Tworzenie zamówienia ramowego - Jagiellonian University · 2018. 2. 27. · Tytuł: Tworzenie...

Tytuł:Tworzenie zamówienia ramowego

Nazwa pliku: ~ZAMÓWIENIE RAMOWE1.DOC Nr ref.:

Wersja: Not Started Ostatnia zmiana: 2017-01-13 14:01

Instrukcja roboczaStrona 1 / 11

Instrukcja robocza

Tworzenie zamówienia ramowego

ME21N

Cel

Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.

Wymagania wstępne

• W systemie musi istnieć ramowe zgłoszenie zapotrzebowania.

Ścieżka menu

Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:

• Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienie Tworzenie Dostawca/Zakład dostarczający znany, aby przejść do ekranu „Tworzenie zamówienia”.

Kod transakcji

ME21N

Wskazówki

• Do danego zamówienia ramowego możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że data księgowania faktury zawiera się w okresie ważności zamówienia oraz suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia.





Procedura

1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji.

SAP Easy Access

2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:

Nazwa pola R/O/C Opis

Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: me21n

3. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER.





Tworzenie zamówienia

4. Kliknij przycisk , żeby wyświetlić istniejące zapotrzebowania.






5. Kliknij przycisk , i wybierz opcję Zgłoszenia zapotrzebowania, żeby wyszukać zgłoszenie zapotrzebowania, które chcesz wykorzystać do stworzenia zamówienia:

Zgłoszenia zapotrzebowania

6. Zadaj odpowiednie kryteria wyszukiwania, przykładowo:


Numer zgłoszenia zapotrzebow

O Numer zgłoszenia zapotrzebowania. Przykład: 9000000033

Dodatkowe kryteria wyszukiwania są dostępne po kliknięciu przycisku (np. Utworzone przez – nazwa użytkownika, który utworzył zgłoszenie zapotrzebowania, Status przetwarzania – możesz wybrać tylko takie zgłoszenia zapotrzebowania, do których nie zostało jeszcze utworzone zamówienie)





7. Kliknij przycisk , żeby wyświetlić zgłoszenia zapotrzebowania spełniające kryteria wyszukiwania.


8. Zaznacz (kliknij jednokrotnie) odpowiednie zgłoszenie zapotrzebowania, np.: 9200002893

9. Kliknij przycisk , żeby skopiować dane do zamówienia.






10. Kliknij , żeby wybrać z listy odpowiedni rodzaj dokumentu:


Rodzaj dokumentu R Rodzaj dokumentu zamówienia musi być taki sam, jak rodzaj dokumentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przykład: FR UJ Zam. ramowe

11. Podaj dostawcę zamówienia. W tym celu kliknij przycisk w polu Dostawca, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.





Ogranicz. zakr. wartości (1)

Użyj , aby wybrać zakładkę i kryterium wyszukiwania (najczęściej Dostawcy wg NIP).

12. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:


Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Wprowadzaj wg wzoru: „ 000-000-00-00 ”. Przykład: 635-172-96-81

13. Kliknij , aby rozpocząć wyszukiwanie.

Ogranicz. zakr. wartości (1) 500 Znalezione wpisy





14. Kliknij dwukrotnie wybranego dostawcę, np.:

15. W zakładce „Dane dodatkowe” podaj okres obowiązywania zamówienia:


Pocz.okr.ważn. R Początek okresu ważności – wpisz datę ręcznie lub kliknij

przycisk , żeby skorzystać z kalendarza. Przykład: 01.01.2017

Koniec okr.waż. R Koniec okresu ważności - wpisz datę ręcznie lub kliknij

przycisk , żeby skorzystać z kalendarza. Przykład: 31.12. 2017

Daty ważności oznaczają, że nie będziemy w stanie zaksięgować faktury z datą księgowania spoza tego okresu ważności.






16. W zakładce „Dostawa/Faktura” uzupełnij walutę:


Waluta R Wpisz kod waluty lub kliknij przycisk , żeby wybrać z listy. Przykład: PLN






17. Przejdź do zakładki , żeby sprawdzić Kod podatku.

18. Przejdź do zakładki , aby sprawdzić kwotę zamówienia(kwota netto).

Wartość zamówienia(Limit całkowity, Wart.oczekiw.) stanowi sumę wszystkich faktur, które zostaną wprowadzone do tego zamówienia. Do danego zamówienia ramowego możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia.






19. Kliknij przycisk , żeby sprawdzić źródło finansowania zamówienia.

Dekretacja ograniczenia

20. Kliknij przycisk .

21. Kliknij przycisk , żeby sprawdzić poprawność zamówienia.

22. Kliknij przycisk , żeby zapisać zamówienie.

System wyświetla "UJ Zam. ramowe utworzone z numerem 5400001970."

23. Transakcję zakończono.

Wynik

Utworzono zamówienie ramowe w referencji do ramowego zgłoszenia zapotrzebowania.

Komentarz

Do danego zamówienia ramowego możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że data księgowania faktury zawiera się w okresie ważności zamówienia oraz suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia

Tworzenie zamówienia ramowegoCelWymagania wstępneŚcieżka menuKod transakcjiWskazówkiProcedura - SAP Easy Access - Zgłoszenia zapotrzebowania - Tworzenie zamówienia - Ogranicz. zakr. wartości (1) - Ogranicz. zakr. wartości (1) 500 Znalezione wpisy - Tworzenie zamówienia - Tworzenie zamówienia - Tworzenie zamówienia - Dekretacja ograniczeniaWynikKomentarz

Tworzenie zamówienia ramowego - Jagiellonian University · 2018. 2. 27. · Tytuł: Tworzenie...

Documents

Transcript of Tworzenie zamówienia ramowego - Jagiellonian University · 2018. 2. 27. · Tytuł: Tworzenie...