Sprawozdanie Nr 1/2016 z dnia 18 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1942/akt.pdf ·...

SPRAWOZDANIE NR 1/2016ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 18 marca 2016 r.

z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Na podstawie Uchwały Nr 53-304/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdaniaz wykonania budżetu powiatu za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Andrzej Maj

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 maja 2016 r.

Poz. 1942

1

Załącznik do Uchwały Nr 53-304/2016

Zarządu Powiatu w Kraśniku

z dnia 18 marca 2016r.

Sprawozdanie z wykonania

budżetu powiatu w 2015 roku

Budżet powiatu na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą

Nr III – 218 / 2014 Rady Powiatu w Kraśniku.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 97.547.361,44 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie

83.095.301,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.452.060,23 zł, wydatki budżetu w kwocie 95.549.941,52 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 80.226.441,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15.323.500,13 zł.

W ramach dochodów budżetu ustalony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10.574.224 zł, plan dotacji na

realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji

rządowej w kwocie 5.000, plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.466.463,40 zł, plan dochodów z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł oraz dochody z opłat za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych w kwocie 75.000 zł.

W planie wydatków budżetu wyszczególniono w uchwale budżetowej:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami

w kwocie 10.574.224 zł,

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień

z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł,

wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 3.930.001,40 zł,

wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000 zł,

wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 75.000 zł.

Rezerwy budżetowe zaplanowano w kwocie 1.267.919 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł,

2. rezerwę celową, w tym:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 152.000 zł,

na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 415.919 zł,

na modernizację dróg powiatowych w kwocie 500.000 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 7.275.538 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 14.139.750,13 zł, wydatki na programy

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11.861.848,81 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 293.520,41 zł.

Ustalono plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących

działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 1.916.450 zł oraz wydatków nimi finansowanych

w kwocie 1.916.450 zł.

W 2015 roku Rada Powiatu podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w wyniku których plan

dochodów zwiększył się o 507.580,70 zł, a plan wydatków zwiększył się o 4.617.369,17 zł.

Pierwszą uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu Rada Powiatu podjęła w dniu 28 stycznia 2015

roku Nr uchwały IV – 29 / 2015.

W wyniku tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 592.090,77 zł z tytułu:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1942

2

dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Kompleksowy system

doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim” w kwocie 564.143,26 zł,

dotacji na realizację projektu „Schematom stop” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w kwocie 11.628,61 zł,

prowizji za obsługę programu „Aktywny samorząd” w kwocie 9.195 zł,

dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na realizację projektu w DPS

w Gościeradowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy o kwotę 7.123,90 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 984.148,18 zł, w tym:

- Dział 600 – Transport i Łączność o kwotę 80.000 zł na inwestycję „Budowa drogi dojazdowej do

Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej”,

- Dział 700 – Informatyzacja o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”,

- Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 102.299 zł, w tym na wynagrodzenia w związku

z naliczeniem prowizji za obsługę programu „Aktywny samorząd” – 2.299 zł oraz 100.000 zł na zakup

samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego,

- Dział 757 – Różne rozliczenia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem do rezerwy ogólnej,

- Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 618.189,12 zł, w tym 618.143,26 zł w związku z realizacją

projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w Powiecie kraśnickim” ( 54.000 zł jako zwrot

dotacji ) oraz 45,86 zł do Urzędu Marszałkowskiego w związku z niewykorzystaniem dotacji na prowadzenie

biblioteki pedagogicznej,

- Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 149.660,04 zł, w tym:

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 47.300 zł jako dotacja dla Powiatu

Włodawskiego,

rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 6.896 zł na wydatki osobowe

w związku z naliczeniem prowizji za obsługę programu „Aktywny samorząd”

rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 95.464,06 zł na realizację projektu „Modernizacja

infrastruktury oraz podniesieni kwalifikacji personelu DPS w Gościeradowie w ramach Szwajcarsko

– Polskiego Programu Współpracy” – 17.940 zł oraz na realizację projektu „Schematom Stop” –

77.524,06 zł,

3. zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 47.300 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Na pokrycie zwiększonych wydatków przeznaczono wolne środki pozostałe z rozliczenia kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 344.757,41 zł.

Uchwałą Nr V – 37 / 2015 z dnia 25 lutego 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 187.133,66 zł z tytułu:

dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa jako refundacji wydatków na realizację

projektu „Bitwa pod Kraśnikiem” oraz „Działania marketingowe powiatu kraśnickiego” o kwotę

162.133,66 zł,

dotacji z Miasta Skierniewice na pokrycie kosztów funkcjonowania rodziny zstępczej w kwocie

25.000 zł,

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 212.133,66 zł, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna o 66.979,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Działania

marketingowe powiatu kraśnickiego” oraz o kwotę 95.154 na wydatki związane z promocją powiatu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 25.000 zł z przeznaczeniem na

remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 25.000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny

zastępczej,

3. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opłatę od pozwu, który

zostanie złożony w związku z roszczeniem dotyczącym remontu podłogi w Powiatowym Centrum Sportu

i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.


3

Uchwałą Nr VI – 39 / 2015 z dnia 25 marca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 951.197,04 zł z tytułu:

subwencji oświatowej o kwotę 932.360 zł,

subwencji równoważącej o kwotę 85 zł,

dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim” o kwotę 315 zł,

- „Schematom stop o kwotę 18.437,04 zł w części finansowanej z budżetu państwa,

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 22.000 zł z tytułu dotacji z Polskiego Związku

Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku oraz kwotę 38.308 zł z

tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Schematom stop”,

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.263.047,79 zł, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 932.445 zł, w tym: zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 85

zł, zwiększenie rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 932.360 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.358,52 zł na realizację projektu” Comenius”

w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 315 zł na realizację projektu

„Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim”

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 322.929,27 zł, w tym:

- dla DPS w Popkowicach na dostosowanie budynku do wymagań ppoż. o kwotę 129.000 zł, na

montaż kolektorów słonecznych o kwotę 55.000 zł, na zakup taboretów gazowych – 16.000 zł,

- na realizację projektu „Schematom stop” o kwotę 122.929,27 zł,

4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 22.000 zł w dziale 801 – Oświata

i wychowanie w związku ze zmniejszeniem dotacji z Polskiego Związku Zapaśniczego,

5. Przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.267 zł. Dotyczy to planu wydatków na

dokształcanie nauczycieli.

Jako źródło sfinansowania zwiększonych wydatków wykorzystano wolne środki na rachunku bieżącym

budżetu powiatu w kwocie 350.158,75 zł.

Uchwałą Nr VII – 43 / 2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 20.388,31 zł, w tym :

- darowizn otrzymanych na dofinansowanie badań profilaktycznych w ramach programu „Nie – nowotworom

u dzieci” o kwotę 1.300 zł,

- dotacji, które zwróciła Wioska Dziecięca SOS za 2014 rok o kwotę 19.088,31 zł,

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 20.388,31 zł, w tym :

Dz.851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.300 zł zgodnie z otrzymaną darowizną.

Dz.852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.317,01 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych

z innych powiatów na dofinansowanie pobytu dzieci w Wiosce Dziecięcej SOS.

Dz.758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.771,30 zł z przeznaczeniem do rezerwy ogólnej.

3. Ponadto w uchwale zawarte są zmiany polegające na przeniesieniach między działami i rozdziałami

klasyfikacji budżetowej :

- utworzenie w ramach działu 801- Oświata i wychowanie rozdziału 80114 - Zespoły Ekonomiczno

Administracyjne Szkół w kwocie 425.100 zł w związku z utworzeniem Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego,

- przeniesienie do rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych kwoty 100.000 zł zaplanowanej

wcześniej jako pomoc finansowa dla Gminy Trzydnik (Gmina nie otrzymała z budżetu państwa dofinansowania

inwestycji, w której powiat miał być partnerem ),

- zaplanowanie w dziale 801-Oświata i wychowanie kwoty 48.500 zł z przeznaczeniem na inwestycje

w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej ( opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku warsztatowo-

dydaktycznego oraz na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej ) oraz zwiększenie wydatków na przebudowę

Bursy Szkolnej o 140.000 zł. Sfinansowanie tych wydatków nastąpi poprzez zmniejszenie dotacji zaplanowanych

dla szkół niepublicznych.


4

Uchwałą Nr VIII – 47 / 2015 z dnia 27 maja 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 238.345,18 zł, w tym :

- dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę

50.000 zł,

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów w PCPR w Kraśniku o

kwotę 188.345,18 zł ( w tym: zwiększenie na realizację projektu „Schematom stop” o kwotę

190.077,67 zł oraz zmniejszenie na realizację projektu „Odrodzenie Feniksa” o 1.732,49 zł ) .

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na

realizację projektu „Środowisko ponad wszystko”.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 238.345,18 zł, w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na

modernizację dróg powiatowych,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 188.345,18 zł na realizację projektów w PCPR w Kraśniku.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.000 zł w dziale 900 – Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW.

Uchwałą Nr IX – 55 / 2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 176.082,33 zł, w tym:

- środków finansowych od Nadleśnictwa Gościeradów o kwotę 30.000 zł,

- darowizny od osoby fizycznej o kwotę 15.000 zł,

- środków finansowych z PZU o kwotę 1.000 zł,

- dotacji z WFOŚiGW o kwotę 40.000 zł,

- dochodów bieżących DPS w Gościeradowie o kwotę 41,85 zł,

- dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Moja szkoła – moja szansa

w Zespole Szkół w Zakrzówku o kwotę 90.040,48 zł.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.299.773 zł z tytułu sprzedaży

nieruchomości powiatu.


- Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 45.000 zł na modernizację drogi Księżomierz – Liśnik Duży

i budowę chodnika w Księżomierzy,

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000 zł na zakup sprzętu

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze środków WFOŚiGW,

- Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 799.782,15 zł, w tym:

zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 99.781,84 zł,

zwiększenie rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę

700.000,31 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 260,01 zł,

- Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 91.040,48 zł, w tym:

1.000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Annopolu,

90.040,48 zł na realizację projektu w Zespole Szkół w Zakrzówku.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 559.901 zł w Dziale 757 – Obsługa

długu publicznego ( dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu poręczeń udzielonych dla

SPZOZ ze względu na spłatę poręczonych kredytów ).

Na pokrycie zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków przeznaczono wolne środki na rachunku

bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.539.872,31 zł.

Uchwałą Nr X – 64 / 2015 z dnia 23 września 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 222.400 zł, w tym:


5

- z tytułu darowizny otrzymanej przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.400 zł,

- z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Gościeradowie o kwotę 40.000 zł i w DPS

w Popkowicach o 172.000 zł,

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

o kwotę 8.000 zł.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 901.000 zł, w tym:

z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Lubelskiego i Miasta Kraśnik na dofinansowanie budowy

drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej o kwotę 850.000 zł. W budżecie powiatu

zaplanowane były dotacje w kwocie 1.150.000 zł od każdego samorządu. Zadeklarowane obecnie kwoty

wynoszą: 750.000 zł z budżetu Miasta Kraśnik i 700.000 zł z budżetu Województwa Lubelskiego.

Brakującą kwotę 850.000 zł powiat planuje sfinansować kredytem długoterminowym,

z tytułu opłat innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę

51.000 zł.

3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 287.400 zł, w tym:

- Dział 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji

drogi dojazdowej do szpitala przy ul. Chopina w Kraśniku,

- Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 214.400 zł, w tym:

40.000 zł na wydatki bieżące DPS w Gościeradowie,

172.000 zł na wydatki bieżące DPS w Popkowicach,

2.400 zł na wydatki bieżące PCPR w Kraśniku,

- Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem do rezerwy ogólnej.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 116.000 zł, w tym:

w Dziale 600 – Transport i łączność. Kwota 65.000 zł, to oszczędności po przetargach w ramach

wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych,

w Dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.000 zł z tytułu opłat przekazywanych do innych powiatów

za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

5. W uchwale zaplanowano również przychody w kwocie 850.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego

na dofinansowanie wkładu własnego do inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy

Ekonomicznej.

Uchwałą Nr XI – 77 / 2015 z dnia 4 listopada 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:


dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu świadczonych usług oraz opłat o kwotę 85.400

zł,

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej otrzymanego przez Dom Dziecka w Kraśniku o 2.867 zł,

odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 30.999 zł,

odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 80.000 zł,

dotacji z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Schematom stop”

o kwotę 80.274,91 zł,

wpływy z tytułu refundacji kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu „Kompleksowy system

doskonalenia nauczycieli” o kwotę 35.000 zł.


Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 85.400 zł z przeznaczeniem na wydatki Zarządu Dróg

Powiatowych w Kraśniku,

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Starostwa

Powiatowego,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 180.293,91 zł, z przeznaczeniem na wydatki:

- Domu Dziecka w Kraśniku kwoty 20.019 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku kwoty 20.000 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach kwoty 60.000 zł,


6

- realizację projektu „Schematom stop” o kwotę 80.274,91 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 13.847 zł z przeznaczeniem do rezerwy ogólnej.

Uchwałą Nr XII – 89 / 2015 z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 84.428 zł, w tym:

- dotacji z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów o kwotę 2.128 zł,

- środków finansowych z Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy o kwotę 34.300 zł,

- dotacji z WFOŚiGW o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej

w Kraśniku,

- wpływy z tytułu usług związanych z promocją powiatu o kwotę 25.000 zł.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.112.428 zł, w tym:

- Dział 020 – Leśnictwo o kwotę 2.128 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,

- Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu,

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie

instalacji fotowoltaicznej - kwota 20.000 zł i zagospodarowanie terenów zieleni – 3.000 zł,

- Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na

wydatki bieżące jednostek oświatowych w szczególności na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń,

- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 62.300 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku.

3. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.000 zł.

4. Przeniesienie miedzy działami klasyfikacji budżetowej kwoty 81.112 zł, w tym: w Zespole Szkół

w Wólce Gościeradowskiej kwoty 11.112 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu

801 – Oświata i wychowanie oraz w Starostwie Powiatowym z działu 710 – Działalność usługowa

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne do działu 750 – Administracja publiczna

kwotę 70.000 zł na wydatki Starostwa Powiatowego.

5. Na pokrycie wydatku związanego z utworzeniem rezerwy celowej planuje się zaciągnięcie kredytu

długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.

Uchwałą Nr XIII – 98 / 2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:


opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 25.000 zł,

dotacji z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych na przygotowanie inwestycji

„Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej” w 2014 roku o kwotę 38.760 zł,

opłat za usługi geodezyjne o kwotę 150.000 zł,

dotacji z budżetu unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji

Przestrzennej” o kwotę 71.830 zł,

udziału w podatku CIT o kwotę 40.000 zł,

środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 62.130 zł,

dochodów bieżących jednostek oświatowych o kwotę 16.857 zł,

dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę

72.486 zł,

środków finansowych z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole

Szkół Nr 2 w Kraśniku o kwotę 94.500 zł,

prowizji za obsługę projektu „Aktywny samorząd” o kwotę 6.122,50 zł.


7

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 594.630 zł, w tym:

dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu o kwotę 307.630 zł,

odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 28.000 zł,

opłat za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 122.000 zł,

środków finansowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na projekt w DPS

w Gościeradowie o 137.000 zł,

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.055,50 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych na

wypłatę odprawy emerytalnej,

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.530,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu „Aktywny samorząd” w ramach PFRON,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.078 zł, w tym:

- 486 zł na wydatki Domu Dziecka w Kraśniku,

- 4.592 zł na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.447 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Wólce

Gościeradowskiej,

4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna

w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem

kraśnickim.

Zmiany budżetu wprowadzone były również przez Zarząd Powiatu zgodnie z upoważnieniem

udzielonym przez Radę Powiatu, zawartym w § 12 uchwały Nr III – 18 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w oparciu o przepisy art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu podjął 17 uchwał, w wyniku których plan dochodów i wydatków zwiększył się

o 705.424,14 zł.

Uchwałą Nr 8 – 28 / 15 z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 11.390 zł w Dziale 851 – Ochrona zdrowia z tytułu

dotacji na sfinansowanie badań profilaktycznych USG prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu

profilaktycznego „Nie – nowotworom u dzieci” ( w tym: Urząd Gminy Trzydnik Duży – 2.010 zł, Urząd

Gminy Wilkołaz – 2.010 zł, Urząd Gminy Szastarka – 2.010 zł, Urząd Miasta i Gminy Annopol – 2.010 zł

oraz Urząd Gminy Dzierzkowice – 3.350 zł ),

2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 11.390 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,

3. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 11 - 37 / 15 z dnia 25 lutego 2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu

planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 14 – 53 / 15 z dnia 25 marca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 380 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie

z tytułu dotacji od Powiatu Lipskiego,

2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 380 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,

3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 750 –

Administracja publiczna,

4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji

budżetowej.


8

Uchwałą Nr 15 – 62 / 15 z dnia 14 kwietnia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.400 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu

dotacji celowej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

oraz w rodzinach zastępczych,


3. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji

budżetowej.

Uchwałą Nr 17 – 65 / 15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na

przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 20 – 85 / 15 z dnia 27 maja 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 830.000 zł w Dziale 600 – Transport i łączność

z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg,


3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 115.010 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu – 50.000 zł,

modernizację dróg powiatowych – 50.000 zł, opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego

transportu zbiorowego – 15.000 zł,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki jednostek oświatowych kwotę 54.505,63 zł,

5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami

i rozdziałami klasyfikacji.

Uchwałą Nr 24 – 98 / 15 z dnia 24 czerwca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 166.600 zł w Dziale 600 – Transport i łączność

z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg,


3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego

w Komendzie Powiatowej Policji,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki jednostek oświatowych kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem

dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku na przeprowadzenie prac remontowych zgodnie z zaleceniami

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,



Uchwałą Nr 26 – 114 / 15 z dnia 15 lipca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 231.217 zł, w tym:

- Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg

w wysokości 182.000 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w wysokości 49.217 zł,


3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 10.000 zł na wydatki inwestycyjne w Zarządzie Dróg

Powiatowych,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki jednostek oświatowych kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem

dla Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej na przeprowadzenie prac remontowych Sali gimnastycznej,



Uchwałą Nr 28 – 122 / 15 z dnia 29 lipca 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 119.381,37 zł, w tym:

- Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji planowanej od Gmin Gościeradów na modernizację drogi

Nr 2705 L Księżomierz – Liśnik Duży w wysokości 30.000 zł,

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. z tytułu dotacji celowej na utrzymanie Systemu

Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7.000 zł,


9

- Dział 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 22.688,37 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w wysokości 41.050 zł,

- Dział 853 – Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania

o niepełnosprawności w wysokości 18.643 zł,

2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 119.381,37 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,



Uchwałą Nr 30 – 129 / 15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:


- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę

nieruchomościami - sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych (operatów szacunkowych)

w wysokości 72.023 zł,

- Dział 852 – Domy Pomocy Społecznej z tytułu dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej

w Gościeradowie w wysokości 30.000 zł,


3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 45.000 zł na wydatki związane z promocją powiatu,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej kwotę 759.650 zł na wydatki jednostek oświatowych,

5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji.

Uchwałą Nr 33 – 140 / 15 z dnia 23 września 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 144.725,75 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji, w tym:

- od Gminy Annopol na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 2644 L Bliskowice – Księżomierz w m.

Natalin w wysokości 14.000 zł,

- od Gminy Gościeradów na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 l Wilkołaz – Księżomierz –

Annopol w wysokości 16.296,75 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu dotacji celowej na wykup nieruchomości gruntowej

oznaczonej jako działka Nr 314/6 o powierzchni 0,2242 ha obręb Stacja Kolejowa w Kraśniku ( cmentarz

wojenny z okresu I wojny światowej ) w wysokości 81.185 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa serwisu

internetowego Powiatu Kraśnickiego” w wysokości 31.244 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie

skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku w wysokości 2.000 zł,

2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 144.725,75 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,



Uchwałą Nr 34 – 146 / 15 z dnia 29 września 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. dochody budżetu zwiększono o kwotę 121.228 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg w wysokości

100.000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu dotacji celowej na wykup nieruchomości gruntowej

oznaczonej jako działka Nr 314/6 o powierzchni 0,2242 ha obręb Stacja Kolejowa w Kraśniku ( cmentarz

wojenny z okresu I wojny światowej ) w wysokości 19.705 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna z tytułu dotacji celowej w wysokości 1.523 zł,

2. dochody budżetu zmniejszono o kwotę 1.523 zł z tytułu dotacji celowej w Dziale 750 – Administracja

publiczna,




10

Uchwałą Nr 35 – 151 / 15 z dnia 09 października 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu dotacji celowej

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 23.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących

podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 2.000 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej w wysokości 10.000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tytułu dotacji

celowej na finansowanie działalności zespołów d/s orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 9.000 zł,

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 23.549,98 zł, w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu dotacji celowej w wysokości

23.000 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 549,98 zł,

3. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 20.450,02 zł zgodnie

z przeznaczeniem dotacji,



Uchwałą Nr 37 – 160 / 15 z dnia 26 października 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:


Dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej z Miasta Skierniewice na pokrycie kosztów dzieci

przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 7.509 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tytułu dotacji celowej na

finansowanie działalności zespołów d/s orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 21.000 zł,

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 514.945 zł, w Dziale 600 – Transport i

łączność,

3. wydatki budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 486.436 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej kwotę 910.715,68 zł na wydatki jednostek oświatowych,


Uchwałą Nr 40 – 175 / 15 z dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 170.075 zł z tytułu dotacji, w tym:

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 27.983 zł,

Dział 750 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 7.112 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 3.500 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna w wysokości 131.480 zł,

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 744.487 zł, z tytułu dotacji, w tym:

w Dziale 010 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 7.234 zł,

w Dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.000 zł,

w Dziale 710 – Działalność usługowa - 15.075 zł,

w Dziale 750 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 178 zł,

w Dziale 851 – Ochrona zdrowia – 719.000 zł ( dotyczyło to dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie

zdrowotne bezrobotnych ze względu na zawyżony plan ),

3. wydatki budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 574.412 zł zgodnie

z przeznaczeniem dotacji,

4. rozdysponowano z rezerwy celowej kwotę 1.000.000 zł na wydatki jednostek oświatowych,



11

Uchwałą Nr 43 – 188 / 15 z dnia 16 grudnia 2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na przeniesieniu

planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 44 – 191 / 15 z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadzono zostały następujące zmiany:

1. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją

zdrowia,


Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok wynosił 98.760.366,28 zł,

wykonanie 97.106.557,28 zł, tj. 98 %, w tym plan dochodów bieżących wynosił 85.626.074,05 zł, wykonanie

85.404.903,01 zł, tj. 100 %. Plan dochodów majątkowych wynosił 13.134.292,23 zł, wykonanie 11.701.654,27

zł, tj. 89 %.

Nie zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu w kwocie 1.086.597 zł.

Ogłaszane były przetargi na sprzedaż nieruchomości, lecz nie zgłosili się nabywcy.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 10.244.254,39 zł, wykonanie

10.230.356,02 zł, tj. 99,9 %.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

stanowią kwotę 13.898,37 zł i dotyczą:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.831,89 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – 30,74 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – 0,16 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83,51 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.046,48 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 5.881,11 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14,47 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,01 zł.

Kwota 10.976,44 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2016 roku,

natomiast 2.921,93 zł nie zostało przekazane do budżetu powiatu przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Dotyczyło

to dotacji w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2.848,37 zł, dotacji w dziale 754 – Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 73,55 zł oraz w dziale 801 – Oświata

i wychowanie w kwocie 0,01 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu planowane były w kwocie

2.593.461 zł, wykonanie wynosi 2.592.016,12 zł,

tj. 100 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań

specjalistycznych – plan 4.822 zł, wykonanie 4.821,60 zł, tj. 100 %.

Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów

lessowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2720L Kraśnik – Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska – plan 585.055 zł,

wykonanie 100 %.

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali Gimnastycznej przy

Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku – plan 21.600 zł, wykonanie 100% oraz na budowę boiska przy Zespole Szkół

Nr 1 w Kraśniku – plan 94.500 zł, wykonanie 100 %.

Dotacja z PFRON na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie – plan 490.000 zł,

wykonanie 100 %.

Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów

wynosiły 9.234.661,81 zł, gdzie kwota planowana wynosiła 9.810.033,08 zł. Wykonanie stanowi 94 % kwoty

planowanej.

Subwencje otrzymane z budżetu państwa plan – 45.467.117 zł, wykonanie 100 %, w tym:

subwencja oświatowa – 34.978.793 zł,


12

subwencja wyrównawcza – 9.082.283 zł,

subwencja równoważąca – 1.343.911 zł,

uzupełnienie subwencji – 62.130 zł.

Dotacje i środki finansowe z innych źródeł – plan 3.948.455,15 zł, wykonanie 3.625.538,98 zł, tj. 92 %,

w tym:

1. środki finansowe z ARiMR w Warszawie – plan 22.936 zł, wykonanie 22.935,92 zł, tj. 100 %,

2. dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – plan 832.152,40 zł, wykonanie 822.154,68 zł, tj.

99 %,

3. dotacja z WFOŚiGW – plan 70.500 zł, wykonanie 100 % z przeznaczeniem: - na organizację powiatowego

programu edukacji ekologicznej – „Środowisko ponad wszystko” – 7.500 zł,

- na zagospodarowanie terenów zieleni dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

– 3.000 zł,

- na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku – 40.000 zł,

- na zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku –

20.000 zł,

4. dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jst – plan 176.386,75 zł, wykonanie 167.013,74 zł,

tj. 95 %, w tym:

na sfinansowanie badań profilaktycznych USG prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu

profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci” – plan 11.390 zł, wykonanie 9.571 tj. 84 %. Są to dotacje z

następujących gmin:

Urząd Gminy Wilkołaz – 2.010 zł,

Urząd Gminy Trzydnik – 2.000 zł,

Urząd Gminy Dzierzkowice – 3.149 zł,

Urząd Miasta i Gminy Annopol – 1.809 zł,

Urząd Gminy Szastarka – 603 zł,

na funkcjonowanie Działu Pedagogicznego Biblioteki przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku – plan 145.200

zł, wykonanie 100 %. Jest to dotacja z budżetu Województwa Lubelskiego,

na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 L Wilkołaz – Księżomierz – Annopol – plan 16.296,75

zł, wykonanie 8.742,74 zł, tj. 54 %.Jest to dotacja z Urzędu Gminy Gościeradów,

na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej – plan 3.500 zł, wykonanie

100 %. Jest to dotacja z Urzędu Gminy Gościeradów

5. środki z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego – plan 38.000 zł, wykonanie

100 %,

6. dotacje z gmin na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg i chodników – plan 2.778.100 zł, wykonanie

– 2.474.548,93 zł, tj. 89 %,

7. środki od Nadleśnictwa Gościeradów na dofinansowanie inwestycji – modernizacja drogi Księżomierz –

Liśnik Duży plan 30.000 zł, wykonanie 100 %,

8. dotacja z Powiatu Lipskiego z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii

Kościoła Polskokatolickiego w Świeciechowie Dużym – plan 380 zł, wykonanie 385,71 zł, tj. 101 %.

Dochody własne powiatu planowane były w kwocie 25.501.068,66 zł, wykonanie wynosi 24.760.890,75

zł, tj. 97 %, w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 9.798.306 zł, wykonanie 9.883.423 zł, tj.101 %,

podatek dochodowy od osób prawnych – plan 230.000 zł, wykonanie 248.615,40 zł, tj. 108 %,

opłaty komunikacyjne – plan 2.026.850 zł, wykonanie 1.988.407 zł, tj. 98 %,

opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – plan 7.219.011 zł, wykonanie

7.267.445,17 zł, tj. 101 %,

opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zstępczych –

plan 3.036.040 zł, wykonanie 3.099.533,22 zł, tj. 102 %,

odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 5.223 zł, wykonanie 2.614,34 zł, tj.50 %,

udział w dochodach Skarbu Państwa – plan 161.400 zł, wykonanie 182.438,53 zł, tj. 113 %,


13

wpływy z najmu lokali użytkowych – plan 53.500 zł, wykonanie 47.164,42 zł, tj. 88 %,

wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – plan 1.090.097 zł, wykonanie

4.019,70 zł,

wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan

463.400 zł, wykonanie 100 %,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 160.000 zł, wykonanie 171.669,65

zł, tj. 107 %,

wpływy z opłat geodezyjnych – plan 650.000 zł, wykonanie 675.251,10 zł, tj. 104 %,

wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – plan 75.000 zł, wykonanie

87.533,73 zł, tj. 117 %,

prowizja za obsługę zadań PFRON – plan 45.317,50 zł, wykonanie 47.583,37 zł, tj. 105 %.

pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i jednostki

organizacyjne – plan 486.924,16 zł, wykonanie 591.792,06 zł, tj. 122 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 2015 rok wynosił 100.872.734,83 zł,

wykonanie 95.856.268 zł, tj. 95 %, w tym:

plan wydatków bieżących wynosił 83.771.414,67 zł, wykonanie 80.645.030,28 zł, tj. 96 %,

plan wydatków majątkowych wynosi 17.101.320,16 zł, wykonanie 15.211.237,72 zł, tj. 89 %,

plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynosi 53.871.311,67 zł, wykonanie 53.188.669,06 zł, tj.

99 %,

plan wydatków na realizację zadań statutowych 19.672.600,31 zł, wykonanie 18.444.949,31 zł, tj.

94 %,

plan dotacji z budżetu dla innych podmiotów na wydatki bieżące wynosi 5.249.838,09 zł, wykonanie

5.042.484,23 zł, tj. 96 %,

plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 784.354,65 zł, brak wykonania,

plan wydatków na obsługę długu wynosi 632.982 zł, wykonanie 478.016,32 zł, tj. 76 %,

plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.560.327,95 zł, wykonanie 3.490.911,36

zł, tj. 98 %,

plan wydatków na realizację zadań własnych wynosi 74.026.081,73 zł, wykonanie 71.222.019,35 zł, tj.

96 %,

plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

wynosi 10.244.254,39 zł, wykonanie 10.230.356,02 zł, tj. 99,9 %,

plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego – 4.592.357,15 zł, wykonanie 4.229.305,30 zł, tj. 92 %,

plan wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu z budżetu Unii Europejskiej –

11.693.759,15 zł, wykonanie 9.858.305,32 zł, tj. 84 %,

plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących za źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi

311.460,41 zł, wykonanie 100 %,

plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

wynosi 4.822 zł, wykonanie 4.821,60 zł, tj. 100 %.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetowych na realizację zadań własnych

powiatu w 2015 roku

Plan wydatków na zadania własne wynosił 74.026.081,73 zł i został wykonany w kwocie 71.222.019,35

zł, co stanowi 96 % planu.

Zadania własne powiatu w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo


14

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan wydatków 22.936 zł, wydatkowano 22.935,92 zł, tj. 100 %. Zadanie

realizowane jest ze środków otrzymanych od

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z

tytułu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan wydatków wynosi 154.168 zł, wykonanie 143.483,41

zł, tj. 93 %.

Środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia i składki dla leśników wykonujących zadania w zakresie

nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 75.379,55 zł, na wydatki na realizację zadań

statutowych – 67.528,86 zł, w tym 47.511,36 zł na opracowanie planów urządzenia lasów dla Gminy Kraśnik

oraz na pozostałe wydatki bieżące – 575 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 5.249.459 zł, wykonanie 5.173.021,46 zł, tj. 99 %. Zaplanowane środki wykorzystano na

finansowanie zadań:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków 4.359.154 zł, wykonanie 4.289.128,89 zł, tj.

98 %. Powyższe wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych i obejmują: wynagrodzenia i składki

pracowników - 2.192.246,73 zł, pozostałe koszty administracyjne – 431.222,54 zł, wydatki na bieżące

utrzymanie dróg – 837.716,67 zł, zimowe utrzymanie dróg – 130.883,29 zł, regulacja stanów prawnych dróg –

11.080,50 zł oraz na inwestycje drogowe – 685.979,16 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji na str. 55,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków majątkowych 815.305 zł, wykonanie

815.290,08 zł, tj. 100 %. Środki te przeznaczono na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu

drogi powiatowej Nr 2720 L Kraśnik – Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan wydatków 75.000 zł, wykonanie 68.602,49 zł, tj. 91 %. Powyższe

wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych i obejmują: 42.824,50 zł na zakup samochodu

ciężarowo – osobowego oraz 25.777,99 zł to wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi 15.000 zł, wydatkowano 11.030,60 zł, tj. 74 %. Środki w kwocie 9.770,44 przeznaczono

na realizacje zadań statutowych, tj. organizację konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz imprez

o charakterze turystycznym. Dotacja planowana na realizację zadania publicznego została wykorzystana w

kwocie 1.260,16 zł. Dotację przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych na organizację wycieczki

krajoznawczej obejmującej teren powiatu kraśnickiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowano wydatki w kwocie 63.000 zł, wydatkowano 14.837,66 zł, tj. 24 %.

Środki powyższe przeznaczono na realizacje zadań statutowych, tj. ogłoszenia, wykonanie podziału działek,

wycenę nieruchomości. Plan był zawyżony w stosunku do zadań które były konieczne do wykonania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 20.000 zł, wykonanie 19.864,39 zł, tj. 99%. Zaplanowane środki wykorzystano na

finansowanie zadań w Rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na

realizacje zadań statutowych ( zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb powiatowego zasobu geodezyjnego ).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 8.493.536,93 zł, wykonanie 8.215.670,54 zł, tj. 97 %. Zaplanowane środki

wykorzystano na finansowanie zadań:

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 365.404 zł, wykonanie 359.528,18 zł, tj. 98 %, z tego wydatki

na realizację zadań statutowych – 3.411,95 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 356.116,23 zł

( diety radnych ).


15

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – plan wydatków 7.679.978,93 zł, wykonanie 7.440.181,32 zł,

tj. 97 %, z tego: wynagrodzenia i składki – 5.199.853,86 zł, wydatki na realizację zadań statutowych –

2.137.448,88zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.205,93 zł, oraz 88.672,65 zł na wydatki inwestycyjne,

w tym: 4.372,65 zł na zakup klimatyzatorów oraz 84.300 zł na zakup samochodu.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu – planowano kwotę 415.154 zł, wydatkowano 391.477,67 zł, tj.

94 %, z tego na wynagrodzenia i składki z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 24.216,25 zł, na realizację zadań

statutowych – 363.361,42 zł. Środki powyższe przeznaczono na organizację i współorganizację obchodów świąt

i rocznic, dożynek powiatowych, święta malin, konkursów, zakup usług świadczonych przez Telewizję Kraśnik,

która przygotowywała relację z imprez powiatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 33.000 zł, wykonanie 24.483,37 zł, tj. 74 %, z tego na

realizację zadań statutowych 17.183,36 zł, z przeznaczeniem na składkę do związku Powiatów Polskich –

13.788,88 zł oraz 3.394,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz odsetki

wypłacone osobom, które uzyskały zwrot opłaty za kartę pojazdu. Kwotę 7.300,01 zł wypłacona jako zwrot tej

opłaty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 286.700 zł, wykonanie 126.028,37 zł, tj. 44 %. Zaplanowane środki

wykorzystano na finansowanie zadań:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – planowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano 100 %

jako dotację na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla

Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku - 5.000 zł oraz 25.000 zł na wykonanie „Termomodernizacji zespołu

obiektów KPP w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 83 z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń KPP w

Kraśniku”.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP – planowano kwotę 66.000 zł, wydatkowano 100 %, w

tym: zagospodarowanie terenów zieleni przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

wydatkowano kwotę 3.000 zł, 40.000 zł na zakup sprzętu oraz 20.000 zł na zakup instalacji fotowoltaicznej.

Środki finansowe na realizację tych zadań pochodziły z WFOŚIGW.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 154.700 zł, brak wykonania. Pozostała niewykorzystana

rezerwa w kwocie 152.000 zł oraz 2.700 zł planowanych wydatków bieżących.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 36.000 zł, wykonanie 30.028,37 zł,

tj. 83 % z tego wynagrodzenia i składki 600 zł, na realizację zadań statutowych 29.428,37 zł. Środki powyższe

przeznaczono na dofinansowanie konkursu wiedzy pożarniczej, konkursu młodzieżowych drużyn pożarniczych,

wojewódzkie eliminacje konkursu „Profilaktyka a Ty - PaT” oraz konkursu ,,Bezpieczeństwo w ruchu

drogowym”. Współfinansowano również organizację Przeglądu Orkiestr Dętych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 1.417.336,65 zł, wykonanie 478.016,32 zł, tj. 34 %, w tym:

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - plan wydatków wynosi

632.982 zł, wykonanie 478.016,32 zł, tj. 76 %, Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów

i pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 784.354,65 zł, nie poniesiono

wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SP ZOZ w Kraśniku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosi 101.475,14 zł. Planowana kwota rezerwy ogólnej nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 32.497.093,62 zł został wykonany w kwocie 31.977.703,02 zł, tj. 98 %, w tym:


16

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan wydatków 2.549.438 zł, wykonanie 2.538.049,44

zł, tj. 100 % z tego wynagrodzenia i składki 2.258.073,39 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 227.840,87

zł, pozostałe wydatki bieżące 52.135,18 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.016.817 zł, wykonanie 1.011.953,97 zł, tj. 100 %, w tym:

wynagrodzenia i składki 790.641,06 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych 160.686,76 zł, oraz pozostałe

wydatki bieżące 60.626,15 zł,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 1.812.560 zł, wykonanie 1.805.949,32 zł, tj. 100 %, w tym:

wynagrodzenia i składki 1.649.699,96 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 117.405,14 zł oraz pozostałe

wydatki 38.844,22 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 83.088 zł, wykonanie 81.648,42 zł,

tj. 98 % w tym: wynagrodzenia i składki 4.842,60 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 76.805,82 zł,

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – plan wydatków 483.250 zł, wykonanie

480.604,73 zł, tj. 99 % w tym: wynagrodzenia i składki 394.909,94 zł, wydatki na realizację zadań statutowych

84.795,70 zł, pozostałe wydatki 899,09 zł,

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wydatków wynosił 10.774.613,26 zł, wykonanie

10.664.040,56 zł, tj. 99 %, z tego: wynagrodzenia i składki – 8.089.503,51 zł, wydatki na realizację zadań

statutowych 1.101.058,90 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 336.976,70 zł, pozostałe wydatki związane

z funkcjonowaniem szkół – 68.042,80 zł, oraz 1.068.458,65 zł na wydatki majątkowe, w tym:

717.328,72 zł wydatkowano na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,

290.627,93 zł na budowę boiska, drogi i parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku,

17.000 zł na zakup i montaż piłkochwytów przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku,

43.502 zł na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku ( brama wjazdowa – 9.800 zł,

maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej – 9.458,70 zł oraz wykładzinę ochronną na salę gimnastyczną

– 24.243,30 zł ),

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 12.866.908,56 zł, wykonanie 12.700.046,09 zł, tj. 99%, z

czego: wynagrodzenia i składki – 9.308.860,19 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1.359.341,80 zł,

dotacje dla szkół niepublicznych oraz prowadzonych przez inne organy – 1.701.091,39 zł, pozostałe wydatki

bieżące – 282.313,06 zł oraz 48.439,65 zł na wydatki majątkowe w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej,

w tym: 10.439,65 zł na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz 38.000 zł na wykonanie dokumentacji

projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku warsztatowo – dydaktycznego,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 1.954,887 zł, wykonanie 1.938.468,86

zł, tj. 99 %, z tego wynagrodzenia i składki – 1.740.760,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych

119.389,43 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 78.319,08 zł,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosił 206.095 zł,

wykonanie 69.661,12 zł, tj. 34 % z tego wydatki na realizację zadań statutowych – 36.386,12. Powyższe środki

zostały przeznaczone na dokształcenie nauczycieli w różnych formach dokształcania finansowanego przez

poszczególne jednostki oświatowe,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży – plan wydatków 282.482 zł, wykonanie 228.340,71zł, tj. 81 %, z tego wynagrodzenia i

składki – 227.602,11 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 738,60 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 466.954,80 zł, wykonanie 458.939,80

zł, tj. 98 %, w tym: wynagrodzenia i składki 1.200 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących

emerytami - 312.585,80 zł, stypendia dla najlepszych uczniów – 132.400 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli

– 12.754 zł,


17

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 118.200 zł, wykonanie 117.645,16 zł, tj. 100 %, w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan wydatków wynosił 65.000 zł, wykonanie 64.999,42 zł, tj. 100 %

jako dotacja na wykonanie drogi dojazdowej do szpitala przy ul. Chopina 13,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność– plan wydatków wynosił 53.200 zł, wykonanie 52.645,74 zł,

tj. 99 % z tego wynagrodzenia i składki – 9.400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 43.245,74 zł.

Wydatki związane z promocja zdrowia przeznaczone zostały na organizację akcji i konkursów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 18.121.583,12 zł, wykonanie 17.689.179 zł, tj. 98 %, w tym:

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 4.134.710,01 zł, wykonanie 3.971.714,05

zł, tj. 96 % z tego na wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziecka – 895.616,99 zł, na

realizacje zadań statutowych 632.804,63 zł, dotacje dla Wioski Dziecięcej 2.310.939,15 zł, na pozostałe wydatki

bieżące – 132.353,28 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków wynosił 10.079.118,50 zł, wykonanie

9.983.786,93 zł, tj. 99 %, w tym: wynagrodzenia i składki – 7.105.692,55 zł, na realizację zadań statutowych

2.782.916,37 zł, pozostałe wydatki bieżące – 28.191,14 zł oraz 66.986,87 zł na wydatki majątkowe w Domu

Pomocy Społecznej w Popkowicach, w tym: 15.799,98 zł na zakup taboretów gazowych, 4.524,95 zł na zakup

serwera, 27.051,94 zł na montaż kolektorów słonecznych oraz 19.610 zł na dostosowanie budynku mieszkalnego

do wymogów ppoż.,

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan wydatków 2.613.676,60 zł, wykonanie wydatków wynosi

2.455.103,46 zł, tj. 94 % w tym: wynagrodzenia i składki – 532.993,17 zł, pozostałe wydatki bieżące –

1.922.110,29 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów

utrzymania dzieci umieszczonych w 89 rodzinach zastępczych. Opieką objęto 139 dzieci. Ponadto wypłacono

pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienia i na zagospodarowanie wychowanków

rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – plan wydatków wynosił 1.233.418 zł,

wykonanie 1.218.299,84 zł, tj. 99 %, z tego: na wynagrodzenia i składki – 1.008.794,19 zł, na realizację zadań

statutowych – 206.268,25 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 3.237,40 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji

kryzysowej – plan wydatków wynosił 60.400 zł, wykonanie 60.014,71 zł, tj. 99 %, z tego na wynagrodzenia

i składki 44.014,34 zł, na realizację zadań statutowych – 16.000,37 zł. Przeznaczenie wydatków: koszty związane

z funkcjonowaniem poradni rodzinnej. Są to wynagrodzenia psychologów i prawnika.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 260,01 zł, wykonanie 100%, jest to

zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu „Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie

kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 2.287.142 zł, wykonanie 2.287.091,78 zł, tj. 100 %,

w tym: na wynagrodzenia i składki 2.126.242,28 zł, na realizacje zadań statutowych 146.471,50 zł, na pozostałe

wydatki bieżące 14.378 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosił 4.878.105,27 zł, wykonanie 4.667.492,46 zł, tj. 96 %. W ramach tego działu

finansowane są wydatki:


18

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbięcinie, którego wydatki wyniosły 1.697.970,05

zł, w tym: 1.425.228,73 zł to wynagrodzenia i składki, 207.111,20 zł na realizację zadań statutowych,

65.630,12 zł na pozostałe wydatki bieżące,

Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, dysponującego kwotą 1.365.520 zł z czego

1.225.869,78 zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki pracowników, 133.216,18 zł na

realizacje zadań statutowych i 80 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Internatów i Bursy Szkolnej, których wydatki wynoszą 1.546.841,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki

– 1.062.356,75 zł, 134.093,98 zł na realizacje zadań statutowych, 391,07 zł na pozostałe wydatki bieżące

oraz 350.000 zł wydatkowano na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku

Bursy Szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań ppoż.,

Pomoc materialna dla uczniów, na którą wydatkowano 5.670 zł, wypłacając stypendia i zasiłki losowe,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36.733 zł, wykonanie 16.501,38 zł, tj. 45 % w tym: na

wynagrodzenia i składki 1.498,88 zł, na realizacje zadań statutowych 15.002,50 zł,

Pozostała działalność – plan 42.058,27 zł, wykonanie 41.343,27 zł, z tego na Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla emerytów - 40.058,27 zł oraz 1.285 zł na pomoc zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 54.846 zł, wykorzystano 51.939,64 zł, tj. 95 % z przeznaczeniem na realizację

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w tym: konkurs ekologiczny „Cudze chwalicie”, „Każdy chwat

sprząta świat”, „Alert Ekologiczno – Zdrowotny”, „Powiatowa akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowca”,

wykonanie kalendarza ekologicznego, zakup czasopism i książek specjalistycznych, zakup wyposażenia na

potrzeby działalności Straży Rybackiej, dofinansowanie nagród w konkursie na najładniejszy ogród działkowy

i zadbane gospodarstwo rolne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 95.500 zł, wykorzystano 86.805,16 zł, tj. 91 % z przeznaczeniem na realizację

zadań w zakresie kultury, a w szczególności na: finansowanie lub dofinansowanie organizacji konkursów,

przeglądów, plenerów malarskich i imprez artystycznych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Dotacje

planowane na realizację zadań publicznych wykorzystano w kwocie 1.850 zł. Dotację przyznano stowarzyszeniu

„Senior na czasie” na organizację „III Kulturalne spotkania seniorów”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 150.000 zł, wykonanie 139.274,46 zł, tj. 93 %. Wydatki zostały przeznaczone na

następujące cele:

dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych – 80.638,85 zł,

współorganizację imprez szkolnych oraz imprez organizowanych z klubami sportowymi –

17.699,61 zł,

nagrody sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych – 40.936 zł, w tym: nagrody

sportowe dla trenerów i działaczy sportowych – 5.100 zł.


budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w

2015 roku

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w 2015 roku wynosił 10.244.254,39 zł i został wykonany w kwocie 10.230.356,02 zł, tj. 99,9 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:


19

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 22.766 zł, wydatkowano 100 % na realizację zadań statutowych, tj. wykonanie

dokumentacji geodezyjnej dotyczącej prac wymienionych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości

Wyżnica ( Gmina Dzierzkowice ) – 9.050 zł, Bliskowice ( Gmina Annopol ) – 6.858 zł i Budki ( Gmina

Trzydnik Duży ) – 6.858 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 317.396 zł, wykonanie 312.564,11 zł, tj. 98 % z tego na wynagrodzenia i składki

108.000 zł i 105.368,11 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach tych wydatków wypłacono odszkodowania

za działkę pod drogę krajową, sporządzono operaty szacunkowe celem ustalenia kwot odszkodowań

nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogę dojazdową do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej. W

ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działkę Nr 314/6 o powierzchni 0,2242 ha położoną w Kraśniku

obręb Stacja Kolejowa, na której znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej – 99.196 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 529.086 zł, wykonanie 529.055,26 zł, tj. 100 %.W ramach działalności usługowej

realizowane były zadania w:

- Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 119.925 zł na wykonanie pracy

geodezyjnej polegającej na założeniu szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej ( poziomej i wysokościowej 3 klasy)

na obszarze powiatu kraśnickiego,

- Rozdział 71015- Nadzór budowlany – plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego – 409.161 zł, wykonanie 409.130,26 zł, tj. 100 %, z tego na wynagrodzenia i składki – 327.431,23

zł, na realizacje zadań statutowych – 80.289,03 zł oraz pozostałe wydatki 1.410 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 396.175 zł, wykonanie 396.174,84 zł, tj. 100 % z tego:

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 358.698 zł, wykonanie 100 %, z tego na wynagrodzenia

i składki pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 357.175 zł, na

realizację zadań statutowych 1.523 zł ( zakup materiałów ),

- Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 37.477 zł, wykonanie 37.476,84 zł, tj. 100 % z tego:

na wynagrodzenia i składki dla członków Komisji Lekarskiej – 26.788,25 zł, na realizacje zadań statutowych –

7.135,59 zł, 3.553 zł zostało przekazane w formie dotacji dla gmin jako zwrot kosztów dojazdów osób do

Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.500 zł, wykonanie 100 % z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.197.000 zł, wykonanie 4.196.916,49 zł, tj. 100 %, z tego na wynagrodzenia i składki

wydatkowano – 3.281.431,82 zł, na realizacje zadań statutowych – 720.286,97zł, pozostałe wydatki bieżące

122.271,25 zł oraz 72.926,45 zł to wydatki majątkowe, w tym: 49.926,45 zł na zakup sprzętu oraz 23.000 zł na

zakup instalacji fotowoltaicznej,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 22.138,39 zł, wykonanie 19.091,91 zł, tj. 86 %, z tego:

- Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 2.451,37 zł, wykonanie 1.651,26 zł, tj. 67 %. Są to

wydatki przeznaczone na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku oraz Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 13.974,63 zł, wykonanie 13.738,37 zł, tj. 98 %. Są to wydatki

przeznaczone na wyposażenie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku

w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,


20

- Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 5.712,39 zł, wykonanie 3.702,28 zł, tj. 65 %. Są to wydatki

przeznaczone na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Olbięcinie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 3.694.000 zł, wykonanie 3.688.118,89 zł, tj. 100 % na realizacje zadań statutowych. Są to składki

na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz

za dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku, w DPS w Gościeradowie oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 755.550 zł, wykonanie 755.535,53 zł, tj. 100 % z tego:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 709.150 zł, wykonanie 709.141,03 zł. Środki powyższe

przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku z tego na

wynagrodzenia i składki – 463.474,40 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych – 244.746,36 zł, pozostałe

wydatki bieżące 920,27 zł,

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 26.400 zł, wykonanie 100 %. Środki powyższe

przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zstępczej dzieci narodowości ukraińskiej,

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000 zł,

wykonanie 19.994,50 zł. Środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia i składki – 19.044,50 zł oraz na

realizacje zadań statutowych – 950 zł w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego osób stosujących przemoc

w rodzinie.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej –

Plan 306.643zł, wykonanie 306.632,99 zł, tj. 1000 %, z tego na wynagrodzenia i składki dla pracowników

i członków obsługujących Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 209.044,35 zł, wydatki na

realizacje zadań statutowych – 97.588,64 zł.


na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w

2015 roku

Plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień i umów w 2015 roku wynosił 4.592.357,15

zł i został wykonany w kwocie 4.229.305,30 zł, tj. 92 %. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków

1.104.089,10 zł stanowią wydatki bieżące, 3.125.216,20 zł wydatki majątkowe.

Zadania, które powiat realizował na tej podstawie, to:

1.

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2709L w m. Wymysłów – 70.000 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2713 L Zaklików - Borów – 30.000 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2707 L Sucha Wólka - Grabówka Stara – 30.000 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2644 L Bliskowice - Księżomierz – 44.000 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2711 L Gościeradów – Kosin – 99.954,37 zł,

Modernizacja drogi Nr 2705 L Księżomierz - Liśnik Duży – 30.000 zł,

Przebudowa drogi Nr 2702 L Dzierzkowice Podwody – 99.176,18 zł,

Przebudowa drogi Nr 2702 L Wyżnica - Kol. Wyżnica – 100.674,04 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2715 L Budki - Salomin – Zdziechowice – 30.820,18 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2717 L Słodków - Rzeczyca - Węglin – 30.032,41 zł,

Odnowa nawierzchni drogi Nr 2719 L Olbięcin - Dąbrowa - Trzydnik Mały – 122.120,41 zł,

Odnowa drogi Nr 2700 L Urzędów - Boby Kolonia – 83.862,01 zł,

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 2701 L w m. Wilkołaz – 16.534,10 zł,

Przebudowa drogi Nr 2293 L w m. Bystrzyca – 84.000 zł,


21

Przebudowa drogi Nr 2734 L Studzianki - Sulów – 56.000 zł,

Przebudowa chodnika w m. Dzierzkowice Podwody – 49.829,97 zł,

Budowa chodnika w m. Suchynia – 39.997,35 zł,

Budowa chodnika w m. Stróża Kolonia – 10.000 zł,

Budowa chodnika w m. Moniaki – 7.256,83 zł,

Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Zakościelne - Skorczyce - Popkowice – 20.000

zł,

Budowa chodnika w m. Majdan Grabina ( wykonanie dokumentacji ) – 20.000 zł,

Budowa chodnika w m. Studzianki ( wykonanie dokumentacji ) – 10.000 zł,

Budowa chodnika w m. Dąbrowa i Rzeczyca Ziemiańska – 116.887,73 zł,

Kwotę 1.297.459,08 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do Kraśnickiej

Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej

Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na realizację zadań drogowych na podstawie porozumień z

samorządami gminnymi wynosi – 2.498.604,66 zł.

2. Kwotę 476.611,54 zł przekazano jako dotację dla Powiatu Janowskiego na przebudowę drogi powiatowej

Nr 2743 L Polichna - Potok Stany dł. 0,355 km oraz drogi powiatowej Nr 2742 L Huta Józefów - Zarajec

dł. 2,027 km,

3. Dotację w kwocie 100.000 zł przekazano Gminie Trzydnik Duży na dofinansowanie budowy drogi gminnej

Nr 108609 L Węglin – Łychów Gościeradowski k/młyna,

4. Dotację w kwocie 50.000 zł przekazano Gminie Wilkołaz na dofinansowanie budowy drogi gminnej

Wilkołaz Górny od km. 0+000 do km 1+318,

5. Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku w związku z prowadzeniem Działu

Pedagogicznego Biblioteki. Na ten cel zostały przekazane środki otrzymane z Budżetu Województwa

Lubelskiego w wysokości 145.200 zł,

6. Kwota 3.857,44 zł wydatkowano na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej

– 3.500 zł oraz 357,44 zł to wydatki na wynagrodzenie i pochodne w Zespole Szkół w Annopolu,

7. Wydatki w kwocie 9.571 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Nie nowotworom u dzieci”,

8. Kwota 717.544 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych na terenie innych powiatów oraz powiatu kraśnickiego,

9. Kwota 140.147,92 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

10. Dotacja dla Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których biorą

udział mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego przekazano w kwocie 2.526 zł.

11. Dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku. Zadanie realizowane z Gminą Miejską Kraśnik. Na

ten cel zostały przekazane dotacje w kwocie 45.500 zł.

12. Dofinansowanie Muzeum Regionalnego w Kraśniku. Zadanie realizowane z Samorządem Województwa

Lubelskiego. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 31.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania

przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2015 roku

Plan przychodów budżetu określono w wysokości 4.109.788,47 zł, wykonanie przychodów wynosi

4.109.788,47 zł, są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.259.788,47 zł oraz

wpływy z tytułu kredytów w kwocie 1.850.000 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1.997.419,92 zł i były przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet powiatu za 2015 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.250.289,28 zł, przy planowanym deficycie

w kwocie 2.112.368,55 zł.

Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynoszą 17.996.839,80 zł, w tym:

kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości – 315.000 zł (spłata planowana do

2016 roku),

kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. Oddział w Lublinie w kwocie 1.119.840 zł (spłata

planowana do 2017 roku),


22

kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej – 399.999,60 zł (spłata

planowana do 2025),

kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku – 2.966.000 zł

(spłata planowana do 2024),

kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.250.000,20 zł (spłata planowana

do 2030),

kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie 3.096.000 zł (spłata

planowana do 2031),

kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w kwocie 1.000.000 zł

( spłata planowana do 2025 ),

kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w kwocie 850.000 zł ( spłata

planowana do 2020 ).

Udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Kraśniku wynosi 10.438.718,22 zł, jest to poręczenie kredytu

zaciągniętego w 2013 roku w Nordea Bank Polski SA w kwocie 5.438.718,22 zł ( do 2023 roku ) oraz kredytu

zaciągniętego w 2015 roku banku PKO BP SA w kwocie 5.000.000 zł.

Należności wymagalne bez odsetek stanowią kwotę 111.448,31 zł, w tym: należności z tytułu opłat za

użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 65.285,63 zł, z tytułu opłat

za usługi geodezyjne 99,75 zł, innych opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 45.627,93 zł oraz

435 zł z tytułu zaległości w podatku PIT.

Do zalegających kierowane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze

oraz prowadzone jest postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zaległości. W przypadku bezskuteczności

działań komornika dotyczących należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu

Państwa oraz należności powiatu z tytułu sprzedaży składników majątkowych ustanowiony został zastaw

hipoteczny na nieruchomości.


23

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu powiatu w 2015 roku

L.p.

Dział

–

Rozdział

Podmiot

otrzymujący Plan dotacji

Wykonanie w

2015 roku % Przeznaczenie dotacji

0 1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1

853

-

85311

Powiat Sandomierski 3 288,00 2 526,00 77

Dofinansowanie działalności

Warsztatów Terapii

Zajęciowej

2

921

-

92116

Urząd Miasta

Kraśnik 45 500,00 45 500,00 100

Na prowadzenie biblioteki

powiatowej

3

921

-

92118

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Lubelskiego

31 000,00 31 000,00 100

Na dofinansowanie

działalności Muzeum

Regionalnego w Kraśniku

4

600

-

60014

Powiat Janowski 533 750,00 476 611,54 89

Przebudowa drogi

powiatowej Nr 2743 L

Polichna - Potok Stany dł.

0,355 km oraz drogi

powiatowej Nr 2742 L Huta

Józefów - Zarajec dł. 2,027

km w miejscowości Huta

Józefów o łącznej długości

2,382 km

5

600

-

60016

Gmina Wilkołaz 50 000,00 50 000,00 100

Dofinansowanie budowy

drogi gminnej Wilkołaz

Górny od km 0+000 do km

1+318

6 Gmina Trzydnik

Duży 100 000,00 100 000,00 100

Dofinansowanie budowy

drogi gminnej Nr 108609 L

Węglin - Łychów

Gościeradowski k/młyna

7

852

-

85201

Powiat Włodawski 47 300,00 39 536,00 84

Na pokrycie kosztów

utrzymania dzieci w

placówkach opiekuńczo -

wychowawczych

8

851

-

85111

SPZOZ w Kraśniku 65 000,00 64 999,42 100

Na wykonanie drogi

dojazdowej do szpitala przy

ul. Chopina 13


24

9

750

-

75045

Miasto i Gmina

Annopol 885,00 885,00 100

Zwrot kosztów przejazdu

osobom, które stawiły się do

kalifikacji wojskowej


L.p.

Dział

–

Rozdział

Podmiot


Wykonanie w


0 1 2 3 4 5 6

10

750

-

75045

Gmina

Dzierzkowice 172,00 172,00 100

Zwrot kosztów przejazdu

osobom, które stawiły się do

kalifikacji wojskowej

11 Gmina Gościeradów 715,00 715,00 100

12 Gmina Szastarka 404,00 zł 404,00 100

13 Gmina Trzydnik

Duży 412,00 zł 412,00 100

14 Gmina Urzędów 341,00 zł 341,00 100

15 Gmina Wilkołaz 264,00 zł 264,00 100

16 Gmina Zakrzówek 360,00 zł 360,00 100

Razem I: 879 391,00 813 725,96 93

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 852

-

85201

Młodzieżowa

Wspólnota

Mieszkaniowa SOS

447 000,00 411 441,95 92 Na realizację zadań

publicznych - prowadzenie

placówki opiekuńczo -

wychowawczej 2 Wioska Dziecięca

SOS w Kraśniku 2 412 000,00 2 337 448,19 97

3

801

-

80120

Liceum

Ogólnokształcące

dla Dorosłych

Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego w

Kraśniku

360 744,14 336 003,30 93 Na prowadzenie szkoły

niepublicznej

4

801

-

80130

Technikum Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego w

Kraśniku

701 492,56 700 841,60 100 Na prowadzenie szkoły

niepublicznej


25

5

Zasadnicza Szkoła

Wielozawodowa

Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego w

Kraśniku

245 000,00 243 219,70 99


L.p.

Dział

–

Rozdział

Podmiot


Wykonanie w


0 1 2 3 4 5 6

6

801

-

80130

Policealna Szkoła

"Akademia

Sukcesu" w

Kraśniku

135 000,00 124 989,10 93

Na prowadzenie szkoły

niepublicznej

7

Policealna Szkoła

Centrum Nauki i

Biznesu "Żak" w

Kraśniku

651 500,00 629 940,99 97

8

921

-

92105

Podmioty

uprawnione na

podstawie ustawy z

dnia 24.04.2003 r. o

działalności pożytku

publicznego i o

wolontariacie

5 000,00 1 850,00 37

Dotacja na realizację zadań

publicznych 9

630

-

63003

3 000,00 1 260,16 42

10

926

-

92605

85 000,00 80 638,85 95

Razem II: 5 045 736,70 4 867 633,84 96

OGÓŁEM: 5 925 127,70 5 681 359,80 96


26

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2015 roku

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział /

Rozdział

Plan na 2015

rok

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5

1

Zakup sprzętu w Zarządzie Dróg

Powiatowych do utrzymania zieleni

w pasach drogowych

600

-

60014

26

000,00 25 830,00

99

2 Zakup nieruchomości ( regulacja stanu

prawnego dróg )

20

000,00

-

3 Odnowa nawierzchni drogi Nr 2709L

w m. Wymysłów

101

600,00 101 562,23

100

4 Odnowa nawierzchni drogi

Nr 2713 L Zaklików - Borów

45

200,00 45 189,92

100

5 Odnowa nawierzchni drogi Nr 2707 L

Sucha Wólka - Grabówka Stara

45

900,00 45 879,86

100


Nr 2644 L Bliskowice - Księżomierz

73

500,00 73 485,37

100


Nr 2711 L Gościeradów - Kosin

185

300,00 185 208,48

100

8 Przebudowa drogi Nr 2702 L

Dzierzkowice Podwody

174

050,00 173 974,73

100

9 Przebudowa drogi Nr 2702 L Wyżnica -

Kol. Wyżnica

201

500,00 201 348,07

100

10 Odnowa drogi Nr 2700 L Urzędów -

Boby Kolonia

183

900,00 167 724,03

91

11 Przebudowa drogi Nr 2293 L

w m. Bystrzyca

137

850,00 137 830,15

100


27

12 Przebudowa drogi Nr 2734 L Studzianki

- Sulów

98

650,00 93 346,37

95

13 Budowa chodnika w m. Majdan Grabina

( wykonanie dokumentacji )

20

000,00 20 000,00

100



Rozdział

Plan na 2015

rok

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5

14 Budowa chodnika w m. Studzianki

( wykonanie dokumentacji )

600

-

60014

10

000,00 10 000,00

100

15

Odnowa nawierzchni drogi

Nr 2715 L Budki - Salomin -

Zdziechowice

30

820,18 30 820,18

100


Nr 2717 L Słodków - Rzeczyca - Węglin

30

032,41 30 032,41

100

17

Odnowa nawierzchni drogi

Nr 2719 L Olbięcin - Dąbrowa -

Trzydnik Mały

122

120,41 122 120,41

100

18 Modernizacja drogi Nr 2705 L

Księżomierz - Liśnik Duży

79

650,00 79 635,31

100

19 Budowa chodnika

w m. Księżomierz

25

350,00 25 304,91

100

20 Przebudowa chodnika

w m. Dzierzkowice Podwody

50

000,00 49 829,97

100

21 Budowa chodnika w m. Dąbrowa i

Rzeczyca Ziemiańska

117

027,00 116 887,73

100

22 Wykonanie odwodnienia drogi

powiatowej Nr 2701 L w m. Wilkołaz

16

600,00 16 534,10

100

23 Budowa chodnika w m. Suchynia 40

000,00 39 997,35

100

24 Budowa chodnika w m. Stróża Kolonia 11

350,00 11 326,33

100

25 Budowa chodnika w m. Boby Wieś 100

000,00 -

-


28

26 Budowa chodnika w m. Moniaki 12

000,00 7 256,83

60

27

Wykonanie dokumentacji na budowę

chodnika w m. Zakościelne - Skorczyce

- Popkowice

40

000,00 40 000,00

100



Rozdział

Plan na 2015

rok

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5

28

Polepszenie stanu bezpieczeństwa na

drodze powiatowej Nr 2289 L w Gminie

Zakrzówek i Gminie Szastarka, łączącej

drogę krajową Nr 19 z drogą

wojewódzką Nr 842 ( opracowanie

dokumentacji projektowej )

600

-

60014

25

000,00 25 000,00

100

29

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716

L w Gminie Gościeradów łączącej drogę

krajową Nr 74 z drogą wojewódzka

Nr 855 ( opracowanie dokumentacji

projektowej )

11

000,00 11 000,00

100

30

Budowa drogi dojazdowej do

Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w

ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia

na odcinku od ul. Błogosławionej

Siostry Faustyny do ul. Długiej w

Kraśniku.

10 020

000,00 8 611 294,08

86

31

Utwardzenie dna i odwodnienie

wąwozów lessowych w ciągu drogi

powiatowej Nr 2720 L Kraśnik -

Owczarnia Rzeczyca Ziemiańska na

odcinku od km 0 - 1000 do 1 + 095.

600

-

60078

815

305,00 815 290,08

100

32

Zakup samochodu ciężarowo -

osobowego w Zarządzie Dróg

Powiatowych

600

-

60095

43

000,00 42 824,50

100

33

Budowa infrastruktury Systemu

Informacji Przestrzennej Powiatu

Kraśnickiego

710

-

71095

1 000

000,00 984 892,65

98


29

34

Wykup nieruchomości gruntowej

oznaczonej jako działka Nr 314/6 o

pow. 0,2242 ha obręb Stacja Kolejowa

w Kraśniku ( cmentarz wojenny z

okresu I wojny światowej )

700

-

70005

100

890,00 99 196,00

98



Rozdział Plan na 2015 rok

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5

35 Zakup klimatyzatorów w Starostwie

Powiatowym 750

-

75020

4

373,00

4

372,65 100

36 Zakup samochodu w Starostwie

Powiatowym 84 300,00

84

300,00 100

37

Zakup instalacji fotowoltaicznej dla

Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej w Kraśniku 754

-

75411

43 000,00 43

000,00 100

38 Zakup sprzętu w KPPSP w Kraśniku 90 000,00 89

926,45 100

39 Budowa hali sportowej przy Zespole

Szkół Nr 2 w Kraśniku

801

-

80120

720 229,72 717

328,72 100

40 Budowa boiska, drogi i parkingu przy

Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku 293 000,00

290

627,93 99

41 Zakup i montaż piłkochwytów przy

Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku 17 000,00

17

000,00 100

42

Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół

Nr 2 w Kraśniku:

- brama wjazdowa, 15 000,00 9

800,00 65

- maszyna czyszcząca do sali

gimnastycznej, 15 000,00

9

458,70 63

- odkurzacz przemysłowy, 5

000,00

- -

- wykładzina ochronna na salę

gimnastyczną. 30 000,00

24

243,30 81


30

43

Rozbudowa wewnętrznej instalacji

gazowej w Zespole Szkół w Wólce

Gościeradowskiej 801

-

80130

10 500,00 10

439,65 99

44

Wykonanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej na przebudowę

budynku warsztatowo - dydaktycznego

w Zespole Szkół w Wólce

Gościeradowskiej

38 000,00 38

000,00 100



Rozdział Plan na 2015 rok

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5

45 Zakup taboretów gazowych

w DPS w Popkowicach

852

-

85202

16

000,00 15 799,98

99

46 Zakup serwera

w DPS w Popkowicach

5

000,00

4

524,95

90

47 Montaż kolektorów słonecznych

w DPS w Popkowicach

27

052,00 27 051,94

100

48 Dostosowanie budynku mieszkalnego

głównego do wymogów ochrony ppoż. 112 000,00 19 610,00

18

49

"Poprawa jakości usług świadczonych

w domach pomocy społecznej i

placówkach opiekuńczo -

wychowawczych" w ramach obszaru

tematycznego Ochrona Zdrowia

Szwajcarsko - Polskiego Programu

Współpracy

852

-

85295

293 520,41 293 520,41

100

50

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku Bursy

Szkolnej oraz dostosowanie obiektu do

aktualnych wymagań ppoż.

854

-

85410

490 000,00 350 000,00

71

OGÓŁEM: 16 322 570,13 14 489 626,73

89


31

Większość zadań inwestycyjnych, które zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2015 rok została

wykonana. Nie zostały rozpoczęte następujące zadania: budowa chodnika w m. Boby Wieś, nie zakupiono

odkurzacza przemysłowego w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku. Chodnik w Bobach Wsi nie został rozpoczęty ze

względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie będzie ponownie zaplanowane w

2016 roku. Niższe od planowanych wydatki na budowę drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej

wynikają z przedłużającej się procedury wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę. Wydatki na ten cel

zostały ponownie zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2015 roku.

Zmiany wprowadzone były przez Radę Powiatu następującymi uchwałami:

Uchwałą Nr IV-29/2015 z dnia 28.01.2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na:

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Schematom stop”. Wspólne działanie instytucji pomocy

społecznej i instytucji rynku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w części

finansowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65.895,45 zł oraz 11.628,61 zł w części finansowanej z

budżetu państwa,

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim – edycja III” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w części

finansowanej z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł,

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli” w

Starostwie Powiatowym w Kraśniku w części finansowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 479.521,77

zł oraz 84.621,49 zł w części finansowanej z budżetu państwa,

zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „ Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy

Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej

Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku” w Zarządzie

Dróg Powiatowych w Kraśniku

w części stanowiącej wkład własny w kwocie 80.000 zł.

Uchwałą Nr V-37/2015 z dnia 25.02.2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu planu

wydatków na realizację projektu „Działania marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję

na arenie międzynarodowej” w Starostwie Powiatowym w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 8.082,28 zł oraz 58.897,38 zł w części finansowanej z budżetu państwa.

Uchwałą Nr VI-39/2015 z dnia 25.03.2015 roku wprowadzono zmiany polegające na:

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Nowe perspektywy w powiecie kraśnickim” w

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku o kwotę 315 zł w części finansowanej z budżetu Unii

Europejskiej,

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu Uczenie się przez całe życie „Comenius” w

Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku o kwotę 7.358,52 zł w części finansowanej z budżetu Unii

Europejskiej ,

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Schematom stop ” w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie o kwotę 104.492,23 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz

18.437,04 zł w części finansowanej z budżetu państwa.

Uchwałą Nr VIII – 47 / 2015 z dnia 27.05.2015 roku wprowadzono zmiany polegające na:

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Schematom stop ” w Powiatowym Centrum


28.507,15 zł w części finansowanej z budżetu państwa,

zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Odrodzenie Feniksa” w Powiatowym Centrum


260,88 zł w części finansowanej z budżetu państwa.


32

Uchwałą Nr IX – 55 / 2015 z dnia 24.06.2015 roku wprowadzono zmiany polegające na:

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Moja szkoła – moja szansa” w Zespole Szkół

w Zakrzówku o kwotę 81.216,51 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz o

kwotę 8.823,97 zł w części stanowiącej wkład własny.

Uchwałą Nr X – 64 / 2015 z dnia 23.09.2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na:

zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Moja szkoła – moja szansa” w Zespole Szkół

w Zakrzówku o kwotę 0,02 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz na

zmniejszeniu o kwotę 0,02 zł w części stanowiącej wkład własny,

zmniejszeniu planu wydatków na realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia

nauczycieli” w Starostwie Powiatowym w Kraśniku w części finansowej z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 38.896,24 zł oraz zwiększeniu o kwotę 38.896,24 zł w części finansowanej z

budżetu państwa,

zmniejszeniu planu wydatków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim – edycja III”

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w części finansowanej z budżetu powiatu w

kwocie 6.800 zł oraz zwiększeniu o kwotę 6.800 zł w części finansowanej z budżetu Unii

Europejskiej.

Uchwałą Nr XI – 77 / 2015 z dnia 04.11.2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu

planu wydatków na realizację projektu „Schematom stop ” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę

68.233,65 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz 12.041,26 zł w części finansowanej

z budżetu państwa.

Szczegółowy plan wydatków i jego realizację przedstawia załączona tabela, która stanowi załącznik

nr 3 do Sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej dokonane w trakcie 2015 roku.

Zmiany wprowadzone były przez Radę Powiatu następującymi uchwałami:

Uchwałą Nr IV-29/2015 z dnia 28.01.2015 roku wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu

planowanych wydatków o kwotę 12.679,99 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę

5.260,01 zł w części stanowiącej wkład własny.

Szczegółowy plan wydatków i jego realizację przedstawia załączona tabela, która stanowi złącznik nr 5

do Sprawozdania.


33

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących

działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

L.p. Dział -

Rozdział Nazwa jednostki

Plan

dochodów

własnych

Wykonanie w

2015 roku %

Plan

wydatków

nimi

finansowanych

Wykonanie w

2015 roku %

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

801

-

80102

Zespół Szkół

Specjalnych w

Kraśniku

285 000 188

196,02 66 285 000 188 196,02 66

2

801

-

80130

Zespół Szkół Nr 1 w

Kraśniku 36 000

23

886,67 66 36 000 23 886,67 66

3

801

-

80130 Zespół Szkół Nr 2 w

Kraśniku

116 250 79

740,15 69 116 250 78 716,76 68

854

-

85410

170 000 170

358,27 100 170 000 168 125,09 99

4

801

-

80130 Zespół Szkół w

Wólce

Gościeradowskiej

155 000 108

367,62 70 155 000 108 367,62 70

801

-

80148

50 200 33

091,83 66 50 200 33 091,83 66

5

801

-

80130

Zespół Szkół w

Urzędowie 5 500

856,11 16 5 500 856,11 16

6

801

-

80134 Specjalny Ośrodek

Szkolno -

Wychowawczy w

Olbięcinie

150 000 97

450,06 65 150 000 97 450,06 65

854

-

85403

260 000 183

377,25 71 260 000 183 377,25 71

7

801

-

80130

Zespół Szkół Nr 3 w

Kraśniku 280 000

183

032,54 65 280 000 183 032,54 65

8

854

-

85410

Bursa Szkolna 530 300 429

456,49 81 530 300 429 456,49 81

OGÓŁEM: 2 038 250 1 497 813,01 73 2 038 250 1 494 556,44 73


34

Plan dochodów własnych został wykonany w 73 %. Dochody pochodziły za źródeł określonych przez

Radę Powiatu w uchwale z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów i zostały

przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem dochodów.

Plan wydatków zrealizowany został w 73 %.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1994

roku o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku,

2. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku,



5. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej,

6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olbięcinie,

7. Zespół Szkół w Urzędowie,

8. Bursa Szkolna w Kraśniku.


Plan dochodów

związanych z

realizacją

zadań z zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z

realizacją

zadań z zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

98 760 366,28 97 106 557,28 98 85 626 074,05 85 404 903,01 100 10 070 364,39 10 058 233,57 100 13 134 292,23 11 701 654,27 89 173 890,00 172 122,45 99

22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100

Razem: 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej - 211022 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100

22 936,00 23 035,13 100 22 936,00 23 035,13 100

Razem: 22 936,00 22 935,92 100 22 936,00 22 935,92 100

- Środki otrzymane z ARiMR w Warszawie - 2460 22 936,00 22 935,92 100 22 936,00 22 935,92 100

Razem: 0,00 99,21 - 0,00 99,21 -

- Wpływy z usług - 0830 0,00 98,35 - 0,00 98,35 -

- Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920 0,00 0,86 - 0,00 0,86 -

10 499 611,75 10 198 873,02 97 287 196,75 328 131,65 114 10 212 415,00 9 870 741,37 97

Razem: 9 914 556,75 9 613 818,02 97 287 196,75 328 131,65 114 9 627 360,00 9 285 686,37 96

- Wpływy z różnych opłat - 0690 220 400,00 254 356,14 115 220 400,00 254 356,14 115

- Wpływy z usług - 0830 35 000,00 45 646,79 130 35 000,00 45 646,79 130

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870 500,00 1 702,70 341 500,00 1 702,70 341

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej – 096015 000,00 15 000,00 100 15 000,00 15 000,00 100

- Wpływy z różnych dochodów – 0970 500,00 4 385,98 877 500,00 4 385,98 877

- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jst - 271016 296,75 8 742,74 54 16 296,75 8 742,74 54

- Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z

udziałem środków UE - 62076 524 260,00 6 484 934,74 99 6 524 260,00 6 484 934,74 99

2

Leśnictwo – 020

Gospodarka leśna – 02001

Nadzór nad gospodarką leśną – 02002

3

Transport i łączność – 600

Drogi publiczne powiatowe – 60014

w tym:

Ogółem:

1

Rolnictwo i łowiectwo – 010

Prace geodezyjno – urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa – 01005

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

L.p

.

Dział

klasyfikacjiRozdział Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)

Plan na 2015

rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących


- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 6290 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 30 000,00 100

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 6300

2 778 100,00 2 474 548,93 89 2 778 100,00 2 474 548,93 89

- Dotacje celowe otrzymane z tytuł pomocy finansowej

udzielanej między jst - 6309294 500,00 294 500,00 100 294 500,00 294 500,00 100

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– 60078 Razem: 585 055,00 585 055,00 100 585 055,00 585 055,00 100

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na

realizacjęinwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych

powiatu- 6430

585 055,00 585 055,00 100 585 055,00 585 055,00 100

Plan dochodów

związanych z

realizacją zadań z

zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 611 993,00 540 399,53 34 424 506,00 441 203,53 104 216 506,00 213 368,11 99 1 187 487,00 99 196,00 8 100 890,00 99 196,00 98

Razem: 1 611 993,00 540 399,53 34 424 506,00 441 203,53 104 216 506,00 213 368,11 99 1 187 487,00 99 196,00 8 100 890,00 99 196,00 98

- Dochody z najmu - 0750 11 000,00 3 872,00 35 11 000,00 3 872,00 35

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 0770 1 086 597,00 0,00 0 1 086 597,00 0,00 -

- Wpływy z usług - 0830 37 000,00 43 905,75 119 37 000,00 43 905,75 119

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej - 2110216 506,00 213 368,11 99 216 506,00 213 368,11 99 216 506,00 213 368,11 99

- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej – 2360160 000,00 180 057,67 113 160 000,00 180 057,67 113

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 6410 100 890,00 99 196,00 98 100 890,00 99 196,00 98 100 890,00 99 196,00 98

2 101 366,00 2 127 199,83 101 1 179 536,00 1 205 648,80 102 529 086,00 529 055,26 100 921 830,00 921 551,03 100

Razem: 119 925,00 119 925,00 100 119 925,00 119 925,00 100 119 925,00 119 925,00 100



Razem: 650 000,00 675 251,10 104 650 000,00 675 251,10 104


Razem: 409 611,00 410 193,70 100 409 611,00 410 193,70 100 409 161,00 409 130,26 100


administracji rządowej – 2360450,00 1 048,19 233 450,00 1 048,19 233

Nadzór budowlany – 71015

w tym:

4

Gospodarka mieszkaniowa – 700

Gospodarka gruntami i

nieruchomościami – 70005

5

Działalność usługowa - 710

Prace geodezyjne i kartograficzne –

71013

Opracowania geodezyjne i

kartograficzne – 71014

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%


L.p. Dział klasyfikacji Rozdział Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)Plan na 2015

rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

3

Drogi publiczne powiatowe – 60014


- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 0920 - 15,25 0 - 15,25 -


zadań z zakresu administracji rządowej – 2110409 161,00 409 130,26 100 409 161,00 409 130,26 100 409 161,00 409 130,26 100

Razem: 921 830,00 921 830,03 100 0,00 279,00 - 921 830,00 921 551,03 100

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - 0570 0,00 279,00 - 0,00 279,00 -

- Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z

udziałem środków UE - 6207921 830,00 921 551,03 100 921 830,00 921 551,03 100

8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 0

Razem: 8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 -

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków UE - 20076 800,00 0,00 0 6 800,00 0,00 0


udziałem środków UE - 20091 200,00 0,00 0 1 200,00 0,00 0

702 374,66 711 048,22 101 702 374,66 711 048,22 101 396 175,00 396 174,84 100

Razem: 358 698,00 358 698,00 100 358 698,00 358 698,00 100 358 698,00 358 698,00 100



Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Razem: 71 244,00 70 200,92 99 71 244,00 70 200,92 99


- Wpływy z usług - 0830 0,00 74,91 - 0,00 74,91 -

- Wpływy z różnych dochodów – 0970 35 000,00 35 459,78 101 35 000,00 35 459,78 101

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje

bieżących zadań własnych powiatu - 213031 244,00 29 815,20 95 31 244,00 29 815,20 95

Razem: 42 299,00 42 298,44 100 42 299,00 42 298,44 100 37 477,00 37 476,84 100



w tym:

Starostwa powiatowe – 75020

Kwalifikacja wojskowa – 75045

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%

7

Administracja publiczna - 750

Urzędy wojewódzkie – 75011



rok

Nadzór budowlany – 71015

Pozostała działalność – 71095

6

Informatyka – 720


5


- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

- 2120

4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100

Razem: 230 133,66 239 850,86 104 230 133,66 239 850,86 104

- Wpływy z usług - 0830 30 000,00 30 856,07 103 30 000,00 30 856,07 103

- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 0920 - 0,33 0 - 0,33 -

- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960 5 000,00 5 200,00 104 5 000,00 5 200,00 104





3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100

Razem: 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100



4 200 050,00 4 197 596,77 100 4 127 050,00 4 124 670,32 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100 73 000,00 72 926,45 100 73 000,00 72 926,45 100

Razem: 4 200 050,00 4 197 596,77 100 4 127 050,00 4 124 670,32 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100 73 000,00 72 926,45 100 73 000,00 72 926,45 100

- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920 3 000,00 233,95 8 3 000,00 233,95 8


zadań z zakresu administracji rządowej - 21104 124 000,00 4 123 990,04 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100


administracji rządowej – 236050,00 446,33 893 50,00 446,33 893

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej - 6410

73 000,00 72 926,45 100 73 000,00 72 926,45 100 73 000,00 72 926,45 100

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12 130 656,00 12 208 518,06 101 12 130 656,00 12 208 518,06 101

Razem: 2 102 350,00 2 076 479,66 99 2 102 350,00 2 076 479,66 99

w tym:

10

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – 756

Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody JST – 75618

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%



rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

8

Obrona narodowa – 752

Pozostałe wydatki obronne – 75212

9

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754

Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej – 75411

Kwalifikacja wojskowa – 75045

Promocja powiatu – 75075


- Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 0420 2 026 850,00 1 988 407,00 98 2 026 850,00 1 988 407,00 98

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości - 0470500,00 538,93 108 500,00 538,93 108

- Wpływy z innych lokalnych opłat - 0490 75 000,00 87 533,73 117 75 000,00 87 533,73 117

Razem: 10 028 306,00 10 132 038,40 101 10 028 306,00 10 132 038,40 101

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 0010 9 798 306,00 9 883 423,00 101 9 798 306,00 9 883 423,00 101

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 0020 230 000,00 248 615,40 108 230 000,00 248 615,40 108

45 469 240,00 45 480 321,39 100 45 469 240,00 45 480 321,39 100

Razem: 34 978 793,00 34 978 793,00 100 34 978 793,00 34 978 793,00 100

- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920 34 978 793,00 34 978 793,00 100 34 978 793,00 34 978 793,00 100

Razem: 62 130,00 62 130,00 100 62 130,00 62 130,00 100

- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 2760 62 130,00 62 130,00 100 62 130,00 62 130,00 100

Razem: 9 082 283,00 9 082 283,00 100 9 082 283,00 9 082 283,00 100


Razem: 2 123,00 13 204,39 622 2 123,00 13 204,39 622

- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920 2 123,00 2 364,37 111 2 123,00 2 364,37 111

- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0927 - 0,06 - - 0,06 -

- Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w

terminie wydatków - 2990- 10 839,96 - - 10 839,96 -

Razem: 1 343 911,00 1 343 911,00 100 1 343 911,00 1 343 911,00 100


1 705 277,53 1 306 755,46 77 1 705 277,53 1 306 755,46 77 22 138,39 19 091,91 86

Razem: 6 071,37 10 358,43 - 6 071,37 10 358,43 - 2 451,37 1 651,26 -

- Wpływy z różnych dochodów – 0970 0,00 668,00 - 0,00 668,00 -

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

12

Oświata i wychowanie – 801

Szkoły podstawowe specjalne -80102



rok

11

Różne rozliczenia – 758

Część oświatowa subwencji ogólnej

dla JST – 75801

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jst – 75802

Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla JST – 75803

Różne rozliczenia finansowe – 75814

Część równoważąca subwencji

ogólnej – 75832

10

Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody JST – 75618

Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa – 75622


Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18





- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

budżetowej - 2400

1 620,00 6 039,17 - 1 620,00 6 039,17 -

Razem: 13 974,63 13 738,37 - 13 974,63 13 738,37 - 13 974,63 13 738,37 -



Razem: 5 712,39 3 702,28 - 5 712,39 3 702,28 - 5 712,39 3 702,28 -



Razem: 0,00 1 038,00 - 0,00 1 038,00 -


- Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących -

27000,00 960,00 - 0,00 960,00 -

Razem: 200 200,00 201 083,00 100 200 200,00 201 083,00 100


udziałem środków UE - 200717 000,00 16 800,00 - 17 000,00 16 800,00 -

- Dotacje z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły

Mistrzostwa Sportowego - 270038 000,00 38 000,00 100 38 000,00 38 000,00 100

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jst – 2710145 200,00 145 200,00 100 145 200,00 145 200,00 100

- Wpływy z różnych dochodów – 0970 - 1 083,00 - 0,00 1 083,00 -

Razem: 218 727,48 181 447,38 83 218 727,48 181 447,38 83

- Grzywny i inne kary pieniężne - 0580 0,00 950,00 - 0,00 950,00 -

- Wpływy z różnych opłat - 0690 750,00 314,00 42 750,00 314,00 42

- Wpływy z usług - 0830 14 000,00 6 289,83 45 14 000,00 6 289,83 45

- Odsetki od dotacji - 0900 0,00 1 160,39 - 0,00 1 160,39 -

- Wpływy z różnych dochodów - 0970 1 220,00 11 561,61 948 1 220,00 11 561,61 948




budżetowej - 2400

3 408,00 4 707,23 138 3 408,00 4 707,23 138

w tym:

Gimnazja – 80110

Gimnazja specjalne – 80111

Zespoły obsługi ekonomiczno –

administracyjnej szkół – 80114

Licea ogólnokształcące – 80120

Szkoły zawodowe – 80130

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

bieżących

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%


rok






- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień - 2320380,00 385,71 102 380,00 385,71 102

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

- 27002 447,00 2 447,00 100 2 447,00 2 447,00 100



Razem: 0,00 10,08 - 0,00 10,08 -



budżetowej - 2400

0,00 10,08 - 0,00 10,08 -

Razem: 1 260 591,66 885 192,21 70 1 260 591,66 885 192,21 70

- Wpływy z różnych dochodów - 0970 5 236,00 5 235,82 100 5 236,00 5 235,82 100


udziałem środków UE - 20071 067 052,31 747 978,23 70 1 067 052,31 747 978,23 70



Razem: 0,00 10 185,71 - 0,00 10 185,71 -



budżetowej - 2400

0,00 10 185,71 - 0,00 10 185,71 -

3 706 690,00 3 698 989,89 100 3 706 690,00 3 698 989,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100

Razem: 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100


zadań z zakresu administracji rządowej - 21103 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100

Razem: 12 690,00 10 871,00 86 12 690,00 10 871,00 86

- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960 1 300,00 1 300,00 100 1 300,00 1 300,00 100



13

Ochrona zdrowia – 851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne –

85156

Pozostała działalność - 85195

w tym:

Szkoły zawodowe specjalne – 80134

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli - 80146

Stołówki szkolne i przedszkolne –

80148

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%



rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

Szkoły zawodowe – 80130


14 898 950,43 14 882 475,09 100 14 825 490,20 14 811 335,67 100 755 550,00 755 535,53 100 73 460,23 71 139,42 97

Razem: 3 378 078,31 3 261 971,89 97 3 378 078,31 3 261 971,89 97

- Wpływy z usług - 0830 2 664 193,00 2 550 345,30 96 2 664 193,00 2 550 345,30 96

- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem - 0900223,00 223,00 100 223,00 223,00 100

- Wpływy z różnych dochodów - 0970 0,00 580,53 - 0,00 580,53 -


- Dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na

zadania realizowane na podstawie porozumień - 2320691 930,00 689 022,58 100 691 930,00 689 022,58 100

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

- 27002 867,00 2 867,02 100 2 867,00 2 867,02 100

- Wpływy ze zwrotów dotacjiwykorzystanychnmiezgodnie z

przeznaczeniem - 291018 865,31 18 865,31 100 18 865,31 18 865,31 100

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Razem: 9 813 111,00 9 857 261,77 100 9 810 111,00 9 854 944,77 100 3 000,00 2 317,00 77

- Wpływy z najmu - 0750 42 500,00 43 292,42 102 42 500,00 43 292,42 102

- Wpływy z usług - 0830 7 219 011,00 7 267 445,17 101 7 219 011,00 7 267 445,17 101

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 0840 500,00 - - 500,00 0,00 -

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870 3 000,00 2 317,00 77 3 000,00 2 317,00 77


- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960 500,00 585,00 117 500,00 585,00 117



bieżących zadań własnych powiatu - 21302 511 000,00 2 511 000,00 100 2 511 000,00 2 511 000,00 100

Razem: 709 500,00 709 669,74 100 709 500,00 709 669,74 100 709 150,00 709 141,03 100




w tym:

Domy Pomocy Społecznej – 85202

Ośrodki wsparcia – 85203

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%



rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

14

Pomoc społeczna - 852

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

– 85201




Razem: 587 686,40 757 948,94 129 587 686,40 757 948,94 129 26 400,00 26 400,00 100

- Wpływy z usług - 0830 371 847,00 549 187,92 148 371 847,00 549 187,92 148






- Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jst - 2320140 222,40 133 132,10 95 140 222,40 133 132,10 95

Razem: 20 000,00 19 994,50 100 20 000,00 19 994,50 100 20 000,00 19 994,50 100



Razem: 2 400,00 2 415,17 - 2 400,00 2 415,17 -

- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960 2 400,00 2 400,00 - 2 400,00 2 400,00 -


Razem: 388 174,72 273 213,08 70 317 714,49 204 390,66 64 70 460,23 68 822,42 98



Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18





- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów

w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy -

6297

70 460,23 68 822,42 98 70 460,23 68 822,42 98

1 319 208,91 1 317 862,72 100 829 208,91 827 862,72 100 306 643,00 306 632,99 100 490 000,00 490 000,00 100

w tym:

15

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%



rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

Ośrodki wsparcia – 85203

Rodziny zastępcze – 85204

Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie – 85205

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie –

85218



Razem: 307 193,00 307 039,34 100 307 193,00 307 039,34 100 306 643,00 306 632,99 100





Razem: 500,00 0,00 0 500,00 0,00 0

- Wpływy z różnych dochodów – 0970 500,00 0,00 0 500,00 0,00 0

Razem: 535 317,50 537 583,37 100 45 317,50 47 583,37 105 490 000,00 490 000,00 100


- Dotacje z funduszy celowych na inwestycje - 6260 490 000,00 490 000,00 100 490 000,00 490 000,00 100

Razem: 463 400,00 463 400,00 100 463 400,00 463 400,00 100

- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne

pracowników PUP - 2690

463 400,00 463 400,00 100 463 400,00 463 400,00 100

Razem: 12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77



11 146,00 28 946,52 260 11 146,00 28 946,52 260

Razem: 6 000,00 16 707,66 278 6 000,00 16 707,66 278




budżetowej - 2400

0,00 10 245,65 - 0,00 10 245,65 -

Razem: 0,00 244,00 - 0,00 244,00 -


Razem: 5 146,00 11 994,86 233 5 146,00 11 994,86 233



budżetowej - 2400

5 146,00 11 994,86 233 5 146,00 11 994,86 233

w tym:

Wykonanie w

2015 roku%

w tym:

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%



rok

Wykonanie w

2015 roku%

W tym:

Plan dochodów

bieżących

16

Edukacyjna opieka wychowawcza – 854

Specjalne ośrodki szkolno –

wychowawcze – 85403

Poradnie psychologiczno –

pedagogiczne – 85406

Internaty i bursy szkolne – 85410

15

Zespoły do spraw orzekania o stopniu

niepełnosprawności – 85321

Fundusz pracy - 85322

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych – 85324

Wojewódzkie Urzędy Pracy – 85332

Powiatowe Urzędy Pracy – 85333


Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

związanych z


zakresu

administracji

rządowej

Wykonanie w

2015 roku%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

230 500,00 242 169,65 105 170 500,00 182 169,65 107 60 000,00 60 000,00 100

Razem: 70 500,00 70 500,00 100 10 500,00 10 500,00 100 60 000,00 60 000,00 100

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych - 246010 500,00 10 500,00 100 10 500,00 10 500,00 100

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych - 628060 000,00 60 000,00 100 60 000,00 60 000,00 100

Razem: 160 000,00 171 669,65 107 160 000,00 171 669,65 107


116 100,00 116 100,00 100 116 100,00 116 100,00 100

Razem: 116 100,00 116 100,00 100 116 100,00 116 100,00 100

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje -

6260116 100,00 116 100,00 100 116 100,00 116 100,00 100

18

Kultura fizyczna i sport – 926

Instytucje kultury fizycznej – 92604

17

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900

Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej – 90011

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 90019

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

majątkowych

Wykonanie w

2015 roku%


rok

Wykonanie w

2015 roku%

Plan dochodów

bieżących


Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

100 872 734,83 95 856 268,00 95 83 771 414,67 80 645 030,28 96 53 871 311,67 53 188 669,06 99 19 672 600,31 18 444 949,31 94 5 249 838,09 5 042 484,23 96 3 560 327,95 3 490 911,36 98 784 354,65 0,00 0 632 982,00 478 016,32 76 17 101 320,16 15 211 237,72 89 778 750,03 721 610,99 93

I 74 026 081,73 71 222 019,35 96 70 418 521,98 67 900 368,34 96 47 844 431,86 47 402 411,16 99 13 245 177,23 12 362 233,16 93 4 651 197,09 4 466 291,23 96 3 260 379,15 3 191 416,47 98 784 354,65 0,00 0 632 982,00 478 016,32 76 3 607 559,75 3 321 651,01 92 95 000,03 94 999,45 0

177 104,00 166 419,33 94 177 104,00 166 419,33 94 77 306,00 75 379,55 98 76 062,00 67 528,86 89 23 736,00 23 510,92 99

O2001 Gospodarka leśna 22 936,00 22 935,92 100 22 936,00 22 935,92 100 22 936,00 22 935,92 100

O2002 Nadzór na gospodarką leśną 154 168,00 143 483,41 93 154 168,00 143 483,41 93 77 306,00 75 379,55 98 76 062,00 67 528,86 89 800,00 575,00 72

5 249 459,00 5 173 021,46 99 3 679 354,00 3 628 927,72 99 2 192 270,00 2 192 246,73 100 1 444 644,00 1 394 242,11 97 42 440,00 42 438,88 100 1 570 105,00 1 544 093,74 98

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 359 154,00 4 289 128,89 98 3 647 354,00 3 603 149,73 99 2 192 270,00 2 192 246,73 100 1 412 644,00 1 368 464,12 97 42 440,00 42 438,88 100 711 800,00 685 979,16 96

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 815 305,00 815 290,08 100 815 305,00 815 290,08 100

60095 Pozostała działalność 75 000,00 68 602,49 91 32 000,00 25 777,99 81 32 000,00 25 777,99 81 43 000,00 42 824,50 100

15 000,00 11 030,60 74 15 000,00 11 030,60 74 12 000,00 9 770,44 81 3 000,00 1 260,16 42

63003Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki15 000,00 11 030,60 74 15 000,00 11 030,60 74 12 000,00 9 770,44 81 3 000,00 1 260,16 42

63 000,00 14 837,66 24 63 000,00 14 837,66 24 63 000,00 14 837,66 24

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00 14 837,66 24 63 000,00 14 837,66 24 63 000,00 14 837,66 24

20 000,00 19 864,39 99 20 000,00 19 864,39 99 20 000,00 19 864,39 99

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 19 864,39 99 20 000,00 19 864,39 99 20 000,00 19 864,39 99

8 493 536,93 8 215 670,54 97 8 404 863,93 8 126 997,89 97 5 343 477,50 5 224 070,11 98 2 674 071,43 2 521 405,61 94 387 315,00 381 522,17 99 88 673,00 88 672,65 100

75019 Rady powiatów 365 404,00 359 528,18 98 365 404,00 359 528,18 98 8 000,00 3 411,95 43 357 404,00 356 116,23 100

75020 Starostwa powiatowe 7 679 978,93 7 440 181,32 97 7 591 305,93 7 351 508,67 97 5 311 977,50 5 199 853,86 98 2 262 628,43 2 137 448,88 94 16 700,00 14 205,93 85 88 673,00 88 672,65 100

75075 Promocja powiatu 415 154,00 391 477,67 94 415 154,00 391 477,67 94 31 500,00 24 216,25 77 379 654,00 363 361,42 96 4 000,00 3 900,00 98


286 700,00 126 028,37 44 196 700,00 36 028,37 18 600,00 600,00 100 196 100,00 35 428,37 18 90 000,00 90 000,00 100 30 000,00 30 000,00 100

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 30 000,00 100

75411Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej66 000,00 66 000,00 100 6 000,00 6 000,00 100 6 000,00 6 000,00 100 60 000,00 60 000,00 100

75421 Zarządzanie kryzysowe 154 700,00 0,00 0 154 700,00 0,00 0 154 700,00 0,00 0

75495 Pozostała działalność 36 000,00 30 028,37 83 36 000,00 30 028,37 83 600,00 600,00 100 35 400,00 29 428,37 83

1 417 336,65 478 016,32 34 1 417 336,65 478 016,32 34 784 354,65 0,00 0 632 982,00 478 016,32 76

75702Obsługa papierów

wartościowych,kredytów i pożyczek jst632 982,00 478 016,32 76 632 982,00 478 016,32 76 632 982,00 478 016,32 76

7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

8 757Obsługa długu publicznego

5 710Działalność usługowa

6 750Administracja publiczna

3 630Turystyka

4 700Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem

Wydatki na realizację zadań własnych

1 O20Leśnictwo

2 600Transport i łączność

Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem

w tym

DotacjePlan Wykonanie %

Razem

Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych

Plan Wykonanie %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

Symbol

Nazwa działu

Wydatki

_m _d _r

Ogółem Bieżące Majątkowe


75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 784 354,65 0,00 0 784 354,65 0,00 0 784 354,65 0,00 0

101 475,14 0,00 0 101 475,14 0,00 0 101 475,14 0,00 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 101 475,14 0,00 0 101 475,14 0,00 0 101 475,14 0,00 0

32 497 093,62 31 977 703,02 98 31 353 363,90 30 860 804,72 98 24 640 426,00 24 466 093,11 99 3 825 038,80 3 596 296,34 94 2 150 810,10 2 071 343,09 96 737 089,00 727 072,18 99 1 143 729,72 1 116 898,30 98

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 549 438,00 2 538 049,44 100 2 549 438,00 2 538 049,44 100 2 259 029,00 2 258 073,39 100 237 594,00 227 840,87 96 52 815,00 52 135,18 99

80110 Gimnazja 1 016 817,00 1 011 953,97 100 1 016 817,00 1 011 953,97 100 794 858,00 790 641,06 99 161 327,00 160 686,76 100 60 632,00 60 626,15 100

80111 Gimnazja specjalne 1 812 560,00 1 805 949,32 100 1 812 560,00 1 805 949,32 100 1 653 584,00 1 649 699,96 100 120 048,00 117 405,14 98 38 928,00 38 844,22 100

80113 Dowożenie uczniów do szkół 83 088,00 81 648,42 98 83 088,00 81 648,42 98 4 844,00 4 842,60 100 78 244,00 76 805,82 98


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

80114Zespoły ekonomiczno – administracyjne

szkół483 250,00 480 604,73 99 483 250,00 480 604,73 99 397 550,00 394 909,94 99 84 800,00 84 795,70 100 900,00 899,09 100

80120 Licea ogólnokształcące 10 774 613,26 10 664 040,56 99 9 679 383,54 9 595 581,91 99 8 126 446,00 8 089 503,51 100 1 120 089,00 1 101 058,90 98 361 717,54 336 976,70 93 71 131,00 68 042,80 96 1 095 229,72 1 068 458,65 98

80130 Szkoły zawodowe 12 866 908,56 12 700 046,09 99 12 818 408,56 12 651 606,44 99 9 365 480,00 9 308 860,19 99 1 432 997,00 1 359 341,80 95 1 735 092,56 1 701 091,39 98 284 839,00 282 313,06 99 48 500,00 48 439,65 100

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 954 887,00 1 938 468,86 99 1 954 887,00 1 938 468,86 99 1 749 280,00 1 740 760,35 100 127 259,00 119 389,43 94 78 348,00 78 319,08 100

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 206 095,00 69 661,12 34 206 095,00 69 661,12 34 2 000,00 0,00 0 150 095,00 36 386,12 24 54 000,00 33 275,00 62

80150

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży

282 482,00 228 340,71 81 282 482,00 228 340,71 81 281 682,00 227 602,11 81 800,00 738,60 92

80195 Pozostała działalność 466 954,80 458 939,80 98 466 954,80 458 939,80 98 5 673,00 1 200,00 21 312 585,80 312 585,80 100 148 696,00 145 154,00 98

118 200,00 117 645,16 100 53 200,00 52 645,74 99 9 400,00 9 400,00 100 43 800,00 43 245,74 99 65 000,00 64 999,42 100 65 000,00 64 999,42 100

85111 Szpitale ogólne 65 000,00 64 999,42 100 65 000,00 64 999,42 100 65 000,00 64 999,42 100


18 121 583,12 17 689 179,00 98 17 961 531,09 17 622 192,10 98 9 717 359,36 9 587 111,24 99 3 898 376,59 3 835 379,60 98 2 407 386,99 2 311 199,13 96 1 938 408,15 1 888 502,13 97 160 052,03 66 986,90 42 0,03 0,03 100

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 4 134 710,01 3 971 714,05 96 4 134 710,01 3 971 714,05 96 895 619,00 895 616,99 100 653 274,00 632 804,63 97 2 407 127,01 2 310 939,15 96 178 690,00 132 353,28 74

85202 Domy Pomocy Społecznej 10 079 118,50 9 983 786,93 99 9 919 066,50 9 916 800,06 100 7 106 199,76 7 105 692,55 100 2 784 674,59 2 782 916,37 100 28 192,15 28 191,14 100 160 052,00 66 986,87 42

85204 Rodziny zastępcze 2 613 676,60 2 455 103,46 94 2 613 676,60 2 455 103,46 94 651 207,60 532 993,17 82 234 443,00 197 389,98 84 1 728 026,00 1 724 720,31 100

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1 233 418,00 1 218 299,84 99 1 233 418,00 1 218 299,84 99 1 020 318,00 1 008 794,19 99 209 600,00 206 268,25 98 3 500,00 3 237,40 92

85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa 60 400,00 60 014,71 99 60 400,00 60 014,71 99 44 015,00 44 014,34 100 16 385,00 16 000,37 98

85295 Pozostała działalność 260,01 260,01 100 259,98 259,98 100 259,98 259,98 100 0,03 0,03 100 0,03 0,03 100

2 287 142,00 2 287 091,78 100 2 287 142,00 2 287 091,78 100 2 126 244,00 2 126 242,28 100 146 520,00 146 471,50 100 14 378,00 14 378,00 100

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 287 142,00 2 287 091,78 100 2 287 142,00 2 287 091,78 100 2 126 244,00 2 126 242,28 100 146 520,00 146 471,50 100 14 378,00 14 378,00 100

4 878 105,27 4 667 492,46 96 4 388 105,27 4 317 492,46 98 3 726 849,00 3 714 954,14 100 585 179,27 529 482,13 90 76 077,00 73 056,19 96 490 000,00 350 000,00 71

85403Specjalne ośrodki szkolno –

wychowawcze1 732 968,00 1 697 970,05 98 1 732 968,00 1 697 970,05 98 1 427 825,00 1 425 228,73 100 239 455,00 207 111,20 86 65 688,00 65 630,12 100

85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1 365 520,00 1 359 165,96 100 1 365 520,00 1 359 165,96 100 1 230 273,00 1 225 869,78 100 135 084,00 133 216,18 99 163,00 80,00 49

13 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14 854Edukacyjna opieka wychowawcza

11 851Ochrona zdrowia

12 852Pomoc Społeczna

Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem

w tym


Razem

Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych

Plan Wykonanie %


Symbol

Nazwa działu

Wydatki

_m

_d

_r


9 758Różne rozliczenia

10 801Oświata i wychowanie

8 757Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 1942

85410 Internaty i bursy szkolne 1 693 114,00 1 546 841,80 91 1 203 114,00 1 196 841,80 99 1 066 251,00 1 062 356,75 100 136 349,00 134 093,98 98 514,00 391,07 76 490 000,00 350 000,00 71

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 712,00 5 670,00 74 7 712,00 5 670,00 74 7 712,00 5 670,00 74

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 733,00 16 501,38 45 36 733,00 16 501,38 45 2 500,00 1 498,88 60 34 233,00 15 002,50 44


54 846,00 51 939,64 95 54 846,00 51 939,64 95 500,00 400,00 80 54 346,00 51 539,64 95

90095 Pozostała działalność 54 846,00 51 939,64 95 54 846,00 51 939,64 95 500,00 400,00 80 54 346,00 51 539,64 95

95 500,00 86 805,16 91 95 500,00 86 805,16 91 10 000,00 5 914,00 59 80 500,00 79 041,16 98 5 000,00 1 850,00 37

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 500,00 86 805,16 91 95 500,00 86 805,16 91 10 000,00 5 914,00 59 80 500,00 79 041,16 98 5 000,00 1 850,00 37

150 000,00 139 274,46 93 150 000,00 139 274,46 93 24 064,00 17 699,61 74 85 000,00 80 638,85 95 40 936,00 40 936,00 100

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000,00 139 274,46 93 150 000,00 139 274,46 93 24 064,00 17 699,61 74 85 000,00 80 638,85 95 40 936,00 40 936,00 100

II 10 244 254,39 10 230 356,02 100 10 070 364,39 10 058 233,57 100 4 793 406,41 4 793 389,55 100 5 122 401,98 5 110 289,50 100 3 553,00 3 553,00 100 151 003,00 151 001,52 100 173 890,00 172 122,45 99

22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100

01005Prace geodezyjno – urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100 22 766,00 22 766,00 100

317 396,00 312 564,11 98 216 506,00 213 368,11 99 108 000,00 108 000,00 100 108 506,00 105 368,11 97 100 890,00 99 196,00 98

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 317 396,00 312 564,11 98 216 506,00 213 368,11 99 108 000,00 108 000,00 100 108 506,00 105 368,11 97 100 890,00 99 196,00 98

529 086,00 529 055,26 100 529 086,00 529 055,26 100 327 434,00 327 431,23 100 200 242,00 200 214,03 100 1 410,00 1 410,00 100

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 119 925,00 119 925,00 100 119 925,00 119 925,00 100 119 925,00 119 925,00 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

71015 Nadzór budowlany 409 161,00 409 130,26 100 409 161,00 409 130,26 100 327 434,00 327 431,23 100 80 317,00 80 289,03 100 1 410,00 1 410,00 100

396 175,00 396 174,84 100 396 175,00 396 174,84 100 383 963,41 383 963,25 100 8 658,59 8 658,59 100 3 553,00 3 553,00 100

75011 Urzędy wojewódzkie 358 698,00 358 698,00 100 358 698,00 358 698,00 100 357 175,00 357 175,00 100 1 523,00 1 523,00 100

75045 Kwalifikacja wojskowa 37 477,00 37 476,84 100 37 477,00 37 476,84 100 26 788,41 26 788,25 100 7 135,59 7 135,59 100 3 553,00 3 553,00 100

3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100 1 000,00 1 000,00 100 2 500,00 2 500,00 100

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 500,00 3 500,00 100 3 500,00 3 500,00 100 1 000,00 1 000,00 100 2 500,00 2 500,00 100

4 197 000,00 4 196 916,49 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100 3 281 437,00 3 281 431,82 100 720 291,00 720 286,97 100 122 272,00 122 271,25 100 73 000,00 72 926,45 100

75411Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej4 197 000,00 4 196 916,49 100 4 124 000,00 4 123 990,04 100 3 281 437,00 3 281 431,82 100 720 291,00 720 286,97 100 122 272,00 122 271,25 100 73 000,00 72 926,45 100

22 138,39 19 091,91 86 22 138,39 19 091,91 86 22 138,39 19 091,91 86

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 451,37 1 651,26 67 2 451,37 1 651,26 67 2 451,37 1 651,26 67

80110 Gimnazja 13 974,63 13 738,37 98 13 974,63 13 738,37 98 13 974,63 13 738,37 98

80111 Goimnazja specjalne 5 712,39 3 702,28 65 5 712,39 3 702,28 65 5 712,39 3 702,28 65

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa



5 752Obrona narodowa

Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razemw tym


RazemWynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych

Plan Wykonanie %


Symbol

Nazwa działu

Wydatki

_m

_d

_r


2 700Gospodarka mieszkaniowa


17 926Kultura fizyczna

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami

1 010Rolnictwo i łowiectwo

15 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14 854


3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100 3 694 000,00 3 688 118,89 100

755 550,00 755 535,53 100 755 550,00 755 535,53 100 482 525,00 482 518,90 100 245 704,00 245 696,36 100 27 321,00 27 320,27 100

85203 Ośrodki wsparcia 709 150,00 709 141,03 100 709 150,00 709 141,03 100 463 475,00 463 474,40 100 244 754,00 244 746,36 100 921,00 920,27 100

85204 Rodziny zastępcze 26 400,00 26 400,00 100 26 400,00 26 400,00 100 26 400,00 26 400,00 100

85205Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy20 000,00 19 994,50 100 20 000,00 19 994,50 100 19 050,00 19 044,50 100 950,00 950,00 100

306 643,00 306 632,99 100 306 643,00 306 632,99 100 209 047,00 209 044,35 100 97 596,00 97 588,64 100

85321Zespoły ds. orzekania o stopniu

niepełnosprawności306 643,00 306 632,99 100 306 643,00 306 632,99 100 209 047,00 209 044,35 100 97 596,00 97 588,64 100

III 4 592 357,15 4 229 305,30 92 1 136 007,15 1 104 089,10 97 329 967,57 329 871,33 100 117 005,78 107 631,97 92 595 088,00 572 640,00 96 93 945,80 93 945,80 100 3 456 350,00 3 125 216,20 90 683 750,00 626 611,54 92

3 472 646,75 3 133 958,94 90 16 296,75 8 742,74 54 16 296,75 8 742,74 54 3 456 350,00 3 125 216,20 90 683 750,00 626 611,54 92

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 322 646,75 2 983 958,94 90 16 296,75 8 742,74 54 16 296,75 8 742,74 54 3 306 350,00 2 975 216,20 90 533 750,00 476 611,54 89

60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 150 000,00 100 150 000,00 150 000,00 100 150 000,00 150 000,00 100

149 080,00 149 057,44 100 149 080,00 149 057,44 100 124 162,97 124 140,41 100 24 917,03 24 917,03 100

80120 Licea ogólnokształcące 145 200,00 145 200,00 100 145 200,00 145 200,00 100 123 822,97 123 822,97 100 21 377,03 21 377,03 100

80130 Szkoły zawodowe 3 880,00 3 857,44 99 3 880,00 3 857,44 99 340,00 317,44 93 3 540,00 3 540,00 100

11 390,00 9 571,00 84 11 390,00 9 571,00 84 11 390,00 9 571,00 84

85195 Pozostała działalność 11 390,00 9 571,00 84 11 390,00 9 571,00 84 11 390,00 9 571,00 84

879 452,40 857 691,92 98 879 452,40 857 691,92 98 205 804,60 205 730,92 100 64 402,00 64 401,20 100 515 300,00 493 614,00 96 93 945,80 93 945,80 100

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 739 230,00 717 544,00 97 739 230,00 717 544,00 97 162 324,00 162 324,00 100 60 078,00 60 078,00 100 515 300,00 493 614,00 96 1 528,00 1 528,00 100

85204 Rodziny zastępcze 140 222,40 140 147,92 100 140 222,40 140 147,92 100 43 480,60 43 406,92 100 4 324,00 4 323,20 100 92 417,80 92 417,80 100

3 288,00 2 526,00 77 3 288,00 2 526,00 77 3 288,00 2 526,00 77

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 3 288,00 2 526,00 77 3 288,00 2 526,00 77 3 288,00 2 526,00 77

76 500,00 76 500,00 100 76 500,00 76 500,00 100 76 500,00 76 500,00 100

92116 Biblioteki 45 500,00 45 500,00 100 45 500,00 45 500,00 100 45 500,00 45 500,00 100

92118 Muzea 31 000,00 31 000,00 100 31 000,00 31 000,00 100 31 000,00 31 000,00 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

IV 11 693 759,15 9 858 305,32 84 2 123 759,15 1 559 577,67 73 903 505,83 662 997,02 73 1 165 253,32 842 033,08 72 55 000,00 54 547,57 99 9 570 000,00 8 298 727,65 87

8 570 000,00 7 313 835,00 85 8 570 000,00 7 313 835,00 85

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 570 000,00 7 313 835,00 85 8 570 000,00 7 313 835,00 85

Wydatki na programy i projekty finansowane z

udziałem środków z budżetu UE

1 600Transport i łączność

Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem

w tym

Plan Wykonanie %

Dotacje


Plan Wykonanie %

Razem

Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje

6 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Symbol

Nazwa działu

Wydatki

_m

_d

_r


5 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 ##Oświata i wychoanie

3 ##Ochrona zdrowia

10 853Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania realizownae na podstawie umów

lub porozumień między jst

1 ##Transport i łączność

8 851Ochrona zdrowia



1 000 000,00 984 892,65 98 1 000 000,00 984 892,65 98

71095 Pozostała działalność 1 000 000,00 984 892,65 98 1 000 000,00 984 892,65 98

8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 0

72095 Pozostała działalność 8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 0 8 000,00 0,00 0

110 979,66 94 140,72 85 110 979,66 94 140,72 85 16 828,68 15 483,02 92 94 150,98 78 657,70 84

75075 Promocja powiatu 110 979,66 94 140,72 85 110 979,66 94 140,72 85 16 828,68 15 483,02 92 94 150,98 78 657,70 84

1 472 736,66 1 051 340,55 71 1 472 736,66 1 051 340,55 71 563 913,32 433 308,04 77 853 823,34 563 484,94 66 55 000,00 54 547,57 99

80120 Licea ogólnokształcące 24 358,52 24 358,52 100 24 358,52 24 358,52 100 24 358,52 24 358,52 100

80130 Szkoły zawodowe 193 022,48 150 131,31 78 193 022,48 150 131,31 78 43 715,00 37 595,43 86 94 307,48 57 988,31 61 55 000,00 54 547,57 99

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 255 355,66 876 850,72 70 1 255 355,66 876 850,72 70 520 198,32 395 712,61 76 735 157,34 481 138,11 65

519 244,42 404 256,39 78 519 244,42 404 256,39 78 301 965,42 204 365,95 68 217 279,00 199 890,44 92


12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77

85333 Powiatowe urzędy pracy 12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77

VI 311 460,41 311 460,41 100 17 940,00 17 940,00 100 17 940,00 17 940,00 100 293 520,41 293 520,41 100

311 460,41 311 460,41 100 17 940,00 17 940,00 100 17 940,00 17 940,00 100 293 520,41 293 520,41 100


VII 4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100

1 750

4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100

75045 Kwalifikacja wojskowa 4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100 4 822,00 4 821,60 100

Wydatki na zadania na podstawie porozumień z

organizacjami rządowymi

Administracja publiczna

7 853Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie

podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej




3 720Informatyka




L.p. Nazwa programu

Nazwa

jednostki

realizującej

program

Dział /

Rozdział

Całkowita

wartość projektu

Plan wydatków

w roku

budżetowym ze

środków

pochodzących

z budżetu UE

Wykonanie w

2015 roku%

Plan wydatków w

roku budżetowym

ze środków

budżetu państwa

oraz stanowiących

wkład własny w

realizacji projektu

Wykonanie w

2015 roku%

Plan wydatków

ogółem

Wykonanie w

roku%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

„Budowa infrastruktury Systemu

Informacji Przestrzennej Powiatu

Kraśnickiego”

Starostwo

Powiatowe w

Kraśniku

710

-

71095

5 996 250,00 850 000,00 837 158,75 98 150 000,00 147 733,90 98 1 000 000,00 984 892,65 98

2Realizacja projektu „Uczenie się przez

całe życie” Comenius

Zespół Szkół Nr

1 w Kraśniku

801

-

80120

84 000,00 24 358,52 24 358,52 100 24 358,52 24 358,52 100

3Realizacja projektu "Kompleksowy

system doskonalenia nauczycieli"

Starostwo

Powiatowe w

Kraśniku

801

-

80146

1 610 547,95 1 028 156,07 706 427,28 69 227 199,59 170 423,44 75 1 255 355,66 876 850,72 70

4 Realizacja projektu „Schematom stop” 700 503,00 438 499,85 340 755,54 78 77 377,06 60 133,34 78 515 876,91 400 888,88 78

5Realizacja projektu „Odrodzenie

Feniksa”310 949,27 2 862,39 2 862,39 100 505,12 505,12 100 3 367,51 3 367,51 100

6Realizacja projektu „Moja szkoła –

moja szansa”

Zespół Szkół w

Zakrzówku

801

-

80130

755 892,20 174 106,29 135 418,44 78 18 916,19 14 712,87 78 193 022,48 150 131,31 78

7

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim – edycja III”

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie w

Kraśniku

720

-

72095

8 000,00 6 800,00 1 200,00 - 8 000,00 - -

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie w

Kraśniku

852

-

85295

Sprawozdanie z wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących

z budżety Unii Europejskiej w 2015 roku


L.p. Nazwa programu

Nazwa

jednostki

realizującej

program

Dział /

Rozdział

Całkowita wartość

projektu

Plan wydatków w

roku budżetowym

ze środków

pochodzących z

budżetu UE

Wykonanie w 2015

roku%

Plan wydatków w

roku budżetowym ze

środków budżetu

państwa oraz

stanowiących wkład

własny w realizacji

projektu

Wykonanie w2015

roku%

Plan wydatków

ogółem

Wykonanie w 2015

roku%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8

Realizacja projektu „Działania

marketingowe Powiatu Kraśnickiego

szansą na rozwój i promocję na arenie

międzynarodowej”

Starostwo

Powiatowe w

Kraśniku

750

-

75075

442 900,00 41 082,28 40 358,74 98 69 897,38 53 781,98 77 110 979,66 94 140,72 85

9Realizacja projektu „Nowe

perspektywy w powiecie kraśnickim”

Powiatowy

Urzad Pracy w

Kraśniku

853

-

85333

44 129,31 12 798,41 9 840,01 77 12 798,41 9 840,01 77

10

Budowa drogi dojazdowej do

KraśnickiejStrefy Ekonomicznej w

ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia

na odcinku od ul. Błogosławionej

Siostry Faustyny do ul. Długiej w

Kraśniku”

Starostwo

Powiatowe w

Kraśniku

600

-

60014

10 020 000,00 6 485 500,00 6 467 084,75 100 3 534 500,00 2 144 209,33 61 10 020 000,00 8 611 294,08 86

19 973 171,73 9 064 163,81 8 564 264,42 94 4 079 595,34 2 591 499,98 64 13 143 759,15 11 155 764,40 85 OGÓŁEM:

Sprawozdanie z wydatków na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej w 2015 roku


L.p. Nazwa programuNazwa jednostki

realizującej

Dział /

Rozdział

Całkowita wartość

projektu

Plan wydatków w

roku budżetowym ze

środków ze źródeł

zagranicznych

Wykonanie w 2015

r.%

Plan wydatków w

roku budżetowym ze

środków budżetu

państwa oraz

stanowiących wkład

własny w realizacji

projektu

Wykonanie w 2015

r.%

Plan wydatków

ogółem

Wykonanie w 2015

r.%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

220 140,22 100 91 320,19 100 100

2 379 565,31 220 140,22 220 140,22 100 91 320,19 91 320,19 100 311 460,41 311 460,41 100

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

220 140,22 91 320,19 311 460,41

852

-

85295

311 460,41

Ogółem:

1

„Poprawa jakości usług

świadczonych w domach pomocy

społecznej i placówkach

opiekuńczo – wychowawczych” w

ramach Szwajcarsko – Polskiego

Programu Współpracy

Dom Pomocy

Społecznej w

Gościeradowie

2 379 565,31


Sprawozdanie Nr 1/2016 z dnia 18 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1942/akt.pdf ·...

Documents

Transcript of Sprawozdanie Nr 1/2016 z dnia 18 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/1942/akt.pdf ·...