Sprawozdanie Nr 1 z dnia 30 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/2122/akt.pdf ·...

SPRAWOZDANIE NR 1ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za 2015 rok

Dochody

W uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na 2015 rok zaplanowane były w wysokości 124 638 495,51 zł. W trakcie roku wielkość planu dochodów ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wyniósł 139 144 968,34 zł.

Zaplanowane dochody wykonane zostały w 98,65 %, co stanowi kwotę 137 268 855,47 zł.

Wykonane dochody Powiatu Lubelskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

o dochody bieżące, które stanowią 75,95 % całości wykonanych dochodów,

o dochody majątkowe, które stanowią 24,05 % całości wykonanych dochodów.

Dochody bieżące planowane na kwotę 105 040 863,67 zł, w 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości 104 250 561,73 zł (tj. 99,25 %), są to:

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 maja 2016 r.

Poz. 2122

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7 214 147,57 zł,

2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 86 157,30 zł,

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 48 680,80 zł,

4. dochody własne i dotacje na zadania własne – 88 514 530,01 zł,

5. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych – 8 387 046,05 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2122

1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2015 r. otrzymano dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 214 147,57 zł, które przeznaczone zostały na sfinansowanie:

· prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 1 990,00 zł,

· zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 682 695,08 zł,

· prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) 58 380,00 zł,

· zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie 609 697,88 zł,

· wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 519 545,00 zł,

· kwalifikacji wojskowej 50 998,09 zł,

· pozostałych wydatków obronnych 6 000,00 zł,

· wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

► szkoły podstawowe specjalne 4 079,32 zł,

► gimnazja 23 274,28 zł,

► gimnazja specjalne 4 504,92 zł,

· składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 50 076,00 zł,


· składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4 019 580,44zł,

· prowadzenia ośrodków wsparcia 877 561,95 zł,

· działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 297 271,03 zł,

· pomocy dla repatriantów 8 493,58 zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W grupie tej zaplanowane dochody na kwotę 86 158,00 zł zrealizowane zostały w 100 % (86 157,30 zł), w tym:

- pomoc finansowa na utrzymanie w Gminie Nierzwica Duża Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa – 34 104,00 zł,

- dotacje z gmin na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego” – 43 500,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana od UM Lublin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonana kwota to 8 553,30 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Lublina uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W omawianej grupie zgromadzono środki przeznaczone na niżej omówione zadania:

1) W dniu 26 stycznia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Lubelskim zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie Powiatowi Lubelskiemu zadania polegającego na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 1 180,80 zł (99,98 % z planu 1 181,00 zł). Na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CP-L w Lublinie skierowanych zostało 33 osoby.

2) Otrzymano dotację celową w wysokości 47 500,00 zł z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej – „Mini – ładowarki przegubowej” do realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodach technik rolnik i technik pszczelarz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

4. DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Na dzień 31 grudnia 2015 r. z zaplanowanych na kwotę 88 506 185,41 zł dochodów własnych i dotacji na zadania własne zrealizowano 88 514 530,01 zł, co stanowi 100,01 %.

4.1. Dochody własne Powiatu.

Katalog wykonanych dochodów własnych w 2015 r. na kwotę 38 302 107,70 zł obejmuje:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 3 781 486,37 zł,

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 368 993,85 zł,

3. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 1 168,54zł,

4. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu 84 590,70zł,

5. udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 227 185,17 zł,

6. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów:


· odpłatność za pobyt wychowanków w domu pomocy społecznej – ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2 568 890,45 zł,

· środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt K 46/14 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1826 z późn. zm.) 107 587,28 zł,

· środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.) 74 760,28 zł,

· środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 459 600,00 zł,

7. 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 051 156,00 zł,

8. 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 338 949,73 zł,

9. wpływy z usług 5 565 793,95 zł, w tym m.in.:

· za sprzedaż drzewa,

· za dozór mienia i utrzymanie porządku (PCPR i KBW),

· opłaty za stoisko handlowe, reklamowe oraz za promocję instytucji podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego 2015,

· wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej,

· zakwaterowanie w internacie przyszkolnym,

· doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli w PODN w Lublinie,

· dowóz wychowanków do ośrodka specjalnego,

· opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego, gdzie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina lub powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci,

· pobyt dzieci, pochodzących z terenu 10 innych powiatów oraz z terenu 6 gmin, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego – gromadzone i przekazane przez PCPR w Lublinie,

10. wpływy z różnych opłat 2 085 701,95 zł,

· holowanie, usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

· za mapki, wypisy, wyrysy geodezyjne,

· dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz koszty upomnień – Starostwo,

· pozwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych oraz kary i zezwolenia,

· za wydanie duplikatów dokumentów: legitymacji szkolnej, świadectw,

· opłaty za korzystanie ze środowiska,

11. wpływy z różnych dochodów 120 192,75 zł:

· wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

· wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,

· zwrot kosztów postępowania sądowego,

· zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjno-prawnej,


· nadwyżka wynikająca z wpłat sponsorskich na „Dożynki Powiatu Lubelskiego” przekraczająca wysokość wynagrodzenia i innych kosztów związanych z występem artystów,

· otrzymane środki z Ministerstwa dla ucznia ZSR CKP w Pszczelej Woli z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce,

· otrzymana przez ZSP w Niemcach w dniu 31.12.2015 od powiatu refundacja prac interwencyjnych,

· zwrot należności roku 2014 przez Uniwersytet Medyczny dla DPS w Matczynie – szkolenia,

· zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. od Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

· spłata należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej przez rodzinę zastępczą,

· refundacja kosztów pośrednich – dotyczy projektów „Droga do zatrudnienia”, „Aktywny rynek pracy II” realizowane przez PUP w Lublinie”,

· refundacja kosztów za energię elektryczną w PUP w Lublinie;

12. wpływy za zajęcie pasa drogowego 1 200 282,91 zł,

13. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 53 985,67 zł:

· 10 730,00 zł, w tym od prywatnych darczyńców na zakup zamrażarki, huśtawek na plac zabaw dla DPS w Matczynie oraz na pokrycie kosztów 50-lecia, od Banku Spółdzielczego w Nałęczowie oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych w Lublinie na potrzeby mieszkańców,

· 23 740,67 zł otrzymał Dom Dziecka „Dworek” w Przybysławicach, CA Domu Dziecka w Przybysławicach oraz Dom Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach od osób fizycznych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw (m.in.: Festyn w Jastkowie, Holandia „NAREDN”, Towarzystwo Nasz Dom, Szkoła LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie, BS Niemce, POLKOMTEL Warszawa) dla wychowanków domów dziecka,

· 4 515,00 zł od osób fizycznych i Megatem EC-Lublin na potrzeby bieżące wychowanków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej,

· 15 000,00 zł dla SOSz-W w Bystrzycy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

14. grzywny i inne kary pieniężne (kara za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi, kara za odstąpienie od umowy – 74 673,88 zł, niewykonanie przedmiotu zamówienia – 115 020,93 zł, za korzystanie ze środowiska, kara za zwrot nierozliczonej dotacji w całości) 190 466,46 zł,

15. różnice kursowe powstałe w związku z realizacją projektów unijnych finansowanych w obcej walucie 6 029,86 zł:

· 265,65 zł – ZS Niedrzwica Duża projekt „Stażyści w Europie”,

· 1 200,24 zł – ZST w Bełżycach projekt „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II”,

· 775,12 zł – ZSTR w Piotrowicach projekt „Na staż po doświadczenie II”,

· 1 008,41 zł – ZS Bełżyce program Erasmus+ „Life is good”,

· 2 780,44 zł – ZSP w Niemcach projekt Erasmus+ „Przepustka na rynek pracy II”,

16. odsetki od pożyczki udzielonej SP ZOZ w Bychawie 10 451,83 zł,

17. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 160,83 zł,

18. dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (DPS w Matczynie) 3 673,12 zł.


4.2. Subwencja ogólna

Wartym podkreślenia, bo największym źródłem wykonanych dochodów Powiatu pozostaje subwencja ogólna, która w 2015 r. zrealizowana została w 100% na kwotę 45 848 264,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z: Plan Wykonanie %części oświatowej 32 255 363,00 32 255 363,00 100,00%części wyrównawczej 9 454 972,00 9 454 972,00 100,00%części równoważącej 4 048 976,00 4 048 976,00 100,00%uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst 88 953,00 88 953,00 100,00%

Razem: 45 848 264,00 45 848 264,00 100,00%


4.3. Dotacje i środki na zadania własne

Wykonane dotacje i środki na zadania własne w budżecie Powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 4 364 158,31 zł, co stanowi 99,61 % z zaplanowanych 4 381 131,13 zł. W wykonanej kwocie otrzymano:

1) dotacje z WFOŚiGW – 17 000,00 zł, w tym :

a) 5 000,00 zł na edukację ekologiczną – zadanie: Konkurs pt. „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego”,

b) 4 000,00 zł pielęgnacja terenów zielonych w ZSR w Pszczelej Woli,

c) 8 000,00 zł zabiegi pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w DDz w Przybysławicach,

2) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4 227 661,18 zł, w tym:

a) w ramach rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – projekt „Bezpieczna+” – 83 714,42 zł,

b) 24 691,42 zł na dofinansowanie zadań związanych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) 4 119 016,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,

d) 239,34 zł na pracownika socjalnego PCPR w Lublinie,

3) dotację z NFOŚiGW – recykling pojazdów – 88 000,00 zł,

4) refundację z PFRON-u kosztów związanych z realizacją projektu „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 31 497,13 zł.

5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH.

W budżecie Powiatu Lubelskiego umieszczone zostały środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację niżej wymienionych projektów.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2015 r. przedstawia się następująco:Środki z budżetu UE Dotacja z BPL

p Nazwa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

1 "E-administracja w powiecie lubelskim" 840 957,00 840 950,82 100,00% 0,00 0,00 0,00%

2

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"

15 300,00 11 432,13 74,72% 2 700,00 2 017,41 74,72%

3 "Szkoły dobrych umiejętności" 760 429,00 758 152,64 99,70% 26 840,36 26 838,48 99,99%

4

„Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” - PCPR w Lublinie

166 557,32 124 319,34 74,64% 8 817,68 6 581,61 74,64%

5 Przegląd zespołów 16 902,06 16 902,06 100,00% 0,00 0,00 0,00%


artystycznych LGD

6"Rynek pracy dla grup defaworyzowanych" - PUP w Lublinie

11 220,00 8 777,41 78,23% 1 980,00 1 546,81 78,12%

7

"Czas na pracę - program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych" - PUP w Lublinie

7 987,80 7 987,80 100,00% 820,81 820,81 100,00%

8

„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” - PUP w Lublinie

165 332,85 130 794,51 79,11% 29 176,38 23 081,39 79,11%

9

„PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” - PUP w Lublinie

51,00 51,00 100,00% 9,00 9,00 100,00%

10

"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - PUP w Lublinie

456 059,85 358 367,25 78,58% 80 481,15 63 241,28 78,58%

11

"Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim" - PUP w Lublinie

10 477,44 10 347,35 98,76% 1 848,96 1 826,00 98,76%

12 "Wyskubek" - LGD 23 648,80 23 648,80 100,00% 0,00 0,00 0,00%

13

„PI Staż z mentorem Twoim wyborem” - PUP w Lublinie

192 093,09 137 558,87 71,61% 33 898,78 24 275,10 71,61%

14

"Droga do zatrudnienia" - PUP w Lublinie 1 387,69 1 357,17 97,80% 244,89 239,50 97,80%

15

"Outplacement dla oświaty" - PUP w Lublinie

1 101 380,81 1 091 884,73 99,14% 194 361,32 144 907,75 74,56%

16

"Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych" - PUP w Lublinie

9 180,00 6 493,62 70,74% 1 620,00 1 159,60 71,58%

17

"Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne" - ZS Nr 1 w Bychawie

47 130,62 34 222,37 72,61% 8 317,17 6 039,24 72,61%

18

"Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" - ZST w Bełżycach

350 000,00 321 727,69 91,92% 0,00 0,00 0,00%

19

Leonardo da Vinci "Agrobiznes w Europie" - ZS w Niedrzwicy Dużej

34 348,65 34 348,65 100,00% 6 061,53 6 061,53 100,00%

20

"Na staż po doświadczenie II" - 399 030,92 378 249,55 94,79% 0,00 0,00 0,00%


ZSTR w Piotrowicach

21

"Przepustka na rynek pracy II" - ZSP w Niemcach

229 768,13 226 772,78 98,70% 0,00 0,00 0,00%

22

"Klucz do sukcesu " - Leonardo da Vinci - ZS w Bełżycach

79 568,85 79 568,85 100,00% 0,00 0,00 0,00%

23

"Stażyści w Europie" - ZS Niedrzwica Duża 153 444,10 153 316,27 99,92% 0,00 0,00 0,00%

24

"Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim" - Powiat Lubelski

874 877,28 874 873,00 100,00% 154 393,36 154 389,36 100,00%

25

"Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie"

39 388,43 34 744,10 88,21% 0,00 0,00 0,00%

26

"Tradycje i lokalne produkty PL w sieci" 38 509,31 38 509,31 100,00% 0,00 0,00 0,00%

27

"Promocja weekendowych wycieczek jako lokalnego produktu turystycznego" - Powiat Lubelski

19 957,20 19 957,20 100,00% 0,00 0,00 0,00%

28

"Life is good" - Erasmus+ ZS w Bełżycach

50 000,00 32 248,25 64,50% 0,00 0,00 0,00%

29

"Młodzi mają szansę" - PUP w Lublinie 10 200,00 9 983,18 97,87% 1 800,00 1 761,76 97,88%

30

"Dotacje na biznes w powiecie lubelskim" - PUP w Lublinie

999 260,58 961 882,11 96,26% 176 340,10 169 743,90 96,26%

31

"Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni" - PUP w Lublinie

59 086,90 58 434,61 98,90% 0,00 0,00 0,00%

32

"Kwalifikacje na europejskim rynku pracy" - PODN w Lublinie

81 084,73 81 084,73 100,00% 0,00 0,00 0,00%

33

"Klucz do sukcesu II" - Erasmus+ ZS Bełżyce 377 160,00 333 494,08 88,42% 22 840,00 20 197,61 88,43%

34

"Włoskie staże uczniów z Bychawy" - Erasmus+ ZSZ Nr 1 w Bychawie

13 386,00 7 566,86 56,53% 0,00 0,00 0,00%

35

"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli" - Erasmus+ ZSR CKP w Pszczelej Woli

29 957,50 24 442,50 81,59% 0,00 0,00 0,00%

36

"Startuj z nami po sukces zawodowy" - PUP w Lublinie

597 044,37 477 635,49 80,00% 0,00 0,00 0,00%

RAZEM: 8 262 168,28 7 712 087,08 93,34% 752 551,49 654 738,14 87,00%Razem dochody unijne plan 9 014 719,77

Razem dochody unijne wykonanie 8 366 825,22


Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano:

a) dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 6 200,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 493,61 zł,

b) dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów, zwrotu kosztów studiów i zwrotu stypendium stażowego w projekcie „Outplacement dla oświaty”, „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” oraz w projekcie „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” na kwotę: § 0977 16 505,68 zł, § 0979 2 912,77 zł, z czego zrealizowano w: § 0977 15 918,13 zł, § 0979 2 809,09 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Lubelskiego na 2015 r. na kwotę 34 104 104,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 33 018 293,74 zł, co stanowi 96,82 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. własne dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i niepodlegających zwrotowi – 17 119 476,40 zł dotyczą projektów:

· współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej – „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 1 377 688,39 zł,

· „E-administracja w powiecie lubelskim” – 512 080,00 zł,

· „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim” – 731 511,70 zł,

· „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński” – 14 498 196,31 zł;

2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 938 832,06 zł :

· odszkodowanie na rzecz Powiatu Lubelskiego za działkę nr 54/1 położoną w miejscowości Kolonia Płouszowice gm. Jastków – 22 538,22 zł,

· odszkodowanie za grunty dz. Nr 3906/1 Dragany – 120 564,23 zł,

· wykup lokalu mieszkalnego w Pszczelej Woli – 57 419,70 zł,

· sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku posadowionym na działce nr 1140/9 położonej w Osmolicach Pierwszych gm. Strzyżewice – 41 050,50 zł,

· sprzedaż nieruchomości – działka nr 1123/9 Osmolice Pierwsze – 40 996,00 zł,

· odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za działkiprzejęte na rzecz Skarbu Państwa – 1 607 863,41 zł:

- nr 12/6 i 12/8 położone w miejscowości Konopnica gm. Konopnica – 50 944,72 zł,

- nr 96/1, 96/4, 96/6 położone w miejscowości Świdniczek gm. Wólka – 1 149 065,04 zł,

- nr 595/6 położoną w miejscowości Dąbrowica gm. Jastków – 104 390,24 zł,

- nr 223/19, 223/3, 224/22, 234/6 położone w Marysinie – 295 581,30 zł,

- nr 168/ położone w gm. Konopnica – 7 882,11 zł,

· nieruchomość – lokal mieszkalny Osmolice Pierwsze działka Nr 1440/9 – 42 000,00 zł,

· sprzedaż nieruchomości działka Jabłonna Majątek – 6 400,00 zł;

3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie „Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr 2213L Jastków – Wygoda w miejscowości Jastków wraz dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego” – 1 848 544,00 zł;


4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 993,80 zł;

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21 168,97 zł :

· 5 853,20 zł ZDP w Bełżycach (sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych),

· 7 235,77 zł Starostwo – sprzedaż samochodu służbowego Chevrolet,

· 2 080,00 zł ZST w Bełżycach (sprzedaż złomu – samochodu Polonez i Żuk),

· 2 500,00 zł ZS w Bełżycach (sprzedaż złomu),

· 3 500,00 zł CA Domu Dziecka w Przybysławicach (sprzedaż starego samochodu w rozliczeniu przy zakupie nowego samochodu osobowego);

6. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych – 5 688 984,85 zł;

7. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gmin na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – 360 700,84 zł :

· „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L od km 1+078 do km 1+155, od km 1+489 do km 1+759 i od km 2+100 do km 2+215 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice” – 33 800,00 zł,

· „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L od km 0+000 do km 6+625 w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 286 900,00 zł,

· „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 7+095 do km 11+282 w miejscowości Majdan Skrzyniecki i Borzechów oraz od km 11+885 do km 13+585 w m. Borzechów, Kłodnica Dolna gmina Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 40 000,84 zł;

8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 679 035,32 zł :

· 347 100,47 zł – dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” pod nazwą: Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

· 331 934,85 zł – refundacja ze środków PFRON wymagalnego wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej – „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie”;

9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 311 676,00 zł, w tym:

· dotacja z NPPDL na realizację zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina – Baraki” – 1 461 586,00 zł,

· dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 845 590,00 zł:

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – 2 295 590,00 zł,

- Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – 1 350 000,00 zł,

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice – 200 000,00 zł,

· dotacja wynikająca z umowy z Wojewodą Lubelskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia (dokonano zakupu szafy chłodniczej w Ośrodku Wsparcia w Krężnicy Jarej) – 4 500,00 zł;


10. wpłata środków finansowych w wysokości 41 881,50 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zadanie dotyczyło dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie).

Wyjaśnienie do wykonania dochodów budżetu powiatu za 2015 r.

Zaplanowane dochody na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 139 144 968,34 zł, w tym:

· dochody bieżące – 105 040 863,67 zł,

· dochody majątkowe – 34 104 104,67 zł

zrealizowane zostały w wysokości 137 268 855,47 zł, co stanowi 98,65 %, w tym:

· dochody bieżące w wysokości 104 250 561,73 zł – 99,25 % planu,

· dochody majątkowe w wysokości 33 018 293,74 zł – 96,82 % planu.

Ujęte w budżecie Powiatu Lubelskiego dochody – stanowią prognozy ich wielkości, co oznacza, że mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy planowanymi i wykonanymi dochodami.

Wykonanie dochodów ogółem w 98,65 % pokazuje, że zaplanowane dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami. Jednak w ramach poszczególnych źródeł dochodów można zaobserwować pewne rozbieżności w poszczególnych dziedzinach działalności:

1. uzyskano ponadplanowe wykonanie między innymi następujących dochodów:

PLAN WYKONANIE % WYK.wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 730 000,00 3 781 486,37 101,38udział w pod.doch.od os.fiz. 20 869 766,00 21 051 156,00 100,87udział w pod.doch.od os.pr. 310 019,00 338 949,73 109,33zajęcie pasa drogowego 1 197 800,00 1 200 282,91 100,21wypisy, wyrysy - geodezyjne 1 740 000,00 1 770 529,83 101,75odsetki od pożyczki udzielonej dla SP ZOZu w Bychawie 9 650,00 10 451,83 108,31

nieplanowana darowizna dla DPS w Matczynie 6 730,00 10 730,00 159,44opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Lubelskiego, gdzie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej gmina lub powiat ponosi wydatki na utrzymanie dzieci

600 940,00 655 702,75 109,11

środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324-0970 69 000,00 74 760,28 108,35

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 171 427,00 173 314,81 101,10

Ponadto wpłynęła niezaplanowana kara za odstapienie od umowy zimowego utrzymania dróg w wysokości 74 673,88 zł (rozdz.60014 § 0580);

2. Niższe wykonanie niż planowane dochody w budżecie to:

a) zaplanowana na kwotę 170 000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Borzechów na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych, dotycząca zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 7+095 do km 11+282 w miejscowości Majdan Skrzyniecki i Borzechów oraz od km 11+885 do km 13+585 w m. Borzechów, Kłodnica Dolna gmina Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” zrealizowana została w kwocie 40 000,84 zł – różnica w wysokości 129 999,16 zł przekazana została w styczniu 2016 roku;


b) dochody z tytułu sprzedaży drzewa przez ZDP w Bełżycach zostały wykonane w 45,48 %; kwota należności poddana jest egzekucji komorniczej – spłaty na bieżąco wpływają w 2016 roku (60014 § 0830);

c) zaplanowane różnice kursowe w wysokości 85 900,00 zł wykonano w 7,02 %, co daje kwotę 6 029,86 zł – są to wielkości, które są niemożliwe do dokładnego oszacowania (80130 § 1510);

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływały do budżetu w niższej wysokości jak zaplanowano w 2015 r. w związku z m.in. oszczędnościami poprzetargowymi. Zmienił się również harmonogram wydatków tych przedsięwzięć, których realizacja została przesunięta na rok następny:

- "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu Erasmus+ - ZSTR w Piotrowicach

- "Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne" oraz "Włoskie staże uczniów z Bychawy" – ZSZ Nr 1 w Bychawie,

- "Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" w ramach Programu Erasmus + - ZST w Bełżycach,

- projekty realizowane przez PUP w Lublinie:

v "Startuj z nami po sukces zawodowy",

v "Rynek pracy dla grup defaworyzowanych",

v „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”,

v "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż",

v „PI Staż z mentorem Twoim wyborem”,

v "Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych",

- "Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli",

- "Klucz do sukcesu II" – Zespół Szkół w Bełżycach,

- "Life is good" - Erasmus+ ZS w Bełżycach;

e) wydatki poniesione na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II” zostaną częściowo zrefundowane w 2016 r. (plan dochodów łącznie to 18 000,00 zł a wykonanie 13 449,54 zł);

f) zaplanowane dochody z tytułu darowizn w domach dziecka nie wszystkie zostały zrealizowane (plan 61 000,00 zł a wykonanie 28 255,67 zł) – przy planowaniu jednostki uwzględniły coroczne darowizny od darczyńców, których jednak nie otrzymano;

g) zaplanowane dochody z tytułu dopłaty z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w kwocie 6 200,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 493,61 zł jako zaliczka przekazana przez Agencję, pozostała kwota wpłynęła w styczniu 2016 r.;

h) dotacja na realizację projektu „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność” - PCPR w Lublinie plan 175 375,00 zł a wykonanie 130 900,95 zł (74,64% planu) – do niewykonania w pełni planu wydatków a co za tym idzie i dochodów przyczyniły się następujące sytuacje:

- nie wszystkie zakwalifikowane osoby do odbycia stażu podjęły staż,

- czas trwania stażu został skrócony o dwa miesiące (85295 § 2007 i 2009);

i) dotacje przeznaczona na wypłatę dodatków dla 5 pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku zaplanowane na kwotę 11 967,00 zł zrealizowano w wysokości 239,34 zł – dotacja została przekazana do wysokości poniesionych wydatków na wypłatę dodatku dla jednego pracownika socjalnego za 1 miesiąc (85218 § 2130);


j) w dochodach majątkowych z tytułu sprzedaży mienia nie uzyskano kwoty w wysokości 874 762,41 zł z planowanej: 2 813 594,47 zł (zaplanowana sprzedaż działki nr 948 o powierzchni 6.4200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice I gm. Strzyżewice, przeznaczona w części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (przewidywana cena sprzedaży 2,5 mln zł) nie doszła do skutku, natomiast uzyskano inne wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę infrastruktury drogowej).

Środki dodatkowo pozyskane przez Powiat Lubelski w 2015 r.Lp. Dziedzina Kwota Przeznaczenie

6 049 685,69 Środki pozyskane od Gmin Powiatu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Lubelskiego

1 848 544,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadanie „Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w ciągu drogi powiatowej Nr 2213LJastków - Wygoda w m. Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego1 Drogi publiczne

powiatowe

1 461 586,00

Dotacja w ramach NPPDL na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki",

2Usuwanie

skutków klęsk żywiołowych

3 845 590,00

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:- „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice – 200 000 zł,- Odbudowa dr pow 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów uszkodzonych w 2014 r - 1 350 000 zł, - Odbudowa dr pow 2125L w m. Walentynów, Pamięcin i Pustelnik uszkodzonych w 2014 r - 2 295 590 zł.

5 000,00 Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na konkurs pn. "Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego"

3 Promocja powiatu 81 500,00

Środki pozyskane od Gmin Powiatu Lubelskiego oraz sponsorów na wspólną realizację zadania: „Dożynki Powiatu Lubelskiego 2015”

4 000,00Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli4 Oświata

47 500,00Dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla ZSR w Pszczelej Woli

5 Ochrona środowiska 88 000,00

Dotacja z NFOŚiGW z tytułu wycofania z eksploatacji do stacji demontażu 22 pojazdów, które zastały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130 a ust.10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

6 Pomoc społeczna 8 000,00Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjno – konserwacyjne drzewostanu w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Przybysławicach

Razem 13 439 405,69

WYDATKI


Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 grudnia 2014 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2015 i zaplanowano wydatki na kwotę 139 985 711,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków powiatu zmniejszył się do kwoty 138 773 044,42 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 134 539 189,70 zł, co stanowi 96,95 % planu.

Wykonane wydatki w 2015 r. na kwotę 134 539 189,70 zł wyodrębnia się na:

o wydatki bieżące – 94 360 236,43 zł, co stanowi 98,04 % planu,

o wydatki majątkowe – 40 178 953,27 zł, co stanowi 94,48 % planu.


Wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowane na kwotę 96 245 240,82 zł wykonane zostały w wysokości 94 360 236,43 zł (98,04 % planu).

Wydatki bieżące zaplanowane i wykonane na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabelka:

Plan Wykonanie % wykonaniawynagrodzenia i składki od nich

naliczane 52 950 543,19 52 876 177,65 99,86%

wydatki na realizację zadań statutowych 27 000 991,99 25 925 842,30 96,02%

dotacje na zadania bieżące 2 043 804,00 2 038 803,42 99,76%świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 826 985,54 3 788 391,77 98,99%wydatki z udziałem środków unijnych 8 866 010,93 8 328 141,89 93,93%

obsługa długu 1 410 000,00 1 402 879,40 99,49%wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 146 905,17 0,00 0,00%

RAZEM: 96 245 240,82 94 360 236,43 98,04%


Wydatki majątkowe zaplanowane były na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 42 527 803,60 zł a wykonane w 94,48 %, co stanowi kwotę 40 178 953,27 zł.

Wydatki majątkowe uchwałą budżetową podzielone zostały na:

Plan Wykonanie %inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 527 803,60 40 178 953,27 94,48 %

w tym wydatki na finansowanie realizacji zadań z udziałem środków unijnych

17 330 884,69 17 330 884,69 100,00 %

Wykonane wydatki Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2015 r.w kwocie 134 539 189,70 zł przeznaczone zostały:

PLAN WYKONANIE %NA ZADANIA WŁASNE 130 541 404,38 126 487 468,12 96,89%

w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 26 178 895,62 25 641 079,77 97,95%

NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. 746 459,00 711 894,21 95,37%

w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 18 000,00 17 946,81 99,70%

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

POWIATOWI USTAWAMI7 364 001,04 7 218 647,57 98,03%


w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 0,00 0,00%

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE

POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

121 180,00 121 179,80 100,00%

w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 0,00 0,00 0,00%

138 773 044,42 134 539 189,70 96,95%RAZEM: 26 196 895,62 25 659 026,58 97,95%

1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE


Planowana kwota wydatków w wysokości 130 541 404,38 zł zrealizowana w wysokości 126 487 468,12 zł, w tym z zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 26 178 895,62 wydatkowano 25 641 079,77 zł. Wydatkowane środki sfinansowały zadania własne z zakresu:

· leśnictwa – 107 587,28 zł – 99,48 % planu,

· transportu i łączności – 42 701 503,83 zł – 99,10 % planu,

· gospodarki mieszkaniowej – 195 353,02 zł – 38,75 % planu,

· działalności usługowej – 417 416,11 zł – 92,80 % planu,

· informatyki – 1 423 493,84 zł – 99,94 % planu,

· administracji publicznej – 14 848 216,34 zł – 98,64 % planu,

· bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 31 877,80 zł – 11,31 % planu,

· obsługi długu publicznego – 1 402 879,40 zł – 90,11 % planu,

· oświaty i wychowania – 34 150 066,38 zł – 99,19 % planu,

· ochrony zdrowia – 118 671,75 zł – 100,00 % planu,

· pomocy społecznej – 17 438 160,93 zł – 99,09 % planu,

· pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 6 126 375,18 zł – 94,59 % planu,

· edukacyjnej opieki wychowawczej – 7 024 567,68 zł – 99,65 % planu,

· gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 136 602,57 zł – 79,56 % planu,

· kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 309 177,09 zł – 97,99 % planu,

· kultury fizycznej – 55 518,92 zł – 99,70 % planu.


Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 108 153,00 zł zrealizowano w wysokości 107 587,28 zł (99,48 % planu).

Wydatki zabezpieczyły wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Wypłata ekwiwalentów realizowana jest ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na zadania związane z transportem i łącznością w 2015 roku zaplanowane zostały na kwotę 43 091 028,47 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 42 701 503,83 zł, co stanowi 99,10 % planu.


Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 38 247 972,31 zł, wykonane zostały w wysokości 37 858 451,99 zł (98,98 % planu), przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące – 7 084 865,09 zł (98,14 % planu), z tego:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 615 599,50 zł,

· wydatki na realizację zadań statutowych – 4 421 141,80 zł – przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, ubezpieczenie samochodów, budynków, dróg oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach. Dokonano również w ramach tych wydatków remontu sprzętu i budynków na kwotę 330 854,10 zł;

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 123,79 zł, przeznaczono na posiłki regeneracyjne dla pracowników, napoje, pranie odzieży,

2. wydatki majątkowe zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 30 773 586,90 zł, przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Ø w ramach wydatków z udziałem środków unijnych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński” – 18 052 507,20 zł (w tym niekwalifikowane 1 233 702,51 zł),

Ø w ramach NPPDL: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki – 3 101 228,86 zł,

Ø przebudowy (modernizacje, odbudowy) dróg powiatowych – 4 100 104,46 zł :

- przebudowa dojazdów do mostu w m. Ożarów – 77 156,01 zł,

- Nr 2227L Uniszowice - Motycz - St. Kol. Motycz w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa – 135 374,76 zł,


- Kol. Czerniejów – Chmiel – 394 648,77 zł,

- Nr 1550L w m. Rudka Kozłowiecka – 235 851,76 zł,

- Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska – 255 555,69 zł,

- Nr 2207L Ługów - Dobrowola – Sługocin – 565 753,05 zł,

- Nr 2226L Lublin - Lipniak w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa – 248 213,88 zł,

- Nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany w m. Sobieszczany z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach o najbardziej zniszczonej nawierzchni – 142 519,61 zł,

- Nr 2257L Radawczyk – Czółna w m. Radawczyk Kolonia Pierwsza – 179 215,92 zł,

- Nr 2268L Nowiny - Osmolice w m. Osmolice Pierwsze – 421 413,87 zł,

- Nr 2288L Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka – 193 167,96 zł,

- Nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków Kolonia w m. Piotrkówek, Nr 2298L Kolonia Zaraszów - Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów w m. Krzczonów – 735 627,56 zł,

- Nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca – 471 037,79 zł,

- Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – 44 567,83 zł,

Ø budowy mostu – 4 299 604,68 zł :

- przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel - Borzechów - Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego – 99 993,24 zł,

- przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr 2213L Jastków – Wygoda w miejscowości Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórka mostu istniejącego – 4 199 611,44 zł,

Ø opracowanie dokumentacji technicznej – 395 980,00 zł :

- aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka 837 – 12 300,00 zł,

- przebudowy drogi powiatowej Nr2295L Majdan Starowiejski – Zakrzew – 60 000,00 zł,

- przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów – Dys – 60 000,00 zł,

- przebudowy drogi powiatowej Nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna – 70 000,00 zł,

- dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr2228L Motycz - Józefin" – 50 430,00 zł,

- na budowę kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2259 w m. Radawczyk – 48 000,00 zł (wydatek ujęty w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Lubelskiego, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2015 przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Lublinie Nr XV/126/2015 r. z dnia 17 grudnia 2015 r.),

- Lublin - Głusk - Skrzynice droga Nr 2272L – 33 750,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz do drogi 747, przebudowa drogi powiatowej Nr 2229L Wojciechów - Palikije -Sporniak - Motycz, przebudowa drogi powiatowej Nr 2231L Motycz - Miłocin, przebudowa drogi powiatowej Nr2227L Uniszowice – Motycz – St. Kol. Motycz tworzących ciąg komunikacyjny o łącznej długości 13,884 km – 61 500,00 zł,

Ø budowa chodników na terenie gmin – 349 231,71 zł :

- Strzyżewice – 222 291,99 zł,

- Borzechów – 126 939,72 zł,

Ø wykonanie pomiarów i brakującego pokrycia mapowego odcinka drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 na odcinku Dominów – Skrzynice – 9 129,99 zł,


Ø termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach – 76 000,00 zł,

Ø zakup trzech samochodów ciężarowych na potrzeby ZDP w Bełżycach (busy, w tym jeden osobowy a dwa z wywrotem) – 389 800,00 zł.

WYJAŚNIENIE

Wystąpił w tym rozdziale wydatek w § 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na kwotę 1 784,01 zł – są to wypłacone przez ZDP w Bełżycach odszkodowania za uszkodzone samochody na drogach.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 4 843 056,16 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 843 051,84 zł, co stanowi 100 % wykonania. W/w wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:

a) „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku” – 2 887 888,36 zł,

b) „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – 1 687 505,87 zł,

c) „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice” – 267 657,61 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęta w planie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota 504 171,62 zł, wydatkowana została w wysokości 195 353,02 zł (tj. 38,75 % planu).

Wydatki przeznaczone zostały na:

1. ogłoszenia w prasie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Osmolicach Pierwszych gm. Strzyżewice,

2. pokrycie kosztów aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości pod drogi powiatowe,

3. podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy Bychawa,

4. podatek rolny za nieruchomości położone na terenach gmin: Jastków, Strzyżewice i Wysokie,

5. opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego,

6. zwrot zaliczki komorniczej,

7. w ramach wydatków majątkowych 18 941,20 zł ujęto wydatki na zakup gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe.

Niewydatkowano zaplanowanej kwoty 308 000,00 zł na zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP w Lublinie.

WYJAŚNIENIE – w w/w rozdziale wystąpił § 4590 – odszkodowania ustalone na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe – 3 757,00 zł.

W w/w rozdziale wykazano wydatki ujęte w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Lubelskiego, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2015 przyjętych uchwałą Rady Powiatu w Lublinie Nr XV/126/2015 r. z dnia 17 grudnia 2015 r., a dotyczące wykonania kompleksowej dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 2107L o przebiegu Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska – 89 646,09 zł.


Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 449 798,00 zł zrealizowano na kwotę 417 416,11 zł, co stanowi 92,80 % planu. Kwota przeznaczona została na utrzymanie zasobu geodezyjnego, w tym:

1. na wydatki bieżące wydatkowano 280 619,68 zł związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, z czego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 136 668,90 zł,

- zakup energii – 57 300,19 zł,

- opłaty za telefony, internet – 7 332,36 zł,

- szkolenia pracowników – 7 051,58 zł,

- koszty utrzymania fili Wydziału Geodezji w Bełżycach i Bychawie – 24 493,39 zł,

- przeglądy, konserwacje sprzętu ppoż, wymiana maty podłogowej, abonament dystrybutorów wody, pieczątki, wywóz nieczystości, obsługa poczty, odbitki xero – 22 688,18 zł,

- fragmentaryczna aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Malinowszczyzna zgodnie ze stanem prawym obejmująca zakresem działki nr 85/2, nr 87/2, nr 85/1, nr 86/2, wszystkie położone w obrębie Malinowszczyzna jednostka ewidencyjna Bełżyce – 3 250,00 zł,

- 5-letni przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Spokojnej 7A – 7 011,00 zł,

- odnowienie licencji antywirusowej – 1 427,11 zł,

- zakup licencji Lex – 6 819,12 zł,

- naprawy urządzeń biurowych – 6 067,52 zł,

- zaliczki na wydatki komornicze – 510,33 zł,

2. na wydatki majątkowe wydatkowano 136 796,43 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, skanera i plotera.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 424 337,00 zł zrealizowano w wysokości 1 423 493,84 zł, co stanowi 99,94 %. Wykonane wydatki związane są z projektem z udziałem środków unijnych p.n.: „E-administracja w powiecie lubelskim”, którego realizacja opisana jest w dalszej części sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto plan wydatków w łącznej kwocie 15 052 806,66 zł, który zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 14 848 216,34 zł (98,64 % planu).

Powyższa kwota wydatków wykonanych dotyczy:

1. wydatków bieżących – 14 328 445,72 zł, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 858 564,07 zł,

· wydatki na realizację zadań statutowych 3 955 396,25 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych 466 348,76 zł,

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 48 136,64 zł,

2. wydatków majątkowych w wysokości 519 770,62 zł.


Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowane środki w wysokości 451 400,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 447 556,04 zł (tj. 99,15 % planu) i przeznaczone na wypłatę diet dla radnych – 446 418,21 zł oraz na zakup materiałów papierniczych do Biura Rady.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na rok 2015 zaplanowano na Starostwo Powiatowe kwotę w wysokości 14 203 328,66 zł na realizację zadań własnych. Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonane zostały w kwocie 14 005 451,21 zł (98,61 % planu).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 13 485 680,59 zł :

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 855 364,07 zł, (99,97 %planu),

· wydatki na realizację zadań statutowych 3 610 385,97 zł (96,21 %planu),

· świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 930,55 zł (90,59 % planu)

2. wydatki majątkowe 519 770,62 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowały stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie:

- kwota 1 270 574,18 zł pokryła koszty zakupu druków komunikacyjnych,

- kwota 131 948,39 zł na zakup tablic rejestracyjnych,

- kwota 221 335,97 zł to wydatki związane z obsługą poczty firmowej,

- kwota 233 579,84 zł to odpis na ZFŚS,

- kwota 193 557,39 zł pokryła opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,

- kwota 61 232,19 zł wydatkowana została zakup usług remontowych, w tym na konserwację pomieszczeń i budynków, instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych, remont ogrodzenia,

- pozostała kwota zabezpieczyła m.in. zakup niezbędnych materiałów papierniczych, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, licencje, prenumerata czasopism, ubezpieczenia oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla pracowników obsługi i kierowców. W grupie tych wydatków pokryte zostały również koszty odzieży zakupionej dla pracowników na stanowiskach ds. nadzoru nad lasami oraz zrefundowano zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze pracownikom Starostwa.

WYJAŚNIENIE:

W § 4580 (pozostałe odsetki) poniesiono wydatki w wysokości 515,10 zł na odsetki zapłacone w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu.

W § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) poniesiono wydatki w kwocie 21 772,96 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu za karty pojazdu.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 570 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 519 770,62 zł (91,19 % planu) i przeznaczone zostały na:

Ø wydatki inwestycyjne związane z likwidacją zawilgoceń oraz poprawą warunków pracy w Wydziale KTD Starostwa – 217 397,51 zł,

Ø zakup 2 centrali telefonicznych – 7 724,40 zł,


Ø zakup sprzętu komputerowego – 93 190,95 zł,

Ø podzespoły do serwera (dodatkowy procesor w ramach rozbudowy zakupionego w ubiegłych latach serwera PWPW) – 7 697,34 zł,

Ø zakup klimatyzatora – 4 304,32 zł,

Ø zakup fortigate 100D – 12 115,50 zł,

Ø zakup serwera z oprzyrządowaniem (urządzenie z dyskami do przechowywania danych) – 5 134,00 zł,

Ø zakup dwóch samochodów marki Hyundai – 142 290,00 zł,

Ø 29 916,60 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015 – umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie modułu prowadzenia ewidencji umów na dostawę towarów i usług oraz modułu zarządzania nieruchomościami wraz ze szkoleniami oraz usługami serwisowymi.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości 337 611,20 zł planowana w 2015 roku na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Lubelskiego, wydatkowana została w wysokości 335 185,09 zł (99,28 % planu) na:

· nagrody wręczone podczas imprez mających miejsce na terenie powiatu – 19 265,11 zł:

- Powiatowe Jasełka w Krzczonowie,

- Festiwal Jasełek w SOSz-W w Bystrzycy,

- III Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez przeszkody,

- Festiwal Niezapomniane Melodie w Ciecierzynie,

- Gala Orkiestr Dętych w Bychawie,

- Powiatowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie,

- Zawody w Strzelectwie Sportowym,

- Festiwal Piosenki Maryjnej Ave-Maryja w Garbowie,

- Powszechne Święto Sportu w Miłocinie,

- Międzyszkolny Konkurs Papieski w Jabłonnej,

- Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kucy w Bychawie,

- Międzynarodowy Bieg Solidarności,

- Turniej Tańca Towarzyskiego w Mętowie,

- Turniej Piłki Nożnej w Bychawie,

- Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty”,

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W Świecie Pszczół”,

- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Lubelski Talent w Piotrowicach,

- Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego A+B – zawody w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody,

- Święto Chleba w Lublinie,

- Turniej Siatkówki ZNP,

- II Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Skokach przez przeszkody;

· opracowanie tekstowe, graficzne, skład oraz druk Panoramy Powiatu – 29 940,00 zł;

· obsługę informacyjną i medialną Powiatu przez Informacyjną Agencję Samorządową – WWW.ias24.eu – 7 380,00 zł,


http://www.ias24.eu/

http://www.ias24.eu/

· promocję Powiatu Lubelskiego podczas imprez, m.in.: Festyn w Krainie Pierogów w Bychawie, Owocobranie 2015, „Plebiscyt KKGW”, Międzynarodowy Wyścig Kolarski ORLIKÓW, X Gala Sportowiec Roku 2014 Województwa Lubelskiego, Jarmark Firlejowski, Festiwal Wieprzowiny; Warsztaty Sztuki Kowalskiej; Wieczór Izraelski w Borzechowie, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków; cykl zawodów w podnoszeniu ciężarów POM-ISKRA Piotrowice, Obchody 50-lecia KGW w Sobieskiej Woli, Święto Dziękczynienia w Wilczopolu, Powojenna Trwoga. Gmina Niedrzwica Duża w latach 1944-1946; Turniej Kuchni Kresowej w Dworze Anna – 24 964,99 zł;

· organizację „IV Międzynarodowego Turnieju Przyjaźni w Piłce Siatkówkowej o Puchar Starosty Lubelskiego” oraz „Turnieju Piłki Nożnej” o Puchar Starosty Lubelskiego (puchary, nagrody) – 3 855,64 zł;

· organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – 4 835,73 zł;

· opracowanie i wydanie „Przewodnika Turystycznego Powiatu Lubelskiego”, map składanych powiatu, kartek pocztowych, kalendarzy 3-dzielnych, przewodnika „Powiat Lubelski Aktywnie” – 44 569,00 zł;

· konkurs „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” – 5 000,00 zł;

· włączanie się w akcje i reklama w prasie lokalnej: Plebiscyt KGW; Reklama w magazynie LAJF; Reklama powiatu (dożynek) podczas relacji z pielgrzymki na Jasna Górę w Radiu eR; Plebiscyt Złota Setka; Człowiek Roku – 5 574,99 zł;

· realizację akcji Bezpieczne drogi Powiatu Lubelskiego (wydanie ulotki oraz zakup kamizelek i opasek odblaskowych- dystrybuowanych na terenie powiatu) – 9 989,70 zł;

· opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (usb, kalendarze książkowe, bandery, koszulki, filiżanki, długopisy, kubki, proporczyki, zegar, roll upy, podkładki pod mysz, zakładki do książki, puzzle, smycze, kredki, balony, pocztówki, kolorowanka, teczki) – 23 620,29 zł;

· pokrycie kosztów udziału w Dożynkach Wojewódzkich w Końskowoli – 1 438,00 zł;

· zakup kamery z akcesoriami na potrzeby Starostwa – 3 084,89 zł;

· organizację Dożynek w Radawcu (m.in. koszt wynajmu sceny, reklamy imprezy, ochrony, wyżywienia, pokazu fajerwerków, transportu, obsługi, sprzątania, wynajmu ekranów LED, toalet, dyżuru straży pożarnej) – 151 666,75 zł.


Zaplanowane środki na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 60 466,80 zł wydatkowane zostały w kwocie 60 024,00 zł (99,27 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu „Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci”, który opisany jest w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 14 900,00 zł wydatkowane zostały w 100%, z czego:

- 10 000,00 zł dotyczyło współfinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie,

- 4 900,00 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu psa służbowego patrolowo-tropiącego jako wydatek w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubelskiego w ramach realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata 2012-2015”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


Planowana kwota wydatków w wysokości 16 000,00 zł zrealizowana została w 100 % z przeznaczeniem na modernizację garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym został spełniony obowiązek zaplanowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. rezerwa nie została rozdysponowana.


W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która wydatkowana została w wysokości 977,80 zł (97,78 % planu). Środki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota w wysokości 1 410 000,00 zł zrealizowana została w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 402 879,40 zł (99,49 % planu). W ramach wydatkowanych środków zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizje bankowe.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaplanowano kwotę 146 905,17 zł na potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji SP ZOZ-om w Bełżycach i Bychawie. Zaplanowane wydatki na ten cel do dnia 31.12.2015 r. nie zostały poniesione.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie powiatu na rok 2015 wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w wysokości 34 428 522,51 zł. Zrealizowana kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. to 34 150 066,38 zł., tj. 99,19 % planu. Wykonana kwota poniesionych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące na kwotę 32 267 235,06 zł, w tym:

· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22 859 518,61 zł,

· wydatki na realizację zadań statutowych – 5 375 761,21 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 636 609,89 zł,

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 3 395 345,35 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 882 831,32 zł.


Wykonane wydatki w 2015 r. przeznaczono na:

1) realizację projektów z udziałem środków unijnych 3 395 345,35 zł:

Ø „Szkoły dobrych umiejętności” – 894 615,54 zł,

Ø „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” – 1 029 262,36 zł,

Ø „Na staż po doświadczenie II” Program Erasmus+ w ZSTR w Piotrowicach – 378 249,55 zł,

Ø „Przepustka na rynek pracy II” Program Erasmus+ w ZSP w Niemcach – 182 904,65 zł,

Ø „Life is good” Program Erasmus+ w ZS w Bełżycach – 32 248,25 zł,

Ø „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II” Program Erasmus+ w ZST w Bełżycach – 321 727,69 zł,

Ø „Stażyści w Europie” Program Erasums+ w ZS w Niedrzwicy Dużej – 153 316,27 zł,

Ø „Podaruj dzieciom lepszy start” – 5 350,54 zł,

Ø „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne” w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 11 969,45 zł,

Ø „Klucz do sukcesu II” Program Erasmus+ w ZS w Bełżycach – 353 691,69 zł,

Ø „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli” Program Erasmus+ w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 24 442,50 zł,

Ø „Włoskie staże uczniów z Bychawy” Program Erasmus+ w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 7 566,86 zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych – 30 754 721,03 zł, w tym wydatki majątkowe 1 882 831,32 zł, które przeznaczono na:

Ø zakup autobusu SETRA - ZS w Bychawie – 55 000,00 zł,

Ø budowę boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli – 1 365 066,15 zł,

Ø budowę ciągu pieszo - jezdnego do boiska w ZSR w Pszczelej Woli – 51 883,91 zł,


Ø modernizację internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 123 492,99 zł,

Ø zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 37 698,27 zł,

Ø zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola – 249 690,00 zł.

80102 Szkoły podstawowe specjalne80110 Gimnazja80111 Gimnazja specjalne80120 Licea ogólnokształcące80130 Szkoły zawodowe80134 Szkoły zawodowe specjalne80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80195 Pozostała działalność

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym z zaplanowanej kwoty 3 119 285,81 zł wydatkowano 3 118 185,81 zł (co stanowi 99,96 % planu). Wydatki te dotyczyły jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2015r.SOSzW Bystrzyca 477 751,00SOSzW Załucze 505 881,85ZSS Matczyn 2 134 552,96


W ramach wypłat pieniężnych niezaliczanych do wynagrodzeń sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty na funkcjonowanie gimnazjów w Powiecie 1 818 903,00 zł wydatkowano 1 810 111,62 zł (99,52 % planu):

- ZS w Bychawie: 766 743,00 zł,

- ZSR Pszczela Wola: 1 043 368,62 zł.

W ramach wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 1 246 624,47 zł wydatkowana została w 100 %:

Nazwa jednostki Kwota wykonanych wydatków na 31.12.2015r.SOSzW Bystrzyca 859 700,00SOSzW Załucze 197 353,62ZSS Matczyn 189 570,85


Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Na licea ogólnokształcące zaplanowano w 2015 r. kwotę w wysokości 5 322 990,40 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 308 854,68 zł (tj. 99,73 % planu) w jednostkach powiatowych:

- ZS Bełżyce: 1 811 739,63 zł,

- ZS Bychawa: 2 212 950,76 zł,

- ZSP Niemce: 514 120,56 zł,

- ZSR Pszczela Wola: 480 887,41 zł,

- ZST Bełżyce: 289 156,32 zł.

W ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 55 000,00 zł na zakup autobusu SETRA.


Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale „Szkoły zawodowe” zaplanowano na 2015 r. środki w wysokości 13 353 232,27 zł, z czego wydatkowano 13 158 401,48 zł, co stanowi 98,54 % planu, w tym:

1) wydatki w wysokości 12 155 977,91 zł poniesione w tym rozdziale dotyczą realizacji planów finansowych w następujących jednostkach:

Nazwa jednostki Kwota wydatkówZS Bełżyce 2 405 692,13ZSZ Nr 1 Bychawa 2 341 161,76ZST Bełżyce 2 139 765,41ZS Niedrzwica Duża 1 033 176,14


ZSR Pszczela Wola 330 217,35ZSP Niemce 1 390 068,17ZSTR Piotrowice 2 515 896,95

W w/w jednostkach realizowane były następujące projekty z udziałem środków unijnych (1 466 116,91 zł):

- w ZSP w Niemcach „”Przepustka na rynek pracy II” – 182 904,65 zł,

- w ZSTR w Piotrowicach „Na staż po doświadczenie II” – 378 249,55 zł,

- w ZS w Bełżycach „Klucz do sukcesu II” – 353 691,69 zł,

- w ZST w Bełżycach „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II” – 321 727,69 zł,

- w ZS w Niedrzwicy Dużej „Stażyści w Europie” – 153 316,27 zł,

- w ZSZ Nr 1 w Bychawie „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne” – 11 969,45 zł,

- w ZS w Bełżycach „Life is good” – 32 248,25 zł,

- „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli” Program Erasmus+ w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 24 442,50 zł,

- „Włoskie staże uczniów z Bychawy” Program Erasmus+ w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 7 566,86 zł.

WYJAŚNIENIE:

- w § 4580 w wysokości 5,00 zł w ZSZ Nr 1 w Bychawie zapłacono odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c I 2015 r.

2) środki w wysokości 1 002 423,57 zł poniesione zostały w Starostwie na:

a) realizację projektu z udziałem środków unijnych – „Szkoły dobrych umiejętności” – 894 615,54 zł,

b) ubezpieczenie budynków jednostek oświatowych (ZSR Pszczela Wola, ZS w Bychawie i ZS w Bełżycach) – 3 165,00 zł,

c) rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – 104 643,03 zł. Celem projektu była poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

- w 4 szkołach objętych wsparciem (Technikum Nr 1 oraz w Technikum Mechanicznym w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach oraz w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie) zrealizowano 24 godz. warsztatów skierowanych do kadry szkoły, 108 godz. warsztatów dla 464 uczniów oraz 45 godz. warsztatów dla ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia,

- dokonano zakupu materiałów promujących projekt (plakaty, pendrivy, teczki)- kolportaż w szkole i środowisku lokalnym szkoły,

- stworzono platformę edukacyjną na serwerze Starostwa Powiatowego w Lublinie, poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci, zawierającą niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni, pakiety uniwersalnych (tzn. przeznaczonych zarówno dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców) materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w dziedzinie nowych technologii. Po zakończeniu projektu platforma będzie funkcjonowała przez okres 1 roku,

- opracowano i wydano publikację „Bezpieczni w sieci” - kolportaż m.in. w środowisku lokalnym każdej szkoły,

- zakupiono dla szkół objętych wsparciem sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (w tym zestaw komputerowy: komputer, monitor, system operacyjny i oprogramowanie biurowe), zapory sieciowe, notebooka, drukarki,


- zakupiono materiały pomocnicze dla uczniów: m.in. papier kolorowy, papier ksero, bloki do flipchartów, pisaki itp.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatków w kwocie 1 128 967,62 zł wydatkowano w 100,00 % w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Załuczu – 418 854,53 zł,

- ZSS Matczyn – 409 213,09 zł,

- SOSz-W w Bystrzycy – 300 900,00 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na działalność statutową jednostek oświatowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Kwota poniesionych wydatków w wysokości 6 247 151,59 zł z zaplanowanych 6 287 712,67 zł (99,35 % planu) przeznaczona została na:

1. sfinansowanie działalności ZSR w Pszczelej Woli – 4 882 085,44 zł, w tym:

- 2 789 474,09 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

- 1 541 400,26 zł – działalność statutowa,

- 88 445,92 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli),

- 462 765,17 zł – wydatki majątkowe, w tym:

v budowa ciągu pieszo - jezdnego do boiska w ZSR w Pszczelej Woli – 51 883,91 zł,

v modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 123 492,99 zł,

v zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli – 37 698,27 zł,

v zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola – 249 690,00 zł.

WYJAŚNIENIE:

- w § 4580 kwotę 283,02 zł przeznaczono na odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za gaz i energię elektryczną.

2. wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Lublinie na kwotę 1 365 066,15 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 445 967,12 zł z zaplanowanych 448 547,00 zł (99,42 % planu), z czego:

- 421 237,12 zł to wydatki PODN w Lublinie,

- 24 730,00 zł to wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach powiatu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych


Zaplanowane wydatki w kwocie 297 506,82 zł zrealizowane zostały na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 291 707,28 zł (98,05 % planu) w następujących jednostkach budżetowych:

- ZS Bychawa – 3 711,24 zł,

- ZS Bełżyce – 99 997,42 zł,

- ZSR CKP w Pszczelej Woli – 28 039,63 zł,

- ZST w Bełżycach – 128 042,72 zł,

- ZSTR Piotrowice – 8 749,46 zł,

- ZSZ Nr 1 w Bychawie – 23 166,81 zł.



Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 1 394 094,71 zł z zaplanowanych 1 404 752,45 zł (99,24 % planu). Wydatki te poniesione zostały na:

- funkcjonowanie ZS w Bychawie (utrzymanie krytej pływalni) w wysokości 351 370,81 zł,

- realizację projektów z udziałem środków unijnych w Starostwie – 1 034 612,90 zł:

ü „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” – 1 029 262,36 zł,

ü „Podaruj dzieciom lepszy start” – 5 350,54 zł,

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło z nauczycielami dokonującymi oceny i sporządzającymi karty indywidualnej oceny punktowej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1 870,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w jednostkach oświatowych – 6 241,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano środki na kwotę 118 672,00 zł i wydatkowano je w 100 % - 118 671,75 zł, w tym:

- przekazano dotację na wydatki majątkowe dla SP ZOZ w Bychawie w wysokości 40 000,00 zł, z czego 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu i 15 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

- pokryto ujemny wynik finansowy SP ZOZ-u w Bychawie za rok obrotowy 2014 – 78 671,75 .zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną w budżecie powiatu na rok 2015 to kwota 17 598 541,92 zł. Zrealizowane wydatki w 2015 r. stanowią kwotę 17 438 160,93 zł (99,09 % planu).

Dokonane wydatki to:

1. wydatki bieżące – 16 695 894,08 zł, w tym:



· dotacje – 1 193 800,00 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 357 249,86 zł,

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 142 959,29 zł,


2. wydatki majątkowe – 742 266,85 zł.


Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 6 623 961,24 zł, zrealizowana w wysokości 6 577 231,64 zł (99,29 % planu). Środki wydatkowano na:

1. wydatki bieżące – 5 921 611,59 zł, w tym:



· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 366,87 zł,

2. wydatki majątkowe – 655 620,05 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano działalność następujących jednostek:

I. Domów Dziecka w Przybysławicach i w Woli Gałęzowskiej – domy dziecka oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników, utrzymaniem obiektów i kosztami eksploatacyjnymi, ZFŚS, poniosły również wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań, ubezpieczeń dzieci przebywających w tych placówkach.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DOMÓW DZIECKA

Lp. Jednostka Kwota wydatków

1 Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 1 188 223,81

2 Dom Dziecka Wola Gałęzowska 761 613,83


3 Dom Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej 398 202,814 Dom Dziecka Dworek w Przybysławicach 743 364,31

5 Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach 923 535,70

6 Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach 332 232,00RAZEM: 4 347 172,46

1. Poniesione wydatki na świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 30 238,00 zł to wypłacane środki w ramach „kieszonkowego” dla wychowanków domów dziecka.

2. Zrealizowane w domach dziecka wydatki majątkowe w wysokości 151 513,00 zł sfinansowały następujące inwestycje:

a. elewacja budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 13 520,00 zł,

b. przebudowa wejścia do budynku głównego CA DD Wola Gałęzowska – 15 500,00 zł,

c. utwardzenie drogi dojazdowej do Domu Dziecka OFICYNA i położenie kostki brukowej – 43 000,00 zł,

d. wymiana dachu na budynku gospodarczym Domu dziecka w Woli Gałęzowskiej – 39 993,00 zł,

e. zakup samochodu dla DDZ w Przybysławicach – 39 500,00 zł.

II. PCPR w Lublinie – 1 725 922,13 zł :

1. w ramach wydatków na świadczenia dla osób fizycznych udzielono 262 świadczenia dla 33 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 172 128,87 zł:

a. pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 37 941,00 zł,

b. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 20 382,00 zł,

c. pomoc z tytułu kontynuowania nauki – 113 805,87 zł,

2. zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie dokonywało w tym zakresie wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla 3 powiatów na łączną kwotę 1 553 793,26 zł.

III. Starostwo Powiatowe w Lublinie – 504 137,05 zł, w tym:

1. poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia CA Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej w wysokości 30,00 zł

2. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 504 107,05 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka „Dworek” w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 6 819 245,19 zł – wykonane zostały w omawianym okresie w wysokości 6 812 233,37 zł (99,90 % planu).

1. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie domów pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach. Są to domy zapewniające całodobową opiekę.

a) Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, wyłoniony w drodze konkursu otrzymał dotację w wysokości 1 123 800,00 zł (100 % planowanych) dla 65 podopiecznych przebywających w tym domu.

b) Dom Pomocy Społecznej w Matczynie na opiekę nad 155 pensjonariuszami wydatkował w 2015 r. środki finansowe w wysokości 5 675 338,80 zł, z czego 78,60 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.


W DPS w Matczynie w ramach wydatków bieżących dokonano remontów w zakresie: kapitalnego remontu oczyszczalni, wymiany części infrastruktury wodno-kanalizacyjnej likwidując przeciek wody w pomieszczeniach gospodarczych, wykonano kolejną nitkę monitoringu wewnętrznego oraz remonty instalacji elektrycznej, pomieszczeń użytkowych domu.

Wydatki majątkowe w wysokości 67 900,00 zł w DPS w Matczynie obejmują:

- zakup serwera do obsługi informatycznej i archiwizacji danych – 11 900,00 zł,

- zakup urządzeń pralniczych (suszarka bębnowa, pralnico wirówka, suszarka typ SE 35R) – 56 000,00 zł.

2. W Starostwie w ramach planu wydatków poniesiono koszty w wysokości 13 094,57 zł, z czego:

a) 5 305,80 zł związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” (współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej);

b) wydatki związane z obchodami 50-lecia DPS w Matczynie – 7 788,77 zł :

- 3 790,00 zł stanowią wydatki majątkowe na zakup maszyny myjącej,

- 3 998,77 zł to zakup myjki ciśnieniowej oraz zestawu do obierania ziemniaków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 2 897 639,49 zł, którą zrealizowano w wysokości 2 849 469,90 zł (98,34 % planu).

I. WYJAŚNIENIE: w ramach poniesionych wydatków w Starostwie wystąpił § 2910 w wysokości 4 366,67 zł, który dotyczył zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dla rodzin zastępczych udzielonego w okresie, gdy było zadaniem z zakresu administracji rządowej.

II. Wydatki w PCPR w Lublinie – 2 845 103,23 zł.

W 2015 roku w PCPR w Lublinie pomocy udzielono rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom tych rodzin realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.).

· W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w oparciu o wydane decyzje administracyjne dokonano wypłaty 2076 świadczeń włącznej kwocie 1 902 092,68 zł dla 145 rodzin, w których przebywało łącznie 173 dzieci. Poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły :

- miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1 697 165,73 zł,

- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 16 000,00 zł,

- jednorazowa pomoc losowa – 3 472,62 zł,

- wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i rodziny pomocowej – 90 952,48 zł,

- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej – 789,50 zł,

- wynagrodzenie dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 5 000,00 zł,

- wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (4 osoby) współfinansowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 49 382,82 zł,

- koszty używania prywatnych samochodów celem należytego wykonania zadania dla ww. koordynatorów – 22 103,58 zł,

- szkolenia i diagnoza kompetencji rodzin zastępczych – 3 057,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 14 168,95 zł,


· W ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, udzielono 471 świadczeń dla 86 osób na łączną kwotę 404 918,09 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 113 424,00 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9 000,00 zł,

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 282 494,09 zł.

· Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Wydatki z tego tytułu wyniosły 531 339,92 zł.

Na terenie Powiatu Lubelskiego funkcjonowały:

- 2 zawodowe rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego – w oparciu o umowę zawartą w dniu 01.04.2012 r. (rolą rodzin jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej – zgodnie z ustawą maksymalnie do 8 miesięcy). W rodzinach tych przebywało w 2015 roku 8 dzieci. 4 dzieci znalazło inną rodzinę zastępczą,

- 1 rodzinny dom dziecka – w oparciu o umowę zawartą w dniu 11.06.2013 r., w którym przebywa 5 dzieci.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

· Wypłacono również pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach POKL w wysokości 6 752,54 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W wymienionym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 19 958,66 zł (99,79 % planu).

W 2015 r. na terenie Powiatu Lubelskiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia wynikające z „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017”:

1. Opracowano i wydrukowano folder dotyczący zjawiska przemocy, rodzajów przemocy oraz sposobów przeciwdziałania przemocy. W folderze zostały umieszczone dane teleadresowe instytucji, które świadczą bezpłatną pomoc osobom dotkniętym lub zagrożonym przemocą.

2. Zorganizowano i przeprowadzono konferencję informacyjną inicjującą realizację Programu na obszarze Powiatu Lubelskiego. Podczas konferencji zaprezentowano cele, założenia i działania zaplanowane do wykonania w ramach Programu profilaktycznego.

W czasie trwania konferencji wykłady przeprowadziły:

- przedstawicielka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – wykład nt. „Od społeczeństwa do jednostki. Identyfikacja czynników ryzyka przemocy w rodzinie”;

- przedstawicielka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – wykład nt. „Rola Policji w systemie pomocy dziecku krzywdzonemu – możliwości i ograniczenia”;

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie – wykład nt. „Przemoc w rodzinie a prawo karne”;


- Przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie – wykład nt. „Udział małoletniego dotkniętego przemocą w postępowaniu sądowym”;

- Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – wykład nt. „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci – możliwości pomocy”.

Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny dotyczący współpracy interdyscyplinarnej organów państwa wobec dziecka krzywdzonego.

3. Zorganizowano i przeprowadzono w szkołach pogadanki dla dzieci oraz wykłady dla rodziców na temat przyczyn, mechanizmów, rodzajów i skutków przemocy. W trakcie pogadanek i wykładów omawiano działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy.

4. Zorganizowano konkurs plastyczny na plakat, hasło i logo Programu. Podczas konferencji podsumowano roczną realizację działań na której wręczono nagrody laureatom konkursu.

Poniesione wydatki w 2015 r. kształtowały się następująco:

- opracowanie i druk folderów – 3 644,49 zł,

- organizacja i przeprowadzanie konferencji – 2 557,00 zł,

- nagrody konkursowe – 2 699,58 zł,

- zakup materiałów biurowych – 238,01 zł,

- usługi pocztowe – 192,50 zł,

- wykonanie materiałów promocyjnych – 10 627,08 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości 983 567,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 969 612,41 zł (98,58 % planu). Sfinansowały one:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 815 554,65 zł (98,52 % planu),

- kwota 137 813,51 zł (99,07 % planu) zabezpieczyła wydatki na realizację zadań statutowych – w ramach wydatków remontowych dokonano konserwacji drukarki,

- 1 287,45 zł wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty z tytułu używania odzieży przez pracowników socjalnych,

- wydatki majątkowe w wysokości 14 956,80 zł przeznaczono na zakup serwera.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowana kwota dotacji w wysokości 70 000,00 zł przekazana została dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bychawie – Stowarzyszenie „Podkowa” w kwocie 53 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia „Wspierajmy się” w Bełżycach w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania jednostek specjalistycznego poradnictwa.


Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 184 129,00 zł zrealizowana została w 75,85 %, co stanowi kwotę 139 654,95 zł, która przeznaczona została na:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 8 754,00 zł (odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytów w domach dziecka),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 130 900,95 zł (projekt „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”).


Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wysokość wydatków planowana w tym dziale to kwota 6 476 846,22 zł zrealizowana została w wysokości 6 126 375,18 zł (94,59 % planu) i przeznaczona na wydatki bieżące.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2015 dotacje w wysokości 61 584,00 zł, którą przekazano Fundacji „Między Nami” w Krężnicy Jarej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r. wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie w w/w rozdziale na zadania własne ustalone zostały na poziomie 6 415 262,22 zł. Z kwoty tej wydatkowano środki w wysokości 6 064 791,18 zł (94,54 % planu).

Kwota wydatków przeznaczona została na:

à wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 984 899,53 zł,

à wydatki na realizację zadań statusowych – 263 727,03 zł,

à świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 824,66 zł,

à wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 3 812 339,96 zł.

W ramach wydatków na realizacje zadań statusowych sfinansowano koszty eksploatacji budynków biurowych w PUP Lublin a także Filii Bychawa i Bełżyce. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, środki czystości, olej grzewczy, sfinansowano podróże służbowe, ZFŚS, dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Wydatki remontowe związane były z :

- naprawami samochodu służbowego (wymiana rozrządu, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana filtrów powietrza, naprawa układu wydechowego),

- remontem klatki schodowej w Filii w Bełżycach,


- konserwacją klimatyzacji,

- usunięciem awarii odkurzacza,

- wymianą wyłączników instalacyjnych w Filii w Bychawie,

- przeprowadzeniem konserwacji węzła centralnego ogrzewania,

- wymianą opraw oświetleniowych,

- naprawą kotła olejowego w Filii Bychawa,

- wymiana płytek gresowych na schodach PUP Lublin,

- naprawą podgrzewacza wody, drzwi wejściowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 824,66 zł to wydatki poniesione m.in. na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze zgodnie z regulaminem BHP.

Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE poniósł wydatki jak niżej:

Ø „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” – 154 307,49 zł,

Ø „PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” – 60,00 zł,

Ø „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” – 164 333,88 zł,

Ø „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim – II edycja” – 12 173,35 zł,

Ø „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” – 421 608,53 zł,

Ø „Outplacement dla oświaty” – 1 252 588,20 zł,

Ø „Rynek pracy dla grup defaworyzowanych” – 8 928,86 zł,

Ø „Polsko – włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych” – 9 048,58 zł,

Ø „Młodzi mają szansę” – 11 744,94 zł,

Ø „Droga do zatrudnienia” – 1 596,67 zł,

Ø „Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni” – 58 434,61 zł,

Ø „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim” – 1 131 626,01 zł,

Ø „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” – 8 808,61 zł,

Ø „Startuj z nami po sukces zawodowy” – 577 080,23 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych opisane będą w dalszej części opisowego sprawozdania.

WYJAŚNIENIE:

W § 2917 i 2919 poniesiono wydatki w kwocie 18 727,22 zł – w paragrafach tych ewidencjonowano zwrot środków do instytucji wyższego szczebla wynikające z korekt finansowych. Środki te uprzednio wpłynęły na dochody jako zwrot od beneficjentów środków niewydatkowanych lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, następnie zwrócone do instytucji pośredniczącej. Zwroty dotyczyły projektów: „Outplacement dla oświaty”-15 795,72 zł (środki nie rozliczone przez beneficjentów w projekcie z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również z tytułu nierozliczonego wsparcia pomostowego i studiów podyplomowych),”Staż z mentorem Twoim wyborem” – 2 499,91 zł (wydatki uznane przez instytucję pośredniczącą jako niekwalifikowane – zwrot wynagrodzenia przez partnera projektu), „Indywidualny koszyk świadczeń 50+„ – 431,59 zł (zwrot stypendium stażowego przez beneficjenta z powodu przerwania stażu i nie poinformowania w terminie o tym fakcie PUP).


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidziane w budżecie powiatu wydatki w wysokości 7 049 163,54 zł wykonane zostały w wysokości 7 024 567,68 zł (99,65 % planu). W 2015 r. poniesione zostały wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 136 819,37 zł,

- wydatki na realizację zadań statusowych – 1 745 167,36 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 580,95 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota w wysokości 2 585 102,01 zł z zaplanowanej 2 602 774,40 zł (99,32 % planu) wydatkowana została przez:

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 371 204,35 zł,

- SOSz-W w Załuczu – 1 195 711,66 zł,

- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 9 800,00 zł jednorazowy dodatek uzupełniający (VULCAN), 861,00 zł – na abonament dostępu do serwisu wirtualnych panoram na stronie www oraz licencja programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem (VULCAN) – 7 525,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 167 610,13 zł zrealizowane zostały w 100 % zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w następujących jednostkach:

- SOSz-W w Bystrzycy – 59 275,00 zł,


- SOSz-W w Załuczu – 4 540,00 zł,

- ZSS w Matczynie – 69 854,10 zł,

- PPP w Bychawie – 21 088,14 zł,

- PPP w Bełżycach – 12 852,89 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 1 685 457,34 zł, tj. 99,91 % z zaplanowanych wydatków w wysokości 1 686 960,97 zł. Wydatki zostały poniesione przez następujące poradnie psychologiczno – pedagogiczne:

a) PPP w Bełżycach – 542 240,11 zł,

b) PPP w Bychawie – 525 929,86 zł,

c) PPP nr 7 w Lublinie – 617 287,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 551,26 zł to wydatki poniesione na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakupiono wodę dla pracowników.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatkowana kwota 2 546 051,20 zł to 99,79 % planu (2 551 471,04 zł). Poniesione wydatki dotyczą szkół:

- ZS Bychawa 417 416,86 zł,

- ZSZ Nr 1 Bychawa 184 472,99 zł,

- ZSR Pszczela Wola 1 250 884,05 zł,

- ZSTR Piotrowice 693 277,30 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,53 %, działalność statutowa to 33,70 % (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pralnicze, dezynsekcje i deratyzacje), natomiast wypłata świadczeń 1,77 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w internatach).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota wydatków poniesiona w 2015 roku w wysokości 28 399,00 zł to stypendia:

1) naukowe Prezesa Rady Ministróww wysokości 1 032,00 zł wypłacone w ZSR CKP w Pszczelej Woli dla uczennicy,

2) Starosty Lubelskiego w wysokości 27 367,00 zł dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, które wydatkowały niżej wymienione jednostki:

a) ZS Bełżyce – 2 680,00 zł,

b) ZS Bychawa – 4 120,00 zł,

c) ZS Niedrzwica Duża – 2 060,00 zł,

d) ZSP Niemce – 3 300,00 zł,

e) ZSR CKP Pszczela Wola – 3 708,00 zł,

f) ZST Bełżyce – 2 060,00 zł,

g) ZSZ Nr 1 Bychawa – 2 060,00 zł,

h) ZSTR Piotrowice – 7 379,00 zł.


W roku szkolnym 2014/2015 w semestrze I (styczeń) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 3 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W semestrze II roku szkolnego 2014/2015 (luty – czerwiec) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 4 uczniów za osiągnięcia sportowe.

W roku szkolnym 2015/2016 w semestrze I (wrzesień-grudzień) stypendia otrzymało 10 uczniów za wyniki w nauce oraz 6 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Wysokość stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 wynosiły: 206,00 zł za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe odpowiednio 155,00 zł i 181,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 9 760,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w:

- PPP w Bychawie – 840,00 zł,

- PPP w Bełżycach – 6 920,00 zł,

- PPP Nr 7 w Lublinie – 2 000,00 zł.


Wydatkowane środki w wysokości 2 188,00 zł (100 % planu) sfinansowały pomoc zdrowotną dla nauczycieli w:

- PPP Nr 7 w Lublinie – 161,00 zł,

- PPP w Bełżycach – 170,00 zł,

- SOSz-W w Bystrzycy – 1 303,00 zł,

- SOSz-W w Załuczu – 554,00 zł.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Zaplanowane na 2015 rok wydatki w wysokości 171 690,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 136 602,57 zł (79,56 % planu). W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 52 963,44 zł, w tym:

· szkolenia pracowników – 3 455,20 zł,

· zakup druków legalności pozyskania drewna – 525,45 zł,

· zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do cechowania drewna – 5 584,21 zł,

· zakup niezbędnych artykułów biurowych – 1 245,29 zł,

· wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Jastków – 12 700,80 zł,

· konkurs „Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” (tabliczki, plakaty, bony towarowe) – 5 292,50 zł,

· pielęgnacja drzew ozdobnych w parku przy Domu Dziecka w Przybysławicach – 8 000,00 zł,

· pielęgnacja terenów zieleni w ZSR w Pszczelej Woli – 4 000,00 zł (finansowane z dotacji z WFOŚiGW),

· zakup sprzętu ogrodniczego przeznaczonego do pielęgnacji zieleni wokół ZS w Bychawie – 5 000,00 zł,

· zakup wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych w ZSZ Nr 1 w Bychawie – 7 159,99 zł

oraz wydatki majątkowe w wysokości 83 639,13 zł:

· zakup kosiarki ciągnikowej w ZDP w Bełżycach – 49 990,00 zł,

· zakup traktorka ogrodowego z osprzętem dla ZSZ Nr 1 w Bychawie – 12 839,99 zł,

· zakup sprzętu komputerowego dla wydziału ochrony środowiska – 20 809,14 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana na rok 2015 kwota wydatków na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 315 534,00 zł zrealizowana została w wysokości 309 177,09 zł (97,99 % planu).

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 265 534,00 zł, którą wydatkowano w 100 %. Kwota zrealizowanych wydatków to przekazana dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Wydatkowane środki przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Bibliotece oraz na realizację zadań ustawowych, w tym m.in. na zakup książek do księgozbioru oraz pomocy naukowych.

Szkolenia i spotkania zorganizowane przez bibliotekę :

1. 11 lutego dla dyrektorów oraz pracowników filii bibliotek powiatu w Bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczego:

- zwiedzanie BG UP w Lublinie oraz spotkanie z Dyrektorem dr Marianem Butkiewiczem,


- Platforma IBUK LIBRA – konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Lubelskiego – Julia Kantorek, specjalista ds. marketingu i sprzedaży, Grzegorz Figiel dyr. WBP im. H. Łopacińskiego oraz Anna Biegalska koordynator;

2. 25 marca dla dyrektorów oraz zainteresowanych bibliotekarzy z powiatu:

- prawo autorskie w bibliotekach,

- zmiany w przepisach ochrony danych osobowych,

- relacja z wizyty studyjnej w bibliotekach czeskich: Praga, Milin, Brno,

- podsumowanie działalności bibliotek województwa lubelskiego w 2014 r.;

3. 11 czerwca. Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 13 edycja, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie przy współpracy z GBP w Borzechowie, Starosty Lubelskiego i Wójta Gminy Borzechów:

- spotkanie ze Sławomirem Koprem, autorem kilkunastu książek o tematyce historycznej,

- spotkanie integracyjne w centrum konferencyjnym „Wenus i Mars” w miejscowości Kępa,

4. 16 lipca wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy powiatu „Nowatorskie aranżacje wnętrz bibliotecznych na przykładzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu”:

- wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie Lubelskim wyremontowanej w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”,

- zwiedzanie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, wybudowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”,

- spotkanie z Wójtem Gminy Dariuszem Łobejko,

5. 30 września szkolenie dla dyrektorów oraz zainteresowanych bibliotekarzy z powiatu lubelskiego :

- nowe przepisy dla instytucji kultury (Ustawa z dnia 25 czerwca o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu niektórych zawodów),

- organizacja Dyskusyjnych Klubów Książek w bibliotekach publicznych,

- przegląd najciekawszych nowości wydawniczych,

- spotkanie z Alicją Barton autorką bajek, wierszy i tekstów piosenek (propozycja spotkań autorskich dla dzieci w bibliotekach),

- dokumenty jakie obowiązują w bibliotece (Polityka bezpieczeństwa informacji),

6. 23-25 października udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, ponadto zwiedzanie zamku w Wiśniczu oraz opactwa benedyktynów w Tyńcu,

7. 9 listopada „Spotkanie z literaturą polską – debiuty i przepisywanie historii” (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie) wykłady prowadziła dr Anna Marchewka literaturoznawczyni, krytyczka literacka, doktor nauk humanistycznych,

8. 18 listopada spotkanie autorskie z Anną Janko pisarką i poetką (autorką m.in. „Małej zagłady”) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bełżycach,

9. 26 listopada (Filia biblioteczna w Żabiej Woli) warsztaty artystyczne jako propozycja zajęć z użytkownikami bibliotek w okresie przedświątecznym (bombka w technice Powertex i kartka świąteczna scrabookingowa), zajęcia prowadziła Wioletta Mazurek. Szkolenie przygotowane we współpracy z GBP im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach,

10. 16 grudnia szkolenie dla dyrektorów oraz księgowych instytucji kultury powiatu lubelskiego dotyczące nowych przepisów w instytucjach kultury, współorganizator i miejsce szkolenia Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H . Łopacińskiego w Lublinie, prowadząca Anna Gotkowska, radca prawny, specjalista prawa instytucji kultury i prawa pracy, autorka publikacji dotyczących prawa instytucji kultury.



Na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 50 000,00 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2015 r. kwotę w wysokości 43 643,09 zł (87,29 % planu).

Dotacje celowe w wysokości 18 500,00 zł przeznaczone zostały na :

Organizator Nazwa imprezy Termin imprezy

Kwota dofinansowania

Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego

2 II – 31 V 2015 r. 1 500,00 zł

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „XXIV Scena Dramatyczna – Bełżyce

2015”

2 III – 30 XI 2015 r. 5 500,00 złTowarzystwo Przyjaciół

Teatru w Bełżycach

Festiwal Wsi Polskiej – XI Spotkanie na Styku Trzech Ziem

4 V – 31 X 2015 r. 5 500,00 zł

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego t. VI

1 III – 30 VI 2015 r. 500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w

Załuczu „Daszek”Artystyczna Jesień w Załuczu 1 IX – 30 X

2015 r. 3 500,00 zł

Fundacja wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych,

Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego

„Dla Pokoleń”

„Magia teatru” – elektroniczny przegląd teatrzyków szkolnych z okazji

ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego

2 II – 30 VI 2015 r. 1 000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ponad

Podziałami”„Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką” 23 IV – 30 X

2015 r. 1 000,00 zł

RAZEM: 18 500,00 zł

Inne przedsięwzięcia i imprezy powiatowe:

Nazwa zadania Termin realizacji Kwota Uwagi

Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich tom VI

styczeń 2015 r. 2 100,00 zł Słownik został przekazany do podległych szkół i

bibliotek z terenu Powiatu Lubelskiego

17 kwietnia 2015 r. 99,00 zł

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Lublinie, Puchar Starosty Lubelskiego za zajęcie

III-go miejscaXXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej

Pomocy PCK 13 czerwca 2015 r. 687,95 zł

Etap Centralny XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, nagrody rzeczowe dla 5

osobowej drużyny biorącej udział w etapie centralnym oraz Puchar Starosty Lubelskiego

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „BEZPIECZNIE NA

WSI – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI”

27 kwietnia 2015 r. 550,14 zł Nagrody dla zwycięzców Powiatowego Etapu

Ogólnopolskiego Konkursu

138,00 zł Dyplomy okolicznościowe oraz kwiaty dla laureatów nagrody

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

11 czerwca 2015 r. 4 000 zł Nagrody finansowe

1 168,00 zł Honoraria za przygotowanie i zaprezentowanie widowiska obrzędowegoDożynki Powiatu

Lubelskiego30 sierpnia

2015 r. 16 400,00 zł Nagrody w konkursie wieńców dożynkowychRAZEM: 25 143,09zł


Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków w wysokości 55 685,00 zł wydatkowana została w 2015 r. w wysokości 55 518,92 zł (99,70 % planu). Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu

Organizator Nazwa imprezy Termin imprezy

Kwota dofinansowania

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

1. Powiatowa Licealiada2. Powiatowa Gimnazjada3. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

I – VI4 600,00 zł7 600,00 zł7 800,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ARININ” w

WojciechowieV Otwarty Turniej Tenisa Sportowego 28 I - 20

II 900,00 zł

XIII Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 9-16 III 1 000,00 złTurniej Grand Prix w Tenisie Stołowym 10-20 IV 900,00 zł

XIV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 9-16 XI 1 000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

"JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach XIV Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców 27XI–

5XII 1 000,00 zł

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-

ISKRA” Piotrowice

Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów

23III-23IV 1 500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej

Troski w Załuczu „Daszek”

IV Festyn Rodzinny w Załuczu 4V–12VI 700,00 zł

RAZEM: 27 000,00

Inne imprezy powiatowe:

Nazwa zadania Uwagi Termin realizacji Kwota

Dyplomy okolicznościowe i kwiaty dla laureatów nagrody 253,00Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej Nagrody finansowe

23 kwietnia 2015 r. 9 000,00

Nagrody finansowe BIEG Open 3 000,00Organizacja (nagrody rzeczowe,

catering, medale, koszulki) 14 080,92

Ubezpieczenie 485,00

V Powiatowe Biegi Uliczne „BIEGAJ z NAMI”

Wynagrodzenia sędziów

4 X

1 700,00Razem: 28 518,92

2. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.


Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na kwotę 600 000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 565 488,98 zł (94,25 % planu) na dofinansowanie realizacji zadania w ramach NPPDL w formie dotacji


dla Gminy Garbów pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów i Nr 2203 Markuszów – Góry – Gutanów”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 30 000,00 zł, które zostały przekazane na realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL dla trzech gmin: Niemce, Strzyżewice i Głusk.



Z zaplanowanej kwoty 18 000,00 zł wydatkowano 17 946,81 zł (99,70 % planu) na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” – wynagrodzenie koordynatora.


Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 46 356,00 zł wydatkowana została w 100 %, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu geodezji powierzone w drodze porozumień Gminom: Niedrzwica Duża i Garbów.


Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na pokrycie kosztów rehabilitacji osób mieszkających na terenie powiatu i korzystających z warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano w roku 2015 dotacje w wysokości 52 103,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 52 102,42 zł dla:

· Miasta Lublin – 46 996,42 zł,

· Powiatu Puławskiego – 3 408,00 zł,

· Powiatu Świdnickiego – 1 698,00 zł.

3. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w wysokości 7 364 001,04 zł, które wydatkowano w wysokości 7 218 647,57 zł (98,03 % planu).

W/w środki przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 7 214 147,57 zł, w tym:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 861 729,97 zł (99,48 % planu),

· wydatki na realizację zadań statutowych – 4 968 424,02 zł (97,41 % planu),

· dotacje na zadania bieżące – 373 927,00 zł (99,07 % planu),

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 066,58 zł (100,00 % planu),

2. wydatki majątkowe 4 500,00 zł.


Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana kwota 1 999,00 zł wydatkowana została w 99,55 %, co stanowi 1 990,00 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działki nr 556/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Sieprawice gm. Jastków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału przewidziane zostały środki w wysokości 757 152,47 zł, które wydatkowano na kwotę 682 695,08 zł (90,17 % planu).

W ramach przewidzianych środków poniesiono wydatki na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań – 179 000,00 zł,

2. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa:

a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce, Strzyżewice i Jastków – 14 901,00 zł,

b) opłata za energię elektryczną, gaz i wodę w związku z utrzymaniem nieruchomości położonych w obrębach: Piotrowice gm. Strzyżewice, Panieńszczyzna gm. Jastków – 22 746,16 zł,

c) wykonanie prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej – Panieńszczyzna gm. Jastków – 17 233,84 zł,

d) wywóz odpadów komunalnych – nieruchomość położona w obrębie Piotrowice gm. Strzyżewice – 1 260,00 zł,

3. pozostałe wydatki w kwocie 222 530,61 zł :

a) zakup komputera (3 428,01 zł),

b) wywóz nieczystości płynnych – Panieńszczyzna gm. Jastków i Piotrowice gm. Strzyżewice,


c) koszty rozgraniczeń nieruchomości położonych w Sporniaku gm. Konopnica i Sobieszczanach Kolonia gm. Niedrzwica Duża,

d) sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych:

- w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin,

- do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

e) sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łysakowie gm. Wólka,

f) wyceny nieruchomości:

- w związku ze zwrotem nieruchomości położonych na terenie miasta Lublin,

- przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Zagrodach Przybysławskich gm. Garbów,

- w związku z wywłaszczeniem nieruchomości położonej w obrębie Marysin gm. Jastków,

- w celu ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone i zajęte pod drogi publiczne,

- do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

4. WYJAŚNIENIE:

- § 4580 – odsetki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w związku z nieterminowym przekazaniem środków przez LUW w Lublinie – 299,63 zł,

- § 4590 - odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi krajowe na rzecz osób fizycznych i za grunty zajęte pod drogi powiatowe, a także odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość położoną w obrębie Marysin gm. Jastków – 214 897,00 zł,

- § 4610 – zaliczki na czynności komornicze oraz wypłata kosztów postępowania sądowego i wydatków postępowania sądowego w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wysokie – 9 826,84 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W 2015 r. zaplanowane i wydatkowane środki w wysokości 58 380,00 zł przeznaczone zostały na:

1. 47 680,00 zł – sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych dla działek położonych w obrębie ewidencyjnym :

- Żabia Wola gm. Strzyżewice, działka nr 1048/1 – 3 400,00 zł,

- Jakubowice Konińskie Kolonia gm. Niemce, działki nr 220/6, 220/13, 221/6 – 5 300,00 zł,

- Jastków gm. Jastków, działki nr 110/3, 110/7, 111/2, 111/4 – 6 400,00 zł,

- Dominów gm. Głusk działki nr 88/1, 88/6, 88/10, 88/11, 88/16, 136 – 9 750,00 zł,

- Zdrapy gm. Bychawa, działka nr 660/5 – 8 900,00 zł,

- Gałęzów gm. Bychawa, działki nr 749/1, 750, 1106/1, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 746 – 9 000,00 zł,

- Dys gm. Niemce, działki nr 2523, 2522, 2939, 2521 – 4 930,00 zł,

2. aktualizację ewidencji gruntów zgodnie ze stanem prawnym – 10 700,00 zł :

- Wojciechów gm. Wojciechów, działka nr 993 – 2 900,00 zł,

- Jaroszewice gm. Bełżyce, działki nr 100/1, 101/1, 101/2, 101/4 (fragmentaryczna) – 3 900,00 zł,

- Malinowszczyzna gm. Bełżyce, działki nr 85/2, 87/2, 85/1, 86/2 (fragmentaryczna) – 3 900,00 zł.


Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie planowana kwota w wysokości 609 708,00 zł, która wydatkowana została w kwocie 609 697,88 zł (100 %) i przeznaczona została na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488 961,77 zł (100 % planu),

- wydatki na realizację zadań statutowych – 119 163,11 zł (99,99 % planu),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 573,00 zł (100 % planu).

Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione zostały w PINB w Lublinie na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze.

WYJAŚNIENIE: § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 000,00 zł oraz § 4610 – koszty postępowania sądowego w wysokości 836,00 zł dotyczą grzywny nałożonej na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.


Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 519 545,00 zł wydatkowane zostały 100 % i sfinansowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, m.in. z zakresu zadań prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

Planowana kwota – 51 000,00 zł wykonana w wysokości 50 998,09 zł (100 % planu) przeznaczona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwotę 36 536,85 zł wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz pisarzy i świetlicowego wraz ze składkami od wynagrodzeń, a pozostałe środki w wysokości 14 461,24 zł pokryły koszty pozostałych wydatków bieżących (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, artykułów higienicznych i spożywczych, druków oraz usługi pralnicze).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 6 000,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów organizacji szkoleń obronnych:

1. W dniach 29-30 czerwca 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obronnych, skierowane do organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej, pracowników urzędów miast i gmin oraz pracowników Starostwa prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz kadry kierowniczej powiatowych jednostek podległych i nadzorowanych.

2. W dniu 11 grudnia 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu spraw obronnych dla kadry kierowniczej Starostwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych.



W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 32 257,99 zł, które wydatkowano w kwocie 31 858,52 zł (98,76 % planu) na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

► Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 079,32 zł (z zaplanowanych 4 418,71 zł),

► Rozdział 80110 Gimnazja 23 274,28 zł (z zaplanowanych 23 274,38 zł),

► Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 4 504,92 zł (z zaplanowanych 4 564,90 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie Powiatu zaplanowana kwota 4 129 000,00 zł wydatkowana została w wysokości 4 069 656,44 zł (98,56 % planu). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

· uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 50 076,00 zł,

· osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 4 019 580,44 zł.


Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na ośrodki wsparcia w powiecie lubelskim zaplanowano kwotę 882 062,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 882 061,95 zł (100 % planu), w tym:

1. na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie na terenie naszego Powiatu: 503 634,95 zł.

Ośrodek posiada w okresie I-XI 38 miejsc a w XII 40 miejsc. W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z uczestnikami: indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, zajęcia świetlicowe, stolarskie, komputerowe, ruchowe z muzyką, rehabilitacyjne, teatralne, plastyczne, trening gospodarczy, kulinarny, trening umiejętności praktycznych, spędzania wolnego czasu, higieniczny oraz filmoterapii.

W 2015 r. wyposażono pracownie w sprzęty niezbędne do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących oraz prowadzonych zajęć terapeutycznych. W ramach usług remontowych dokonano montażu wykładziny PCV w pracowni kulinarnej.

2. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej dla Ośrodka Wsparcia w Krężnicy Jarej: 373 927,00 zł,

3. dotacja wynikająca z umowy z Wojewodą Lubelskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia (dokonano zakupu szafy chłodniczej w Ośrodku Wsparcia w Krężnicy Jarej) – 4 500,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 10 000,00 zł nie została wydatkowana na dzień 31 grudnia 2015 r. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w Powiatowym Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie zakwalifikowano 5 osób. W związku z małą liczba beneficjentów Programu dotychczasowi trenerzy zrezygnowali z prowadzenia zajęć.


Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności


W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowana kwota 298 403,00 zł wydatkowana została w wysokości 297 271,03 zł (99,62 % planu), przeznaczona została na:

· wynagrodzenia i pochodne: 246 616,55 zł (99,68 % planu),

· wydatki na realizację zadań statutowych: 50 654,48 zł (99,35 % planu).

Wydano 2 640 orzeczeń, w tym:

- 2 194 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia

- 446 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia.

Ogółem wydano 339 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:

- 294 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia,

- 45 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia.

Od 1 lipca 2014 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek. W 2015 r. wydano 534 karty parkingowe, w tym:

- 525 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

- 9 kart parkingowych dla placówek.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 8 493,58 zł została wypłacona, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych jako pomoc pieniężna dla repatriantki.

010 Rolnictwo i łowiectwo700 Gospodarka mieszkaniowa710 Działalność usługowa750 Administracja publiczna


752 Obrona narodowa801 Oświata i wychowanie851 Ochrona zdrowia852 Pomoc społeczna853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane w tej grupie wydatki to kwota 1 181 zł, z której wydatkowano 1 180,80 zł (99,98 % planu). Z w/w kwoty opłacono zlecone podmiotom leczniczym na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.



Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 119 999,00 zł przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznej (przy dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – „Mini – ładowarki przegubowej” do realizacji praktycznej nauki zawodu w zawodach technik rolnik i technik pszczelarz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

5. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (opis zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich)

Na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2015 r. kwotę 26 196 895,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano 25 659 026,58 zł (tj. 97,95 % planu), w tym:

- wydatki bieżące 8 328 141,89 zł (93,93 % planu),

- wydatki majątkowe 17 330 884,69 zł (100,00 % planu).


Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Projektem zaplanowanym do realizacji w tym rozdziale była:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan”. Okres realizacji przypadał na lata 2013-2015.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na to zadanie w kwocie 18 067 642,42 zł, z czego wydatkowano 18 052 507,20 zł (w tym niekwalifikowane 1 233 702,51 zł) – na częściowe wykonanie robót budowlanych obejmujących: wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych – 3,0 m przy jezdni, budowę i przebudowę chodników szerokości 2,0 m, budowę i przebudowę zatok autobusowych, odbudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę lub budowę zjazdów (w tym publicznych - zjazdy na drogi gminne wewnętrzne i drogi publiczne nieurządzone), przebudowę 24 skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej, roboty towarzyszące polegające na przebudowie i zabezpieczeniu sieci uzbrojenia. Zapłacono za grunty zajęte pod rozbudowę drogi oraz zakupiono tablice informacyjno-pamiątkowe.




1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim –edycja II”, którego termin realizacji przypadał na lata 2012-2015. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego a Powiat Lubelski jednym z partnerów. Głównym celem projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynosiły 57 000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,000 zł, z czego wydatkowano 17 946,81 zł (tj. 99,70 % planu) na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora projektu oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Realizację projektu zakończono w październiku 2015 r.

2. Projekt „E-administracja w powiecie lubelskim” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Liderem był Powiat Lubelski. Projekt powstał z inicjatywy przedstawicieli Powiatu Lubelskiego i dziesięciu gmin z obszaru powiatu lubelskiego: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice. Jego głównym celem był wzrost poziomu wykorzystania elektronicznych usług publicznych oraz podniesienie świadomości obywateli ww. zakresie. Główne działania w projekcie to:

a) kampania promocyjna usług – prowadzona za pomocą mediów lokalnych poprzez kolportaż ulotek i plakatów w miejscach publicznych, poprzez dystrybucję gadżetów promocyjnych wśród klientów,

b) szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych,

c) pakiet 25 e-usług samorządowych – standaryzacja komunikacji,

d) uruchomienie punktów potwierdzania profili zaufanych,

e) elektronizacja konsultacji społecznych – we wszystkich JST został wdrożony zintegrowany z ePUAP system dziedzinowy – portal konsultacji społecznych,

f) e-usługi partycypacji budżetowej – został wdrożony zintegrowany z ePUAP system budżetowania.

W 2015 r. wydatkowano na realizację projektu 1 423 493,84 zł (wydatki bieżące – 911 413,84 zł i wydatki majątkowe – 512 080,00 zł) z zaplanowanych 1 424 337,00 zł (wydatki bieżące – 912 257,00 zł i wydatki majątkowe 512 080,00 zł), co stanowi 99,94 % planu ogółem.

W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty wynagrodzeń personelu projektu, koszty pośrednie dotyczące m.in. opłat telefonicznych, korzystania z Internetu, zakupiono materiały biurowe oraz dokonano zwrotu wydatków poniesionych przez Gminy jako partnerów w realizację projektu. Ponadto środki wydatkowano na promocję projektu, zakup komputerów i serwerów wraz z oprogramowaniem, standaryzację komunikacji e-usług samorządowych oraz realizację szkoleń.



Projekt Tradycje i lokalne produkty powiatu lubelskiego „w sieci”, którego realizację zaplanowano i zrealizowano w 2015 r. Celem projektu była promocja lokalnych produktów i rzemiosła. Kluczowym zadaniem postawionym w trakcie jego realizacji było stworzenie unikalnego serwisu www.tradycyjne.lu, w którym użytkownik odnajdzie informacje o lokalnych smakach, tradycyjnych wyrobach, przepisach oraz producentach samych produktów. W serwisie zamieszczono również informacje dotyczące aspektów prawnych oraz samych produktów dostępnych na obszarze LGD Kraina Wokół Lublina - ich historii, sposobie wytwarzania oraz ich fotografie. W czasie prac nad powstaniem serwisu udało się nawiązać kontakt z osobami i producentami produktów, które zawarto w serwisie. Zamieszczenie produktów w serwisie jest dobrowolne i ma na celu aktywizację mieszkańców z obszaru LGD Kraina Wokół Lublina.


Działania w projekcie określił powstały w trakcie jego realizacji dokument pn. „Strategia działań i zarządzania kampanią PR” gdzie wskazano: grupy docelowe, materiały reklamowe, działania marketingowe, bazy mediów, źródła informacji wykorzystywanych w kampanii oraz plan spotkania inaugurującego.

W 2015 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 60 024,00 zł, co stanowi 99,27% z zaplanowanych wydatków (60 466,80 zł).


Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału w 2015 r. realizowane były następujące projekty:

1. „Szkoły dobrych umiejętności”, którego okres realizacji przypadał na lata 2013 – 2015. Głównym problemem jest słabnące zainteresowanie kształceniem się w szkołach zawodowych (technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) Powiatu Lubelskiego, niska skuteczność kształcenia i trudności z zatrudnieniem ich absolwentów. Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse 900 uczniów do zatrudnienia na rynku pracy przez wdrożenie programów rozwojowych w 15 szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego do 31 sierpnia 2015 r.

Projekt „Szkoły dobrych umiejętności” realizowany był przez Powiat Lubelski w następujących szkołach:

- Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach;

- Technikum Mechaniczne, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach;

- Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach;

- Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie;

- Technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej;

- Technikum Samochodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach;

- Technikum Pszczelarskie, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosły 3 320 009,51 zł. W ramach zaplanowanej na 2015 r. kwoty 894 624,00 zł wydatkowano 894 615,54 zł (99,99% planu).

Wsparciem zostało objętych 809 uczniów. Przeprowadzono następujące działania:

1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Zajęcia zrealizowano dla 4 grup (32 uczniów) w wymiarze 45 godz/grupę przy czym 36 godz. z lektorem, 9 godz. z native speakerem.

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach kończących się maturą.

3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach kończących się maturą.

4. Laboratorium ECDL. Zajęcia podnoszące umiejętności obsługi komputera.

5. Pozalekcyjne języki obce zawodowe. Zajęcia z języka obcego zawodowego zgodne z kierunkiem kształcenia.

6. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Szkolne Pracownie Diagnostyki Samochodowej. Kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu diagnostyki elektronicznych układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

7. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne – warsztaty spawalnicze. Zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu spawania metodą TIG.


8. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne – pracownia pozyskiwania produktów pszczelich. Zajęcia ponadprogramowe m.in. z zakresu pozyskiwania mleczka pszczelego, propolisu, miodu sekcyjnego.

9. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Atelier smaku. Nauka sporządzania potraw świata i Polski z wykorzystaniem miodu.

10. Pozalekcyjne zajęcia pracowni procesów cyfrowych – Zajęcia ponadprogramowe umożliwiające m.in. nabycie umiejętności tworzenia i modyfikacji grafiki komputerowej, przygotowanie materiałów dla dystrybucji elektronicznej oparte na metodzie projektów, przygotowywanie materiałów promujących szkołę.

11. Pozalekcyjne dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Wizyty studyjne w zakładach produkujących samochody oraz wyjazdy na targi motoryzacyjne.

12. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Zawarto 18 umów na realizację praktyk z przedsiębiorcami. 122 uczniów odbyło 10-dniowe praktyki. Branże: gastronomiczna, architektura krajobrazu, agrobiznes, hotelarstwo, mechanizacja rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego.

13. Doradztwo edukacyjno – zawodowe. Planowanie ścieżki kariery zawodowej, aktywne metody poszukiwania pracy – zrealizowano warsztaty w 7 zespołach szkół dla 175 uczniów klas maturalnych.

14. Zakupiono dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, podręczniki związane z realizowanymi zajęciami, programy multimedialne.

W ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności” poniesiono koszty wynagrodzeń personelu projektu (Kierownik, Specjalista ds. finansowo – rozliczeniowych, Specjalista ds. realizacji i monitoringu oraz 7 Koordynatorów Szkolnych) wraz ze składkami ZUS. Opłacono opiekunów praktykantów ze strony szkoły. Ponadto zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie, w tym materiały szkoleniowe: próbki spawalnicze, gazy, elektrody, papier, tonery, pomoce dydaktyczne dla pracowni pozyskiwania produktów pszczelich.

2. Projekt „Na staż po doświadczenie II” realizowany przez Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji przypada na lata 2014-2016, a łączne nakłady finansowe wynoszą 665 051,54 zł. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i nauka języka obcego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się w pracy, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt ten polega na przeprowadzeniu z uczestnikami 80 godzin kursu języka włoskiego, 80 godzin kursu języka portugalskiego oraz wyjeździe dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch i dwóch grup uczestników na trzytygodniowy staż do Portugalii. Wydatki poniesione w ramach projektu w 2015 r. to kwota 378 249,55 zł, co stanowi 94,79 % zaplanowanych wydatków (399 030,92 zł). Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, lekcje języka włoskiego i portugalskiego, zakupy materiałów biurowych i promocyjnych, pomoce naukowe, opłacenie podróży lotniczej uczestników oraz wizytę monitorującą dyrektora, zakup polis ubezpieczeniowych, wypłacenie kieszonkowego dla uczestników oraz zakup ubrań roboczych.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 56,88 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2014r + 378 249,55 zł – 2015 r. = 378 249,55 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (665 051,54 zł).

3. Projekt „Przepustka na rynek pracy II” realizowany przez ZSP w Niemcach w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i kwalifikacji językowych, poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego. Projekt polega na wyjeździe czterech grup uczestników na trzytygodniowy staż do Włoch. W ramach realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015 r. z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 185 900 zł wydatkowano 182 904,65 zł, co stanowi 98,39 % planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w związku z realizacją kursu pedagogicznego, kursu przygotowania kulturowego i językowego,

- zakup materiałów biurowych, toreb reklamowych, rozmówek i przewodników,

- realizację zajęć z języka angielskiego i włoskiego,


- zakup usług transportowych w związku z wyjazdem do Włoch, opłacenie utrzymania młodzieży we Włoszech oraz wykupienie polis ubezpieczeniowych.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 48,89 % (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2014r + 182 904,65 zł – 2015 r. = 182 904,65 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (374 095,13 zł).

4. Projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne” realizowany w okresie 01.03.2014 r. – 28.02.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego w Bychawie. Celem projektu było stworzenie możliwości sprawdzenia się na rynku pracy innym niż polski, projekt miał dać możliwość osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych obowiązujących we Francji, przyczynić się do kształtowania wśród młodzieży umiejętności dobrych wyborów, jak i podejmowania samodzielnych decyzji. W ramach projektu 10 osobowa grupa uczennic z technikum fryzjerskiego oraz 10 osobowa grupa uczniów z technikum informatycznego odbyła w październiku ubiegłego roku 3 tygodniową praktykę zawodową we Francji i w Paryżu. W okresie stażu uczniowie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzanych w salonach fryzjerskich oraz zakładach z nowoczesną technologią informatyczną. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Praca w zagranicznych firmach miała pomóc uczniom w podjęciu decyzji o szukaniu zatrudnienia na europejskim rynku lub zakładania własnej działalności gospodarczej. Łączne nakłady finansowe wynosiły 218 627,86 zł. W 2015 r. wydatkowano 11 969,45 zł, co stanowi 78,82% planowanych wydatków na 2015 r. w kwocie 15 186,18 zł. W 2014 r. zakończono działania merytoryczne w ramach projektu. W 2015 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu zgodnie z umową zlecenia, dodatkowe kieszonkowe dla uczniów odbywających staż we Francji oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla pracowni językowych szkoły. Projekt zgodnie z umową finansową został całkowicie rozliczony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

5. Projekt „Staże zawodowe gwarancja powodzenia II” realizowany przez ZST w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014-2016. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom startu zawodowego i stabilizacji życiowej, osiągnięte dzięki zwiększeniu ich szans na rynku pracy, poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych. Uczestnikami projektu są uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy po odbyciu zajęć przygotowujących ich do odbycia staży wyjadą na trwające trzy tygodnie staże w zakładach pracy we Włoszech i Portugalii. Przedsięwzięcia zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane – trzy grupy uczniów wraz z opiekunami wyjechały na zagraniczne staże zawodowe do Portugalii i Włoch. Uczniowie zostali odpowiednio przygotowani na wyjazd poprzez organizację kursów i szkoleń m.in. z języka angielskiego, zakup przewodników, słowników, toreb podróżnych. Uczniowie ukończyli kurs języka portugalskiego na miejscu odbywania stażu. Ponadto w ramach projektu opłacono wizytę monitorująca dyrektora szkoły oraz wynagrodzenie dla osób zajmujących się projektem. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 321 727,69 zł, z zaplanowanych na ten rok 350 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 74,91% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2014r + 321 727,69 zł – 2015 r. = 321 727,69 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (429 500,28 zł).

6. Projekt „Stażyści w Europie” realizowany przez ZS w Niedrzwicy Dużej w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji przypada na lata 2014-2016. Projektem objętych będzie 32 uczniów z Technikum o specjalności technik agrobiznesu i technik handlowiec oraz 4 osoby kadry opiekuńczej. Wezmą oni udział w trzytygodniowych stażach organizowanych we Włoszech. Celem projektu jest przygotowanie absolwentów do startu w dorosłe życie poprzez zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, a także podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem ich dostosowania do rynku pracy, poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia oraz poprawa nauczania i uczenia się języków obcych.

W 2015 r. poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych, reklamowych oraz materiałów do nauki języka włoskiego, koszty związane z organizacją wyjazdu i pobytem dwóch grup młodzieży we Włoszech. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zajmujących się obsługą projektu.

Łącznie w 2015 r. wydatkowano 153 316,27 zł, tj. 99,92% z zaplanowanych na ten rok wydatków w kwocie 153 444,10 zł.


Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 49,96% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 0,00 zł – 2014 r. + 153 316,27 zł – 2015 r. = 153 316,27 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (306 888,19 zł).

7. Projekt „Life is good” realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+ w latach 2014-2017. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz lepsze zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej. Projekt adresowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły i realizowany jest ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Łotwy, Litwy, Francji i Hiszpanii. Przez trzy lata trwania projektu poruszane będą zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia, czyli zdrowym odżywianiem się i aktywnością fizyczną. Uczniowie szkoły będą brać udział w spotkaniach projektowych w krajach szkół partnerskich.

W marcu 2015 roku pięciu uczniów i dwóch nauczycieli z ZS w Bełżycach wzięło udział w wyjeździe do Włoch. Zgodnie z założeniami projektu w programie wizyty zrealizowano wiele działań związanych z aktywnością fizyczną m. in. udział w meczu siatkówki, pieszych wycieczkach, przygotowywaniu prezentacji nt. znanych sportowców i zdrowego odżywiania. W maju Zespół Szkół gościł uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich tj. z Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Podczas pobytu zorganizowano wycieczki m. in. na Roztocze, do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Muzeum w Kozłówce, Muzeum na Majdanku, Muzeum Lubelskiego (Zamek w Lublinie). Nauczyciele gościli również w Starostwie Powiatowym w Lublinie. W październiku został zorganizowany wyjazd na Łotwę. W czasie wyjazdu uczniowie brali udział w różnych zadaniach, które wymagały pracy w grupie m. in. terenowej grze miejskiej. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 248,25 zł, co stanowi 64,50% planu na ten rok (50 000,00 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 27,25% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (5 548,51 zł – 2014 r. + 32 248,25 zł – 2015 r. = 37 796,76 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (138 680,04 zł)].

8. Projekt „Klucz do sukcesu II” realizowany przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w ramach Programu Erasmus+. Projekty w ramach programu polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów a także nauczycieli. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką. W ramach realizowanego projektu w latach 2015-2016 odbędą się cztery wyjazdy uczniów Zespołu Szkół do Włoch, gdzie za pośrednictwem zagranicznego partnera projektu uczniowie odbędą praktyki zgodne z zawodem tj. technik pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych i technik organizacji reklamy. Ponadto uczniowie wezmą udział w wycieczkach turystycznych, które pozwolą zapoznać się z miejscową kulturą i obyczajami. Wyjazdy te będą również okazją do doskonalenia języka angielskiego oraz języka włoskiego, którego podstaw uczą się w ramach kursów językowych organizowanych przed wyjazdem. W 2015 roku z zaplanowanych 400 000,00 zł wydatkowano 353 691,69 zł na zorganizowanie dwóch wyjazdów uczniów do Włoch oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 47,10% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 353 691,69 zł – 2015 r. = 353 691,69 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (750 929,57 zł).

9. Projekt „Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli” w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSR CKP w Pszczelej Woli w latach 2015-2017. Uczestnikami projektu będzie 32 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Kelnerskiego. Celem projektu jest nabycie przez uczniów nowych kompetencji zawodowych, przełamanie barier językowych.

Po rekrutacji, w której zostaną wyłonieni uczestnicy odbędą się zajęcia z przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Następnie uczestnicy projektu wyjadą na 3 tygodniowe staże do Włoch. Uczniowie wyjadą podzieleni na dwie grupy 16 osobowe (każda grupa pod opieką 2 nauczycieli). Pierwsza


grupa wyjedzie w marcu 2016 r., druga w następnym roku szkolnym w marcu 2017 r. Uczniowie będą pracować w różnego rodzaju i wielkości placówkach gastronomicznych, poznają techniki sporządzania potraw z surowców rzadko spotykanych, np. owoce morza i wielu w Polsce nie występujących owoców i warzyw południowych.

W ramach projektu 18 września 2015 r. zorganizowano spotkanie informacyjne na temat projektu ERASMUS+. Uczniowie zostali zapoznani z planem, szczegółowym opisem, celami i rezultatami projektu. Omówiono zasady organizacji podróży, odbywania stażu w miejscu pracy, sposoby spędzania wolnego czasu. Kolejnym punktem spotkania było szczegółowe omówienie zasad rekrutacji uczestników projektu, która została przeprowadzona w listopadzie. Od listopada rozpoczęły się zajęcia z języka włoskiego. W grudniu zorganizowano szkolenie kulturowe dotyczące historii i kultury Włoch.

W 2015 roku w ramach projektu wydatkowano 24 442,50 zł z zaplanowanych 29 957,50 zł (tj. 81,59 % planu).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 8,04% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 24 442,50 zł – 2015 r. = 24 442,50 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (304 006,72 zł).

10. Projekt „Włoskie staże uczniów z Bychawy” w ramach Programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSZ Nr 1 w Bychawie w latach 2015-2017. W ramach projektu 48 uczniów z klas technikum o specjalnościach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich, wyjedzie na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch. Celem projektu jest nabycie przez uczestników, dzięki odbyciu zagranicznych staży, nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców, oraz kompetencji osobistych. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (80 – godzinny kurs języka włoskiego) i kulturowego. Ponieważ projekt będzie trwał dwa lata, to w roku szkolnym 2015/16 na staże wyjadą dwie grupy, w każdej wyjedzie – pod opieką przedstawiciela szkoły – 12 stażystów. Identyczne dwie grupy wyjadą na staże w roku 2016. Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzyma certyfikat odbycia kursu językowego, certyfikat odbycia pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

W ramach projektu w 2015 roku zorganizowano dla uczniów zajęcia z nauki języka włoskiego. Poniesiono koszty zakupu słowników, podręczników i audio CD. Ponadto zgodnie z umową zlecenie, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Łącznie w 2015 roku wydatkowano 7 566,86 zł (tj. 56,53%) z zaplanowanych wydatków na ten rok w kwocie 13 386,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 1,70% (ogółem poniesiono wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 7 566,86 zł – 2015 r. = 7 566,86zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (444 394,02 zł).


1. Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski. Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na terenie powiatu lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wsparcia szkół i przedszkoli spójnego z ich rozwojem. Projekt miał charakter pilotażowy i adresowany był do grupy docelowej, którą są nauczyciele szkół i przedszkoli z terenu powiatu lubelskiego. Prawidłowe wdrożenie pilotażu spowoduje wzrost kompetencji nauczycieli, co zaowocuje lepszą jakością usług oświatowych. Okres realizacji przypadał od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r. Łączne nakłady finansowe wynosiły 2 911 626,60 zł, z czego plan na 2015 r. w kwocie 1 029 270,64 zł został zrealizowany w 99,99% (1 029 262,36 zł).

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 2 „Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach w powiecie lubelskim”. W 2015 roku w 83 placówkach objętych wsparciem, odbywały się szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół z terenu powiatu, w związku z tym poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem


ekspertów prowadzących szkolenia. Z powstałych oszczędności poprzetargowych zorganizowano dodatkowe szkolenia dla nauczycieli objętych wsparciem. Zakupiony został catering dla uczestników spotkań (kawa, herbata, ciastka, woda, soki). W ramach zadania zakupiono materiały biurowe.

Zadanie 3 „Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie lubelskim” W zaplanowanej ilości odbyły się spotkania w 4 sieciach, w związku z czym poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem ekspertów prowadzących zajęcia, podobnie jak w zadaniu 2 zapewniono catering dla uczestników spotkań w sieciach. Wypłacono wynagrodzenie dla 4 koordynatorów sieci. Zorganizowano dwudniowy wyjazd edukacyjny mający na celu wymianę dobrych praktyk. Podobnie jak w zadaniu 2 z wygenerowanych oszczędności zorganizowano dwudniowe szkolenie dla dyrektorów „Kompetencje menadżerskie” W ramach zadania zakupiono materiały biurowe na potrzeby pracy sieci.

Zadanie 5 „Zarządzanie projektem” Wypłacono wynagrodzenie dla zespołu zarządzającego projektem. Zorganizowano konferencję podsumowującą działania projektu.

Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Projekt„Podaruj dzieciom lepszy świat” w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Okres realizacji projektu przypadał na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynosiły 1 459 600,91 zł, z czego plan na 2015 r. w kwocie 16 000,00 zł został zrealizowany w 33,44%, co stanowi 5 350,54 zł. Wydatki w 2015 roku poniesiono na opłatę energii elektrycznej zgodnie z przedstawionymi fakturami.


Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Projekt"Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie"realizowany przez Powiat Lubelski. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej. Celem projektu była poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz przeszkolenie personelu w zakresie nowoczesnych metod pracy z pensjonariuszami. Było to kluczowym rozwiązaniem dla Powiatu Lubelskiego, ponieważ usprawniało funkcjonowanie DPS, podnosiło jakość świadczonych usług, przynosiło efekty ekonomiczne przy zwiększonej liczbie pensjonariuszy. Okres realizacji projektu przypadał na lata 2013-2015, gdzie łączne nakłady finansowe wyniosły 2 576 681,75 zł. Zaplanowane na 2015 r. wydatki w kwocie 5 928,19 zł zrealizowane zostały w 89,50%, co stanowi 5 305,80 zł . Wydatki w 2015 roku zostały poniesione z przeznaczeniem na szkolenia pracowników DPS w Matczynie:

- Ceramika (2 osoby),

- Trener kulturystyki (1 osoba),

- Elementy Integracji Sensorycznej (1 osoba).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie realizowało do 30 czerwca 2015 r. projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2015 r. projekt skierowany był do dwudziestu osób, w tym ośmiu osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu, prowadził działalność w środowisku uczestników projektu. Realizowana była pomoc osobom i ich rodzinom we wzmacnianiu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, udzielano informacji związanych z projektem oraz o możliwościach uzyskania pomocy. Proces rekrutacji uczestników przeprowadzony został zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Po analizie predyspozycji i potrzeb uczestników wybrano


jedenaście osób do odbycia stażu. Dwadzieścia osób z terenu Powiatu Lubelskiego objęto indywidualnymi programami usamodzielniania, indywidualnymi umowami z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach otrzymanych środków w 2015 roku zostały zrealizowanie wydatki w wysokości 137 653,49 zł z zaplanowanych 182 127,54 zł (75,58 % planu), z tego:

- wydatki związane z zarządzaniem projektem tj. wypłata dodatków specjalnych z pochodnymi w kwocie 8 969,93 zł,

- wydatki związane z zatrudnieniem nowego pracownika zaangażowanego w realizację projektu w kwocie 30 575,97 zł,

- wydatki na rzecz uczestników w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia oraz zawarte umowy z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji w wysokości 79 361,83 zł,

- kwota 11 993,22 zł przeznaczona była na koszty pośrednie związane z realizacją projektu tj. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wypłata częściowego wynagrodzenia z pochodnymi, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne,

- w ramach wydatków w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydatkowane zostały środki w wysokości 6 752,54 zł jako wkład własny do projektu.


Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował czternaście projektów. Poniesione wydatki dotyczą niżej wymienionych projektów:

1. „Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” – okres realizacji projektu – od 01.06.2012 r. do 31.07.2015 r.

Projekt miał na celu zwiększenie skuteczności działań podmiotów rynku pracy oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami na rzecz osób powyżej 50 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy, z terenu województwa lubelskiego. Rok 2015 był ostatnią fazą realizacji projektu – stanowił etap upowszechniania. W ramach tego etapu przedstawiono do walidacji finalną wersję produktu wraz z opisem produktu, który uzyskał pozytywną walidację, przeprowadzone zostały badania ewaluacyjne w ramach ewaluacji zewnętrznej oraz wydrukowano podręcznik z płytą DVD.

W ramach projektu zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia pracowników, usługę ewaluacji zewnętrznej, wykonanie roll-up oraz opracowanie i wydruk podręcznika, który jest produktem finalnym projektu. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt oraz przeprowadzono 3 seminaria w 2015 roku z decydentami. Odbyły się również wyjazdowe spotkania z parlamentarzystami, przedstawicielami władzy lokalnej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Promowano projekt również poprzez spoty reklamowe i film upowszechniający nowe rozwiązania projektowe.

W 2015 roku na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano 154 307,49 zł, co stanowi 79,16% całości przewidywanych wydatków na ten rok (194 940,82 zł).

2. „PI Nowa Droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” – okres realizacji projektu od 01.05.2012r. do 30.04.2015r.

Projekt skierowany był do grupy młodych więźniów do 24 roku życia opuszczających zakład karny. Celem projektu było zwiększenie efektywności współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i przedsiębiorcami zakresie ułatwienia młodym więźniom wejść na rynek pracy w ciągu 36 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego. Liderem projektu była Stowarzyszenie POSTIS, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie był partnerem, do którego zadań należało przeprowadzenie badań fokusowych, testowanie produktu i testowanie szkoleń. Realizację zadań merytorycznych projektu zakończono w 2014 roku. W 2015 roku wydatkowano w ramach projektu 60,00 zł tj. 100% z zaplanowanych wydatków na ten rok. W ramach wydatkowanych środków uiszczono opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.


3. „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu 01.07.2012 do 30.06.2015 roku. Partnerami w projekcie były Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”. Projekt skierowany był do osób z wyższym wykształceniem do 25 roku życia, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia. W 2015 roku został opracowany od strony merytorycznej i narzędziowej produkt finalny, a następnie przedstawiony do walidacji w dniu 27.02.2015r. Za opracowanie produktu finalnego wypłacono wynagrodzenie dla 3 ekspertów z dziedziny rynku pracy. Po akceptacji produktu finalnego przez Regionalną Sieć Tematyczną Województwa Lubelskiego rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu, polegający na upowszechnianiu i włączeniu produktu do głównego nurtu polityki. Dnia 26.06.2015r. została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny. Odbyły się również seminaria z decydentami i seminaria z pracodawcami, opracowano i wydrukowano podręcznik prezentujący metodologię wsparcia osób z wyższym wykształceniem, zakupiono materiały szkoleniowo-promocyjne, wyprodukowano film przez Telewizję Polską S.A. promujący projekt, w Radio eR wyprodukowano i wyemitowano reportaż radiowy o projekcie, w prasie zamieszczone zostały artykuły a w radio wyemitowane spoty upowszechniające produkt finalny. W ramach projektu została zlecona i opłacona usługa badań ewaluacyjnych. Odbyło się również spotkanie Grupy Konsultacyjno – Sterującej, której skład stanowią 2 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie oraz po jednej osobie od Partnerów projektu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok pracownikom projektu proporcjonalnie do wynagrodzenia rozliczanego w ramach projektu. W ramach projektu wypłacono także wynagrodzenia koordynatora projektu, pracownika ds. sprawozdawczości finansowej, pracownika ds. promocji i informacji, specjalisty ds. obsługi strony internetowej, 2 pośredników pracy (za 1 miesiąc) i 2 doradców zawodowych (za 2 miesiące), zakupiono materiały biurowe na potrzeby pracowników projektu oraz opłacono rachunek bankowy projektu, opłacono koszt wynajęcia sali na konferencje i catering na konferencję i seminaria, wypłacono wynagrodzenia prelegentów na konferencję, zapłacono za materiały szkoleniowo-promocyjne, zapłacono za reklamę w prasie, zapłacono za podręcznik, opłacono koszt wysyłki podręcznika do użytkowników, zakupiono i opłacono roll-up. Do końca 2015 r. wydatkowano kwotę 164 333,88 zł, co stanowi 71,92% realizacji kwoty 228 491,78 zł przewidzianej na ten rok.

4. „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim II edycja” realizowany od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. Liderem projektu była EUROPERSPEKTYWA Beata Romejko, zaś PUP w Lublinie partnerem. Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 30 osób bezrobotnych w wieku 18-24 i 30 osób bezrobotnych 50+ z terenu Powiatu Lubelskiego, zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP w Lublinie. Rolą PUP w Lublinie jako partnera było rekrutowanie tych osób i pozyskiwanie dla nich miejsc stażowych z 45% warunkiem zatrudnienia. W 2015 roku realizowano wsparcie procesu rekrutacji beneficjentów projektu i wydatkowano 12 173,35 zł, co stanowi 98,76% z zaplanowanych 12 326,40 zł.

5. Projekt „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”, czas realizacji od 01.01.2014 do 30.09.2015 r.

Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu na rzecz usamodzielnienia się od systemu świadczeń pomocy społecznej. Zadaniem było też testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

W 2015 r. na realizację zadań w ramach projektu wydatkowano 421 608,53 zł, co stanowi 78,58 % całości wydatków przewidzianych na ten rok (536 541,00 zł). Powyższe środki wydatkowano na:

· wypłatę wynagrodzeń członkom Powiatowego Zespołu Koordynującego współpracę

w kwocie 47 985,15 zł.

· wypłatę wynagrodzenia członkom Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w kwocie 101 343,76 zł.

· koszty organizacji posiedzeń PZKW i MGI w kwocie 10 453,69 zł.

· wynagrodzenie koordynatora powiatowego w kwocie 30 804,75 zł.

· koszty obsługi kadrowej i księgowej w kwocie 16 502,36 zł.

· realizację modułu prozatrudnieniowego w kwocie 22 264,64 zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń i kursów pod potrzeby uczestników projektu gwarantujące zatrudnienie oraz korepetycje dla dzieci.


· realizację modułu rodzinnego w kwocie 157 243,25 zł z przeznaczeniem na spotkania integracyjne rodzin, wyjazd wakacyjny, zakup mebli i sprzętu AGD, trening komunikacji w rodzinie.

· realizację modułu sport i kultura w kwocie 12 353,93 zł z przeznaczeniem na przejazdy busami na zajęcia w ramach projektu, bilety miesięczne MPK, bilety do kina.

· realizację modułu społecznego i integracyjnego w kwocie 13 093,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty wizażu i stylizacji fryzur uczestników projektu

· organizację Krajowej wizyty studyjnej dla członków PZKW i MGI w kwocie 9 564,00 zł.

6. Projekt „Outplacement dla oświaty”. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie był partnerem projektu systemowego „Outplacement dla oświaty” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. - 30.11.2015 r. Celem projektu było zwiększenie szans na regionalnym rynku pracy 400 pracownikom sektora oświaty z województwa lubelskiego, w szczególności nauczycieli zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika - poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. Liderem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie objął wsparciem w 2015 roku 143 osoby. Z przyznanej na 2015 rok kwoty 1 312 229,08 zł w ramach projektu zostało zrealizowane 95,45% planu na kwotę 1 252 588,20 zł. Poniesione wydatki sfinansowały:

- wynagrodzenia pracowników projektu,

- zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu,

- koszty prowadzenia rachunku bankowego,

- wynagrodzenie dla osoby księgującej wydatki w projekcie (w ramach kosztów pośrednich),

- szkolenia i stypendia dla beneficjentów,

- doradztwo specjalistyczne,

- staże dla beneficjentów,

- studia podyplomowe dla uczestników,

- dodatek relokacyjny,

- koszty dojazdu,

- podstawowe wsparcie pomostowe,

- przedłużone wsparcie pomostowe,

- delegacje pracowników,

- wydatki dotyczące zwrotów środków od beneficjentów z udzielonego wsparcia za rok poprzedni.

7. Projekt „Rynek pracy dla grup defaworyzowanych” – Liderem była Fundacja Inicjatyw Menedżerskich a PUP w Lublinie partnerem. Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych oraz osób po 50 roku życia. Przewidziane było wsparcie w postaci szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego i coachingu. Realizacja projektu przypadała na okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Z zaplanowanej kwoty 13 200,00 zł na rok 2015 zostało zrealizowane 67,64 % planu na kwotę 8 928,86 zł. W 2015 roku dokonano wsparcia procesu rekrutacji beneficjentów projektu.

8. Projekt „Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych” – Liderem była Fundacja Inicjatyw Menedżerskich a PUP w Lublinie partnerem. Projekt zakładał wsparcie dla osób młodych w wieku do 34 roku życia zgodnie z realiami rynku pracy i implementowanie sprawdzonych rozwiązań partnerów zagranicznych. Dla zrekrutowanej grupy osób przewidziano szkolenie prowadzące do nabycia nowych kwalifikacji, staże zawodowe, zajęcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i coachingu. Do zadań PUP w Lublinie należała pomoc w rekrutacji osób do projektu, która realizowana była w 2015 roku. Okres realizacji projektu – 01.04.2014 – 30.06.2015 r. Z zaplanowanej kwoty 10 800,00 zł na rok 2015 zostało zrealizowane 83,78 % planu, czyli 9 048,58 zł.


9. Projekt „Młodzi mają szansę” realizowany wspólnie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w latach 2014-2015. Projekt skierowany był do 50 absolwentów szkół wyższych do 30 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu przeprowadzono działania takie jak:

- wsparcie psychologiczno-doradcze;

- szkolenia zawodowe (specjalista ds. odnawialnych źródeł energii, księgowość z obsługą programów FK, programista aplikacji mobilnych, menedżer projektów);

- płatne staże.

W 2015 roku z zaplanowanych wydatków w kwocie 12 000,00 zł wydatkowano na wsparcie procesu rekrutacji beneficjentów projektu kwotę 11 744,94 zł (tj. 97,87%).

10. Projekt „Droga do zatrudnienia” Okres realizacji 01.08.2014 – 30.06.2015 r. Projekt skierowany był do grupy 90 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego ziemskiego w woj. lubelskim, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym: 45 kobiet, 81 osób zamieszkujących tereny wiejskie, 5 osób niepełnosprawnych. Zakres wsparcia:

1) Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy :

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania: 1h dla każdego uczestnika projektu,

- indywidualne poradnictwo zawodowe: 1 spotkanie dla każdego uczestnika projektu, dla osób niepełnosprawnych 2 spotkania,

- pośrednictwo pracy,

2) Szkolenia zawodowe (ściśle powiązane ze stanowiskami pracy, na których uczestnicy projektu odbyli staż) – każdy uczestnik projektu skierowany został na 1 ze szkoleń:

- monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej w specjalnościach: energia wiatrowa, biomasa,

- sprzedawca,

3) Staże : każdy uczestnik projektu został skierowany na 6 miesięczny staż zawodowy na stanowisku ściśle związanym ze szkoleniem zawodowym,

4) Wsparcie dodatkowe:

- zwrot kosztów dojazdu na IPD, na szkolenia, na staż,

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 dla osób samotnie wychowujących dzieci,

- stypendium za okres szkoleń i stażu.

W 2015 roku z zaplanowanych wydatków w kwocie 1 632,58 zł wydatkowano na wsparcie procesu rekrutacji beneficjentów projektu kwotę 1 596,67 zł (tj .97,80%).

11. Projekt „Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni”

Okres realizacji projektu od 03.11.2014 do 30.06.2015 r. Celem projekt było wzmocnienie potencjału merytorycznego oraz poszerzenie poziomu kompetencji związanej z rozwojem swojej kariery zawodowej 20 kluczowych pracowników PUP Lublin do końca czerwca 2015 r. Wsparciem w ramach projektu zostali objęci pracownicy kluczowi PUP Lublin obejmujący: 8 pośredników pracy, 8 doradców zawodowych, 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 2 specjalistów ds. programów. W ramach zadań zrealizowano w projekcie: studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz coachingu; szkolenia specjalistyczne w zakresie aktywizacji zawodowej, zawodoznastwa, warsztatów skutecznej współpracy z pracodawcami, obsługa klienta i komunikacja interpersonalna; coaching zawodowy- indywidualne sesje coachingowe.

Z przyznanej kwoty 59 086,90 zł na 2015 rok (bez FP) zrealizowano 98,90% - wydatkując 58 434,61 zł (bez FP). W ramach wydatkowanych środków w 2015 r. sfinansowano koszty związane ze:

- studiami podyplomowymi 20 690,00 zł, z czego sfinansowane z wkładu własnego Funduszu Pracy – 3 060,00 zł,


- szkoleniami specjalistycznymi 24 000,00 zł, z czego sfinansowane z wkładu własnego Funduszu Pracy – 7 251,98 zł,

- indywidualnymi sesjami coachingowe 8 800,00 zł,

- zarządzaniem projektem - wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty prowadzenia rachunku bankowego otwartego na potrzeby realizacji projektu - 9 902,66 zł,

- wynagrodzeniem dla osoby księgującej wydatki (koszty pośrednie) – 5 353,93 zł.

12. Projekt „Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim”

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Okres realizacji projektu 01.01.2015 r. – 31.08.2015 r. Celem głównym projektu był wzrost poziomu zatrudnienia na terenie Powiatu Lubelskiego poprzez podjęcie działalności gospodarczej przez 46 osób bezrobotnych do końca sierpnia 2015 r. W 2015 roku zrekrutowano uczestników projektu, przeprowadzono przetarg na organizacje szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, zrealizowano szkolenie dla wszystkich uczestników, uczestnikom wypłacono stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi. Uczestnicy brali też udział w indywidualnym doradztwie biznesowym oraz w seminariach z przedstawicielami Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie składali wnioski o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Komisja ds. Oceny Wniosków dokonywała zasadności przyznania wsparcia finansowego pod względem formalnym i merytorycznym. W 2015 roku zostało podpisanych i sfinansowanych 46 umów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wypłacono również wynagrodzenia koordynatora projektu, pracownika ds. dotacji, specjalisty ds. szkoleń, doradcy zawodowego oraz komisji oceny wniosków, opłacono rachunek bankowy projektu, koszt przejazdu pracownika ds. dotacji na kontrole w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, zapłacono za szkolenie, indywidualne doradztwo, za usługi przeprowadzenia seminariów, zrefundowano koszty pośrednie w ramach projektu w kwocie 71 327,42 zł. W 2015 roku wydatkowano 1 131 626,01 zł, co stanowi 96,26% zaplanowanych wydatków na ten rok w kwocie 1 175 600,68 zł.

13. Projekt „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji przypadał na lata 2013 – 2015. Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych w PUP w Lublinie. Realizacja projektu zakończyła się z końcem 2014 roku, jednak część refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych została zapłacona w styczniu 2015 r. Wydatkowano na ten cel łącznie 8 808,61 zł, co stanowi 100 % planu, z czego wkład prywatny pracodawcy wyniósł 820,81 zł.

14. Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji od 31.12.2014 do 30.12.2015 r. W ramach projektu objęto wsparciem 30 osób bezrobotnych finansując im 90-dniowy staż zawodowy w Niemczech w miejscowości Bad Freinwalde. W ramach projektu podczas odbywania stażu uczestnikom zapewniono:

- dojazd na miejsce odbywania stażu i powrót do kraju,

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie ( 3 posiłki dziennie),

- ubezpieczenie kosztów leczenia w nagłych wypadkach (NNW),

- kieszonkowe.

Ze środków projektowych z kategorii wsparcie organizacyjne, sfinansowano kurs j. niemieckiego dla beneficjentów przed wyjazdem do Niemiec, opłacono wynagrodzenie kierownika projektu i doradcy zawodowego. Sfinansowano również wyjazd monitorujący dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie do miejsca odbywania stażu.

W 2015 roku wydatkowano 577 080,23 zł, co stanowi 96,66% z zaplanowanych wydatków na ten rok w kwocie 597 044,37 zł.


Wydatki powiatu w 2015 r. realizowane były zgodnie z terminami wynikającymi z umów na dostawę towarów i usług oraz z umów na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć.

Wyjaśnienie rozbieżności powstałych w wykonanych wydatkach na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zaplanowane wydatki na 2015 r. w kwocie 138 773 044,42 zł, w tym:

· wydatki bieżące – 96 245 240,82 zł,

· wydatki majątkowe – 42 527 803,60 zł

zrealizowane zostały w wysokości 134 539 189,70 zł, co stanowi 96,95 %, w tym:

· wydatki bieżące w wysokości 94 360 236,43 zł – 98,04 % planu,

· wydatki majątkowe w wysokości 40 178 953,27 zł – 94,48 % planu.

W trakcie analizy finansowej poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Lubelski można zaobserwować rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi a wydatkowanymi kwotami. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych to kwota 2 348 850,33 zł, na którą składa się m.in.:

1. brak sfinalizowania zakupu dodatkowych pomieszczeń dla PUP w Lublinie na kwotę 308 000,00 zł. Prowadzone rozmowy nie doprowadziły do porozumienia odnośnie sprzedaży (brak regulacji w księgach wieczystych – hipoteka, postępowania egzekucyjne);

2. powstałe oszczędności poprzetargowe:

- na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych, w wysokości 289 438,06 zł;

- na zadaniach realizowanych w Starostwie – kwota 50 229,38 zł (dotyczy likwidacji zawilgoceń oraz poprawy warunków pracy w Wydziale KTD oraz zakupów inwestycyjnych);

- związane z zakupami inwestycyjnymi w innych jednostkach powiatowych – 11 862,70 zł;

3. nierozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej na kwotę 1 689 320,19 zł w związku z niezrealizowanym w całości planem dochodów ze sprzedaży mienia oraz pozyskaniem dodatkowych nieplanowanych środków w grudniu 2015 r., które umieszczone zostały w rezerwie inwestycyjnej;

Natomiast na różnicę między planem a wykonaniem wydatków bieżących w wysokości 1 885 004,39 zł składa się m.in.:

1. niewykorzystanie planu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 74 457,39 zł:

- w wyniku przeprowadzonych postępowań mających na celu wybór rzeczoznawców majątkowych lub uprawnionych geodetów zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, uzyskano najkorzystniejsze ceny, niższe od zaplanowanych;

- w przypadku regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w większości przeprowadzonych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, postępowań przetargowych, wykonawcy nie składali ofert na sporządzenie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a dokonana analiza rynku wykazała znikome zainteresowanie ze strony wykonawców - uprawnionych geodetów na wykonywanie operatów geodezyjno-prawnych w tym zakresie. W jednym przypadku wybrany wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową i nie przedłożył w terminie (tj. do dnia 10.11.2015 r.) dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Bełżycach. W związku z powyższym umowa o dzieło została rozwiązana pismem z dnia 11.12.2015 r.;

- nie wykorzystano środków również w związku ze zwrotem w miesiącu grudniu nadpłaty podatku od nieruchomości za sprzedaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Piotrowicach gm. Strzyżewice;


- nie wykorzystano całości środków przeznaczonych na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa ponieważ, nie jest możliwe precyzyjnie oszacowanie w jakiej wysokości będą wydatki;

(rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”)

2. w ramach zadań zleconych niewykorzystano dotacji w wysokości 10 000,00 zł przeznaczonej na zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z brakiem beneficjentów w programie;

3. wydatków związanych z realizacją projektów, programów finansowanych z udziałem środków unijnych, gdzie budżet projektu jest elastyczny i możliwe są przesunięcia działań i płatności pomiędzy latami. Wiele z realizowanych projektów dokonało przesunięć niewykorzystanych środków z planu 2014 roku na 2015 rok. Ponadto dość częstym powodem niższej realizacji wydatków są powstałe oszczędności poprzetargowe – 537 869,04 zł;

4. w ZDP w Bełżycach nie wykonano wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg w miesiącach XI-XII 2015 r. ze względu na panujące warunki pogodowe – ok. 130 000,00 zł;

5. dodatek dla pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku zaplanowany był dla 5 osób, a wypłacono dla jednego pracownika za 1 m-c z uwagi na mniejszą niż zakładaną częstotliwość wyjazdów terenowych pracowników socjalnych – 11 727,66 zł (rozdz. 85218 – PCPR);

6. przekazana dotacja w wysokości 1 500,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego została zwrócona przez Towarzystwo z powodu niewykonania publikacji publikację i promocji książki Ferdynanda Rymarz „Monografia Strzyżewic”;

7. zaplanowana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3 500,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach nie została przekazana z powodu negatywnej interpretacji prawnej (rozdz. 85156);

8. nie rozdysponowano rezerw:

- celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250 000 zł,

- ogólnej w kwocie 168 329,08 zł;

9. pozostała kwota to niewykonane plany wydatków w jednostkach powiatowych wynikające z faktycznego wykonania.

Wydatki budŻetu POWIATU, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Uchwałą Nr XV/126/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ustalono wykaz planowanych wydatków w budżecie powiatu oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków.

W wykazie tych wydatków ujęto następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2259 w m. Radawczyk. Planowana kwota na wydatkach niewygasających wynosi 48 000,00 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 30 czerwca 2016 r.

2. Wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjno – prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 2107L o przebiegu Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska. Planowana kwota na wydatkach niewygasających wynosi 89 646,09 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 30 czerwca 2016 r.


3. Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie modułu prowadzenia ewidencji umów na dostawę towarów i usług oraz modułu zarządzania nieruchomościami wraz ze szkoleniami oraz usługami serwisowymi. Planowana kwota na wydatkach niewygasających wynosi 29 916,60 zł, a ostateczny termin dokonania wydatków przypada na 30 czerwca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody zaplanowane były w wysokości 19 144 601,21 zł i zrealizowane zostały na kwotę 19 537 607,11 zł:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 17 778 872,96 zł, na projekt „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński”, w tym 14 291 019,89 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 358 734,15 zł, w tym:

- 369 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Domu Dziecka "Dworek" w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach”,

- 989 734,15 zł kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli”,

3. otrzymano spłatę pożyczek udzielonych – 400 000,00 zł.

Rozchody Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. zaplanowano na kwotę 19 516 525,13 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19 915 573,67 zł. Na wielkość tą składa się:

1. spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 17 596 855,48 zł,

2. spłata krajowych pożyczek i kredytów – 1 918 718,19 zł,

3. udzielona pożyczka dla SP ZOZ w Bychawie – 400 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Większość programów wieloletnich omówiona została w części opisowej dotyczącej wydatków w pkt 5 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych”. Pozostałe do omówienia programy, projekty, zadania wieloletnie to:


1. Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – okres realizacji przypada na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie ma charakter zintegrowany w wymiarze regionalnym, zasięgiem obejmuje 20 powiatów województwa lubelskiego. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 14 589 724,00 zł, limity wydatków w latach wynoszą: 2016 r. – 350 000,00 zł; 2017 r. – 4 750 000,00 zł; 2018 r. – 4 750 000,00 zł; 2019 r. – 4 739 724,00 zł.

2. Projekt „Nowoczesne centra edukacji zawodowej powiatów lubelskich”, który ma być realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2017-2020. Celem głównym przedsięwzięcia jest selektywne zwiększanie potencjału wiedzy i kwalifikacji mieszkańców powiatów lubelskich, zwiększenie potencjału technicznego, technologicznego i edukacyjnego szkół zawodowych powiatów z województwa lubelskiego, zwiększenie innowacyjności regionu.

Cele szczegółowe:

1. podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie lubelskim,

2. dostosowanie kierunków i treści kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, solidne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, podniesienie poziomu umiejętności zawodowych absolwentów,

3. poprawa jakości bazy i narzędzi dydaktycznych szkół związanych z edukacją zawodową w województwie lubelskim,

4. poszerzenie oferty edukacyjnej województwa lubelskiego o nowe kierunki zawodowe,

5. rozwój współpracy szkół zawodowych z województwa lubelskiego z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi,

6. rozwój e-learnigu w regionie jako możliwość kształcenia na odległość.

Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia priorytetowego składają się następujące elementy:

1. remonty infrastruktury związanej z edukacją zawodową,

2. zakup sprzętu /wyposażenia związanego z edukacją zawodową,

3. staże i praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne),

4. współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w zakresie edukacji zawodowej uczniów,

5. platforma edukacyjna w celu prowadzenia szkoleń na odległość przy prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 14 444 865,13 zł, limity wydatków w latach wynoszą: 2017 r. – 4 609 970,03 zł; 2018 r. – 4 609 970,02 zł; 2019 r. – 3 707 477,52 zł; 2020 r. – 1 517 447,56 zł.

3. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2020. Wydatki zaplanowano od 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 073 252,70 zł., limity wydatków w 2016 r. – 769 297,50 zł; 2017 r.- 6 151 977,60 zł; 2018 r.- 6 151 977,60 zł.

4. „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie szpitali powiatowych”, który będzie realizowany przez Powiat Lubelski w 2016-2019 r. Wydatki zaplanowano od 2016 roku. Cele główne projektu:


1. Optymalizacja organizacji ochrony zdrowia w województwie lubelskim w zakresie opieki podstawowej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, blokach operacyjnych ze sterylizacją.

2. Systemowa poprawa dostępności usług i procedur medycznych dla wszystkich mieszkańców Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie sieci współpracy szpitali powiatowych.

3. Poprawa jakości usług medycznych w placówkach bezpośrednio dostępnych pacjentom Województwa Lubelskiego na poziomie lokalnym.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 14 954 360,00 zł, limity wydatków w latach wynoszą: 2016 r. – 500 000,00 zł; 2017 r. – 5 300 000,00 zł; 2018 r. – 5 000 000,00 zł; 2019 r. – 4 154 360,00 zł.

5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2295 Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew – Tarnawa - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Lubelski. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 4 240 000,00 zł , limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio: 2 050 000,00 zł; 2 190 000,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów - Dys – w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Gmina Niemce) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 342 909,87 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio: 171 454,93 zł; 171 454,94 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew na odcinku Giełczew Doły – Radomirka - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Gmina Wysokie) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 272 050,98 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą po 136 025,49 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn - w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Gmina Niemce) – Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 412 647,10 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą po 206 323,55 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów - w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Gmina Borzechów) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 425 820,85 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio: 212 910,42 zł; 212 910,43 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża - w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Gmina Niedrzwica Duża) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 337 011,23 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio 168 505,61 zł; 168 505,62 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa - Olszowiec - Piotrków - Kolonia i nr 2285L Olszowiec - Romanów - Piotrków – Kolonia - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 745 585,00 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą po 372 792,50 zł.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka w miejscowości Antoniówka - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Gmina Wysokie) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 141 384,19 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio 70 692,02 zł; 70 692,17 zł.


13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na odcinku Maciejów Nowy – Rezerwa - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Gmina Wysokie) - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 191 965,93 zł, limity wydatków w latach 2016 – 2017 wynoszą odpowiednio 95 982,96 zł; 95 982,97 zł.

14. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2015-2016 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz 1255). Planowane wydatki na ten cel w 2016 r. wynoszą 370 800,00 zł.

15. Produkcja filmu promocyjnego Powiatu Lubelskiego - zadanie dotyczy wykonania kompleksowej realizacji filmu promocyjnego powiatu lubelskiego, w standardzie od scenariusza po postprodukcję. Film promocyjny ma prezentować w sposób dynamiczny i innowacyjny atrakcyjność powiatu lubelskiego. Całość zadania podzielona jest na etapy związane z wymogami realizacji filmu. Emisja filmu planowana jest na koniec maja 2016 roku, jednak termin zakończenia uzależniony będzie od korzystnych warunków pogodowych. Film będzie dostępny w dwóch wersjach: krótszej ok. 30 s. i dłuższej ok. 4,5 min. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 25 000,00 zł, limity wydatków w latach 2015 – 2016 wynoszą odpowiednio 8 333,33 zł; 16 666,67 zł.

16. Remont odśnieżarek wirnikowych D-470 w ZDP w Bełżycach – przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 267 648,00 zł. Wydatki mają zostać poniesione w 2016 roku.

17. Umowa z Andrzejem Filipowiczem na dzierżawę multimedialnych serwerów strumieniowych – dzierżawa multimedialnych serwerów strumieniowych i świadczenie usługi transmisji danych w postaci przekazu audio-video na żywo w sieci Internet (streaming video) w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane i skonfigurowane, dedykowane serwery multimedialne. Zadanie realizowane w latach 2012-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65 190 zł a limity wydatków w latach 2015-2016 ustalono w wysokości po 14 760 zł. W 2015 r. wydatkowano na to zadanie 100% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 77,36 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (6 150,00 zł – 2012 r. + 14 760,00 zł – 2013 r. + 14 760,00 zł – 2014 r. + 14 760,00 zł – 2015 r. = 50 430,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (65 190,00 zł)].

18. Umowa z firmą e-Kontakt Paweł Jarzębiński na świadczenie usługi serwisu wirtualnych panoram na stronie internetowej www.wirtualnykraj.pl – okres realizacji przypada na lata 2015 - 2017. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 845,00 zł, limit wydatków w latach 2015-2017 wynosi po 615,00 zł rocznie. Zaplanowana na 2015 r. kwota została wydatkowana w 100%.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 33,33% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (2015 – 615,00 zł = 615,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (1 845,00zł)].

19. Umowa z Panem Leszkiem Mrugałą na użyczenie nieruchomości na cele związane z eksploatacją kamery internetowej w związku z realizacją projektu pn. "Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"– okres realizacji zadania – 2011-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 166,00 zł a limit wydatków ustalony został na 2015 rok w wysokości 1 000,00 zł a w 2016 r. 616,00 zł. W 2015 r. wydatkowano w 50 % limitu.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 77,43% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia (500,00 zł – 2011 r. + 1 000,00 zł – 2012 r. + 1 000,00 zł – 2013 r. + 1 000,00 zł – 2014 r. + 500,00 zł – 2015 r. = 4 000,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (5 166,00 zł)].

20. Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. w Lublinie dotycząca świadczenia usług serwisowych systemu ZETO ERP – okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 63 763,20 zł, natomiast limit wydatków w 2015 r. – 11 867,04 zł, w 2016 r. i 2017 r. po 21 254,40, a w 2018 r. – 9 387,36 zł. W 2015 roku wydatkowano 11 770,91 zł, co stanowi 99,19% planu na ten rok.


Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 18,46% [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 11 770,91 zł – 2015 r. = 11 770,91 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (63 763,20 zł)].

21. Umowa z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie modułu prowadzenia ewidencji umów na dostawę towarów i usług oraz modułu zarządzania nieruchomościami wraz ze szkoleniami oraz usługami serwisowymi – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 12 841,20 zł bieżące oraz 29 916,60 zł majątkowe. Limity wydatków w 2015 r. wynosi 29 916,60 zł (majątkowy – zrealizowany w 100 % jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015), w latach 2016–2017 wynoszą po 5 313,60 zł (bieżące), natomiast w roku 2018 – 2 214,00 zł (bieżące).

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 69,97 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 29 916,60 zł – 2015 r. = 29 916,60 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (42 757,80 zł)].

22. Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” obejmujące: usługę dostępu do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych, serwis sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 038 000,00 zł. Wydatki zaplanowano od 2016 roku.

23. Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L) - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 260 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w 2016 roku.

24. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica” – zadanie przeniesione do realizacji z 2015 r. na 2016 r. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2016 roku wynoszą 76 800,00 zł.

25. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin - Babin od km 1+316 do km 2+041 (odcinek długości 752 mb), które zaplanowano do realizacji w latach 2015 - 2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 89 900,00 zł. Wydatki mają zostać poniesione w 2016 r.

26. Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków – budowa mostu przez rzekę Ciemięgę. Szczegółowy opis zadania brzmi:

1.1. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków – Snopków w miejscowości Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego”,

1.2. „Opracowanie Projektu Wykonawczego remontu drogi powiatowej nr 2212L Jastków – Snopków będącej kontynuacją dojazdów do mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 w miejscowości Snopków”

Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2016 wyniosą 154 000,00 zł.

27. Planowane przebudowy dróg powiatowych w latach 2016-2017 – zadanie dofinansowane będzie z rezerwy zabezpieczonej w budżecie państwa. Planowana wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. Planuje się przebudowę dwóch dróg: po jednej w każdym roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 4 000 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2017 rok.

28. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107179L w miejscowości Wierciszów - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 380 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.


29. Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 991 044,21 zł, natomiast limit wydatków w 2016 roku wynosi 480 522,00 zł, a w 2017 roku 510 522,21 zł.

30. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków – zadanie realizowane w latach 2015 – 2016 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 6 051 500,00 zł. Limit wydatków zaplanowany w 2015 r. w wysokości 61 500,00 zł zrealizowano w 100 %. Limit wydatków na 2016 r. zaplanowano w wysokości 5 990 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 1,02 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 61 500,00 zł – 2015 r. = 61 500,00zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (6 051 500,00 zł)].

31. Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 106035L Stoczek Kolonia - Majdan Krasieniński - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 400 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

32. Przebudowa drogi gminnej nr 106907L w miejscowościach Halinówka i Szczuczki VI Kolonia, wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 200 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

33. Przebudowa drogi gminnej nr 107093L wraz z budową ciągu pieszego i ze zjazdami w miejscowości Krężnica Jara Gmina Niedrzwica Duża - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 140 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2016 roku.

34. Przebudowa drogi gminnej nr 107121L w Osmolicach Pierwszych w km 0+000 do km 1+455 - Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"- przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 300 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

35. Przebudowa drogi gminnej Nr 107349L od km 0+005 do km 1+529 w miejscowości Tarnawka Druga - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 200 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

36. Przebudowa drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180) klasy KDD-G od km 0+000 do km 2+013 w miejscowości Biskupie - Kolonia (etap I) - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 320 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

37. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L od km 3+355 do km 3+405 (odc. o dł. 50 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce - przedsięwzięcie będzie realizowane latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 20 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2017 rok.

38. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218L od km 7+170 do km 7+267 (odc. o dł. 97 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Niemce – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 34 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2017 rok.


39. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L od km 13+585 do km 13+885 (odc. o dł. 300 mb) - wydatek niekwalifikowalny w ramach PROW - partnerstwo z gm. Borzechów - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 120 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2017 rok.

40. Przebudowa dróg gminnych Nr 107099L i 112439L w miejscowości Kalinówka, Gmina Głusk – w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 460 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2016 rok.

41. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L – okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2016 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 5 999 999,99 zł. Wydatki mają zostać poniesione w 2016 r.

42. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 212 716,20 zł. Wydatki mają zostać poniesione w 2016 r.

43. Wykonanie robót budowlanych polegających na włączeniu drogi powiatowej Nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Wierzchowiska do drogi gminnej Nr 107102 Kazimierzówka – Kliny - wydatki niekwalifikowalne w ramach PROW 2014-2020 - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 30 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2017 rok.

44. Zakup odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach – przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 152 274,00 zł. Wydatki mają zostać poniesione w 2016 roku.

45. Termomodernizacja budynków biurowych Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 342 300,00 zł, natomiast limit wydatków w 2015 roku wynosi 76 000,00 zł a w 2016 roku 266 300,00 zł.

W 2015 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 100% planu wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 22,20 % [ogółem poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia 76 000,00 zł – 2015 r. = 76 000,00 zł) do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia (342 300,00 zł)].


Załącznik nr 1

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie%

Wykonania

750 Administracja publiczna 1 181,00 1 180,80 99,98%

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 181,00 1 180,80 99,98%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00%

2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1 181,00 1 180,80 99,98%

801 Oświata i wychowanie 47 500,00 47 500,00 100,00%

80195 Pozostała działalność 47 500,00 47 500,00 100,00%


0,00 0,00 0,00%

2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

47 500,00 47 500,00 100,00%

48 681,00 48 680,80 100,00%

0,00 0,00 0,00%



0,00 0,00 0,00%

75020 Starostwa powiatowe 34 104,00 34 104,00 100,00%


0,00 0,00 0,00%

2710Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

34 104,00 34 104,00 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 500,00 43 500,00 100,00%


0,00 0,00 0,00%

2310Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

43 500,00 43 500,00 100,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 554,00 8 553,30 99,99%


0,00 0,00 0,00%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych 8 554,00 8 553,30 99,99%


0,00 0,00 0,00%

2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 554,00 8 553,30 99,99%

86 158,00 86 157,30 100,00%

0,00 0,00 0,00%

Dochody budżetu na 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dochody bieżące

Razem dochody bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Porozumienia z JSTRodzaj zadania:Dochody bieżące




600 Transport i łączność 6 306 339,79 6 049 685,69 95,93%


0,00 0,00 0,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 815 639,79 5 728 985,69 98,51%


0,00 0,00 0,00%

6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 815 639,79 5 728 985,69 98,51%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 490 700,00 320 700,00 65,36%


0,00 0,00 0,00%

6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

490 700,00 320 700,00 65,36%

6 306 339,79 6 049 685,69 95,93%

0,00 0,00 0,00%

010 Rolnictwo i łowiectwo 8,00 7,70 96,25%

01008 Melioracje wodne 8,00 7,70 96,25%

2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8,00 7,70 96,25%

020 Leśnictwo 108 153,00 107 587,66 99,48%

02001 Gospodarka leśna 108 153,00 107 587,66 99,48%

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,38

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00%

2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

108 153,00 107 587,28 99,48%

600 Transport i łączność 548 610,00 347 566,55 63,35%

60014 Drogi publiczne powiatowe 548 610,00 347 566,55 63,35%

0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

110,00 74 782,83

0690 Wpływy z różnych opłat 41 000,00 38 562,00 94,05%

0830 Wpływy z usług 500 000,00 227 389,26 45,48%

0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 3 397,86 84,95%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 434,60 98,13%


0,00 0,00 0,00%


0,00 0,00 0,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0,00%


700 Gospodarka mieszkaniowa 605 632,67 597 700,81 98,69%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 605 632,67 597 700,81 98,69%

0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 146,44 1 168,54 101,93%

WłasneDochody bieżące

Dochody majątkowe

Razem dochody majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których


Rodzaj zadania:


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

378 427,47 368 993,85 97,51%


0970 Wpływy z różnych dochodów 508,76 1 171,62


225 225,00 225 746,39 100,23%

710 Działalność usługowa 1 741 300,00 1 771 801,87 101,75%

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 741 300,00 1 771 788,78 101,75%

0690 Wpływy z różnych opłat 1 740 000,00 1 770 529,83 101,75%

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00%




0,00 0,00 0,00%

71015 Nadzór budowlany 0,00 13,09


720 Informatyka 858 957,00 854 400,36 99,47%


858 957,00 854 400,36 99,47%

72095 Pozostała działalnośc 858 957,00 854 400,36 99,47%


2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

856 257,00 852 382,95 99,55%

2009


2 700,00 2 017,41 74,72%



58 466,51 58 466,51 100,00%



0,00 0,00 0,00%

0580Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

114 722,00 115 020,93 100,26%


0830 Wpływy z usług 15 227,00 15 276,54 100,33%



75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106 502,20 106 500,12 100,00%


19 957,20 19 957,20 100,00%


0830 Wpływy z usług 15 197,00 15 196,72 100,00%

0920 Pozostałe odsetki 42,00 41,77 99,45%


2007


19 957,20 19 957,20 100,00%


5 000,00 5 000,00 100,00%




38 509,31 38 509,31 100,00%

2707Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

38 509,31 38 509,31 100,00%

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26 195 845,00 26 460 127,57 101,01%

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5 016 060,00 5 070 021,84 101,08%

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 730 000,00 3 781 486,37 101,38%

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 197 800,00 1 200 282,91 100,21%


75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21 179 785,00 21 390 105,73 100,99%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 869 766,00 21 051 156,00 100,87%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 310 019,00 338 949,73 109,33%

758 Różne rozliczenia 45 848 264,00 45 848 264,00 100,00%

75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

32 255 363,00 32 255 363,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 255 363,00 32 255 363,00 100,00%

75802Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

88 953,00 88 953,00 100,00%

2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 88 953,00 88 953,00 100,00%

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 454 972,00 9 454 972,00 100,00%


75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 048 976,00 4 048 976,00 100,00%


801 Oświata i wychowanie 6 540 521,49 6 225 577,07 95,18%


3 698 638,20 3 553 594,44 96,08%

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 100,00 1 063,78 96,71%

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00%





0,00 0,00 0,00%

80120 Licea ogólnokształcące 149 600,00 156 312,72 104,49%


0,00 0,00 0,00%


0830 Wpływy z usług 147 200,00 154 650,34 105,06%



80130 Szkoły zawodowe 3 231 246,36 3 002 624,91 92,92%


2 588 282,83 2 443 247,35 94,40%


0830 Wpływy z usług 459 163,53 459 539,71 100,08%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0,00%




1510 Różnice kursowe 85 900,00 6 029,86 7,02%


2007


2 524 223,77 2 384 110,49 94,45%

2009


64 059,06 59 136,86 92,32%

2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

86 776,00 83 714,42 96,47%

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

878 032,00 825 494,09 94,02%

0830 Wpływy z usług 870 000,00 818 621,65 94,09%




4 000,00 4 000,00 100,00%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 329 584,73 327 004,85 99,22%


81 084,73 81 084,73 100,00%

0830 Wpływy z usług 248 500,00 245 920,12 98,96%


1510 Różnice kursowe 0,00 0,00 0,00%

2007


81 084,73 81 084,73 100,00%

2009


0,00 0,00 0,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 921 687,76 883 814,36 95,89%


0,00 0,00 0,00%

0830 Wpływy z usług 920 077,76 882 780,12 95,95%


80195 Pozostała działalnośc 1 029 270,64 1 029 262,36 100,00%


1 029 270,64 1 029 262,36 100,00%

2007


874 877,28 874 873,00 100,00%

2009


154 393,36 154 389,36 100,00%

851 Ochrona zdrowia 9 650,00 10 458,69 108,38%

85111 Szpitale ogólne 9 650,00 10 458,69 108,38%


8120Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

9 650,00 10 451,83 108,31%

85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

0,00 0,00 0,00%


852 Pomoc społeczna 9 402 791,88 9 433 590,25 100,33%


220 963,43 167 138,66 75,64%


85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 842 950,00 1 839 138,97 99,79%


6 200,00 1 493,61 24,09%

0680Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

1 660,83 1 160,83 69,89%

0830 Wpływy z usług 1 756 194,00 1 791 848,04 102,03%


0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 61 000,00 28 255,67 46,32%



8 000,00 8 000,00 100,00%


6 200,00 1 493,61 24,09%

85202 Domy pomocy społecznej 6 735 741,56 6 773 726,67 100,56%


39 388,43 34 744,10 88,21%

0830 Wpływy z usług 2 530 000,00 2 568 890,45 101,54%




2009


0,00 0,00 0,00%


4 119 016,00 4 119 016,00 100,00%

2440Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

31 497,13 31 497,13 100,00%


0,00 0,00 0,00%


4 000,00 3 673,12 91,83%


39 388,43 34 744,10 88,21%

85203 Ośrodki wsparcia 950,00 900,68 94,81%



900,00 890,33 98,93%

85204 Rodziny zastępcze 633 108,32 685 687,49 108,30%


0830 Wpływy z usług 600 940,00 655 702,75 109,11%




26 875,00 24 691,42 91,88%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 0,00 0,00%

0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00%

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 14 667,00 3 235,49 22,06%




11 967,00 239,34 2,00%



175 375,00 130 900,95 74,64%


2007


166 557,32 124 319,34 74,64%

2009


8 817,68 6 581,61 74,64%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 701 862,22 4 255 584,05 90,51%


4 162 762,22 3 712 895,22 89,19%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 500,00 540,75 108,15%


500,00 540,75 108,15%

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 69 000,00 74 760,28 108,35%


85333 Powiatowe urzędy pracy 4 632 362,22 4 180 283,02 90,24%


4 162 762,22 3 712 895,22 89,19%





1517 Różnice kursowe 0,00 0,00 0,00%

2007


3 620 762,38 3 261 555,10 90,08%

2009


522 581,39 432 612,90 82,78%

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

459 600,00 459 600,00 100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 323 904,00 316 107,36 97,59%

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 187 652,00 184 208,21 98,16%


0830 Wpływy z usług 167 400,00 164 449,70 98,24%




85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 102,00 830,15 75,33%




85410 Internaty i bursy szkolne 135 150,00 131 069,00 96,98%

0830 Wpływy z usług 135 150,00 131 069,00 96,98%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 259 690,00 261 577,51 100,73%

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

171 690,00 173 577,51 101,10%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 263,00 262,70 99,89%




88 000,00 88 000,00 100,00%


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 403,86 45 403,14 100,00%


40 550,86 40 550,86 100,00%


0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400,00 400,00 100,00%




40 550,86 40 550,86 100,00%

926 Kultura fizyczna 3 350,00 3 350,00 100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 350,00 3 350,00 100,00%

0830 Wpływy z usług 3 350,00 3 350,00 100,00%

97 546 523,63 96 901 576,06 99,34%

9 040 338,22 8 387 046,05 92,77%

600 Transport i łączność 19 811 227,31 19 811 225,51 100,00%


14 498 196,31 14 498 196,31 100,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 15 965 637,31 15 965 635,51 100,00%


14 498 196,31 14 498 196,31 100,00%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 855,00 5 853,20 99,97%

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

14 498 196,31 14 498 196,31 100,00%

6430Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

1 461 586,00 1 461 586,00 100,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 845 590,00 3 845 590,00 100,00%

6430Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

3 845 590,00 3 845 590,00 100,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 821 588,47 1 946 825,86 69,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 821 588,47 1 946 825,86 69,00%

0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

7 994,00 7 993,80 100,00%

0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 813 594,47 1 938 832,06 68,91%

710 Działalność usługowa 37 766,06 37 766,06 100,00%

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 37 766,06 37 766,06 100,00%

6680Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

37 766,06 37 766,06 100,00%

720 Informatyka 512 080,00 512 080,00 100,00%



512 080,00 512 080,00 100,00%

6207


512 080,00 512 080,00 100,00%




6680Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

4 115,44 4 115,44 100,00%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których


Razem dochody bieżące

Dochody majątkowe


758 Różne rozliczenia 1 848 544,00 1 848 544,00 100,00%

75802Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 848 544,00 1 848 544,00 100,00%

6180Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

1 848 544,00 1 848 544,00 100,00%


80130 Szkoły zawodowe 4 580,00 4 580,00 100,00%


80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

347 100,47 347 100,47 100,00%

6260Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

347 100,47 347 100,47 100,00%

852 Pomoc społeczna 1 667 515,43 1 713 123,24 102,74%


1 332 080,58 1 377 688,39 103,42%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 500,00 3 500,00 100,00%


85202 Domy pomocy społecznej 1 664 015,43 1 709 623,24 102,74%


1 332 080,58 1 377 688,39 103,42%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00%

6207


0,00 0,00 0,00%

6260Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

331 934,85 331 934,85 100,00%

6297Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 332 080,58 1 377 688,39 103,42%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 731 511,70 731 511,70 100,00%


731 511,70 731 511,70 100,00%


6207


731 511,70 731 511,70 100,00%

27 793 264,88 26 964 108,05 97,02%

17 073 868,59 17 119 476,40 100,27%

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 999,00 1 990,00 99,55%

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 999,00 1 990,00 99,55%

2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 999,00 1 990,00 99,55%

700 Gospodarka mieszkaniowa 757 152,47 682 695,08 90,17%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 757 152,47 682 695,08 90,17%


757 152,47 682 695,08 90,17%

Dochody bieżące

Rodzaj zadania:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których


Zlecone

Razem dochody majątkowe


710 Działalność usługowa 668 088,00 668 077,88 100,00%

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 58 380,00 58 380,00 100,00%


58 380,00 58 380,00 100,00%

71015 Nadzór budowlany 609 708,00 609 697,88 100,00%


609 708,00 609 697,88 100,00%


75011 Urzędy wojewódzkie 519 545,00 519 545,00 100,00%


519 545,00 519 545,00 100,00%

75045 Kwalifikacja wojskowa 51 000,00 50 998,09 100,00%


51 000,00 50 998,09 100,00%

752 Obrona narodowa 6 000,00 6 000,00 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 6 000,00 100,00%


6 000,00 6 000,00 100,00%


80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 418,71 4 079,32 92,32%


4 418,71 4 079,32 92,32%

80110 Gimnazja 23 274,38 23 274,28 100,00%


23 274,38 23 274,28 100,00%

80111 Gimnazja specjalne 4 564,90 4 504,92 98,69%


4 564,90 4 504,92 98,69%

851 Ochrona zdrowia 4 129 000,00 4 069 656,44 98,56%

85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 129 000,00 4 069 656,44 98,56%


4 129 000,00 4 069 656,44 98,56%

852 Pomoc społeczna 887 562,00 877 561,95 98,87%

85203 Ośrodki wsparcia 877 562,00 877 561,95 100,00%


877 562,00 877 561,95 100,00%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 0,00 0,00%


10 000,00 0,00 0,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 306 896,58 305 764,61 99,63%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 298 403,00 297 271,03 99,62%


298 403,00 297 271,03 99,62%

85334 Pomoc dla repatriantów 8 493,58 8 493,58 100,00%


8 493,58 8 493,58 100,00%

7 359 501,04 7 214 147,57 98,02%

0,00 0,00 0,00%




852 Pomoc społeczna 4 500,00 4 500,00 100,00%


0,00 0,00 0,00%

85203 Ośrodki wsparcia 4 500,00 4 500,00 100,00%

6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 500,00 4 500,00 100,00%

4 500,00 4 500,00 100,00%

0,00 0,00 0,00%

139 144 968,34 137 268 855,47 98,65%

26 114 206,81 25 506 522,45 97,67%

34 104 104,67 33 018 293,74 96,82%

17 073 868,59 17 119 476,40 100,27%

105 040 863,67 104 250 561,73 99,25%

9 040 338,22 8 387 046,05 92,77%

w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DOCHODY MAJATKOWE



DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody majątkowe

Razem dochody majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których





wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie

1 181,00 1 181,00 1 181,00 0,00 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 180,80 1 180,80 1 180,80 0,00 1 180,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,98% 99,98% 99,98% 0,00% 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 181,00 1 181,00 1 181,00 0,00 1 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 180,80 1 180,80 1 180,80 0,00 1 180,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 999,00 119 999,00 119 999,00 0,00 119 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 999,00 119 999,00 119 999,00 0,00 119 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

119 999,00 119 999,00 119 999,00 0,00 119 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119 999,00 119 999,00 119 999,00 0,00 119 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 121 180,00 121 180,00 121 180,00 0,00 121 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 121 179,80 121 179,80 121 179,80 0,00 121 179,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% wykonania 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00

595 488,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 488,98 595 488,98 0,00 0,00

94,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,52% 94,52% 0,00% 0,00%

600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00

565 488,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 488,98 565 488,98 0,00 0,00

94,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,25% 94,25% 0,00% 0,00%

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 946,81 17 946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,70% 99,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 946,81 17 946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 356,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 356,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46 356,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 356,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 46 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52 103,00 52 103,00 0,00 0,00 0,00 52 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 102,42 52 102,42 0,00 0,00 0,00 52 102,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

801Oświata i

wychowanie

% wykonania

80195Pozostała

działalność

Porozumienia z AR

750Administracja

publiczna

% wykonania

75045Kwalifikacja

wojskowa

Wydatki razem:

60014

720 Informatyka

% wykonania

Pozostałe zadania w

zakresie polityki

społecznej

Drogi publiczne

gminne

% wykonania

72095Pozostała

działalność

% wykonania

Drogi publiczne

powiatowe

Porozumienia z JST

60016

% wykonania

75020Starostwa

powiatowe

750Administracja

publiczna

853

600 Transport i łączność

% wykonania

% wykonania

% wykonania

Wydatki budżetu na 31 grudnia 2015 roku

z tego: z tego:

w tym:

Z tego

DziałWydatki

majątkoweinwestycje i

zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz

wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3,

Rozdział NazwaPlan Wydatki

bieżące

Załącznik nr 2


52 103,00 52 103,00 0,00 0,00 0,00 52 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 102,42 52 102,42 0,00 0,00 0,00 52 102,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 746 459,00 116 459,00 0,00 0,00 0,00 98 459,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00

Wykonanie 711 894,21 116 405,23 0,00 0,00 0,00 98 458,42 0,00 17 946,81 0,00 0,00 595 488,98 595 488,98 0,00 0,00

% wykonania 95,37% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,70% 0,00% 0,00% 94,52% 94,52% 0,00% 0,00%

108 153,00 108 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 587,28 107 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 107 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,48% 99,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

108 153,00 108 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 587,28 107 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 107 587,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 091 028,47 7 219 458,37 7 171 334,37 2 615 601,00 4 555 733,37 0,00 48 124,00 0,00 0,00 0,00 35 871 570,10 35 871 570,10 16 818 804,69 0,00

42 701 503,83 7 084 865,09 7 036 741,30 2 615 599,50 4 421 141,80 0,00 48 123,79 0,00 0,00 0,00 35 616 638,74 35 616 638,74 16 818 804,69 0,00

99,10% 98,14% 98,12% 100,00% 97,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,29% 99,29% 100,00% 0,00%

38 247 972,31 7 219 458,37 7 171 334,37 2 615 601,00 4 555 733,37 0,00 48 124,00 0,00 0,00 0,00 31 028 513,94 31 028 513,94 16 818 804,69 0,00

37 858 451,99 7 084 865,09 7 036 741,30 2 615 599,50 4 421 141,80 0,00 48 123,79 0,00 0,00 0,00 30 773 586,90 30 773 586,90 16 818 804,69 0,00

98,98% 98,14% 98,12% 100,00% 97,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,18% 99,18% 100,00% 0,00%

4 843 056,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 843 056,16 4 843 056,16 0,00 0,00

4 843 051,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 843 051,84 4 843 051,84 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

504 171,62 177 144,68 177 144,68 0,00 177 144,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 026,94 327 026,94 0,00 0,00

195 353,02 176 411,82 176 411,82 0,00 176 411,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 941,20 18 941,20 0,00 0,00

38,75% 99,59% 99,59% 0,00% 99,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,79% 5,79% 0,00% 0,00%

504 171,62 177 144,68 177 144,68 0,00 177 144,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 026,94 327 026,94 0,00 0,00

195 353,02 176 411,82 176 411,82 0,00 176 411,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 941,20 18 941,20 0,00 0,00

449 798,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 798,00 139 798,00 0,00 0,00

417 416,11 280 619,68 280 619,68 0,00 280 619,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 796,43 136 796,43 0,00 0,00

92,80% 90,52% 90,52% 0,00% 90,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,85% 97,85% 0,00% 0,00%

449 798,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 798,00 139 798,00 0,00 0,00

417 416,11 280 619,68 280 619,68 0,00 280 619,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 796,43 136 796,43 0,00 0,00

1 424 337,00 912 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 257,00 0,00 0,00 512 080,00 512 080,00 512 080,00 0,00

1 423 493,84 911 413,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 413,84 0,00 0,00 512 080,00 512 080,00 512 080,00 0,00

99,94% 99,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,91% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

1 424 337,00 912 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 257,00 0,00 0,00 512 080,00 512 080,00 512 080,00 0,00

1 423 493,84 911 413,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911 413,84 0,00 0,00 512 080,00 512 080,00 512 080,00 0,00

15 052 806,66 14 482 806,66 13 966 170,02 9 861 836,61 4 104 333,41 0,00 468 500,00 48 136,64 0,00 0,00 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00

14 848 216,34 14 328 445,72 13 813 960,32 9 858 564,07 3 955 396,25 0,00 466 348,76 48 136,64 0,00 0,00 519 770,62 519 770,62 0,00 0,00

98,64% 98,93% 98,91% 99,97% 96,37% 0,00% 99,54% 100,00% 0,00% 0,00% 91,19% 91,19% 0,00% 0,00%

Własne

020 Leśnictwo

Wydatki razem:

85311

Rehabilitacja

zawodowa i

społeczna osób

niepełnosprawnych

72095

70005Gospodarka

gruntami i

nieruchomościami

710Działalność

usługowa

750Administracja

publiczna

71014Opracowania

geodezyjne i

kartograficzne

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

Pozostała

działalność

% wykonania

720

% wykonania

Informatyka

02001 Gospodarka leśna

700Gospodarka

mieszkaniowa

60078Usuwanie skutków

klęsk żywiołowych

600 Transport i łączność

60014Drogi publiczne

powiatowe

% wykonania


451 400,00 451 400,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 446 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447 556,04 447 556,04 1 137,83 0,00 1 137,83 0,00 446 418,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,15% 99,15% 23,22% 0,00% 23,22% 0,00% 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 203 328,66 13 633 328,66 13 611 328,66 9 858 636,61 3 752 692,05 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00

14 005 451,21 13 485 680,59 13 465 750,04 9 855 364,07 3 610 385,97 0,00 19 930,55 0,00 0,00 0,00 519 770,62 519 770,62 0,00 0,00

98,61% 98,92% 98,93% 99,97% 96,21% 0,00% 90,59% 0,00% 0,00% 0,00% 91,19% 91,19% 0,00% 0,00%

337 611,20 337 611,20 337 611,20 3 200,00 334 411,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 185,09 335 185,09 335 185,09 3 200,00 331 985,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,28% 99,28% 99,28% 100,00% 99,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60 466,80 60 466,80 12 330,16 0,00 12 330,16 0,00 0,00 48 136,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 024,00 60 024,00 11 887,36 0,00 11 887,36 0,00 0,00 48 136,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,27% 99,27% 96,41% 0,00% 96,41% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

281 900,00 255 900,00 255 900,00 0,00 255 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00

31 877,80 5 877,80 5 877,80 0,00 5 877,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00

11,31% 2,30% 2,30% 0,00% 2,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

14 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00

16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

977,80 977,80 977,80 0,00 977,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,78% 97,78% 97,78% 0,00% 97,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 556 905,17 1 556 905,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 905,17 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 402 879,40 1 402 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00

90,11% 90,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 402 879,40 1 402 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 879,40 0,00 0,00 0,00 0,00

99,49% 99,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

146 905,17 146 905,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 905,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rozliczenia z tytułu

poręczeń i gwarancji

udzielonych przez

Skarb Państwa lub

jednostkę

samorządu

75095

% wykonania

75020

Pozostała

działalność

Starostwa

powiatowe

75019 Rady powiatów

Obsługa długu

publicznego

Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

75404Komendy

wojewódzkie Policji

% wykonania

Komendy powiatowe

Państwowej Straży

Pożarnej

75421

75411

757

75702

754

% wykonania

% wykonania

% wykonania

75405Komendy powiatowe

Policji

% wykonania

% wykonania

% wykonania

75495Pozostała

działalność

Zarządzanie

kryzysowe

Obsługa papierów

wartościowych,

kredytów i pożyczek

jednostek

samorządu

terytorialnego

75704

% wykonania

% wykonania

% wykonania

75075Promocja jednostek

samorządu

terytorialnego


1 857 649,27 168 329,08 168 329,08 0,00 168 329,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689 320,19 1 689 320,19 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 857 649,27 168 329,08 168 329,08 0,00 168 329,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 689 320,19 1 689 320,19 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 428 522,51 32 545 381,19 28 366 013,85 22 896 097,37 5 469 916,48 0,00 642 568,00 3 536 799,34 0,00 0,00 1 883 141,32 1 883 141,32 0,00 0,00

34 150 066,38 32 267 235,06 28 235 279,82 22 859 518,61 5 375 761,21 0,00 636 609,89 3 395 345,35 0,00 0,00 1 882 831,32 1 882 831,32 0,00 0,00

99,19% 99,15% 99,54% 99,84% 98,28% 0,00% 99,07% 96,00% 0,00% 0,00% 99,98% 99,98% 0,00% 0,00%

3 119 285,81 3 119 285,81 2 984 417,85 2 728 164,01 256 253,84 0,00 134 867,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 118 185,81 3 118 185,81 2 983 317,85 2 728 164,01 255 153,84 0,00 134 867,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,96% 99,96% 99,96% 100,00% 99,57% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 818 903,00 1 818 903,00 1 758 103,00 1 668 368,00 89 735,00 0,00 60 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 810 111,62 1 810 111,62 1 751 166,73 1 661 431,73 89 735,00 0,00 58 944,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,52% 99,52% 99,61% 99,58% 100,00% 0,00% 96,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 246 624,47 1 246 624,47 1 188 713,47 1 105 820,52 82 892,95 0,00 57 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 246 624,47 1 246 624,47 1 188 713,47 1 105 820,52 82 892,95 0,00 57 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 322 990,40 5 267 990,40 5 219 270,64 4 484 631,43 734 639,21 0,00 48 719,76 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

5 308 854,68 5 253 854,68 5 206 456,26 4 483 940,18 722 516,08 0,00 47 398,42 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

99,73% 99,73% 99,75% 99,98% 98,35% 0,00% 97,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

13 353 232,27 13 353 232,27 10 672 560,65 8 331 367,16 2 341 193,49 0,00 189 142,92 2 491 528,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 158 401,48 13 158 401,48 10 609 872,80 8 323 295,09 2 286 577,71 0,00 187 796,23 2 360 732,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,54% 98,54% 99,41% 99,90% 97,67% 0,00% 99,29% 94,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 128 967,62 1 128 967,62 1 075 412,26 1 032 931,88 42 480,38 0,00 53 555,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 128 967,62 1 128 967,62 1 075 412,26 1 032 931,88 42 480,38 0,00 53 555,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 287 712,67 4 459 571,35 4 369 771,35 2 802 428,38 1 567 342,97 0,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 1 828 141,32 1 828 141,32 0,00 0,00

6 247 151,59 4 419 320,27 4 330 874,35 2 789 474,09 1 541 400,26 0,00 88 445,92 0,00 0,00 0,00 1 827 831,32 1 827 831,32 0,00 0,00

99,35% 99,10% 99,11% 99,54% 98,34% 0,00% 98,49% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98% 99,98% 0,00% 0,00%

448 547,00 448 547,00 448 547,00 302 689,31 145 857,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

445 967,12 445 967,12 445 967,12 300 269,43 145 697,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,42% 99,42% 99,42% 99,20% 99,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

80134Szkoły zawodowe

specjalne

80146Dokształcanie i

doskonalenie

nauczycieli

80140

Centra kształcenia

ustawicznego i

praktycznego oraz

ośrodki

dokształcania

zawodowego

% wykonania

% wykonania

80111 Gimnazja specjalne

80110 Gimnazja

801Oświata i

wychowanie

80102Szkoły podstawowe

specjalne

% wykonania

% wykonania

80130

% wykonania

% wykonania

Szkoły zawodowe

80120Licea

ogólnokształcące

75818Rezerwy ogólne i

celowe

758 Różne rozliczenia


297 506,82 297 506,82 297 006,82 260 453,77 36 553,05 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291 707,28 291 707,28 291 288,17 254 948,77 36 339,40 0,00 419,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,05% 98,05% 98,07% 97,89% 0,00% 0,00% 83,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 404 752,45 1 404 752,45 352 210,81 179 242,91 172 967,90 0,00 7 271,00 1 045 270,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 394 094,71 1 394 094,71 352 210,81 179 242,91 172 967,90 0,00 7 271,00 1 034 612,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,24% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 98,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

118 672,00 78 672,00 78 672,00 0,00 78 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

118 671,75 78 671,75 78 671,75 0,00 78 671,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

118 672,00 78 672,00 78 672,00 0,00 78 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

118 671,75 78 671,75 78 671,75 0,00 78 671,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

17 598 541,92 16 852 014,87 13 083 178,86 8 574 093,99 4 509 084,87 1 193 800,00 2 386 980,28 188 055,73 0,00 0,00 746 527,05 746 527,05 0,00 0,00

17 438 160,93 16 695 894,08 13 001 884,93 8 556 178,60 4 445 706,33 1 193 800,00 2 357 249,86 142 959,29 0,00 0,00 742 266,85 742 266,85 0,00 0,00

99,09% 99,07% 99,38% 99,79% 98,59% 100,00% 98,75% 76,02% 0,00% 0,00% 99,43% 99,43% 0,00% 0,00%

6 623 961,24 5 968 334,19 5 754 051,19 3 115 772,00 2 638 279,19 0,00 214 283,00 0,00 0,00 0,00 655 627,05 655 627,05 0,00 0,00

6 577 231,64 5 921 611,59 5 719 244,72 3 114 687,46 2 604 557,26 0,00 202 366,87 0,00 0,00 0,00 655 620,05 655 620,05 0,00 0,00

99,29% 99,22% 99,40% 99,97% 98,72% 0,00% 94,44% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6 819 245,19 6 743 345,19 5 603 617,00 4 461 980,99 1 141 636,01 1 123 800,00 10 000,00 5 928,19 0,00 0,00 75 900,00 75 900,00 0,00 0,00

6 812 233,37 6 740 543,37 5 601 502,05 4 461 028,74 1 140 473,31 1 123 800,00 9 935,52 5 305,80 0,00 0,00 71 690,00 71 690,00 0,00 0,00

99,90% 99,96% 99,96% 99,98% 99,90% 100,00% 99,36% 89,50% 0,00% 0,00% 94,45% 94,45% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 897 639,49 2 897 639,49 729 869,67 166 003,00 563 866,67 0,00 2 161 017,28 6 752,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 849 469,90 2 849 469,90 699 057,34 162 350,75 536 706,59 0,00 2 143 660,02 6 752,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,34% 98,34% 95,78% 97,80% 95,18% 0,00% 99,20% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 557,00 17 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 958,66 19 958,66 19 958,66 2 557,00 17 401,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,79% 99,79% 99,79% 100,00% 99,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

983 567,00 968 567,00 966 887,00 827 781,00 139 106,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

969 612,41 954 655,61 953 368,16 815 554,65 137 813,51 0,00 1 287,45 0,00 0,00 0,00 14 956,80 14 956,80 0,00 0,00

98,58% 98,56% 98,60% 98,52% 99,07% 0,00% 76,63% 0,00% 0,00% 0,00% 99,71% 99,71% 0,00% 0,00%

85201Placówki

opiekuńczo-

wychowawcze

851

80150

Realizacja zadań

wymagających

stosowania

specjalnej

organizacji nauki i

metod pracy dla

dzieci i młodziezy w

szkołach

podstwaowych,

gimnazjach, liceach

ogólnokształcących,

liceach

profilowanych i

szkołach

zawodowych oraz

szkołach

85218Powiatowe centra

pomocy rodzinie

Pozostała

działalność

Ochrona zdrowia

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

85202Domy pomocy

społecznej

Szpitale ogólne

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

85205Zadania w zakresie

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

% wykonania

% wykonania

85204 Rodziny zastępcze

% wykonania

85111

852

85203 Ośrodki wsparcia

Pomoc społeczna

80195


70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

184 129,00 184 129,00 8 754,00 0,00 8 754,00 0,00 0,00 175 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 654,95 139 654,95 8 754,00 0,00 8 754,00 0,00 0,00 130 900,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,85% 75,85% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 74,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 476 846,22 6 476 846,22 2 248 675,00 1 984 900,00 263 775,00 61 584,00 3 825,00 4 162 762,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 126 375,18 6 126 375,18 2 248 626,56 1 984 899,53 263 727,03 61 584,00 3 824,66 3 812 339,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,59% 94,59% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,99% 91,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61 584,00 61 584,00 0,00 0,00 0,00 61 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 584,00 61 584,00 0,00 0,00 0,00 61 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 415 262,22 6 415 262,22 2 248 675,00 1 984 900,00 263 775,00 0,00 3 825,00 4 162 762,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 064 791,18 6 064 791,18 2 248 626,56 1 984 899,53 263 727,03 0,00 3 824,66 3 812 339,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,54% 94,54% 100,00% 100,00% 99,98% 0,00% 99,99% 91,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 049 163,54 7 049 163,54 6 906 394,86 5 143 609,82 1 762 785,04 0,00 142 768,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 024 567,68 7 024 567,68 6 881 986,73 5 136 819,37 1 745 167,36 0,00 142 580,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,65% 99,65% 99,65% 99,87% 99,00% 0,00% 99,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 602 774,40 2 602 774,40 2 538 807,27 1 890 802,25 648 005,02 0,00 63 967,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 585 102,01 2 585 102,01 2 521 134,88 1 885 839,60 635 295,28 0,00 63 967,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,32% 99,32% 99,30% 99,74% 98,04% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

167 610,13 167 610,13 166 447,58 165 122,82 1 324,76 0,00 1 162,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 610,13 167 610,13 166 447,58 165 122,82 1 324,76 0,00 1 162,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 686 960,97 1 686 960,97 1 685 408,97 1 443 089,92 242 319,05 0,00 1 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 685 457,34 1 685 457,34 1 683 906,08 1 443 014,15 240 891,93 0,00 1 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,91% 99,91% 99,91% 99,99% 99,41% 0,00% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 551 471,04 2 551 471,04 2 505 971,04 1 644 594,83 861 376,21 0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 546 051,20 2 546 051,20 2 500 738,19 1 642 842,80 857 895,39 0,00 45 313,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,79% 99,79% 99,79% 99,89% 99,60% 0,00% 99,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28 399,00 28 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 399,00 28 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

85333Powiatowe urzędy

pracy

85311

Rehabilitacja

zawodowa i

społeczna osób

niepełnosprawnych

853Pozostałe zadania w

zakresie polityki

społecznej

% wykonania

% wykonania

% wykonania

85295Pozostała

działalność


doskonalenie

nauczycieli

85220

Jednostki

specjalistycznego

poradnictwa,

mieszkania

chronione i ośrodki

interwencji

kryzysowej

% wykonania

% wykonania

% wykonania

Edukacyjna opieka

wychowawcza

85403Specjalne ośrodki

szkolno-

wychowawcze

85406

Poradnie

psychologiczno-

pedagogiczne, w

tym poradnie

specjalistyczne

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

854

85415Pomoc materialna

dla uczniów

85410Internaty i bursy

szkolne

% wykonania

85404Wczesne

wspomaganie

rozwoju dziecka


9 760,00 9 760,00 9 760,00 0,00 9 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 760,00 9 760,00 9 760,00 0,00 9 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 188,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 188,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

171 690,00 83 850,00 83 850,00 0,00 83 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 840,00 87 840,00 0,00 0,00

136 602,57 52 963,44 52 963,44 0,00 52 963,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 639,13 83 639,13 0,00 0,00

79,56% 63,16% 63,16% 0,00% 63,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,22% 95,22% 0,00% 0,00%

171 690,00 83 850,00 83 850,00 0,00 83 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 840,00 87 840,00 0,00 0,00

136 602,57 52 963,44 52 963,44 0,00 52 963,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 639,13 83 639,13 0,00 0,00

315 534,00 315 534,00 26 000,00 1 168,00 24 832,00 285 534,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309 177,09 309 177,09 21 143,09 1 168,00 19 975,09 284 034,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,99% 97,99% 81,32% 100,00% 80,44% 99,47% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

265 534,00 265 534,00 0,00 0,00 0,00 265 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265 534,00 265 534,00 0,00 0,00 0,00 265 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50 000,00 50 000,00 26 000,00 1 168,00 24 832,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 643,09 43 643,09 21 143,09 1 168,00 19 975,09 18 500,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,29% 87,29% 81,32% 100,00% 80,44% 92,50% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55 685,00 55 685,00 16 685,00 1 700,00 14 985,00 27 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 518,92 55 518,92 16 518,92 1 700,00 14 818,92 27 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,70% 99,70% 99,00% 100,00% 98,89% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55 685,00 55 685,00 16 685,00 1 700,00 14 985,00 27 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 518,92 55 518,92 16 518,92 1 700,00 14 818,92 27 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 130 541 404,38 88 648 100,78 72 858 347,72 51 079 006,79 21 779 340,93 1 567 918,00 3 816 918,96 8 848 010,93 146 905,17 1 410 000,00 41 893 303,60 41 893 303,60 17 330 884,69 0,00

Wykonanie 126 487 468,12 86 908 503,83 71 850 686,16 51 014 447,68 20 836 238,48 1 566 418,00 3 778 325,19 8 310 195,08 0,00 1 402 879,40 39 578 964,29 39 578 964,29 17 330 884,69 0,00

% wykonania 96,89% 98,04% 98,62% 99,87% 95,67% 99,90% 98,99% 93,92% 0,00% 99,49% 94,48% 94,48% 100,00% 0,00%

1 999,00 1 999,00 1 999,00 0,00 1 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,55% 99,55% 99,55% 0,00% 99,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 999,00 1 999,00 1 999,00 0,00 1 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 152,47 757 152,47 757 152,47 179 000,00 578 152,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

682 695,08 682 695,08 682 695,08 179 000,00 503 695,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,17% 90,17% 90,17% 100,00% 87,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

757 152,47 757 152,47 757 152,47 179 000,00 578 152,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

682 695,08 682 695,08 682 695,08 179 000,00 503 695,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85495Pozostała

działalność

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

700Gospodarka

mieszkaniowa

70005Gospodarka

gruntami i

nieruchomościami

01005Prace geodezyjno-

urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa

% wykonania

Zlecone

010Rolnictwo i

łowiectwo


kultury fizycznej

Wydatki razem:

926 Kultura fizyczna

92195Pozostała

działalność

92116 Biblioteki

% wykonania

% wykonania

921Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

90095Pozostała

działalność

900Gospodarka

komunalna i

ochrona środowiska

% wykonania

% wykonania


doskonalenie

nauczycieli


668 088,00 668 088,00 666 515,00 488 964,00 177 551,00 0,00 1 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

668 077,88 668 077,88 666 504,88 488 961,77 177 543,11 0,00 1 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

58 380,00 58 380,00 58 380,00 0,00 58 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 380,00 58 380,00 58 380,00 0,00 58 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

609 708,00 609 708,00 608 135,00 488 964,00 119 171,00 0,00 1 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

609 697,88 609 697,88 608 124,88 488 961,77 119 163,11 0,00 1 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

570 545,00 570 545,00 570 545,00 556 083,00 14 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

570 543,09 570 543,09 570 543,09 556 081,85 14 461,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519 545,00 519 545,00 519 545,00 519 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519 545,00 519 545,00 519 545,00 519 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51 000,00 51 000,00 51 000,00 36 538,00 14 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 998,09 50 998,09 50 998,09 36 536,85 14 461,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 050,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 050,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 050,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 050,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 257,99 32 257,99 32 257,99 319,32 31 938,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 858,52 31 858,52 31 858,52 314,77 31 543,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,76% 98,76% 98,76% 98,58% 98,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 418,71 4 418,71 4 418,71 43,71 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 079,32 4 079,32 4 079,32 40,13 4 039,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,32% 92,32% 92,32% 91,81% 92,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 274,38 23 274,38 23 274,38 230,43 23 043,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 274,28 23 274,28 23 274,28 230,33 23 043,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 564,90 4 564,90 4 564,90 45,18 4 519,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 504,92 4 504,92 4 504,92 44,31 4 460,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,69% 98,69% 98,69% 98,07% 98,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 129 000,00 4 129 000,00 4 125 500,00 0,00 4 125 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 069 656,44 4 069 656,44 4 069 656,44 0,00 4 069 656,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,56% 98,56% 98,65% 0,00% 98,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 129 000,00 4 129 000,00 4 125 500,00 0,00 4 125 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 069 656,44 4 069 656,44 4 069 656,44 0,00 4 069 656,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801Oświata i

wychowanie

Ochrona zdrowia

85156

Składki na

ubezpieczenie

zdrowotne oraz

świadczenia dla

osób nie objętych

obowiązkiem

ubezpieczenia

zdrowotnego

75212Pozostałe wydatki

obronne

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

% wykonania

Szkoły podstawowe

specjalne

% wykonania

% wykonania

851

80102

80110 Gimnazja

Gimnazja specjalne80111

752 Obrona narodowa

75045Kwalifikacja

wojskowa

75011 Urzędy wojewódzkie

% wykonania

% wykonania

750Administracja

publiczna

% wykonania

71015 Nadzór budowlany

710Działalność

usługowa

71013Prace geodezyjne i

kartograficzne

(nieinwestycyjne)

% wykonania

% wykonania


892 062,00 887 562,00 513 635,00 398 705,08 114 929,92 373 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

882 061,95 877 561,95 503 634,95 389 705,03 113 929,92 373 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

98,88% 98,87% 98,05% 97,74% 99,13% 100,00% 100,00% 100,00%

882 062,00 877 562,00 503 635,00 389 705,08 113 929,92 373 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

882 061,95 877 561,95 503 634,95 389 705,03 113 929,92 373 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 896,58 306 896,58 298 403,00 247 415,00 50 988,00 0,00 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305 764,61 305 764,61 297 271,03 246 616,55 50 654,48 0,00 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,63% 99,63% 99,62% 99,68% 99,35%

298 403,00 298 403,00 298 403,00 247 415,00 50 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

297 271,03 297 271,03 297 271,03 246 616,55 50 654,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,62% 99,62% 99,62% 99,68% 99,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 493,58 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 493,58 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8 493,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Plan 7 364 001,04 7 359 501,04 6 972 007,46 1 871 536,40 5 100 471,06 377 427,00 10 066,58 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

Wykonanie 7 218 647,57 7 214 147,57 6 830 153,99 1 861 729,97 4 968 424,02 373 927,00 10 066,58 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

% wykonania 98,03% 98,02% 97,97% 99,48% 97,41% 99,07% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

PLAN 138 773 044,42 96 245 240,82 79 951 535,18 52 950 543,19 27 000 991,99 2 043 804,00 3 826 985,54 8 866 010,93 146 905,17 1 410 000,00 42 527 803,60 42 527 803,60 17 330 884,69 0,00

WYKONANIE 134 539 189,70 94 360 236,43 78 802 019,95 52 876 177,65 25 925 842,30 2 038 803,42 3 788 391,77 8 328 141,89 0,00 1 402 879,40 40 178 953,27 40 178 953,27 17 330 884,69 0,00

% wykonania 96,95% 98,04% 98,56% 99,86% 96,02% 99,76% 98,99% 93,93% 0,00% 99,49% 94,48% 94,48% 100,00% 0,00%

85334Pomoc dla

repatriantów

853Pozostałe zadania w

zakresie polityki

społecznej

85321Zespoły do spraw

orzekania o

niepełnosprawności

Wydatki razem:

WYDATKI OGÓŁEM

% wykonania

% wykonania

85231Pomoc dla

cudzoziemców

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

% wykonania

% wykonania

% wykonania


przeciwdziałania

przemocy w rodzinie


w złotych

Lp. TreśćKlasyfikacja

§Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

19 144 601,21 19 537 607,11

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

903 17 779 824,42 17 778 872,96

2Inne źródła (w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy)950 0,00 0,00

3 Spłata pozyczek udzielonych 951 0,00 400 000,00

4Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym952 1 364 776,79 1 358 734,15

19 516 525,13 19 915 573,67

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii

Europejskiej

963 17 597 806,94 17 596 855,48

2 Wykup innych papierów wartościowych 982 0,00 0,00

3 Pożyczki udzielone 991 0,00 400 000,00

4 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 918 718,19 1 918 718,19

Przychody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

Rozchody ogółem:


Załącznik Nr 4

Lp. Dział

Rozdział

1 2 3 4 5 6

7507507507501 75020 Gmina Garbów 23 178,00 23 178,002 75020 Gmina Niedrzwica Duża 23 178,00 23 178,00

Razem:Razem:Razem:Razem: 46 356,0046 356,0046 356,0046 356,00 46 356,0046 356,0046 356,0046 356,001 72095 Gmina Bełżyce 6 000,00 6 000,002 72095 Gmina Borzechów 6 263,00 6 262,073 72095 Gmina Bychawa 6 406,00 6 405,154 72095 Gmina Garbów 6 336,00 6 336,005 72095 Gmina Głusk 6 390,00 6 390,006 72095 Gmina Jabłonna 6 276,00 6 276,007 72095 Gmina Niemce 7 364,00 7 363,998 72095 Gmina Strzyżewice 6 222,00 6 221,999 72095 Gmina Wólka 6 420,00 6 419,52

10 72095 Gmina Zakrzew 6 246,00 6 246,00Razem:Razem:Razem:Razem: 63 923,0063 923,0063 923,0063 923,00 63 920,7263 920,7263 920,7263 920,72

8538538538531. 85311 Miasto Lublin 46 997,00 46 996,422. 85311 Powiat Puławy 3 408,00 3 408,003. 85311 Powiat Świdnicki 1 698,00 1 698,00

Razem:Razem:Razem:Razem: 52 103,0052 103,0052 103,0052 103,00 52 102,4252 102,4252 102,4252 102,42Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe: 162 382,00162 382,00162 382,00162 382,00 162 379,14162 379,14162 379,14162 379,14

921921921921

1. 92116Powiatowa Biblioteka Publiczna

265 534,00 265 534,00 Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej

Razem dotacje podmiotoweRazem dotacje podmiotoweRazem dotacje podmiotoweRazem dotacje podmiotowe 265 534,00265 534,00265 534,00265 534,00 265 534,00265 534,00265 534,00265 534,00

851851851851

1. 85156 Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach

3 500,003 500,003 500,003 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852

2. 85202 Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach

1 123 800,001 123 800,001 123 800,001 123 800,00 1 123 800,00 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

3. 85203Ośrodek Wsparcia Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej

373 927,00373 927,00373 927,00373 927,00 373 927,00 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

4. 85220Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie Stowarzyszenie PODKOWA

53 000,0053 000,0053 000,0053 000,00 53 000,00Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania

ośrodków interwencji kryzysowej

5. 85220Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenie Wspierajmy się w Bełżycach

17 000,0017 000,0017 000,0017 000,00 17 000,00Realizacja zadań powiatu przez jednostkę

specjalistycznego poradnictwa

853

1. 85311Fundacja "Między Nami" w Krężnicy Jarej

61 584,0061 584,0061 584,0061 584,00 61 584,00W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

2. 85333 Przedsiębiorcy 17 445,4017 445,4017 445,4017 445,40 16 794,49 Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"

3 85333 Przedsiębiorcy 3 078,603 078,603 078,603 078,60 2 963,73 Realizacja Projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"

4 85333 Przedsiębiorcy 3 518,153 518,153 518,153 518,15 148,75Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń

50+"

5 85333 Przedsiębiorcy 620,85620,85620,85620,85 26,25Realizacja Projektu "Indywidualny koszyk świadczeń

50+"6 85333 Przedsiębiorcy 302 077,25302 077,25302 077,25302 077,25 298 639,87 Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"7 85333 Przedsiębiorcy 53 307,7553 307,7553 307,7553 307,75 52 701,17 Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"

8 85333 Przedsiębiorcy 782 000,00782 000,00782 000,00782 000,00 756 791,82Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie

Lubelskim"

DOTACJE PODMIOTOWEDOTACJE PODMIOTOWEDOTACJE PODMIOTOWEDOTACJE PODMIOTOWE

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015

Podmiot otrzymujący Plan Wykonanie Przeznaczenie dotacji

WYDATKI BIEŻĄCEDOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Zadania powierzone w drodze porozumień.

Realizacja partnerskiego projektu "E-administracja w powiecie lubelskim" projekt realizowany we współpracy z dziesięcioma gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego

W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w

warsztatach terapii zajęciowej

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHDOTACJE CELOWE


9 85333 Przedsiębiorcy 138 000,00138 000,00138 000,00138 000,00 133 551,50Realizacja projektu "Dotacje na biznes w Powiecie

Lubelskim"921921921921

1 92195Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach

12 500,0012 500,0012 500,0012 500,00 12 500,00

1.Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego - 1500 zł 2. Ogólnopolskie Spotkania

Teatralne „XXIV Scena Dramatyczna – Bełżyce 2015” - 5 500 zł, 3. Festiwal Wsi Polskiej – XI Spotkanie na

Styku Trzech Ziem - 5 500 zł

2 92195Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

500,00500,00500,00500,00 500,00Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa

Genealogicznego,

3 92195Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „Daszek”

3 500,003 500,003 500,003 500,00 3 500,00 Artystyczna Jesień w Załuczu

4 92195Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne

1 500,001 500,001 500,001 500,00 0,00Publikacja i promocja książki Ferdynanda Rymarza

„Monografia Strzyżewic”

5 92195

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń"

1 000,001 000,001 000,001 000,00 1 000,00„Magia teatru” – elektroniczny przegląd teatrzyków

szkolnych z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Teatru Publicznego

6 92195Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami”

1 000,001 000,001 000,001 000,00 1 000,00 „Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”

9269269269261 92605 0,000,000,000,00 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej

2 92605Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00 20 000,001. Powiatowa Licealiada 4600 zł

2. Powiatowa Gimnazjada 7600 zł3. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 7800 zł

3 92605

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy ZSTR w Piotrowicach

3 900,003 900,003 900,003 900,00 3 900,00

XIII Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 1000 złXIV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 1000 zł

XIV Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców 1000złTurniej Grand Prix w tenisie stołowym 900 zł

4 92605Uczniowski Klub Sportowy „Arianin”w Wojciechowie

900,00900,00900,00900,00 900,00 V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

5 92605Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice

1 500,001 500,001 500,001 500,00 1 500,00 Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów

6 92605Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troskiw Załuczu „Daszek”

700,00700,00700,00700,00 700,00 IV Festyn Rodzinny w Załuczu

Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe:Razem dotacje celowe: 2 979 859,00 2 936 428,58

600600600600

60014 Gmina Garbów 600 000,00 565 488,98

Dofinansowanie realizacji zadania z NPPDL pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2202L Garbów –

Gutanów – Czesławice - Nałęczów i Nr 2203 Markuszów –Góry – Gutanów

60016 Gmina Jastków 0,00 0,0060016 Gmina Głusk 10 000,00 10 000,0060016 Gmina Konopnica 0,00 0,0060016 Gmina Strzyżewice 10 000,00 10 000,0060016 Gmina Jabłonna 0,00 0,0060016 Gmina Niemce 10 000,00 10 000,0060016 Gmina Wojciechów 0,00 0,00

RazemRazemRazemRazem 630 000,00630 000,00630 000,00630 000,00 595 488,98595 488,98595 488,98595 488,98851851851851

85111 SP ZOZ w Bychawie 25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00 25 000,00 Zakup ambulansu85111 SP ZOZ w Bychawie 15 000,0015 000,0015 000,0015 000,00 15 000,00 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

852852852852

85203Ośrodek Wsparcia Fundacja

Między Nami w Krężnicy Jarej4 500,004 500,004 500,004 500,00 4 500,00 Realizacja zadania inwestycyjnego

Razem wydatki majątkoweRazem wydatki majątkoweRazem wydatki majątkoweRazem wydatki majątkowe 674 500,00674 500,00674 500,00674 500,00 639 988,98639 988,98639 988,98639 988,98

RAZEM DOTACJE 4 082 275,00 4 004 330,70

Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL

WYDATKI MAJĄTKOWEWYDATKI MAJĄTKOWEWYDATKI MAJĄTKOWEWYDATKI MAJĄTKOWEDOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWEDOTACJE CELOWEDOTACJE CELOWEDOTACJE CELOWE


Załącznik nr 5

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

600 Transport i łączność 35 871 570,10 35 616 638,74

60014 Drogi publiczne powiatowe 31 028 513,94 30 773 586,90

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 819 709,25 13 564 982,21

Aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na przebudowę dr.pow. Nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka 837

12 300,00 12 300,00

Budowa chodników na terenie gm. Strzyżewice 222 292,00 222 291,99

Budowa chodników w gm. Borzechów - Gmina 127 584,62 126 939,72

Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego.

100 000,00 99 993,24

Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi powiatowej Nr2213L Jastków - Wygoda w miejscowości Jastków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego

4 199 612,24 4 199 611,44

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr2295L Majdan Starowiejski - Zakrzew

60 000,00 60 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu komunikacyjnego dr. 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów - Dys

60 000,00 60 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr. Pow. Nr 2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna

70 000,00 70 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentaji technicznej na budowę mostu przez rz.Ciemięgę w ciągu dr. pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego oraz opracowanie projektu wykonawczego remontu dr.pow. Nr 2213L Jastków - Wygoda

0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr2228L Motycz - Józefin"

55 842,00 50 430,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2259 w m. Radawczyk

48 000,00 48 000,00

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica"

0,00 0,00

Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Lublin - Głusk - Skrzynice droga Nr 2272L

33 750,00 33 750,00

Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ożarów 77 156,01 77 156,01

Przebudowa dr pow Nr 2227L Uniszowice - Motycz - St. Kol. Motycz w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa

140 000,00 135 374,76

Przebudowa dr. pow. Nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz do dr 747, przebudowa dr.pow.2229L Wojciechów - Palikije -Sporniak - Motycz, przebudowa dr.pow. Nr 2231L Motycz - Miłocin, przebudowa dr.pow. Nr2227L Uniszowice - Motycz-St. Kol. Motycz tworzących ciąg komunikacyjny o łącznej długości 13,884 km

61 500,00 61 500,00

Przebudowa drogi powiatowej Kol. Czerniejów - Chmiel 394 649,40 394 648,77

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Rudka Kozłowiecka

235 851,76 235 851,76

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków - Wola Przybysławska

300 000,00 255 555,69

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów - Dobrowola - Sługocin

565 753,05 565 753,05

Wydatki inwestycyjne na 31.12.2015 roku


Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L Lublin - Lipniak w zakresie wykonania opaski biezpieczeństwa

248 213,88 248 213,88

Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany w m. Sobieszczany z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach o najbardziej zniszczonej nawierzchni

142 519,61 142 519,61

Przebudowa drogi powiatowej nr 2257L Radawczyk – Czółna w m. Radawczyk Kolonia Pierwsza

179 215,92 179 215,92

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268L Nowiny - Osmolice w m. Osmolice Pierwsze

421 413,99 421 413,87

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kiełczewice - Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka

200 000,00 193 167,96

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Konopnica 0,00 0,00

Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków- Kolonia w m. Piotrkówek, Nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno - Żuków Krzczonów w m. Krzczonów.

735 627,56 735 627,56

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki-Swoboda-Bystrzyca

576 037,79 471 037,79

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki

3 101 228,86 3 101 228,86

Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288L Kiełczewice - Leśniczówka

44 567,83 44 567,83

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński

1 248 837,73 1 233 702,51

Rozliczenie inwestycji z Gm Niedrzwica Duża 6 000,00 0,00Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice 66 625,00 0,00Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica 0,00 0,00Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach 76 000,00 76 000,00

Wykonanie pomiarów i brakującego pokrycia mapowego odcinka drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 na odcinku Dominów – Skrzynice

9 130,00 9 129,99


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Koninskie - Majdan Krasieniński

14 293 117,48 14 293 117,48

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka

0,00 0,00


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Koninskie - Majdan Krasieniński

2 525 687,21 2 525 687,21

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka

0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 389 800,00

Zakup samochodów dla ZDP 390 000,00 389 800,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 843 056,16 4 843 051,84


Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

2 887 888,55 2 887 888,36

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

1 687 510,00 1 687 505,87

Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów 0,00 0,00

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice

267 657,61 267 657,61

700 Gospodarka mieszkaniowa 327 026,94 18 941,20

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 327 026,94 18 941,20


Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP w Lublinie 308 000,00 0,00

Zakupy inwestycyjne 19 026,94 18 941,20


710 Działalność usługowa 139 798,00 136 796,43

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 139 798,00 136 796,43



720 Informatyka 512 080,00 512 080,00

72095 Pozostała działalność 512 080,00 512 080,00


WI E-administracja w powiecie lubelskim 512 080,00 512 080,00

750 Administracja publiczna 570 000,00 519 770,62

75020 Starostwa powiatowe 570 000,00 519 770,62

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 217 397,51

Likwidacja zawilgoceń oraz poprawa warunków pracy w Wydziale KTD

240 000,00 217 397,51


Zakup samochodu 142 290,00 142 290,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa26 000,00 26 000,00

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00

6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych10 000,00 10 000,00

Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie

10 000,00 10 000,00

75411 Komendy powiatowe Ppańswowej Straży Pożarnej 16 000,00 16 000,00

6170Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych16 000,00 16 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży - inwestycja 16 000,00 16 000,00

758 Różne rozliczenia 1 689 320,19 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 689 320,19 0,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 689 320,19 0,00

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 689 320,19 0,00

801 Oswiata i wychowanie 1 883 141,32 1 882 831,32

80120 Licea ogólnokształcące 55 000,00 55 000,00


Zakup autobusu SETRA - ZS w Bychawie 55 000,00 55 000,00

80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz

ośrodki dokształcania zawodowego1 828 141,32 1 827 831,32


Budowa ciągu pieszo - jezdnego do boiska w ZSR w Pszczelej Woli

51 883,91 51 883,91

Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli

123 492,99 123 492,99


Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli 37 698,27 37 698,27

Zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola 250 000,00 249 690,00

852 Pomoc społeczna 746 527,05 742 266,85

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 655 627,05 655 620,05

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 616 127,05 616 120,05


Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli

1 365 066,15 1 365 066,15


Elewacja budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej

13 520,00 13 520,00

Modernizacja łazienek - Przybysławice Nowy Dom 0,00 0,00

Modernizacja łazienek Dom Dziecka w Przybysławicach 0,00 0,00

Przebudowa wejścia do budynku głównego CA DD Wola Gałęzowska

15 500,00 15 500,00

Termomodernizacja Domu Dziecka "Dworek" z zespole rezydencjalnym w Przybysławicach

504 107,05 504 107,05

Utwardzenie drogi dojazdowej do Domu Dziecka OFICYNA i położenie kostki brukowej

43 000,00 43 000,00

Wymiana dachu na budynku gospodarczym 40 000,00 39 993,00


Zakup kuchni gazowej 0,00 0,00

Zakup samochodu dla DDZ w Przybysławicach 39 500,00 39 500,00

85202 Domy pomocy społecznej 75 900,00 71 690,00


Zakup maszyny myjącej 8 000,00 3 790,00

Zakup serwera dla DPS w Matczynie 11 900,00 11 900,00

Zakup urządzeń pralniczych 56 000,00 56 000,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 000,00 14 956,80


Zakup serwera - PCPR w Lublinie 15 000,00 14 956,80

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

87 840,00 83 639,13

90095 Pozostała działalność 87 840,00 83 639,13


Zakup kosiarki ciągnikowej 50 000,00 49 990,00

Zakup traktorka ogrodowego z osprzętem dla ZSZ Nr 1 w Bychawie

12 840,00 12 839,99


41 853 303,60 39 538 964,29Razem


Załacznik Nr 5a

Środki własne

8

Wykonanie Wykonanie Wykonanie

18 067 642,42 3774524,94¹ 14 293 117,48

18 052 507,20 3 759 389,72 14 293 117,48

512 080,00 0,00 512 080,00

512 080,00 0,00 512 080,00

21 414 849,42

7 ERDF lub inne środki bezzwrotne

zewnętrzne

środki własne (jako udział w

kosztach ogólnych)

9

1

Powiat Lubelski 2014-20152

61 3

Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji

samorzadowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-

administracja w powiecie lubelskim"

72095

Plan wydatków w roku 2015

5

RozdziałOkres

realizacji programu

18 312 468,42

3 102 381,00

60014 Powiat Lubelski 2013-2015

4

¹ w tym wydatki niekwalifikowlne planowane na kwotę 1 248 837,73 zł wykonane 1 233 702,51 zł

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca jego

wykonanieśrodki zewnętrzne

2

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński"w ramach Indykatywnych Projektów Kluczowych

RPO WL 2007 - 2013

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ

ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2015 R.

Łączne nakłady finansowe

LPPlan wydatków w

roku 2015Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

0,00 29 241,12 165 699,70 194 940,82

0,00 23 146,13 131 161,36 154 307,49

0,00 9,00 51,00 60,00

0,00 9,00 51,00 60,00

0,00 34 273,77 194 218,01 228 491,78

0,00 24 650,09 139 683,79 164 333,88

0,00 2 700,00 15 300,00 18 000,00

0,00 2 691,98 15 254,83 17 946,81

107 354,64 26 840,36 760 429,00 894 624,00

107 353,85 26 838,48 760 423,21 894 615,54

0,00 154 393,36 874 877,28 1 029 270,64

0,00 154 389,36 874 873,00 1 029 262,36

0,00 0,00 399 030,92 399 030,92

0,00 0,00 378 249,55 378 249,55

0,00 0,00 185 900,00 185 900,00

0,00 0,00 182 904,65 182 904,65

0,00 2 277,93 12 908,25 15 186,18

0,00 1 795,42 10 174,03 11 969,45

0,00 0,00 350 000,00 350 000,00

0,00 0,00 321 727,69 321 727,69

0,00 0,00 153 444,10 153 444,10

0,00 0,00 153 316,27 153 316,27

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

5 350,54 0,00 0,00 5 350,54

0,00 1 848,96 10 477,44 12 326,40

0,00 1 826,00 10 347,35 12 173,35

0,00 80 481,15 456 059,85 536 541,00

0,00 63 241,30 358 367,23 421 608,53

1657805 0,00 840 957,00 912 257,00

70463,025 0,00 840 950,82 911 413,84

0,00 196 834,36 1 115 394,72 1 312 229,08

0,00 187 888,23 1 064 699,97 1 252 588,20

0,00 1 980,00 11 220,00 13 200,00

0,00 1 339,33 7 589,53 8 928,86

0,00 1 620,00 9 180,00 10 800,00

0,00 1 357,30 7 691,28 9 048,58

0,00 1 800,00 10 200,00 12 000,00

0,00 1 761,76 9 983,18 11 744,94

0,00 244,89 1 387,69 1 632,58

0,00 239,50 1 357,17 1 596,67

Plan wydatków w roku 2015 i planowane źródła pokrycia

2014-2015

Łączne nakłady

finansowe

1

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsktorowej

współpracy w zakresie rynku pracy"

85333Powiatowy Urząd

Pracy w Lublinie

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W 2015 R.

Suma wydatków

ujętych w budżecie

roku 2015

Załącznik Nr 6

środki własne z budżetu państwa

z EFS i inne środki

bezwrotne

zewnętrzne

LP Program/projekt

Jednostka organiz.

realizująca program

lub koordynująca jego

wykonanie

Okres

realizacji

programu

2012-2015

Rozdział

2

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społecznaDziałanie 1.1 wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI

Nowa droga – innowacyjny model współpracy z

przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i

społecznej młodocianych więźniów”


Pracy w Lublinie2012-2015

3

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim

wyborem" .



4

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w

województwie lubelskim edycja II" realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


5

Projekt "Szkoły dobrych umiejętności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego.


6

Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i

przedszkoli w Powiecie Lubelskim” w ramach EFS Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

wspomaganie rozwoju szkół


7Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu

Erasmus+80130

Zespół Szkół Techniki

Rolniczej w

Piotrowicach

2014-2016

8Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach

Programu Erasmus+80130

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w

Niemcach

2014-2016

9"Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże

zagraniczne" 80130

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 1 w

Bychawie

2014-2015

10Projekt "Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" w ramach

Programu Erasmus +80130

Zespół Szkół

Technicznych w

Bełżycach

2014-2016

11 Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu Erazmus+ 80130Zespół Szkół w

Niedrzwicy Dużej2014-2016

12

"Podaruj dzieciom lepszy start" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej


13

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Projekt „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim - II

edycja”



14"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy

społecznej i instytucji ryku pracy - pilotaż” 85333

Powiatowy Urząd


15

Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałania: 5.2.1

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-

administracja w powiecie lubelskim"

72095 Powiat Lubelski

16"Outplacement dla oświaty" Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie



17

"Rynek pracy dla grup defaworyzowanych" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na

regionalnym rynku pracy85333

Powiatowy Urząd


18

"Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale

bezrobotnych" Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym



19"Młodzi mają szansę" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy85333

Powiatowy Urząd


20"Droga do zatrudnienia" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy85333

Powiatowy Urząd


1 157 637,88

55 703,95

1 219 261,00

57 000,00

3 320 009,51

2 911 626,60

665 051,54

374 095,13

218 627,86

429 500,28

306 888,19

1 459 600,91

35 245,80

752 471,00

3 102 381,00

3 190 868,31

33 000,00

29 000,00

20 000,00

13 578,30


10427,102 0,00 59 086,90 59 086,90

10 311,98 0,00 58 434,61 58 434,61

21957,491 0,00 38 509,31 60 466,80

21514,691 0,00 38 509,31 60 024,00

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 32 248,25 32 248,25

0,00 176 340,10 999 260,58 1 175 600,68

0,00 169 743,90 961 882,11 1 131 626,01

8390,714 820,81 7 987,80 8 808,61

8175,424 820,81 7 987,80 8 808,61

889,23 0,00 5 038,96 5 928,19

795,87 0,00 4 509,93 5 305,80

6 752,54 8 817,68 166 557,32 182 127,54

6 752,54 6 581,61 124 319,34 137 653,49

0,00 0,00 597 044,37 597 044,37

0,00 0,00 577 080,23 577 080,23

0,00 22 840,00 377 160,00 400 000,00

0,00 20 197,61 333 494,08 353 691,69

0,00 0,00 29 957,50 29 957,50

0,00 0,00 24 442,50 24 442,50

0,00 0,00 13 386,00 13 386,00

0,00 0,00 7 566,86 7 566,86

Razem 26 799 293,00

2Wkład własny z Funduszu Pracy

3 w tym środki Funduszu Pracy 14 017,80

4 wkład prywatny pracodawcy

Powiatowy Urząd


"Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do

zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i

wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

85333

22

„Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci”

dofinansowanego w ramach "małych projektów" LEADER - PROW 2007-2013

75095 Powiat Lubelski 2015

Projekt Programu Erasmus+ pn. "Life is good"23 80130Zespół Szkół w

Bełżycach 2014-2017

Projekt "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu

Pomocy Społecznej w Matczynie" Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii

Europejskiej


24

Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

ekonomii społwcznej. Projekt pn. „Czas na pracę – program

aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych”

25

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

samozatrudnienia Projekt "Dotacje na biznes w Powiecie

Lubelskim" .


Pracy w Lublinie

28 Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy" w ramach EFS 85333Powiatowy Urząd

Pracy w Lublinie2015

2014-2015



26

29 Projekt Programu Erasmus+ pn. "Klucz do sukcesu II" 80130Zespół Szkół w

Bełżycach2015-2016

27

Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

85204

85295

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie2015

1 175 616,73

1 014 694,28

2 576 681,75

182 127,54

597 044,37

750 929,57

934523

60 466,80

138 680,04

30Projekt Erasmus+ "Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej

Woli"80130

Zespół Szkół

Rolniczych Centrum

Kształcenia

Praktycznego w

Pszczelej Woli

2015-2017 304 006,72

¹ w tym kwota 12 330,16 zł stanowi wydatek niekwalifikowany (VAT) wykonany w kwocie 11 887,36 zł

5 udział Gmin Partnerów Projektu 94 480 zł jest to wkład niepieniężny wkład powiatu plan 71300 zł wykonanie 70463,02 zł.

31 Projekt Erasmus+ "Włoskie staże uczniów z Bychawy" 80130

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 1 w

Bychawie

2015-2017 444 394,02


1 2 3 4 5 6 7 9 10

1

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Tytuł projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsktorowej współpracy w zakresie rynku pracy"


Pracy w Lublinie2012-2015 1 157 637,88 94 194,45 165 699,70 71 505,25

2

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społecznaDziałanie 1.1 wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt pn. „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”


Pracy w Lublinie2012-2015 55 703,95 51,00 51,00 0,00

3

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "PI Staż z mentorem Twoim wyborem".


Pracy w Lublinie2012-2015 1 219 261,00 97 683,70 194 218,01 96 534,31

4

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja II" realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

72095 Powiat Lubelski 2012-2015 57 000,00 15 300,00 15 300,00 0,00

5

Projekt "Szkoły dobrych umiejętności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

80130 Powiat Lubelski 2013-2015 3 320 009,51 512 562,75 760 429,00 247 866,25

6

Projekt „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” w ramach EFS Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

80195 Powiat Lubelski 2013-2015 2 911 626,60 802 583,07 874 877,28 72 294,21

7Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach Programu Erasmus+

80130

Zespół Szkół Techniki

Rolniczej w

Piotrowicach

2014-2016 665 051,54 399 030,92 399 030,92 0,00

8Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach Programu Erasmus+

80130

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w

Niemcach

2014-2016 374 095,13 180 000,00 185 900,00 5 900,00

9"Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne"

80130

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 1 w

Bychawie

2014-2015 218 627,86 7 650,00 12 908,25 5 258,25

10Projekt "Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" w ramach Programu Erasmus +

80130

Zespół Szkół

Technicznych w

Bełżycach

2014-2016 429 500,28 350 000,00 350 000,00 0,00

11 Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu Erazmus+ 80130Zespół Szkół w

Niedrzwicy Dużej2015-2016 306 888,19 153 444,10 153 444,10 0,00

12

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Projekt „Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim - II edycja”


Pracy w Lublinie2014-2015 35 245,80 10 477,44 10 477,44 0,00

13"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji ryku pracy - pilotaż”


Pracy w Lublinie2013-2015 752 471,00 38 310,35 456 059,85 417 749,50

14

Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-administracja w powiecie lubelskim"

72095 Powiat Lubelski 2014-2015 3 102 381,00 843 756,00 840 957,00 -2 799,00

15"Outplacement dla oświaty" Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie


Pracy w Lublinie2014-2015 3 190 868,31 717 712,39 1 115 394,72 397 682,33

16

"Rynek pracy dla grup defaworyzowanych" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Pracy w Lublinie2014-2015 33 000,00 11 220,00 11 220,00 0,00

17

"Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych" Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Pracy w Lublinie2014-2015 29 000,00 9 180,00 9 180,00 0,00

18"Młodzi mają szansę" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Pracy w Lublinie2014-2015 20 000,00 10 200,00 10 200,00 0,00

19"Droga do zatrudnienia" Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy


Pracy w Lublinie2014-2015 13 578,30 1 218,73 1 387,69 168,96

20

"Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie


Pracy w Lublinie2014-2015 93 452,00 58 661,90 59 086,90 425,00

21

„ Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci” dofinansowanego w ramach "małych projektów" LEADER - PROW 2007-2013

75095 Powiat Lubelski 2015 60 466,80 39 328,00 38 509,31 -818,69

22 Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good" 80130Zespół Szkół w

Bełżycach 2014-2017 138 680,04 50 000,00 50 000,00 0,00

23

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim ".


Pracy w Lublinie2014-2015 1 175 616,73 989 256,08 999 260,58 10 004,50

24

Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społwcznej. Projekt pn. „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych”


Pracy w Lublinie2013-2015 1 014 694,28 7 348,55 7 987,80 639,25

25

Projekt "Wyższy standard - lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie" Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej

85202 Powiat Lubelski 2013-2015 2 576 681,75 5 038,96 5 038,96 0,00

26

Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy "Aktywność - Twoja szansa na samodzielność" Priorytet VII Promocja integracji społecznej

85204

85295

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie2015 182 127,54 166 557,32 166 557,32

27 Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy" w ramach EFS 85333Powiatowy Urząd

Pracy w Lublinie2015 597 044,37 597 044,37 597 044,37

28 Projekt Programu Erasmus+ pn. " Klucz do sukcesu II" 80130Zespół Szkół w

Bełżycach2015-2016 750 929,57 377 160,00 377 160,00

29Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z Pszczelej Woli"

80130

Zespół Szkół

Rolniczych Centrum

Kształcenia

Praktycznego w

Pszczelej Woli

2015-2017 304 006,72 29 957,50 29 957,50

Okres

realizacji

programu

Łączne nakłady

finansowe

Środki z budżetu UE i inne środki

bezwrotne zewnętrzne plan

uchwalony na 2015 rok

Środki z budżetu UE i inne środki bezwrotne

zewnętrzne plan na 31.12.2015

Różnica

Plan wydatków i jego zmiany w roku 2015

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

LP Program/projekt Rozdział

Jednostka organiz.

realizująca program

lub koordynująca jego

wykonanie


30 Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy" 80130

Zespół Szkół

Zawodowych Nr 1 w

Bychawie

2015-2017 444 394,02 13 386,00 13 386,00

31

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński"w ramach Indykatywnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007 - 2013

60014 Powiat Lubelski 2013-2015 18 312 468,42 14 291 971,35 14 293 117,48 1 146,13

32Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka w ramach RPO WL

60014 Powiat Lubelski 2014-2015 15 064 718,00 12 805 010,30 0,00 -12 805 010,30

33

Priorytet V. Dobre rządzenie Działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorzadowej Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej / "E-administracja w powiecie lubelskim"

72095 Powiat Lubelski 2014-2015 3 102 381,00 530 900,00 512 080,00 -18 820,00

Razem 61 709 607,59 33 032 090,04 22 715 921,18 -10 316 168,86


Sprawozdanie Nr 1 z dnia 30 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/2122/akt.pdf ·...

Documents

Transcript of Sprawozdanie Nr 1 z dnia 30 marca 2016 r.edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/2122/akt.pdf ·...