Uchwala z dnia 24 maja 2018 r. - Rybnik2018/05/15 · RSK 12 951,00 44 874,11 83 092,07 185,17 0 9...

Projekt

z dnia 15 maja 2018 r.Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami),

- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnikauchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok w zakresie:

1) budżetu miasta, zamykające się deficytem budżetu w kwocie 99.906.452,81 zł, obejmującego:

a) dochody budżetu w wysokości 751.308.791,22 zł (załącznik nr 1), w tym:

- dochody bieżące w wysokości 726.259.136,87 zł

- dochody majątkowe w wysokości 25.049.654,35 zł

b) wydatki budżetu w wysokości 851.215.244,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 673.072.812,59 zł (załącznik nr 2)

- wydatki majątkowe 178.142.431,44 zł (załącznik nr 3),

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2017 rok, obejmujące:

1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (załącznik nr 4),

2) łączny bilans jednostek budżetowych (załącznik nr 5),

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (załącznik nr 6),

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (załącznik nr 7).

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Id: 83782FE5-F747-4575-91A5-2356F41E0E04. Projekt Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr …/…/2018

Rady Miasta Rybnika z 24 maja 2018 r.

Plan wg uchwały

budżetowejPlan po zmianach Wykonanie

%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

OGÓŁEM 716 449 667,21 791 148 160,79 751 308 791,22 94,96 549 762 373,13 587 390 238,12 584 569 586,73 99,52 166 687 294,08 203 757 922,67 166 739 204,49 81,83

DOCHODY BIEŻĄCE 677 328 242,90 720 635 785,71 726 259 136,87 100,78 527 190 500,99 567 237 977,07 571 313 122,11 100,72 150 137 741,91 153 397 808,64 154 946 014,76 101,01

A DOCHODY WŁASNE 400 468 435,04 404 881 524,26 413 475 648,03 102,12 350 320 221,60 354 267 298,73 360 895 069,33 101,87 50 148 213,44 50 614 225,53 52 580 578,70 103,88

1. Wpływy z podatków 108 785 900,00 110 858 042,00 110 790 349,48 99,94 108 785 900,00 110 858 042,00 110 790 349,48 99,94 0 0 0 0

a. 756 - od nieruchomości 101 200 000,00 103 200 000,00 102 193 468,85 99,02 101 200 000,00 103 200 000,00 102 193 468,85 99,02 0 0 0 0

b. 756 - rolnego 376 000,00 376 000,00 368 865,05 98,10 376 000,00 376 000,00 368 865,05 98,10 0 0 0 0

c. 756 - leśnego 147 900,00 147 900,00 146 346,00 98,95 147 900,00 147 900,00 146 346,00 98,95 0 0 0 0

d. 756 - od środków transportowych 2 462 000,00 2 462 000,00 2 571 730,28 104,46 2 462 000,00 2 462 000,00 2 571 730,28 104,46 0 0 0 0

e. 756- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego

w formie karty podatkowej100 000,00 100 000,00 109 406,92 109,41 100 000,00 100 000,00 109 406,92 109,41 0 0 0 0

f. 756 - od spadków i darowizn 500 000,00 500 000,00 676 206,15 135,24 500 000,00 500 000,00 676 206,15 135,24 0 0 0 0

g. 756 - od czynności cywilnoprawnych 4 000 000,00 4 000 000,00 4 652 184,23 116,30 4 000 000,00 4 000 000,00 4 652 184,23 116,30 0 0 0 0

h. 756- rekompensata PFRON utraconych dochodów

z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości0 72 142,00 72 142,00 100 0 72 142,00 72 142,00 100 0 0 0 0

2. Wpływy z opłat 41 954 233,00 40 508 892,58 41 702 905,38 102,95 36 440 660,00 35 683 892,58 36 085 023,36 101,12 5 513 573,00 4 825 000,00 5 617 882,02 116,43

a. 050 - za wydanie kart wędkarskich 0 0 1 620,00 0 0 0 1 620,00 0 0 0 0 0

b. 600

- za korzystanie z przystanków komunikacji

miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez

przewoźników

200 000,00 200 000,00 263 288,22 131,64 200 000,00 200 000,00 263 288,22 131,64 0 0 0 0

c. 756 - za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne 2 330 000,00 2 330 000,00 3 254 986,41 139,70 0 0 0 0 2 330 000,00 2 330 000,00 3 254 986,41 139,70

d. 756 - skarbowej 1 100 000,00 1 100 000,00 1 318 136,21 119,83 1 100 000,00 1 100 000,00 1 318 136,21 119,83 0 0 0 0

e. 756 - targowej 780 000,00 680 000,00 764 781,50 112,47 780 000,00 680 000,00 764 781,50 112,47 0 0 0 0

f. 756 - eksploatacyjnej 2 900 000,00 4 025 590,18 4 025 590,18 100 2 900 000,00 4 025 590,18 4 025 590,18 100 0 0 0 0

g. 756- za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych3 150 000,00 3 150 000,00 3 129 457,22 99,35 3 150 000,00 3 150 000,00 3 129 457,22 99,35 0 0 0 0

h. 900 - produktowej (za lata ubiegłe) 0 0 8 814,86 0 0 0 8 814,86 0 0 0 0 0

i. 756 - planistycznej 50 000,00 50 000,00 150 300,70 300,60 50 000,00 50 000,00 150 300,70 300,60 0 0 0 0

j. 756- za zajęcie pasa drogowego, wpływy

z parkomatów, za reklamy i inne1 612 000,00 1 612 000,00 1 216 659,22 75,48 1 012 000,00 1 012 000,00 751 694,74 74,28 600 000,00 600 000,00 464 964,48 77,49

k. 756 - za wpis do rejestru żłobków 0 0 1 000,00 0 0 0 1 000,00 0 0 0 0 0

l. 756- za wydobycie bez wymaganej koncesji

kruszywa naturalnego - piasku0 0 5 011,20 0 0 0 5 011,20 0 0 0 0 0

ł. 900 - za odbiór odpadów komunalnych 21 500 000,00 21 500 000,00 21 709 313,31 100,97 21 500 000,00 21 500 000,00 21 709 313,31 100,97 0 0 0 0

m. 900 - za korzystanie ze środowiska 8 332 233,00 5 825 000,00 5 830 735,39 100,10 5 748 660,00 3 930 000,00 3 932 804,26 100,07 2 583 573,00 1 895 000,00 1 897 931,13 100,15

n. 756 - za wycinkę drzew 0 26 302,40 12 210,96 46,43 0 26 302,40 12 210,96 46,43 0 0 0 0

o. 756- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń

o wstąpieniu w związek małżeński0 10 000,00 11 000,00 110,00 0 10 000,00 11 000,00 110,00 0 0 0 0

3.Dochody uzyskiwane przez jednostki

budżetowe 34 358 394,00 35 096 154,38 36 822 854,18 104,92 32 708 133,00 32 806 212,31 34 353 024,50 104,71 1 650 261,00 2 289 942,07 2 469 829,68 107,86

010 Rolnictwo i łowiectwo (VAT) - UM-Z 0 0 -65,40 0 0 0 -65,40 0 0 0 0 0

600 Transport i łączność 12 802 951,00 12 960 751,12 13 252 550,53 102,25 12 790 000,00 12 904 505,20 13 092 954,94 101,46 12 951,00 56 245,92 159 595,59 283,75

ZTZ 12 790 000,00 12 872 000,00 13 007 847,01 101,06 12 790 000,00 12 872 000,00 13 007 847,01 101,06 0 0 0 0

RSK 12 951,00 44 874,11 83 092,07 185,17 0 9 874,11 12 910,87 130,75 12 951,00 35 000,00 70 181,20 200,52

UM-D, UM-Fn 0 43 877,01 161 611,45 368,33 0 22 631,09 72 197,06 319,02 0 21 245,92 89 414,39 420,85

630 Turystyka - UM-IMI 0 110 000,00 110 000,00 100 0 110 000,00 110 000,00 100 0 0 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 830 000,00 1 830 000,00 1 729 991,24 94,54 1 830 000,00 1 830 000,00 1 729 991,24 94,54 0 0 0 0

ZGM 1 830 000,00 1 830 000,00 1 562 847,11 85,40 1 830 000,00 1 830 000,00 1 562 847,11 85,40 0 0 0 0

UM-M , UM-Ad 0 0 167 144,13 0 0 0 167 144,13 0 0 0 0 0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2017 ROKU

RAZEM GMINA POWIAT

Poz. Dział Wyszczególnienie


s. 2.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

710 Działalność usługowa 3 595 804,00 3 752 841,59 4 301 154,09 114,61 2 745 804,00 2 902 841,59 3 601 030,17 124,05 850 000,00 850 000,00 700 123,92 82,37

UM-Ar, UM-D 0 0 7 630,18 0 0 0 7 630,18 0 0 0 0 0

ZZM 504 000,00 504 000,00 599 139,79 118,88 504 000,00 504 000,00 599 139,79 118,88 0 0 0 0

RSK 2 241 804,00 2 398 841,59 2 994 260,20 124,82 2 241 804,00 2 398 841,59 2 994 260,20 124,82 0 0 0 0

UM-G 850 000,00 850 000,00 692 765,97 81,50 0 0 0 0 850 000,00 850 000,00 692 765,97 81,50

PINB 0 0 207,60 0 0 0 0 0 0 0 207,60 0

OJB-RCEZ 0 0 7 150,35 0 0 0 0 0 0 0 7 150,35 0

750Administracja publiczna

(różne Wydziały UM i CUW)650 400,00 929 492,09 890 737,51 95,83 650 400,00 929 492,09 890 737,51 95,83 0 0 0 0

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-PS, UM-Z0 0 6 419,25 0 0 0 5 580,41 0 0 0 838,84 0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem - UM-D, UM- DG, UM-Ek

0 0 23 100,72 0 0 0 23 011,26 0 0 0 89,46 0

758 Różne rozliczenia - UM-Fn, UM-PS 0 0 35 172,15 0 0 0 35 172,15 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 9 590 735,00 8 565 191,45 8 523 534,21 99,51 8 873 849,00 7 614 810,75 7 455 690,71 97,91 716 886,00 950 380,70 1 067 843,50 112,36

OJB 9 590 735,00 8 452 515,45 8 314 187,03 98,36 8 873 849,00 7 519 134,75 7 325 573,53 97,43 716 886,00 933 380,70 988 613,50 105,92

ZTZ 0 78 294,00 78 294,00 100 0 78 294,00 78 294,00 100 0 0 0 0

UM-E, UM-Fn, UM-IMI 0 34 382,00 131 053,18 381,17 17 382,00 51 823,18 298,14 0 17 000,00 79 230,00 466,06

851 Ochrona zdrowia - OL-R, UM-PS 1 025 280,00 1 072 334,00 1 159 108,79 108,09 1 025 280,00 1 072 334,00 1 159 108,79 108,09 0 0 0 0

852Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito

Noster", PZON, MDPS, UM-PS2 294 000,00 2 351 672,00 2 526 751,99 107,44 2 294 000,00 2 351 672,00 2 526 180,83 107,42 0 0 571,16 0

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -

PUP, PZON, UM-PS, UM-Fn0 88 945,42 94 476,97 106,22 0 0 29,30 0 0 88 945,42 94 447,67 106,19

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB, MOSiR 40 000,00 293 830,00 279 667,12 95,18 30 000,00 67 790,00 72 123,33 106,39 10 000,00 226 040,00 207 543,79 91,82

855

Rodzina - UM-E, CAPO-W, OPS, DD, POW -

Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW -

Mieszkanie Nr 2, ORPZ, ZLO, UM-PS, UM-Fn

173 824,00 233 542,53 312 302,03 133,72 113 400,00 115 212,50 73 526,28 63,82 60 424,00 118 330,03 238 775,75 201,79

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

ZZM, RSK, UM-Ek, UM-Fn, UM-GK127 600,00 242 169,18 609 958,43 251,87 127 600,00 242 169,18 609 958,43 251,87 0 0 0 0

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

UM-BK, UM-PS, UM-PR0 72 995,00 87 671,76 120,11 0 72 995,00 87 671,76 120,11 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna 2 227 800,00 2 592 390,00 2 880 322,79 111,11 2 227 800,00 2 592 390,00 2 880 322,79 111,11 0 0 0 0

MOSiR 2 227 800,00 2 592 390,00 2 659 764,53 102,60 2 227 800,00 2 592 390,00 2 659 764,53 102,60 0 0 0 0

UM-Fn, UM-PS, UM-IMI 0 0 220 558,26 0 0 0 220 558,26 0 0 0 0 0



RAZEM GMINA POWIAT


s. 3.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Dochody z majątku gminy 27 094 475,00 28 026 954,00 28 754 604,37 102,60 27 047 484,00 27 546 978,08 28 257 248,53 102,58 46 991,00 479 975,92 497 355,84 103,62

010 Rolnictwo i łowiectwo - UM-Ek 0 0 1 989,14 0 0 0 1 989,14 0 0 0 0 0

600 Transport i łączność - ZTZ 720,00 720,00 480,00 66,67 720,00 720,00 480,00 66,67 0 0 0 0

700Gospodarka mieszkaniowa - ZGM, UM-M,

UM-Ad25 870 000,00 25 870 000,00 26 441 502,18 102,21 25 870 000,00 25 870 000,00 26 441 502,18 102,21 0 0 0 0

710 Działalność usługowa - ZZM, RSK 715 577,00 715 577,00 786 141,22 109,86 715 577,00 715 577,00 786 141,22 109,86 0 0 0 0


przeciwpożarowa - SM1 200,00 1 200,00 1 201,20 100,10 1 200,00 1 200,00 1 201,20 100,10 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie - OJB 66 706,00 980 915,00 1 032 724,92 105,28 41 285,00 526 109,08 543 594,88 103,32 25 421,00 454 805,92 489 130,04 107,55

852 Pomoc społeczna - OPS, MDPS 3 902,00 3 902,00 4 783,29 122,59 3 902,00 3 902,00 4 783,29 122,59 0 0 0 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - OJB 0 3 600,00 2 925,73 81,27 0 0 0 0 0 3 600,00 2 925,73 81,27

855 Rodzina - CAPO-W 21 570,00 21 570,00 5 300,07 24,57 0 0 0 0 21 570,00 21 570,00 5 300,07 24,57


ZZM7 800,00 7 800,00 7 028,25 90,11 7 800,00 7 800,00 7 028,25 90,11 0 0 0 0

926 Kultura fizyczna - MOSiR 407 000,00 421 670,00 470 528,37 111,59 407 000,00 421 670,00 470 528,37 111,59 0 0 0 0

5.

%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p.

w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

1 792 085,20 1 792 085,20 2 325 932,73 129,79 189 937,60 189 937,60 311 232,11 163,86 1 602 147,60 1 602 147,60 2 014 700,62 125,75

700

Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka

nieruchomościami Skarbu Państwa -

UM-M, ZGM

1 599 500,00 1 599 500,00 2 011 644,91 125,77 0 0 0 0 1 599 500,00 1 599 500,00 2 011 644,91 125,77

710 Działalność usługowa - PINB 400,00 400,00 639,51 159,88 0 0 0 0 400,00 400,00 639,51 159,88

750

Administracja publiczna - opłaty

za udostępnienie danych osobowych z gminnego

zbioru meldunkowego - UM-SO

462,35 462,35 289,85 62,69 462,35 462,35 289,85 62,69 0 0 0 0


przeciwpożarowa - KM PSP100,00 100,00 432,40 432,40 0 0 0 0 100,00 100,00 432,40 432,40

852Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - OPS,

ŚDS "Cogito Noster", ŚDS, ul. Karłowicza2 150,00 2 150,00 2 797,05 130,10 2 150,00 2 150,00 2 797,05 130,10 0 0 0 0


wydawanie kart parkingowych - PZON2 147,60 2 147,60 1 983,80 92,37 0 0 0 0 2 147,60 2 147,60 1 983,80 92,37

855Rodzina - fundusz alimentacyjny i zaliczka

alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS187 325,25 187 325,25 308 145,21 164,50 187 325,25 187 325,25 308 145,21 164,50 0 0 0 0

6. 756

Odsetki od nieterminowo przekazywanych

należności podatkowych stanowiących dochody

Miasta

235 000,00 235 000,00 420 602,35 178,98 235 000,00 235 000,00 420 602,35 178,98 0 0 0 0

7. 758 Odsetki od środków finansowych 1 500 000,00 1 500 000,00 1 771 339,20 118,09 1 500 000,00 1 500 000,00 1 771 105,80 118,07 0 0 233,40 0

8.

Dotacje oraz inne środki na zadania

realizowane w drodze umów lub porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego

6 929 046,84 6 951 350,27 6 511 753,84 93,68 2 978 049,00 2 984 824,68 2 989 810,23 100,17 3 950 997,84 3 966 525,59 3 521 943,61 88,79



RAZEM GMINA POWIAT


s. 4.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

600 Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy 2 963 000,00 2 970 884,94 2 976 157,63 100,18 2 963 000,00 2 970 884,94 2 976 157,63 100,18 0 0 0 0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

97 430,00 98 293,00 96 205,98 97,88 0 0 0 0 97 430,00 98 293,00 96 205,98 97,88

801 Oświata i wychowanie 135 413,00 99 424,99 94 457,85 95,00 15 049,00 13 939,74 13 652,60 97,94 120 364,00 85 485,25 80 805,25 94,53

Nauczanie religii w szkołach podstawowych 15 049,00 13 939,74 13 652,60 97,94 15 049,00 13 939,74 13 652,60 97,94 0 0 0 0

Kształcenie uczniów klas wielozawodowych

w zakresie teorii przedmiotów zawodowych 120 364,00 85 485,25 80 805,25 94,53 0 0 0 0 120 364,00 85 485,25 80 805,25 94,53

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 918 555,36 1 922 966,60 1 816 151,09 94,45 0 0 0 0 1 918 555,36 1 922 966,60 1 816 151,09 94,45

Warsztaty Terapii Zajęciowej 7 109,36 4 440,60 4 440,60 100 0 0 0 0 7 109,36 4 440,60 4 440,60 100

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku732 892,00 732 892,00 626 076,68 85,43 0 0 0 0 732 892,00 732 892,00 626 076,68 85,43

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 1 178 554,00 1 185 634,00 1 185 633,81 100 0 0 0 0 1 178 554,00 1 185 634,00 1 185 633,81 100

855 Rodzina 1 657 848,48 1 671 880,74 1 340 881,29 80,20 0 0 0 0 1 657 848,48 1 671 880,74 1 340 881,29 80,20

Odpłatność za dzieci przebywające w Domu

Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku

1 019 191,48 1 033 223,74 865 257,58 83,74 0 0 0 0 1 019 191,48 1 033 223,74 865 257,58 83,74

Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych 638 657,00 638 657,00 475 623,71 74,47 0 0 0 0 638 657,00 638 657,00 475 623,71 74,47

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

w Rybniku

156 800,00 187 900,00 187 900,00 100 0 0 0 0 156 800,00 187 900,00 187 900,00 100

9.Inne dochody należne Miastu na podstawie

odrębnych przepisów1 160 500,00 3 325 782,83 2 917 697,39 87,73 1 160 000,00 3 243 659,48 2 833 759,77 87,36 500,00 82 123,35 83 937,62 102,21

750Administracja publiczna - wpływy za czynności

egzekucyjne210 000,00 210 000,00 275 253,20 131,07 210 000,00 210 000,00 275 253,20 131,07 0 0 0 0

754


przeciwpożarowa - zwroty dotacji z lat

ubiegłych, odprowadzone do b.p.

0 1 699,17 1 699,17 100 0 0 0 0 0 1 699,17 1 699,17 100

755

Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc

prawna - zwroty dotacji z lat ubiegłych,

odprowadzone do b.p.

0 151,35 151,35 100 0 0 0 0 0 151,35 151,35 100

758

Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych

z niewykorzystanych w terminie wydatków

niewygasających z 2016 roku

0 1 916 573,78 1 916 573,78 100 0 1 916 573,78 1 916 573,78 100 0 0 0 0

801

Oświata i wychowanie - zwrot kosztów

poniesionych na dzieci uczęszczające do

publicznych i niepublicznych przedszkoli

i punktów przedszkolnych z innych gmin

370 000,00 370 000,00 338 062,98 91,37 370 000,00 370 000,00 338 062,98 91,37 0 0 0 0

852Pomoc społeczna - zwroty zasiłków i innych

świadczeń z lat ubiegłych, odprowadzone do b.p.50 000,00 54 085,70 20 003,82 36,99 50 000,00 54 085,70 20 003,82 36,99 0 0 0 0



RAZEM POWIATGMINA


s. 5.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500,00 74 272,83 79 087,10 106,48 0 0 0 0 500,00 74 272,83 79 087,10 106,48

Zwroty dotacji z lat ubiegłych 500,00 500,00 0 0 0 0 0 0 500,00 500,00 0 0

Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów

obsługi zadań realizowanych przez OPS0 57 913,00 57 912,46 100 0 0 0 0 0 57 913,00 57 912,46 100

Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi

oraz promocji programu "Aktywny samorząd"

(OPS)

0 15 859,83 21 174,64 133,51 0 0 0 0 0 15 859,83 21 174,64 133,51

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 6 000,00 3 000,00 50,00 0 0 0 0 0 6 000,00 3 000,00 50,00

Pomoc finansowa Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Rybniku na doposażenie

gabinetów terapii biofeedback oraz RehaCom

0 3 000,00 0 0 0 0 0 0 0 3 000,00 0 0

Pomoc finansowa powiatu rybnickiego dla

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Rybniku na wyjazd dwóch uczniów na

Światową Olimpiadę Kreatywności

w Stanach Zjednoczonych

0 3 000,00 3 000,00 100 0 0 0 0 0 3 000,00 3 000,00 100

855Rodzina - zwroty dotacji z lat ubiegłych

i należnych odsetek, odprowadzone do b.p.530 000,00 693 000,00 283 865,99 40,96 530 000,00 693 000,00 283 865,99 40,96 0 0 0 0

10. 756Udział we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych171 158 801,00 171 087 263,00 174 970 454,00 102,27 134 715 558,00 134 659 252,00 137 715 633,00 102,27 36 443 243,00 36 428 011,00 37 254 821,00 102,27

11. 756Udział we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych5 500 000,00 5 500 000,00 6 487 155,11 117,95 4 559 500,00 4 559 500,00 5 367 280,20 117,72 940 500,00 940 500,00 1 119 874,91 119,07

B 758 SUBWENCJA OGÓLNA 161 446 948,00 162 992 332,00 162 992 332,00 100 77 736 972,00 80 199 077,00 80 199 077,00 100 83 709 976,00 82 793 255,00 82 793 255,00 100

1. Część oświatowa 151 591 249,00 153 136 633,00 153 136 633,00 100 76 586 709,00 79 048 814,00 79 048 814,00 100 75 004 540,00 74 087 819,00 74 087 819,00 100

2. Część równoważąca 9 855 699,00 9 855 699,00 9 855 699,00 100 1 150 263,00 1 150 263,00 1 150 263,00 100 8 705 436,00 8 705 436,00 8 705 436,00 100

CDOTACJE CELOWE

Z BUDŻETU PAŃSTWA111 717 691,80 145 984 455,87 143 640 055,78 98,39 96 926 522,00 130 108 673,08 127 927 504,60 98,32 14 791 169,80 15 875 782,79 15 712 551,18 98,97

1. Na zadania własne 8 232 809,00 11 476 554,78 11 377 357,20 99,14 8 232 809,00 11 135 548,78 11 042 931,05 99,17 0 341 006,00 334 426,15 98,07

801 Oświata i wychowanie 4 743 200,00 5 554 518,10 5 542 554,30 99,78 4 743 200,00 5 465 512,10 5 455 590,73 99,82 0 89 006,00 86 963,57 97,71

Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego (zwiększenie dostępności

wychowania przedszkolnego)

4 743 200,00 5 024 190,00 5 024 190,00 100 4 743 200,00 5 024 190,00 5 024 190,00 100 0 0 0 0

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" -

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych

do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

(książek niebędących podręcznikami)

0 48 000,00 47 987,21 99,97 0 24 000,00 23 987,21 99,95 0 24 000,00 24 000,00 100

Rządowy program rozwijania szkolnej

infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych

na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

0 307 200,00 303 672,35 98,85 0 293 200,00 289 747,35 98,82 0 14 000,00 13 925,00 99,46

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

w szkołach0 175 128,10 166 704,74 95,19 0 124 122,10 117 666,17 94,80 0 51 006,00 49 038,57 96,14

Dział Wyszczególnienie


Poz.

RAZEM GMINA POWIAT


s. 6.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

852 Pomoc społeczna 3 489 609,00 5 347 615,98 5 325 942,15 99,59 3 489 609,00 5 347 615,98 5 325 942,15 99,59 0 0 0 0

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne

(Indywidualny program wychodzenia

z bezdomności)

165 158,00 192 000,00 188 767,60 98,32 165 158,00 192 000,00 188 767,60 98,32 0 0 0 0

Zasiłki okresowe 252 775,00 369 289,00 368 792,17 99,87 252 775,00 369 289,00 368 792,17 99,87 0 0 0 0

Zasiłki stałe 1 122 312,00 2 232 000,00 2 214 055,40 99,20 1 122 312,00 2 232 000,00 2 214 055,40 99,20 0 0 0 0

Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja 1 442 073,00 1 442 073,00 1 442 073,00 100 1 442 073,00 1 442 073,00 1 442 073,00 100 0 0 0 0

Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla

pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)0 124 800,00 124 800,00 100 0 124 800,00 124 800,00 100 0 0 0 0

Program "Pomoc państwa w zakresie

dożywiania"

507 291,00 900 000,00 900 000,00 100 507 291,00 900 000,00 900 000,00 100 0 0 0 0

Dzienny Dom "Senior+" 0 87 453,98 87 453,98 100 0 87 453,98 87 453,98 100 0 0 0 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 305 775,00 251 419,35 82,22 0 305 775,00 251 419,35 82,22 0 0 0 0

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym 0 253 000,00 213 973,38 84,57 0 253 000,00 213 973,38 84,57 0 0 0 0

Dofinansowanie zakupu podręczników

i materiałów edukacyjnych dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna"

0 52 775,00 37 445,97 70,95 0 52 775,00 37 445,97 70,95 0 0 0 0

855Rodzina - Program Asystent Rodziny

i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej0 268 645,70 257 441,40 95,83 0 16 645,70 9 978,82 59,95 0 252 000,00 247 462,58 98,20

2.Na zadania z zakresu administracji rządowej

i zlecone103 138 023,00 133 953 781,70 131 868 102,11 98,44 88 406 213,00 118 557 735,25 116 561 111,40 98,32 14 731 810,00 15 396 046,45 15 306 990,71 99,42

010

Rolnictwo i łowiectwo - zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

poniesionych przez gminę

0 24 064,09 24 064,09 100 0 24 064,09 24 064,09 100 0 0 0 0

700Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka

gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 204 127,00 266 365,20 229 965,20 86,33 0 0 0 0 204 127,00 266 365,20 229 965,20 86,33

710 Działalność usługowa 1 002 110,00 1 006 310,00 1 006 310,00 100 0 0 0 0 1 002 110,00 1 006 310,00 1 006 310,00 100

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 300 710,00 300 710,00 300 710,00 100 0 0 0 0 300 710,00 300 710,00 300 710,00 100

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Rybniku701 400,00 705 600,00 705 600,00 100 0 0 0 0 701 400,00 705 600,00 705 600,00 100

750 Administracja publiczna 986 899,00 1 558 908,76 1 517 658,80 97,35 790 054,00 1 362 063,76 1 321 082,36 96,99 196 845,00 196 845,00 196 576,44 99,86

Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane

przez Urząd Miasta955 399,00 1 527 408,76 1 486 427,36 97,32 790 054,00 1 362 063,76 1 321 082,36 96,99 165 345,00 165 345,00 165 345,00 100

Kwalifikacja wojskowa 31 500,00 31 500,00 31 231,44 99,15 0 0 0 0 31 500,00 31 500,00 31 231,44 99,15

751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 0 0 0 0

Prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn

wyborczych23 200,00 32 200,00 32 200,00 100 23 200,00 32 200,00 32 200,00 100 0 0 0 0

Wybory do Sejmu i Senatu - archiwizacja 0 550,00 550,00 100 0 550,00 550,00 100 0 0 0 0

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja

0 550,00 550,00 100 0 550,00 550,00 100 0 0 0 0

752Obrona narodowa - wydatki obronne

(koszty organizacji szkoleń obronnych)600,00 600,00 600,00 100 600,00 600,00 600,00 100 0 0 0 0


przeciwpożarowa7 646 100,00 8 301 557,00 8 300 568,70 99,99 0 0 0 0 7 646 100,00 8 301 557,00 8 300 568,70 99,99

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Rybniku7 642 000,00 8 297 457,00 8 296 468,70 99,99 0 0 0 0 7 642 000,00 8 297 457,00 8 296 468,70 99,99

Obrona cywilna 4 100,00 4 100,00 4 100,00 100 0 0 0 0 4 100,00 4 100,00 4 100,00 100

GMINA

Dział

POWIAT

Poz.


Wyszczególnienie

RAZEM


s. 7.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

755Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc

prawna375 624,00 375 624,00 375 624,00 100 0 0 0 0 375 624,00 375 624,00 375 624,00 100

801

Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie

kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki

niezaliczane do sektora finansów publicznych

0 1 768 140,83 1 679 369,54 94,98 0 1 708 900,58 1 624 783,71 95,08 0 59 240,25 54 585,83 92,14

851 Ochrona zdrowia 3 485 200,00 2 951 940,00 2 934 047,44 99,39 6 750,00 15 490,00 13 844,04 89,37 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45

Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji

w sprawach świadczeniobiorców

niespełniających kryterium dochodowego

z ustawy o pomocy społecznej

6 750,00 15 490,00 13 844,04 89,37 6 750,00 15 490,00 13 844,04 89,37 0 0 0 0

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za

bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za

dzieci nieubezpieczone przez rodziców,

przebywające w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych

3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45 0 0 0 0 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45

852 Pomoc społeczna 1 345 044,00 1 904 726,82 1 880 467,36 98,73 1 336 584,00 1 896 266,82 1 872 007,36 98,72 8 460,00 8 460,00 8 460,00 100

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie8 460,00 8 460,00 8 460,00 100 0 0 0 0 8 460,00 8 460,00 8 460,00 100

Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom

Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)

1 080 960,00 1 330 547,20 1 324 841,20 99,57 1 080 960,00 1 330 547,20 1 324 841,20 99,57 0 0 0 0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne105 324,00 130 000,00 121 068,73 93,13 105 324,00 130 000,00 121 068,73 93,13 0 0 0 0

Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego

zadania (2%)0 97 789,62 94 389,11 96,52 0 97 789,62 94 389,11 96,52 0 0 0 0

Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych

i koszty obsługi tego zadania6 300,00 22 280,00 22 278,52 99,99 6 300,00 22 280,00 22 278,52 99,99 0 0 0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze144 000,00 269 000,00 262 779,80 97,69 144 000,00 269 000,00 262 779,80 97,69 0 0 0 0

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 46 650,00 46 650,00 100 0 46 650,00 46 650,00 100 0 0 0 0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 631 250,00 759 352,00 729 319,25 96,04 0 0 0 0 631 250,00 759 352,00 729 319,25 96,04

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku631 250,00 743 152,00 713 119,25 95,96 0 0 0 0 631 250,00 743 152,00 713 119,25 95,96

Karta Polaka 0 16 200,00 16 200,00 100 0 0 0 0 0 16 200,00 16 200,00 100

855 Rodzina 87 437 869,00 115 002 893,00 113 156 807,73 98,39 86 249 025,00 113 517 050,00 111 671 429,84 98,37 1 188 844,00 1 485 843,00 1 485 377,89 99,97

Świadczenia wychowawcze - realizacja

rządowego programu "Rodzina 500 plus"52 383 101,00 75 876 868,00 74 551 205,30 98,25 52 383 101,00 75 876 868,00 74 551 205,30 98,25 0 0 0 0

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

alimentacyjnego33 865 924,00 37 612 360,00 37 092 906,38 98,62 33 865 924,00 37 612 360,00 37 092 906,38 98,62 0 0 0 0

Karta Dużej Rodziny 0 4 422,00 3 918,16 88,61 0 4 422,00 3 918,16 88,61 0 0 0 0

Świadczenia "Za życiem" 0 20 600,00 20 600,00 100 0 20 600,00 20 600,00 100 0 0 0 0

Rządowy program wspierania osób

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

(zobowiązania z lat ubiegłych)

0 2 800,00 2 800,00 100 0 2 800,00 2 800,00 100 0 0 0 0

Rodziny zastępcze - realizacja rządowego

programu "Rodzina 500 plus"1 188 844,00 1 485 843,00 1 485 377,89 99,97 0 0 0 0 1 188 844,00 1 485 843,00 1 485 377,89 99,97



RAZEM GMINA POWIAT


s. 8.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.Na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 284 411,00 204 187,15 71,79 10 000,00 249 251,00 189 281,13 75,94 0 35 160,00 14 906,02 42,39

710

Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie

grobów i cmentarzy wojennych położonych

na terenie miasta)

10 000,00 10 000,00 9 920,00 99,20 10 000,00 10 000,00 9 920,00 99,20 0 0 0 0

801

Oświata i wychowanie - program

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

(organizowanie wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka)

0 35 160,00 14 906,02 42,39 0 0 0 0 0 35 160,00 14 906,02 42,39


Pomoc dla repatriantów0 239 251,00 179 361,13 74,97 0 239 251,00 179 361,13 74,97 0 0 0 0

4.Na zadania związane z realizacją programów

Unii Europejskiej 336 859,80 269 708,39 190 409,32 70,60 277 500,00 166 138,05 134 181,02 80,76 59 359,80 103 570,34 56 228,30 54,29

710Działalność usługowa - "Przestrzeń dla

partycypacji"0 2 130,56 1 835,02 86,13 0 2 130,56 1 835,02 86,13 0 0 0 0

750Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta -

nowa energia rybnickiej tradycji277 500,00 146 204,36 121 685,25 83,23 277 500,00 146 204,36 121 685,25 83,23 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 21 261,05 55 729,45 19 264,51 34,57 0 0 0 0 21 261,05 55 729,45 19 264,51 34,57

Zawód z przyszłością 21 261,05 27 609,45 19 264,51 69,78 0 0 0 0 21 261,05 27 609,45 19 264,51 69,78

Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz 0 28 120,00 0 0 0 0 0 0 0 28 120,00 0 0

852Pomoc społeczna - Klub Integracji Społecznej

"SR"- 20 7 955,63 7 699,61 96,78 0 7 955,63 7 699,61 96,78 0 0 0 0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 098,75 47 840,89 36 963,79 77,26 0 0 0 0 38 098,75 47 840,89 36 963,79 77,26

Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy 38 098,75 38 919,80 31 494,36 80,92 0 0 0 0 38 098,75 38 919,80 31 494,36 80,92

Odkryj swój potencjał z tutorem 0 8 921,09 5 469,43 61,31 0 0 0 0 0 8 921,09 5 469,43 61,31

855 Rodzina 0 9 847,50 2 961,14 30,07 0 9 847,50 2 961,14 30,07 0 0 0 0

Punkty opieki dziennej alternatywną formą

świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3

w mieście Rybnik

0 2 961,14 2 961,14 100 0 2 961,14 2 961,14 100 0 0 0 0

"Nowy żłobek" - nowa jakość. Uruchomienie

żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie

opieki nad dziećmi do lat 3

0 6 886,36 0 0 0 6 886,36 0 0 0 0 0 0

DDOTACJE Z BUDŻETU

UNII EUROPEJSKIEJ3 122 473,06 5 554 125,49 4 944 463,02 89,02 2 206 785,39 2 387 463,96 2 032 371,20 85,13 915 687,67 3 166 661,53 2 912 091,82 91,96

1. Europejski Fundusz Społeczny 1 413 725,40 2 930 512,15 2 549 245,63 86,99 634 285,39 1 431 562,04 1 234 253,68 86,22 779 440,01 1 498 950,11 1 314 991,95 87,73

a. 710

Działalność usługowa - Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -

"Przestrzeń dla partycypacji" - grant fundacji

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych

"Stocznia"

0 11 422,62 9 838,16 86,13 0 11 422,62 9 838,16 86,13 0 0 0 0

b. 801

Oświata i wychowanie - Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) -

Erasmus+

288 418,57 661 033,04 463 538,00 70,12 13 536,89 13 536,89 0 0 274 881,68 647 496,15 463 538,00 71,59

Nauczyciele XXI wieku. Doskonalenie

nauczycieli w zakresie komunikacji w językach

obcych oraz umiejętności korzystania z TIK

szansą na rozwój szkoły

13 536,89 13 536,89 0 0 13 536,89 13 536,89 0 0 0 0 0 0



RAZEM GMINA POWIAT


s. 9.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu

Morza Śródziemnego - kompetencja,

pomysłowość, wielokulturowość

61 661,02 61 661,02 0 0 0 0 0 0 61 661,02 61 661,02 0 0

Twoje doświadczenie - twoja przyszłość 90 923,53 90 922,40 90 922,40 100 0 0 0 0 90 923,53 90 922,40 90 922,40 100

Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi

do Twojej kariery 122 297,13 122 297,13 0 0 0 0 0 0 122 297,13 122 297,13 0 0

Zagraniczene staże zawodowe uczniów Zespołu

Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy 0 360 199,10 360 199,10 100 0 0 0 0 0 360 199,10 360 199,10 100

Zdobycie niezbędnych kompetencji

do zorganizowania wymiany międzynarodowej

dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób

na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez

nauczycieli ZS5

0 12 416,50 12 416,50 100 0 0 0 0 0 12 416,50 12 416,50 100

c.Regionalny Program Operacyjny

Województwa Śląskiego (RPO WŚl.)1 125 306,83 2 258 056,49 2 075 869,47 91,93 620 748,50 1 406 602,53 1 224 415,52 87,05 504 558,33 851 453,96 851 453,95 100

801 Oświata i wychowanie 180 718,95 966 279,35 966 279,34 100 0 514 494,02 514 494,02 100 180 718,95 451 785,33 451 785,32 100

Zawód z przyszłością 180 718,95 212 765,33 212 765,32 100 0 0 0 0 180 718,95 212 765,33 212 765,32 100

Pięćdziesiątka na start 0 357 299,62 357 299,62 100 0 357 299,62 357 299,62 100 0 0 0 0

Przedszkole równych szans 0 157 194,40 157 194,40 100 0 157 194,40 157 194,40 100 0 0 0 0

Specjalista OZE w Rybniku potrzeny od zaraz 0 239 020,00 239 020,00 100 0 0 0 0 0 239 020,00 239 020,00 100

852 Pomoc społeczna 620 748,50 696 994,87 709 921,50 101,85 620 748,50 696 994,87 709 921,50 101,85 0 0 0 0

Program Alternatywa 620 748,50 629 398,50 629 398,50 100 620 748,50 629 398,50 629 398,50 100 0 0 0 0

Klub Integracji Społecznej "SR"- 2 0 67 596,37 80 523,00 119,12 0 67 596,37 80 523,00 119,12 0 0 0 0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 323 839,38 399 668,63 399 668,63 100 0 0 0 0 323 839,38 399 668,63 399 668,63 100

Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy 323 839,38 323 839,38 323 839,38 100 0 0 0 0 323 839,38 323 839,38 323 839,38 100

Odkryj swój potencjał z tutorem 0 75 829,25 75 829,25 100 0 0 0 0 0 75 829,25 75 829,25 100

855

Rodzina - "Nowy żłobek" - nowa jakość.

Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na

zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3

0 195 113,64 0 0 0 195 113,64 0 0 0 0 0 0

2. 801Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju

Systemu Edukacji - Erasmus+136 247,66 1 795 121,66 1 683 298,61 93,77 0 127 410,24 86 198,74 67,65 136 247,66 1 667 711,42 1 597 099,87 95,77

Naucz się mówić czego chcesz 0 80 872,62 39 661,12 49,04 0 80 872,62 39 661,12 49,04 0 0 0 0

Creating peace (Tworzymy pokój) 0 18 405,05 18 405,05 100 0 0 0 0 0 18 405,05 18 405,05 100

Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas 0 48 211,93 48 211,93 100 0 0 0 0 0 48 211,93 48 211,93 100

Innowacyjne metody nauczania przedmiotów

przyrodniczych 0 113 717,16 112 187,11 98,65 0 0 0 0 0 113 717,16 112 187,11 98,65

Przedsiębiorczość; wyobraźnia w działaniu 0 46 537,62 46 537,62 100 0 46 537,62 46 537,62 100 0 0 0 0

Incorporated 14 519,78 14 519,78 0 0 0 0 0 0 14 519,78 14 519,78 0 0

Widoczne uczenie dla osiągnięć 0 47 109,70 47 109,70 100 0 0 0 0 0 47 109,70 47 109,70 100

Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska 108 852,01 110 543,81 110 543,81 100 0 0 0 0 108 852,01 110 543,81 110 543,81 100

Nakrywanie europejskiego stołu 12 875,87 12 875,87 0 0 0 0 0 0 12 875,87 12 875,87 0 0

Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZST

w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy0 506 669,15 506 669,15 100 0 0 0 0 0 506 669,15 506 669,15 100

Staż Twoją szansą na życiowy sukces 0 498 940,68 498 940,68 100 0 0 0 0 0 498 940,68 498 940,68 100

Europejskie staże rybnickiej Budowlanki 0 214 227,65 214 227,65 100 0 0 0 0 0 214 227,65 214 227,65 100

Ja też tutaj jestem 0 82 490,64 40 804,79 49,47 0 0 0 0 0 82 490,64 40 804,79 49,47



RAZEM GMINA POWIAT


s. 10.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. 750

Administracja publiczna - Fundusz Spójności -

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

- Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej

tradycji

1 572 500,00 828 491,68 689 550,08 83,23 1 572 500,00 828 491,68 689 550,08 83,23 0 0 0 0

4. 750Administracja publiczna - Środki Komisji

Europejskiej - projekt Europa dla Obywateli0 0 22 368,70 0 0 0 22 368,70 0 0 0 0 0

E INNE DOTACJE 572 695,00 1 223 348,09 1 206 638,04 98,63 0 275 464,30 259 099,98 94,06 572 695,00 947 883,79 947 538,06 99,96

1. 754


przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej

0 111 500,00 111 500,00 100 0 0 0 0 0 111 500,00 111 500,00 100

2. 801

Oświata i wychowanie - Fundusz Wymiany

Młodzieży - Projekt Polska i Litwa -

dwie kultury, wspólny język programowania

0 34 883,79 34 538,06 99,01 0 0 0 0 0 34 883,79 34 538,06 99,01

3. Fundusz Pracy 572 695,00 835 254,30 821 735,14 98,38 0 33 754,30 20 235,14 59,95 572 695,00 801 500,00 801 500,00 100


Powiatowy Urząd Pracy572 695,00 801 500,00 801 500,00 100 0 0 0 0 572 695,00 801 500,00 801 500,00 100

855Rodzina - Program Asystent Rodziny

i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej0 33 754,30 20 235,14 59,95 0 33 754,30 20 235,14 59,95 0 0 0 0

4. 854

Edukacyjna opieka wychowawcza -

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

0 189 210,00 189 210,00 100 0 189 210,00 189 210,00 100 0 0 0 0

Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci

realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych

tzw. zielone szkoły

0 107 210,00 107 210,00 100 0 107 210,00 107 210,00 100 0 0 0 0

Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci

na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do

miejscowości Międzybrodzie Żywieckie

0 82 000,00 82 000,00 100 0 82 000,00 82 000,00 100 0 0 0 0

5. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

NFOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych

z eksploatacji i przekazanych do stacji

demontażu w 2016 r.

0 17 500,00 17 500,00 100 0 17 500,00 17 500,00 100 0 0 0 0

6. 926

Kultura fizyczna - Fundusz Zajęć Sportowych

dla Uczniów - dofinansowanie zajęć sportowych

w ramach projektu "W zdrowym ciele zdrowy

duch. Program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

pierwszych klas"

0 35 000,00 32 154,84 91,87 0 35 000,00 32 154,84 91,87 0 0 0 0

DOCHODY MAJĄTKOWE 39 121 424,31 70 512 375,08 25 049 654,35 35,53 22 571 872,14 20 152 261,05 13 256 464,62 65,78 16 549 552,17 50 360 114,03 11 793 189,73 23,42

A DOCHODY WŁASNE 16 320 000,00 10 434 636,84 8 159 725,33 78,20 16 320 000,00 9 618 620,58 7 340 131,85 76,31 0 816 016,26 819 593,48 100,44

1. Dochody z majątku gminy 16 320 000,00 8 776 016,26 6 501 104,75 74,08 16 320 000,00 8 760 000,00 6 481 511,27 73,99 0 16 016,26 19 593,48 122,33

a. 700 Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż: 16 320 000,00 8 760 000,00 6 274 108,02 71,62 16 320 000,00 8 760 000,00 6 274 108,02 71,62 0 0 0 0

nieruchomości 15 710 000,00 7 050 000,00 4 143 127,99 58,77 15 710 000,00 7 050 000,00 4 143 127,99 58,77 0 0 0 0

mieszkań 400 000,00 1 500 000,00 2 123 379,03 141,56 400 000,00 1 500 000,00 2 123 379,03 141,56 0 0 0 0

lokali użytkowych 210 000,00 210 000,00 7 601,00 3,62 210 000,00 210 000,00 7 601,00 3,62 0 0 0 0

b. 700

Gospodarka mieszkaniowa - przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności

0 0 177 988,20 0 0 0 177 988,20 0 0 0 0 0


Dział Wyszczególnienie Poz.

RAZEM GMINA POWIAT


s. 11.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

c. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 16 016,26 49 008,53 305,99 0 0 29 415,05 0 0 16 016,26 19 593,48 122,33

600 Transport i łączność - RSK 0 16 016,26 16 016,26 100 0 0 0 0 0 16 016,26 16 016,26 100


przeciwpożarowa - UM-Z0 0 1 930,50 0 0 0 1 930,50 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie - RCEZ 0 0 3 577,22 0 0 0 0 0 0 0 3 577,22 0


ZZM 0 0 27 484,55 0 0 0 27 484,55 0 0 0 0 0

2.Inne dochody należne Miastu na podstawie

odrębnych przepisów 0 1 658 620,58 1 658 620,58 100 0 858 620,58 858 620,58 100 0 800 000,00 800 000,00 100

758

Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych

z niewykorzystanych w terminie wydatków

niewygasających z 2016 r.

0 858 620,58 858 620,58 100 0 858 620,58 858 620,58 100 0 0 0 0

600

Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta

Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-

Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez

miasto Żory

0 800 000,00 800 000,00 100 0 0 0 0 0 800 000,00 800 000,00 100

BDOTACJE Z BUDŻETU

UNII EUROPEJSKIEJ22 361 068,75 55 087 035,48 11 372 107,03 20,64 5 811 516,58 9 059 987,71 3 885 492,23 42,89 16 549 552,17 46 027 047,77 7 486 614,80 16,27

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 22 361 068,75 55 082 613,46 11 367 685,01 20,64 5 811 516,58 9 055 565,69 3 881 070,21 42,86 16 549 552,17 46 027 047,77 7 486 614,80 16,27

600

Transport i łączność - POIiŚ - Przebudowa

DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do

ronda Gliwickiego

14 388 548,98 5 800 000,00 3 189 652,30 54,99 0 0 0 0 14 388 548,98 5 800 000,00 3 189 652,30 54,99

RPO 7 972 519,77 49 282 613,46 8 178 032,71 16,59 5 811 516,58 9 055 565,69 3 881 070,21 42,86 2 161 003,19 40 227 047,77 4 296 962,50 10,68

600

Transport i łączność - Budowa Regionalnej

Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku

przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I

0 39 000 000,00 3 573 632,88 9,16 0 0 0 0 0 39 000 000,00 3 573 632,88 9,16

754


przeciwpożarowa - Zakup samochodu dla OSP

Chwałowice

436 989,41 436 989,41 0 0 436 989,41 436 989,41 0 0 0 0 0 0

801

Oświata i wychowanie - Poprawa dostępności

do edukacji przedszkolnej poprzez budowę

przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku

3 874 657,32 3 874 657,32 3 857 412,51 99,55 3 874 657,32 3 874 657,32 3 857 412,51 99,55 0 0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 660 873,04 5 970 966,73 746 987,32 12,51 1 499 869,85 4 743 918,96 23 657,70 0,50 2 161 003,19 1 227 047,77 723 329,62 58,95

Termomodernizacja obiektów użyteczności

publicznej0 3 251 935,01 0 0 0 3 251 935,01 0 0 0 0 0 0

Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem

sterowania oświetleniem w Rybniku2 161 003,19 1 227 047,77 723 329,62 58,95 0 0 0 0 2 161 003,19 1 227 047,77 723 329,62 58,95

Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła

w budynkach użyteczności publicznej na terenie

miasta Rybnika

1 499 869,85 1 491 983,95 23 657,70 1,59 1 499 869,85 1 491 983,95 23 657,70 1,59 0 0 0 0

2. 710

Działalność usługowa - EFS - Program

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(PO WER) - "Przestrzeń dla partycypacji" -

grant Fundacji Pracownia Badań i Innowacji

Społecznych "Stocznia"

0 4 422,02 4 422,02 100 0 4 422,02 4 422,02 100 0 0 0 0



RAZEM GMINA POWIAT


s. 12.

Plan wg uchwały


%

(6:5)

Plan wg uchwały


%

(10:9)

Plan wg uchwały


%

(14:13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C INNE DOTACJE 440 355,56 702 797,96 1 230 454,59 175,08 440 355,56 449 147,96 1 006 335,74 224,05 0 253 650,00 224 118,85 88,36

1. 700

Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat

(BGK) - Przebudowa i remont budynków

mieszkalnych przy ulicy gen. Andersa 13

(powstało 10 lokali mieszkalnych)

i 17 (powstało 8 lokali mieszkalnych)

440 355,56 449 147,96 1 006 335,74 224,05 440 355,56 449 147,96 1 006 335,74 224,05 0 0 0 0

2. 754


przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej

0 37 500,00 37 500,00 100 0 0 0 0 0 37 500,00 37 500,00 100

3. 801Oświata i wychowanie - Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0 216 150,00 186 618,85 86,34 0 0 0 0 0 216 150,00 186 618,85 86,34

SOSW - zakup autobusu osobowego

przystosowanego do przewozu osób na wózkach0 144 650,00 118 360,00 81,83 0 0 0 0 0 144 650,00 118 360,00 81,83

ZS6 - zakup mikrobusu 9-osobowego

przystosowanego do przewozu osób na wózkach0 71 500,00 68 258,85 95,47 0 0 0 0 0 71 500,00 68 258,85 95,47

DDOTACJE CELOWE

Z BUDŻETU PAŃSTWA0 1 075 004,80 1 074 467,40 99,95 0 1 024 504,80 1 024 504,80 100 0 50 500,00 49 962,60 98,94

1. 855

Rodzina - Na zadania własne - Budowa żłobka

na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej -

,,Maluch plus" 2017 w Rybniku

0 1 023 680,00 1 023 680,00 100 1 023 680,00 1 023 680,00 100 0 0 0 0

2. 710

Działalność usługowa - Na zadania

z zakresu administracji rządowej i zlecone -

zadania z zakresu geodezji i kartografii -

zakupy inwestycyjne potrzebne do prawidłowego

funkcjonowania ODGiK

0 50 500,00 49 962,60 98,94 0 0 0 0 0 50 500,00 49 962,60 98,94

3. 710

Działalność usługowa - Na zadania związane

z realizacją programów Unii Europejskiej -

"Przestrzeń dla partycypacji"

0 824,80 824,80 100 0 824,80 824,80 100 0 0 0 0

E 758

SUBWENCJA OGÓLNA - Uzupełnienie

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego - Budowa wiaduktu WGP-06

w ramach inwestycji "Budowa Regionalnej

Drogi Racibórz - Pszczyna"

0 3 212 900,00 3 212 900,00 100 0 0 0 0 0 3 212 900,00 3 212 900,00 100



RAZEM GMINA POWIAT


Plan wg uchwały


%

(5:4)

Plan wg uchwały


%

(9:8)

Plan wg uchwały


%

(13:12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OGÓŁEM 716 449 667,21 791 148 160,79 751 308 791,22 94,96 549 762 373,13 587 390 238,12 584 569 586,73 99,52 166 687 294,08 203 757 922,67 166 739 204,49 81,83

DOCHODY BIEŻĄCE *) 677 328 242,90 720 635 785,71 726 259 136,87 100,78 527 190 500,99 567 237 977,07 571 313 122,11 100,72 150 137 741,91 153 397 808,64 154 946 014,76 101,01

DOCHODY MAJĄTKOWE 39 121 424,31 70 512 375,08 25 049 654,35 35,53 22 571 872,14 20 152 261,05 13 256 464,62 65,78 16 549 552,17 50 360 114,03 11 793 189,73 23,42

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 24 064,09 25 987,83 107,99 0 24 064,09 25 987,83 107,99 0 0 0 0

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 0 0 1 620,00 0 0 0 1 620,00 0 0 0 0 00,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 355 219,98 61 748 372,32 24 071 777,82 38,98 15 953 720,00 16 076 110,14 16 332 880,79 101,60 14 401 499,98 45 672 262,18 7 738 897,03 16,94

- dochody bieżące 15 966 671,00 16 132 356,06 16 492 476,38 102,23 15 953 720,00 16 076 110,14 16 332 880,79 101,60 12 951,00 56 245,92 159 595,59 283,75

- dochody majątkowe 14 388 548,98 45 616 016,26 7 579 301,44 16,62 0 0 0 0 14 388 548,98 45 616 016,26 7 579 301,44 16,62

TURYSTYKA 0 110 000,00 110 000,00 100 0 110 000,00 110 000,00 100 0 0 0 0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46 263 982,56 38 775 013,16 37 871 535,49 97,67 44 460 355,56 36 909 147,96 35 629 925,38 96,53 1 803 627,00 1 865 865,20 2 241 610,11 120,14

- dochody bieżące 29 503 627,00 29 565 865,20 30 413 103,53 102,87 27 700 000,00 27 700 000,00 28 171 493,42 101,70 1 803 627,00 1 865 865,20 2 241 610,11 120,14

- dochody majątkowe 16 760 355,56 9 209 147,96 7 458 431,96 80,99 16 760 355,56 9 209 147,96 7 458 431,96 80,99 0 0 0 0

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 323 891,00 5 554 428,59 6 171 047,42 111,10 3 471 381,00 3 647 218,59 4 414 011,39 121,02 1 852 510,00 1 907 210,00 1 757 036,03 92,13

- dochody bieżące 5 323 891,00 5 498 681,77 6 115 838,00 111,22 3 471 381,00 3 641 971,77 4 408 764,57 121,05 1 852 510,00 1 856 710,00 1 707 073,43 91,94

- dochody majątkowe 0 55 746,82 55 209,42 99,04 0 5 246,82 5 246,82 100 0 50 500,00 49 962,60 98,94

#######ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 697 761,35 3 673 559,24 3 517 543,39 95,75 3 500 916,35 3 476 714,24 3 320 966,95 95,52 196 845,00 196 845,00 196 576,44 99,86

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 0 0 0 0

OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100 600,00 600,00 600,00 100 0 0 0 0

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA8 181 819,41 8 988 838,58 8 557 457,20 95,20 438 189 438 189,41 8 712,11 1,99 7 743 630,00 8 550 649,17 8 548 745,09 99,98

- dochody bieżące 7 744 830,00 8 514 349,17 8 518 026,70 100,04 1 200,00 1 200,00 6 781,61 565,13 7 743 630,00 8 513 149,17 8 511 245,09 99,98

- dochody majątkowe 436 989,41 474 489,41 39 430,50 8,31 436 989,41 436 989,41 1 930,50 0,44 0 37 500,00 37 500,00 100

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 375 624,00 375 775,35 375 775,35 100 0 0 0 0 375 624,00 375 775,35 375 775,35 100

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

297 601 701,00 300 664 197,58 306 580 795,26 101,97 257 287 958,00 260 365 686,58 264 486 059,00 101,58 40 313 743,00 40 298 511,00 42 094 736,26 104,46

RÓŻNE ROZLICZENIA 162 946 948,00 170 480 426,36 170 786 937,71 100,18 79 236 972,00 84 474 271,36 84 780 549,31 100,36 83 709 976,00 86 006 155,00 86 006 388,40 100

- dochody bieżące 162 946 948,00 166 408 905,78 166 715 417,13 100,18 79 236 972,00 83 615 650,78 83 921 928,73 100,37 83 709 976,00 82 793 255,00 82 793 488,40 100

- dochody majątkowe 0 4 071 520,58 4 071 520,58 100 0 858 620,58 858 620,58 100 0 3 212 900,00 3 212 900,00 100

OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 407 357,55 24 977 204,98 24 440 136,92 97,85 17 931 577,21 20 229 370,72 19 889 480,88 98,32 1 475 780,34 4 747 834,26 4 550 656,04 95,85

- dochody bieżące 15 532 700,23 20 886 397,66 20 392 528,34 97,64 14 056 919,89 16 354 713,40 16 032 068,37 98,03 1 475 780,34 4 531 684,26 4 360 459,97 96,22

- dochody majątkowe 3 874 657 4 090 807,32 4 047 608,58 98,94 3 874 657,32 3 874 657,32 3 857 412,51 99,55 0 216 150,00 190 196,07 87,99

OCHRONA ZDROWIA 4 510 480,00 4 024 274,00 4 093 156,23 101,71 1 032 030,00 1 087 824,00 1 172 952,83 107,83 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45

POMOC SPOŁECZNA 7 805 453,50 10 369 103,00 10 478 366,77 101,05 7 796 993,50 10 360 643,00 10 469 335,61 101,05 8 460,00 8 460,00 9 031,16 106,75

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ3 487 086,09 4 335 944,97 4 138 511,76 95,45 0 239 251,00 179 390,43 74,98 3 487 086,09 4 096 693,97 3 959 121,33 96,64

#######EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA40 000,00 798 415,00 726 222,20 90,96 30 000,00 562 775,00 512 752,68 91,11 10 000,00 235 640,00 213 469,52 90,59

RODZINA 90 008 436,73 119 341 252,66 116 711 620,00 97,80 87 079 750,25 115 791 628,89 113 393 822,42 97,93 2 928 686,48 3 549 623,77 3 317 797,58 93,47

- dochody bieżące 90 008 436,73 118 317 572,66 115 687 940,00 97,78 87 079 750,25 114 767 948,89 112 370 142,42 97,91 2 928 686,48 3 549 623,77 3 317 797,58 93,47

- dochody majątkowe 0 1 023 680,00 1 023 680,00 100 0 1 023 680,00 1 023 680,00 100 0 0 0 0

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA33 628 506,04 33 563 435,91 28 957 822,11 86,28 28 883 929,85 30 441 388,14 26 336 561,36 86,52 4 744 576,19 3 122 047,77 2 621 260,75 83,96

- dochody bieżące 29 967 633,00 27 592 469,18 28 183 350,24 102,14 27 384 060,00 25 697 469,18 26 285 419,11 102,29 2 583 573,00 1 895 000,00 1 897 931,13 100,15

- dochody majątkowe 3 660 873,04 5 970 966,73 774 471,87 12,97 1 499 869,85 4 743 918,96 51 142,25 1,08 2 161 003,19 1 227 047,77 723 329,62 58,95

0,00KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO156 800,00 260 895,00 275 571,76 105,63 0 72 995,00 87 671,76 120,11 156 800,00 187 900,00 187 900,00 100

0,00 0,00 0,00 ########KULTURA FIZYCZNA 2 634 800,00 3 049 060,00 3 383 006,00 110,95 2 634 800,00 3 049 060,00 3 383 006,00 110,95 0 0 0 0

755

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

926

900

854

853

921

630

801

852

756

GMINA

010

758

751

600

710

700

851

754

752

750

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

050

POWIATRAZEM

WyszczególnienieDział

1

855




Plan wg uchwały

budżetowej Plan po zmianach Wykonanie

%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

Plan wg uchwały


%

(15:14)

Plan wg uchwały


%

(19:18)

Plan wg uchwały


%

(23:22)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

OGÓŁEM 673 119 905,55 701 935 571,34 673 072 812,59 95,89 509 685 667,43 506 133 325,58 483 737 941,61 95,58 251 102 716,60 248 548 446,60 246 039 051,01 98,99 46 948 950,61 46 320 020,64 45 252 377,15 97,70 211 634 000,22 211 264 858,34 192 446 513,45 91,09

zadania własne 563 042 835,71 560 746 028,37 534 585 444,85 95,33 485 899 055,95 478 500 546,58 457 256 010,72 95,56 239 148 542,00 235 747 661,15 233 515 015,60 99,05 44 687 258,00 43 575 534,20 42 554 048,23 97,66 202 063 255,95 199 177 351,23 181 186 946,89 90,97

WG 427 946 426,89 423 721 405,43 402 271 117,92 94,94 369 360 285,43 362 611 720,49 343 966 770,48 94,86 162 916 234,00 161 801 165,08 160 229 501,71 99,03 30 279 405,00 29 605 611,71 28 906 108,62 97,64 176 164 646,43 171 204 943,70 154 831 160,15 90,44

WP 135 096 408,82 137 024 622,94 132 314 326,93 96,56 116 538 770,52 115 888 826,09 113 289 240,24 97,76 76 232 308,00 73 946 496,07 73 285 513,89 99,11 14 407 853,00 13 969 922,49 13 647 939,61 97,70 25 898 609,52 27 972 407,53 26 355 786,74 94,22

zadania z zakresu administracji rządowej

i inne zadania zlecone ustawami 103 138 023,00 133 953 781,70 131 867 300,75 98,44 17 572 720,00 21 121 203,83 20 453 082,92 96,84 9 774 468,60 10 819 106,61 10 666 366,41 98,59 1 883 801,61 2 370 353,33 2 344 020,21 98,89 5 914 449,79 7 931 743,89 7 442 696,30 93,83

UG 88 406 213,00 118 557 735,25 116 560 310,04 98,32 4 571 021,00 7 815 783,76 7 236 255,44 92,59 2 048 433,00 2 850 843,98 2 698 265,82 94,65 1 589 906,58 2 064 104,99 2 041 319,87 98,90 932 681,42 2 900 834,79 2 496 669,75 86,07

UP 14 731 810,00 15 396 046,45 15 306 990,71 99,42 13 001 699,00 13 305 420,07 13 216 827,48 99,33 7 726 035,60 7 968 262,63 7 968 100,59 100 293 895,03 306 248,34 302 700,34 98,84 4 981 768,37 5 030 909,10 4 946 026,55 98,31

zadania realizowane w drodze umów

lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego

PJ 6 929 046,84 6 951 350,27 6 508 130,84 93,62 6 203 891,48 6 227 164,17 5 916 911,82 95,02 2 179 706,00 1 961 518,84 1 857 669,00 94,71 377 891,00 374 133,11 354 308,71 94,70 3 646 294,48 3 891 512,22 3 704 934,11 95,21

zadania wykonywane na mocy porozumień

z organami administracji rządowejPR 10 000,00 284 411,00 111 936,15 39,36 10 000,00 284 411,00 111 936,15 39,36 0 20 160,00 0 0 0 0 0 0 10 000,00 264 251,00 111 936,15 42,36

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 020,00 32 084,09 31 510,79 98,21 500,00 24 526,17 24 064,09 98,12 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00 24 526,17 24 064,09 98,12

01030 Izby rolnicze WG 7 520,00 7 557,92 7 446,70 98,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01095 Pozostała działalność 500,00 24 526,17 24 064,09 98,12 500,00 24 526,17 24 064,09 98,12 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00 24 526,17 24 064,09 98,12

WG 500,00 462,08 0 0 500,00 462,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,00 462,08 0 0

UG 0 24 064,09 24 064,09 100 0 24 064,09 24 064,09 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 064,09 24 064,09 100

020 LEŚNICTWO 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10

02002 Nadzór nad gospodarką leśną WP 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000,00 15 000,00 8 714,39 58,10

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 57 860 457,00 55 599 529,22 52 793 224,57 94,95 57 706 583,00 55 445 435,22 52 682 500,52 95,02 8 455 565,00 8 367 121,27 8 242 695,44 98,51 1 695 125,00 1 681 952,03 1 577 263,24 93,78 47 555 893,00 45 396 361,92 42 862 541,84 94,42

60004 Lokalny transport zbiorowy 34 305 563,00 33 364 601,70 31 525 149,08 94,49 34 303 663,00 33 362 481,70 31 523 030,00 94,49 1 175 701,00 1 178 465,77 1 168 283,04 99,14 223 499,00 221 847,99 214 006,65 96,47 32 904 463,00 31 962 167,94 30 140 740,31 94,30

WG 31 342 563,00 30 393 716,76 28 554 264,14 93,95 31 340 663,00 30 391 596,76 28 552 145,06 93,95 1 175 701,00 1 178 465,77 1 168 283,04 99,14 223 499,00 221 847,99 214 006,65 96,47 29 941 463,00 28 991 283,00 27 169 855,37 93,72

PJ 2 963 000,00 2 970 884,94 2 970 884,94 100 2 963 000,00 2 970 884,94 2 970 884,94 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 963 000,00 2 970 884,94 2 970 884,94 100

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP 5 433 900,00 6 617 557,17 6 290 698,85 95,06 5 393 908,00 6 577 565,17 6 260 146,92 95,17 1 702 772,00 1 678 752,00 1 651 511,88 98,38 352 184,00 347 004,17 322 091,43 92,82 3 338 952,00 4 551 809,00 4 286 543,61 94,17

60016 Drogi publiczne gminne WG 14 778 232,00 12 795 581,37 12 361 060,82 96,60 14 675 250,00 12 692 599,37 12 287 168,78 96,81 5 513 292,00 5 473 493,50 5 386 494,26 98,41 1 119 442,00 1 110 749,87 1 038 830,57 93,53 8 042 516,00 6 108 356,00 5 861 843,95 95,96

60095 Pozostała działalność 3 342 762,00 2 821 788,98 2 616 315,82 92,72 3 333 762,00 2 812 788,98 2 612 154,82 92,87 63 800,00 36 410,00 36 406,26 99,99 0 2 350,00 2 334,59 99,34 3 269 962,00 2 774 028,98 2 573 413,97 92,77

WG 1 918 237,00 1 439 975,00 1 292 623,57 89,77 1 909 237,00 1 430 975,00 1 288 462,57 90,04 63 800,00 36 410,00 36 406,26 99,99 0 2 350,00 2 334,59 99,34 1 845 437,00 1 392 215,00 1 249 721,72 89,76

WP 1 424 525,00 1 381 813,98 1 323 692,25 95,79 1 424 525,00 1 381 813,98 1 323 692,25 95,79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424 525,00 1 381 813,98 1 323 692,25 95,79

630 TURYSTYKA 10 000,00 10 000,00 9 966,45 99,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WG 10 000,00 10 000,00 9 966,45 99,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 39 800 665,00 38 077 803,92 34 853 312,47 91,53 39 700 665,00 37 977 803,92 34 782 335,46 91,59 9 169 064,00 8 973 566,95 8 643 958,12 96,33 1 753 509,00 1 710 119,45 1 579 459,76 92,36 28 778 092,00 27 294 117,52 24 558 917,58 89,98

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej WG 35 977 044,00 35 404 755,25 32 916 909,02 92,97 35 877 044,00 35 304 755,25 32 845 932,01 93,04 8 833 148,00 8 655 682,48 8 332 207,93 96,26 1 687 914,00 1 649 784,16 1 521 075,19 92,20 25 355 982,00 24 999 288,61 22 992 648,89 91,97

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 823 621,00 2 673 048,67 1 936 403,45 72,44 3 823 621,00 2 673 048,67 1 936 403,45 72,44 335 916,00 317 884,47 311 750,19 0 65 595,00 60 335,29 58 384,57 96,77 3 422 110,00 2 294 828,91 1 566 268,69 68,25

WG 3 321 000,00 2 130 997,42 1 448 837,20 67,99 3 321 000,00 2 130 997,42 1 448 837,20 67,99 0 0 0 0 0 0 0 0 3 321 000,00 2 130 997,42 1 448 837,20 67,99

WP 298 494,00 275 686,05 257 601,05 93,44 298 494,00 275 686,05 257 601,05 93,44 237 860,00 219 828,47 213 694,19 97,21 46 377,00 41 117,29 39 166,57 95,26 14 257,00 14 740,29 4 740,29 32,16

UP 204 127,00 266 365,20 229 965,20 86,33 204 127,00 266 365,20 229 965,20 86,33 98 056,00 98 056,00 98 056,00 100 19 218,00 19 218,00 19 218,00 100 86 853,00 149 091,20 112 691,20 75,59

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 837 235,00 8 181 422,86 7 955 989,86 97,24 8 806 765,00 8 138 083,18 7 917 693,42 97,29 4 368 324,00 4 225 185,36 4 196 970,86 99,33 858 821,63 810 344,87 788 961,96 97,36 3 579 619,37 3 102 552,95 2 931 760,60 94,50

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WG 1 150 000,00 1 305 939,18 1 204 676,63 92,25 1 150 000,00 1 292 386,00 1 191 758,20 92,21 35 000,00 36 500,00 27 399,00 75,07 0 0 0 0 1 115 000,00 1 255 886,00 1 164 359,20 92,71

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 022 486,00 2 165 133,12 2 141 349,94 98,90 3 022 486,00 2 165 133,12 2 141 349,94 98,90 1 811 556,00 1 691 538,12 1 688 928,79 99,85 354 118,00 319 468,22 318 086,54 99,57 856 812,00 154 126,78 134 334,61 87,16

WP 2 721 776,00 1 864 423,12 1 840 639,94 98,72 2 721 776,00 1 864 423,12 1 840 639,94 98,72 1 659 464,00 1 442 729,12 1 440 119,79 99,82 324 247,00 270 602,22 269 220,54 99,49 738 065,00 151 091,78 131 299,61 86,90

UP 300 710,00 300 710,00 300 710,00 100 300 710,00 300 710,00 300 710,00 100 152 092,00 248 809,00 248 809,00 100 29 871,00 48 866,00 48 866,00 100 118 747,00 3 035,00 3 035,00 100

71015 Nadzór budowlany UP 701 400,00 705 600,00 705 600,00 100 699 930,00 704 813,50 704 816,00 100 503 930,00 489 205,42 489 055,42 99,97 99 434,63 90 234,63 87 649,38 97,13 96 565,37 125 373,45 128 111,20 102,18

71035 Cmentarze 1 167 908,00 1 274 658,90 1 249 545,01 98,03 1 153 908,00 1 260 658,90 1 235 553,02 98,01 406 142,00 398 734,83 385 296,61 96,63 80 628,00 79 130,35 74 643,67 94,33 667 138,00 782 793,72 775 612,74 99,08

WG 1 157 908,00 1 264 658,90 1 239 625,01 98,02 1 143 908,00 1 250 658,90 1 225 633,02 98,00 406 142,00 398 734,83 385 296,61 96,63 80 628,00 79 130,35 74 643,67 94,33 657 138,00 772 793,72 765 692,74 99,08

PR 10 000,00 10 000,00 9 920,00 99,20 10 000,00 10 000,00 9 920,00 99,20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000,00 10 000,00 9 920,00 99,20

71095 Pozostała działalność WG 2 795 441,00 2 730 091,66 2 654 818,28 97,24 2 780 441,00 2 715 091,66 2 644 216,26 97,39 1 611 696,00 1 609 206,99 1 606 291,04 99,82 324 641,00 321 511,67 308 582,37 95,98 844 104,00 784 373,00 729 342,85 92,98

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 847 389,73 43 708 403,45 41 168 538,52 94,19 40 051 422,00 41 607 501,16 39 352 664,32 94,58 23 369 677,00 24 848 034,12 24 664 535,20 99,26 4 403 058,00 4 421 092,39 4 385 631,69 99,20 12 278 687,00 12 338 374,65 10 302 497,43 83,50

75011 Urzędy wojewódzkie 3 376 304,00 4 259 582,95 4 058 809,37 95,29 3 376 304,00 4 259 582,95 4 058 809,37 95,29 2 790 104,00 3 526 305,13 3 358 865,59 95,25 535 632,00 650 281,81 617 001,70 94,88 50 568,00 82 996,01 82 942,08 99,94

WG 2 121 668,00 1 638 083,31 1 478 597,19 90,26 2 121 668,00 1 638 083,31 1 478 597,19 90,26 1 754 081,00 1 365 407,31 1 232 287,28 90,25 335 969,00 237 469,01 211 102,92 88,90 31 618,00 35 206,99 35 206,99 100

UG 790 054,00 1 362 063,76 1 321 082,36 96,99 790 054,00 1 362 063,76 1 321 082,36 96,99 653 989,00 1 120 764,60 1 086 555,76 96,95 124 265,00 215 909,16 209 190,53 96,89 11 800,00 25 390,00 25 336,07 99,79

WP 299 237,00 1 094 090,88 1 093 784,82 99,97 299 237,00 1 094 090,88 1 093 784,82 99,97 246 184,00 904 283,22 904 172,55 99,99 48 392,00 169 897,64 169 702,25 99,88 4 661,00 19 910,02 19 910,02 100

UP 165 345,00 165 345,00 165 345,00 100 165 345,00 165 345,00 165 345,00 100 135 850,00 135 850,00 135 850,00 100 27 006,00 27 006,00 27 006,00 100 2 489,00 2 489,00 2 489,00 100

75020 Starostwa powiatowe WP 130 575,00 130 575,00 130 575,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WG 1 165 060,00 1 262 260,00 1 073 746,58 85,07 433 800,00 524 000,00 347 710,96 66,36 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0 0 0 432 300,00 522 500,00 347 710,96 66,55

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)30 718 752,00 30 420 585,96 28 791 771,26 94,65 30 656 752,00 30 339 785,96 28 712 068,01 94,64 18 388 727,00 18 698 508,99 18 685 937,27 99,93 3 464 206,00 3 302 292,67 3 300 122,98 99,93 8 803 819,00 8 338 984,30 6 726 007,76 80,66

WG 20 398 768,00 20 146 921,73 18 677 058,32 92,70 20 336 768,00 20 066 121,73 18 597 355,07 92,68 11 050 817,00 11 302 822,76 11 290 330,18 99,89 2 079 525,00 1 919 711,60 1 917 776,94 99,90 7 206 426,00 6 843 587,37 5 389 247,95 78,75

WP 10 319 984,00 10 273 664,23 10 114 712,94 98,45 10 319 984,00 10 273 664,23 10 114 712,94 98,45 7 337 910,00 7 395 686,23 7 395 607,09 100 1 384 681,00 1 382 581,07 1 382 346,04 99,98 1 597 393,00 1 495 396,93 1 336 759,81 89,39

75045 Kwalifikacja wojskowa UP 31 500,00 31 500,00 31 231,44 99,15 31 500,00 31 500,00 31 231,44 99,15 26 840,00 24 250,00 24 250,00 100 2 160,00 2 067,91 2 067,91 100 2 500,00 5 182,09 4 913,53 94,82

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

wydatki związane

z realizacją statutowych zadań

wydatki jednostek budżetowych

razemwynagrodzenia

wydatki jednostek budżetowych, w tym :

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM

składki naliczane od wynagrodzeń


1 2 3 4

OGÓŁEM

zadania własne

WG

WP


i inne zadania zlecone ustawami

UG

UP




PJ


z organami administracji rządowejPR

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 Izby rolnicze WG

01095 Pozostała działalność

WG

UG

020 LEŚNICTWO

02002 Nadzór nad gospodarką leśną WP

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy

WG

PJ

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP

60016 Drogi publiczne gminne WG


WG

WP

630 TURYSTYKA

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WG

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej WG

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WG

WP

UP

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WG

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

WP

UP

71015 Nadzór budowlany UP

71035 Cmentarze

WG

PR

71095 Pozostała działalność WG

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

WG

UG

WP

UP

75020 Starostwa powiatowe WP

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WG


powiatu)

WG

WP

75045 Kwalifikacja wojskowa UP

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E Plan wg uchwały


%

(27:26)

Plan wg uchwały


%

(31:30)

Plan wg uchwały


%

(35:34)

Plan wg uchwały


%

(39:38)

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(43:42)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

54 014 116,56 57 265 525,89 55 329 874,50 96,62 102 118 984,00 130 668 787,17 127 546 987,02 97,61 4 781 137,56 6 847 932,70 5 540 111,26 80,90 772 836,87 1 412 902,30 1 156 775,89 81,87 187 025,66 311 360,14 244 995,08 78,69

53 127 549,20 56 111 928,10 54 182 576,38 96,56 16 715 093,00 18 265 620,99 16 688 848,29 91,37 4 781 137,56 6 847 932,70 5 540 111,26 80,90 772 836,87 1 412 902,30 1 156 775,89 81,87 187 025,66 311 360,14 244 995,08 78,69

40 464 106,00 42 508 259,11 41 912 811,01 98,60 12 347 721,00 13 967 208,04 12 692 176,26 90,87 3 254 314,46 3 614 217,79 2 781 461,97 76,96 681 458,01 1 098 992,39 951 814,66 86,61 171 293,27 210 365,37 166 791,84 79,29

12 663 443,20 13 603 668,99 12 269 765,37 90,19 4 367 372,00 4 298 412,95 3 996 672,03 92,98 1 526 823,10 3 233 714,91 2 758 649,29 85,31 91 378,86 313 909,91 204 961,23 65,29 15 732,39 100 994,77 78 203,24 77,43

722 658,00 986 257,19 979 957,52 99,36 84 842 645,00 111 846 320,68 110 434 260,31 98,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540 480,00 804 079,55 797 779,88 99,22 83 294 712,00 109 937 871,94 108 526 274,72 98,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 178,00 182 177,64 182 177,64 100 1 547 933,00 1 908 448,74 1 907 985,59 99,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 909,36 167 340,60 167 340,60 100 561 246,00 556 845,50 423 878,42 76,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 520,00 7 557,92 7 446,70 98,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 520,00 7 557,92 7 446,70 98,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 153 874,00 154 094,00 110 724,05 71,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 900,00 2 120,00 2 119,08 99,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 900,00 2 120,00 2 119,08 99,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 39 992,00 39 992,00 30 551,93 76,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 102 982,00 102 982,00 73 892,04 71,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 000,00 9 000,00 4 161,00 46,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 000,00 9 000,00 4 161,00 46,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000,00 10 000,00 9 966,45 99,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000,00 10 000,00 9 966,45 99,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 000,00 100 000,00 70 977,01 70,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 000,00 100 000,00 70 977,01 70,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30 470,00 29 786,50 25 378,01 85,20 0 13 553,18 12 918,43 95,32 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 553,18 12 918,43 95,32 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 470,00 786,50 784,00 99,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14 000,00 14 000,00 13 991,99 99,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14 000,00 14 000,00 13 991,99 99,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000,00 15 000,00 10 602,02 70,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 575,00 194 705,00 194 705,00 100 799 460,00 823 660,00 809 933,87 98,33 1 815 932,73 1 082 537,29 811 235,33 74,94 76 274,12 126 588,14 97 974,21 77,40 9 402,61 10 030,35 6 617,99 65,98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 575,00 130 575,00 130 575,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 731 260,00 738 260,00 726 035,62 98,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62 000,00 80 800,00 79 703,25 98,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 62 000,00 80 800,00 79 703,25 98,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


składki naliczane od wynagrodzeńwynagrodzenia

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

razem

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:

dotacje na zadania bieżące


1 2 3 4

OGÓŁEM

zadania własne

WG

WP


i inne zadania zlecone ustawami

UG

UP




PJ


z organami administracji rządowejPR

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 Izby rolnicze WG


WG

UG

020 LEŚNICTWO

02002 Nadzór nad gospodarką leśną WP

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy

WG

PJ

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP

60016 Drogi publiczne gminne WG


WG

WP

630 TURYSTYKA

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WG

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej WG

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WG

WP

UP

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WG

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

WP

UP

71015 Nadzór budowlany UP

71035 Cmentarze

WG

PR


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

WG

UG

WP

UP

75020 Starostwa powiatowe WP

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WG


powiatu)

WG

WP

75045 Kwalifikacja wojskowa UP

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(47:46)

Plan wg uchwały


%

(51:50)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(63:62)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

177 800,00 665 932,39 500 466,85 75,15 181 189,16 228 023,25 217 588,15 95,42 3 462 285,87 4 229 714,62 3 420 285,29 80,86 0 0 0 0 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99

177 800,00 665 932,39 500 466,85 75,15 181 189,16 228 023,25 217 588,15 95,42 3 462 285,87 4 229 714,62 3 420 285,29 80,86 0 0 0 0 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99

177 800,00 665 932,39 500 466,85 75,15 181 189,16 6 959,80 6 959,80 100 2 042 574,02 1 631 967,84 1 155 428,82 70,80 0 0 0 0 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99

0 0 0 0 0 221 063,45 210 628,35 95,28 1 419 711,85 2 597 746,78 2 264 856,47 87,19 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 553,18 12 918,43 95,32 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 553,18 12 918,43 95,32 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 426 660,00 282 565,57 66,23 0 0 0 0 1 730 256,00 519 258,80 424 077,56 81,67 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe wydatki bieżące


obsługa długudotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.1/2):

wypłaty z tytułu poręczeń

i gwarancji


2/1

Plan po

zmianach

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

Plan wg uchwały


%

(15:14)

Plan wg uchwały


%

(19:18)

Plan wg uchwały


%

(23:22)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego WG 1 356 000,00 1 586 421,26 1 576 380,12 99,37 1 356 000,00 1 586 421,26 1 576 380,12 99,37 4 000,00 66 500,00 66 500,00 100 0 0 0 0 1 352 000,00 1 519 921,26 1 509 880,12 99,34

75085Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnegoWG 3 115 366,00 3 723 892,00 3 722 992,42 99,98 3 109 166 3 719 292,00 3 718 797,42 99,99 2 145 506,00 2 527 970,00 2 527 605,44 99,99 401 060,00 466 450,00 466 439,10 100 562 600,00 724 872,00 724 752,88 99,98

75095 Pozostała działalność WG 2 953 832,73 2 293 586,28 1 783 032,33 77,74 1 087 900,00 1 146 918,99 907 667,00 79,14 13 000,00 3 000,00 1 376,90 45,90 0 0 0 0 1 074 900,00 1 143 918,99 906 290,10 79,23

751



I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 23 200,00 33 300,00 33 300,00 100 13 400,00 14 280,00 14 280,00 100 2 632,00 2 804,84 2 804,84 100 7 168,00 16 215,16 16 215,16 100


kontroli i ochrony prawaUG 23 200,00 32 200,00 32 200,00 100 23 200,00 32 200,00 32 200,00 100 13 400,00 13 400,00 13 400,00 100 2 632,00 2 632,00 2 632,00 100 7 168,00 16 168,00 16 168,00 100

75108 Wybory do Sejmu i Senatu UG 0 550,00 550,00 100 0 550,00 550,00 100 0 440,00 440,00 100 0 86,42 86,42 100 0 23,58 23,58 100

75109Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

UG 0 550,00 550,00 100 0 550,00 550,00 100 0 440,00 440,00 100 0 86,42 86,42 100 0 23,58 23,58 100

752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100 600,00 600,00 600,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 600,00 600,00 600,00 100

75212 Pozostałe wydatki obronne UG 600,00 600,00 600,00 100 600,00 600,00 600,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 600,00 600,00 600,00 100

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA13 320 449,47 14 257 390,73 13 693 664,31 96,05 12 318 558,47 13 203 165,56 12 656 498,24 95,86 9 106 834,00 9 250 058,15 9 231 932,20 99,80 550 894,00 549 371,25 537 239,02 97,79 2 660 830,47 3 403 736,16 2 887 327,02 84,83

75404 Komendy wojewódzkie Policji WP 83 000,00 83 000,00 83 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 692 000,00 8 460 109,17 8 459 120,87 99,99 7 322 810,00 8 038 310,00 8 037 323,24 99,99 6 282 773,00 6 438 386,00 6 438 379,96 100 20 500,00 21 729,00 20 766,25 95,57 1 019 537,00 1 578 195,00 1 578 177,03 100

UP 7 642 000,00 8 296 910,00 8 295 921,70 99,99 7 272 810,00 7 876 810,00 7 875 823,24 99,99 6 282 773,00 6 438 386,00 6 438 379,96 100 20 500,00 21 729,00 20 766,25 95,57 969 537,00 1 416 695,00 1 416 677,03 100

WP 50 000,00 163 199,17 163 199,17 100 50 000,00 161 500,00 161 500,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000,00 161 500,00 161 500,00 100

75412 Ochotnicze straże pożarne WG 1 343 942,47 1 523 455,52 1 091 707,74 71,66 1 023 042,47 1 202 555,52 783 016,25 65,11 118 723,00 118 723,00 112 895,30 95,09 14 190,00 14 190,34 8 115,95 57,19 890 129,47 1 069 642,18 662 005,00 61,89

75414 Obrona cywilna 69 150,00 73 970,00 18 998,59 25,68 69 150,00 73 970,00 18 998,59 25,68 0 0 0 0 0 0 0 0 69 150,00 73 970,00 18 998,59 25,68

WG 65 050,00 69 870,00 14 898,59 21,32 65 050,00 69 870,00 14 898,59 21,32 0 0 0 0 0 0 0 0 65 050,00 69 870,00 14 898,59 21,32

UP 4 100,00 4 100,00 4 100,00 100 4 100,00 4 100,00 4 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100,00 4 100,00 4 100,00 100

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego WG 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75416 Straż gminna (miejska) WG 3 638 768,00 3 629 488,04 3 586 310,63 98,81 3 594 667,00 3 585 387,04 3 542 895,67 98,81 2 540 588,00 2 528 159,59 2 515 873,35 99,51 483 847,00 481 134,45 476 049,56 98,94 570 232,00 576 093,00 550 972,76 95,64

75421 Zarządzanie kryzysowe 228 589,00 228 589,00 223 734,83 97,88 227 889,00 228 164,00 223 472,84 97,94 164 750,00 164 789,56 164 783,59 100 32 357,00 32 317,46 32 307,26 99,97 30 782,00 31 056,98 26 381,99 84,95

WP 131 159,00 130 296,00 127 528,85 97,88 130 760,00 130 053,50 127 379,52 97,94 94 629,00 93 931,01 93 926,65 100 18 585,00 18 420,01 18 415,13 99,97 17 546,00 17 702,48 15 037,74 84,95

PJ 97 430,00 98 293,00 96 205,98 97,88 97 129,00 98 110,50 96 093,32 97,94 70 121,00 70 858,55 70 856,94 100 13 772,00 13 897,45 13 892,13 99,96 13 236,00 13 354,50 11 344,25 84,95

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 13 147,00 4 667,00 35,50 16 000,00 9 147,00 4 667,00 51,02 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00 9 147,00 4 667,00 51,02

WG 20 000,00 12 600,00 4 120,00 32,70 16 000,00 8 600,00 4 120,00 47,91 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00 8 600,00 4 120,00 47,91

UP 0 547,00 547,00 100 0 547,00 547,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547,00 547,00 100

75495 Pozostała działalność WG 215 000,00 215 632,00 196 124,65 90,95 65 000,00 65 632,00 46 124,65 70,28 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000,00 65 632,00 46 124,65 70,28

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 375 624,00 375 775,35 375 775,35 100 193 446,00 193 446,36 193 446,36 100 0 4 757,61 4 757,61 0 0 934,40 934,40 100 193 446,00 187 754,35 187 754,35 100

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 375 775,35 375 775,35 100 193 446,00 193 446,36 193 446,36 100 0 4 757,61 4 757,61 0 0 934,40 934,40 100 193 446,00 187 754,35 187 754,35 100

UP 375 624,00 375 624,00 375 624,00 100 193 446,00 193 446,36 193 446,36 100 0 4 757,61 4 757,61 0 0 934,40 934,40 100 193 446,00 187 754,35 187 754,35 100

WP 0 151,35 151,35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jstWG 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 704 908,00 7 194 908,00 1 804 908,00 25,09 7 704 908,00 7 194 908,00 1 804 908,00 25,09 0 0 0 0 0 0 0 0 7 704 908,00 7 194 908,00 1 804 908,00 25,09

75818 Rezerwy ogólne i celowe WG 5 900 000,00 5 390 000,00 0 0 5 900 000,00 5 390 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 900 000,00 5 390 000,00 0 0

75832Część równoważąca subwencji ogólnej

dla powiatówWP 1 804 908,00 1 804 908,00 1 804 908,00 100 1 804 908,00 1 804 908,00 1 804 908,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 804 908,00 1 804 908,00 1 804 908,00 100

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 244 046 508,33 245 757 931,25 241 649 062,12 98,33 222 498 388,00 220 068 438,07 217 211 948,00 98,70 149 902 524,00 145 961 666,24 145 259 276,30 99,52 27 851 250,00 27 038 933,53 26 571 904,39 98,27 44 744 614,00 47 067 838,30 45 380 767,31 96,42

80101 Szkoły podstawowe 63 342 789,54 70 507 688,85 69 958 144,01 99,22 61 135 527,00 67 614 487,10 67 139 643,00 99,30 43 400 530,00 46 219 749,42 46 106 322,81 99,75 8 309 618,00 8 422 260,58 8 322 944,84 98,82 9 425 379,00 12 972 477,10 12 710 375,35 97,98

WG 63 327 740,54 69 036 403,23 68 520 361,81 99,25 61 120 478,00 66 205 266,67 65 763 546,38 99,33 43 388 856,00 46 032 288,88 45 918 862,55 99,75 8 307 315,00 8 392 585,66 8 293 302,28 98,82 9 424 307,00 11 780 392,13 11 551 381,55 98,06

WP 0 224 863,70 224 629,59 99,90 0 224 355,00 224 120,89 99,90 0 176 652,00 176 651,72 100 0 27 550,00 27 517,65 99,88 0 20 153,00 19 951,52 99,00

UG 0 1 232 482 1 199 213 97,30 0 1 170 926 1 138 036 97,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 170 925,69 1 138 036,00 97,19

PJ 15 049,00 13 939,74 13 939,73 100 15 049,00 13 939,74 13 939,73 100 11 674,00 10 808,54 10 808,54 100 2 303,00 2 124,92 2 124,91 100 1 072,00 1 006,28 1 006,28 100

80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 198 308,00 7 633 421,17 7 573 689,71 99,22 7 187 008,00 7 602 261,17 7 546 329,09 99,26 5 471 480,00 5 753 881,56 5 749 804,00 99,93 1 085 583,00 1 101 741,00 1 095 937,47 99,47 629 945,00 746 638,61 700 587,62 93,83

WP 7 198 308,00 7 593 405,56 7 534 543,11 99,22 7 187 008,00 7 562 245,56 7 507 182,49 99,27 5 471 480,00 5 753 881,56 5 749 804,00 99,93 1 085 583,00 1 101 741,00 1 095 937,47 99,47 629 945,00 706 623,00 661 441,02 93,61

UP 0 40 015,61 39 146,60 97,83 0 40 015,61 39 146,60 97,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 015,61 39 146,60 97,83

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WG 10 000,00 36 000,00 35 811,20 99,48 10 000,00 36 000,00 35 811,20 99,48 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000,00 36 000,00 35 811,20 99,48

80104 Przedszkola 34 117 604,00 35 198 951,00 34 673 286,52 98,51 33 336 417,00 33 931 789,40 33 538 292,70 98,84 23 305 374,00 23 699 700,49 23 567 119,49 99,44 4 417 848,00 4 352 655,08 4 291 591,83 98,60 5 613 195,00 5 879 433,83 5 679 581,38 96,60

80105 Przedszkola specjalne WG 2 188 439,00 2 463 721,66 2 438 639,80 98,98 1 480 189,00 1 413 935,67 1 390 170,71 98,32 1 119 550,00 1 064 162,67 1 058 810,49 99,50 231 597,00 210 223,00 209 843,71 99,82 129 042,00 139 550,00 121 516,51 87,08

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego WG 164 500,00 166 500,00 158 925,08 95,45 6 000,00 8 000,00 7 364,16 92,05 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000,00 8 000,00 7 364,16 92,05

80110 Gimnazja 33 212 635,00 33 224 710,50 32 960 555,57 99,20 29 573 582,00 29 397 275,62 29 228 095,73 99,42 21 497 843,00 20 765 514,75 20 750 599,30 99,93 4 115 688,00 3 889 895,79 3 822 336,03 98,26 3 960 051,00 4 741 865,08 4 655 160,40 98,17

WG 22 708 294,00 24 152 656,19 23 919 199,85 99,03 19 123 184,00 20 542 433,47 20 394 941,24 99,28 13 783 083,00 14 490 059,92 14 475 386,29 99,90 2 647 434,00 2 718 388,81 2 650 829,19 97,51 2 692 667,00 3 333 984,74 3 268 725,76 98,04

WP 10 504 341,00 8 669 116,84 8 660 020,47 99,90 10 450 398,00 8 492 843,98 8 492 544,48 100 7 714 760,00 6 275 454,83 6 275 213,01 100 1 468 254,00 1 171 506,98 1 171 506,84 100 1 267 384,00 1 045 882,17 1 045 824,63 99,99

UG 0 402 937,47 381 335,25 94,64 0 361 998,17 340 610,01 94,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 998,17 340 610,01 94,09

80111 Gimnazja specjalne 2 433 426,00 2 433 817,08 2 422 806,32 99,55 2 429 076,00 2 431 067,08 2 420 683,17 99,57 1 852 590,00 1 864 033,44 1 860 640,17 99,82 363 438,00 361 421,00 360 334,53 99,70 213 048,00 205 612,64 199 708,47 97,13

WP 2 433 426,00 2 414 592,44 2 407 367,09 99,70 2 429 076,00 2 411 842,44 2 405 243,94 99,73 1 852 590,00 1 864 033,44 1 860 640,17 99,82 363 438,00 361 421,00 360 334,53 99,70 213 048,00 186 388,00 184 269,24 98,86

UP 0 19 224,64 15 439,23 80,31 0 19 224,64 15 439,23 80,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 224,64 15 439,23 80,31

80113 Dowożenie uczniów do szkół WG 2 114 763,00 2 136 769,67 2 040 664,20 95,50 2 114 563,00 2 136 569,67 2 040 523,71 95,50 61 810,00 59 910,67 53 610,04 89,48 11 565,00 10 288,00 9 577,22 93,09 2 041 188,00 2 066 371,00 1 977 336,45 95,69

80120 Licea ogólnokształcące WP 16 099 347,42 16 647 910,68 16 546 574,74 99,39 13 870 794,00 13 691 968,67 13 611 513,98 99,41 10 107 766,00 9 740 228,37 9 718 214,01 99,77 1 931 691,00 1 798 826,50 1 791 679,27 99,60 1 831 337,00 2 152 913,80 2 101 620,70 97,62

80121 Licea ogólnokształcące specjalne WP 0 10 456,40 8 150,30 77,95 0 10 456,40 8 150,30 77,95 0 9 200,00 6 899,30 74,99 0 1 170,00 1 164,60 99,54 0 86,40 86,40 100

wynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeńwydatki związane



WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM



razemD

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E


1 2 3 4

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego WG


terytorialnegoWG


751





kontroli i ochrony prawaUG

75108 Wybory do Sejmu i Senatu UG




UG

752 OBRONA NARODOWA

75212 Pozostałe wydatki obronne UG


I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404 Komendy wojewódzkie Policji WP

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

UP

WP

75412 Ochotnicze straże pożarne WG

75414 Obrona cywilna

WG

UP

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego WG

75416 Straż gminna (miejska) WG

75421 Zarządzanie kryzysowe

WP

PJ

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

WG

UP


755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

UP

WP

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


i pożyczek jstWG

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe WG


dla powiatówWP

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

WG

WP

UG

PJ

80102 Szkoły podstawowe specjalne

WP

UP

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WG

80104 Przedszkola

80105 Przedszkola specjalne WG

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego WG

80110 Gimnazja

WG

WP

UG

80111 Gimnazja specjalne

WP

UP

80113 Dowożenie uczniów do szkół WG

80120 Licea ogólnokształcące WP

80121 Licea ogólnokształcące specjalne WP

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

2/2

Plan wg uchwały


%

(27:26)

Plan wg uchwały


%

(31:30)

Plan wg uchwały


%

(35:34)

Plan wg uchwały


%

(39:38)

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(43:42)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 200,00 4 600,00 4 195,00 91,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000,00 64 130,00 64 130,00 100 0 0 0 0 1 815 933 1 082 537,29 811 235,33 74,94 76 274,12 126 588,14 97 974,21 77,40 9 402,61 10 030,35 6 617,99 65,98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

528 900,00 530 599,17 526 295,17 99,19 472 991,00 523 626,00 510 870,90 97,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 000,00 83 000,00 83 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 1 699,17 1 699,17 100 369 190,00 420 100,00 420 098,46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 369 190,00 420 100,00 420 098,46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 699,17 1 699,17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 900,00 265 900,00 261 596,00 98,38 55 000,00 55 000,00 47 095,49 85,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 44 101,00 44 101,00 43 414,96 98,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 700,00 425,00 261,99 61,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 399,00 242,50 149,33 61,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 301,00 182,50 112,66 61,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 178,00 182 328,99 182 328,99 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 178,00 182 328,99 182 328,99 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 178,00 182 177,64 182 177,64 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151,35 151,35 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 857 000,00 20 673 270,29 20 224 342,55 97,83 883 267,00 1 021 127,96 898 692,04 88,01 1 807 853,33 3 995 094,93 3 314 079,53 82,95 223 730,62 679 420,00 483 962,89 71,23 40 646,07 144 165,00 91 274,34 63,31

1 989 500,00 2 417 480,02 2 414 764,95 99,89 88 535,00 181 743,14 165 650,08 91,15 129 227,54 293 978,59 238 085,98 80,99 5 500,00 8 100,00 6 332,85 78,18 0 2 133,00 922,27 43,24

1 989 500,00 2 355 923,53 2 353 588,07 99,90 88 535,00 181 234,44 165 141,38 91,12 129 227,54 293 978,59 238 085,98 80,99 5 500,00 8 100,00 6 332,85 78,18 0 2 133,00 922,27 43,24

0 0 0 0 0 508,70 508,70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61 556,49 61 176,88 99,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11 300,00 11 600,00 9 134,25 78,74 0 19 560,00 18 226,37 93,18 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 11 300,00 11 600,00 9 134,25 78,74 0 19 560,00 18 226,37 93,18 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 000,00 780 000,00 774 133,25 99,25 81 187,00 66 809,10 57 464,47 86,01 0 420 352,50 303 396,10 72,18 0 329 665,04 245 065,28 74,34 0 80 487,46 48 130,82 59,80

617 000,00 907 700,00 907 661,31 100 3 750,00 2 350,00 1 071,79 45,61 87 500,00 139 735,99 139 735,99 100 73 136,09 63 759,45 63 759,45 100 14 363,91 13 850,39 13 850,39 100

158 500,00 158 500,00 151 560,92 95,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 552 000,00 3 280 483,60 3 279 566,97 99,97 48 110,00 228 727,10 221 330,42 96,77 38 943,00 318 224,18 231 562,45 72,77 5 000,00 11 686,73 0 0 1 130,00 2 443,27 0 0

3 552 000,00 3 239 544,30 3 238 841,73 99,98 33 110,00 132 169,32 125 972,64 95,31 0 238 509,10 159 444,24 66,85 0 11 686,73 0 0 0 2 443,27 0 0

0 0 0 0 15 000,00 96 557,78 95 357,78 98,76 38 943,00 79 715,08 72 118,21 90,47 5 000,00 0 0 0 1 130,00 0 0 0

0 40 939,30 40 725,24 99,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 350,00 2 750,00 2 123,15 77,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 350,00 2 750,00 2 123,15 77,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200,00 200,00 140,49 70,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 186 500,00 2 658 500,00 2 656 189,98 99,91 23 360,00 69 603,85 59 833,57 85,96 18 693,42 227 838,16 219 037,21 96,14 0 2 920,00 2 920,00 100 0 549,00 547,53 99,73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

świadczenia na rzecz osób fizycznych





dotacje na zadania bieżące




razemwynagrodzenia


1 2 3 4

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego WG


terytorialnegoWG


751





kontroli i ochrony prawaUG

75108 Wybory do Sejmu i Senatu UG




UG

752 OBRONA NARODOWA

75212 Pozostałe wydatki obronne UG


I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404 Komendy wojewódzkie Policji WP

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

UP

WP

75412 Ochotnicze straże pożarne WG

75414 Obrona cywilna

WG

UP

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego WG

75416 Straż gminna (miejska) WG

75421 Zarządzanie kryzysowe

WP

PJ


WG

UP


755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

UP

WP

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


i pożyczek jstWG

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe WG


dla powiatówWP

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

WG

WP

UG

PJ

80102 Szkoły podstawowe specjalne

WP

UP

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WG

80104 Przedszkola

80105 Przedszkola specjalne WG

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego WG

80110 Gimnazja

WG

WP

UG

80111 Gimnazja specjalne

WP

UP

80113 Dowożenie uczniów do szkół WG

80120 Licea ogólnokształcące WP

80121 Licea ogólnokształcące specjalne WP

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

2/3

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(47:46)

Plan wg uchwały


%

(51:50)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(63:62)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 426 660,00 282 565,57 66,23 0 0 0 0 1 730 256,00 519 258,80 424 077,56 81,67 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520 000,00 1 020 000,00 917 898,20 89,99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 44 400,00 44 400,00 100 1 543 476,64 3 127 109,93 2 694 442,30 86,16 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 123 727,54 283 745,59 230 830,86 81,35 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 123 727,54 283 745,59 230 830,86 81,35 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 560,00 18 226,37 93,18 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 560,00 18 226,37 93,18 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200,00 10 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 126,15 62 126,15 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 32 813,00 304 094,18 231 562,45 76,15 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 379,10 159 444,24 71,06 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 32 813,00 79 715,08 72 118,21 90,47 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18 693,42 224 369,16 215 569,68 96,08 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dotacje

obsługa długuwypłaty z tytułu poręczeń

i gwarancjiświadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące




3/1

Plan po

zmianach

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

Plan wg uchwały


%

(15:14)

Plan wg uchwały


%

(19:18)

Plan wg uchwały


%

(23:22)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

80130 Szkoły zawodowe WP 35 260 470,74 37 682 841,67 36 580 014,15 97,07 26 984 557,00 28 283 291,73 27 952 956,38 98,83 19 165 725,00 19 999 152,66 19 874 662,82 99,38 3 655 866,00 3 792 136,00 3 676 517,27 96,95 4 162 966,00 4 492 003,07 4 401 776,29 97,99

80134 Szkoły zawodowe specjalne WP 3 102 847,94 3 235 959,10 3 169 480,98 97,95 2 992 635,00 3 058 004,13 3 035 229,90 99,26 2 271 010,00 2 260 706,28 2 249 160,45 99,49 439 672,00 424 174,00 423 324,60 99,80 281 953,00 373 123,85 362 744,85 97,22

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego3 724 079,00 3 631 456,15 3 483 797,08 95,93 3 702 979,00 3 622 356,15 3 477 197,40 95,99 2 276 098,00 2 082 122,77 2 005 699,30 96,33 433 360,00 381 835,88 364 993,25 95,59 993 521,00 1 158 397,50 1 106 504,85 95,52

WP 3 603 715,00 3 545 970,90 3 398 311,83 95,84 3 582 615,00 3 536 870,90 3 391 712,15 95,90 2 175 965,00 2 013 237,94 1 936 814,47 96,20 414 089,00 368 965,20 352 122,57 95,44 992 561,00 1 154 667,76 1 102 775,11 95,51

PJ 120 364,00 85 485,25 85 485,25 100 120 364,00 85 485,25 85 485,25 100 100 133,00 68 884,83 68 884,83 100 19 271,00 12 870,68 12 870,68 100 960,00 3 729,74 3 729,74 100

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 144 589,00 896 209,00 737 659,17 82,31 774 589,00 712 663,00 594 455,17 83,41 34 797,00 34 797,00 26 809,80 77,05 4 937,00 4 937,00 4 608,60 93,35 734 855,00 672 929,00 563 036,77 83,67

WG 699 734,00 585 018,00 487 291,90 83,30 499 734,00 460 373,00 378 336,90 82,18 29 797,00 29 797,00 26 809,80 89,97 4 937,00 4 937,00 4 608,60 93,35 465 000,00 425 639,00 346 918,50 81,51

WP 444 855,00 311 191,00 250 367,27 80,45 274 855,00 252 290,00 216 118,27 85,66 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0 0 0 269 855,00 247 290,00 216 118,27 87,39

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 17 975 658,00 17 881 193,13 17 199 427,40 96,19 17 804 823,00 17 740 798,91 17 081 072,95 96,28 7 183 808,00 7 363 349,58 7 280 999,07 98,88 1 338 421,00 1 334 541,79 1 285 164,45 96,30 9 282 594,00 9 042 907,54 8 514 909,43 94,16

WG 16 837 496,00 16 881 761,55 16 225 129,07 96,11 16 677 017,00 16 751 078,33 16 112 233,04 96,19 6 690 628,00 6 910 756,69 6 831 273,45 98,85 1 246 126,00 1 247 139,02 1 202 200,37 96,40 8 740 263,00 8 593 182,62 8 078 759,22 94,01

WP 1 138 162,00 999 431,58 974 298,33 97,49 1 127 806,00 989 720,58 968 839,91 97,89 493 180,00 452 592,89 449 725,62 99,37 92 295,00 87 402,77 82 964,08 94,92 542 331,00 449 724,92 436 150,21 96,98

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego

WG 2 613 261,50 2 802 445,88 2 788 483,50 99,50 473 109,00 569 888,16 556 123,81 97,58 359 762,00 438 372,68 432 854,06 98,74 70 775,00 81 153,00 75 899,76 93,53 42 572,00 50 362,48 47 369,99 94,06

80150



dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

6 182 236,00 6 931 031,01 6 784 920,83 97,89 5 498 236,00 5 674 834,26 5 529 292,89 97,44 4 302 984,00 4 380 991,16 4 321 652,11 98,65 835 139,00 834 374,91 801 360,35 96,04 360 113,00 459 468,19 406 280,43 88,42

WG 4 545 210,00 5 300 084,69 5 199 164,86 98,10 4 043 710,00 4 440 333,50 4 339 864,65 97,74 3 171 138,00 3 492 543,74 3 441 846,41 98,55 613 201,00 657 456,62 628 534,15 95,60 259 371,00 290 333,14 269 484,09 92,82

WP 1 637 026,00 1 557 465,39 1 542 321,75 99,03 1 454 526,00 1 164 696,39 1 149 670,58 98,71 1 131 846,00 888 447,42 879 805,70 99,03 221 938,00 176 918,29 172 826,20 97,69 100 742,00 99 330,68 97 038,68 97,69

UG 0 73 480,93 43 434,22 59,11 0 69 804,37 39 757,66 56,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 804,37 39 757,66 56,96

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe WP 174 208,00 328 321,73 321 633,77 97,96 145 208,00 265 780,73 259 092,81 97,48 94 708,00 195 013,73 191 499,08 98,20 18 645,00 37 300,00 34 626,61 92,83 31 855,00 33 467,00 32 967,12 98,51

80195 Pozostała działalność 12 987 346,19 1 908 526,57 1 766 397,79 92,55 12 979 096,00 1 867 010,22 1 759 948,94 94,27 7 396 689,00 30 779,01 3 920,00 12,74 587 407,00 0 0 0 4 995 000,00 1 836 231,21 1 756 028,94 95,63

WG 9 681 671,19 1 268 424,19 1 243 751,51 98,05 9 673 421,00 1 259 437,95 1 237 732,77 98,28 5 257 582,00 5 619,01 2 380,00 42,36 380 839,00 0 0 0 4 035 000,00 1 253 818,94 1 235 352,77 98,53

WP 3 305 675,00 604 942,38 507 740,26 83,93 3 305 675,00 572 412,27 507 310,15 88,63 2 139 107,00 5 000,00 1 540,00 30,80 206 568,00 0 0 0 960 000,00 567 412,27 505 770,15 89,14

PR 0 35 160,00 14 906,02 42,39 0 35 160,00 14 906,02 42,39 0 20 160,00 0 0 0 0 0 0 0 15 000,00 14 906,02 99,37

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 450 000,00 341 100,00 341 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80395 Pozostała działalność WG 450 000,00 341 100,00 341 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851 OCHRONA ZDROWIA 9 267 592,00 8 839 004,00 8 595 643,35 97,25 7 532 592,00 7 105 104,00 6 880 765,17 96,84 2 609 469,00 2 638 258,10 2 595 679,09 98,39 443 396,58 420 494,80 412 947,07 98,21 4 479 726,42 4 046 351,10 3 872 139,01 95,69

85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze

i pielęgnacyjno-opiekuńczeWG 2 500 892,00 2 605 564,00 2 596 210,76 99,64 2 486 892,00 2 592 664,00 2 583 342,56 99,64 1 755 901,00 1 786 927,00 1 786 629,50 99,98 331 652,00 318 656,00 318 432,71 99,93 399 339,00 487 081,00 478 280,35 98,19

85153 Zwalczanie narkomanii WG 300 000,00 300 000,00 232 335,00 77,45 80 000,00 80 000,00 12 335,00 15,42 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000,00 80 000,00 12 335,00 15,42

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi WG 2 850 000,00 2 850 000,00 2 706 250,17 94,96 1 469 000,00 1 469 000,00 1 344 240,17 91,51 849 558,00 841 558,00 800 319,11 95,10 110 951,00 100 059,72 92 914,82 92,86 508 491,00 527 382,28 451 006,24 85,52

85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

UP 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 478 450,00 2 936 450,00 2 920 203,40 99,45

85195 Pozostała działalność 138 250,00 146 990,00 140 644,02 95,68 18 250,00 26 990,00 20 644,04 76,49 4 010,00 9 773,10 8 730,48 89,33 793,58 1 779,08 1 599,54 89,91 13 446,42 15 437,82 10 314,02 66,81

WG 131 500,00 131 500,00 126 799,98 96,43 11 500,00 11 500,00 6 800,00 59,13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 500,00 11 500,00 6 800,00 59,13

UG 6 750,00 15 490,00 13 844,04 89,37 6 750,00 15 490,00 13 844,04 89,37 4 010,00 9 773,10 8 730,48 89,33 793,58 1 779,08 1 599,54 89,91 1 946,42 3 937,82 3 514,02 89,24

852 POMOC SPOŁECZNA 32 670 653,00 35 586 281,86 34 127 133,72 95,90 19 990 969,00 21 041 855,22 20 551 544,53 97,67 10 218 153,60 10 425 957,07 10 324 332,92 99,03 1 890 045,40 1 881 086,93 1 874 884,30 99,67 7 882 770,00 8 734 811,22 8 352 327,31 95,62

85202 Domy pomocy społecznej WG 6 064 521,00 6 359 888,77 6 265 597,48 98,52 6 033 161,00 6 335 327,85 6 241 036,56 98,51 3 800 574,00 3 766 540,82 3 725 430,91 98,91 696 123,00 669 640,99 669 640,99 100 1 536 464,00 1 899 146,04 1 845 964,66 97,20

85203 Ośrodki wsparcia 1 336 182,00 1 595 210,73 1 585 962,59 99,42 792 702,00 892 717,83 892 175,69 99,94 555 367,00 592 085,65 592 085,65 100 108 345,00 108 654,35 108 654,35 100 128 990,00 191 977,83 191 435,69 99,72

WG 255 222,00 264 663,53 261 121,39 98,66 252 222,00 260 077,83 259 535,69 99,79 142 702,00 143 149,52 143 149,52 100 27 695,00 26 518,31 26 518,31 100 81 825,00 90 410,00 89 867,86 99,40

UG 1 080 960,00 1 330 547,20 1 324 841,20 99,57 540 480,00 632 640,00 632 640,00 100 412 665,00 448 936,13 448 936,13 100 80 650,00 82 136,04 82 136,04 100 47 165,00 101 567,83 101 567,83 100

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie8 460,00 431 374,98 429 279,49 99,51 8 460,00 429 282,98 427 188,06 99,51 3 855,60 312 487,79 312 483,64 100 758,40 58 868,40 56 839,19 96,55 3 846,00 57 926,79 57 865,23 99,89

WG 0 422 914,98 420 819,49 99,50 0 420 822,98 418 728,06 99,50 0 308 632,19 308 628,04 100 0 58 110,00 56 080,79 96,51 0 54 080,79 54 019,23 99,89

UP 8 460,00 8 460,00 8 460,00 100 8 460,00 8 460,00 8 460,00 100 3 855,60 3 855,60 3 855,60 100 758,40 758,40 758,40 100 3 846,00 3 846,00 3 846,00 100

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

273 482,00 325 000,00 312 264,92 96,08 270 482,00 322 000,00 309 836,33 96,22 0 0 0 0 0 0 0 0 270 482,00 322 000,00 309 836,33 96,22

WG 168 158,00 195 000,00 191 196,19 98,05 165 158,00 192 000,00 188 767,60 98,32 0 0 0 0 0 0 0 0 165 158,00 192 000,00 188 767,60 98,32

UG 105 324,00 130 000,00 121 068,73 93,13 105 324,00 130 000,00 121 068,73 93,13 0 0 0 0 0 0 0 0 105 324,00 130 000,00 121 068,73 93,13

85214Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweWG 2 404 775,00 2 349 253,00 1 790 165,73 76,20 50 000,00 50 000,00 17 567,32 35,13 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000,00 50 000,00 17 567,32 35,13

85215 Dodatki mieszkaniowe 5 300 000,00 5 079 512,41 4 837 777,48 95,24 0 1 917,44 1 850,77 96,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917,44 1 850,77 96,52

WG 5 300 000,00 4 981 722,79 4 743 388,37 95,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UG 0 97 789,62 94 389,11 96,52 0 1 917,44 1 850,77 96,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917,44 1 850,77 96,52

85216 Zasiłki stałe WG 1 157 312,00 2 267 000,00 2 226 431,29 98,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E



wydatki związane


WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych

razemwynagrodzenia


1 2 3 4

80130 Szkoły zawodowe WP

80134 Szkoły zawodowe specjalne WP


oraz ośrodki dokształcania zawodowego

WP

PJ

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

WG

WP

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

WG

WP

80149






WG

80150







WG

WP

UG

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe WP


WG

WP

PR

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE


851 OCHRONA ZDROWIA


i pielęgnacyjno-opiekuńczeWG

85153 Zwalczanie narkomanii WG

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi WG




UP


WG

UG

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy pomocy społecznej WG

85203 Ośrodki wsparcia

WG

UG


w rodzinie

WG

UP

85213






WG

UG


składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweWG

85215 Dodatki mieszkaniowe

WG

UG

85216 Zasiłki stałe WG

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

3/2

Plan wg uchwały


%

(27:26)

Plan wg uchwały


%

(31:30)

Plan wg uchwały


%

(35:34)

Plan wg uchwały


%

(39:38)

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(43:42)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

6 857 000,00 6 996 659,00 6 566 705,37 93,85 55 240,00 117 479,00 108 671,58 92,50 1 363 673,74 2 285 411,94 1 951 680,82 85,40 76 378,86 208 189,93 120 517,09 57,89 12 393,39 35 439,33 20 388,51 57,53

0 0 0 0 4 700,00 4 700,00 3 567,57 75,91 105 512,94 173 254,97 130 683,51 75,43 10 000,00 16 604,00 12 239,47 73,71 2 209,00 3 109,00 2 335,17 75,11

0 0 0 0 21 100,00 9 100,00 6 599,68 72,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 21 100,00 9 100,00 6 599,68 72,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 370 000,00 183 546,00 143 204,00 78,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200 000,00 124 645,00 108 955,00 87,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 170 000,00 58 901,00 34 249,00 58,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 170 835,00 140 394,22 118 354,45 84,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 160 479,00 130 683,22 112 896,03 86,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 356,00 9 711,00 5 458,42 56,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 084 000,00 2 156 100,00 2 156 081,71 100 100,00 805,36 625,62 77,68 56 052,50 75 652,36 75 652,36 100 46 850,96 28 728,75 28 728,75 100 9 201,54 4 235,49 4 235,49 100

683 500,00 1 254 876,56 1 254 707,02 99,99 500,00 1 320,19 920,92 69,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

501 000,00 858 700,00 858 648,29 99,99 500,00 1 051,19 651,92 62,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 500,00 392 500,00 392 382,17 99,97 0 269,00 269,00 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 3 676,56 3 676,56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 000,00 62 541,00 62 540,96 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 430,11 430,11 100 0 0 0 0 8 250,19 41 086,24 6 018,74 14,65 6 864,71 9 766,10 4 400,00 45,05 1 348,23 1 918,06 864,16 45,05

0 0 0 0 0 0 0 0 8 250,19 8 986,24 6 018,74 66,98 6 864,71 4 400,00 4 400,00 100 1 348,23 864,16 864,16 100

0 430,11 430,11 100 0 0 0 0 0 32 100,00 0 0 0 5 366,10 0 0 0 1 053,90 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 000,00 341 100,00 341 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 000,00 341 100,00 341 100,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 720 000,00 1 720 000,00 1 702 009,98 98,95 15 000,00 13 900,00 12 868,20 92,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14 000,00 12 900,00 12 868,20 99,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 000,00 220 000,00 220 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 380 000,00 1 380 000,00 1 362 010,00 98,70 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 000,00 120 000,00 119 999,98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 000,00 120 000,00 119 999,98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 847 474,00 2 109 054,56 2 068 878,98 98,10 10 129 800,00 11 407 260,35 10 562 536,22 92,59 702 410,00 1 028 111,73 944 173,99 91,84 332 955,00 441 130,44 437 336,28 99,14 58 966,00 78 945,66 78 079,13 98,90

0 0 0 0 31 360,00 24 560,92 24 560,92 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

543 480,00 701 892,90 693 186,90 98,76 0 600,00 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000,00 3 985,70 985,70 24,73 0 600,00 600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

540 480,00 697 907,20 692 201,20 99,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 092,00 2 091,43 99,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 092,00 2 091,43 99,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000,00 3 000,00 2 428,59 80,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000,00 3 000,00 2 428,59 80,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000,00 5 067,66 2 978,22 58,77 2 352 775,00 2 294 185,34 1 769 620,19 77,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 300 000,00 5 077 594,97 4 835 926,71 95,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 300 000,00 4 981 722,79 4 743 388,37 95,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 95 872,18 92 538,34 96,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 000,00 35 000,00 12 375,89 35,36 1 122 312,00 2 232 000,00 2 214 055,40 99,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeń

dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych





razem




1 2 3 4

80130 Szkoły zawodowe WP

80134 Szkoły zawodowe specjalne WP


oraz ośrodki dokształcania zawodowego

WP

PJ


WG

WP

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

WG

WP

80149






WG

80150







WG

WP

UG

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe WP


WG

WP

PR

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE


851 OCHRONA ZDROWIA


i pielęgnacyjno-opiekuńczeWG

85153 Zwalczanie narkomanii WG

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi WG




UP


WG

UG

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy pomocy społecznej WG

85203 Ośrodki wsparcia

WG

UG


w rodzinie

WG

UP

85213






WG

UG


składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweWG

85215 Dodatki mieszkaniowe

WG

UG

85216 Zasiłki stałe WG

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

3/3

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(47:46)

Plan wg uchwały


%

(51:50)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(63:62)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0 0 0 0 0 44 400,00 44 400,00 100 1 274 901,49 1 997 382,68 1 766 375,22 88,43 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 93 303,94 153 541,97 116 108,87 75,62 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 688,12 42 688,12 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 37,25 29 402,08 754,58 2,57 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 37,25 3 722,08 754,58 20,27 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 680,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 800,00 239 272,39 217 901,28 91,07 4 000,00 6 959,80 6 959,80 100 128 689,00 261 803,44 203 897,50 77,88 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


obsługa długudotacje


pozostałe wydatki bieżące


i gwarancjiświadczenia na rzecz osób fizycznych


4/1

Plan po

zmianach

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

Plan wg uchwały


%

(15:14)

Plan wg uchwały


%

(19:18)

Plan wg uchwały


%

(23:22)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 541 801,00 7 420 230,66 7 282 257,18 98,14 7 508 594,00 7 372 497,90 7 235 126,87 98,14 5 505 800,00 5 402 498,95 5 347 079,96 98,97 1 017 882,00 977 075,81 976 134,51 99,90 984 912,00 992 923,14 911 912,40 91,84

WG 7 113 233,00 6 881 682,43 6 750 679,22 98,10 7 088 233,00 6 856 800,43 6 726 397,27 98,10 5 201 441,00 5 023 311,49 4 971 733,08 98,97 957 649,00 901 709,26 901 406,96 99,97 929 143,00 931 779,68 853 257,23 91,57

WP 422 268,00 516 268,23 509 299,44 98,65 420 268,00 515 368,23 508 400,36 98,65 304 359,00 379 187,46 375 346,88 98,99 60 233,00 75 366,55 74 727,55 99,15 55 676,00 60 814,22 58 325,93 95,91

UG 6 300,00 22 280,00 22 278,52 100 93,00 329,24 329,24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 93,00 329,24 329,24 100

85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej

1 067 170,00 1 121 442,69 1 087 884,64 97,01 1 065 970,00 1 120 242,69 1 086 684,64 97,00 352 557,00 352 343,86 347 252,76 98,56 66 937,00 66 847,38 63 615,26 95,16 646 476,00 701 051,45 675 816,62 96,40

WG 60 000,00 108 266,45 107 538,20 99,33 60 000,00 108 266,45 107 538,20 99,33 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000,00 108 266,45 107 538,20 99,33

WP 1 007 170,00 1 013 176,24 980 346,44 96,76 1 005 970,00 1 011 976,24 979 146,44 96,76 352 557,00 352 343,86 347 252,76 98,56 66 937,00 66 847,38 63 615,26 95,16 586 476,00 592 785,00 568 278,42 95,87

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze594 000,00 852 836,00 816 675,10 95,76 594 000,00 852 836,00 816 675,10 95,76 0 0 0 0 0 0 0 0 594 000,00 852 836,00 816 675,10 95,76

WG 450 000,00 583 836,00 553 895,30 94,87 450 000,00 583 836,00 553 895,30 94,87 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000,00 583 836,00 553 895,30 94,87

UG 144 000,00 269 000,00 262 779,80 97,69 144 000,00 269 000,00 262 779,80 97,69 0 0 0 0 0 0 0 0 144 000,00 269 000,00 262 779,80 97,69

85230 Pomoc w zakresie dożywiania WG 1 107 291,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 151 650,00 147 565,38 97,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WG 5 000,00 105 000,00 100 915,38 96,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UG 0 46 650,00 46 650,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85295 Pozostała działalność 5 810 659,00 6 132 882,62 5 845 272,44 95,31 3 667 600,00 3 665 032,53 3 523 403,19 96,14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 667 600,00 3 665 032,53 3 523 403,19 96,14

WG 5 789 623,00 6 112 846,62 5 828 752,38 95,35 3 654 600,00 3 653 032,53 3 512 919,25 96,16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 654 600,00 3 653 032,53 3 512 919,25 96,16

WP 21 036,00 20 036,00 16 520,06 82,45 13 000,00 12 000,00 10 483,94 87,37 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000,00 12 000,00 10 483,94 87,37

853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ6 233 760,06 6 982 731,32 6 605 977,26 94,60 5 510 276,00 6 222 168,76 5 894 880,03 94,74 4 228 450,00 4 143 423,94 4 143 423,94 100 728 811,00 759 210,41 759 210,41 100 553 015,00 1 319 534,41 992 245,68 75,20

85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych149 296,56 149 296,56 149 296,56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WP 142 187,20 144 855,96 144 855,96 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ 7 109,36 4 440,60 4 440,60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85321Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności1 616 535,00 1 728 437,00 1 553 607,14 89,89 1 615 835,00 1 727 705,76 1 553 375,90 89,91 1 139 177,00 875 767,92 875 767,92 100 147 546,00 147 858,80 147 858,80 100 329 112,00 704 079,04 529 749,18 75,24

WP 252 393,00 252 393,00 214 411,21 84,95 251 893,00 251 893,00 214 411,21 85,12 176 014,00 118 146,00 118 146,00 100 15 977,00 15 977,00 15 977,00 100 59 902,00 117 770,00 80 288,21 68,17

UP 631 250,00 743 152,00 713 119,25 95,96 631 050,00 742 920,76 712 888,01 95,96 512 298,00 512 298,00 512 298,00 100 93 517,00 93 517,00 93 517,00 100 25 235,00 137 105,76 107 073,01 78,10

PJ 732 892,00 732 892,00 626 076,68 85,43 732 892,00 732 892,00 626 076,68 85,43 450 865,00 245 323,92 245 323,92 100 38 052,00 38 364,80 38 364,80 100 243 975,00 449 203,28 342 387,96 76,22

85333 Powiatowe urzędy pracy 3 911 941,00 4 256 712,00 4 256 711,47 100 3 889 441,00 4 248 212,00 4 248 212,00 100 3 089 273,00 3 267 656,02 3 267 656,02 100 581 265,00 611 351,61 611 351,61 100 218 903,00 369 204,37 369 204,37 100

WP 2 733 387,00 3 071 078,00 3 071 077,66 100 2 718 915,00 3 066 324,00 3 066 324,00 100 2 172 300,00 2 343 603,02 2 343 603,02 100 405 817,00 435 903,61 435 903,61 100 140 798,00 286 817,37 286 817,37 100

PJ 1 178 554,00 1 185 634,00 1 185 633,81 100 1 170 526,00 1 181 888,00 1 181 888,00 100 916 973,00 924 053,00 924 053,00 100 175 448,00 175 448,00 175 448,00 100 78 105,00 82 387,00 82 387,00 100

85334 Pomoc dla repatriantów PR 0 239 251,00 87 110,13 36,41 0 239 251,00 87 110,13 36,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 251,00 87 110,13 36,41

85395 Pozostała działalność 555 987,50 609 034,76 559 251,96 91,83 5 000,00 7 000,00 6 182,00 88,31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000,00 7 000,00 6 182,00 88,31

WG 555 987,50 177 000,00 176 148,79 99,52 5 000,00 7 000,00 6 182,00 88,31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000,00 7 000,00 6 182,00 88,31

WP 0 415 834,76 366 903,17 88,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UP 0 16 200,00 16 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 125 045,00 12 758 909,42 12 067 038,06 94,58 11 891 535,00 11 947 074,52 11 529 239,97 96,50 8 369 796,00 7 938 350,94 7 806 180,15 98,34 1 552 882,00 1 529 549,22 1 445 031,55 94,47 1 968 857,00 2 479 174,36 2 278 028,27 91,89

85401 Świetlice szkolne 4 379 714,00 4 237 612,15 4 144 805,85 97,81 4 377 544,00 4 234 497,15 4 143 830,48 97,86 3 484 894,00 3 274 523,71 3 225 490,66 98,50 674 598,00 636 861,22 597 454,39 93,81 218 052,00 323 112,22 320 885,43 99,31

WG 4 009 717,00 3 799 800,72 3 710 798,19 97,66 4 008 497,00 3 797 635,72 3 709 833,12 97,69 3 194 112,00 2 947 107,24 2 899 970,23 98,40 617 313,00 576 887,22 538 107,93 93,28 197 072,00 273 641,26 271 754,96 99,31

WP 369 997,00 437 811,43 434 007,66 99,13 369 047,00 436 861,43 433 997,36 99,34 290 782,00 327 416,47 325 520,43 99,42 57 285,00 59 974,00 59 346,46 98,95 20 980,00 49 470,96 49 130,47 99,31

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WP 1 033 814,00 1 066 509,50 1 043 318,67 97,83 1 031 814,00 1 064 209,50 1 042 764,49 97,98 755 614,00 781 344,50 777 728,36 99,54 152 700,00 148 767,00 147 833,58 99,37 123 500,00 134 098,00 117 202,55 87,40

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 650 731,00 694 699,80 655 072,24 94,30 596 191,00 542 659,80 503 205,88 92,73 407 644,00 316 085,80 308 131,05 97,48 77 915,00 64 713,00 60 085,39 92,85 110 632,00 161 861,00 134 989,44 83,40

WP 650 731,00 675 399,80 635 848,81 94,14 596 191,00 542 659,80 503 205,88 92,73 407 644,00 316 085,80 308 131,05 97,48 77 915,00 64 713,00 60 085,39 92,85 110 632,00 161 861,00 134 989,44 83,40

WG 0 19 300,00 19 223,43 99,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne WP 1 795 689,00 2 024 507,78 1 934 328,15 95,55 1 792 789,00 2 019 731,38 1 932 858,87 95,70 1 337 834,00 1 436 403,38 1 414 102,46 98,45 255 579,00 298 417,00 264 306,91 88,57 199 376,00 284 911,00 254 449,50 89,31

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego WP 3 257 407,00 3 513 429,27 3 474 613,61 98,90 3 252 507,00 3 504 100,77 3 466 211,41 98,92 2 050 010,00 2 063 313,77 2 048 027,62 99,26 385 490,00 374 191,00 370 607,26 99,04 817 007,00 1 066 596,00 1 047 576,53 98,22

85412Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży

WG 271 790,00 379 000,00 379 000,00 100 221 790,00 329 000,00 329 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 221 790,00 329 000,00 329 000,00 100

85415 Pomoc materialna dla uczniów WG 100 000,00 368 275,00 304 412,71 82,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 000,00 296 000,00 26 466,42 8,94 34 000,00 84 000,00 15 484,42 18,43 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000,00 84 000,00 15 484,42 18,43

WG 4 500,00 253 518,00 0 0 2 500,00 52 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500,00 52 500,00 0 0

WP 41 500,00 42 482,00 26 466,42 62,30 31 500,00 31 500,00 15 484,42 49,16 0 0 0 0 0 0 0 0 31 500,00 31 500,00 15 484,42 49,16

85495 Pozostała działalność 589 900,00 178 875,92 105 020,41 58,71 584 900,00 168 875,92 95 884,42 56,78 333 800,00 66 679,78 32 700,00 49,04 6 600,00 6 600,00 4 744,02 71,88 244 500,00 95 596,14 58 440,40 61,13

WP 215 000,00 66 075,42 29 110,68 44,06 215 000,00 66 075,42 29 110,68 44,06 0 0 0 0 0 0 0 0 215 000,00 66 075,42 29 110,68 44,06

WG 374 900,00 112 800,50 75 909,73 67,30 369 900,00 102 800,50 66 773,74 64,95 333 800,00 66 679,78 32 700,00 49,04 6 600,00 6 600,00 4 744,02 71,88 29 500,00 29 520,72 29 329,72 99,35


WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEMwydatki związane


D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E


wynagrodzenia



razem


1 2 3 4

85219 Ośrodki pomocy społecznej

WG

WP

UG



kryzysowej

WG

WP


opiekuńcze

WG

UG

85230 Pomoc w zakresie dożywiania WG


WG

UG


WG

WP


POLITYKI SPOŁECZNEJ


niepełnosprawnych

WP

PJ


o niepełnosprawności

WP

UP

PJ

85333 Powiatowe urzędy pracy

WP

PJ

85334 Pomoc dla repatriantów PR


WG

WP

UP

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne

WG

WP

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WP

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WP

WG


w tym poradnie specjalistyczne WP

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego WP



młodzieży

WG

85415 Pomoc materialna dla uczniów WG


WG

WP


WP

WG

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

4/2

Plan wg uchwały


%

(27:26)

Plan wg uchwały


%

(31:30)

Plan wg uchwały


%

(35:34)

Plan wg uchwały


%

(39:38)

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(43:42)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

0 100,00 0 0 33 207,00 47 632,76 47 130,31 98,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100,00 0 0 25 000,00 24 782,00 24 281,95 97,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 000,00 900,00 899,08 99,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 207,00 21 950,76 21 949,28 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 107 291,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000,00 105 000,00 100 915,38 96,11 0 46 650,00 46 650,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000,00 105 000,00 100 915,38 96,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 46 650,00 46 650,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 258 994,00 1 258 994,00 1 256 994,00 99,84 181 655,00 180 744,36 120 701,26 66,78 702 410,00 1 028 111,73 944 173,99 91,84 332 955,00 441 130,44 437 336,28 99,14 58 966,00 78 945,66 78 079,13 98,90

1 258 994,00 1 258 994,00 1 256 994,00 99,84 173 619,00 172 708,36 114 665,14 66,39 702 410,00 1 028 111,73 944 173,99 91,84 332 955,00 441 130,44 437 336,28 99,14 58 966,00 78 945,66 78 079,13 98,90

0 0 0 0 8 036,00 8 036,00 6 036,12 75,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319 796,56 319 796,56 319 263,35 99,83 22 700,00 24 931,24 24 930,71 100 380 987,50 415 834,76 366 903,17 88,23 86 304,75 80 829,88 69 284,67 85,72 67 489,36 60 843,54 54 932,03 90,28

149 296,56 149 296,56 149 296,56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 187,20 144 855,96 144 855,96 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 109,36 4 440,60 4 440,60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500,00 500,00 0 0 200,00 231,24 231,24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500,00 500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 200,00 231,24 231,24 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 22 500,00 8 500,00 8 499,47 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14 472,00 4 754,00 4 753,66 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 028,00 3 746,00 3 745,81 99,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 000,00 170 000,00 169 966,79 99,98 0 16 200,00 16 200,00 100 380 987,50 415 834,76 366 903,17 88,23 86 304,75 80 829,88 69 284,67 85,72 67 489,36 60 843,54 54 932,03 90,28

170 000,00 170 000,00 169 966,79 99,98 0 0 0 0 380 987,50 0 0 0 86 304,75 0 0 0 67 489,36 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 834,76 366 903,17 88,23 0 80 829,88 69 284,67 85,72 0 60 843,54 54 932,03 90,28

0 0 0 0 0 16 200,00 16 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 000,00 213 376,40 211 231,41 98,99 124 510,00 598 458,50 326 566,68 54,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 170,00 3 115,00 975,37 31,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 220,00 2 165,00 965,07 44,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 950,00 950,00 10,30 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 000,00 2 300,00 554,18 24,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 000,00 151 500,00 151 393,22 99,93 540,00 540,00 473,14 87,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 000,00 132 200,00 132 169,79 99,98 540,00 540,00 473,14 87,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 300,00 19 223,43 99,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 876,40 702,20 37,42 2 900,00 2 900,00 767,08 26,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 900,00 9 328,50 8 402,20 90,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 000,00 368 275,00 304 412,71 82,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 000,00 212 000,00 10 982,00 5,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 000,00 201 018,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 000,00 10 982,00 10 982,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000,00 10 000,00 9 135,99 91,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000,00 10 000,00 9 135,99 91,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych





razemwynagrodzenia


1 2 3 4

85219 Ośrodki pomocy społecznej

WG

WP

UG



kryzysowej

WG

WP


opiekuńcze

WG

UG

85230 Pomoc w zakresie dożywiania WG


WG

UG


WG

WP


POLITYKI SPOŁECZNEJ


niepełnosprawnych

WP

PJ


o niepełnosprawności

WP

UP

PJ

85333 Powiatowe urzędy pracy

WP

PJ

85334 Pomoc dla repatriantów PR


WG

WP

UP

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne

WG

WP

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze WP

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WP

WG


w tym poradnie specjalistyczne WP

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego WP



młodzieży

WG

85415 Pomoc materialna dla uczniów WG


WG

WP


WP

WG

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

4/3

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(47:46)

Plan wg uchwały


%

(51:50)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(63:62)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 800,00 239 272,39 217 901,28 91,07 4 000,00 6 959,80 6 959,80 100 128 689,00 261 803,44 203 897,50 77,88 0 0 0 0 0 0 0 0

177 800,00 239 272,39 217 901,28 91,07 4 000,00 6 959,80 6 959,80 100 128 689,00 261 803,44 203 897,50 77,88 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 177 189,16 176 663,45 166 228,35 94,09 50 004,23 97 497,89 76 458,12 78,42 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 177 189,16 176 663,45 166 228,35 94,09 50 004,23 97 497,89 76 458,12 78,42 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 177 189,16 0 0 0 50 004,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 176 663,45 166 228,35 94,09 0 97 497,89 76 458,12 78,42 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych


obsługa długupozostałe wydatki bieżące



i gwarancji


5/1

Plan po

zmianach

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

Plan wg uchwały


%

(15:14)

Plan wg uchwały


%

(19:18)

Plan wg uchwały


%

(23:22)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

855 RODZINA 106 379 961,00 134 569 306,42 129 498 721,45 96,23 11 617 474,00 12 901 767,99 11 136 268,30 86,32 6 626 384,00 7 053 137,41 6 371 066,46 90,33 2 478 173,00 2 876 660,58 2 720 275,77 94,56 2 512 917,00 2 971 970,00 2 044 926,07 68,81

85501 Świadczenia wychowawcze 52 683 101,00 76 339 982,02 74 656 586,55 97,79 774 134,00 1 124 746,02 837 590,54 74,47 253 288,00 538 488,13 489 649,97 90,93 49 894,00 103 990,00 97 461,92 93,72 470 952,00 482 267,89 250 478,65 51,94

WG 300 000,00 463 114,02 105 381,25 22,75 0 4 114,02 3 218,42 78,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 114,02 3 218,42 78,23

UG 52 383 101,00 75 876 868,00 74 551 205,30 98,25 774 134,00 1 120 632,00 834 372,12 74,46 253 288,00 538 488,13 489 649,97 90,93 49 894,00 103 990,00 97 461,92 93,72 470 952,00 478 153,87 247 260,23 51,71

85502 Świadczenia rodzinne 34 212 994,00 37 959 315,98 37 270 110,79 98,18 2 352 156,00 2 783 652,98 2 493 478,92 89,58 804 414,00 809 238,00 647 416,46 80,00 1 354 109,00 1 679 452,00 1 647 656,13 98,11 193 633,00 294 962,98 198 406,33 67,26

WG 347 070,00 346 955,98 177 204,41 51,07 165 770,00 165 655,98 26 076,46 15,74 93 333,00 93 333,00 0 0 22 437,00 22 437,00 0 0 50 000,00 49 885,98 26 076,46 52,27

UG 33 865 924,00 37 612 360,00 37 092 906,38 98,62 2 186 386,00 2 617 997,00 2 467 402,46 94,25 711 081,00 715 905,00 647 416,46 90,43 1 331 672,00 1 657 015,00 1 647 656,13 99,44 143 633,00 245 077,00 172 329,87 70,32

85503 Karta Dużej Rodziny UG 0 4 422,00 3 918,16 88,61 0 4 422,00 3 918,16 88,61 0 2 697,02 2 697,02 100 0,00 470,87 470,87 100 0,00 1 254,11 750,27 59,82

85504 Wspieranie rodziny WG 1 266 514,00 1 359 311,64 1 325 448,67 97,51 354 934,00 457 953,64 424 099,67 92,61 260 094,00 337 559,62 312 095,73 92,46 49 933,00 59 986,64 57 235,33 95,41 44 907,00 60 407,38 54 768,61 90,67

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WG 1 314 400,00 1 473 800,00 1 216 261,82 82,53 0 94 656,00 84 761,82 89,55 0 11 700,00 8 856,54 75,70 0 2 298,00 1 062,42 46,23 0 80 658,00 74 842,86 92,79

85507 Dzienni opiekunowie WG 297 370,00 383 116,81 331 869,94 86,62 223 416,00 292 316,00 241 069,13 82,47 185 069,00 244 229,00 201 827,16 82,64 36 347,00 46 087,00 38 790,97 84,17 2 000,00 2 000,00 451,00 22,55

85508 Rodziny zastępcze 7 990 434,00 8 189 105,13 7 458 053,55 91,07 1 993 770,00 2 024 094,83 1 714 302,67 84,69 1 482 693,00 1 510 298,47 1 293 557,03 85,65 287 102,00 292 358,36 228 496,60 78,16 223 975,00 221 438,00 192 249,04 86,82

WP 6 162 933,00 6 064 605,13 5 500 369,39 90,70 1 889 059,00 1 916 442,83 1 640 800,35 85,62 1 398 012,00 1 423 163,47 1 230 598,09 86,47 267 072,00 271 841,36 217 953,22 80,18 223 975,00 221 438,00 192 249,04 86,82

UP 1 188 844,00 1 485 843,00 1 485 377,89 99,97 11 771,00 14 712,00 14 706,00 99,96 10 341,00 12 795,00 12 789,00 99,95 1 430,00 1 917,00 1 917,00 100 0 0 0 0

PJ 638 657,00 638 657,00 472 306,27 73,95 92 940,00 92 940,00 58 796,32 63,26 74 340,00 74 340,00 50 169,94 67,49 18 600,00 18 600,00 8 626,38 46,38 0 0 0 0

85510Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych8 296 334,00 8 473 382,94 6 856 148,95 80,91 5 600 250,00 5 781 306,62 5 004 974,37 86,57 3 420 715,00 3 365 996,71 3 183 443,37 94,58 656 963,00 645 400,27 604 039,23 93,59 1 522 572,00 1 769 909,64 1 217 491,77 68,79

WP 7 277 142,52 7 440 159,20 5 990 891,37 80,52 4 588 258,52 4 755 282,88 4 146 226,79 87,19 2 865 115,00 2 798 746,71 2 695 871,54 96,32 546 518,00 532 573,01 501 057,42 94,08 1 176 625,52 1 423 963,16 949 297,83 66,67

PJ 1 019 191,48 1 033 223,74 865 257,58 83,74 1 011 991,48 1 026 023,74 858 747,58 83,70 555 600,00 567 250,00 487 571,83 85,95 110 445,00 112 827,26 102 981,81 91,27 345 946,48 345 946,48 268 193,94 77,52

85595 Pozostała działalność 318 814,00 386 869,90 380 323,02 98,31 318 814,00 338 619,90 332 073,02 98,07 220 111,00 232 930,46 231 523,18 99,40 43 825,00 46 617,44 45 062,30 96,66 54 878,00 59 072,00 55 487,54 93,93

WP 318 814,00 338 269,90 331 723,02 98,06 318 814,00 338 019,90 331 473,02 98,06 220 111,00 232 930,46 231 523,18 99,40 43 825,00 46 617,44 45 062,30 96,66 54 878,00 58 472,00 54 887,54 93,87

WG 0 25 200,00 25 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UG 0 23 400,00 23 400,00 100 0 600,00 600,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,00 600,00 100

900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA44 620 858,80 44 782 207,91 43 392 140,65 96,90 44 207 898,80 44 467 247,91 43 184 325,24 97,11 8 225 516,00 8 157 688,09 8 134 261,57 99,71 1 608 554,00 1 587 914,02 1 551 861,42 97,73 34 373 828,80 34 721 645,80 33 498 202,25 96,48

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód WG 835 000,00 486 750,00 243 097,37 49,94 835 000,00 486 750,00 243 097,37 49,94 0 0 0 0 0 0 0 0 835 000,00 486 750,00 243 097,37 49,94

90002 Gospodarka odpadami WG 22 737 708,00 22 640 618,05 22 428 195,95 99,06 22 729 274,00 22 632 184,05 22 423 808,52 99,08 1 054 320,00 1 035 135,33 1 018 097,64 98,35 204 032,00 190 431,38 187 463,86 98,44 21 470 922,00 21 406 617,34 21 218 247,02 99,12

90003 Oczyszczanie miast i wsi WG 3 145 012,00 3 174 669,71 3 158 951,72 99,50 3 107 742,00 3 137 949,71 3 123 083,54 99,53 1 721 577,00 1 670 516,54 1 667 414,22 99,81 349 750,00 339 453,17 335 757,49 98,91 1 036 415,00 1 127 980,00 1 119 911,83 99,28

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WG 10 262 685,00 9 518 303,69 9 361 535,02 98,35 10 123 429,00 9 379 047,69 9 222 330,16 98,33 5 415 019,00 5 410 386,22 5 409 154,12 99,98 1 047 801,00 1 050 549,47 1 023 246,20 97,40 3 660 609,00 2 918 112,00 2 789 929,84 95,61

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WG 30 000,00 30 000,00 29 987,40 99,96 30 000,00 30 000,00 29 987,40 99,96 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000,00 30 000,00 29 987,40 99,96

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 680 000,00 5 830 897,00 5 805 792,24 99,57 4 680 000,00 5 830 897,00 5 805 792,24 99,57 0 0 0 0 0 0 0 0 4 680 000,00 5 830 897,00 5 805 792,24 99,57

WG 2 900 000,00 3 570 000,00 3 560 217,28 99,73 2 900 000,00 3 570 000,00 3 560 217,28 99,73 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 000,00 3 570 000,00 3 560 217,28 99,73

WP 1 780 000,00 2 260 897,00 2 245 574,96 99,32 1 780 000,00 2 260 897,00 2 245 574,96 99,32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 780 000,00 2 260 897,00 2 245 574,96 99,32

90095 Pozostała działalność WG 2 930 453,80 3 100 969,46 2 364 580,95 76,25 2 702 453,80 2 970 419,46 2 336 226,01 78,65 34 600,00 41 650,00 39 595,59 95,07 6 971,00 7 480,00 5 393,87 72,11 2 660 882,80 2 921 289,46 2 291 236,55 78,43

921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO21 675 604,81 20 622 063,77 20 194 626,94 97,93 4 473 512,81 2 645 871,77 2 221 967,15 83,98 202 300,00 227 562,00 216 743,00 95,25 0 0 0 0 4 271 212,81 2 418 309,77 2 005 224,15 82,92

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury WG 4 101 500,00 2 442 009,40 2 358 614,12 96,58 3 671 500,00 2 089 509,40 2 009 646,33 96,18 202 300,00 227 562,00 216 743,00 95,25 0 0 0 0 3 469 200,00 1 861 947,40 1 792 903,33 96,29

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WG 8 903 186,00 9 800 686,00 9 800 686,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92116 Biblioteki 5 824 354,00 5 830 454,00 5 830 454,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WG 5 667 554,00 5 667 554,00 5 667 554,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ 156 800,00 162 900,00 162 900,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92118 Muzea WG 1 764 552,00 1 844 552,00 1 844 552,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WG 483 000,00 251 000,00 167 043,00 66,55 203 000,00 103 000,00 19 043,00 18,49 0 0 0 0 0 0 0 0 203 000,00 103 000,00 19 043,00 18,49

92195 Pozostała działalność 599 012,81 453 362,37 193 277,82 42,63 599 012,81 453 362,37 193 277,82 42,63 0 0 0 0 0 0 0 0 599 012,81 453 362,37 193 277,82 42,63

WG 599 012,81 428 362,37 168 277,82 39,28 599 012,81 428 362,37 168 277,82 39,28 0 0 0 0 0 0 0 0 599 012,81 428 362,37 168 277,82 39,28

PJ 0 25 000,00 25 000,00 100 0 25 000,00 25 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000,00 25 000,00 100

926 KULTURA FIZYCZNA 22 326 374,35 23 189 817,77 22 953 966,13 98,98 15 441 374,35 15 900 027,77 15 670 278,42 98,56 6 237 260,00 6 319 399,35 6 188 958,15 97,94 1 131 799,00 1 049 551,92 1 043 967,33 99,47 8 072 315,35 8 531 076,50 8 437 352,94 98,90

92601 Obiekty sportowe WG 640 000,00 708 891,36 701 604,23 98,97 640 000,00 708 891,36 701 604,23 98,97 0 0 0 0 0 0 0 0 640 000,00 708 891,36 701 604,23 98,97

92604 Instytucje kultury fizycznej WG 14 184 579,00 14 513 076,44 14 311 993,85 98,61 14 144 579,00 14 448 206,44 14 248 516,58 98,62 6 162 420,00 6 214 932,35 6 092 844,69 98,04 1 128 059,00 1 041 338,92 1 036 638,76 99,55 6 854 100,00 7 191 935,17 7 119 033,13 98,99

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej WG 7 480 070,00 7 860 521,24 7 836 862,53 99,70 635 070,00 635 601,24 616 652,09 97,02 74 840,00 74 840,00 68 920,25 92,09 3 740,00 2 840,00 2 366,94 83,34 556 490,00 557 921,24 545 364,90 97,75

92695 Pozostała działalność WG 21 725,35 107 328,73 103 505,52 96,44 21 725,35 107 328,73 103 505,52 96,44 0 29 627,00 27 193,21 91,79 0 5 373,00 4 961,63 92,34 21 725,35 72 328,73 71 350,68 98,65


wynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeńwydatki związane



D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM wydatki jednostek budżetowych

razem


1 2 3 4

855 RODZINA

85501 Świadczenia wychowawcze

WG

UG

85502 Świadczenia rodzinne

WG

UG

85503 Karta Dużej Rodziny UG

85504 Wspieranie rodziny WG

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WG

85507 Dzienni opiekunowie WG

85508 Rodziny zastępcze

WP

UP

PJ


wychowawczych

WP

PJ


WP

WG

UG


ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód WG

90002 Gospodarka odpadami WG

90003 Oczyszczanie miast i wsi WG

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WG

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WG

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

WG

WP



NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury WG

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WG

92116 Biblioteki

WG

PJ

92118 Muzea WG

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WG


WG

PJ

926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe WG

92604 Instytucje kultury fizycznej WG

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej WG


D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

5/2

Plan wg uchwały


%

(27:26)

Plan wg uchwały


%

(31:30)

Plan wg uchwały


%

(35:34)

Plan wg uchwały


%

(39:38)

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(43:42)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

5 701 581,00 5 693 325,00 4 382 145,69 76,97 88 986 952,00 115 661 412,62 113 889 506,65 98,47 73 954,00 312 800,81 90 800,81 29,03 53 572,38 84 933,84 68 217,84 80,32 10 521,62 17 375,59 14 091,59 81,10

300 000,00 459 000,00 102 162,83 22,26 51 608 967,00 74 756 236,00 73 716 833,18 98,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 000,00 459 000,00 102 162,83 22,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 51 608 967,00 74 756 236,00 73 716 833,18 98,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 000,00 180 000,00 151 127,95 83,96 31 680 838,00 34 995 663,00 34 625 503,92 98,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 000,00 180 000,00 151 127,95 83,96 1 300,00 1 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 31 679 538,00 34 994 363,00 34 625 503,92 98,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

909 000,00 899 000,00 898 991,60 100 2 580,00 2 358,00 2 357,40 99,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 314 400,00 1 157 144,00 1 131 500,00 97,78 0 0 0 0 0 222 000,00 0 0 0 16 716,00 0 0 0 3 284,00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 73 954,00 90 800,81 90 800,81 100 53 572,38 68 217,84 68 217,84 100 10 521,62 14 091,59 14 091,59 100

841 117,00 841 117,00 614 628,81 73,07 5 155 547,00 5 323 893,30 5 129 122,07 96,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841 117,00 841 117,00 614 628,81 73,07 3 432 757,00 3 307 045,30 3 244 940,23 98,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 177 073,00 1 471 131,00 1 470 671,89 99,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 545 717,00 545 717,00 413 509,95 75,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 157 064,00 2 157 064,00 1 483 734,50 68,78 539 020,00 535 012,32 367 440,08 68,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 157 064,00 2 157 064,00 1 483 734,50 68,78 531 820,00 527 812,32 360 930,08 68,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 200,00 7 200,00 6 510,00 90,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 48 250,00 48 250,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 250,00 250,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25 200,00 25 200,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22 800,00 22 800,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 000,00 130 000,00 27 990,00 21,53 184 960,00 184 960,00 179 825,41 97,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8 434,00 8 434,00 4 387,43 52,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 37 270,00 36 720,00 35 868,18 97,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 139 256,00 139 256,00 139 204,86 99,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

228 000,00 130 000,00 27 990,00 21,53 0 550,00 364,94 66,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 132 092,00 17 960 192,00 17 956 659,79 99,98 70 000,00 16 000,00 16 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

360 000,00 336 500,00 332 967,79 98,95 70 000,00 16 000,00 16 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 903 186,00 9 800 686,00 9 800 686,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 824 354,00 5 830 454,00 5 830 454,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 667 554,00 5 667 554,00 5 667 554,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 800,00 162 900,00 162 900,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 764 552,00 1 844 552,00 1 844 552,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 000,00 148 000,00 148 000,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 740 000,00 7 180 220,00 7 175 510,44 99,93 145 000,00 109 570,00 108 177,27 98,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 40 000,00 64 870,00 63 477,27 97,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 740 000,00 7 180 220,00 7 175 510,44 99,93 105 000,00 44 700,00 44 700,00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




razem

dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznychwynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeń





1 2 3 4

855 RODZINA

85501 Świadczenia wychowawcze

WG

UG

85502 Świadczenia rodzinne

WG

UG

85503 Karta Dużej Rodziny UG

85504 Wspieranie rodziny WG

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WG

85507 Dzienni opiekunowie WG

85508 Rodziny zastępcze

WP

UP

PJ


wychowawczych

WP

PJ


WP

WG

UG


ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód WG

90002 Gospodarka odpadami WG

90003 Oczyszczanie miast i wsi WG

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WG

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WG

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

WG

WP



NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury WG

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WG

92116 Biblioteki

WG

PJ

92118 Muzea WG

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WG


WG

PJ

926 KULTURA FIZYCZNA

92601 Obiekty sportowe WG

92604 Instytucje kultury fizycznej WG

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej WG


D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

5/3

Plan wg uchwały

budżetowej

Plan po

zmianach Wykonanie

%

(47:46)

Plan wg uchwały


%

(51:50)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(55:54)

Plan wg uchwały


%

(63:62)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0 0 0 0 0 0 0 0 9 860,00 210 491,38 8 491,38 4,03 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 9 860,00 8 491,38 8 491,38 100 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


i gwarancjiobsługa długu

pozostałe wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych






Plan wg uchwały


%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM 180 141 742,33 257 027 050,48 178 142 431,44 69,31 52 061 139,95 143 977 891,76 81 518 145,07 56,62

w tym dotacja inwestycyjna 5 570 000,00 6 726 032,00 5 621 490,41 83,58 0 0 0 0

zadania własne 180 141 742,33 256 976 550,48 178 092 468,84 69,30 52 061 139,95 143 977 891,76 81 518 145,07 56,62

WG 97 063 783,26 92 352 184,96 81 037 417,00 87,75 2 565 180,88 12 990 982,05 12 250 324,44 94,30


WP 83 077 959,07 164 624 365,52 97 055 051,84 58,96 49 495 959,07 130 986 909,71 69 267 820,63 52,88

w tym dotacja inwestycyjna 130 000,00 130 000,00 129 500,00 100 0 0 0 0


i inne zadania zlecone ustawami UG 0 50 500,00 49 962,60 98,94 0 0 0 0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 91 246 499,68 167 295 621,47 99 733 844,67 59,62 46 686 099,68 128 489 473,00 67 312 820,63 52,39

60004 Lokalny transport zbiorowy WG 0 163 800,00 163 059,62 100 0 0 0 0

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WP 72 876 099,68 154 302 660,42 88 376 462,71 57,27 46 686 099,68 128 489 473,00 67 312 820,63 52,39

60016 Drogi publiczne gminne WG 12 255 400,00 10 020 303,00 9 056 594,36 90,38 0 0 0 0

60095 Pozostała działalność 6 115 000,00 2 808 858,05 2 137 727,98 76,11 0 0 0 0

WG 5 000 000,00 1 592 011,05 1 270 992,85 79,84 0 0 0 0

WP 1 115 000,00 1 216 847,00 866 735,13 71,23 0 0 0 0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA WG 8 620 000,00 12 432 000,00 11 523 113,30 92,69 0 0 0 0

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 580 000,00 3 340 000,00 3 220 239,87 96,41 0 0 0 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 000,00 2 990 000,00 2 559 565,50 85,60 0 0 0 0


710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 935 900,00 2 671 098,82 2 653 491,01 99,34 0 5 246,82 5 246,82 100

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WG 0 5 246,82 5 246,82 100 0 5 246,82 5 246,82 100

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii UP 0 50 500,00 49 962,60 98,94 0 0 0 0

71035 Cmentarze WG 300 000,00 374 300,00 371 749,59 99,32 0 0 0 0

71095 Pozostała działalność WG 1 635 900,00 2 241 052,00 2 226 532,00 99,35 0 0 0 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WG 817 000,00 1 296 056,32 1 266 084,77 97,69 0 0 0 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 737 000,00 1 061 256,58 1 034 519,61 97,48 0 0 0 0

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 163 578,74 163 578,74 100 0 0 0 0

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 59 271,00 59 270,42 100 0 0 0 0

75095 Pozostała działalność 40 000,00 11 950,00 8 716,00 72,94 0 0 0 0

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA2 003 753,71 2 520 782,53 1 965 300,90 77,96 0 0 0 0

75404 Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna WP 130 000,00 130 000,00 129 500,00 100 0 0 0 0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej WP 550 000,00 667 500,00 667 500 100 0 0 0 0

75412 Ochotnicze straże pożarne WG 1 251 289,71 1 633 838,53 1 081 013,82 66,16 0 0 0 0

75414 Obrona cywilna WG 54 000,00 56 580,00 56 580,00 100 0 0 0 0

75416 Straż gminna (miejska) WG 18 464,00 32 864,00 30 707,08 93,44 0 0 0 0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 980 000,00 3 548 000,00 0 0 0 0 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe WG 4 980 000,00 3 548 000,00 0 0 0 0 0 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 934 441,94 19 992 002,17 18 747 478,46 93,77 0 0 0 0

80101 Szkoły podstawowe WG 0 480 266,03 474 146,91 98,73 0 0 0 0

80102 Szkoły podstawowe specjalne WP 0 393 000,00 342 628,00 87,18 0 0 0 0

80104 Przedszkola WG 0 316 025,00 314 502,52 99,52 0 0 0 0

80110 Gimnazja 0 70 040,00 70 040,00 100 0 0 0 0

WG 0 47 900,00 47 900,00 100 0 0 0 0

WP 0 22 140,00 22 140,00 100 0 0 0 0

80120 Licea ogólnokształcące WP 0 86 100,00 86 100,00 100 0 0 0 0

80130 Szkoły zawodowe WP 0 41 845,20 41 838,45 99,98 0 0 0 0

80134 Szkoły zawodowe spacjalne WP 0 127 348,15 124 107,00 97,45 0 0 0 0


oraz ośrodki dokształcania zawodowegoWP 0 87 804,00 87 803,99 100 0 0 0 0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 130 024,85 128 807,43 99,06 0 0 0 0

WG 0 120 955,85 119 738,43 98,99 0 0 0 0

WP 0 9 069,00 9 069,00 100 0 0 0 0


WG 10 618 441,94 14 030 796,64 13 153 660,77 93,75 0 0 0 0

WP 4 316 000,00 4 228 752,30 3 923 843,39 92,79 0 0 0 0

851 OCHRONA ZDROWIA 100 000,00 51 871,00 16 974,00 32,72 0 0 0 0

85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-

opiekuńczeWG 100 000,00 51 871,00 16 974,00 32,72 0 0 0 0

852 POMOC SPOŁECZNA 1 068 780,00 1 373 058,75 427 916,10 31,17 0 538 474,32 0 0

85202 Domy pomocy społecznej WG 27 280,00 24 194,68 24 194,68 100 0 0 0 0


w rodzinieWG 0 292 447,21 292 408,88 99,99 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej WG 260 500,00 267 942,54 111 312,54 41,54 0 0 0 0

85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowejWP 41 000,00 0,00 0 0 0 0 0 0

85295 Pozostała działalność WP 740 000,00 788 474,32 0 0 0 538 474,32 0 0

853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ200 000,00 200 100,00 72 800,00 36,38 0 0 0 0

85333 Powiatowe urządy pracy WP 200 000,00 200 000,00 72 700,00 36,35 0 0 0 0

85395 Pozostała działalność WG 0 100,00 100,00 100 0 0 0 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 59 459,35 59 459,35 100 0 0 0 0

85495 Pozostała działalność WP 0 59 459,35 59 459,35 100

855 RODZINA 3 708 000,00 7 079 972,19 7 023 413,90 99,20 0 0 0 0

85501 Świadczenia wychowawcze WG 0 46 740,00 46 740,00 100 0 0 0 0

85502 Świadczenia rodzinne WG 8 000,00 8 000,00 7 350,64 91,88 0 0 0 0

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WG 3 500 000,00 6 720 828,80 6 679 158,44 99,38 0 0 0 0

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych WP 200 000,00 304 403,39 290 164,82 95,32 0 0 0 0


ŚRODOWISKA38 727 990,08 29 765 959,86 27 407 236,60 92,08 5 375 040,27 14 944 697,62 14 200 077,62 95,02

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód WG 2 130 000,00 2 340 750,00 2 248 810,85 96,07 0 0 0 0

90002 Gospodarka odpadami WG 990 000,00 259 500,00 231 537,01 89,22 0 0 0 0

w tym dotacja inwestycyjna 40 000,00 40 000,00 15 272,00 38,18 0 0 0 0

90003 Oczyszczanie miast i wsi WG 230 000,00 295 766,00 294 765,50 100 0 0 0 0


o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

D

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

w tym:


WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU s. 2.

Plan wg uchwały


%

(7:6)

Plan wg uchwały


%

(11:10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WG 3 393 500,00 3 175 036,00 3 166 278,26 99,72 0 0 0 0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WG 19 612 696,96 14 648 259,39 13 854 805,11 94,58 2 565 180,88 12 985 735,23 12 245 077,62 94,30

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 109 859,39 1 958 962,39 1 955 000,00 99,80 2 809 859,39 1 958 962,39 1 955 000,00 99,80

WG 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0

WP 2 909 859,39 1 958 962,39 1 955 000,00 99,80 2 809 859,39 1 958 962,39 1 955 000,00 99,80

90095 Pozostała działalność WG 9 261 933,73 7 087 686,08 5 656 039,87 79,80 0 0 0 0


921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WG 2 645 902,00 1 499 010,44 1 445 828,21 96,45 0 0 0 0

92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja

inwestycyjna0 844 032,00 840 921,41 99,63 0 0 0 0

92195 Pozostała działalność 2 645 902,00 654 978,44 604 906,80 92,36 0 0 0 0

926 KULTURA FIZYCZNA WG 9 153 474,92 7 242 057,58 5 799 490,17 80,08 0 0 0 0

92601 Obiekty sportowe 6 229 500,00 2 440 724,84 1 202 937,51 49,29 0 0 0 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 516 000,00 513 424,00 511 067,42 99,54 0 0 0 0


w tym:


o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofpD

Z

I

A

Ł

R

O

Z

D

Z

I

A

Ł

NAZWA

Z

A

D

A

N

I

E

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM


Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2018Rady Miasta Rybnika z 24 maja 2018 r.

I Środki pieniężne 117 235 975,52 118 257 822,73 I Zobowiązania 27 963 309,82 155 599 362,39

I.1 Środki pieniężne 117 235 975,52 118 257 822,73 I.1 Zobowiązania finansowe 22 650 308,56 109 612 826,12

I.1.1 Środki pieniężne budżetu 95 685 985,86 74 259 523,76I.1.1 Krótkoterminowe

(do 12 miesięcy)17 036 828,41 2 776 785,91

I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 21 549 989,66 43 998 298,97I.1.2 Długoterminowe

(powyżej 12 miesięcy)5 613 480,15 106 836 040,21

II Należności i rozliczenia 26 415 069,22 53 456 372,94I.2 Zobowiązania wobec

budżetów798 365,62 15 204 595,47

II.1 Należności finansowe 37 899,98 38 840,04 I.3 Pozostałe zobowiązania 4 514 635,64 30 781 940,80

II.1.1 Krótkoterminowe

(do 12 miesięcy)37 899,98 38 840,04 II Aktywa netto budżetu 88 258 381,23 9 735 264,32

II.1.2 Długoterminowe

(powyżej 12 miesięcy)0 0

II.1 Wynik wykonania

budżetu (+,-)15 165 029,05 -99 906 452,81

II.2 Należności od budżetów 21 573 066,58 22 122 262,85 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 35 904 100,11 0

II.3 Pozostałe należności

i rozliczenia4 804 102,66 31 295 270,05 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0 -57 772 600,35

III Inne aktywa 1 370 475,46 24 475 702,19 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) -20 739 071,06 -42 133 852,46

II.2 Wynik na operacjach

niekasowych (+,-)0 -11 445,50

II.3 Rezerwa na

niewygasające wydatki 20 739 071,06 42 133 852,46

II.4 Środki z prywatyzacji 0 0

II.5 Skumulowany wynik

budżetu (+,-)52 354 281,12 67 519 310,17

III Inne pasywa 28 799 829,15 30 855 271,15

Suma aktywów 145 021 520,20 196 189 897,86 Suma pasywów 145 021 520,20 196 189 897,86

Informacje uzupełniające:

Symbol

1

BILANS

z wykonania budżetu

Miasta Rybnika

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA PASYWAStan na

koniec roku

Stan na

początek roku

Stan na

koniec roku

Stan na

początek roku

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie

finansowej Miasta na 2018 r.7 505 940,00

Opis Wartość


Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2018


A Aktywa trwałe 2 029 997 293,97 2 085 073 543,33 A. Fundusz 2 077 646 069,12 2 115 325 263,15

A.I Wartości niematerialne i prawne 2 664 976,95 1 583 182,99 A.I Fundusz jednostki 1 911 254 540,86 2 010 691 142,27

A.II Rzeczowe aktywa trwałe 1 416 682 715,05 1 472 700 224,76 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 166 391 528,26 104 634 120,88

A.II.1 Środki trwałe 1 392 186 429,93 1 412 743 186,45 A.II.1 Zysk netto (+) 566 423 384,27 579 365 574,10

A.II.1.1 Grunty 322 387 180,67 322 699 697,97 A.II.2 Strata netto (-) -400 031 856,01 -474 731 453,22

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej1 042 025 107,52 1 060 405 014,23

A.III Nadwyżka środków

obrotowych (-)0 0

A.II.1.3 Urządzenia techniczne

i maszyny15 717 951,63 16 417 821,68

A.IV Odpisy z wyniku

finansowego (-)0 0

A.II.1.4 Środki transportu 5 282 358,44 5 917 957,71A.V Fundusz mienia zlikwidowanych

jednostek0 0

A.II.1.5 Inne środki trwałe 6 773 831,67 7 302 694,86 B Państwowe fundusze celowe 698 955,91 930 156,26

A.II.2 Środki trwałe w budowie

(inwestycje)10 591 285,12 50 806 260,86

C Zobowiązania i rezerwy

na zobowiązania42 561 950,36 55 795 976,86

A.II.3 Zaliczka na środki trwałe

w budowie (inwestycje)13 905 000,00 9 150 777,45 C.I Zobowiązania długoterminowe 5,45 364,95

A.III Należności długoterminowe 4 385 806,97 4 526 240,58 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 42 561 944,91 55 795 611,91

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 606 263 795,00 606 263 895,00C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw

i usług8 474 798,24 10 114 528,84

A.IV.1 Akcje i udziały 606 263 795,00 606 263 895,00C.II.2 Zobowiązania wobec

budżetów1 658 334,47 2 058 630,19

A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0 0C.II.3 Zobowiązania z tytułu

ubezpieczeń i innych świadczeń9 494 991,40 10 313 875,28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa

finansowe0 0

C.II.4 Zobowiązania z tytułu

wynagrodzeń16 007 650,16 18 121 713,46

A.V Wartość mienia zlikwidowanych

jednostek0 0 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 3 757 704,14 11 543 471,09

B Aktywa obrotowe 102 902 609,21 98 856 683,69C.II.6 Sumy obce (depozytowe,

zabezpieczenie wykonania umów)3 034 932,63 3 467 469,99

B.I Zapasy 2 576 524,16 2 526 099,59

C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków

na wydatki budżetowe

i z tytułu dochodów budżetowych

133 533,87 175 923,06

B.I.1 Materiały 2 336 729,75 2 250 697,64 C.III Rezerwy na zobowiązania 0 0

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 238 348,10 274 328,78 D Fundusze specjalne 6 688 361,98 6 959 643,83

B.I.3 Produkty gotowe 66,24 66,24D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych6 688 361,98 6 959 643,83

B.I.4 Towary 1 380,07 1 006,93 D.2 Inne fundusze 0 0

B.II Należności krótkoterminowe 92 872 036,08 87 934 339,98 E Rozliczenia międzyokresowe 5 304 565,81 4 919 186,92

B.II.1 Należności z tytułu dostaw

i usług202 550,39 302 176,51

E.I Rozliczenia międzyokresowe

przychodów5 304 565,81 4 919 186,92

B.II.2 Należności od budżetów 3 375 709,63 358 415,96E.II Inne rozliczenia

międzyokresowe0 0

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń

i innych świadczeń3 254,67 12 679,08

B.II.4 Pozostałe należności 89 290 521,39 87 261 068,43

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków

na wydatki budżetowe i z tytułu

dochodów budżetowych

0 0

ŁĄCZNY BILANS

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH


AKTYWAStan

na początek roku

Stan

na koniec roku

Stan

na początek roku

Stan

na koniec rokuPASYWA


s.2.

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 448 510,32 8 392 825,28

B.III.1 Środki pieniężne w kasie 24 281,59 44 203,72

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach

bankowych6 604 030,37 7 388 866,90

B.III.3 Środki pieniężne państwowego

funduszu celowego812 632,52 955 240,32

B.III.4 Inne środki pieniężne 7 565,84 4 514,34

B.III.5 Akcje lub udziały 0 0

B.III.6 Inne papiery wartościowe 0 0

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa

finansowe0 0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe 5 538,65 3 418,84

Suma aktywów 2 132 899 903,18 2 183 930 227,02 Suma pasywów 2 132 899 903,18 2 183 930 227,02

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol Wartość

1 13 069 842,38

2 606 993 973,82

3 52 399 308,61

4 Odpisy aktualizujące należności 47 478 763,09

5 2 882 765,68

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia.

Opis

AKTYWAStan

na początek roku

Stan

na koniec rokuPASYWA

Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Stan

na początek roku

Stan

na koniec roku

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie środków trwałych

Umorzenie pozostałych środków trwałych




Stan na koniec roku

poprzedniego

Stan na koniec roku

bieżącego

A. 741 863 030,82 764 543 015,95

A.I. 0 0

A.IV. 1 358,97 1 585,61

A.V. 0 0

A.VI. 741 848 757,28 764 614 417,64

B. 592 198 487,01 643 125 567,92

B.I. 64 307 575,70 64 734 761,26

B.II. 51 267 419,19 53 141 896,87

B.III. 92 634 685,57 96 069 776,97

B.IV. 1 683 225,67 960 087,89

B.V. 211 780 195,02 229 358 764,31

B.VII. 7 471 091,26 10 246 574,84

B.VIII. 5 280,40 161 361,72

B.IX. 107 696 250,27 128 976 588,32

B.X. 2 559 240,53 2 091 020,33

C. 149 664 543,81 121 417 448,03

D. 16 619 055,88 14 693 924,16

D.I. 4 993 335,57 6 464 597,23

D.II. 0 0

D.III. 11 625 720,31 8 229 326,93

E. 17 731 826,36 23 929 293,54

E.II. Pozostałe koszty operacyjne 17 665 976,11 23 929 293,54

F. 148 551 773,33 112 182 078,65

G. 27 562 527,24 18 921 586,60

G.I. 0 0

G.II. 27 428 333,90 18 471 746,05

G.III. 134 193,34 449 840,55

H. 9 722 772,31 8 754 356,70

H.I. 2 293 364,29 1 090 902,99

H.II. 7 429 408,02 7 663 453,71

K. 166 391 528,26 122 349 308,55

L. 0 0

N. 166 391 528,26 122 349 308,55

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego względu wynik

finansowy na koniec 2017 r. różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.

-72 987,30

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Amortyzacja

Koszty działalności operacyjnej

Podatki i opłaty

Zużycie materiałów i energii

12 914,57

Usługi obce

A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Wynagrodzenia

E.I.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Inne przychody operacyjne

Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

zmniejszenie - wartość ujemna)

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe obciążenia

Inne świadczenia finansowane z budżetu

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATJEDNOSTEK BUDŻETOWYCH


Przychody netto ze sprzedaży produktów

Pozostałe koszty rodzajowe

B.VI. 52 793 523,40 57 384 735,41

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

65 850,25

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych

zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych

na wydzielonym rachunku

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

Dotacje

0

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

Dywidendy i udziały w zyskach

Przychody finansowe

0 0

Inne

Odsetki

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

oraz nadwyżki środków obrotowychM.

Zysk (strata) netto (K - L - M)

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

Odsetki

Koszty finansowe

Inne




Stan na koniec

roku poprzedniego

Stan na koniec

roku bieżącego

I. 1 866 177 561,33 1 911 254 540,86

I.1. 1 323 587 419,89 1 543 846 933,36

I.1.1. 525 969 940,86 566 423 384,27

I.1.2. 673 352 371,34 792 066 143,80

I.1.3. 0 0

I.1.4. 82 653 423,80 149 993 251,98

I.1.5. 0 0

I.1.6. 39 161 301,62 8 401 378,96

I.1.7. 941 752,49 22 856 332,02

I.1.8. 0 0

I.1.9. 0 0

I.1.10. 1 508 629,78 4 106 442,33

I.2. 1 278 510 440,36 1 444 410 331,95

I.2.1. 330 972 084,51 400 031 856,01

I.2.2. 218 756 923,41 214 333 140,13

I.2.3. 20 858,13 0

I.2.4. 144 412 303,12 214 866 753,97

I.2.5. 0 0

I.2.6. 46 681 138,83 70 073 673,88

Dotacje i środki na inwestycje

Inne zwiększenia

Środki na inwestycje

Aktualizacja wyceny środków trwałych

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Strata za rok ubiegły

Zrealizowane wydatki budżetowe

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

Aktualizacja wyceny środków trwałych

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych

Zrealizowane dochody budżetowe

Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne

i prawne

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Zysk bilansowy za rok ubiegły

I.2.6. 46 681 138,83 70 073 673,88

I.2.7. 182 582,60 -17 563 325,54

I.2.8. 0 0

I.2.9. 537 484 549,76 562 668 233,50

II. 1 911 254 540,86 2 010 691 142,27

III. 166 391 528,26 104 634 120,88

III.1. 566 423 384,27 579 365 574,10

III.2. -400 031 856,01 -474 731 453,22

IV. 0 0

V. 2 077 646 069,12 2 115 325 263,15

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. zmianie uległ stan funduszu.

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)

zysk netto

strata netto (-)

Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów

budżetowych

Fundusz (II+, –III – IV)

Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

Inne zmniejszenia

w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek


Uchwala z dnia 24 maja 2018 r. - Rybnik2018/05/15 · RSK 12 951,00 44 874,11 83 092,07 185,17 0 9...

Documents

Transcript of Uchwala z dnia 24 maja 2018 r. - Rybnik2018/05/15 · RSK 12 951,00 44 874,11 83 092,07 185,17 0 9...