Wykonanie budżetuWykonanie budżetu za 2007 r. za 2007 r.

DOCHODY W 2007 R.

Uchwała budżetowa nr VI/38/2007 z dnia 222 lutego 2007 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 51.963.879 zł. W ciągu 2007 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan zwiększył się do kwoty 54.759.707 zł. Za 2007 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 56.039.659 zł co stanowi 102,3% planu.

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2007 r. składają się:1)oświatowa część subwencji ogólnej 7.151.166 zł

•dotacje na zadania zlecone 3.597.565 zł•pozostałe dotacje 919.858 zł•dochody własne : 44.371.068 zł

w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wynoszące 22.941.068 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,1%, subwencja to 12,8%, a dochody pozostałe stanowią 79,1%.

Dochody Gminy Brwinów

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

dochody [tys. zł] 25552 28443 31662 32372 32834 35564 42827 49547 56039

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

WYDATKI W 2007 R.

Plan wydatków na 2007 r. w uchwale budżetowej VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007 r. zakładał kwotę 54.861.938 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 64.707.766 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 56.219.070zł, (w tym majątkowe 16.581.612 zł), co stanowi 87% planowanych wydatków.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach: dziale 921 – 100 %, wydatki poniesione na dotację dla Ośrodka Kultury i

bibliotek oraz organizację imprez związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa,

dziale 751 – 100% wydatki na spis wyborców i wybory dziale 851 – 99,9 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, dziale 852% - 99% wydatki na pomoc społeczną dziale 801– 98,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów,

przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli.

Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 73,6%.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007wydatki 25570 28748 29207 31482 34286 39034 43267 48619 56219

Wydatki Gminy Brwinów

Struktura budżetu w latach

-

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

dochody wydatki inwestycje

Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

dochody 11,3% 2,2% 1,4% 8,1% 20,6% 15,7% 13,1%

wydatki 1,6% 7,8% 8,9% 13,8% 10,8% 12,4% 15,6%

inwestycje -14% 1% 17% 44% 1% 12% 43%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

PLAN BUDŻETU GMINY BRWINÓW NA ROK 2007 (stan 22.02.2007)

Dział Nazwa działuWYDATKI

ogółem bieżące inwestycyjne

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 350 400 89 400 5 261 000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 565 400 1 359 400 206 000

600 Transport i łączność 4 982 000 1 250 000 3 732 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 678 100 3 593 100 85 000710 Działalność usługowa 136 200 136 200 0

750 Administracja publiczna 6 658 673 6 658 673 0

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 415 3 415 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. 1 273 100 1 263 100 10 000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 100 800 100 800 0

757 Obsługa długu publicznego 700 000 700 000 0

758 Różne rozliczenia 300 000 300 000 0

801 Oświata i wychowanie 15 421 560 14 052 560 1 369 000851 Ochrona zdrowia 412 200 412 200 0

852 Pomoc społeczna 6 093 540 6 093 540 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 900 173 900 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 676 650 3 861 650 2 815 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 101 000 1 101 000 0926 Kultura fizyczna i sport 235 000 180 000 55 000

I RAZEM DZIAŁY 54 861 938 41 328 938 13 533 000

II

Z wydatków razem (poz. I) przypada na: 0   

zadania własne zadania zlecone

50 665 710 37 132 710 13 533 000

4 196 228 4 196 228 0

BUDŻET 2007 WYKONANIE - WYDATKI  

Dział Wydatki ogółem Wydatki bieżąceWydatki majątkowe ,w tym

inwestycyjneRolnictwo i łowiectwo 3 204 696,13 126 347,71 3 078 348,42

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 1 489 054,74 1 356 881,13 132 173,61

Transport i łączność 6 243 968,07 1 144 410,05 5 099 558,02

Gospodarka mieszkaniowa 3 705 382,77 3 344 556,54 360 826,23

Działalność usługowa 62 320,02 62 320,02 0,00

Administracja publiczna 6 226 430,52 6 135 430,72 90 999,80

Urzędy naczelnych organów władzy 29 868,57 29 868,57 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. 2 185 064,76 1 398 040,60 787 024,16

Dochody od osób prawnych,fizycznych 79 892,34 79 892,34 0,00

Obsługa długu publ. 410 202,70 410 202,70 0,00

Różne rozliczenia 22 723,70 22 723,70 0,00

Oświata i wychowanie 16 750 477,26 14 730 393,21 2 020 084,05

Ochrona zdrowia 445 592,37 445 592,37 0,00

Pomoc społeczna 5 614 615,73 5 614 615,73 0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 233 158,03 233 158,03 0,00

Gospodarka komunalna 8 134 120,71 3 180 624,79 4 953 495,92

Kultura i ochrona dziedz. narodowego 1 143 000,00 1 143 000,00 0,00Kultura fiz. i sport 238 502,00 179 400,00 59 102,00

Ogółem 56 219 070,42 39 637 458,21 16 581 612,21

Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)Struktura wydatków w 2007r. (wg działów)

30%

14%

11%

9%

11%

7%

6%

3%

4%5%

oświata gosp. komunal administracja pomoc społ. transport i łączność

gosp. mieszkan. roln. i łowiec zaopatrz. w wodę bezp. publ. pozostałe

Dział Wydatki majątkowe 2007  

Plan Wykonanie Wykonanie w % Pozostało w zł

Rolnictwo i łowiectwo 4956000 3 078 348 62% 1 877 652,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 313000 132 174 42% 180 826,00

Transport i łączność 5959000 5 099 558 86% 859 442,00Gospodarka mieszkaniowa 477167 360 826 76% 116 341,00

Administracja publiczna 146 000 91 000 62% 55 000,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. 796 185 787 024 99% 9 161,00

Oświata i wychowanie 2563000 2 020 084 79% 542 916,00

Gospodarka komunalna 7 249 000 4 953 496 68% 2 295 504,00

Kultura fizyczna i sport 63 000 59 102 94% 3 898,00

Ogółem 22 522 352 16 581 612 74% 5 940 740,00

Inwestycje w 2007 r. w mln zł

plan 22.02 po zmianach 31.12 wykonanie

wydatki 13 533 000 22475552 16 534 812

-

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inwestycje w mln zł

Liczba mieszkańców gminy w latach

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ludność 19391 19512 19611 19868 20136 20387 20522 20814

dodatni przyrost 121 99 257 268 251 135 292

1900019200194001960019800200002020020400206002080021000

Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stan zadłużenia na koniec 2007 r.(łącznie)

• Pożyczki – 2.546.982 zł

• Kredyty – 6.392.427 zł

• Odsetki – 2.506.797zł

• Razem – 11.446.206 – 20% dochodów

• Spłata rat i odsetek w 2007r. –

2.940.123 zł to 5,2% dochodów

• Deficyt wyniósł – 179.411 zł

Długość sieci wodociągowej

0

5000

10000

15000

20000

25000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

sieć 10995 9763 16734 17501 21712 16646 10162 0 1129

Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kanalizacja sanitarna [m] Kanalizacja deszczowa [m]

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007tłuczeń lub destrukt 17354 0 0 9000 54445 29978 31317 32632

powierz. utrwalanie 0 0 0 0 14870 12452 12650 23688

Ulepszone drogi gruntowe w m²

Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 Przykładowe inwestycje wykonane w 2007 r.r.

• Strefowa pompownia wody w Żółwinie• Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Kaniach• Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie• Utwardzenie destruktem asfaltowym• Utrwalenie powierzchniowe dróg• Gminny Informacyjny System Edukacyjny• Budowa części gimnazjalnej przy ZS nr 1• Przebudowa Zespołu Szkół nr 1• Budowa linii oświetlenia ulicznego – 88szt.• Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami

deszczowymi• Budowa ścieżki edukacyjnej w Otrębusach• Kontenery socjalne• Nowy samochód bojowy i motopompa dla OSP• 2 skutery i samochód dla SM• 7 progów zwalniających• 2 przepompownie ścieków

Przykładowe inwestycje Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.)(kontynuacja na 2008 r.)

• Dokumentacja projektowa wodociągów w Kaniach, Otrębusach, Żółwinie, Owczarni, Kotowicach, Falęcinie, Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Milęcinie

• Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach i Otrębusach

• Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Mosznie oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Parzniewie, Mosznie, Krosnach, Koszajcu, Domaniewie, Domaniewku

• Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i

Otrębusach• Projektowanie kanalizacji deszczowej• Przebudowa ul. Pedagogicznej (550 mb) i ul. Milanowieckiej (320

mb)

Przykładowe inwestycje Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2008 r.)(kontynuacja na 2008 r.)

• Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej• Wstępne i Ostateczne Studium Wykonalności do projektu Czyste

Życie – Fundusz Spójności UE• Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli na terenie ZS nr1 i

ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół)

• Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach• Dokumentacja projektowa boiska przy ZS nr2• Zakup gimbusa• Projekt przebudowy stadionu miejskiego• Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew)• Projektowanie odbudowy rowów wraz z separatorami i zbiornikami

deszczowymi• Projektowanie i budowa nowych punktów świetlnych

Wykonane remonty w 2007 r. (przykłady)

Remonty chodników (Kanie - Piłsudskiego i Brwinów –Pruszkowska – 1100mb) - 405

tys. zł

Naprawa dróg asfaltowych (6 tys. m²) – 306 tys. zł

Równanie dróg gruntowych (300 tys. m²) – 70 tys. zł

Naprawa dróg tłuczniowych (18,6 tys. m²) - 230 tys. zł

Wymiany okien w bud. komunalnych – 59 tys. zł

Remonty dachów budynków (Czubin, Żółwin) – 75 tys. zł

Wpłaty na rzecz wspólnot – 33 tys. zł

Inne remonty i konserwacja budynków kom. – 260 tys zł

Wymiana punktów świetlnych – 15 szt., oraz zmiana tablic pomiarowych – 11kpl. –

ok. 57 tys. zł

Remonty autobusów – 49 tys. zł

Remonty rowów (ul. Błońska, Czubińska, Jasna w Brwinowie) – 176 tys. zł

Wymiana kolektora melioracyjnego, rów zw-13 – 91 tys. zł

Przykładowe wydatki komunalne

• Kruszenie gruzu betonowego – 25 tys. zł• Wdrożenie stref ograniczonej prędkości (Brwinów, Kanie Otrębusy) – 59 tys. zł• Opał do budynków komunalnych – 73 tys. zł• Zużycie gazu i energii el. w budynkach komunalnych – 161 tys. zł• Wywóz nieczystości z budynków komunalnych – 157 tys. zł• Zakup paliwa i olei do autobusów szkolnych – 112 tys. zł• Zakup płyt eco – 40 tys. zł• Zakup słupów ogłoszeniowych – 30 tys. zł• Paliwo dla służb oczyszczających gminę – 48 tys. zł• Zakup narzędzi – ok. 15 tys. zł• Zimowe utrzymanie dróg – 255 tys. zł• Prace porządkowe SITA – 223 tys. zł• Tablice z nazwami ulic, tablice informacyjne – 93 tys. zł• Wynajem TOI TOI – 17 tys. zł• Prace ogrodnicze – 270 tys. zł (w tym GFOS)• Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 tys. zł• Prowadzenie segregacji odpadów – ok. 112 tys. zł

1450 1484

132 166

2275 2333

321379

2589 2647

406 464

2862 2920

582 640

2988 3055

695 724

3155 3222

10011038

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Stan przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy

przyłacza wod. zawarte umowy przyłącza kan. zawarte umowy

Odprowadzono ścieków:

• w 2004r. - 215.242215.242 m³

• w 2005r. - 192.974192.974 m³

• w 2006r. – 217.520217.520 m³

• w 2007r. – 246.929246.929 m³

Inna działaność…Inna działaność…

• Działalność: – przedszkoli– szkół podstawowych, gimnazjów i LO,– ŚOPS– GOPzR– Straży Miejskiej– Jednostek OSP

• Uczestnictwo w pracach– Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza „Mazovia”– Zarządu Powiatowego OSP– Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa– w sprawie obszaru metropolitalnego

Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007

• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną” - styczeń 2007• Konkurs historyczny „Sławni polscy uczeni, wynalazcy i konstruktorzy” – luty 2007• Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – marzec 2007• Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj 2007• Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych w dniu 6 maja 2007r.(w ramach Autosacrum

2007r,)• Konkurs polonistyczno – plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nowe hasło i logo Gminy

Brwinów” 15 maja 2007 r.• Współorganizacja akcji karta rowerowa dla czwartoklasisty – czerwiec 2007 r.• Obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2007 r.• Obchody 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 2007 r.• Pierwsza Publiczna Lekcja Historii o Bitwie Warszawskiej – 15 sierpnia 2007r.• Wystawa poświęcona Bitwie Warszawskiej „Bitwa Warszawska 1920 r.” – 15 sierpnia – 17

września 2007r.• Dni Brwinowa – 8-9 września 2007• Obchody 68. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – 9 września 2007 r.

• Europejskie Dni Dziedzictwa – 14-15 września 2007 r.• Wizyta gości z Hannoveru w Gimnazjum w Otrębusach – 30 września - 11

października 2007r.

Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2007 cd.

• Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum przy ZS nr 1 w Brwinowie - 12 października 2007r.

• Trzy koncerty fortepianowe w wykonaniu Łukasza Nagórki w terminie od 14 października do końca 2007r.

• Obchody VII Dnia Papieskiego, koncert Łukasza Nagórki w Kościele św. Floriana – 16 października 2007 r.

• Wizyta uczniów z Trzebiatowa w LO w Brwinowie – 16 października 2007 r.

• Brwinowskie Dni Otwartych Muzeów w Gminie Brwinów 27 – 28 października 2007r.

• Obchody Święta Niepodległości na Uniwersytecie Warszawskim (z samorządem Trzebiatowa i Dowództwem 36 BZ LA z Trzebiatowa) – 10-11 listopada 2007 r.

• Koncert Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”, inscenizacja fragmentów sztuki „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu grupy „Metamorfozy” – 11 listopada 2007,

• Wystawa „W legionowym mundurze…” – 11 listopada 2007 r.,

• Aukcja charytatywna oraz loteria fantowa a także I Koncert Festiwalu Siedmiu Spotkań dedykowany p. Jackowi Barejowi, mieszkańcowi Koszajca poszkodowanemu w wypadku samochodowym we Francji – 2 grudnia 2007 r.

• Dzień szwedzki w ZS nr 1 (OK) – 6 grudnia

• Obchody 15 rocznicy przejęcia tradycji bojowych Legii Akademickiej przez 36. Brygadę Zmechanizowaną z Trzebiatowa - 8 – 9 grudnia 2008 (otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach pod tytułem „Królowie, wodzowie, rycerze, ułani, żołnierze” , występ Młodzieżowego Zespołu „Tęcza” z Radzikowa, uroczystości w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Otrębusach oraz w ZS w Otrębusach),

• Otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach „Boże Narodzenie w tradycji polskiej” w „Organistówce” – 26 grudnia 2007 r.

Inne ważne wydarzenia z 2007 r.

Otwarcie nowych inwestycji Michelin Polska, Agroman, kontynuacja

budowy np.: Eko-Bud, Corner, Domex-Bis,

Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej

Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS

Przyjazd Pani Ingrid Lange Viceburmistrz Hannoveru

Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską

Wymiana młodzieży z Hannoveru i Trzebiatowa

Wizyta dziennikarzy zagranicznych w Brwinowie – 18 maja 2007 r.

Zwycięstwo OSP Brwinów w zawodach pożarniczych Powiatu

Pruszkowskiego

Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego - Planowanie Przestrzenne

• Wydano 83 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. • Wydano 509 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”.

• Wydano 576 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

• Udzielono odpowiedzi na 24 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów”.

• Udzielono odpowiedzi na 108 pism i wniosków w sprawach różnych.• Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach:

– Terenia– Kanie, osiedle „Słoneczne”.

• Podjęto 2 nowe uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w :

– Kaniach , dz. nr ew. od 150/41 do 150/51 (zmiana planu z 2002r.).– Brwinowie, dz. nr ew. 60 i 65/7 obręb18 i nr ew. 60 i 1/28 obręb 20.

• Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. „duży” plan).

• Wydano ogółem 366 decyzji, w tym 329 decyzji o warunkach zabudowy oraz 37 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

• Wydano 113 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

Wykaz spraw załatwionych w 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

- Gospodarka Nieruchomościami

• Wydano ogółem 95 decyzji o podziale nieruchomości.• Wydano 61 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.• Wydano 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w

prawo własności.• Sporządzono 19 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego

nieruchomości.• Przygotowano 43 projekty uchwał, które zostały podjęte.• Sporządzono 269 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości.• Wydano 9 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości.• Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.• Wystosowano 321 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.• Zgromadzono dokumentację i sporządzono 4 akty notarialne sprzedaży lokali

komunalnych ich najemcom.• Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 przetargi na zbycie 6 nieruchomości

oraz sporządzono akty notarialne. • Przeprowadzono 1 przetarg na wydzierżawienie gruntu oraz sporządzono umowę

dzierżawy.

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę