bartłomieja Apostoła

Prace konserwatorskie dwóch figur aniołów oraz dwóch feretronów-jeden z obrazami MB Częstochowskiej i św.Barbary, drugi z obrazami Ukrzyżowania i św.Stanisława BM

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP

Wykonanie izolacji poziomej fundamentów kościoła metodą iniekcji krystalicznej

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Zygmunta

Prtace konserwatorskie w kapilcy Najświętszego Sakramentu w Katedrze II etap

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Płock

Prace konserwatorskie i roboty budowlane zachrystii kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Bp i Męczennika Sanktuarium Maryjne Parafii Przemienienia Pańskiego

Konserwacja zabytkowego organów kościoła parafialnego

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Nepomucena

Impregnacja przeciwogniowa więźby dachowej z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji

Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła Dębe Wielkie

Konserwacja ołtarza bocznego (lewego) pw. Matki Bożej Sokolskiej

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny

Odnowienie ołtarza św. Stanisława Kostki oraz św. Michała Archanioła

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. I MęczennikaParafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie

Prace konserwatorsko-restauracyjne przy zabytkowej polichromii i monochromii ścian

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Żeliszew, Kotuń

Prace remontowo-konserwatorskie-sztukateria i polichromia na stropie i ścianach kościoła

Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek Termomodernizacja budynku połaczona z

wymianą otworów okiennych w klasztorzeParafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP

Wymiana pokrycia dachowego na blachę dachówkową - III etap

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Bp. M,

Prace konserwatorskie obrazu "Matka Boska Niepokalanie Poczęta"

Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Wilanowie

Prace konserwatorsko-budowlane kościoła św. Anny

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

Prace konserwatorskie dwóch obrazów "Chrystus Gorejące Serce" oraz "Św. Anna Samotrzecia"

Diecezja Warszawsko-Praska Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha w Jeruzai

Renowacja podwalin i ścian zabytkowych kościoła

Strona 211 z 358



% wykonani

a

142 20,000 20,000 100.00%

143Zmiana pokrycia naw bocznych kościoła

15,000 15,000 100.00%

144 10,000 10,000 100.00%

145 25,000 25,000 100.00%


147 15,000 15,000 100.00%

148 20,000 0 0.00%

149 25,000 25,000 100.00%

150 25,000 25,000 100.00%

151 15,000 15,000 100.00%

152 Remont zabytkowej kurii 400,000 400,000 100.00%

153 20,000 20,000 100.00%

154 10,000 10,000 100.00%

155 15,000 15,000 100.00%

156 Remont elewacji kościoła -kontynuacja 15,000 15,000 100.00%

157 15,000 15,000 100.00%

158 5,000 5,000 100.00%

159 10,000 10,000 100.00%

160 15,000 15,000 100.00%

161 15,000 15,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca Pacyna

Prace konserwatorskie wyposażenia kościoła-ambony

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Rozbitym Kamieniu Konserwacja feretronu z przedstawieniem

św. Józefa i św. Jana Chrzciciela

Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa P.M. Nadarzyn Prace remontowo-izolacyjne w piwnicy i w

strefie cokołowej wnętrza kościołaKonserwacja wnętrza budynku gospodarczego tzw.Piekarnia

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego Wymiana posadzki w zakrystii i kaplicy

bocznej oraz wykonanie podestów drewnianych pod ławki w nawie głównej

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława bpa w Zarębach Kościelnych

Wykonanie prac izolacyjnych przeciwwilgoceniowych ścian i uzupełnienie cegłą budowlaną części ścian zewnętrznych kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i

renowacji oświetlenia wewnętrznego

Stowarzyszenie "Centrum Edukacyjne" Siedlce Remont zabytkowego dworu Domu Pracy

Twórczej "Reymontówka" w ChlewiskachParafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P. i św. Maksymiliana Nowa Wieś Prace remontowo-konserwatorskie

plebaniiDiecezja Warszawsko-Praska Kuria BiskupiaRzymskokatolicka Parafia M.B. Szkaplerznej

Renowacja i konserwacja zabytkowej ambony

Rzymskokatolicka Parafia pw.św. Ap, Piotra i Pawła

Konserwacja ołtarza bocznego (lewego) kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka św. Zygmunta Prace remontowo-konserwatorskie przy

południowej ścianie kościoła-kontynuacjaParafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha

Parafia Rzymskokatolicka Jasionna Białobrzegi Radomskie

Prace konserwatorskie przy XVII wiecznym ołtarzu barokowym i XIX wiecznym obrazie "Zwiastowanie NMP"-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja

Konserwacja zabytkowego ołtarza z obrazem "Męczeństwo św. Bartłomieja"-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Sieciechowie

Wykonanie izolacji poziomej fundamentów kościoła metodą iniekcji krystalicznej-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Szymona i Judy

Wymiana pokrycia dachowego gont na gont-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Remont kaplicy przedpogrzebowej przy kościele

Strona 212 z 358



% wykonani

a

162 Prace konserwatorskie ołtarza głównego 10,000 10,000 100.00%

163 Renowacja pięciu zabytkowych obrazów 10,000 10,000 100.00%

164 Odnowienie fundamentów kościoła 20,000 20,000 100.00%

165 10,000 10,000 100.00%

166 20,000 20,000 100.00%

167 100,000 100,000 100.00%

168 20,000 20,000 100.00%

169 30,000 30,000 100.00%

170 25,000 25,000 100.00%

171 10,000 10,000 100.00%

172 Renowacja stacji drogi krzyżowej 10,000 10,000 100.00%

173 10,000 10,000 100.00%

174 10,000 10,000 100.00%

175 15,000 15,000 100.00%

176 Remont kościoła parafialnego-II etap 15,000 15,000 100.00%

177 Remont elewacji głównej kościoła-II etap 15,000 15,000 100.00%

178 10,000 10,000 100.00%

179 20,000 20,000 100.00%

180 20,000 20,000 100.00%

181 10,000 10,000 100.00%

182 15,000 15,000 100.00%

183 15,000 15,000 100.00%

184 Renowacja kościoła zabytkowego-IV etap 15,000 15,000 100.00%

185 Kościół Świętej Trójcy 20,000 20,000 100.00%

186 Wymiana stolarki okiennej 15,000 15,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana ChrzcicielaRzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMPRzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w PawłowicachParafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

Przebudowa zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła parafialnego

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polskiej

Prace romontowo-konserwatorskie nawy głównej i naw bocznych

Zakon Nawiedzenia NMP Klasztor Sióstr Wizytek Renowacja, konserwacja kompleksu

klasztorno-kościelnego Sióstr WizytekParafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Idziego Sucha k/Pionek Odprowadzenie wód opadowych i drenaż

fundamentów kościołaParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha

Konserwacja głównego ołtarza w kościele parafialnym

Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła

Konserwacja dwóch obrazów "MB Niepokalanego Poczęcia", "Serce Pana Jezusa"

Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła Dębe WielkieParafia Rzymskokatolicka św. Anny Zwola Poduchowa

Konserwacja ambony w kościele parafialnym

Rzymskokatolicka Parafia św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy Konserwacja czterech obrazów na

płótnie-stacje drogi krzyżowejParafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Grabowcu

Prace konserwatorskie organów z XVIII wieku

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana ChrzcicielaRzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoParafia Rzymskokatolicka Świętej Barbary Pionki

Renowacja wnętrz zabytkowej wieży-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Anny w Rogowie

Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny

Zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego kościoła oraz poprawa funkcjonowania obiektu-wykonanie odwodnienia i położenie kostki

Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha Cieksyn

Prace remontowe na terenie przykościelnym kościoła-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka św. Wita, Modesta i Krescencji

Renowacja i odnowienie zewnętrznej elewacji kościoła Farnego

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Arch. Goszczyn

Wykonanie remontu elewacji (cokołu) wokół kościoła parafialnego

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha

Remont elewacji frontowej i tylnej kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Ciachcinie

Strona 213 z 358



% wykonani

a

187 9,000 9,000 100.00%

188 15,000 15,000 100.00%

189 15,000 15,000 100.00%

190 15,000 15,000 100.00%

191 Prace konserwatorskie ołtarza głównego 15,000 15,000 100.00%

192 15,000 15,000 100.00%

193 15,000 15,000 100.00%

194 15,000 15,000 100.00%

195 15,000 15,000 100.00%

196 10,000 10,000 100.00%

197 20,000 20,000 100.00%

198 15,000 15,000 100.00%

199 20,000 20,000 100.00%

200 20,000 20,000 100.00%

201 Prace remontowe elewacji zewnętrznej 10,000 10,000 100.00%

202 20,000 20,000 100.00%

203 Odwodnienie kościoła 20,000 20,000 100.00%

204 20,000 20,000 100.00%

205 Konserwacja zabytkowych organów 14,000 14,000 100.00%

206 15,000 15,000 100.00%

207 Wymiana pokrycia dachowego 20,000 0 0.00%

208 Odnowa wnętrz zabytkowych kamienic 15,000 15,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Nepomucena

Dokończenie konserwacji więźby dachowej oraz ocieplenia stropu łukowego nad nawą główną kościoła

Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym-II etap

Parafia Rzymskokatolicka pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

Remont więźby dachowej nad nawą główną i transeptem

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jabłonnie

Prace konserwatorskie obrazów "Wniebowzięcie NMP" oraz "Matka Boska z Dzieciątkiem"

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława BM

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Prace remontowo-konserwatorskie drzwi nawy głównej i naw bocznych zabytkowego kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku Gostynin

Restauracja murów i elewacji zabytkowego III etap

Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela

Konserwacja ołtarza bocznego Niepokalanego Poczęcia NMP i orazu św. Józefa

Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana

Prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej

Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Wojciecha BM

Prace konserwatorskie feretronu z przedstawieniem "Matki Boskiej" oraz "Św. Franciszka"

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny Gostynin

Wykonanie systemu alarmowego przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego zabytkowego kościoła

Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ap. Pułtusk

Konserwacja i restauracja zewnętrznej elewacji dzwonnicy

Parafia Rzymskokatolicka św. Maksymiliana M.Kolbego Płock

Kontynuacja prac konserwatorskich związanych z osuszeniem kościoła

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana i Pawła MM Remont instalacji elektrycznej wewnątrz

kościoła i oświetlenie zewnętrzneParafia Rzymskokatolicka św. Floriana Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wojciecha

Wymiana instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina

Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Prace remontowo-konserwatorskie przy

południowej ścianie kościoła-kontynuacjaSanktuarium Maryjne Parafii Przemienienia Pańskiego

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa

Remont i konserwacja zabytkowego budynku dawnej administracji więziennej-kontynuacja

Parafia Rzymskokatolicka św. MikołajaZgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Strona 214 z 358



% wykonani

a

209 15,000 15,000 100.00%

XI. 7,190,000 7,149,544 99.44%

7,190,000 7,149,544 99.44%

środki własne7,190,000 7,149,544 99.44%

1Polskie Zrzeszenie Wushu 50,000 50,000 100.00%

2430,000 430,000 100.00%

3

120,000 120,000 100.00%

4Automobilklub Radomski 15,000 15,000 100.00%

5 8,000 8,000 100.00%

6Mazowiecki Związek Piłki Nożnej 100,000 100,000 100.00%

730,000 30,000 100.00%

8 Płockie Czwartki Lekkoatletyczne 10,000 9,906 99.06%

915,000 15,000 100.00%

108,000 8,000 100.00%

115,000 5,000 100.00%

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła Prace remontowo-renowacyjne-budowa

instalacji odgromowej i renowacja elewacji frontowej kościoła

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Organizacja imprez sportowych na Mazowszu z zakresu chińskich sportów walki Wushu - kalendarz imprez na rok 2006

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - zawody międzypowiatowe i zawody finałowe dla Szkół Podstawowych w Płocku, dla gimnazjów w Siedlcach

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Upowszechnianie sportu dla wszystkich, w ym organizacja imprez rekreacyjnych o zasiegu wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie Mazowsza

Popularne rajdy amochoowe - konkursowe jazdy sprawnościowe "Poznaj Ziemię Mazowiecką" - 6 eliminacji

Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Czwartki lekkoatletyczne w 2006 roku 10 imprez

Program przygotowania Reprezentacji Mazowsza i Turniej Syrenki oraz "Tuniej z podwórka na Stdion"

Wodne Ochotnize Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Liga w Ratownictwie Wodnym

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Płock" w Płocku

Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny"

Prgram popularyzacji łyżwiarstwo wśród dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum z Mazowsza


Cykl zawodów "łyżwiarski Czwartek 2006" dla ucznów szkół podstaowych i gimnazjów

Warszawski Klub Sportowy "Gwardia'

Turnieje zapaśnicze dla dzieci i młodziezy w zapasach w stylu wolnym o charakterze edukacyjno - wychowawczym

Strona 215 z 358



% wykonani

a

12

401,000 401,000 100.00%

13

200,000 200,000 100.00%

14

500,000 500,000 100.00%

1535,000 35,000 100.00%

16

290,000 290,000 100.00%

17

780,000 780,000 100.00%

18

50,000 50,000 100.00%

19100,000 100,000 100.00%

Warszawsko Mazowiecka Federacja Sportu

Całoroczna, sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w tym: przygotowanie kadr sportowych i udział w systemie zawodów wjewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży, reprezentacji województwa wytypowanej przez okręgowe związki sportowe, zawody promujące sport dzieci i młodzieży.


Przygotowanie reprezentacji Mazowsza do zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) obejmujace obozy szkoleniowe, wyposażenie zawodników oraz przejazdy na zawody OOM.


Organizcja w ciągu roku szkolenia sportowego zaplecza kadry wjewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie kryterium osiagnietych wyników sportowych w sporcie dzieci i młodzieży.


Szkolenie i doskonalenia wolontariuszy i instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizatorów kultury fizycznej.


Organizacja na Mazowszu imprez sportowych regionalnych, wojewódzkich ogólnoplskich i międzypowiatowch promujących w województwie kulturę fizyczną i osiagnięcia sportowe regionu.


Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo -przyszłych reprezentantów Mazowsza - w ramach tzw. "kadry wojwódzkiej młodzików i juniorów młoszych", w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.


Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez realizacje opracowań i publikacji, poradników przepisów, regulaminów propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywnosci ruchowej, opracowanie i analiza wyników współzaodnictwa sportowego na Mazowszu i stan bazy sportowej.

Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

VIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży LZS w sportach indywidualnych i grach zespołowych.

Strona 216 z 358



% wykonani

a

20

500,000 500,000 100.00%

21Yacht Klub Polski - Warszawa 35,000 35,000 100.00%

22 Automobilklub Radomski 1,800 1,800 100.00%

23 60,000 60,000 100.00%

24

40,000 40,000 100.00%

25

10,000 10,000 100.00%

2650,000 50,000 100.00%

27 Puchar AZS Mazowsze 39,000 39,000 100.00%

28

15,000 15,000 100.00%

29 1,000,000 1,000,000 100.00%

30Polskie Zrzeszenie Wushu 8,000 8,000 100.00%

318,000 8,000 100.00%

32 2,000 2,000 100.00%

33 2,000 2,000 100.00%

34Klub Sportowy Warszawianka II Memoriał Jacka Zglinickiego 3,000 3,000 100.00%

35 Klub Sportowy Warszawianka 6,000 6,000 100.00%

36Klub Sportowy Warszawianka Puchar Świata w Szermierce 10,000 10,000 100.00%


Upowszechnianie sportu wiwjskiego na poziomie wojewódzkim oraz szkolenie zawodników i udział reprezentantów środowiska wiejskiego Mazowsza w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Organizacja na Mazowszu imprez żeglarskich romujacych w województwie kulture fizyczna w 2006 r.

opularne Rajdy Samochodowe "Mini Sprint"

Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa

Akademickie Mistrzostwa arszawy i Wojwdztwa Mazowieckiego


Uczelniane dni sportu, Sportowe Juwenalia, VII Mazoviada - halowy interdyscyplinarny turniej sportowy, 43 Varsoviada - turniej studentów pierwszego roku.


Realizacja opacowań: Poradnik animatora sportu powszechnego w środowisku akademickim, Zbiór regulaminów rozgrywek akademickich na Mazowszu, 90 lat AZS na Mazowszu.


Organizacja na Mazowszu i udział reprezentantów Mazowsza na ogólnopolskich i międzynarodowyh zawodach akademickich.


Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich

Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek w piłce siatkowej dla reprezentacji szkół średnich z terenu m.st.Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

Przygotowanie do Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym.

Organizacja szkolenia wolontariuszy oraz sędziów z regonu Mazowsza z zakresu organizacj zawodów Wushu i aktualnych regulaminów.


Cykl zawodów "Wrotkarski Czwartek 2006" w jeździe szybkiej na wrotkach.

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP

XVIII Wiosenne Mistrzostwa UKS i PKS w Judo

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP

XIX Jesienne Mistrzostwa UKS i PKS w Judo

Puchar Polski Seniorek i Seniorów w Szpadzie

Strona 217 z 358



% wykonani

a

37 Klub Sportowy Warszawianka Mazowiecki Turniej piłki ręcznej dzieci 3,000 3,000 100.00%

38 Klub Sportowy Warszawianka 8,000 8,000 100.00%

39Klub Sportowy Warszawianka 10,000 10,000 100.00%

40 2,000 2,000 100.00%

412,000 0 0.00%

42 IV Wojewódzki Festiwal Sztafet 3,000 3,000 100.00%

4310,000 10,000 100.00%

448,000 8,000 100.00%

45 10,000 10,000 100.00%

46 5,000 5,000 100.00%

47 5,000 5,000 100.00%

48 5,000 5,000 100.00%

49 3,000 3,000 100.00%

50 30,000 30,000 100.00%

51 2,000 2,000 100.00%

52 3,000 3,000 100.00%

53 2,000 2,000 100.00%

5412,000 12,000 100.00%

5510,000 10,000 100.00%

5610,000 10,000 100.00%

57 3,000 3,000 100.00%

58 1,500 1,500 100.00%

59 3,000 3,000 100.00%

602,000 0 0.00%

Międzynarodowy Turniej Młodzieżowców w piłkę ręczną

Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kadetów o Puchar red. Bohdana Tomaszewskiego


Międzypowiatowe Biegi Przełajowe w Kozienicach


Mazowiecki miting młodzików "Szukamy Olimpijczyków" w Kozienicach

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jelonek"Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka -Wodny Park"

Międzynarodowe Letnie Mistrzostwa w pływaniu juniorów


Ogólnopolskie Zawody Dzieci w wieku 11-14 lat w łyżwiarstwie szybkim


Grand Prix Polski 2006 w jeździe szybkiej na wrotkach

Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek

VII Zimowy Turniej Piłki Nożnej "Zdrowy Targówek"


III Memoriał Zapaśniczy im. Piotra Rydzlewskiego


IV Drużynowy Turniej Zapaśniczy w stylu klasycznym

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza

Sportowe pożegnanie wakacji i rozpoczęcie roku szkolnego

Stowarzyszenie Parafiafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza

Finały XVIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" Sierpc

XIV Memoriał Lekkoatletyczny im. Ryszarda Bramczewskiego


Turniej piłki nożnej 80 lecia istnienia Klubu


I Turniej piłki nożnej im Jana Kwiatkowskiego

Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych "Hippoland"

II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu


VI Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu


V Międzynarodowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżaniu

Klub Sportowy Niepełnosprawnych START

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych


Ogólnopolskie Integracyjne zawody pływackie Skalar cup 2006


Rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki na wózkach


Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach Mistrzostwa Polski Mikstów w Tenisie Stołowym

Strona 218 z 358



% wykonani

a

61 VIII Turniej Ulicznej Piłki Koszykowej 2,000 2,000 100.00%

62 2,000 2,000 100.00%

63 Łosickie biegi 3- majowe 2,000 2,000 100.00%

64 2,500 2,500 100.00%

6525,000 25,000 100.00%

66 Klub Jeździecki Łąck 12,000 12,000 100.00%

67 4,000 4,000 100.00%

685,000 5,000 100.00%

69 4,000 4,000 100.00%

70

5,000 5,000 100.00%

71 8,000 8,000 100.00%

72

Automobilklub Radomski 4,000 4,000 100.00%

73Automobilklub Radomski 3,000 3,000 100.00%

74160,000 160,000 100.00%

758,000 8,000 100.00%

76 Mazowiecki Związek Szachowy 3,000 3,000 100.00%

77Mazowiecki Związek Szachowy 3,000 3,000 100.00%

78Mazowiecki Związek Szachowy 3,000 3,000 100.00%



Międzyszkolny Klub Sportowy Orzeł ŁosiceMiędzyszkolny Klub Sportowy Orzeł Łosice

II Turniej Piłki Nożnej im. Grzegorza Niedzielskiego

Międzyszkolny Klub Sportowy Orzeł ŁosiceMiędzyszkolny Klub Sportowy Orzeł Łosice

VIII Wojewódzkie Nadbużańskie Biegi Przełajowe

Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break"

Organizacja trzech turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży z cyklu Bank Pocztowy Cup- z rakietą w Europie 2006

Zawody Ogólnopolskie Oficjalne w Skokach

Warszawsko Mazowiecki Związek Biegu na Orientację

VII Grand Prix Mazowsza w Biegu na Orientację


Mistrzostwa Polski w Nocnym i Sztafetowym Biegu na Orientację Klubowe Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację


Wykonanie specjalistycznych map do biegu na orientację


Mistrzostwa Polski w Sprinterskim i Średniodystansowym Biegu na Orientację Klubowe Mistrzostwa Polski w Klasycznym Biegu na Orientację


Mistrzostwa Europy w jeździe Rowerowej na orientację

Finał Motocyklowych Mistrzostw Polski VII Runda Wyścigów Supermoto VII Runda Wyścigów QUADÓW XI Runda Wyścigów Skuterów

Motocyklowe Mistrzostwa Polski III Runda Wyścigów Supermoto V Runda Wyścigów Skuterów


X Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych "Siedlce 2006" oraz przygotowanie reprezentacji województwa


Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego w kolarstwie przełajowym

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w szachach

Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w szachach w grupach wiekowych od 10 do 18 lat

Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych i Gimnazjów w szachach

Mistrzostwa Mazowsza w szachach szybkichMistrzostwa Mazowsza w szachach błyskawicznych

Strona 219 z 358



% wykonani

a

81 Polski Związek Bokserski V Mistrzostwa Europy Kobiet w Boksie 15,000 15,000 100.00%

82 Polski Związek Bokserski 30,000 30,000 100.00%

83 2,000 0 0.00%

84Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 7,000 7,000 100.00%

85Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 7,000 7,000 100.00%

86 Parafialny Klub Sportowy "Falconia" 1,500 1,500 100.00%

87 Parafialny Klub Sportowy "Falconia" Jesienny Turniej Tenisa Stołowego U-PKS 2,000 2,000 100.00%

88 Parafialny Klub Sportowy "Falconia" Zawody Sportowe- "Żegnaj Lato" 2,000 2,000 100.00%


90Parafialny Klub Sportowy "Falconia" 3,000 3,000 100.00%




94 2,000 0 0.00%

95 Mazowieckie Parafiady Regionalne 2006 5,000 5,000 100.00%

96III Mazowiecki Turniej Gmin 10,000 10,000 100.00%

97 2,000 2,000 100.00%

98 7,000 7,000 100.00%

992,000 2,000 100.00%

100 2,000 2,000 100.00%

101 1,000 1,000 100.00%

102 Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych 8,000 8,000 100.00%

1037,000 7,000 100.00%

1048,000 7,971 99.64%

XXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. F. Stamma

Powiatowy Grodzko- Ziemski Szkolny Związek Sportowy

Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcząt

V Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3 w Żyrardowie "Stasinki 2006"

VI Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardów

Indywidualne Zawody U-PKS w Szachach i Warcabach

XVI Jesienny Międzyszkolny Turniej UKS i PKS Piłki Nożnej

Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007 Festyn Sportowy- Zawody Sportowe

Wiosenne Mistrzostwa U-PKS Tenisa StołowegoXV Wiosenny Turniej UKS i PKS Piłki NożnejIX Parafiada Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej

Powiatowy Grodzko - Ziemski Szkolny Związek Sportowy

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej chłopców

Stowarzyszenie Parafiada im św. Józefa KalasancjuszaStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej" z Mniszewa MurowanegoRadomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"

Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Głuchych

Radomski Klub Sportowy Głuchych "Radomig"

Letnia Spartakiada Sportowców Niesłyszących PFSN


Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Pływaniu PFSN lub Ogólnopolski Turniej w Pływaniu Głuchych


Ogólnopolski Turniej Koszykówki Głuchych


Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Głuchych

Super Kibic Mistrz Wiedzy Dżentelmen Sportowych Aren

Stowarzyszenie wspierania i rozwoju sportu "Mazovia Team"

Organizacja i przeprowadzenie VII Wyścigu Kolarskiego o Memoriał Romana Siemińskiego


Organizacja i przeprowadzenie 18 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego

Strona 220 z 358



% wykonani

a

10520,000 20,000 100.00%

106 10,000 10,000 100.00%

107 Cross Rowerowy 5,000 5,000 100.00%

10850,000 47,325 94.65%

109 2,000 2,000 100.00%

110

2,000 2,000 100.00%

111Lato nad Pilicą 5,000 5,000 100.00%

112 4,000 4,000 100.00%

11310,000 10,000 100.00%

11410,000 10,000 100.00%

115 II Turniej Powstania Warszawskiego 10,000 10,000 100.00%

116 Parafialny Klub Sportowy Benedykt 8,000 8,000 100.00%

1176,000 6,000 100.00%

118 Płockie Towarzystwo Wioślarskie 10,000 10,000 100.00%

119 3,000 3,000 100.00%

120 Mazowiecki Festiwal Szachowy 4,000 4,000 100.00%

121III Otwarty Festiwal Badmintona 10,000 10,000 100.00%

12215,000 15,000 100.00%

12310,000 10,000 100.00%

124Klub Sportowy Drukarz 5,000 5,000 100.00%


Organizacja i przeprowadzenie 49 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego " Do dokoła Mazowsza"


Organizacja i przeprowadzenie czwartków kolarskich

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak"

Mazovia MTB Marathon Cykl Maratonów Rowerowych edycja 2006 rok

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dylewianka"

Wojewódzki Turniej piłki Nożnej Rocznik 1991

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski

Otwarte Mistrzostwa Samorządowe Województwa Mazowieckiego w Brydżu Sportowym pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. -Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, AlternatywaGminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Zorza" w Sterdyni

Turniej o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

Bemowskie Towarzystwo Sportowo Turystyczne Pułaski

III Memoriał Pułaskiego, Bohatera narodów Polskiego i Amerykańskiego, syna ziemi Mazowieckiej


III Dni Pułaskiego, Bohatera narodów Polskiego i Amerykańskiego, Syna Ziemi Mazowieckiej


III Mazowiecka Parafiada Dzieci i Młodzieży

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pułtusku

VI Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych

Regaty wioślarskie XXIII Memoriał Juliusza Kaweckiego -Puchar Polski

Grodziski Klub Szachowy im. Mieczysława Najdorfa

Otwarty Mazowiecki Turniej w Szachach Szybkich

Grodziski Klub Szachowy im. Mieczysława Najdorfa

Środowiskowy Klub Badmintonowy Harcownik Warszawa

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska

Zawody Ogólnopolskie oficjalne kucy i małych koni w skokach przez przeszkody festyn w dniu dziecka

Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska

Zawody Ogólnopolskie Oficjalne w skokach przez Przeszkody Memoriał Armii Krajowej i Memoriał Wiktora Olędzkiego

III Ogólnopolski Turniej Letni w Piłce Nożnej dzieci i młodzieży Jubileusz 80 lecia Klubu Drukarz

Strona 221 z 358



% wykonani

a

125 Klub Sportowy Drukarz 15,000 15,000 100.00%

126Klub Sportowy Drukarz 10,000 10,000 100.00%

1272,000 2,000 100.00%

1282,000 2,000 100.00%

1292,000 0 0.00%

1301,000 1,000 100.00%

131 Mazowiecki Związek Szachowy 4,000 0 0.00%


1334,000 4,000 100.00%

13425,000 21,921 87.68%

13510,000 10,000 100.00%

136 Gostyniński Szkolny Klub Sportowy 12,000 12,000 100.00%

137 4,000 0 0.00%

1384,000 4,000 100.00%

1395,000 5,000 100.00%

140

8,000 8,000 100.00%


142 Uczniowski Klub Sportowy Kata VIII Wiosenny Turniej Judo w Pruszkowie 2,000 2,000 100.00%

75 Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w Łucznictwie

XXIII Międzynarodowy Memoriał w Łucznictwie im. Ireny Szydłowskiej obchody 80 lecia klubu

Warszawski Klub Sportowy Głuchych "Wars"

II Mistrzostwa Polski Niesłyszących seniorów i Juniorów w biegach przełajowych


VI Międzynarodowy /Ogólnopolski Turniej koszykówki mężczyzn z okazji Święta Niepodległości Polski


I Ogólnopolskie Seminarium Karate dla Osób Głuchych i niedosłyszących


V Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Szachów Aktywnych Niesłyszących dzieci z okazji Święta Niepodległości Polski

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w SzachachMistrzostwa Mazowsza Przedszkolaków w Szachach

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Marszałka Mazowsza Województwa Mazowieckiego

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego

48 Międzynarodowy Turniej Koszykówki Mężczyzn "Mazovia CUP 2006"

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Finał Koszykarskich Lig Szkół Średnich

Ogólnopolski Wyścig Kolarski na Mazowszu

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia"

Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia"

III Międzynarodowy Memoriał im. Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa"

Międzynarodowy Turniej siatkówki Plażowej w Garwolinie

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich

Organizacja i przeprowadzenie dwóch turniejów o Mistrzostwo Szkół Średnich w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców dla par reprezentujących szkoły z terenu m. st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego w 2006 roku

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w szachach

Strona 222 z 358



% wykonani

a

143

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 6,000 6,000 100.00%

1445,000 5,000 100.00%

1455,000 0 0.00%

1463,000 0 0.00%

1474,000 4,000 100.00%

148 Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 6,000 6,000 100.00%


150Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 5,000 5,000 100.00%






156Klub Żeglarski Hals Regaty Samotników 8,000 8,000 100.00%

157Klub Żeglarski Hals IV Piknik Wodniacki 8,000 8,000 100.00%

158Klub Żeglarski Hals 8,000 8,000 100.00%

159 Puchar Zalewu Zegrzyńskiego 8,000 8,000 100.00%

160 Otwarte Mistrzostwa Mazowsza 8,000 8,000 100.00%

161 Miejski Klub Sportowy Mazovia 5,000 5,000 100.00%

162 Polski Związek Tańca Sportowego Puchar Polski w tańcu sportowym 5,000 5,000 100.00%

Międzynarodowy Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Prezesa PZZ w kategorii dziewcząt i chłopców w zapasach styl wolny i klasyczny

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start"

Spartakiada Sportowo Rekreacyjno Rehabilitacyjna Niepełnosprawnych


Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w lekkiej Atletyce


Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach


Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Niepełnosprawnych

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek w zapasach styl wolnyDrużynowe Międzynarodowe Zawody w podnoszeniu ciężarów

Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół Podstawowych

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół Gimnazjalnych o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

Mistrzostwa Polski Młodzików w lekkiej atletyce- Mały Memoriał J. Kusocińskiego

Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów

Międzynarodowy Turniej im. W. Żółkowskiego w zapasach styl wolny Grand PRIX Pucharu Świata

Grand Prix zalewu włocławskiego Regaty o Puchar Wójta Gminy Brudzeń Duży

Warszawskie Towarzystwo WioślarskieWarszawskie Towarzystwo Wioślarskie

Ogólnopolski Bieg Uliczny XI Mazowiecka Piętnastka

Strona 223 z 358



% wykonani

a

1635,000 5,000 100.00%

164 Mecz międzypaństwowy Polska Białoruś 2,000 2,000 100.00%

1654,000 4,000 100.00%

1665,000 5,000 100.00%

167 4,000 4,000 100.00%

168 5,000 5,000 100.00%

169 5,000 5,000 100.00%

170Polski Związek Warcabowy 1,500 1,500 100.00%


172 Polski Związek Warcabowy 1,500 1,500 100.00%


174 Polski Związek Warcabowy 1,500 1,500 100.00%

175 Polski Związek Sumo 4,000 4,000 100.00%

176 Polski Związek Sumo 4,000 4,000 100.00%

177Polski Związek Sumo 3,000 3,000 100.00%

17820,000 20,000 100.00%

179 1,000 1,000 100.00%

1801,000 1,000 100.00%

1815,000 4,967 99.34%

182 7,000 7,000 100.00%

183 Grand Prix Polski w Lekkiej Atletyce 3,000 2,353 78.43%

184 Międzynarodowy Mecz Teakwondo 8,000 8,000 100.00%

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek

VI Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek

Warszawski Klub Sportowy "Gwardia"


VI Międzynarodowy Turniej im. Stanisława Reda juniorów w zapasach w stylu wolnym o Puchar Mazowsza


IV Warszawski Międzynarodowy Turniej Warszaw CUP w zapasach kobiet

Miejski Klub Sportowy Jurand Ciechanów

III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików


Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców


VII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w grze aktywnej w warcabach klasycznych

Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w grze aktywnej w warcabach stupolowych

IV Międzynarodowy Turniej Ziemi Zawkrzeńskiej

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w warcabach stupolowych

Mistrzostwa Polski w grze aktywnej w warcabach klasycznychOrganizacja Pucharu Polski Seniorów i seniorek w SumoOrganizacja Mistrzostw Polski seniorów w sumo

Organizacja Otwartych Mistrzostw Mazowsza w kategorii młodzika i kadeta o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

Integracyjny Klub Sportowy IKS AWF

Organizacja Pucharu Świata w szermierce na wózkach "Szabla Kilińskiego"


Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niesłyszących


XI Ogólnopolski Turniej Szachów Aktywnych Niesłyszących z okazji Święta Niepodległości Polski Dorośli

Stowarzyszenie Centrum Sportów Siłowych Kwadrat

Otwarte Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Kulturystyce i Fitness Mińsk Mazowiecki 2006

Międzyszkolny Klub Pływacki w Ciechanowie

XII Ogólnopolskie zawody w pływaniu szkół STO

Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Płock" w PłockuLudowy Klub Sportowy MATSOGI Ciechanów

Strona 224 z 358



% wykonani

a

185Uczniowski Klub Sportowy Laski 8,000 8,000 100.00%

18612,000 12,000 100.00%

1878,000 8,000 100.00%

188Płockie Towarzystwo Wioslarskie 10,000 10,000 100.00%

189 II Mazowieckie Biegi Średnie 4,000 4,000 100.00%

1902,000 0 0.00%

19110,000 10,000 100.00%

192 20,000 20,000 100.00%

193 Puchar Polski w woltyżerce 5,000 5,000 100.00%

194 Węgrowski Klub Sportowy "Sfinks" 5,000 5,000 100.00%

195 Węgrowski Klub Sportowy "Sfinks" 4,000 4,000 100.00%

196

20,000 20,000 100.00%

197

10,000 10,000 100.00%

198 10,000 10,000 100.00%

199Integracyjny Klub Sportowy AWF 35,000 35,000 100.00%

2004,000 4,000 100.00%

201 Puchar Polski Kadetów 4,000 4,000 100.00%

202198,000 198,000 100.00%

203 7,000 6,493 92.76%

Międzynarodowy Turniej Młodzieży Niewidomej w Goalballa

Stowarzyszenie pomocy, Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promocja"

XII Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka -Wodny Park"

Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu juniorów

VIII Turniej Uczniowskich Klubów Wioślarskich o Puchar Marszałka Województwa

Uczniowski Ludow Klub Sprtowy "Jelonek"Uczniowski Ludow Klub Sprtowy Żaczek przy szkole Podstawowej w Sarnakach

Organizacja X Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Bohaterów Akcji V2

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Hippica Polonia

Organizacja Mistrzostw Warszawy i Mazowsza Kuców i Małych Koni w skokach przez przeszkody

Klub Keździecki Łąck przy Stadzie Ogierów Łąck

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody

Klub Keździecki Łąck przy Stadzie Ogierów Łąck

Puchar Polski Młodzieżowców Juniorów i Juniorów MłodszychMistrzostwa Polski juniorów w Kick Boxingu

Warszawski Związek Brydża Sportowego

Organizacja XXXIV Kongresu Brydża Sportowego Grand Prix Warszawy w ramach obchodów 50 lecia Warszawskiego Związku Brydża Sportowego


Organizacja Festiwalu z okazji 50 lecia Warszawskiego Związku Brydża Sportowgo. Zakończenie obchodów 50 lecia Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.


Organizacja Mistrzostw Mazowsza w brydżu sportowym

Systematyczne szkolenie Wojewódzkiej Kadry Sportowców Niepełnosprawnych w dyscyplinie - szermierka na wózkach

Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa"

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci z okazji rocznicy odzyskania niepodległości "11 listopada 2006"

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"

Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów

Organizacja Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w Klasie Advanced

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w węgrowie

II Międzynarodowy Festiwal Sportowy Węgrów 2006

Strona 225 z 358



% wykonani

a

20453,000 53,000 100.00%

205 94,000 88,913 94.59%

206 Otwocki Klub Sportowy "Start" 2,000 2,000 100.00%

207 Otwocki Klub Sportowy "Start" 2,000 2,000 100.00%

20812,000 12,000 100.00%

209 Mikołajkowy Turniej Piłki Noznej Juniorów 1,500 1,500 100.00%

210 Dni Otwarte Przystani w Zegrzu 28,000 28,000 100.00%

211 10,000 10,000 100.00%

212 12,000 12,000 100.00%

213 Regaty o Puchar Mazowsza 4,000 4,000 100.00%

214 15,000 15,000 100.00%

215 15,000 15,000 100.00%

216 XXIII Puchar Polski Młodzików 10,000 10,000 100.00%

217 Mistrzostwa Mazowsza Dzieci i Kadetów 8,000 8,000 100.00%

2188,000 8,000 100.00%

219Klub Sportowy Neptun 5,000 5,000 100.00%

220 Polski Związek Tańca Sportowego XI Mistrzostwa Polski w tańcu sportowym 8,000 8,000 100.00%

2212,000 2,000 100.00%

2222,000 2,000 100.00%

223 2,000 2,000 100.00%

2243,000 3,000 100.00%

2253,000 3,000 100.00%

226 Kurs Sedziego Inihokja 3,000 3,000 100.00%


Akademickie Mistrzostwa Polski w grach zespołowych i tenisie stołowym

Stowarzyszenie "Razem dla Niepełnosprawnych"

Organizacja imprez w ramach Mazowieckich Dni IntegracyjnychTurniej Tenisa Stołowego "Sprawni Razem"V Międzynarodowy Konkurs Skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego

Mzowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Ogólnopolski Wyscig Kolarski o Puchar Województwa Mazowieckiego w klarstwie górskim (MTB)

Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" SierpcWarszawskie Towarzystwo WioslarskieWarszawsko Mazowiecki Okręgowy Zwiaązek Żeglarski

Puchar Marszałka Województwa Mazowieckego

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Zwiaązek Żeglarski

Otwarte Mistrzostwa arszawy jachtów kabinowych i klasy Omega

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Zwiaązek ŻeglarskiOkręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego

XXIII Puchar Polski Seniorów w kategoriach wagowych

Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego

Mecz Polska Hiszpania i Festiwal Wschodnich Sztuk Walki

Okręgowy Związek Karate Województwa MazowieckiegoOkręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego

Okręgowy Związek Karate Województwa Mazowieckiego

Mistrzostwa Mazowsza Dzieci, Kadetów, Młodzików i Juniorów Młodszych

IV Otwarte Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Pływaniu o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

Powiatowy Grodzko Ziemski Szkolny Związek Sportowy

Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziwcząt z okazji Świeta Niepodległości


Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Nożnej chłopców z okazji Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego


Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Nożnej Halowej chłopców

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlęta

III Ogólnopolski Turniej Unihokeja Juniorów Młodszych "Tylko dla Orłów"


VI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Unihokeja Młodzików "BRZDĄC"


Strona 226 z 358



% wykonani

a

227

13,000 13,000 100.00%

228Warszawski Klub Kolarski Zawody w Kolarstwie Górskim 12,000 12,000 100.00%

229 Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" 4,000 4,000 100.00%

230Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" 4,000 4,000 100.00%



233 Ogólnopolski program Bieg po Zdrowie 80,000 80,000 100.00%

234 4,000 4,000 100.00%

23512,500 12,500 100.00%

2363,000 2,987 99.57%

237Fundacja Dobrej Książki 34,200 34,200 100.00%

238 Fundacja Maraton Warszawski Półmaraton warszawski 15,000 15,000 100.00%

239 Fundacja Maraton Warszawski Maraton Warszawski 30,000 30,000 100.00%

24080,000 80,000 100.00%

241 Fundacja Szansa 8,000 8,000 100.00%

242

Fundacja Aktywni 60,000 60,000 100.00%

243 Fundacja Aktywni 25,000 25,000 100.00%



246Fundacja Aktywni 40,000 40,000 100.00%


IV Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, VI powiatowe Regaty Żeglarskie o uchar Starosty Płockiego, XI Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów połączone z rodzinnym rejsem wodniackim

Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy Dzieci, Kadetów i Juniorów

Otwarty Turniej Juniorów w Piłce Siatkowej Dziewcząt z okazji Świeta Niepodległości

Mistrzostwa Polski Shinkyokushin Karate seniorówOtwarty Turniej Nauczycielski w Piłce Siatkowej

Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejLegionowskie Towarzystwo Siatkówki "Legionovia"

Międzynarodowy Turniej Młodziczek w Piłce Siatkowej

Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Gambit

Królewski Gambit Radomia IX Miedzynarodowy Turniej Szachowy im. Red. Jacka Żemantowskiego

Międzyszkolny Klub Sportowy "Skarpa"

Lato w Mieście Międzypowiatowy Cykl Imprez Sportowo - Rekreacyjnych

Opracowanie i wydanie wersji mazowieckiej "Kroniki Sportu Polskiego 2005"

Fundacja na Rzecz wspierania Szachów w Warszawie

Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich- Memoriał Stanisława Gawlikowskiego

Skarb Rzeki Jeziorki. Sport i rekreacja dla wszystkich

Organizacja imprezy promującej aktywnie sportowo i rekreacyjnie gminy i aktywność ruchową społeczeństwa województwa mazowieckiego

szkolenie i doszkonalenie instruktorów GymstickOrganizacja zajęć rekreacyjnych Nordic WalkingOrganizacja zajęć rekreacyjnych z przyborem GYMSTICK

Szkolenie Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalizacją Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Strona 227 z 358



% wykonani

a

OGÓŁEM 21,590,390 20,473,916 94.83%

Lp. Przeznaczenie

100,000 100,000 100.00%

1 środki własne

100,000 100,000 100.00%

100,000 100,000 100.00%

10,000 10,000 100.00%

10,000 10,000 100.00%

2 środki własne10,000 10,000 100.00%

10,000 10,000 100.00%

Przeznaczenie dotacji na wydatki inwestycyjne

Plan na 2006 rok


% wykonani

a

Rozdział 75415 Zadania ratownictwagórskiego i

wodnego

Program doposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek ratownictwa wodnego na Mazowszu

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego

Program doposażenia w sprzęt ratownicza jednostek ratownictwa wodnego na Mazowszu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu



X Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych "Siedlce 2006" oraz przygotowanie reprezentacji województwa

Strona 228 z 358

Załącznik Nr 11do sprawozdania

Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla innych jednostek organizacyjnych z wykonania budżetuw 2006 roku Województwa Mazowieckiego

za 2006 r.

Dział Rozdział Podmiot Przedmiot Źródło pochodzenia % wykonania

600 Transport i łączność ### 207,083,282 99.08%

60001 ### 141,000,000 100.00%

środki własne 138,000,000 138,000,000 100.00%

środki własne 3,000,000 3,000,000 100.00%

60003 68,000,000 66,083,282 97.18%

dopłaty do biletów środki własne 68,000,000 66,083,282 97.18%

PKS Ciechanów S.A. dopłaty do biletów środki własne 5,300,916

PKS Garwolin S.A. dopłaty do biletów środki własne 3,853,918

PPKS Gostynin dopłaty do biletów środki własne 1,744,308

PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o. dopłaty do biletów środki własne 1,777,944

PKS Grójec Sp. z o.o. dopłaty do biletów środki własne 3,696,327

PKS Końskie S.A. dopłaty do biletów środki własne 193,693

PKS Kozienice Sp. z o.o. dopłaty do biletów środki własne 1,482,871

PPKS Łosice dopłaty do biletów środki własne 1,524,483

Plan dotacji na 2006r.

Wykonanie za 2006 rok

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

dotowanie regionalnych przewozów kolejowych"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o."PKP Warszawska Kolej Dojazdowa" Sp z o.o.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Strona 229 z 358

Dział Rozdział Podmiot Przedmiot Źródło pochodzenia % wykonaniaPlan dotacji na 2006r.


PKS Mińsk Mazowiecki S.A. dopłaty do biletów środki własne 3,747,701

PKS Mława S.A. dopłaty do biletów środki własne 5,416,639

PPKS Nowy Dwór Mazowiecki dopłaty do biletów środki własne 2,749,113

PKS Ostrołęka S.A. dopłaty do biletów środki własne 4,838,033

PKS Ostrowiec Św. S.A. dopłaty do biletów środki własne 531,521

PPKS Piaseczno dopłaty do biletów środki własne 1,438,472

PKS Płock S.A. dopłaty do biletów środki własne 5,732,534

PKS Przasnysz S.A. dopłaty do biletów środki własne 3,459,739

PPKS Radom dopłaty do biletów środki własne 3,784,302

PKS Siedlce S.A. dopłaty do biletów środki własne 2,942,100

dopłaty do biletów środki własne 83,926

dopłaty do biletów środki własne 4,880,907

PKS Starachowice S.A. dopłaty do biletów środki własne 287,429

PPKS Warszawa dopłaty do biletów środki własne 496,321

PKS Żyrardów S.A. dopłaty do biletów środki własne 2,126,681


PKS IWOPOL Skarżysko-KamiennaPKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku

Strona 230 z 358



dopłaty do biletów

środki własne 3,955

dopłaty do biletówśrodki własne 714,814










Firma "AUT" Krajowe i Międzynarodowe Usługi Transportowe Autobusowe Przewóz Osób Teresa Huculak

"BAGS Włodzimierz Sadoch, Janusz Gąsior spółka jawna"

Przewozy Autobusowe Kazimierz Balcer Kazimierz Rudnicki

"BEATKA" s.c. Matera Agnieszka, Matera Wiesław

Prywatna Komunikacja Samochodowa s.c. Grzegorz Białek, Wiesław Leszczyński

Przewozy Pasażerskie Z. BobowskiPrzedsiębiorstwo Transportu Samochodowego "Bracia Woźniak" Sp. J. E. Woźniak, M. Woźniak, W. WoźniakPrzewozy Autokarowe ZET-TRANS Spółka s.c. (Budek Stanisław)

Przedsiębiorstwo Transportowe "DAREX" Dariusz Nowak

Drogowy Przewóz Osób Andrzej Depczyński

Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. W. Dzieliński K. Czaplicki

Strona 231 z 358




"INFORMIX" Pniewska Beata dopłaty do biletówśrodki własne 186,517

ITS A. Michalczewski dopłaty do biletówśrodki własne 159,499






dopłaty do biletówśrodki własne 838



Przewóz Osób Autobusem s.c. Ryszard Grygiel Kazimierz Kostrzewa

Usługi Transportowe Marcin Jarząbek

Przewozy Autokarowe Przewóz Osób Dariusz Kacprzyk

Przewozy Autokarowe Sławomir Kielak

Przewóz Autokarowy Adam Korzeniewski

Przewozy Autobusowe Wiesław Król

Przewóz Osób Autobusem M. Kuźlecki

"MEX" Orzechowski Jan Gajewski Arkadiusz

Przewozy Autokarowe Marek Michalski

Strona 232 z 358



MK-2 Katarzyna Ponichter dopłaty do biletówśrodki własne 46,970


dopłaty do biletówśrodki własne 370



"OLPEX-P" Sp. z o.o. dopłaty do biletówśrodki własne 47,938








Transport Osobowy Andrzej Mocek i Tomasz Grabowski

Firma "MONTPLAST" Usługi i Handel Marian Łachacki

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.

Międzynarodowy i Krajowy Transport Drogowy Osób i Rzeczy Nowak Piotr

Przewóz Osób Autobusem Krzysztof Ołdak

Przewozy Autokarowe "ORZEŁ" s.c. Jan Suchenek i Andrzej Malinowski

Przewóz Osób Autobusem M. Piotrowski, St. LeszkoPrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PLUS" Renata Bogdalska-Gałach

Przewóz Osób Autobusem s.c. E. Pływacz, W. Racki, Z. Machowski, Z. Tyczyński

Strona 233 z 358




POLSKI EXPRESS Sp. z o.o. dopłaty do biletów środki własne 375,159







"RORBI - TOUR" Janusz Salach dopłaty do biletów środki własne 20,544






Przewozy Autokarowe s.c. Eugeniusz Pogorzelski, Marek Potęga

Przewóz Osób Autokarem Powała EdwardP.H.U.P. "PRADOX" s.c. Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk

Przewóz Osób Autobusem s.c. Andrzej Przedlacki Bogdan Woźniak

RAPIT Usługi Transportowe w Zakresie Przewozów Osób i Organizacja Usług Turystycznych Piotr Radzio

ROJ-BUS P.T.U.H. Kowalczyk Ryszard i Hanna

Usługi Transportowe w Zakresie Przewozu Osób Autobusem Henryk Rutkowski Henryk Karolewski s.c.

Przewóz Osób Autobusem Wiesław SłońskiPrzewozy Pasażerskie Autokarem Stanisław SztukaPrywatna Komunikacja Autobusowa "TANDEM" Andrzej Ścieżka

Strona 234 z 358







754 18,600 13,810 74.25%

75405 Komendy powiatowe policji 18,600 13,810 74.25%

środki własne 18,600 13,810 74.25%

środki własne 8,000 7,972 99.65%

środki własne 6,000 5,238 87.30%

Komenda Stołeczna Policji środki własne 600 600 100.00%

środki niewykorzystaneśrodki własne 4,000 0 0.00%

801 Oświata i wychowanie 12,466,508 12,454,283 99.90%

80146 12,425,241 12,413,016 99.90%

środki własne

3,059,292 3,059,291 100.00%

środki własne 9,056,504 9,054,885 99.98%

Usługi Przewozowe Osób Janusz WalkiewiczPrzewóz Osób Autobusem M. Wasilewski M. Kuźlecki s.c.Przewóz Osób Autobusem Sylwester WilczyńskiUsługi Transportowe Przewóz Osób Zygmunt Wiśniewski Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa

wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu

zakup sprzętu specjalistycznego dla Policji

Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu

zakup sprzętu specjalistycznego dla Policjizakup sprzętu specjalistycznego dla Policji

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliOśrodek Edukacji Informatczneji Zastosowań Komputerów w Waszawie

dotacja na działalność bieżącą

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

dotacja na działalność bieżącą

Strona 235 z 358



doradztwo metodyczne 309,445 298,840 96.57%

80195 Pozostała działalność 41,267 41,267 100.00%

doskonalenie nauczycieli

środki własne

8,050 8,050 100.00%

doskonalenie nauczycieliśrodki własne

33,217 33,217 100.00%

851 Ochrona zdrowia 15,415,678 15,320,173 99.38%

85111 Szpitale ogólne 2,007,678 1,912,181 95.24%

promocja zdrowia środki własne

228,000 167,678 73.54%

promocja zdrowia środki własne 272,000 272,000 100.00%


218,000 218,000 100.00%





Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotacja celowa Miasta

Płock i Powiatu Płockiego

Ośrodek Edukacji Informatczneji Zastosowań Komputerów w Waszawie


Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Warszawa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Ciechanów Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. dr J.Psarskiego, Ostrołęka Wojewódzki Szpital Zespolony Płock Wojewódzki Szpital Specjalistyczny RadomWojewódzki Szpital Specjalistyczny SiedlceMiędzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Strona 236 z 358



0 0 0.00%



110,000 110,000 100.00%

promocja zdrowia

środki własne

190,000 189,683 99.83%

środki własne 4,000 4,000 100.00%

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 33,000 32,992 99.98%

środki własne 24,000 24,000 100.00%

środki własne9,000 8,992 99.91%

85141 60,000 60,000 100.00%

60,000 60,000 100.00%

85148 Medycyna pracy 13,215,000 13,215,000 100.00%


Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

Profilaktyka i leczenie guzów sutka i narządów rodnych kobiety

środki własne - współfinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera SPZOZ w Pruszkowie

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Regabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Szpital im. M.Okońskiego SPZOZ

usunięcie awarii instalacji c.u.w.

Lecznica Centrum w Warszawie

modernizacja sieci hydrantowej

Lecznica Centrum w Warszawie

wymiana pionu wod-kan i posadzki w pomieszczeniu RTG

Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Warszawie

dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania tratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego dotacja budżetu

państwa

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Strona 237 z 358



środki własne3,815,000 3,815,000 100.00%

85154 100,000 100,000 100.00%

100,000 100,000 100.00%

Razem ### 234,871,548 99.14%

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr med.. J.Mazurkiewicza, Pruszków

funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzaleznień

środki własne - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Strona 238 z 358

Załącznik Nr 12Plan i wykonanie zadań z zakresu do sprawozdania

administracji rządowej w 2006 roku z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

DziałRozdział § Treść Plan na 2006r. wykonanie % wykonania

1. DOCHODY

010 Rolnictwo i łowiectwo 32,437,876 26,768,311 82.52%

01005 250,000 249,410 99.76%

2210

250,000 249,410

99.76%

01008 Melioracje wodne 29,349,600 24,368,307 83.03%

2210

7,839,000 7,814,385

99.69%

6510

3,250,000 3,188,210

98.10%

6518

14,400,000 10,188,234

70.75%

6519

3,860,600 3,177,478

82.31%

010361,015,060 508,800

50.13%

2218

650,000 354,693

54.57%

2219

192,950 118,232

61.28%

6518

163,000 26,906

16.51%

6519

9,110 8,969

98.45%

01078 1,725,638 ### 89.55%




dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa


dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich




dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwaUsuwanie skutków klęsk żywiołowych

Strona 239 z 358


6514

1,725,638 1,545,276

89.55%

01095 Pozostała działalność97,578 96,518

98.91%

2210

97,578 96,518

98.91%

710 Działalność usługowa 372,000 370,000 99.46%

71005 Prace geologiczne 2,000 0 0.00%

2210

2,000 0

0.00%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 300,000 300,000 100.00%

2210

300,000 300,000

100.00%

71014 70,000 70,000 100.00%

2210

70,000 70,000

100.00%

750 Administracja publiczna 717,000 717,000 100.00%

75011 Urzędy wojewódzkie 717,000 717,000 100.00%

2210

717,000 717,000

100.00%

751 1,446,060 1,445,334 99.95%

75109 1,446,060 1,445,334 99.95%

2210 1,446,060 1,445,334 99.95%

851 Ochrona zdrowia 16,774,960 16,097,257 95.96%

85141 Ratownictwo medyczne 1,112,624 1,045,903 94.00%

2210 60,000 60,000 100.00%




dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwaOpracowania geodezyjnei kartograficzne



Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa




Strona 240 z 358


6510

1,052,624 985,903 93.66%

851568,580 7,828

91.24%

2210

8,580 7,828

91.24%

85157 Staże i specjalizace medyczne15,653,756 15,043,526

96.10%

2210

15,653,756 15,043,526

96.10%

852 Pomoc społeczna 20,000 19,984 99.92%

8521220,000 19,984

99.92%

2210

20,000 19,984

99.92%

853 1,255,000 1,250,066 99.61%

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1,255,000 1,250,066 99.61%

2210

1,255,000 1,250,066

99.61%

Razem 53,022,896 46,667,952 88.01%2. WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

32,405,414 26,599,069 82.08%

208,041 172,074 82.71%wydatki bieżące 8,797,035 8,363,356 95.07%

23,400,338 18,063,639 77.19%

01005 250,000 249,410 99.76%

wydatki bieżące 250,000 249,410 99.76%

01008 Melioracje wodne 29,349,600 24,328,913 82.89%

wydatki bieżące 7,839,000 7,814,385 99.69%

wydatki inwestycyjne 21,510,600 16,514,528 76.77%

01036 982,598 378,952 38.57%

205,541 170,634 83.02%

wydatki bieżące 612,957 204,483 33.36%wydatki inwestycyjne 164,100 3,835 2.34%

01078 1,725,638 1,545,276 89.55%

wydatki inwestycyjne 1,725,638 1,545,276 89.55%

01095 Pozostała działalność 97,578 96,518 98.91%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwaSkładki na ubezpieczenia zdrowone oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego



Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


wydatki ogółem, w tym:wynagrodz.i pochodne

wydatki inwestycyjne


wydatki ogółem, w tym:




wynagrodz.i pochodne

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych



Strona 241 z 358


2,500 1,440 57.60%

wydatki bieżące 95,078 95,078 100.00%

710 Działalność usługowa372,000 370,000 99.46%

2,000 0 0.00%wydatki bieżące 370,000 370,000 100.00%

71005 Prace geologiczne 2,000 0 0.00%

2,000 0 0.00%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 300,000 300,000 100.00%

wydatki bieżące 300,000 300,000 100.00%

71014 70,000 70,000 100.00%

wydatki bieżące 70,000 70,000 100.00%

750 Administracja publiczna717,000 717,000 100.00%

717,000 717,000 100.00%

75011 Urzędy wojewódzkie 717,000 717,000 100.00%

717,000 717,000 100.00%

7511,446,060 1,445,334 99.95%

20,000 19,674 98.37%wydatki bieżące 1,426,060 1,425,660 99.97%

75109 1,446,060 1,445,334 99.95%

20,000 19,674 98.37%

wydatki bieżące 1,426,060 1,425,660 99.97%

851

Ochrona zdrowia

16,774,960 16,097,257 95.96%

wydatki bieżące 15,662,336 15,051,354 96.10%

dotacje 60,000 60,000 100.00%

1,052,624 985,903 93.66%

85141 Ratownictwo medyczne 1,112,624 1,045,903 94.00%

dotacje 60,000 60,000 100.00%wydatki inwestycyjne 1,052,624 985,903 93.66%

85156 8,580 7,828 91.24%

wydatki bieżące 8,580 7,828 91.24%

85157 Staże i specjalizacje medyczne 15,653,756 15,043,526 96.10%wydatki bieżące 15,653,756 15,043,526 96.10%

852 Pomoc społeczna20,000 19,984 99.92%

15,000 14,988 99.92%wydatki bieżące 5,000 4,996 99.92%

85212 20,000 19,984 99.92%

15,000 14,988 99.92%

wydatki bieżące 5,000 4,996 99.92%


wydatki ogółem w tym:wynagrodz.i pochodne

wydatki ogółem, w tym:wynagrodz.i pochodnewydatki ogółem, w tym:

Opracowania geodezyjnei kartograficzne


wydatki ogółem, w tym:wynagrodz.i pochodnewydatki ogółem, w tym:wynagrodz.i pochodne

Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa






wydatki inwestycyjnewydatki ogółem, w tym:





Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



Strona 242 z 358


8531,255,000 1,249,824 99.59%

wydatki bieżące 1,175,675 1,170,499 99.56%79,325 79,325 100.00%

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1,255,000 1,249,824 99.59%wydatki bieżące 1,175,675 1,170,499 99.56%

79,325 79,325 100.00%

Razem 2006 rok

52,990,434 46,498,468 87.75%

1,041,366 1,003,061 96.32%wydatki bieżące 27,436,106 26,385,865 96.17%dotacje 60,000 60,000 100.00%

24,452,962 19,049,542 77.90%

3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

010 Rolnictwo i łowiectwo 185,000 397,773 215.01%

01008 Melioracje wodne 185,000 397,773 215.01%

2350 185,000 0 0.00%

0690 wpływy z różnych opłat 0 396,984 0.00%

0920 pozostałe odsetki 0 700 0.00%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 89 0.00%

750 Administracja publiczna 0 180,745 0.00%

75011 Urzędy wojewódzkie 0 180,745 0.00%

0690 wpływy z różnych opłat 0 157,444 0.00%

0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 0 22,942 0.00%

0920 pozostałe odsetki 0 359 0.00%

Razem 185,000 578,518 312.71%



wynagrodz.i pochodnewydatki ogółem, w tym:

wynagrodz.i pochodnewydatki ogółem w tym:wynagrodz.i pochodne

wydatki inwestycyjne

dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

A120

tutaj występuje 95% dochodów z tych opłat melioracyjnych, co jest dochodem budżetu państwa, natomiast 5% występuje w naszym budżecie w §069, np.. Kwota zwiększenia dla bp 2.882 zł (95% całości), a dla nas 151 zł (5% całości)

Strona 243 z 358


Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Dzi

ał

Roz

dzia

ł

Podmiot Przedmiot Wykonanie

801 8019519,257 19,257 100.00%

środki własne

11,000 11,000 100.00%

Gmina Bodzanów środki własne8,257 8,257 100.00%

921 92105 230,000 224,974 97.81%

Powiat Płoński Stolica Kulturalna Mazowsza środki własne 150,000 147,854 98.57%

środki własne80,000 77,120 96.40%

Razem 249,257 244,231 97.98%

Źródło pochodzenia

Plan dotacjina 2006 r.

Plan po zmianach

Pozostałe zadania w zakresie oświatyi wychowania

Powiat Ostrów Mazowiecka

„Równania kulturalne” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Starym Lubiejewie

„Kujawiakiem do Zorby” w Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Powiat Warszawski Zachodni

Drugi letni festiwal muzyczny, w krainie Chopina

Strona 244 z 358

Załącznik Nr 14do sprawozdaniaz wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Plan i wykonanie wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnegona realizację wydatków bieżących

w 2006 roku

Dzi

ał

Rozd

ział

Treść Podmiot Przedmiot

600 Transport i łączność 250,000 250,000 100.00%

60016 Drogi publiczne gminne Gmina Wiązowna środki własne 250,000 250,000 100.00%

754 3,455,303 3,422,093 99.04%

75412 pomoc finansowa dla OSP środki własne 3,455,303 3,422,093 99.04%

Stawiszyn Białobrzegi środki własne 17,369 17,369 100.00%

Sucha Białobrzegi środki własne 3,435 3,435 100.00%

Olszamy Promna środki własne 3,041 3,041 100.00%

Radzanów Radzanów środki własne 6,276 6,276 100.00%

Źródło pochodzenia

Plan dotacji na 2006 rok

Wykonanie w 2006 roku

% wykonania

remont drogi gminnej stanowiącej dojazd do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu


Ochotnicze Straże Pożarne

lista beneficjentów SPRM ustalona odrębną uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego

zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.

Strona 245 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział

Treść Podmiot Przedmiot Źródło pochodzenia



% wykonania

Stara Błotnica Stara Błotnica środki własne 34,489 28,357 82.22%

Boska Wola Stromiec środki własne 8,000 8,000 100.00%

Podlesie Małe Stromiec środki własne 8,000 8,000 100.00%

Piróg Stromiec środki własne 8,000 8,000 100.00%

Witaszyn Wyśmierzyce środki własne 6,300 6,300 100.00%

Wyśmierzyce Wyśmierzyce środki własne 16,511 16,511 100.00%

Rydzewo Ciechanów środki własne 12,100 12,100 100.00%

Gołymin Ośrodek Gołymin Ośrodek środki własne 4,378 4,378 100.00%

Opinogóra Górna Opinogóra Górna środki własne 30,886 30,886 100.00%

Sońsk Sońsk środki własne 24,377 24,377 100.00%

Gąsocin Sońsk środki własne 17,578 17,578 100.00%

Rębków Garwolin środki własne 2,000 2,000 100.00%

Górzno Górzno środki własne 16,675 16,675 100.00%

Unin Górzno środki własne 14,256 14,256 100.00%

Izdebno Łaskarzew środki własne 9,425 9,425 100.00%

Łaskarzew Łaskarzew środki własne 12,188 12,096 99.25%

Maciejowice Maciejowice środki własne 2,871 2,871 100.00%

zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.

Strona 246 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Parysów Parysów środki własne 8,608 8,608 100.00%

Pilawa Pilawa środki własne 14,424 14,424 100.00%

Kownacica Sobolew środki własne 2,317 2,317 100.00%

Gończyce Sobolew środki własne 12,249 12,249 100.00%

Chotynia Sobolew środki własne 13,218 13,218 100.00%

Sobolew Sobolew środki własne 7,650 7,650 100.00%

Trojanów Trojanów środki własne 1,712 1,712 100.00%

Kozice Trojanów środki własne 8,982 8,982 100.00%

Goniwilk Żelechów środki własne 10,185 10,185 100.00%

Wola Żelechowska Żelechów środki własne 898 898 100.00%

Rębów Gostynin środki własne 6,320 6,320 100.00%

Solec Gostynin środki własne 4,504 4,504 100.00%

Białotarsk Gostynin środki własne 18,434 18,434 100.00%

Czyżew Sanniki środki własne 12,215 12,215 100.00%

Sanniki Sanniki środki własne 20,637 20,637 100.00%

Wólka Sanniki środki własne 3,472 3,472 100.00%

Szkarada Sanniki środki własne 8,667 8,667 100.00%


Strona 247 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Sielce Sanniki środki własne 25,536 25,536 100.00%

Szczawin Kościelny Szczawin Kościelny środki własne 5,100 5,100 100.00%

Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki środki własne 21,901 21,901 100.00%

Milanówek Milanówek środki własne 47,000 47,000 100.00%

Wólka Łęczeszycka Belsk Duży środki własne 2,907 2,907 100.00%

Błędów Błędów środki własne 4,285 4,285 100.00%

Zalesie Błędów środki własne 8,287 8,287 100.00%

Wilków Błędów środki własne 2,016 2,016 100.00%

Chynów Chynów środki własne 8,533 8,533 100.00%

Drwalew Chynów środki własne 14,691 14,691 100.00%

Goszczyn Goszczyn środki własne 32,240 32,240 100.00%

Grójec Grójec środki własne 4,815 4,815 100.00%

Jasieniec Jasieniec środki własne 13,623 13,623 100.00%

Kozietuły Mogielnica środki własne 7,733 7,733 100.00%

Nowe Miasto nad Pilicą Nowe Miasto Nad Pilicą środki własne 1,000 1,000 100.00%

Łękawica Grabów nad Pilicą środki własne 16,362 16,362 100.00%

Grabów nad Pilicą Grabów nad Pilicą środki własne 25,249 25,249 100.00%


Strona 248 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Zajezierze Sieciechów środki własne 5,000 5,000 100.00%

Kąty Węgierskie Nieporęt środki własne 4,815 4,815 100.00%

Serock Serock środki własne 13,700 13,700 100.00%

Skrzeszew Wieliszew środki własne 2,000 2,000 100.00%

Chotcza Chotcza środki własne 1,537 1,285 83.60%

Maruszów Lipsko środki własne 2,116 2,116 100.00%

Krępa Kościelna Lipsko środki własne 6,283 6,283 100.00%

Rzechów Rzeczniów środki własne 2,087 2,087 100.00%

Kochanówka Sienno środki własne 20,000 20,000 100.00%

Pawłowice Solec nad Wisłą środki własne 19,116 14,278 74.69%

Solec nad Wisłą Solec nad Wisłą środki własne 11,369 9,484 83.42%

Zemborzyn Solec nad Wisłą środki własne 10,775 10,767 99.93%

Sadkowice Solec nad Wisłą środki własne 15,205 12,082 79.46%

Wola Pawłowska Solec nad Wisłą środki własne 22,679 21,969 96.87%

Olszanka Olszanka środki własne 12,503 12,503 100.00%

Lipno Platerów środki własne 25,732 25,732 100.00%

Mężenin Platerów środki własne 17,210 17,210 100.00%


Strona 249 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Platerów Platerów środki własne 8,637 8,637 100.00%

Amelin Krasnosielc środki własne 10,775 10,775 100.00%

Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki środki własne 2,000 2,000 100.00%

Płoniawy Bramura Płoniawy Bramura środki własne 2,960 2,960 100.00%

Okuniew Halinów środki własne 16,820 16,820 100.00%

Jędrzejów Nowy Jakubów środki własne 12,840 12,840 100.00%

Latowicz Latowicz środki własne 17,316 17,316 100.00%

Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki środki własne 10,418 10,418 100.00%

Brzóze Mińsk Mazowiecki środki własne 2,005 2,005 100.00%

Sulejówek Sulejówek środki własne 15,979 15,979 100.00%

Dzierzgowo Dzierzgowo środki własne 17,214 17,214 100.00%

Mława Mława środki własne 15,000 15,000 100.00%

Radzanów Radzanów środki własne 8,480 8,480 100.00%

Strzegowo Strzegowo środki własne 9,612 9,612 100.00%

Szreńsk Szreńsk środki własne 9,411 9,411 100.00%

Szydłowo Szydłowo środki własne 4,560 4,417 96.86%

Wieczfnia Kościelna Wieczfnia Kościelna środki własne 8,342 8,342 100.00%


Strona 250 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Wiśniewo Wiśniewo środki własne 8,200 8,200 100.00%

Łomna Czosnów środki własne 3,000 3,000 100.00%

Wilków Polski Leoncin środki własne 15,000 15,000 100.00%

Psucin Nasielsk środki własne 19,700 19,700 100.00%

Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki środki własne 10,000 9,988 99.88%

Baranowo Baranowo środki własne 8,130 8,130 100.00%

Kadzidło Kadzidło środki własne 9,630 9,630 100.00%

Krysiaki Myszyniec środki własne 6,254 6,254 100.00%

Wykrot Myszyniec środki własne 7,332 7,332 100.00%

Wydmusy Myszyniec środki własne 17,006 17,006 100.00%

Wolkowe Myszyniec środki własne 2,710 2,710 100.00%

Olszewo-Borki Olszewo-Borki środki własne 16,241 16,241 100.00%

Ostrołęka Ostrołęka Prezydent środki własne 9,956 9,956 100.00%

Borawe Rzekuń środki własne 22,405 22,405 100.00%

Rzekuń Rzekuń środki własne 15,224 15,224 100.00%

Dzbenin Troszyn środki własne 2,537 2,537 100.00%

Opęchowo Troszyn środki własne 8,582 8,515 99.22%


Strona 251 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Kleczkowo Troszyn środki własne 845 845 100.00%

Grucele Troszyn środki własne 6,891 6,824 99.03%

Stara Ruskołęka Andrzejewo środki własne 20,668 20,668 100.00%

Kowalówka Andrzejewo środki własne 19,784 19,784 100.00%

Gołębie Leśniewo Andrzejewo środki własne 15,543 15,543 100.00%

Zaręby Bolędy Andrzejewo środki własne 15,543 15,543 100.00%

Boguty-Pianki Boguty-Pianki środki własne 6,786 6,786 100.00%

Nieskórz Ostrów Mazowiecka środki własne 20,801 20,801 100.00%

Gniazdowo Stary Lubotyń środki własne 6,495 6,495 100.00%

Stary Lubotyń Stary Lubotyń środki własne 11,032 11,032 100.00%

Podbiele Stary Lubotyń środki własne 17,044 17,044 100.00%

Kosewo Stary Lubotyń środki własne 6,495 6,495 100.00%

Przyborowie Wąsewo środki własne 2,663 2,663 100.00%

Wąsewo Wąsewo środki własne 1,337 1,337 100.00%

Celestynów Celestynów środki własne 3,500 3,500 100.00%

Józefów Józefów środki własne 20,325 20,325 100.00%

Józefów Józefów środki własne 15,888 15,888 100.00%


Strona 252 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Jabłonna Otwock środki własne 13,215 13,215 100.00%

Wiązowna Wiązowna środki własne 23,299 23,299 100.00%

Karczew Karczew środki własne 9,952 9,952 100.00%

Tarczyn Tarczyn środki własne 28,742 28,697 99.84%

Prace Małe Tarczyn środki własne 36,915 36,904 99.97%

Kotorydz Tarczyn środki własne 33,520 33,454 99.80%

Suchodół Tarczyn środki własne 32,715 32,624 99.72%

Mąkolin Bodzanów środki własne 15,811 15,811 100.00%

Gromice Bodzanów środki własne 5,050 5,050 100.00%

Reczyn Bodzanów środki własne 9,999 9,999 100.00%

Kanigowo Bodzanów środki własne 11,137 11,137 100.00%

Kępa Polska Bodzanów środki własne 12,399 12,399 100.00%

Gąbin Gąbin środki własne 3,028 3,028 100.00%

Dobrzyków Gąbin środki własne 5,568 5,568 100.00%

Lipińskie Gąbin środki własne 5,107 5,107 100.00%

Czermno Gąbin środki własne 4,128 4,128 100.00%

Troszyn Polski Gąbin środki własne 4,128 4,128 100.00%


Strona 253 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Zdwórz Łąck środki własne 19,651 19,651 100.00%

Łąck Łąck środki własne 22,403 22,403 100.00%

Zaździerz Łąck środki własne 21,028 21,028 100.00%

Sendeń Duży Łąck środki własne 20,000 20,000 100.00%

Korzeń Łąck środki własne 17,248 17,248 100.00%

Woźniki Radzanowo środki własne 4,547 4,547 100.00%

Łaziska Słubice środki własne 3,502 3,502 100.00%

Cekanowo Słupno środki własne 3,372 3,372 100.00%

Mijakowo Słupno środki własne 1,336 1,336 100.00%

Miszewko Strzałkowskie Słupno środki własne 3,420 3,420 100.00%

Gulczewo Słupno środki własne 3,765 3,765 100.00%

Bronowo Zalesie Stara Biała środki własne 6,227 6,227 100.00%

Maszewo Stara Biała środki własne 2,970 2,970 100.00%

Stara Biała Stara Biała środki własne 1,550 1,550 100.00%

Sędek Staroźreby środki własne 8,025 8,025 100.00%

Staroźreby Staroźreby środki własne 1,024 1,024 100.00%

Zdziar Wielki Staroźreby środki własne 8,025 8,025 100.00%


Strona 254 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Rębowo Wyszogród środki własne 14,713 14,713 100.00%

Kaczorowy Raciąż środki własne 8,150 8,150 100.00%

Idzikowice Sochocin środki własne 15,436 15,436 100.00%

Piastów Piastów środki własne 10,164 10,164 100.00%

Czernice Borowe Czernice Borowe środki własne 17,376 17,376 100.00%

Leszno Przasnysz środki własne 3,973 3,973 100.00%

Rzuców Borkowice środki własne 19,618 18,402 93.80%

Ninków Borkowice środki własne 22,715 17,993 79.21%

Wola Kuraszowa Borkowice środki własne 17,272 15,382 89.06%

Bieliny Gielniów środki własne 6,741 6,741 100.00%

Rozwady Gielniów środki własne 4,670 4,670 100.00%

Jastrząb Gielniów środki własne 1,638 1,638 100.00%

Grabowa Potworów środki własne 14,000 13,526 96.61%

Mokrzec Potworów środki własne 14,000 11,726 83.76%

Smogorzów Przysucha środki własne 34,200 34,200 100.00%

Rusinów Rusinów środki własne 16,500 16,500 100.00%

Skrzynno Wieniawa środki własne 20,000 20,000 100.00%


Strona 255 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Jedlanka Stara Iłża środki własne 12,000 12,000 100.00%

Jastrzębia Jastrzębia środki własne 21,248 21,248 100.00%

Wielogóra Jedlińsk środki własne 33,661 33,639 99.93%

Nowe Zawady Jedlińsk środki własne 14,000 14,000 100.00%

Wsola Jedlińsk środki własne 24,934 24,934 100.00%

Jankowice Jedlińsk środki własne 14,000 14,000 100.00%

Ludwików Jedlińsk środki własne 15,000 14,952 99.68%

Jedlińsk Jedlińsk środki własne 10,000 10,000 100.00%

Jedlnia Letnisko Jedlnia Letnisko środki własne 2,354 2,033 86.36%

Pionki Pionki środki własne 25,199 25,199 100.00%

Jedlnia Pionki środki własne 4,801 4,801 100.00%

Sucha Pionki środki własne 3,210 3,210 100.00%

Wierzbica Wierzbica środki własne 10,219 10,219 100.00%

Zakrzewska Wola Zakrzew środki własne 12,036 12,005 99.74%

Dąbrówka Podłężna Zakrzew środki własne 8,166 8,166 100.00%

Gołąbek Skórzec środki własne 4,452 4,452 100.00%

Skórzec Skórzec środki własne 4,270 4,270 100.00%


Strona 256 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Suchożebry Suchożebry środki własne 2,016 2,016 100.00%

Wiśniew Wiśniew środki własne 780 780 100.00%

Krzesk-Królowa Niwa Zbuczyn środki własne 10,000 10,000 100.00%

Lelice Gozdowo środki własne 6,966 6,966 100.00%

Bonisław Gozdowo środki własne 4,066 4,066 100.00%

Rempin Gozdowo środki własne 5,163 5,163 100.00%

Kurowo Gozdowo środki własne 5,511 5,511 100.00%

Kurówko Gozdowo środki własne 4,441 4,441 100.00%

Żurawin Mochowo środki własne 8,658 8,658 100.00%

Zglenice Duże Mochowo środki własne 7,642 7,642 100.00%

Bendorzyna Mochowo środki własne 10,619 10,619 100.00%

Mochowo Mochowo środki własne 10,250 10,250 100.00%

Cieślin Mochowo środki własne 13,088 13,088 100.00%

Ligowo Mochowo środki własne 6,991 6,991 100.00%

Bożewo Mochowo środki własne 10,015 10,015 100.00%

Malanowo Stare Mochowo środki własne 15,316 15,316 100.00%

Osiek Mochowo środki własne 7,622 7,622 100.00%


Strona 257 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Rościszewo Rościszewo środki własne 7,370 7,370 100.00%

Studzieniec Sierpc środki własne 23,000 23,000 100.00%

Susk Sierpc środki własne 1,518 1,518 100.00%

Dąbrówki Sierpc środki własne 10,899 10,899 100.00%

Gorzewo Sierpc środki własne 1,467 1,467 100.00%

Makomazy Zawidz środki własne 5,833 5,833 100.00%

Słupia Zawidz środki własne 9,254 9,254 100.00%

Wojewódki Dolne Bielany środki własne 22,049 22,049 100.00%

Ceranów Ceranów środki własne 13,210 13,210 100.00%

Długie Grzymki Ceranów środki własne 18,297 18,297 100.00%

Przewóz Nurski Ceranów środki własne 20,695 20,695 100.00%

Rytele Olechny Ceranów środki własne 21,374 21,374 100.00%

Bujały Mikosze Jabłonna Lacka środki własne 10,336 10,336 100.00%

Jabłonna Lacka Jabłonna Lacka środki własne 6,551 6,551 100.00%

Nowa Wieś Sokołów Podlaski środki własne 11,874 11,874 100.00%

Skibniew Podawce Sokołów Podlaski środki własne 6,602 6,602 100.00%

Justynów Sokołów Podlaski środki własne 8,000 8,000 100.00%


Strona 258 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Grochów Sokołów Podlaski środki własne 6,698 6,698 100.00%

Przywózki Sokołów Podlaski środki własne 6,575 6,575 100.00%

Pogorzel Sokołów Podlaski środki własne 2,473 2,473 100.00%

Dobrut Orońsko środki własne 2,760 2,760 100.00%

Skłoby Chlewiska środki własne 12,277 12,277 100.00%

Budki Chlewiska środki własne 5,199 5,199 100.00%

Chlewiska Chlewiska środki własne 15,001 15,001 100.00%

Ostałówek Chlewiska środki własne 8,119 8,119 100.00%

Pawłów Chlewiska środki własne 7,691 7,691 100.00%

Jastrząb Jastrząb środki własne 26,690 26,690 100.00%

Wola Lipieniecka Jastrząb środki własne 38,809 38,809 100.00%

Tomaszów Orońsko środki własne 11,095 11,095 100.00%

Orońsko Orońsko środki własne 26,451 26,451 100.00%

Szydłowiec Szydłowiec środki własne 50,000 49,989 99.98%

Majdów Szydłowiec środki własne 37,170 37,156 99.96%

Wysoka Szydłowiec środki własne 48,312 48,305 99.99%

Jankowice Szydłowiec środki własne 30,000 29,999 100.00%


Strona 259 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Wola Korzeniowa Szydłowiec środki własne 30,934 30,926 99.97%

Ursus Warszawa środki własne 10,000 10,000 100.00%

Izabelin Izabelin środki własne 25,969 25,969 100.00%

Zawady Kampinos środki własne 21,629 21,629 100.00%

Stare Babice Stare Babice środki własne 13,482 13,482 100.00%

Grębków Grębków środki własne 2,354 2,354 100.00%

Pogorzelec Łochów środki własne 5,886 5,886 100.00%

Łochów Łochów środki własne 10,732 10,732 100.00%

Ostrówek Łochów środki własne 9,090 9,090 100.00%

Miedzna Miedzna środki własne 6,106 6,106 100.00%

Mrozowa Wola Stoczek środki własne 13,887 12,718 91.58%

Topór Stoczek środki własne 1,429 1,429 100.00%

Stoczek Stoczek środki własne 29,750 27,640 92.91%

Stoczek środki własne 14,067 12,754 90.67%

Jadów Jadów środki własne 12,257 12,257 100.00%

Starowola Jadów środki własne 8,205 8,205 100.00%

Kobyłka Kobyłka środki własne 37,979 37,979 100.00%

zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.

Grygrów z/s Huta Gruszczyno

zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.

Strona 260 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Radzymin Radzymin środki własne 28,100 28,100 100.00%

Ząbki Ząbki środki własne 14,579 14,579 100.00%

Zielonka Zielonka środki własne 27,000 27,000 100.00%

Długosiodło Długosiodło środki własne 25,557 25,557 100.00%

Zakrzówek Kazanów środki własne 5,000 5,000 100.00%

Kazanów Kazanów środki własne 6,246 6,246 100.00%

Niedarczów Kazanów środki własne 4,000 4,000 100.00%

Czarnolas Policzna środki własne 15,037 15,000 99.75%

Policzna Policzna środki własne 10,000 10,000 100.00%

Zielonka Zwoleń środki własne 8,057 8,057 100.00%

Zwoleń Zwoleń środki własne 5,000 5,000 100.00%

Jedlanka Zwoleń środki własne 15,000 15,000 100.00%

Jonne Lutocin środki własne 6,420 6,420 100.00%

Kamion Puszcza Mariańska środki własne 5,350 5,350 100.00%

Michałów Puszcza Mariańska środki własne 5,350 5,350 100.00%

Podmarszczyn Dzierzążnia środki własne 800 800 100.00%

Koziegłowy Pokrzywnica środki własne 20,000 20,000 100.00%


Strona 261 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Korytów Radziejowice środki własne 50,000 50,000 100.00%

Gostchorz Wiśniew środki własne 17,000 17,000 100.00%

Gostkowo Przasnysz środki własne 2,623 2,623 100.00%

Szczytno Załuski środki własne 2,145 2,145 100.00%

Leszno Leszno środki własne 10,000 10,000 100.00%

801 środki własne 12,140,581 11,426,441 94.12%

80101 Szkoły podstawowe środki własne 9,428,953 8,986,891 95.31%

7,896,953 7,540,615 95.49%

garwoliński środki wlasne 20,000 20,000 100.00%

makowski środki wlasne 100,000 99,593 99.59%

siedlecki środki wlasne 22,606 22,606 100.00%


grójecki środki wlasne 78,000 78,000 100.00%

łosicki środki wlasne 75,000 67,031 89.37%

zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego. zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.

Oświata i wychowanie


Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT BTermomodernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Krzywdzie Remont Szkoły Podstawowej w KarniewieWymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w SuchożebrachZakup wyposażenia kuchni i modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w KorczewieModernizacja stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w BłędowieRemont i wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchenkach

Strona 262 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania


radomski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%


sokołowski środki wlasne 42,428 42,428 100.00%


przysuski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%

nowodworski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%

ostrołęcki środki wlasne 90,000 90,000 100.00%

płoński środki wlasne 58,733 58,733 100.00%



węgrowski środki wlasne 96,646 96,646 100.00%

Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Niwiskach

Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Mazowszanach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w BojmiuWykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół w Jabłonnie Lackiej wraz z wymianą pokrycia dachowegoRemont i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie

Remont i wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie

Ocieplenie elewacji starego budynku oraz remont stołówki w Zespole Szkół w LeonciniePrzystosowanie poddasza do potrzeb Szkoły Podstawowej w Troszynie

Wymiana centralnego ogrzewania oraz części podłóg w Szkole Podstawowej w Stróżewie

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Michałówce

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jastrząbce oraz wyposażenie klasy zerowej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Górki Grubaki

Strona 263 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania


otwocki środki wlasne 34,778 34,778 100.00%

białobrzeski środki wlasne 27,477 27,477 100.00%


zwoleński środki wlasne 92,000 92,000 100.00%

płocki środki wlasne 11,545 11,545 100.00%


ostrowski środki wlasne 9,000 9,000 100.00%


lipski środki wlasne 100,000 84,984 84.98%



Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Anielowie

Remont klatki schodowej i podłogi w Szkole Podstawowej w Osiecku

Remont dachu na sali gimnastycznej, zapleczu i łączniku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej BłotnicyRemont budynku Zespołu Oświatowego w GrochowieRemont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w BabinieWymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w ZągotachTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w BorkowicachWyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Godlewie Gudoszach w sanitariaty wewnętrzne

Remont i wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Krasińcu oraz doposażenie biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w SiennieWymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w TrzebuczyRemont instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropodachu w Szkole Podstawowej w Sterdyni

Strona 264 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania





mławski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%


kozienicki środki wlasne 100,000 100,000 100.00%



szydłowiecki środki wlasne 50,000 50,000 100.00%


ciechanowski środki wlasne 50,000 50,000 100.00%



Remont budynku Szkoły Podstawowej w WierzbnieWyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Policznie

Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strychu

Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w RogolinieRemont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w StupskuModernizacja i wyposażenie oddziału zerowego, kotłowni i kuchni Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej

Remont dachu, adaptacja i remont budynku wolnostojącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w BrzózieModernizacja i wyposażenie kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej w PodlesiuPrzebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Kosowie LackimRemont w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach RządowychRemont pokrycia dachowego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Jońcu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej

Remont Szkoły Podstawowej w LipnieRemont budynku Szkoły Podstawowej w Goławinie

Strona 265 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania


miński środki wlasne 99,250 99,250 100.00%


wołomiński środki wlasne 19,003 19,003 100.00%





sochaczewski środki wlasne 100,000 99,918 99.92%



warszawski zachodni środki wlasne 75,000 75,000 100.00%

Adaptacja strychu na salę zajęć ruchowych oraz remont szkoły z wyposażeniem dla klas zerowych w Szkole Podstawowej w Niedzborzu

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie oraz zakup wyposażenia do klasy zerowej i kuchni szkolnej Remont i wyposażenie Zespołu Szkół w RadzanowieRemont Szkoły Podstawowej w Wólce DąbrowickiejRemont budynku Zespołu Szkół w NaruszewieRemont sanitariatów, biblioteki i szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w GuzowieModernizacja i wyposażenie sali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w CiechlinieRemont budynku Szkoły Podstawowej w CieszewieRemont łazienek w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w MłodzieszynieModernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie filia w ReducinieTermomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym GrabiuRemont elewacji i wnętrza oraz docieplenie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie

Strona 266 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania






pułtuski środki wlasne 50,000 43,815 87.63%


żyrardowski środki wlasne 90,000 90,000 100.00%



gostyniński środki wlasne 85,000 79,159 93.13%

Remont i wyposażenie boiska szkolnego i placu zabaw dla klasy zerowej Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej

Remont oraz wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w SarnakachRemont centralnego ogrzewania wraz z sanitariatami w części Szkoły Podstawowej w Starym GralewieRemont Zespołu Oświatowego w Stoczku wraz z wyposażeniem klasy zerowejModernizacja i doposażenie pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie DużymRemont i wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w ŁosicachTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w MiedniewicachTermomodernizacja ścian w Szkole Podstawowej w MordachPrzebudowa kotłowni i systemu centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie

Remont dachu, podłóg oraz wymiana otworów okiennych i drzwiowych w Szkole Podstawowej w Szczwinie Kościelnym

Strona 267 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania






siedlecki środki wlasne 90,000 0 0.00%


piaseczyński środki wlasne 90,000 90,000 100.00%






wyszkowski środki wlasne 32,500 31,448 96.76%

Termomodernizacja budynku i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim

Modernizacja kotłowni oraz centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Polesiu

Termomodernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Arcelinie

Wyposażenie klas zerowych i wymiana okien w Zespole Szkół w DuczkachWymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w NurzeModernizacja budynku Szkoły Podstawowej w WiśniewieRemont Szkoły Podstawowej w Zambskach KościelnychModernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w LesznowoliRemont Szkoły Podstawowej w ChotczyTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku

Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Remont Szkoły Podstawowej w PiotrkówkuAdaptacja poddasza na potrzeby nauczania klas 1-3 budynku Zespołu Szkół w Ostrówku

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosinnie wraz z wyposażeniem oddziału zerowego

Strona 268 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania










legionowski środki wlasne 47,000 47,000 100.00%




Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w WolanowieRemont elewacji budynku szkolnego w Lucieniu wraz z wymianą drzwi przeciwpożarowychRemont Publicznej Szkoły Podstawowej w WirzeRemont i modernizacja Szkoły Podstawowej w KołozębiuModernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Remont dachu na budynku Zepołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w GlinojeckuRemont budynku filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Załuziu Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w KałuszynieRemont Szkoły Podstawowej w JabłonnieTermomodernizacja, remont oraz zagospodarowanie terenu przed Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Błoniu

Remont wraz z ociepleniem dachu starej części budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie

Strona 269 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania


pruszkowski środki wlasne 47,000 40,141 85.41%




żuromiński środki wlasne 21,000 19,453 92.63%






siedlecki środki wlasne 40,000 0 0.00%



Modernizacja budynku dydaktycznego (segment A) oraz remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach

Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sękocinie

Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w HadynowieRemont budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Pawłowicach wraz z wyposażeniem klasy zerowejWymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w KrynicyRemont i wyposażenie pomieszczeń oddziału zerowego w Samorządowej Szkole Podstawowej w BędzyminieWymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej w SokoleWymiana pokrycia dachowego i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb klas zerowych w Szkole Podstawowej w WyrozębachRemont kuchni w Samorządowej Szkole Podstawowej w RuchnieRemont Szkoły Podstawowej w KamienicyWymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Bakule-ZiomkuRemont i wyposażenie Zespołu Szkół w PaprotniRemont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w KaszowieRemont budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu

Strona 270 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania














Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w BielskuRemont budynku Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku

Wymiana podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej

Wymiana okien oraz drzwi frontowych w budynku Publicznego Gimnazjum w Szulborzu WielkimWyposażenie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Celestynowie

Remont i wyposażenie klasy zerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadach Dworskich oraz doposażenie biblioteki szkolnej i pracowni komputerowej

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w RudzienkuWymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w KopciachWymiana podłóg w Szkole Podstawowej w SannikachWyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnolesie

Utwardzenie placu szkolengo przy Szkole Podstawowej w Sterdyni

Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w BobrkuRemont budynku Szkoły Podstawowej w Sońsku oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania

Strona 271 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania












przasnyski środki wlasne 21,000 21,000 100.00%


Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w ŚmiłowieWymiana okien w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w GrzebowilkuOcieplenie budynku i wymiana pozostałej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w DzboniuRemont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w GrodźcuRemont Szkoły Podstawowej we WróblewieRemont i modernizacja Szkoły Podstawowej w ZabrańcuRemont łazienek w Szkole Podstawowej w Radzyminku

Remont sali gimnastycznej, wymiana okien i pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wałsnowie

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w SomianceRemont stropu i klas w Gimnazjum oraz klasie zerowej Zespołu Oświatowego w Rozbitym KamieniuRemont i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Przybyszewie

Remont i wyposażenie sali gimnastycznej oraz wyposażenie placu zabaw dla klasy zerowej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie

Wyposażenie klasopracowni oraz kuchni szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Strona 272 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania












płocki środki wlasne 40,000 0 0.00%


Remont Szkoły Podstawowej w RozniszewieWymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we WrzeszczowieRemont i modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń szkolnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowie

Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstwaowej w Gulczewie

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ciółkówku w sprzęt komputerowy wraz z umeblowaniemWymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Wólce OkrąglikRemont podłóg i pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w GoszczynieModernizacja Szkoły Podstawowej w JózefowieWymiana stolarki okiennej i wyposażenie klasy zerowej w Zespole Szkół w LisewieRemont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli StarogrodzkiejAdaptacja pomieszczeń na salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w ZembrowieModernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w BodzanowieRemont kuchni wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą

Strona 273 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania









1,532,000 1,446,276 94.40%



Wyposażenie stołówki szkolnej oraz remont gzymsu na zewnątrz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w WildzeRemont budynku Szkoły Podstawowej w MiedznieRemont i wyposażenie boiska szkolengo przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Ościsłowie

Remont podłóg w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Błoniu

Remont budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, modernizacja i wyposażenie boisk szkolnych w Zespole Szkół w Maszewie Dużym

Remont w Zespole Szkół w Halinowie Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w BrzuskowoliSamorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT D

Modernizacja i wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie

Strona 274 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

przysuski środki wlasne 65,000 0 0.00%










ostrów mazowiecka środki wlasne 35,000 29,461 84.17%

Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej i korekcyjnej w budynku szkolnym w KlwowieModernizacja i wyposażenie przyszkolnych boisk sportowych na terenie Gminy PlaterówModernizacja i wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w MorawachModernizacja i wyposażenie sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Olszewie - Borkach

Modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowego przy Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu

Modernizacja i wyposażenie sali do ćwiczeń oraz boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w AdeliniePrace remontowo - wyposażeniowe na boisku w Zespole Szkół w Paprotni

Modernizacja wraz z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie - Ośrodku

Wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bogatem w sprzęt sportowy

Wyposażenie przyszkolnego kompleksu sportowego w Borowiu

Wyposażenie w sprzęt sportowy nowo dobudowanej sali gimnastycznej przy ZPPO w Broku

Strona 275 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania






80102 środki własne 190,520 190,520 100.00%





Wyposażenie szkół w gminie Lelis w zewnętrzne stoły pingpongowe

Budowa boiska syntetycznego do piłki siatkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie oraz wyposażenie sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie

Budowa, modernizacja i wyposażenie boisk do zespołowych gier sportowych z bieżnią LA i skocznią do skoku w dal oraz placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Rybnie

Modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Ceranowie

Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie

Szkoły podstawowe specjalne


Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT B

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w IgnacowieRemont szkoły wraz z wyposażeniem stołówki i klas szkolnych w Szkole Specjalnej w Mocarzewie

Wyposażenie gabinetu terapii integracji sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach-ŁbiskachRemont i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku

Strona 276 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

80103 środki własne 59,500 58,639 98.55%


grodziski środki wlasne 20,000 19,139 95.70%


80104 Przedszkola środki własne 22,000 22,000 100.00%



80110 Gimnazja środki własne 1,149,116 970,583 84.46%

760,116 682,204 89.75%


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w SuchejWyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Izdebnie KościelnymWyposażenie klasy zerowej w filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim



Wyposażenie klasy zerowej w Publicznym Przedszkolu w Wildze

Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 2 oddziałów zerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej



Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT BWyposażenie i remont Publicznego Gimnazjum w Bogutach-Piankach - etap I

Strona 277 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania











garwoliński środki wlasne 38,000 0 0.00%

lipski środki wlasne 20,000 0 0.00%

Remont dachu oraz przebudowa sanitariatów i posadzek w budynku Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku

Remont budynku Publicznego Gimnazjum w StrachówceWyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w StaroźrebachRemont i wyposażenie biblioteki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w AdamowieAdaptacja pomieszczeń i wyjścia awaryjnego w budynku Publicznego Gimnazjum w Goszczynie

Modernizacja i wyposażenie Publicznego Gimnazjum w Prażmowie wraz z salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym

Wyposażenie nowowybudowanego budynku Gimnazjum w RadziejowicachRemont sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum w ChlewiskachWyposażenie Publicznego Gimnazjum w PilawieTermomodernizacja Gimnazjum w Węgrowie oraz zakup bramek na boisko szkolneWyposażenie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie KościelnymWyposażenie w sprzęt sportowy modernizowanej hali sportowej przy Gimnazjum w Lipsku

Strona 278 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania






389,000 288,379 74.13%



żyrardowski środki wlasne 100,000 0 0.00%




Wyposażenie pracowni chemicznej oraz zakup sprzętu sportowego dla Publicznego Gimnazjum w BiałobrzegachWyposażenie Gimnazjum w JadowieRemont i wyposażenie Gimnazjum w Nowej Górze

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Nurze

Wyposażenie pracowni multimedialnej w Gimnazjum w Kałuszynie

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT D

Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkół w Czerwińsku n. Wisłą

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni

Budowa i wyposażenie namiotowej hali sportowej z zapleczem higieniczno - sanitarnym w MszczonowieModernizacja międzyszkolnego boiska i wyposażenie hali sportowej w LipskuWyposażenie sali gimnastycznej w Płoniawach - Bramurze w sprzęt sportowyWyposażenie sali sportowej przy szkole w Józefinie

Strona 279 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

80120 Licea ogólnokształcące środki własne 235,180 233,993 99.50%






80130 Szkoły zawodowe środki własne 955,312 863,815 90.42%

657,312 565,815 86.08%


sierpecki środki wlasne 100,000 100,000 100.00%




Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad WisłąRemont i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w UrlachRemont pracowni chemicznej, fizycznej i geograficznej w Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu




Wymiana podłóg w Zespole Szkół Nr 2 w Przysusze

Wyposażenie sal dydaktycznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Rolniczych w StudzieńcuWyposażenie Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą

Strona 280 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania





kozienicki środki wlasne 87,130 0 0.00%



298,000 298,000 100.00%

Przysuski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%

Ostrołęcki środki wlasne 98,000 98,000 100.00%

Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Praktycznego w Starym Lubiejewie

Modernizacja budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Wyposażenie biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w BiałobrzegachWyposażenie adaptowanego budynku po byłym internacie na cele dydaktyczne w Zespole Szkół w GąbinieRemont i wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-LetniskoWyposażenie Zespołu Szkół w RaciążuWyposażenie pracowni obsługi klienta w Zespole Szkół w Zabrodziu

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza KOMPONENT DBudowa i wyposażenie otwartego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie

Strona 281 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

Makowski środki wlasne 100,000 100,000 100.00%

80134 środki własne 100,000 100,000 100.00%


854 192,341 90,662 47.14%

85403 środki własne 12,870 11,191 86.95%


85410 środki własne 179,471 79,471 44.28%

szydłowiecki środki wlasne 100,000 0 0.00%


900 100,000 100,000 100.00%

Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego 20m x40m w ramach modernizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Szkoły zawodowe specjalne



Remont i wyposażenie poddasza na 9 sal dydaktycznych oraz wyposażenie pracowni komputerowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie

Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze



Wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie

Internaty i bursy szkolne



Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w SzydłowcuRemont pomieszczeń internatu na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie


Strona 282 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

90095 Pozostała działalność Powiat Pruszkowski środki własne 100,000 100,000 100.00%

921 138,000 138,000 100.00%

92109 środki własne 138,000 138,000 100.00%



926 1,205,981 1,182,688 98.07%

92601 Obiekty sportowe środki własne 255,500 252,805 98.95%





Regionalny Program Rozwoju Gminy i Powiatu Pruszkowskiego zlewni Utraty-Program Utrata


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



Modernizacja i wyposażenie Klubu Sportowego "Promyk" Nowa Sucha działający w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Modernizacja i wyposażenie pływalni Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

Kultura fizyczna i sport



Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości StoczekDoposażenie stadionu sportowego w SterdyniWyposażenie Hali Sportowej w ŻelechowieModernizacja i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej

Strona 283 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania

92605 środki własne 569,950 549,382 96.39%


sierpecki środki wlasne 80,000 80,000 100.00%







92695 Pozostała działalność środki własne 380,531 380,501 99.99%




Zakup sprzętu siłowego (Atlas) dla młodzieży oraz wyposażenie boiska dla LKS Zawisza Sienno.Rozbudowa i wyposażenie boiska sportowego w GójskuModernizacja i wyposażenie zaplecza sanitarno-socjalnego klubu sportowego w Parysowie

Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu w Rybnie oraz wyposażenie gminnego boiska sportowego

Budowa i wyposażenie boisk sportowych do piłki ręcznej, koszykówki i nożnej przy Gimnazjum w Skórcu

Wyposażenie boisk sportowych w miejscowości Dylewo, Chudek, Gleba, Kierzek, Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Czarnia

Wyposażenie w sprzęt sportowy budynku Sportowego na Gminnym Stadionie Sportowym w KampinosieModernizacja i wyposażenie klubu sportowego w Puznówce



Strona 284 z 358

Dzi

ał

Rozd

ział




% wykonania






Razem 17,482,206 16,609,884 95.01%

Modernizacja i wyposażenie gminnej siłowni oraz modernizacja zaplecza socjalnego przy stadionie w Jednorożcu

Modernizacja i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego KS Mogielanka

Remont wraz z wyposażeniem obiektów sportowych na terenie gminy Sypniewo

Remont i wyposażenie kompleksu sportowego w Arcelinie

Wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wildze - Osiedlu

Strona 285 z 358

Załącznik nr 15do sprawozdania

Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego z wykonania budżetuzwiązanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek Województwa Mazowieckiego

za 2006 rok

Lp. Nazwa jednostki TytułKwota zobowiązania na rok 2007

plan

1 010/01006 1,100,000 1,037,076

2

750/75018 10,000,000 5,246,975

754/75495 150,000 149,623

3 600/60013

zimowe utrzymanie dróg 9,000,000 7,481,909

700,000 450,534

2,563,000 796,538

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 853/85332 bieżące funkcjonowanie jednostki 1,000,000 219,118

RAZEM 24,513,000 15,381,773

Klasyfikacja budżetowa kwota zaciągniętych

zobowiązań

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

bieżące funkcjonowanie jednostki (umowy najmu, usługi pocztowe i inne)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

bieżące funkcjonowanie urzędu (umowy najmu, usługi pocztowe i inne)

program społeczny „Bezpieczna droga do szkoły”

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ubezpieczenie majątku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

dokumentacje projektowe na zadania związane z remontem dróg

Strona 286 z 358

Załącznik Nr 19Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku do sprawozdania

z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Suma

Przychody razem w tym: Wydatki razem w tym:

Inne

Suma

L.p

Dzi

ał

Roz

dzia

ł

Bilansowa własne

środ

ki z

Fud

uszy

Eur

opej

skic

h

bieżące

odpi

sy a

mor

tyza

cji

Inne

zm

niej

szen

ia

Poda

tek

doch

odow

y

bilansowa

Rolnictwo 010 18,996,888 674,685 18,322,203 18,232,203 0 0 0 90,000 0 17,714,288 8,034,345 9,168,745 421,198 90,000 0 0 0 0 0 1,282,600 18,996,888

wykonanie 18,999,275 674,685 18,324,590 17,604,438 0 0 0 90,000 630,152 17,613,445 7,940,534 8,426,096 418,368 90,000 100,000 630,152 8,295 69,228 0 1,316,602 18,999,275

% wykonania 100.0% 100.0% 100.0% 96.6% 100.0% 0.0% 99.4% 98.8% 91.9% 99.3% 100.0% 0.0% 0.0% 102.7% 100.0%

01004 4,440,920 -41,283 4,482,203 4,392,203 0 0 0 90,000 0 3,975,320 2,924,038 890,084 71,198 90,000 0 0 0 0 0 465,600 4,440,920

wykonanie 4,716,955 -41,283 4,758,238 4,567,830 0 0 0 90,000 100,408 4,139,657 2,901,439 879,359 68,451 90,000 100,000 100,408 0 69,228 0 508,070 4,716,955

% wykonania 106.2% 100.0% 106.2% 104.0% 100.0% 104.1% 99.2% 98.8% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 109.1% 106.2%

1 1,913,315 62,231 1,851,084 1,806,084 0 0 45,000 1,723,315 1,250,568 377,747 50,000 45,000 0 190,000 1,913,315

wykonanie 2,160,616 62,231 2,098,385 2,007,368 0 0 45,000 46,017 1,858,898 1,250,114 367,767 50,000 45,000 100,000 46,017 69,228 232,490 2,160,616

% wykonania 112.9% 100.0% 113.4% 111.1% 0.0% 100.0% 107.9% 100.0% 97.4% 100.0% 122.4% 112.9%

3 2,527,605 -103,514 2,631,119 2,586,119 0 45,000 0 2,252,005 1,673,470 512,337 21,198 45,000 0 275,600 2,527,605

wykonanie 2,556,339 -103,514 2,659,853 2,560,462 0 45,000 54,391 2,280,759 1,651,325 511,592 18,451 45,000 54,391 275,580 2,556,339

% wykonania 101.1% 100.0% 101.1% 99.0% 100.0% 101.3% 98.7% 99.9% 87.0% 100.0% 100.0% 101.1%

01007 14,555,968 715,968 13,840,000 13,840,000 0 0 0 0 0 13,738,968 5,110,307 8,278,661 350,000 0 0 0 0 817,000 14,555,968

Stan funduszu

Stan funduszu

Nazwa Zakładu - Jednostki

obrotow. na

początku roku

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go -

z do

tacj

i Mia

sta

Płoc

k i P

owia

tu

Płoc

k

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go w

ty

m:

dota

cja

na in

wes

tycj

e z

bud

żetu

W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

inne

zw

ięks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dz. z

poc

hodn

ymi o

d w

ynag

rodz

eń

inw

esty

cje

pokr

yte

środ

kam

i w

łasn

ymi z

akła

du b

udże

tow

ego

inw

esty

cje

pokr

yte

dota

cją

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

środ

ki w

łasn

e za

reze

rwow

ane

na

inw

esty

cje

wpł

ata

do b

udże

tu n

adw

yżki

śr

odkó

w o

brot

owyc

h

obrotow. na koniec

roku

Biura geodezji i terenów rolnych

Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych Warszawa

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka

Zakłady konserw. urządz. wodn. i melioracyjnych

Strona 287 z 358

Suma


Inne

Suma

L.p

Dzi

ał

Roz

dzia

łBilansowa własne

środ

ki z

Fud

uszy

Eur

opej

skic

h

bieżące

odpi

sy a

mor

tyza

cji

Inne

zm

niej

szen

ia

Poda

tek

doch

odow

y

bilansowa

Stan funduszu

Stan funduszu


obrotow. na

początku roku

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go -

z do

tacj

i Mia

sta

Płoc

k i P

owia

tu

Płoc

k

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go w

ty

m:

dota

cja

na in

wes

tycj

e z

bud

żetu

W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

inne

zw

ięks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dz. z

poc

hodn

ymi o

d w

ynag

rodz

eń

inw

esty

cje

pokr

yte

środ

kam

i w

łasn

ymi z

akła

du b

udże

tow

ego

inw

esty

cje

pokr

yte

dota

cją

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

środ

ki w

łasn

e za

reze

rwow

ane

na

inw

esty

cje

wpł

ata

do b

udże

tu n

adw

yżki

śr

odkó

w o

brot

owyc

h

obrotow. na koniec

roku

wykonanie 14,282,320 715,968 13,566,352 13,036,608 0 0 0 0 529,744 13,473,788 5,039,095 7,546,737 349,917 0 529,744 8,295 0 808,532 14,282,320

% wykonania 98.1% 100.0% 98.0% 94.2% 98.1% 98.6% 91.2% 100.0% 99.0% 98.1%

1 14,555,968 715,968 13,840,000 13,840,000 13,738,968 5,110,307 8,278,661 350,000 817,000 14,555,968

wykonanie 14,282,320 715,968 13,566,352 13,036,608 529,744 13,473,788 5,039,095 7,546,737 349,917 529,744 8,295 808,532 14,282,320

% wykonania 98.1% 100.0% 98.0% 94.2% 0.0% 0.0% 98.6% 91.2% 100.0% 99.0% 98.1%

Działalność usługowa 710 2,846,181 66,763 2,779,418 2,779,418 0 0 0 0 0 2,645,049 1,229,175 1,410,874 5,000 0 0 0 0 0 201,132 2,846,181

wykonanie 2,453,905 66,763 2,387,142 2,344,076 0 0 0 0 43,066 2,417,840 1,168,568 1,232,437 4,753 0 1,463 10,619 0 43,132 -7,067 2,453,905

% wykonania 86.2% 100.0% 85.9% 84.3% 91.4% 95.1% 87.4% 95.1% -3.5% 86.2%

71002 1,286,978 7,560 1,279,418 1,279,418 0 0 0 0 0 1,153,978 889,375 259,603 5,000 0 0 0 0 0 133,000 1,286,978

wykonanie 1,191,210 7,560 1,183,650 1,183,650 0 0 0 0 0 1,123,066 880,766 237,547 4,753 0 0 0 0 0 68,144 1,191,210

% wykonania 92.6% 100.0% 92.5% 92.5% 97.3% 99.0% 91.5% 95.1% 51.2% 92.6%

1 1,286,978 7,560 1,279,418 1,279,418 1,153,978 889,375 259,603 5,000 133,000 1,286,978

wykonanie 1,191,210 7,560 1,183,650 1,183,650 1,123,066 880,766 237,547 4,753 68,144 1,191,210

% wykonania 92.6% 100.0% 92.5% 92.5% 97.3% 99.0% 91.5% 95.1% 51.2% 92.6%

Pozostała działalność 71,095 1,559,203 59,203 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 1,491,071 339,800 1,151,271 0 0 0 0 0 0 68,132 1,559,203

Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wojewódzka Dyrekcja inwestycji w Ostrołęce

Strona 288 z 358

Suma


Inne

Suma

L.p

Dzi

ał

Roz

dzia

łBilansowa własne

środ

ki z

Fud

uszy

Eur

opej

skic

h

bieżące

odpi

sy a

mor

tyza

cji

Inne

zm

niej

szen

ia

Poda

tek

doch

odow

y

bilansowa

Stan funduszu

Stan funduszu


obrotow. na

początku roku

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go -

z do

tacj

i Mia

sta

Płoc

k i P

owia

tu

Płoc

k

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go w

ty

m:

dota

cja

na in

wes

tycj

e z

bud

żetu

W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

inne

zw

ięks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dz. z

poc

hodn

ymi o

d w

ynag

rodz

eń

inw

esty

cje

pokr

yte

środ

kam

i w

łasn

ymi z

akła

du b

udże

tow

ego

inw

esty

cje

pokr

yte

dota

cją

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

środ

ki w

łasn

e za

reze

rwow

ane

na

inw

esty

cje

wpł

ata

do b

udże

tu n

adw

yżki

śr

odkó

w o

brot

owyc

h

obrotow. na koniec

roku

wykonanie 1,262,695 59,203 1,203,492 1,160,426 0 0 0 0 43,066 1,294,774 287,802 994,890 0 0 1,463 10,619 0 43,132 -75,211 1,262,695

% wykonania 81.0% 100.0% 80.2% 77.4% 86.8% 84.7% 86.4% -110.4% 81.0%

2 1,559,203 59,203 1,500,000 1,500,000 1,491,071 339,800 1,151,271 68,132 1,559,203

wykonanie 1,262,695 59,203 1,203,492 1,160,426 43,066 1,294,774 287,802 994,890 1,463 10,619 43,132 -75,211 1,262,695

% wykonania 81.0% 100.0% 80.2% 77.4% 86.8% 84.7% 86.4% 81.0%

Oświata i wychowanie 801 22,625,209 3,199,088 19,426,121 6,399,613 309,445 12,157,063 248,494 560,000 0 20,432,712 13,382,140 5,509,922 980,650 560,000 0 0 0 2,192,497 22,625,209

wykonanie 23,183,482 3,199,088 19,984,394 6,725,316 298,840 12,155,443 246,874 560,000 244,795 19,830,345 13,128,180 4,944,512 927,543 560,000 233,000 37,110 0 2,822,516 23,183,482

% wykonania 102.5% 100.0% 102.9% 105.1% 100.0% 100.0% 97.1% 98.1% 89.7% 94.6% 100.0% 128.7% 102.5%

80,146 22,583,942 3,199,088 19,384,854 6,399,613 309,445 12,115,796 248,494 560,000 0 20,391,445 13,382,140 5,468,655 980,650 560,000 0 0 0 0 2,192,497 22,583,942

wykonanie 23,142,215 3,199,088 19,943,127 6,725,316 298,840 12,114,176 246,874 560,000 244,795 19,789,078 13,128,180 4,903,245 927,543 560,000 233,000 37,110 0 530,621 2,822,516 23,142,215

% wykonania 102.5% 100.0% 102.9% 105.1% 100.0% 99.3% 100.0% 97.0% 98.1% 89.7% 94.6% 100.0% 128.7% 102.5%

1 7,467,705 480,000 6,987,705 3,868,413 3,059,292 91,217 60,000 0 6,909,902 4,362,940 2,238,312 248,650 60,000 557,803 7,467,705

wykonanie 7,516,111 480,000 7,036,111 3,867,076 3,059,291 91,216 60,000 49,744 6,888,321 4,339,606 2,207,780 231,191 60,000 49,744 47,104 580,686 7,516,111

% wykonania 100.6% 100.0% 100.7% 100.0% 100.0% 99.7% 99.5% 98.6% 93.0% 104.1% 100.6%

2 15,116,237 2,719,088 12,397,149 2,531,200 309,445 9,056,504 157,277 500,000 0 13,481,543 9,019,200 3,230,343 732,000 500,000 0 0 0 1,634,694 15,116,237

Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców "BONGO"


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie


Strona 289 z 358

Suma


Inne

Suma

L.p

Dzi

ał

Roz

dzia

łBilansowa własne

środ

ki z

Fud

uszy

Eur

opej

skic

h

bieżące

odpi

sy a

mor

tyza

cji

Inne

zm

niej

szen

ia

Poda

tek

doch

odow

y

bilansowa

Stan funduszu

Stan funduszu


obrotow. na

początku roku

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go -

z do

tacj

i Mia

sta

Płoc

k i P

owia

tu

Płoc

k

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go w

ty

m:

dota

cja

na in

wes

tycj

e z

bud

żetu

W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

inne

zw

ięks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dz. z

poc

hodn

ymi o

d w

ynag

rodz

eń

inw

esty

cje

pokr

yte

środ

kam

i w

łasn

ymi z

akła

du b

udże

tow

ego

inw

esty

cje

pokr

yte

dota

cją

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

środ

ki w

łasn

e za

reze

rwow

ane

na

inw

esty

cje

wpł

ata

do b

udże

tu n

adw

yżki

śr

odkó

w o

brot

owyc

h

obrotow. na koniec

roku

wykonanie 15,626,104 2,719,088 12,907,016 2,858,240 298,840 9,054,885 155,658 500,000 195,051 12,900,757 8,788,574 2,695,465 696,352 500,000 183,256 37,110 483,517 2,241,830 15,626,104

% wykonania 103.4% 100.0% 104.1% 112.9% 96.6% 100.0% 100.0% 95.7% 97.4% 83.4% 95.1% 100.0% 137.1% 103.4%

80,195 41,267 0 41,267 0 0 41,267 0 0 0 41,267 0 41,267 0 0 0 0 0 0 0 41,267

wykonanie 41,267 0 41,267 0 0 41,267 0 0 0 41,267 0 41,267 0 0 0 0 0 0 0 41,267

% wykonania 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 8,050 0 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050

wykonanie 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050 8,050

% wykonania 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2 33,217 0 33,217 33,217 0 33,217 33,217 33,217

wykonanie 33,217 33,217 33,217 33,217 33,217 33,217

% wykonania 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ochrona zdrowia 851 2,415,532 -448,668 2,864,200 2,849,200 0 0 0 0 15,000 2,804,200 1,250,000 1,225,500 0 0 0 328,700 0 0 -388,668 2,415,532

wykonanie 570,763 -448,668 1,019,431 1,007,203 0 0 0 0 12,228 650,971 1,204,934 781,015 0 0 12,228 -1,347,206 0 0 -80,208 570,763

% wykonania 23.6% 100.0% 35.6% 35.4% 23.2% 96.4% 63.7% -409.9% 20.6% 23.6%

Pozostała działalność 85,195 2,415,532 -448,668 2,864,200 2,849,200 0 0 0 15,000 2,804,200 1,250,000 1,225,500 0 0 0 328,700 0 -388,668 2,415,532


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie


Strona 290 z 358

Suma


Inne

Suma

L.p

Dzi

ał

Roz

dzia

łBilansowa własne

środ

ki z

Fud

uszy

Eur

opej

skic

h

bieżące

odpi

sy a

mor

tyza

cji

Inne

zm

niej

szen

ia

Poda

tek

doch

odow

y

bilansowa

Stan funduszu

Stan funduszu


obrotow. na

początku roku

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go -

z do

tacj

i Mia

sta

Płoc

k i P

owia

tu

Płoc

k

dota

cja

podm

ioto

wa

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go w

ty

m:

dota

cja

na in

wes

tycj

e z

bud

żetu

W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

inne

zw

ięks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dz. z

poc

hodn

ymi o

d w

ynag

rodz

eń

inw

esty

cje

pokr

yte

środ

kam

i w

łasn

ymi z

akła

du b

udże

tow

ego

inw

esty

cje

pokr

yte

dota

cją

z bu

dżet

u W

ojew

ództ

wa

Maz

owie

ckie

go

środ

ki w

łasn

e za

reze

rwow

ane

na

inw

esty

cje

wpł

ata

do b

udże

tu n

adw

yżki

śr

odkó

w o

brot

owyc

h

obrotow. na koniec

roku

wykonanie 570,763 -448,668 1,019,431 1,007,203 0 0 0 12,228 650,971 1,204,934 781,015 0 0 12,228 -1,347,206 0 -80,208 570,763

% wykonania 23.6% 100.0% 35.6% 35.4% 23.2% 96.4% 63.7% -409.9% 20.6% 23.6%

1 2,415,532 -448,668 2,864,200 2,849,200 15,000 2,804,200 1,250,000 1,225,500 328,700 -388,668 2,415,532

wykonanie 570,763 -448,668 1,019,431 1,007,203 12,228 650,971 1,204,934 781,015 12,228 -1,347,206 -80,208 570,763

% wykonania 23.6% 100.0% 35.6% 35.4% 81.5% 23.2% 96.4% 63.7% -409.9% 20.6% 23.6%

OGÓŁEM PLAN NA 2006r. 46,883,810 3,491,868 43,391,942 30,260,434 309,445 12,157,063 248,494 650,000 15,000 43,267,549 23,895,660 17,315,041 1,406,848 650,000 0 328,700 0 3,287,561 46,883,810

wykonanie za 2006r. 45,207,425 3,491,868 41,715,557 27,681,033 298,840 12,155,443 246,874 650,000 930,241 40,512,601 23,442,216 15,384,060 1,350,664 650,000 876,843 -1,291,182 69,228 4,051,843 45,207,425

% wykonania 96.4% 100.0% 96.1% 91.5% 96.6% 100.0% 99.3% 100.0% 6201.6% 93.6% 98.1% 88.8% 96.0% 100.0% -392.8% 123.2% 96.4%

Zakłady naprawcze sprzętu medycznego

Strona 291


Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Wydatki razem, w tym:

Wyn

ik fi

nasn

sow

y w tym:

Zysk

do

podz

iału

w tym :

Dzi

ał

Roz

dzia

ł

bież

ące

010 01097 plan 23,318,650 10,077,843 215,873 23,318,650 7,392,093 15,701,934 224,623 0 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 18,374,898 9,665,051 264,886 18,233,619 6,977,420 10,997,075 259,124 141,279 58,593 0 83,024 41,512 41,512

78.8% 95.9% 122.7% 78.2% 94.4% 70.0% 115.4%

010 01097 plan 2,211,240 2,122,756 43,570 2,211,240 1,276,141 883,779 51,320 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 1,951,615 1,851,355 57,458 1,949,021 1,217,421 682,399 49,201 2,594 1,141 1,453 727 727

88.3% 87.2% 131.9% 88.1% 95.4% 77.2% 95.9% 0 0

010 01097 plan 8,311,420 1,726,400 0 8,311,420 1,711,983 6,599,437 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 6,064,895 2,013,007 32,794 6,039,736 1,600,210 4,406,732 32,794 25,159 24,829 330 165 165

73.0% 116.6% 0.0% 72.7% 93.5% 66.8% 0.0% 0.0%

010 01097 plan 4,390,950 2,300,400 72,000 4,390,950 1,260,053 3,058,897 72,000 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 3,793,964 2,160,039 70,802 3,703,189 1,259,619 2,372,770 70,800 90,775 18,106 72,669 36,335 36,335

86.4% 93.9% 0.0% 84.3% 100.0% 77.6% 98.3% 0.0% 0.0%

010 01097 plan 4,131,000 1,378,950 67,100 4,131,000 1,131,564 2,932,336 67,100 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 2,919,314 1,372,844 67,043 2,911,213 1,110,772 1,733,398 67,043 8,101 7,284 817 409 409

70.7% 99.6% 99.9% 70.5% 98.2% 59.1% 99.9% 0 0 0 0

010 01097 plan 3,219,100 1,502,800 24,800 3,219,100 1,177,720 2,015,580 25,800 0 0 0 0 0

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

Przychody własne w

tym:

Poda

tek

doch

odow

y od

os

ób p

raw

nych

przychody z tytułu wpływów

z usług od jednostki

budżetowej

inne

zw

ieks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dzen

ia i

po

chod

ne

inne

zm

niej

szen

ia +

od

pisy

am

orty

zacj

i kwota zwolnienia z

podatku dochodoweg

o

wpłata do budżetu

zysk

poz

osta

jący

w

gos

poda

rstw

ie

pom

ocni

czym

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze w Warszawie przy

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń

Wodnych

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze w Ostrołęce przy Wojewódzkim

Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze w Płocku przy Wojewódzkim


Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze w Sokołowie Podlaskim przy Wojewódzkim Zarządzie

Melioracji i Urządzeń Wodnych

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy Wojewódzkim


Strona 292

Wydatki razem, w tym:

Wyn

ik fi

nasn

sow

y w tym:

Zysk

do

podz

iału

w tym :

Dzi

ał

Roz

dzia

ł

bież

ąceNazwa gospodarstwa

pomocniczego Przychody własne w

tym:

Poda

tek

doch

odow

y od

os

ób p

raw

nych

przychody z tytułu wpływów

z usług od jednostki

budżetowej

inne

zw

ieks

zeni

a +

pokr

ycie

am

orty

zacj

i

wyn

agro

dzen

ia i

po

chod

ne

inne

zm

niej

szen

ia +

od

pisy

am

orty

zacj

i kwota zwolnienia z

podatku dochodoweg

o

wpłata do budżetu

zysk

poz

osta

jący

w

gos

poda

rstw

ie

pom

ocni

czym

Rol

nict

wo wykonanie 2,843,183 1,478,215 24,454 2,828,533 1,176,753 1,626,274 25,506 14,650 6,895 7,755 3,878 3,878

88.3% 98.4% 0.0% 87.9% 99.9% 80.7% 98.9% 0.0% 0.0% 0 0 0

010 01097 plan 1,054,940 1,046,537 8,403 1,054,940 834,632 211,905 8,403 0 0 0 0 0

Rol

nict

wo wykonanie 801,927 789,591 12,335 801,927 612,645 175,502 13,780 0 338

76.0% 75.4% 146.8% 76.0% 73.4% 82.8% 164.0% 0 0 0 0

700 70005 plan 4,425,000 4,412,000 5,000 4,425,000 1,118,000 3,267,000 40,000 0 0 0 0 0

wykonanie 4,322,877 4,287,250 19,033 4,299,638 1,037,076 3,243,126 19,436 23,239 6,644 16,595 8,297.5 8,297.5

97.7% 97.2% 380.7% 97.2% 92.8% 99.3% 48.6% 0.0%

710 71097 plan 4,102,326 920,400 320,000 4,093,326 2,321,900 1,451,426 320,000 9,000 9,000 0 0 0 0

wykonanie 3,211,615 795,400 275,316 3,206,343 2,019,593 910,603 276,147 5,272 5,206 0 66 33 33

78.3% 86.4% 86.0% 78.3% 87.0% 62.7% 86.3% 58.6% 57.8%

Ogółem plan 31,845,976 15,410,243 540,873 31,836,976 10,831,993 20,420,360 584,623 9,000 9,000 0 0 0 0

wykonanie 25,909,390 14,747,701 559,235 25,739,600 10,034,089 15,150,804 554,707 169,790 70,443 0 99,685 49,842.5 49,842.5

81.4% 95.7% 103.4% 80.8% 92.6% 74.2% 94.9% 1886.6% 782.7% 0.0%

Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy Wojewódzkim


Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Gospodarstwo Pomocnicze "Budowa Wodociągu Północnego - II etap"

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie gospodarstwo pomocnicze

przy Urzędzie Marszałkowskim

Gos

poda

rka

mie

szka

niow

a

Gos

poda

rka

grun

tam

i i

nier

ucho

moś

cia

mi

% wykonania

Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie

Marszałkowskim

Dzi

ałal

ność

us

ługo

wa

Gos

poda

rstw

a po

moc

nicz

e

% wykonania

% wykonania

Strona 293

Województwa Mazowieckiego

stra

ta

0

-338

Strona 294

stra

ta

-338

0

0

0

-338

Strona 295 z 358

Załącznik Nr 21do sprawozdaniaz wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Jednostka organizacyjna

Dz.

Rozdział

Dochody

Wydatki razem - w tym

Suma

inwestycje bilansowa

Rolnictwo i łowiectwo 010 plan 42,444 21,144 21,300 17,300 0 17,300 0 25,144 42,444

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01006 wykonanie 32,418 21,144 11,274 72 0 72 0 32,346 32,418

76.4% 52.9% 0.4% 0.4% 76.4%

Administracja publiczna 750 plan 38,552 10,552 28,000 28,000 0 28,000 10,552 38,552

Urzędy Marszałkowskie 75018 wykonanie 10,966 10,552 414 0 0 0 10,966 10,966

28.4% 1.5% 0.0% 0.0% 28.4%

Oświata i wychowanie 801 plan 235,259 13,128 222,131 233,043 5,000 228,043 0 2,216 235,259

wykonanie 144,689 13,128 131,561 106,033 0 106,033 0 38,656 144,689

61.5% 2 2 45.5% 0 1 0 24 2

Szkoły zawodowe 80130 plan 56,551 8,951 47,600 55,551 5,000 50,551 0 1,000 56,551

wykonanie 36,514 8,951 27,563 15,395 0 15,395 0 21,119 36,514

64.6% 100.0% 57.9% 27.7% 0.0% 30.5% 2111.9% 64.6%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 2 - W-wa plan 16,165 4,165 12,000 15,165 0 15,165 0 1,000 16,165

wykonanie 7,155 4,165 2,990 2,714 0 2,714 0 4,441 7,155

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego w

2006 roku

Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym na początek

roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące

rachunku bankowym na koniec

roku

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

Strona 296 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na


roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

% wykonania 44.3% 100.0% 24.9% 17.9% 17.9% 44.3%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa plan 113 113 0 113 113 0 113

wykonanie 113 113 0 113 113 0 113

% wykonania 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 4 - W-wa plan 11,570 70 11,500 11,570 11,570 0 11,570

wykonanie 11,584 70 11,514 569 569 11,015 11,584

% wykonania 100.1% 100.0% 100.1% 4.9% 4.9% 100.1%

plan 16,749 3,649 13,100 16,749 4,000 12,749 16,749

wykonanie 6,649 3,649 3,000 6,184 0 6,184 465 6,649

% wykonania 39.7% 100.0% 22.9% 36.9% 48.5% 39.7%

plan 814 814 0 814 814 814

wykonanie 1,108 814 294 589 589 519 1,108

% wykonania 136.1% 100.0% 0.0% 72.4% 72.4% 136.1%

plan 11,140 140 11,000 11,140 1,000 10,140 0 11,140

wykonanie 9,905 140 9,765 5,226 0 5,226 4,679 9,905

% wykonania 88.9% 88.8% 46.9% 51.5% 88.9%

Zakłady kształcenia nauczycieli 801 80141 plan 60,745 445 60,300 59,529 0 59,529 0 1,216 60,745

Zespół Medycznych Szkół Policealnych W-wa

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Pruszkowie

Strona 297 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na


roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

wykonanie 25,210 445 24,765 21,378 0 21,378 0 3,832 25,210

41.5% 41.1% 35.9% 35.9% 315.1% 41.5%

Kolegium Nauczycielskie w Radomiu plan 26,461 161 26,300 26,300 26,300 161 26,461

wykonanie 2,561 161 2,400 2,400 2,400 161 2,561

% wykonania 9.7% 100.0% 9.1% 9.1% 9.1% 9.7%

plan 10,029 29 10,000 10,029 10,029 0 10,029

wykonanie 5,069 29 5,040 5,069 5,069 0 5,069

% wykonania 50.5% 100.0% 50.4% 50.5% 50.5% 50.5%

plan 24,255 255 24,000 23,200 23,200 1,055 24,255

wykonanie 17,580 255 17,325 13,909 13,909 3,671 17,580

% wykonania 72.5% 100.0% 72.2% 60.0% 60.0% 72.5%

Biblioteki pedagogiczne 80147 plan 117,963 3,732 114,231 117,963 0 117,963 0 0 117,963

wykonanie 82,965 3,732 79,233 69,260 0 69,260 0 13,705 82,965

70.3% 100.0% 69.4% 58.7% 58.7% 70.3%

Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów plan 2,731 2,731 0 2,731 2,731 0 2,731

wykonanie 2,731 2,731 0 2,731 2,731 0 2,731

% wykonania 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% wykonania

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Radom

% wykonania

Strona 298 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na


roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach plan 50,306 306 50,000 50,306 50,306 0 0 50,306

wykonanie 18,236 306 17,930 8,584 8,584 9,652 18,236

% wykonania 36.3% 100.0% 35.9% 17.1% 17.1% 36.3%

Pedagogiczna Biblioteka - Radom plan 58,526 695 57,831 58,526 58,526 0 58,526

wykonanie 59,676 695 58,981 55,673 55,673 4,003 59,676

% wykonania 102.0% 100.0% 102.0% 95.1% 95.1% 102.0%

plan 6,400 0 6,400 6,400 6,400 0 0 6,400

wykonanie 2,322 0 2,322 2,272 2,272 50 2,322

% wykonania 36.3% 36.3% 35.5% 35.5% 36.3%

Opieka społeczna 853 plan 6,072 72 6,000 6,072 0 6,072 0 6,072

Pozostała działalność 85395 wykonanie 6,228 72 6,156 4,476 4,476 1,752 6,228

% wykonania 102.6% 100.0% 102.6% 73.7% 73.7% 102.6%

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 plan 37,203 4,131 33,072 36,374 0 36,374 0 829 37,203

wykonanie 31,606 4,131 27,475 22,864 0 22,864 0 8,742 31,606

% wykonania 85.0% 100.0% 83.1% 62.9% 62.9% 1054.5% 85.0%

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i m.st. Warszawy

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabillitacyjny dla osób chorych na SM

Strona 299 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na


roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

85403 plan 37,203 4,131 33,072 36,374 0 36,374 0 829 37,203

wykonanie 31,586 4,131 27,455 22,864 0 22,864 0 8,722 31,586

% wykonania 84.9% 83.0% 62.9% 62.9% 1052.1% 84.9%

854 85403 plan 326 326 0 326 0 326 326

wykonanie 326 326 0 326 326 0 326

% wykonania 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%

854 85403 plan 5,527 527 5,000 5,527 0 5,527 0 0 5,527

wykonanie 4,377 527 3,850 1,128 1,128 3,249 4,377

% wykonania 79.2% 100.0% 77.0% 20.4% 20.4% 79.2%

854 85403 plan 25,829 829 25,000 25,000 0 25,000 0 829 25,829

wykonanie 21,434 829 20,605 20,409 20,409 1,025 21,434

% wykonania 83.0% 100.0% 82.4% 81.6% 81.6% 123.6% 83.0%

854 85403 plan 5,521 2,449 3,072 5,521 0 5,521 0 0 5,521

wykonanie 5,449 2,449 3,000 1,001 1,001 4,448 5,449

% wykonania 98.7% 100.0% 97.7% 18.1% 18.1% 98.7%


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołotczyźnie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

Strona 300 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na


roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

Internaty i bursy szkolne 85410 plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wykonanie 20 0 20 0 0 0 0 20 20

% wykonania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Zespół Kolegiów Nauczycielskich - Ostrołęka 854 85410 plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wykonanie 20 0 20 0 20 20

% wykonania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

OGÓŁEM plan 359,530 49,027 310,503 320,789 5,000 315,789 0 38,741 359,530

wykonanie 225,907 49,027 176,880 133,445 0 133,445 0 92,462 225,907

62.8% 0.0% 57.0% 41.6% 0.0% 42.3% 238.7% 62.8%%

wykonania

Strona 301 z 358

Załącznik Nr 22

do sprawozdania

z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Rolnictwo i łowiectwo 010 plan 896,720 443,620 453,100 350,000 0 100,000 250,000 546,720 896,720

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 01006 wykonanie 902,291 443,620 458,671 3,740 0 3,740 0 898,551 902,291

% wykonania 100.6% 0.0% 101.2% 1.1% 0.0% 3.7% 0.0% 164.4% 100.6%

Oświata i wychowanie 801 plan 4,458,741 719,765 3,738,976 4,350,713 2,002,673 2,306,040 42,000 108,028 4,458,741

wykonanie 3,502,405 719,765 2,782,640 2,417,698 1,326,019 1,084,680 6,999 1,084,707 3,502,405

% wykonania 78.6% 0.0% 74.4% 55.6% 0.0% 47.0% 16.7% 1004.1% 78.6%

Szkoły zawodowe 80130 plan 195,700 24,360 171,340 193,900 3,400 190,500 0 1,800 195,700

wykonanie 187,618 24,360 163,258 116,087 0 116,087 0 71,531 187,618

% wykonania 95.9% 0.0% 95.3% 59.9% 0.0% 60.9% 0.0% 3973.9% 95.9%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 2 - W-wa plan 50 0 50 50 0 50 0 0 50

wykonanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% wykonania 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa plan 70,050 0 70,050 70,050 0 70,050 0 0 70,050

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych ze źródeł określonych w Uchwale Nr 8/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych (z późniejszymi zmianami) i wydatków z nich finansowanych w 2006 roku

Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Strona 302 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

wykonanie 69,701 0 69,701 69,608 0 69,608 93 69,701

% wykonania 99.5% 0.0% 99.5% 99.4% 0.0% 99.4% 0.0% 0.0% 99.5%

Medyczne Szkoła Policealna Nr 4 - W-wa plan 4,037 7 4,030 4,037 0 4,037 0 4,037

wykonanie 2,493 7 2,486 2,098 0 2,098 0 395 2,493

% wykonania 61.8% 0.0% 61.7% 52.0% 0.0% 52.0% 0.0% 0.0% 61.8%

plan 700 0 700 700 0 700 0 0 700

wykonanie 45 0 45 45 0 45 0 45

% wykonania 6.4% 0.0% 6.4% 6.4% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% 6.4%

plan 29,699 8,199 21,500 27,899 3,400 24,499 0 1,800 29,699

wykonanie 32,047 8,199 23,848 2,243 0 2,243 0 29,804 32,047

% wykonania 107.9% 0.0% 110.9% 8.0% 9.2% 0.0% 1655.8% 107.9%

Medyczne Szkoła Policealna w Otwocku plan 91,164 16,154 75,010 91,164 91,164 0 91,164

wykonanie 83,332 16,154 67,178 42,093 42,093 0 41,239 83,332

% wykonania 91.4% 0.0% 89.6% 46.2% 46.2% 0.0% 0.0% 91.4%

Kolegia Służb Społecznych 801 80131 plan 237,800 0 237,800 237,800 215,640 22,160 0 0 237,800

Zespół Medycznych Szkół Policealnych W-wa

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

Strona 303 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

wykonanie 111,158 0 111,158 37,422 18,372 19,050 0 73,736 111,158

% wykonania 46.7% 0.0% 46.7% 15.7% 0.0% 86.0% 0.0% 0.0% 46.7%

plan 237,800 0 237,800 237,800 215,640 22,160 0 237,800

wykonanie 111,158 0 111,158 37,422 18,372 19,050 0 73,736 111,158

% wykonania 46.7% 0.0% 46.7% 15.7% 0.0% 86.0% 0.0% 0.0% 46.7%

80140 plan 108,289 8,089 100,200 103,289 90,289 13,000 0 5,000 108,289

wykonanie 76,525 8,089 68,436 52,216 46,376 5,840 0 24,309 76,525

% wykonania 70.7% 0.0% 68.3% 50.6% 0.0% 44.9% 0.0% 486.2% 70.7%

plan 108,289 8,089 100,200 103,289 90,289 13,000 0 5,000 108,289

wykonanie 76,525 8,089 68,436 52,216 46,376 5,840 0 24,309 76,525

% wykonania 70.7% 0.0% 68.3% 50.6% 0.0% 44.9% 0.0% 486.2% 70.7%

Zakłady kształcenia nauczycieli 801 80141 plan 3,511,935 617,520 2,894,415 3,414,983 1,686,890 1,686,093 42,000 96,952 3,511,935

wykonanie 2,730,722 617,520 2,113,202 2,001,765 1,261,021 733,745 6,999 728,957 2,730,722

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków

Strona 304 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

% wykonania 77.8% 0.0% 73.0% 58.6% 0.0% 43.5% 16.7% 751.9% 77.8%

Kolegium Nauczycielskie - Warszawa plan 668,498 85,398 583,100 630,865 192,600 438,265 0 37,633 668,498

wykonanie 609,649 85,398 524,251 550,811 192,295 358,516 0 58,838 609,649

% wykonania 91.2% 0.0% 89.9% 87.3% 0.0% 81.8% 0.0% 156.3% 91.2%

Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie plan 352,101 75,116 276,985 350,701 286,920 63,781 0 1,400 352,101

wykonanie 357,397 75,116 282,281 320,010 260,689 59,321 0 37,387 357,397

% wykonania 101.5% 0.0% 101.9% 91.2% 0.0% 93.0% 0.0% 2670.5% 101.5%

Kolegium Nauczycielskie w Radomiu plan 587,208 3,708 583,500 583,500 571,150 12,350 0 3,708 587,208

wykonanie 468,937 3,708 465,229 426,966 417,157 9,809 0 41,971 468,937

% wykonania 79.9% 0.0% 79.7% 73.2% 0.0% 79.4% 0.0% 1131.9% 79.9%

plan 1,068,976 338,226 730,750 1,063,126 500,000 528,126 35,000 5,850 1,068,976

wykonanie 784,949 338,226 446,723 342,988 287,075 55,913 0 441,961 784,949

% wykonania 73.4% 0.0% 61.1% 32.3% 0.0% 10.6% 0.0% 7554.9% 73.4%

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Strona 305 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

plan 295,063 75,063 220,000 285,063 45,000 240,063 0 10,000 295,063

wykonanie 254,455 75,063 179,392 180,643 34,303 146,340 0 73,812 254,455

% wykonania 86.2% 0.0% 81.5% 63.4% 0.0% 61.0% 0.0% 738.1% 86.2%

plan 486,828 26,448 460,380 456,828 86,400 370,428 0 30,000 486,828

wykonanie 211,644 26,448 185,196 157,667 66,757 90,910 0 53,977 211,644

% wykonania 43.5% 0.0% 40.2% 34.5% 0.0% 24.5% 0.0% 179.9% 43.5%

plan 53,261 13,561 39,700 44,900 4,820 33,080 7,000 8,361 53,261

wykonanie 43,691 13,561 30,130 22,680 2,745 12,936 6,999 21,011 43,691

% wykonania 82.0% 0.0% 75.9% 50.5% 0.0% 39.1% 100.0% 0.0% 82.0%

Biblioteki pedagogiczne 80147 plan 405,017 69,796 335,221 400,741 6,454 394,287 0 4,276 405,017

wykonanie 396,382 69,796 326,586 210,208 250 209,958 0 186,174 396,382

% wykonania 97.9% 0.0% 97.4% 52.5% 0.0% 53.3% 0.0% 4353.9% 97.9%

Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka plan 84,245 36,245 48,000 84,245 0 84,245 0 84,245

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Siedlce

Nauczyc.Kolegium Języków Obcych - Ciechanów

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Radom

Strona 306 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

wykonanie 97,063 36,245 60,818 6,270 0 6,270 0 90,793 97,063

% wykonania 115.2% 0.0% 126.7% 7.4% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 115.2%

Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów plan 22,060 2,040 20,020 19,000 0 19,000 0 3,060 22,060

wykonanie 22,738 2,040 20,698 13,823 0 13,823 0 8,915 22,738

% wykonania 103.1% 0.0% 103.4% 72.8% 0.0% 72.8% 0.0% 0.0% 103.1%

Biblioteka Pedagogiczna- Płock plan 25,020 20 25,000 25,020 5,404 19,616 0 25,020

wykonanie 6,897 20 6,877 5,869 0 5,869 0 1,028 6,897

% wykonania 27.6% 0.0% 27.5% 23.5% 0.0% 29.9% 0.0% 0.0% 27.6%

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach plan 54,404 14,304 40,100 53,604 0 53,604 0 800 54,404

wykonanie 58,665 14,304 44,361 36,054 36,054 0 22,611 58,665

% wykonania 107.8% 0.0% 110.6% 67.3% 0.0% 67.3% 0.0% 2826.4% 107.8%

Strona 307 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

Pedagogiczna Biblioteka - Radom plan 28,932 1,551 27,381 28,932 0 28,932 0 28,932

wykonanie 27,548 1,551 25,997 25,477 25,477 2,071 27,548

% wykonania 95.2% 0.0% 94.9% 88.1% 0.0% 88.1% 0.0% 0.0% 95.2%

plan 190,356 15,636 174,720 189,940 1,050 188,890 416 190,356

wykonanie 183,471 15,636 167,835 122,715 250 122,465 60,756 183,471

% wykonania 96.4% 0.0% 96.1% 64.6% 0.0% 64.8% 0.0% 14604.8% 96.4%

Opieka społeczna 853 plan 33,000 0 33,000 33,000 6,609 26,391 0 33,000

Pozostała działalność 85395 wykonanie 33,559 0 33,559 22,508 6,209 16,299 11,051 33,559

% wykonania 101.7% 0.0% 101.7% 68.2% 0.0% 61.8% 0.0% 0.0% 101.7%

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 plan 390,422 97,922 292,500 380,422 6,000 374,422 0 10,000 390,422

wykonanie 323,360 97,922 225,438 122,496 4,130 118,366 0 200,864 323,360

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabillitacyjny dla osób chorych na SM

Strona 308 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

% wykonania 82.8% 0.0% 77.1% 32.2% 0.0% 31.6% 2008.6% 82.8%

85403 plan 142,500 0 142,500 142,000 0 142,000 0 500 142,500

wykonanie 137,808 0 137,808 114,042 0 114,042 0 23,766 137,808

% wykonania 96.7% 0.0% 96.7% 80.3% 0.0% 80.3% 4753.2% 96.7%

854 85403 plan 57,500 0 57,500 57,000 0 57,000 0 500 57,500

wykonanie 50,310 0 50,310 29,748 29,748 20,562 50,310

% wykonania 87.5% 0.0% 87.5% 52.2% 0.0% 52.2% 87.5%

854 85403 plan 85,000 0 85,000 85,000 85,000 0 0 85,000

wykonanie 87,498 0 87,498 84,294 84,294 3,204 87,498

% wykonania 102.9% 0.0% 102.9% 99.2% 0.0% 99.2% 102.9%

Internaty i bursy szkolne 85410 plan 247,922 97,922 150,000 238,422 6,000 232,422 0 9,500 247,922


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołotczyżnie

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

Strona 309 z 358


Dz.

Rozdział

Dochody


Suma


Suma bilansowa

Stan środków

pieniężnych na

Stan środków

pieniężnych na

rachunku bankowym

na początek roku

wyn

agro

dzen

ia i

poch

odne

od

wyn

agro

dzeń wydatki

bieżące


roku

wykonanie 185,552 97,922 87,630 8,454 4,130 4,324 0 177,098 185,552

% wykonania 74.8% 0.0% 58.4% 3.5% 0.0% 1.9% 1864.2% 74.8%

854 85410 plan 247,922 97,922 150,000 238,422 6,000 232,422 9,500 247,922

wykonanie 185,552 97,922 87,630 8,454 4,130 4,324 177,098 185,552

% wykonania 74.8% 0.0% 58.4% 3.5% 0.0% 1.9% 0.0% 1864.2% 74.8%

OGÓŁEM plan 5,778,883 1,261,307 4,517,576 5,114,135 2,015,282 2,806,853 292,000 664,748 5,778,883

wykonanie 4,761,615 1,261,307 3,500,308 2,566,442 1,336,358 1,223,085 6,999 2,195,173 4,761,615

% wykonania 82.4% 0.0% 77.5% 50.2% 0.0% 43.6% 2.4% 330.2% 82.4%

Zespół Kolegiów Nauczycielskich - Ostrołęka

Wykonanie planu finansowego Załącznik Nr 23Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do sprawozdania

w 2006 roku z wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiegoza 2006 r.

Poz. § Treść Plan na 2006 rok % wykonania

1 2 3 4 5 6

Suma bilansowa 23,949,411 21,548,488 89.98%

I. Stan funduszu na początku roku 9,971,338 9,971,338 100.00%

1. Środki pieniężne 1,770,848 1,770,848 100.00%

2. Należności 8,771,679 8,771,679 100.00%

3. Zobowiązania 571,189 571,189 100.00%II. PRZYCHODY 13,978,073 11,577,150 82.82%

1. 2960 Przelewy redystrybucyjne 1,360,000 890,000 65.44%

2. Dochody własne, w tym: 12,618,073 10,687,150 84.70%

0690 Wpływy z różnych opłat 12,118,073 10,344,292 85.36%

0920 Pozostałe odsetki 200,000 161,196 80.60%

0910 300,000 181,662 60.55%

III. WYDATKI 15,343,000 13,699,154 89.29%

1. Wydatki bieżące (własne), w tym: 2,903,000 2,047,805 70.54%

2440 100,000 0 0.00%

2450 50,000 0 0.00%

2960 Przelewy redystrybucyjne 2,750,000 2,045,772 74.39%

4610 3,000 2,033 67.77%

2. Wydatki inwestycyjne w tym: 12,440,000 11,651,349 93.66%

6260 12,140,000 11,591,349 95.48%

6270 300,000 60,000 20.00%

IV. Stan funduszu na koniec roku 8,606,411 7,849,334 91.20%

1. Środki pieniężne 300,668 211,894 70.47%

2. Należności 8,905,743 8,791,005 98.71%

3. Zobowiązania 600,000 1,153,565 192.26%

Suma bilansowa 23,949,411 21,548,488 89.98%


Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego

Dotacj e z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacj e z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Strona 311 z 358

Wykonanie planu dotacji udzielonychz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

w 2006 roku

§ Przedmiot dotacji

2440 100,000 0 0

2450 50,000 0 0

6260 12,140,000 11,870,000 11,591,349

6260 Białobrzegi - St. 70,000 69,971

6260 Radzanów 35,000 35,000

6260 Stara Błotnica 80,000 80,000

6260 Wyśmierzyce 50,000 50,000

6260 Ciechanów - St. 80,000 80,000

6260 Gołymin 60,000 60,000

6260 Grudusk 40,000 35,580

6260 Opinogóra Górna 80,000 80,000

6260 Borowie 70,000 70,000

6260 Górzno 70,000 70,000

6260 Miastków Kościelny 70,000 70,000

6260 Parysów 40,000 20,476

Podmiot otrzymujący dotację

Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacj e z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 34207 Radzanów - Kadłubska WolaModernizacja drogi gminnej Młodynie Dolne - Młodynie Górne

Budowa drogi gminnej dojazdowej do pól relacji Ryki - Stary Kiełbów na odcinku o dług. 1710,7 m

Modernizacja drogi gminnej, gruntowej w Wyśmierzycach nr 1175Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 07714 Polesie - Luszewo - GlinojeckPrzebudowa drogi gminnej transportu rolnego Garnowo Duże - Osiek Wólka

Przebudowa drogi gminnej Przywilcz-Kuskowo

Przebudowa drogi gminnej nr 32 w miejscowości Klonowo zlokalizowanej na działkach nr 12 i nr 17 w obrębie Klonowo

Modernizacja drogi dojazdowej, gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Dudka, gm. Borowie

Modernizacja drogi gminnej Wólka Ostrożeńska - GórznoModernizacja drogi dojazdowej do posesji i gruntów rolnych we wsi ZgórzeModernizacja drogi gminnej we wsi Żabieniec

Strona 312 z 358

§ Przedmiot dotacjiPodmiot otrzymujący dotację

Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Pilawa 75,000 74,085

6260 Sobolew 50,000 50,000

6260 Trojanów 80,000 80,000

6260 Wilga 75,000 75,000

6260 Żelechów 70,000 45,360

6260 Gostynin - G. 35,000 35,000

6260 Pacyna 65,000 65,000

6260 Sanniki Przebudowa drogi w Brzezinach 60,000 60,000

6260 Szczawin Kościelny 40,000 40,000

6260 Żabia Wola 45,000 45,000

6260 Belsk Duży 60,000 60,000

6260 Błędów 30,000 30,000

6260 Chynów 60,000 60,000

6260 Goszczyn 55,000 55,000

6260 Grójec - St. 65,000 65,000

6260 Mogielnica M i G 60,000 60,000

6260 Pniewy 35,000 35,000

6260 Warka 40,000 40,000

6260 Głowaczów 60,000 60,000

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w miejscowości Gocław

Przebudowa drogi gminnej nr 3643013 w miejscowości Chotynia

Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 3651003, od drogi krajowej Nr 17 - do Woli Koryckiej GórnejModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wólka GruszczyńskaWykonanie modernizacji drogi gminnej nr 3665034 i 3665001 w Hucie Żelechowskiej

Modernizacja drogi gminnej Lucień - Klusek na odcinku 1100 mb

Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowiec, gm. Pacyn na odcinku L-564 mb

Przebudowa droi gminnej transportu wiejskiego Helenów - Smolenta o długości 958,1 mWykonanie nakładki na drodze w miejscowości Bieniewiec

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Dobryszew - Załącze na długości 1035 m

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Fabianów w istniejącym pasie drogowym

Budowa drogi dojazdowej do pól Janów - MichalczewPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długowola, nr drogi 3428003Modernizacja drogi powiatowej nr 34193 Warka - PrzylotPrzebudowa drogi gminnej Mogielnica - Jastrzębia nr. geod. 135 i 136Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Wiatrowiec i CychryModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Dolny, gm. WarkaModernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzóza (Przecinka)

Strona 313 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Kozienice 40,000 40,000

6260 Kozienice - St. 60,000 60,000

6260 Nieportęt 50,000 50,000

6260 Serock 60,000 60,000

6260 Chotcza 42,000 42,000

6260 Ciepielów 60,000 60,000

6260 Lipsko 65,000 65,000

6260 Lipsko - St. 70,000 70,000

6260 Rzeczniów 80,000 80,000

6260 Sienno 60,000 59,420

6260 Solec nad Wisłą 65,000 65,000

6260 Huszlew 50,000 43,923

6260 Łosice - St. 35,000 35,000

6260 Łosice G. 60,000 60,000

6260 Olszanka 60,000 60,000

6260 Platerów 50,000 50,000

6260 Sarnaki 50,000 50,000

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie dróg dojazdowych (ul. Piastowska i ul. Strumykowa) do pól we wsi Aleksandrówka gm Kozienice

Modernizacja drogi powiatowej 34222 Wyborów - Basinów

Budowa ul. Głównej w miejscowości Rynia gm. Nieporęt

Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Kania Nowa, działka numer ew. 155 droga gminna nr 0125039

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do Kolonia Wola SoleckaPrzebudowa drogi gminnej do pól przez wieś Stary Ciepielów, I etap o długosci 1000 mb i szerokości 3,50 mPrzebudowa drogi gminnej nr 3408021 na odcinku Lipa Krępa - LucjanówPrzebudowa drogi powiatowej 34596 Walentynów - Zemborzyn - PwałowicePrzebudowa - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji "Rybiczyzna - Borcuchy"Przebudowa drogi gminnej nr 3455013 do wsi AleksandrówModernizacja gminnej drogi nr 023 dojazdowej do gruntów rolnych we wsi SadkowiceModernizacja drogi transportu rolnego we wsi Makarówka, oznaczonej nr dz. 940

Modernizacja drogi powiatowej nr 02156 Ostromęczyn - Chłopków

Budowa drogi gminnej - ul. Czerwonego Krzyża - dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi ZakrzeModernizacja drogi gminnej do RadlniBudowa drogi gminnej do pól Mężenin - Drażniew, położonej we wsi Mężenin, gm. Platerów

Asfaltowanie drogi gminnej 0226011 Nowe Litewniki - Zakątek

Strona 314 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Stara Kornica 60,000 58,002

6260 Karniewo 55,000 55,000

6260 Maków Maz. - Mst. 35,000 35,000

6260 Maków Maz. - St. 75,000 75,000

6260 Różan 40,000 36,411

6260 Sypniewo 45,000 45,000

6260 Szelków 60,000 60,000

6260 Jakubów 30,000 30,000

6260 Kałuszyn 70,000 70,000

6260 Mińsk Maz. - St. 70,000 70,000

6260 Mrozy 55,000 55,000

6260 Siennica 50,000 50,000

6260 Stanisławów 35,000 35,000

6260 Dzierzgowo 40,000 39,399

6260 Mława - St. 50,000 50,000

6260 Radzanów 60,000 60,000

6260 Stupsk 65,000 65,000

6260 Szreńsk 50,000 50,000

Budowa drogi gminnej w m. Kobylany KoloniaModernizacja drogi gminnej: Chełchy Dzierskie - ZarębyModernizacja drogi cmentarnej w Makowie Maz.Przebudowa drogi powiatowej nr 28367 Rzewnie - Drozdowo Przebudowa drogi gminnej w Dyszobabie o długości 1,225 km

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 34, 67 w obrębie wsi Glinki Rafały, Jarzyły

Modernizacja gruntowej drogi gminnej transportu rolnego nr 3 i 18 we wsi Smrock - KoloniaModernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Turek - Nart

Modernizacja drogi we wsi Budy Przytockie, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budy Przytockie, Marianka, Chroscice, Wólka Kałuska i m. Kałuszyn, gm. Kałuszyn - etap I

Przebudowa drogi powiatowej Nr 36307 Kluki-Wąsy, odcinek IIBudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Guzew i Rudka - II etapModernizacja drogi gminnej Kośminy - LasominModernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie gmina Stanisławów

Przebudowa drogi gminnej nr 015/W o nawierzchni gruntowej Zawady - Żarnowo Przebudowa drogi powiatowej nr 07169 Nadratowo Ługi, gmina Szreńsk

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bańkowo Kościelne

Przebudowa drogi gminnej /którą jest droga transportu rolnego/ zlokalizowanej we wsi Bolewo i Sulkowo - Kolonia gmina Stupsk

Przebudowa dróg gimnnych w miejscowości Proszkowo na odcinkach "ABC" i "BD" gm. Szreńsk o łącznej długości 379,00 m

Strona 315 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Szydłowo 65,000 65,000

6260 25,000 25,000

6260 Czosnów 50,000 46,831

6260 Leoncin 35,000 35,000

6260 Nasielsk 80,000 80,000

6260 60,000 60,000

6260 Pomiechówek 50,000 50,000

6260 Łyse 40,000 40,000

6260 Baranowo 55,000 55,000

6260 Czerwin 60,000 60,000

6260 Goworowo 40,000 40,000

6260 Kadzidło Przebudowa drogi w Chudku 45,000 45,000

6260 Lelis 70,000 70,000

6260 Olszewo - Borki 60,000 60,000

6260 Ostrołęka - St. 55,000 51,849

6260 Troszyn 80,000 56,313

6260 Andrzejewo 80,000 80,000

6260 Boguty - Pianki 80,000 80,000

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Nowe Piegłowo

Wieczfnia Kościelna

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Windyki na działce nr 124 o długość 1375 m

Modernizacja drogi gminnej w Kazuniu Polskim gmina Czosnów

Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze transportu rolnego w miejscowości Głusk - Stanisławów, gmina LeoncinModernizacja drogi gminnej Dobra Wola, gm. Nasielsk

Nowy Dwór Maz. - St.

Budowa drogi powiatowej nr 01630 Zakroczym - Smoły - Zaręby, długości 700 mbPrzebudowa drogi gruntowej w WymysłachModernizacja drogi gruntowej transportu rolnego nr 1003, 1004, 356, 345 Łączki - Kol. Piątkowizna na odcinku 2740 mb

Przebudowa drogi gminnej Baranowo - Lipowy LasPrzebudowa drogi gminnej transportu rolniczego Wiśniewo - GniazdowoModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kobylin - Kaczka, gm. Goworowo

Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Łęg Przedmiejski - kol. JażyłyPrzebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w miejscowości Nożewo Modernizacja / Przebudowa drogi powiatowej Nr 28323 Baranowo - Oborczyska - Bakuła

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Kleczkowo

Przebudowa drogi transportu rolniczego Przeździecko Jachy - Przeździecko Drogoszewo

Droga dojazdowa do pól p.n. "Przebudowa drogi gminnej od dr. woj. Nr 690 - Białe - Figle, Białe - Chorosze, Białe - Kwaczoły

Strona 316 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Ostrów Maz. 80,000 80,000

6260 Ostrów Maz. - St. 80,000 80,000

6260 Wąsewo 35,000 35,000

6260 Zaręby Kościelne 80,000 80,000

6260 Osieck 50,000 50,000

6260 Otwock - St. 70,000 53,576

6260 Góra Kalwaria 55,000 42,030

6260 Tarczyn 50,000 50,000

6260 Bielsk 35,000 35,000

6260 Bodzanów 80,000 79,905

6260 Brudzeń Duży 80,000 80,000

6260 Bulkowo 30,000 30,000

6260 Łąck 55,000 55,000

6260 Mała Wieś 40,000 40,000

6260 Płock - St. 70,000 70,000

6260 Radzanowo 40,000 40,000

6260 Wyszogród 80,000 80,000

6260 Baboszewo 50,000 50,000

Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Koziki Majdan

Przebudowa drogi powiatowej nr 23599 Uścianek Wielki - Zakrzewo KopijkiModernizacja drogi transportu rolnego Grądy- Rynek

Przebudowa drogi gminnej transportu wiejskiego Rostki DaćbogiPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji na długości odcinka 0,840 km we wsi Wójtowizna, Gmina OsieckBudowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka - Poręby Modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Czersk

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Ruda - Prace Małe

Modernizacja drogi gminnej Umienino Łubki - Umienino, dł. 300 mb, szer. drogi 4,0 m - etap IV

Modernizacja (żwirowanie) nawierzchni drogi gminnej nr 9 w miejscowości Wiciejewo gm. Bodzanów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikórz Modernizacja drogi gruntowej gminnej Pilichowo - Romanowo

Modernizacja drogi gminnej we wsi Antoninów na odcinku 700 mb

Modernizacja drogi gminnej, gruntowej nr 312424 relacji Zakrzewo Kościelne - Chylin - droga krajowa nr 62 na odcinku 3100 mb

Modernizacja drogi powiatowej nr 31381 Gąbin - Strzemeszno, długość 0,500 km

Modernizacja drogi gruntowej Wodzymin - Chomętowo - Białkowo

Przebudowa drogi gminnej Kobylniki - Bziny o długości 0,5 km

Modernizacja drogi dojazdowej we wsi Kowale

Strona 317 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 60,000 60,000

6260 Dzierzążnia 60,000 60,000

6260 Joniec 60,000 52,834

6260 Naruszewo 60,000 60,000

6260 Płońsk - G. 80,000 80,000

6260 Płońsk - St. 80,000 80,000

6260 Raciąż 80,000 80,000

6260 Sochocin 50,000 50,000

6260 Załuski 80,000 80,000

6260 Czernice Borowe 70,000 70,000

6260 Krasne 30,000 28,889

6260 Przasnysz - St. 75,000 73,957

6260 Przasnysz - G. 60,000 60,000

6260 Klwów 60,000 60,000

6260 Odrzywół 60,000 60,000

6260 Potworów 80,000 80,000

6260 Przysucha - G. 70,000 70,000

Czerwińsk nad Wisłą

Modernizacja drogi transportu rolniczego we wsi Goławin, gm. Czerwińsk nad Wisłą Przebudowa drogi gminnej nr 0712056 i nr 0712060 w miejscowości KuciceModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości JoniecPrzebudowa drogi gminnej nr 0726002 Garwolewo - Osiek - Łazęki, długości 1850 mModernizacja drogi gminnej transportu rolniczego nr 0704016 w SzerominkuPrzebudowa drogi powiatowej nr 31 262 Wychódźc - Miączynek

Przebudowa drogi gminnej Nr 718-43 Kaczorowy - Ćwiersk - Drozdowo, długość odcinka 1155 m

Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wierzbówiec

Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczytno, gmina Załuski, pow. PłońskModernizacja drogi gminnej do m. Kosmowo

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego poprzez wielowarstwowe powierzchniowe utrwalenie, droga Pęczki - Kozłowo

Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego nr 28306 Przasnysz - Brzeski Kołaki, dł. Odcinka 800 mb - odcinek Kobylaki - Ulatowo Adamy

Modernizacja drogi gminnej Helenowo Stare - Helenowo Nowe

Przebudowa droi gminnej dojazdowej do pól w m. Głuszyna "Kamienne Działki" o dł. 0,780 km

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości OssaPrzebudowa drogi gminnej nr 3447008 Rdzów - Mokrzec - Grabowska Wola, odcinek przez miejscowość MokrzecPrzebudowa drogi dojazdowej do pól Zbożenna - Skrzyńsko

Strona 318 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Przysucha - St. 70,000 70,000

6260 Rusinów 25,000 15,652

6260 Wieniawa 60,000 57,432

6260 Gzy 60,000 55,572

6260 Obryte 55,000 55,000

6260 Pokrzywnica 80,000 80,000

6260 Pułtusk - St. 80,000 80,000

6260 Świercze 60,000 60,000

6260 Zatory 70,000 70,000

6260 Gózd 70,000 70,000

6260 Iłża Przebudowa drogi gminnej w Białce 65,000 65,000

6260 Jastrzębia 65,000 65,000

6260 Jedlińsk 75,000 75,000

6260 Kowala 50,000 50,000

6260 Pionki 80,000 80,000

6260 Przytyk 80,000 80,000

6260 Radom - St. 75,000 75,000

6260 Skaryszew 60,000 60,000

6260 Wolanów 80,000 75,161

Przebudowa drogi powiatowej nr 34329 Drzewica - Rusinów- Sady Kol. w miejscowości GrabowaPrzebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości ZychorzynModernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ryków

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Mierzeniec - Grochy Stare

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tocznabiel, gmina Obryte

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budy Ciepielińskie

Przebudowa drogi powiatowej Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobył. - Wólka Zalewska

Modernizacja drogi gminnej nr 034 przez wieś Dziarno

Budowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w miejscowości Borsuki Kolonia dz. Nr ewid. 370, 503

Budowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonów

Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wólka Lesiowska o długości 680 mbPrzebudowa drogi gminnej Wola Bierwiecka - ObózekBudowa nawierzchni drogi gminnej w TrablicachBudowa drogi gminnej w miejscowości HelenówPrzebudowa drogi gminnej nr 3450023 w miejscowości ŻerdźPrzebudowa obiektu mostowego przez rzekę Pacynkę zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 34419 Wojciechów - Rajec

Budowa drogi dojazdowej (gminnej) do gruntów rolnych w miejscowości Chomentów Socha (droga Nr 1268 - obręb Chomentów Puszcz)

Modernizacja drogi gminnej we wsi Kowale Duszocina

Strona 319 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Kotuń 50,000 49,315

6260 Mordy 70,000 70,000

6260 Przesmyki 40,000 37,064

6260 Siedlce - St. 80,000 80,000

6260 Skórzec 60,000 60,000

6260 Wiśniew 70,000 70,000

6260 Zbuczyn 55,000 55,000

6260 Gozdowo 60,000 60,000

6260 Rościszewo 80,000 80,000

6260 Sierpc - G. 70,000 69,940

6260 Szczutowo 80,000 40,954

6260 Zawidz 80,000 80,000

6260 Brochów 60,000 60,000

6260 Iłów 80,000 80,000

6260 Nowa Sucha 80,000 80,000

6260 Rybno 50,000 50,000

6260 Sochaczew - G. 40,000 38,436

6260 Teresin 45,000 45,000

6260 Bielany 53,000 53,000

6260 Ceranów 25,000 25,000

6260 Kosów Lacki 70,000 69,089

Przebudowa drogi gminnej do pól w miejscowości Rososz, działki nr 102, 462Modernizacja drogi transportu rolnego Olędy - Krynki Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze wewnetrznej Głuchówek - Kolonia Mordy

Przebudowa drogi powiatowej nr 36361 Przesmyki - Lipiny dł. 1200 mb - Gmina PrzesmykiPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłódzie działka nr ewid. 988/3Droga dojazdowa do pól i łąk w ŚmiarachWykonanie stabilizacji drogi gminnej Lipiny - Ługi Rętki, długosć odcinka 950 mbPrzebudowa drogi gminnej w m. ReczewoPrzebudowa drogi gminnej we wsi PolikPrzebudowa drogi gminnej w miejscowości SudragiPrzebudowa drogi dojazdowej do pól Podlesie - Agnieszkowo Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Młotkowo Wieś, gm. ZawidzModernizacja drogi transportu rolnego w LasociniePrzebudowa drogi gminnej przez Brzozów Stary Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kolonia Gradowska

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Wesoła

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kożuszki Parcel

Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 3904 w miejscowości Izbiska

Modernizacja drogi gminnej na odcinku Patrykozy - Patrykozy-Kolonia

Modernizacja drogi gminnej we wsi Wszebory o nr ewidencyjnym 276/1

Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej Żochy - Rostki

Strona 320 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Repki 80,000 80,000

6260 Sabnie 60,000 60,000

6260 Sokołów Podl. - G. 80,000 80,000

6260 Sokołów Podl. - St. 80,000 80,000

6260 Sterdyń 40,000 40,000

6260 Jastrząb 65,000 65,000

6260 Orońsko 70,000 53,858

6260 Szydłowiec - M i G 35,000 32,281

6260 Szydłowiec St. 60,000 57,474

6260 Leszno 40,000 32,421

6260 60,000 52,563

6260 Grębków 60,000 47,508

6260 Korytnica 80,000 80,000

6260 Łochów 80,000 80,000

6260 Sadowne 70,000 70,000

6260 Stoczek 65,000 65,000

6260 Węgrów - St. 80,000 80,000

6260 Wierzbno 30,000 27,155

6260 Dąbrówka 60,000 59,887

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WyrozębyPrzebudowa drogi gminnej Wymysły - ChmielnikWykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku 920 m

Modernizacja (przebudowa) drogi kategorii powiatowej nr 36156, na odcinku o długości 0,700 km, w obrębie ewidencyjnym: Toczyski Podborne, Toczyski Średnie i Dzierzby Szlacheckie

Modernizacja drogi gminnej w m. KiełpiniecModernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy DwórBudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości ŚniadkówBudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - II etapModernizacja drogi dojazdowej do pól nr 34488 Łaziska - Orońsko gm. Orońsko

Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa

Warszawa Zach. - St.

Modernizacja drogi dojazdowej do pól - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 01444 na odcinku około 620 mb w m. Wola Łuszczewska, gm. Błonie

Modernizacja drogi dojazdowej do pól Polków Sagały - ZiomakiPrzebudowa drogi gminnej do wsi Maksymilianów o dł 1,5 kmPrzebudowa drogi gminnej we wsi Baczki w gm. ŁochówPrzebudowa drogi gminnej we wsi Zarzetka (Gmina Sadowne)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Gruszczyno, gm. Stoczek Przebudowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych nr 36313 Wierzbno - GrębkówPrzebudowa drogi gminnej do miejscowości JanówekModernizacja drogi transportu rolnego w Trojanach, gm. Dąbrówka

Strona 321 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Poświętne 50,000 49,929

6260 Radzymin 30,000 30,000

6260 Tłuszcz 60,000 60,000

6260 Wołomin - St. 76,000 76,000

6260 Długosiodło 70,000 70,000

6260 Somianka 70,000 70,000

6260 Kazanów Budowa drogi gminnej nr 3437013 70,000 70,000

6260 Policzna 45,000 45,000

6260 Przyłęk 70,000 70,000

6260 Tczów 50,000 50,000

6260 Zwoleń 65,000 65,000

6260 Zwoleń - St. 75,000 75,000

6260 Lubowidz 60,000 60,000

6260 Lutocin 45,000 35,941

6260 Żuromin - St. 75,000 66,442

6260 Puszcza Mariańska 50,000 50,000

6260 Żyrardów - St. 50,000 50,000

6260 Piaseczno - St. Zakup sprzętu i oprogramowania 10,000 9,977

6260 Sochaczew - St. 10,000 7,381

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Cygów, gm. Poświętne

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi BorkiModernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Stryjki, gm. Tłuszcz

Modernizacja drogi powiatowej nr 36231 Wola Ręczajska - Poświętne

Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Jaszczułty (przebudowa nawierzchni)Przebudowa drogi transportu rolnego nr. ewid. 688 w miejscowości Wielęcin

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości FrankówModernizacja drogi gminnej w miejscowości BaryczkaPrzebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PodzakrzówekPrzebudowa odcinka drogi gminnej w m. Sycyna Południowa gm. ZwoleńPrzebudowa drogi powiatowej nr 34-572 Jasieniec - MierziączkaPrzebudowa drogi gminnej do miejscowości Mały LasModernizacja dojazdowej drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości FelcynPrzebudowa drogi powiatowej nr 07142 Zielona - Zalesie Jabłonowo odcinek Gościszka - Bagienice - etap IIModernizacja drogi gminnej w miejscowości BednaryPrzebudowa drogi powiatowej nr 38354 Skierniewice - Bartniki - Miedniewice

Zakup komputerów, programu - ochrona gruntów oraz skanera

Strona 322 z 358


Plan na 2006 rok

Kwot

a pr

zyzn

anej

do

tacj

i wg

umow

y

Kwot

a do

tacj

i w

ykor

zyst

anej

prz

ez

podm

iot

6260 Zwoleń - St. 8,000 8,000

6260 Ciechanów - St. 10,000 8,370

6260 Radom - Mst. 6,000 5,980

6260 Płock - St. 10,000 8,679

6260 50,000 44,077

6260 45,000 45,000

6260 45,000 45,000

6270 300,000 72,000 60,000

6270 Tadeusz Kowalczyk 60,000 60,000

6270 12,000 0

Ogółem 12,590,000 11,942,000 11,651,349

Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Uzbrojenie w sprzęt komputerowy stanowiska pracy realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych

Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i ewidencji gruntów oraz kserokopiarki

Urząd Miasta i Gminy

Renowacja zbiornika wodnego w Białobrzegach - działka nr 4

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych Warszawa

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Budowa dwóch zbiorników do małej retencji w miejscowości "Łękawica" w miejscowości Łekawica gm. Grabów n/Pilicą pow. Kozienice

Zarząd Wspólnoty Gruntowej "Karczunek" w Kałuszynie

Budowa zbiornika retencyjnego na gruntach Wspólnoty Gruntowej "Karczunek" i zastawki piętrzacej na rzece Witówce

Strona 323 z 358

% w

ykon

ania

95.48%

99.96%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

88.95%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

51.19%

Strona 324 z 358

% w

ykon

ania

98.78%

100.00%

100.00%

100.00%

64.80%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Strona 325 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.03%

100.00%

87.85%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Strona 326 z 358

% w

ykon

ania

96.67%

100.00%

100.00%

100.00%

91.03%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

98.50%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Strona 327 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

100.00%

93.66%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

94.27%

70.39%

100.00%

100.00%

Strona 328 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

76.54%

76.42%

100.00%

100.00%

99.88%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Strona 329 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

100.00%

88.06%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

96.30%

98.61%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Strona 330 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

62.61%

95.72%

92.62%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

93.95%

Strona 331 z 358

% w

ykon

ania

98.63%

100.00%

92.66%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.91%

51.19%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

96.09%

100.00%

100.00%

100.00%

98.70%

Strona 332 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

76.94%

92.23%

95.79%

81.05%

87.61%

79.18%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.52%

99.81%

Strona 333 z 358

% w

ykon

ania

99.86%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

79.87%

88.59%

100.00%

100.00%

99.77%

73.81%

Strona 334 z 358

% w

ykon

ania

100.00%

83.70%

99.67%

86.79%

88.15%

100.00%

100.00%

20.00%

100.00%

0.00%

97.57%

Strona 335 z 358

Wykonanie planu finansowego Załącznik Nr 24

do sprawozdaniaw 2006 roku z wykonania budżetu


za 2006 r.

Poz. § Treść Plan na 2006 rok

1 2 3 4 5 7Suma bilansowa 13,975,251 14,840,098 106.19%

I. Stan funduszu na początku roku 6,186,069 6,186,069 100.00%


2. Należności 1,894,112 1,894,112 100.00%

3. Zobowiązania 1,065,757 1,065,757 100.00%

II. PRZYCHODY 7,789,182 8,654,029 111.10%

1. Dochody własne, w tym: 600,000 483,049 80.51%

0580 Grzywny i inne kary pieniężne 1,875 0.00%

0830 Wpływy z usług 300,000 244,185 81.40%

0920 Pozostałe odsetki 300,000 236,989 79.00%

2. 2960 Przelewy redystrybucyjne 7,189,182 8,170,980 113.66%

3,429,591 3,920,490 114.31%

3,429,591 3,920,490 114.31%

dofinansowanie dla CFGZGiK 330,000 330,000 100.00%

III. WYDATKI 8,904,267 8,018,952 90.06%1. Wydatki bieżące (własne), w tym: 4,844,676 3,901,005 80.52%

4270 Zakup usług remontowych 91,000 85,139 93.56%

4300 Zakup usług pozostałych 4,713,576 3,811,473 80.86%

4306 Zakup usług pozostałych 35,600 0 0.00%

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4,500 4,393 97.62%

2. Wydatki inwestycyjne w tym: 550,000 139,595 25.38%

6120 550,000 139,595 25.38%

3. 2960 Przelewy redystrybucyjne 3,509,591 3,978,352 113.36%

60,000 37,912 63.19%

3,429,591 3,920,440 114.31%

dofinansowanie dla PFGZGiK 20,000 20,000 100.00%

IV. Stan funduszu na koniec roku 5,070,984 6,821,146 134.51%


2. Należności 962,000 2,307,398 239.85%

3. Zobowiązania 1,202,000 1,385,090 115.23%

Suma bilansowa 13,975,251 14,840,098 106.19%

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wykonanie za 2006r.

Plan po zmianach

odpis 10% z funduszy owiatowych dla funduszu centralnego

odpis 10% z funduszy owiatowych dla funduszu wojewódzkiego

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego

Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego

Strona 336 z 358

Załącznik Nr 25do sprawozdaniaz wykonania budżetuWojewództwa Mazowieckiego

za 2006 r.

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

zadania z terminem realizacji do 6 MARCA 2006 r.: 190,000 181,449.39 95.50% 8,551

98. 754 75495 4300 190,000 181,449.39 95.50% 8,551

zadania z terminem realizacji do 31 MARCA 2006 r.: 1,712,000 1,366,469.20 79.82% 345,531

84. Wydatki na e - Strategię 710 71095 4300 75,000 74,908.00 99.88% 92

205. 851 85111 6220 191,000 191,000.00 100.00% 0

206. 851 85111 6220 168,000 168,000.00 100.00% 0

207. 851 85111 6220 60,000 58,560.00 97.60% 1,440

208. 851 85111 6220 60,000 60,000.00 100.00% 0

209. 851 85111 6220 400,000 400,000.00 100.00% 0

210. 851 85111 6220 280,000 0.00 0.00% 280,000

211. 851 85111 6220 108,000 45,000.00 41.67% 63,000

217. Zakupy inwestycyjne 900 90001 6060 370,000 369,001.20 99.73% 999

zadania z terminem realizacji do 30 MAJA 2006 r.: 904,900 546,024.13 60.34% 358,876

101. 801 80102 6050 626,500 320,214.03 51.11% 306,286

Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2005 roku ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

Zakup opasek odblaskowych sprężystych

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. Adaptacja istniejącego budynku energetycznego dla potrzeb laboratorium mikrobiologii.

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. Modernizacja istniejącego Budynku Technicznego na Potrzeby Apteki, Magazynu Gospodarczego, Kuchni, Dezynfektorni I Działu Technicznego

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. Modernizacja i adaptacja istniejącego budynku apteki i świetlicy dla potrzeb przychodni hiv/aids z salą dydaktyczno – wykładową - prace projektowe

Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. prof. dr Jana Bogdanowicza ul. Niekłańska 4/24 Warszawa. Wymiana instalacji wod-kan w budynkach A, B1 i C

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej do obecnych standardów

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie. Przebudowa pomieszczeń Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki SPZOZ w Ciechanowie. Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego od strony Przychodni

Zespół Szkół Ogólnokształcących Józefów - modernizacja głównego budynku szkoły oraz terenu przed budynkiem

Strona 337 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

102. 801 80102 6050 274,000 223,386.10 81.53% 50,614

103. 801 80102 6050 4,400 2,424.00 55.09% 1,976

zadania z terminem realizacji do 31 MAJA 2006 r.: 145,736 145,736.00 100.00% 0

106. 801 80141 6050 145,736 145,736.00 100.00% 0

zadania z terminem realizacji do 30 CZERWCA 2006 r.: 3,585,235 3,389,653.42 94.54% 195,582

105. 801 80141 6050 16,450 1,385.92 8.43% 15,064

114. 801 80195 4300 36,700 30,500.00 83.11% 6,200

115. 801 80195 6060 50,000 34,667.50 69.34% 15,333

184. 851 85111 6220 908,100 908,100.00 100.00% 0

216. 854 85403 6050 2,050,000 2,050,000.00 100.00% 0

221. 921 92106 2480 158,985 0.00 0.00% 158,985

222. 921 92107 2480 365,000 365,000.00 100.00% 0

zadania z terminem realizacji do 31 LIPCA 2006 r.: 342,749 341,173.31 99.54% 1,576

240. 921 92118 6220 342,749 341,173.31 99.54% 1,576

zadania z terminem realizacji do 31 SIERPNIA 2006 r.: 596,146 13,103.84 2.20% 583,042

99. 801 80102 6050 596,146 13,103.84 2.20% 583,042

zadania z terminem realizacji do 30 WRZEŚNIA 2006 r.: 30,650,283 26,853,380.86 87.61% 3,796,902

2. 010 01006 6060 137,000 134,038.00 97.84% 2,962

3. 010 01006 6060 398,000 395,495.41 99.37% 2,505

6. 010 01095 6300 300,000 277,920.00 92.64% 22,080

7. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

8. 010 01095 6300 222,968 222,968.00 100.00% 0

Zespół Szkół Ogólnokształcących Józefów - modernizacja budynku szkolnego tzw. "harcówki"Zespół Szkół Ogólnokształcących Józefów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Adaptacja poddasza na potrzeby kadry pedagogicznej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu

Budowa nowej siedziby Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie Druk materiałów promocyjnych: kalendarzy oraz dostarczenia kubków z nadrukiemZakup nagród na konferencję pt. "Samorząd Przyjazny Oświacie"Utworzenie pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 26

Modernizacja budynków szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

Teatr Żydowski - Obchody Jubileuszu 55 - lecia Teatru Żydowskiego

Mazowiecki Teratr Muzyczny "Operetka" - Realizacja spektaklu "Księżniczka Czardasza"

Muzeum Regionalne w Siedlcach - Rozbudowa i adaptacja obiektów Muzeum Walki i Męczeństawa w Treblince

Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie

Zakupy inwestycyjne - wyposażenie gospodarstw pomocniczych przy WZMiUW

Zakup sprzętu służącego do konserwacji urządzeń melioracji podstawowych na wyposażenie Gospodarstw Pomocniczych przy WZMiUW

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Topiąca i Babiec Piaseczny o łącznej długości ok. 9 km. Pomoc finansowa dla gm. Rościszewo

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2165 mb w miejscowości Jednorożec i oczyszczalni ścieków, pomoc finansowa dla gm. Jednorożec

Przebudowa drogi gminnej Krzesławice - Gaj o długości 750 m. pomoc finansowa dla gm. Rusinów

Strona 338 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

9. 010 01095 6300 300,000 259,351.00 86.45% 40,649

10. 010 01095 6300 300,000 297,000.00 99.00% 3,000

11. 010 01095 6300 50,000 34,750.00 69.50% 15,250

12. 010 01095 6300 276,400 274,035.00 99.14% 2,365

13. 010 01095 6300 300,000 238,860.00 79.62% 61,140

14. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

15. 010 01095 6300 283,122 198,614.00 70.15% 84,508

16. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

17. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

18. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

19. 010 01095 6300 300,000 292,465.26 97.49% 7,535

20. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

21. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

22. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

23. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

24. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janówek I, Janówek II, Jelonek i Odrzywół o długości ok.. 2665 mb. Pomoc finansowa dla gm. Odrzywół

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gałki o długości 2500 mb. Pomoc finansowa dla gm. Gielniów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Borki i Leszczyny o długości 4840 mb. Pomoc finansowa dla gm. Chlewiska

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nur na długości 1,018 km. Pomoc finansowa dla gm. Nur

Modernizacja drogi gminnej Piasków-Hieronimów o długości 1440 mb. Pomoc finansowa dla gm. Sienno

Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny - Grochy Imbrzyki długości 2,125 km. Pomoc finansowa dla gm. Gzy

Budowa drogi gminnej przez m. Grabowa "Stara Wieś -Szkoła" o długości 800 mb. Pomoc finansowa dla gm. Potworów

Przebudowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zygmuntowo odcinek o długości 1450 mb. Pomoc finansowa dla gm. Długosidło

Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pogorzelcu o długości 1806 mb. Pomoc finansowa dla gm. Maciejowice

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniew na długości 2 km. Pomoc finansowa dla gm. Wiśniew

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Goławin, Wólka Przybojewska, Miączynek. Pomoc finansowa dla gm. Czerwińsk

Przebudowa drogi gminnej od wsi Żabin Karniewski przez wieś Szlasy Złotki i Zelki Dąbrowe do wsi Pomaski Sikuty i wsi Czarnostów Polesie. Pomoc finanowa dla gm. Karniewo

Budowa drogi gminnej Kolonia Ostromęczyn - Górki - Hruszniew o długości 320,5 mb. Pomoc finansowa dla gm. PlaterówBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz. Pomoc finansowa dla gm. Latowicz

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie Tartak ulice Brzozowa, Topolowa, Sosnowa o długości 1077 m. Pomoc finansowa dla gm. Brańszczyk

Przebudowa istniejących trzech ulic w Staroźrebach o łącznej długości 0,984 km. Pomoc finansowa dla gm. Staroźrebry

Strona 339 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

25. 010 01095 6300 292,500 197,454.00 67.51% 95,046

26. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

27. 010 01095 6300 300,000 290,950.00 96.98% 9,050

28. 010 01095 6300 261,000 255,882.00 98.04% 5,118

29. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

30. 010 01095 6300 295,627 274,967.00 93.01% 20,660

31. 010 01095 6300 300,000 98,706.00 32.90% 201,294

32. 010 01095 6300 165,331 165,331.00 100.00% 0

33. 010 01095 6300 300,000 300,000.00 100.00% 0

34. 010 01095 6300 102,652 102,630.41 99.98% 22

35. 010 01095 6300 270,000 270,000.00 100.00% 0

36. 010 01095 6300 261,883 261,883.00 100.00% 0

37. 010 01095 6300 261,883 240,069.00 91.67% 21,814

38. 010 01095 6300 261,883 261,883.00 100.00% 0

44. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

Sieć wodociągowa wraz z przyłączmi we wsi Gzowice Kolonia o długości 2499 m, długość przyłączy 308 m. Pomoc finansowa dla gm. Jedlina - Letnisko

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kamionka, Strzebula o długości 5020 mb. Pomoc finansowa dla gm. Jakubów

Budowa drogi gminnej Nr 36030 w miejscowości Szewnica o długości 1575 mb. Pomoc finansowa dla gm. Jadów

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Duninowie o długości 630 mb. Pomoc finansowa dla gm. Nowy Duniów

Przebudowa drogi gminnej PoniatyWielkie - Poniaty Cibory o długości 2535 m. Pomoc finansowa dla gm. Winnica

Przebudowa ulic na osiedlu Kościelna w Sypniewie o długości 1305 mb. Pomoc finansowa dla gm. Sypniewo

Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Nidzgora o długości 2901mb. Pomoc finansowa dla gm. Kuczbork - Osada

Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi o długości 2898 mb. Pomoc finansowa dla gm. Olszewo - Borki

Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączmi domowymi w miejscowości Drożdżyn i Wycinki. Pomoc finansowa dla gm. Sochocin

Wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 11478 mb. W miejscowościach Korabiewice - Kornice - Górki. Pomocc finansowa dla gm. Puszcza Mariańska

Przebudowa drogi gminnej Kamionna - Dąbrowa na odcinku 1 km. Pomoc finansowa dla gm. Łochów

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo o łącznej długości 14 km. Pomoc finansowa dla gm. Mochowo

Modernizacja drogi w miejscowości Boryszewo Nowe o dł. 850mb Pomoc finansowa dla gm. Radzanowo

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowośći Chrzczony, Rostki, Chrostowo, Wysocarz, Sawały wraz z odbudową dróg. Pomoc finansowa dla gm. Troszyn

I Etap przebudowy drogi powiatowej 28167 Zamość- Troszyn- Piski- Nadbory. Pomoc finansowa dla powiatu Ostrołęka

Strona 340 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

45. 600 60014 6300 105,000 103,948.80 99.00% 1,051

46. 600 60014 6300 200,000 200,000.00 100.00% 0

47. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

48. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

49. 600 60014 6300 450,000 320,191.44 71.15% 129,809

50. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

51. 600 60014 6300 500,000 431,724.00 86.34% 68,276

52. 600 60014 6300 500,000 498,689.00 99.74% 1,311

53. 600 60014 6300 500,000 364,764.00 72.95% 135,236

54. 600 60014 6300 52,500 44,678.00 85.10% 7,822

55. 600 60014 6300 341,250 288,459.00 84.53% 52,791

56. 600 60014 6300 224,459 224,459.00 100.00% 0

57. 600 60014 6300 113,212 102,983.00 90.96% 10,229

58. 600 60014 6300 202,111 188,920.00 93.47% 13,191

59. 600 60014 6300 184,677 174,333.00 94.40% 10,344

Modernizacja drogi powiatowej Marki -Zielonka- Wołomin, ul.Fabryczna w Markach -budowa sygnalizacji świetlnej. Pomoc finansowa dla powiatu Wołomin

Modernizacja drogi powiatowej Marki-Zielonka-Wołomin, ul.Fabryczna w Markach- odbudowa jezdni wraz z budową chodników. Pomoc finansowa dla powiatu Wołomin

Przebudowa dróg powiatowych nr 07344 i 07376 w miejscowości Konopki. Pomoc finansowa dla powiatu Mława

Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk-Gąsocin, odcinek Gołębie-Klukowo od km 6+000 do 8+983. Pomoc finansowa dla powiatu Pułtusk

Przebudowa drogi powiatowej nr 34311 Chlewiska - Korzyce. Pomoc finansowa dla powiatu Szydłowiec

Przebudowa drogi 31325 Bierzewice-Lucień na odcinku 1539 mb.Pomoc finansowa dla powiatu Gostynin

Przebudowa drogi powiatowej Skaryszew-Wólka Twarogowa-Odechów nr 34444 od km 0+000 do km 1+250. Pomoc finansowa dla powiatu Radom

Przebudowa drogi powiatowej nr 114 Gójsk-Szczutowo i 1583 stacja kolejowa Szczutowo- droga nr 560. Pomoc finansowa dla powiatu Sierpc

Przebudowa drogi powiatowej nr 07766 Wrona Stara-Joniec-Nowe Miasto na odcinku od km 2+685 do km 4+792,30 długości 2.107,3 km. Pomoc finansowa dla powiatu Płońsk

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 34410 Stara Błotnica-Jedlanka w m. Sopot od km 2+745 do 3+230. Pomoc finansowa dla powiatu Białobrzegi

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej 34150 Falęcice-Nowe Miasto w m. Falęcice od km 0+000 do 2+650. Pomoc finansowa dla powiatu Białobrzegi

Modernizacja drogi powiatowej 36250 Latowicz- Dąbrówka -Wężyczyn od km 0+850 do 1+470. Pomoc finansowa dla powiatu Mińsk Maz.

Modernizacja drogi 34592 Dziurków-Słuszczyn- Walentynów od km 8+168 do 9+168. Pomoc finansowa dla powiatu Lipsko

Modernizacja drogi 34594 Solec -Glina od km 1+700 do 3+900. Pomoc finansowa dla powiatu Lipsko

Modernizacja drogi 34562 Jawor Solecki- Pawliczka od km 1+354 do 3+049. Pomoc finansowa dla powiatu Lipsko

Strona 341 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

60. 600 60014 6300 495,000 495,000.00 100.00% 0

61. 600 60014 6300 465,000 233,531.00 50.22% 231,469

62. 600 60014 6300 500,000 472,389.00 94.48% 27,611

63. 600 60014 6300 171,500 171,500.00 100.00% 0

64. 600 60014 6300 328,500 224,575.00 68.36% 103,925

65. 600 60014 6300 177,521 177,521.00 100.00% 0

66. 600 60014 6300 320,200 320,200.00 100.00% 0

67. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

68. 600 60014 6300 360,000 358,699.00 99.64% 1,301

69. 600 60014 6300 350,550 333,456.00 95.12% 17,094

70. 600 60014 6300 70,523 70,523.00 100.00% 0

71. 600 60014 6300 426,364 425,943.00 99.90% 421

72. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

73. 600 60014 6300 500,000 366,038.00 73.21% 133,962

74. 600 60014 6300 498,750 498,750.00 100.00% 0

75. 600 60014 6300 500,000 415,957.00 83.19% 84,043

Modernizacja drogi powiatowej 02308 Łosice- Olszanka- Krzesk od km 0+020 do 1+700. Pomoc finansowa dlla powiatu Łosice

Przebudowa drogi powiatowej 31370 Iłów - Brzozów od km 0+810 do 1+620. Pomoc finansowa dla powiatu Sochaczew

Przebudowa drogi powiatowej 28192 Młynarze- Sławkowo od km 0+050 do 1+500. Pomoc finansowa dla powiatu Maków Maz.

Przebudowa drogi powiatowej 34330 Odrzywół- Kadź- Łojków. Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha

Kanalizacja deszczowa i modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 34326 w Skrzyńsku ul. Kolejowa. Pomoc finansowa dla powiatu Przysucha

Modernizacja drogi powiatowej 34107 Konie- Wilków od km 0+050 do 1+320. Pomoc finansowa dla powiatu Grójec

Modernizacja drogi powiatowej 34114 Trzylatków -Kozietuły od km 0+000 do 2+700. Pomoc finansowa dla powiatu Grójec

Przebudowa drogi powiatowej 36359 Mordy- Przesmyki- Kamianki Nicki-Dąbrowa o dł. 3,500km. Pomoc finansowa dla powiatu Siedlce

Przebudowa drogi powiatowej 01625 Pomiechówek- Kosewko- Szczypiorno od km 0+000 do 4+572,95. Pomoc finansowa dla powiatu Nowy Dwór Maz.

Przebudowa drogi powiatowej- ulica Szpitalna w Żurominie od km 0+048 do 0+730. Pomoc finansowa dla powiatu Żuromin

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Lelewela w Żyrardowie o długości 138 m. Pomoc finansowa dla powiatu Żyrardów

Przebudowa drogi powiatowej 38513 Korytów - Radziejowice o długości 700 m. Pomoc finansowa dla powiatu Żyrardów

Modernizacja- przebudowa drogi powiatowej 31377 Gąbin- Wymyśle od km 0+872 do 1+746 w miejscowości Gąbin. Pomoc finansowa dla powiatu Płock

Budowa dwóch odcinków drogi powiatowej 01607 Brochów- Strojec o długości 629 i 287 m. Pomoc finansowa dla powiatu Warszawa Zachodnia

Odnowa drogi powiatowej 28310 Janowo- Mchowo od km 19+962 do 30+962. Pomoc finansowa dla powiatu Przasnysz

Przebudowa drogi powiatowej 07521 Jałowa Wieś- Kalisz o długości 3,3 km. Pomoc finansowa dla powiatu Ciechanów

Strona 342 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

76. 600 60014 6300 430,000 429,941.00 99.99% 59

77. 600 60014 6300 70,000 69,986.00 99.98% 14

78. 600 60014 6300 499,500 499,274.62 99.95% 225

79. 600 60014 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

80. 600 60015 6300 500,000 499,943.67 99.99% 56

100. 801 80102 6050 493,376 204,134.25 41.37% 289,242

116. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

117. 801 80195 6300 19,000 15,200.00 80.00% 3,800

118. 801 80195 6300 70,000 63,600.00 90.86% 6,400

119. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

120. 801 80195 6300 20,000 20,000.00 100.00% 0

121. 801 80195 6300 68,263 68,263.00 100.00% 0

122. 801 80195 6300 73,000 58,096.00 79.58% 14,904

123. 801 80195 6300 25,000 25,000.00 100.00% 0

Przebudowa drogi powiatowej 23762 na odcinku Żebry Laskowiec- Kamieńczyk Wielki , o długości 2,345 km. Pomoc finansowa dla powiatu Ostrów Maz.

Przebudowa drogi powiatowej 23588 na odcinku Szulborze Wielkie- Zuzela, o długości 0,416 km. Pomoc finansowa dla powiatu Ostrów Maz.

Przebudowa drogi powiatowej 36313 na 2 odcinkach: Grębków- Kózki od km 5+350 do 8+875 oraz Stara Sucha- Kopcie od km 13+210 do 13+785. Pomoc finansowa dla powiatu Węgrów

Przebudowa drogi powiatowej 28552 Kręgi- Sitno- Olszanka. Pomoc finansowa dla powiatu Wyszków

Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ostrołęce na odcinku 1.700 m (od ulicy Słowackiego do przejazdu kolejowego). Pomoc finansowa dla miasta Ostrołęka

Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Dobudowanie hali na warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie - etap II . Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego

Zakończenie modernizacji dachu na budynku Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu. Pomoc finansowa dla gm. Bielany

Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Pomoc finansowa dla powiatu grójeckiego

Przebudowa i adaptacja budynku po byłym internacie na cele dydaktyczne i budowa łącznika w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Pomoc finansowa dla powiatu płockiego

Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Długowoli. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Lipsko

Modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Wiciejowie. Pomoc finansowa dla gminy Cegłów

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Oświatowego w Skibniewie. Pomoc finansowa dla gm. Sokołów Podlaski

Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - dokończenie. Pomoc finansowa dla gm. Sokołów Podlaski

Strona 343 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

124. 801 80195 6300 19,000 19,000.00 100.00% 0

125. 801 80195 6300 67,355 67,355.00 100.00% 0

126. 801 80195 6300 100,000 65,803.00 65.80% 34,197

127. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

128. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

129. 801 80195 6300 60,000 41,300.00 68.83% 18,700

130. 801 80195 6300 24,963 24,963.00 100.00% 0

131. 801 80195 6300 7,000 7,000.00 100.00% 0

132. 801 80195 6300 30,195 30,195.00 100.00% 0

133. 801 80195 6300 55,000 33,024.00 60.04% 21,976

134. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

135. 801 80195 6300 99,000 99,000.00 100.00% 0

136. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

137. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

138. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie. Pomoc finansowa dla gm. Sokołów Podlaski

Odnowienie elewacji budynku szkoły podstawowej w Sterdyni. Pomoc finansowa dla gm. Sterdyń

Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu - I etap. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Szydłowiec

Zakup przenośnej hali sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu. Pomoc finansowa dla gminy Ojrzeń

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we wsi Chotycze - roboty wykończeniowe. Pomoc finansowa dla miasat i gminy Łosice

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim - podłogi na korytarzach i łazienki. Pomoc finansowa dla miasta Maków Maz.

Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w Dębem Małym. Pomoc finansowa dla gminy Latowicz

Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kolonii Ossie. Pomoc finansowa dla gminy Odrzywół

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Hadynowie. Pomoc finansowa dla gminy Olszanka

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rudzie - wymiana stolarki drewnianej na stolarkę z PCV - zakończenie. Pomoc finansowa dla gminy Dębe Wielkie

Dobudowa do istniejącej szkoły podstawowej budynku gimnazjum w Czarni. Pomoc finansowa dla gminy Czarnia

Rozbudowa z nadbudową szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum w Blichowie - II etap. Pomoc finansowa dla gminy Bulkowo

Modernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Potworowie. Pomoc finansowa dla gminy Potworów

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Goworowie - docieplenie stropodachu. Pomoc finansowa dla gminy GoworowoRemont budynku szkoły podstawowej w Skórcu. Pomoc finansowa dla gminy Skórzec

Strona 344 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

139. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

140. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

141. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

142. 801 80195 6300 50,000 50,000.00 100.00% 0

143. 801 80195 6300 81,871 81,871.00 100.00% 0

144. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

145. 801 80195 6300 14,000 14,000.00 100.00% 0

146. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

147. 801 80195 6300 14,000 14,000.00 100.00% 0

148. 801 80195 6300 36,000 36,000.00 100.00% 0

149. 801 80195 6300 100,000 79,717.00 79.72% 20,283

150. 801 80195 6300 69,000 69,000.00 100.00% 0

151. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

152. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

Budowa sali sportowej wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum i Liceum w Wiskitkach. Etap I. Pomoc finansowa dla gminy Wiskitki

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gończycach o kompleks żywieniowy i oddział przedszkolny. Pomoc finansowa dla gminy Sobolew

Budowa łącznika, bloku żywieniowego, biblioteki i kotłowni przy szkole podstawowej i gimnazjum w Świerczach - stan surowy. Pomoc finansowa dla gminy Świercze

Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku - etap I. Pomoc finansowa dla dla gminy Szczutowo

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stefanowie. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Żelechów

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Grodzisku Mazowieckim. Pomoc finansowa dla miasata i gminy Grodzisk Maz.

Remont podłóg i łazienki w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu. Pomoc finansowa gminy Goszczyn

Budowa Gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie. Etap I - stan surowy zamknięty budynku. Pomoc finansowa dla miasata i gminy Brwinów

Remont podłóg i budynku w Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie. Pomoc finansowa dla gminy Goszczyn

Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w Transborze. Pomoc finansowa dla gminy Latowicz

Remont i wyposażenie skrzydła "B" budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Pomoc finansowa dla powiatu przysuskiego

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzynie. Pomoc finansowa dla gminy BrańszczykTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Pomoc finansowa dla gminy Raszyn

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap I - boisko trawiaste do piłki nożnej. Pomoc finansowa dla gminy Czernice Borowe

Strona 345 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

153. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

154. 801 80195 6300 64,000 56,000.00 87.50% 8,000

155. 801 80195 6300 8,000 8,000.00 100.00% 0

156. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

157. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

158. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

159. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

160. 801 80195 6300 38,000 32,000.00 84.21% 6,000

161. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

162. 801 80195 6300 50,000 50,000.00 100.00% 0

163. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

164. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

165. 801 80195 6300 100,000 93,604.00 93.60% 6,396

166. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

Budowa szkoły podstawowej w Zagościńcu. Etap I - roboty ziemne i fundamenty. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Wołomin

Modernizacja i kompleksowe wyposażenie sali dydaktycznej dla Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Pomoc finansowa dla powiatu kozienickiego

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim - szatnia. Pomoc finansowa dla miasta Maków Maz.

Rozbudowa obiektu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie - etap I (stan surowy otwarty - ściany piwnic i parteru). Pomoc finansowa dla miasta Sochaczew

Modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce. Etap I - roboty przygotowawcze. Pomoc finansowa dla miasta Zielonka

Budowa gimnazjum w Kampinosie. Pomoc finansowa dla gminy KampinosBudowa boiska przy Zespole Szkół w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury. Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego

Remont budynku i placu przy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie - I etap. Pomoc finansowa dla gminy Pniewy

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy gimnazjum w Bodzanowie. Pomoc finansowa dla gminy Bodzanów

Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie. Pomoc finansowa dla miasta ŁaskarzewModernizacja Szkoły Podstawowej w Śladowie. Pomoc finansowa dla gminy Brochów

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych. Etap I - stan surowy. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Nasielsk

Rozbudowa budynku gimnazjum i budowa hali sportowej w Dzierżeninie. Etap I - prace ziemne i budowa fundamentów. Pomoc finansowa dla gminy Pokrzywnica

Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Strzegowie. Pomoc finansowa dla gminy Strzegowo

Strona 346 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

167. 801 80195 6300 13,594 13,594.00 100.00% 0

168. 801 80195 6300 50,000 47,041.00 94.08% 2,959

169. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

170. 801 80195 6300 30,000 28,100.00 93.67% 1,900

171. 801 80195 6300 73,000 47,000.00 64.38% 26,000

172. 801 80195 6300 70,000 70,000.00 100.00% 0

173. 801 80195 6300 100,000 0.00 0.00% 100,000

174. 801 80195 6300 79,000 48,162.00 60.96% 30,838

175. 801 80195 6300 62,000 58,575.00 94.48% 3,425

176. 801 80195 6300 60,000 60,000.00 100.00% 0

177. 801 80195 6300 24,000 23,493.00 97.89% 507

178. 801 80195 6300 100,000 100,000.00 100.00% 0

179. 801 80195 6300 45,000 42,498.00 94.44% 2,502

180. 801 80195 6300 80,000 80,000.00 100.00% 0

Wymiana okien oraz pokrycia dachowego w szkole podstawowej w Szydłowie. Pomoc finansowa dla gminy Szydłowo

Wymiana pokrycia dachowego w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Pomoc finansowa dla powiatu gostynińskiego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krysiakach. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Myszyniec

Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie. Pomoc finansowa dla miasta Łaskarzew

Wykonanie elewacja na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie. Pomoc finansowa dla gminy BaranowoTermomodernizacja szkoły podstawowej w Drwęczy. Pomoc finansowa dla gminy Rzekuń

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Etap II - roboty wykończeniowe w pawilonie dydaktycznym. Pomoc finansowa dla powiatu sierpeckiego

Adaptacja pomieszczeń gospodarczych w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 na salę zajęć sportowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pomoc finansowa dla powiatu warszawskiego zachodniego

Remont Szkoły Podstawowej w Łątczynie - I etap. Pomoc finansowa dla gminy Troszyn

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie. Pomoc finansowa dla powiatu wyszkowskiego

Modernizacja budynku LO - remont dachu na budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie. Pomoc finansowa dla powiatu żuromińskiego

Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 położonego przy ulicy Gorbatowa 4/6 w Ostrołęce. Pomoc finansowa dla miasta Ostrołęka

Adaptacja i modernizacja kompleksu pracowni gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim. Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego

Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach. Pomoc finansowa dla powiatu grójeckiego

Strona 347 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

181. 801 80195 6300 100,000 84,269.00 84.27% 15,731

182. 801 80195 6300 80,000 80,000.00 100.00% 0

183. 801 80195 6300 99,900 93,795.00 93.89% 6,105

214. 854 85403 6050 599,100 599,100.00 100.00% 0

215. 854 85403 6050 1,551,800 0.00 0.00% 1,551,800

zadania z terminem realizacji do 31 PAŹDZIERNIKA 2006 r.: 219,000 32,271.44 14.74% 186,729

104. 801 80130 6050 219,000 32,271.44 14.74% 186,729

zadania z terminem realizacji do 20 GRUDNIA 2006 r.: 1,000,000 1,000,000.00 100.00% 0

5. 010 01008 6050 1,000,000 1,000,000.00 100.00% 0

zadania z terminem realizacji do 29 GRUDNIA 2006 r.: 118,470 102,843.13 86.81% 15,627

241. 921 92118 6220 118,470 102,843.13 86.81% 15,627

zadania z terminem realizacji do 31 grudnia 2006 r.: 154,216,003 66,449,414.69 43.09% 87,766,588

1. 010 01004 4160 110,000 25,776.94 23.43% 84,223

4. 010 01008 4300 42,460 42,460.00 100.00% 0

39. 600 60001 4304 76,670 0.00 0.00% 76,670

41. 600 60001 6010 17,500,000 17,500,000.00 100.00% 0

42. 600 60001 6010 6,200,000 2,500,000.00 40.32% 3,700,000

43. 600 60001 6010 2,500,000 2,327,370.00 93.09% 172,630

81. 600 60095 6010 15,600,000 15,600,000.00 100.00% 0

82. 700 70005 6060 1,422,518 1,422,518.00 100.00% 0

83. 710 71013 4300 400,000 400,000.00 100.00% 0

85. 754 75412 6300 15,000 15,000.00 100.00% 0

Program naprawy podłóg w szkołach na terenie gminy Wiśniewo. Pomoc finansowa dla gminy Wiśniewo

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej we wsi Kamionna, gmina Łochów. Pomoc finansowa dla miasta i gminy Łochów

Remont budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borkowicach i Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Borkowicach. Pomoc finansowa dla powiatu przysuskiego

Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wraz z robotami towarzyszącycmi w Czarni k/Myszyńca

Modernizacja budynków szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gołotczyźnie

Modernizacja budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie wraz z budową sali gimnastycznej

Remont zbiornika wodnego w m. Łoje, gm. Krzynowłoga Mała

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie - Zakup, rekonstrukacja i kapitalny remont dworku Gombrowicza wraz z parkiem we Wsoli

Spłata zobowiązań po zlikwidowanych zakładach budżetowych - biura geodezjiKonserwacja urządzeń melioracji podstawowychWydatki na usługi wsparcia techniczno – doradczego

Objęcie nowych udziałów w spółce Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.

Wniesienie udziałów do spółki "PKP WKD" Sp. z o.o. oraz "Koleje Mazowieckie" Sp. z o.o.Zakup udziałów w spółce Joint Venture dysponującej używanym taborem kolejowymObjęcie udziałów do spółki "Port Lotniczy Modlin" Spółka z o. o. Zakup mienia ruchomego i nieruchomości na potrzeby placówek oświatowychWydatki związane z wykonaniem mapy glebowo - rolniczej z pochodnymi dla obszaru województwa mazowieckiego

Pomoc finansowa dla Gminy Wyszogród w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Wyszogrodzie.

Strona 348 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

86. 754 75412 6300 30,000 30,000.00 100.00% 0

87. 754 75412 2710 11,500 11,500.00 100.00% 0

88. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

89. 754 75412 2710 6,000 6,000.00 100.00% 0

90. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

91. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

92. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

93. 754 75412 2710 10,500 10,500.00 100.00% 0

94. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

95. 754 75412 2710 5,000 5,000.00 100.00% 0

96. 750 75018 6050 70,396,950 0.00 0.00% 70,396,950

97. 754 75405 6170 182,667 179,367.00 98.19% 3,300

107. 801 80147 6050 500,000 270,602.17 54.12% 229,398

108. 801 80147 6050 130,000 130,000.00 100.00% 0

109. 801 80147 4210 30,000 30,000.00 100.00% 0

110. 801 80147 4270 61,000 10,980.00 18.00% 50,020

111. 801 80147 4270 250,000 0.00 0.00% 250,000

Pomoc finansowa dla Gminy Mała Wieś w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Starych Gałkach.

Pomoc finansowa dla Gminy Przysucha w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Skrzyńsku.

Pomoc finansowa dla Gminy Bielsk w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Leszczynie Szlacheckim.

Pomoc finansowa dla Gminy Bulkowo w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Worowicach.

Pomoc finansowa dla Gminy Zawidz w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Osieku.

Pomoc finansowa dla Gminy Zawidz w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Milewku.

Pomoc finansowa dla Gminy Łąck w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Korzeniu.

Pomoc finansowa dla Gminy Bodzanów w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Bodzanowie.

Pomoc finansowa dla Gminy Izabelin w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Izabelinie.

Pomoc finansowa dla Gminy Izabelin w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Laskach.Zakup siedziby władz Samorządu Województwa MazowieckiegoDofinansowanie komend powiatowych policjiModernizacja, nadbudowa i rozbudowa siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie przy ul. Gocławskiej 4

Modernizacja i adaptacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Spacerowa

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, zakup wyposażenia do nowej siedziby Filii BP w LipskuBiblioteka Pedagogiczna w Radomiu, adaptacja strychu w Filii BP w Białobrzegach

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, remont odpłatnie nabytych od Powiatu Wyszkowskiego pomieszczeń dla potrzeb Filii BP w Wyszkowie

Strona 349 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

112. 801 80147 4210 80,000 0.00 0.00% 80,000

113. 801 80147 4300 40,000 0.00 0.00% 40,000

185. 851 85111 6300 543,540 543,539.60 100.00% 0

186. 851 85111 6300 930,865 924,752.25 99.34% 6,113

187. 851 85111 6300 366,006 366,005.85 100.00% 0

188. 851 85111 6300 990,000 989,999.24 100.00% 1

189. 851 85111 6300 500,000 500,000.00 100.00% 0

190. 851 85111 6300 1,000,000 946,167.76 94.62% 53,832

191. 851 85111 6300 1,000,000 891,733.69 89.17% 108,266

192. 851 85111 6300 1,000,000 998,979.09 99.90% 1,021

193. 851 85111 6300 846,472 846,148.56 99.96% 323

194. 851 85111 6300 274,000 256,388.64 93.57% 17,611

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, zakup mebli i wyposażenia dla Filii BP w Wyszkowie

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, inne wydatki związane z pozyskaniem na własność przez Województwo Mazowieckie pomieszczeń dla potrzeb Filii BP w Wyszkowie

Adatacja pomieszczeń po oddziale dermatologii na oddział rehabilitacji neurologicznej wraz z wyposażeniem w Szpitalu Powiatowym w Grójcu. Pomoc finansowa dla powiatu grójeckiego

Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Etap I - budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pomoc finansowa dla powiatu mińskiego

Przebudowa bloku operacyjnego wraz z jego wyposażeniem w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Pomoc finansowa dla powiatu wołomińskiego

Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego wraz z zakupem i montażem aparatury RTG oraz zakupem i montażem windy towarowo - osobowej w Szpitalu Powiatowym w Mławie. Pomoc finansowa dla powiatu mławskiego

Nadbudowa lewego skrzydła III piętra z dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - stan surowy zamknięty. Pomoc finansowa dla powiatu ostrowskiego

Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Otwocku przy ul. Batorego 44. Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach. Pomoc finansowa dla powiatu kozienickiego

Zakup aparatu RTG oraz echokardiografu dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu. Pomoc finansowa dla powiatu przasnyskiego

Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. prof. Z. Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim. Pomoc finansowa dla powiatu sokołowskiego

Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji szpitala w Żyrardowie. Pomoc finansowa dla powiatu żyrardowskiego

Strona 350 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

195. 851 85111 6300 909,000 896,141.76 98.59% 12,858

196. 851 85111 6300 538,000 538,000.00 100.00% 0

197. 851 85111 6300 778,025 676,784.67 86.99% 101,240

198. 851 85111 6300 1,000,000 1,000,000.00 100.00% 0

199. 851 85111 6300 1,000,000 983,414.83 98.34% 16,585

200. 851 85111 6300 693,000 693,000.00 100.00% 0

201. 851 85111 6300 360,000 360,000.00 100.00% 0

202. 851 85111 6300 1,000,000 1,000,000.00 100.00% 0

203. 851 85111 6220 300,000 300,000.00 100.00% 0

204. 851 85111 6220 380,000 375,143.64 98.72% 4,856

212. 851 85120 6220 1,795,000 1,795,000.00 100.00% 0

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Makowie Mazowieckim. Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego

Modernizacja i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim - kontynuacja II etapu oraz zakup i montaż urządzeń suchej ciemni w pracowni RTG. Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego

Termomodernizacja głównego budynku Szpitala Powiatowego w Przysusze oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny. Pomoc finansowa dla powiatu przysuskiego

Zwiększenie potencjału medycznego i poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby stacjonarnej opieki zdrowotnej w powiecie radomskim - SPZOZ Szpital Rejonowy w Pionkach. Pomoc fin

Zwiększenie potencjału medycznego i poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby stacjonarnej opieki zdrowotnej w powiecie radomskim - SPZOZ Szpital Rejonowy w Iłży. Pomoc finanso

Modernizacja dachu Szpitala Powiatowego w Sierpcu. Pomoc finansowa dla powiatu sierpeckiego

Adaptacja pomieszczeń na pracownię rentgenodiagnostyki wraz z wyposażeniem dla Szpitala w Gorzewie. Pomoc finansowa dla powiatu gostynińskiego

Rozbudowa i modernizacja budynku szpitala w Radzyminie. Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Radzymin

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza, zakup agregatu prądotwórczego, adaptacja pomieszczenia i montaż agregatu

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, wybudowanie budynku kontenerowego na potrzeby Centrum Psychoterapii

Strona 351 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

218. 900 90002 4300 153,000 153,000.00 100.00% 0

219. 900 90095 6050 713,632 40,943.00 5.74% 672,689

220. 900 90095 6050 8,062,000 0.00 0.00% 8,062,000

223. 921 92118 6220 30,000 30,000.00 100.00% 0

224. 921 92113 2480 30,000 30,000.00 100.00% 0

225. 921 92114 2480 170,000 170,000.00 100.00% 0

226. 921 92114 6220 7,430,000 7,430,000.00 100.00% 0

227. 921 92114 6220 650,000 650,000.00 100.00% 0

228. 921 92116 2480 250,000 110,000.00 44.00% 140,000

229. 921 92118 2480 150,000 150,000.00 100.00% 0

230. 921 92118 2480 35,000 35,000.00 100.00% 0

231. 921 92118 6050 3,346,000 0.00 0.00% 3,346,000

232. 921 92118 6229 25,000 25,000.00 100.00% 0

233. 921 92118 6220 65,000 65,000.00 100.00% 0

234. 921 92118 2480 10,500 10,500.00 100.00% 0

235. 921 92118 2480 29,000 29,000.00 100.00% 0

Szkolenie nauczycieli środowiska szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych

Wodociąg Północny II etap - koszty utrzymania inwestycjiWodociąg Północny II etap - pokrycie kosztów w związku z przekazaniem inwestycji Miastu Stołecznemu Warszawa

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Zakup stelażu wystawienniczego do wystaw czasowych

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki - Wystawa "Opór i cisza Terra incognita" Współczesne malarstwo w PolscePaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - "Trasa koncertowa - Wilno"Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystycznePaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - "Zakup wyposażenia technicznego"

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Konserwacja zasobów archiwalnych Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Muzeum Mazowieckie w Płocku - "Remont siedziby Działu Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Spichlerz"

Muzeum Mazowieckie w Płocku - Wydawnictwo albumowe

Muzeum Mazowieckie w Płocku - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - "Rekonstrukcja zabytkowej architektury drewnianej"

Muzeum Etnograficzne - "Inwestycje: dokończenie prac związanych z wprowadzeniem komuteryzacji zbiorów, dokończenie montażu systemu syganalizacji napadu i włamania, modernizacja przestrzeni magazynowej oraz unowocześnienie działalnosci inwestycyjnej"

Muzeum Archeologiczne - Prace remontowe pomieszczeń w obiekcie związane z reorganizacją pracy muzeum

Muzeum Archeologiczne - Remont portierni w Bramie Głównej Muzeum wraz z modernizacją pomieszczenia socjalnego dla portierów

Strona 352 z 358

zadanie

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan

Lp w

uch

wal

e21

6/05 Wykonanie na

dzień 31.12.2006 r.

% wykonania

Kwota wydatków

niewykonanych

236. 921 92118 2480 120,000 120,000.00 100.00% 0

237. 921 92118 2480 100,000 0.00 0.00% 100,000

238. 921 92118 2480 40,000 0.00 0.00% 40,000

239. 921 92118 6220 977,698 977,698.00 100.00% 0

zadania z terminem realizacji do 30 czerwca 2007 r.: 44,505,690 31,145,656.88 69.98% 13,360,033

213. 851 85195 4160 44,505,690 31,145,656.88 69.98% 13,360,033

zadania z terminem realizacji do 31 GRUDNIA 2007 r.: 31,000,000 10,180,000.00 32.84% 20,820,000

40. 600 60001 6060 31,000,000 10,180,000.00 32.84% 20,820,000

R A Z E M 269,186,212 141,747,176.29 52.66% 127,439,036

Muzeum Archeologiczne - Remont pomieszczeń biurowych I piętra skrzydła wschodniegoMuzeum Kolejnictwa - Naprawa główna parowozu wąskotorowegoMuzeum Kolejnictwa - Remont i adaptacja budynku i terenu na działalność Muzeum, budynku i placu po byłym przedszkolu

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Budowa - rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną wraz z ogrodzeniem terenu Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - I etap, w ramach tworzenia Mazowieckiego Ośrodka Romantyzmu Polskiego w Opinogórze

Spłata przejętych przez organ założycielski zobowiązań cywilnoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zakup taboru dla kolejowych przewozów regionalnych

Strona 353 z 358

Załącznik Nr 26

do sprawozdania

z wykonania budżetu


Wydatki niewygasające z upływem 2006 roku ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego za 2006 r.

Lp. Wyszczególnienie zadania

Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział

§ Plan UzasadnienieŹródło finansowania

Ostateczny termin

dokonaniawydatku

Strona 354 z 358


Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział


Ostateczny termin

dokonaniawydatku

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 921 92116 55,000

17 V-20 921 92116 6229 55,000 30.06.2007

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea 921 92118 115,000

18 Muzeum Kolejnictwa 921 92118 2480 115,000 30.06.2007

Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego

Biblioteka Publiczna Miasta Stoł. Warszawy

środki własne

Postępowanie Biblioteki o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach dialogu konkurencyjnego zostało oprotestowane

Kontynuacja przebudowy budynku po przedszkolu

środki własne

Rozpoczęcie procedury przetargowej oraz ustalenie inspektorów nadzoru może być zakończone w listopadzie. Mające na uwadze zbliżający się okres zimowy nierealny do wykonanie tego typu zadania, oraz trudności jakie występują ostatnio na rynku pracy w pozysk

Strona 355 z 358


Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział


Ostateczny termin

dokonaniawydatku

921 92103 2,000,000

227 921 92103 6010 2,000,000 30.12.2007

Teatry 921 92106 14,471,177

228 Remont, modernizacja i przebudowa teatru 921 92106 6220 4,237,157 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

229 V-16 921 92106 6220 7,694,020 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

230 Rozbudowa Teatru Polskiego w Warszawie V-12 921 92106 6220 2,540,000 30.12.2007

921 92114 8,000,000

231 Matecznik Mazowsze - centrum folklorystyczne V-4 921 92114 6220 8,000,000 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

Biblioteki 921 92116 783,500

232 V-10 921 92116 6220 783,500 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

Muzea 921 92118 22,445,410


Zadania w zakresie kinematografii

Podwyższenie kapitału w Instytucji Filmowej MAX FILM S.A.

Urząd Marszałkowski Departament Skarbu i Finansów

środki własne

Procedura podwyższenia kapitału uniemożliwia zrealizowanie zadania w 2006 roku.



środki własne

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, termomodernizacyjnych i remontowych, przebudowy i rozbudowy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku


środki własne

Teatr Polski w Warszawie

środki własne

Konieczność przesunięcia wydatkowania kwoty jest spowodowana przesunięciem terminu rozpoczęcia prac przez Generalnego Wykonawcę wyłonionego w nowym przetargu


Pozostałe instytucje koltury

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"

środki własne


Zagospodarowanie przestrzeni bibliotecznych oraz nadbudowa dwóch kondygnacji nad obecną pracownią mikrofilmową

Biblioteka Publiczna Miasta Stoł. Warszawy

środki własne


Strona 356 z 358


Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział


Ostateczny termin

dokonaniawydatku

233 Zakup działki budowlanej 921 92118 6220 500,000 30.12.2007 Skomplikowane procedury prawne

234 921 92118 6220 360,000 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe





239 921 92118 6220 13,750,000 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

240 V-21 921 92118 6220 526,985 30.12.2007

Muzeum Mazowieckie w Płocku

środki własne

Przygotowanie projektu architektonicznego zagospodarowania przestrzennego


środki własne

Zakup, rekonstrukcja i kapitalny remont dworku Gombrowicza wraz z parkiem we Wsoli

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

środki własne

Rozbudowa infrastruktury w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

środki własne

Rewitalizacja zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

środki własne

Budowa-rewitalizacja Dworu z funkcją muzealną wraz z ogrodzeniem terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - I etap, w ramach tworzenia Mazowieckiego Ośrodka Romantyzmu Polskiego w Opinogórze


środki własne

Współfinansowanie inwestycji pod nazwą "Instytut Papieża Jana Pawła II

Instytut Papieża Jana Pawła II

środki własne

Przeniesienie na teren skansenu zabytkowego kościoła ze wsi Drążdżewo

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

środki własne

Część zadań z kosztorysu nie może być zrealizowana w 2006r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne

Strona 357 z 358


Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział


Ostateczny termin

dokonaniawydatku

241 921 92118 6220 40,000 30.12.2007

242 Zakup działki 921 92118 6220 40,000 30.12.2007

243 V-1 921 92118 6220 1,000,000 30.12.2007

244 921 92118 2480 30,000 30.12.2007

245 921 92118 2480 39,500 30.12.2007

246 921 92118 2480 230,000 30.12.2007

247 V-19 921 92118 6226 1,000,000 30.12.2007

Opracowanie projektu oranżerii z przeznaczeniem na salę koncertową z jednoczesnym zagospodarowaniem sąsiedniej skelpionej piwnicy


środki własne

Przetarg nie został rozstrzygnięty, nie wpłynęła żadna oferta.


środki własne

Ze względu na procedury Urzędu Gminy w Opinogórze (ogłoszenie musi znajdować się 6 tygodni na tablicy ogłoszeń) nie jest możliwe wykorzystanie dotacji w roku 2006.

Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie - I etap

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

środki własne

Firma budowlana realizująca zadanie złożyła zamówienie na wykonanie dachu na pawilon ekspozycyjny jedynemu w Polsce producentowi tego typu konstrukcji. Do dnia dzisiejszego zamówienie nie zostało zrealizowane

Wymiana okien w kamienicach przy ul Brzozowej 17/23

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

środki własne

W związku z poważnymi trudnościami ze znalezieniem wykonawcy na wymianę okien zadanie zostanie zrealizowane w 2007 roku.

Wystawa i Katalog "Włókno i przestrzeń tkaniny Jolanty Owidzkiej"

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

środki własne

Krótki termin realizacji zadania uniemożliwia wykonanie usługi druku.

Wymiana poszycia dachowego w oddziale PMA w Rybnie

Muzeum Archeologiczne w Warszawie

środki własne

Prace remontowe mogą zacząć się dopiero 27 listopada b.r.. Data ta wyklucza prowadzenie jakichkolwiek prac o charakterze dekarskim w budynku zabytkowym jakim jest pałac w Rybnie.

Adaptacja elektrociepłowni na Centrum Sztuki Współczesnej


środki własne

Po konsultacjach z przedstawicielem Izby Architektów Muzeum zdecydowało się na przeprowadzenie dwuetapowego konkursu na projekt architektoniczny adaptacji budynku, co spowoduje wydłużenie realizacji zadania

M348

Administrator:

Strona 358 z 358


Pozy

cja

WPI

Realizator zadania

Dzi

ał

Rozd

ział


Ostateczny termin

dokonaniawydatku

248 921 92118 2480 52,400 30.12.2007

249 V-17 921 92118 6220 2,296,525 30.12.2007 Przedłużające się procedury przetargowe

Prace remontowo-konserwatorskie portalu kamiennego i bramy głównej Arsenału

Muzeum Archeologiczne w Warszawie

środki własne

Dodatkowo rozszerzony przez Biuro Naczelnego Architekta m.st. Warszawy zakres prac konserwatorskich portalu kamiennego przedłuża procedurę realizacji zadania. Biorąc pod uwagę porę roku i związane z nią możliwe opady atmosferyczne oraz wachania temperatur

Restauracja XIX wiecznej zabudowy - Skrzydła Południowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

środki własne

[XLS] · Web view26 niewyg. ze śr. wł 2006 niwygasające za 2005r. 25 WFGZGiK 24 szczegołowe...

Documents

Transcript of [XLS] · Web view26 niewyg. ze śr. wł 2006 niwygasające za 2005r. 25 WFGZGiK 24 szczegołowe...