RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NR XX/466/2016 w sprawie...

UCHWAŁA NR XX/466/2016RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowauchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 798 511,93 zł, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 384 611,93 zł,2) zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 413 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 798 511,93 zł, w tym:1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 384 611,93 zł,2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 413 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1:"Ustala się dochody budżetu w kwocie 185 686 120,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące 179 952 326,65 zł,

b) dochody majątkowe 5 733 793,67 zł."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2:"Ustala się wydatki budżetu w kwocie 183 140 857,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 168 172 199,33 zł,

b) wydatki majątkowe 14 968 657,99 zł."

§ 3. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik

Id: 3BDD57EB-18D1-456D-B4B0-7811D8D6F128. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie dochodów (zał. nr 1)

- zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Źródło powstania – dochody bieżące (dotacje)

Zwiększa się dochody o kwotę 177 700,00 zł z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (poz.1.2)

Źródło powstania – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Zwiększa się dochody o kwotę 137 285,93 zł z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka".

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (2.1)

Źródło powstania – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Zwiększa się dochody o kwotę 282 200,00 zł zgodnie z podjętą uchwalą Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL na lata 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 3)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (poz.3.1)

Źródło powstania – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. "Nowe horyzontyaktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz.4)

Rozdz. 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 4.1)

Źródło powstania – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zwiększa się dochody o kwotę 49 680,00 zł tytułem dotacji celowej WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych w ramach „Zielonej Szkoły”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (poz. 5.1)

Źródło powstania – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


Zwiększa się dochody o kwotę 51 646,00 zł tytułem dotacji celowej NFOŚiGW na sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

2. Zmiany w planie wydatków ( zał. nr 2)

- zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (1.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 17 285,93 zł w z przeznaczeniem na:

a)remont zdewastowanych wiat przystankowych (kw. 5 585,93 zł). Źródło pokrycia - odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,

b)uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie” (11 700,00 zł). Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka".

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (poz.2.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 282 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów”. Źródło pokrycia – dotacja ze środków europejskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 3)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3”. Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 4)

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”. Źródło pokrycia – dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 5)

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 5.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 49 680,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy śródroczne w ramach „Zielonej Szkoły”. Źródło pokrycia – dotacja celowa WFOŚiGW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6)

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 71 646,00 zł obejmujące rozdziały:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (poz. 6.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 51 646,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I”. Źródło pokrycia – dotacja celowa z NFOŚiGW,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.2)


Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej”.

Źródło pokrycia - wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego Kamionka".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7)

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 7.1)

Zwiększa się wydatki o kwotę 177 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK Mikołów – brakujące środki na organizację Mikołowskich Dni Muzyki. Źródło pokrycia – wpływy z tytułu zwrotów dotacji (rozliczenie z roku 2015 komunikacji miejskiej).

- przeniesienia między działami

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 950 326,00 zł, t.j.

Zmniejszenie

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (poz.1 )

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (poz. 1.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł tytułem przeniesienia oszczędności na zabezpieczenie wydatków w Dziale 700, Rozdz. 70005.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (poz.3 )

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł (środki zwolnione z poręczenia kredytu ZIM) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (poz.5)

Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 826,00 zł – (oszczędności wynikające z wpływu dotacji na zadania, które zabezpieczono ze środków własnych w projekcie budżetu na rok 2016) z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych środków na potrzeby oświaty.

Zwiększenia

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz.2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł, (przeniesienie z działu 010 dot. poz. 1.2) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na opłaty sądowe i dokumentację geodezyjną (kw. 18 500,00 zł) i na wypłaty odszkodowań przy regulacji spraw własnościowych pod drogi gminne (15 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (poz.4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 826,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdz. 80104 – Przedszkola (poz.4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł, (przeniesienie z działu 852 dot. poz. 5.1) tytułem konieczności zabezpieczenia środków na malowanie Przedszkola nr 6.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6)

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (poz.6.1)


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000,00 zł, (przeniesienie z działu 757 dot. poz. 3.1) w związku z koniecznością uzupełnienie niedoboru zaplanowanych środków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.

3. Zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych na rok 2016 (zał. nr 3)

- zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza

a)Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 700, Rozdz. 70004:

- z zadania pn. „Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 – poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej” na kwotę 260 780,00 zł,

- z zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os. A. Mickiewicza nr 7 i nr 9” na kwotę 16 912,83 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych, t.j:

- „Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr 118, nr 120 i nr 122” na kwotę 100 000,00 zł,

- „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni” na kw. 77 592,83 zł, oraz zwiększenie środków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza nr 8” o kw. 100 000,00 zł,

b)Przesunięcie środków w kwocie 6 501,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601:

- z zadania pn. „Budżet obywatelski – Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką – Wymyślanka”,

- do zadania pn. „Budżet obywatelski – Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną- Śmiłowice”,

c)Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 926, Rozdz. 92604 pn. „Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków – ul. Szkolna 1A” na kwotę 4 600,00 zł (źródło pokrycia – w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących).

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 855/170/16 z dnia 25.05.2016 r.

d)Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. „Remont kapitalny podłóg budynku Szkoły Podstawowej nr 5" na kwotę 61 400,00 zł (źródło pokrycia – w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących),

e)Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80110 pn. „Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum nr 1” na kwotę 182 000,00 zł (źródło pokrycia – w ramach posiadanych środków na wydatkach bieżących),

f)Przesunięcie środków w kwocie 500,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601:

- z zadania pn. „Budżet obywatelski – Siłownia na powietrzu z drewnianą altanką – Wymyślanka”

- do zadania pn. „Budżet obywatelski – Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice”,


g)Przesunięcie środków w kwocie 9 650,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dziale 926, Rozdz. 92601:

- z zadania pn. „Budżet obywatelski – Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś”

- do zadania pn. „Budżet obywatelski – Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice”,


h)Przesunięcie środków w kwocie 14 920,00 zł w Dziale 600,

- z Rozdz. 60016 z zadania pn. „Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie”


- do Rozdz. 60017 na zadania pn. „Budżet obywatelski – Remont kapitalny alejek parkowych – Mokre” na kwotę 11 700,00 zł i zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej” na kw. 3 220,00 zł,

i)Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 852, Rozdz. 85211 pn. „Zakup kserokopiarki laserowej mono" na kwotę 9 717,00 zł (źródło pokrycia – dotacja celowa – Wojewoda Śląski).


- zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej

a)Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 600, Rozdz. 60016 pn. „Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie” o kw. 11 700,00 zł.

b)Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 750, Rozdz. 75095 pn. „Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w gminie Mikołów” o kw. 282 200,00 zł.

c)Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. „Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP nr 3" o kw. 100 000,00 zł.

d)Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz. 90015 pn. „Oświetlenie dojścia do SP nr 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej” o kw. 20 000,00 zł.

e)Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70005 pn. „Wykup gruntów” o kw. 15 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/466/2016

Rady Miejskiej Mikołowa


ZMIANY DOCHODÓW

ZMIANYLp. Dział Rozdz. NAZWA Zmniejszenia dochodów

Zwiększenia dochodów

1 2 3 4 5 6

OGÓŁEM 798 511,93

RAZEM ZMIANY, w tym: 0,00 798 511,93Dochody bieżące 384 611,93Dochody majątkowe 413 900,00

1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 314 985,9360004 Lokalny transport zbiorowy 177 700,00

dochody bieżące 177 700,00dotacje 177 700,00

60016 Drogi publiczne gminne 137 285,93dochody bieżące 5 585,93dochody majątkowe 131 700,00dotacje 131 700,00

2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 282 200,0075095 Pozostała działalność 282 200,00

dochody majątkowe 282 200,00dotacje 282 200,00

3 852 POMOC SPOŁECZNA 100 000,0085295 Pozostała działalność 100 000,00


4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49 680,00

85412Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

49 680,00


5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51 646,00

90002 Gospodarka odpadami 51 646,00dochody bieżące 51 646,00dotacje 51 646,00





ZMIANY WYDATKÓW

Zwiększenia

ZMIANYLp. Dział Rozdz. NAZWAZmniejszenia

wydatkówZwiększenia wydatków

1 2 3 4 5 6OGÓŁEM 798 511,93

RAZEM ZMIANY 0,00 798 511,93Wydatki bieżące 0,00 384 611,93Wydatki majątkowe 0,00 413 900,00

1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 285,931 60016 Drogi publiczne gminne 17 285,93

Wydatki bieżące 5 585,93wydatki jednostek budżetowych 5 585,93wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 585,93Wydatki majątkowe 11 700,00inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 700,00

2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 282 200,001 75095 Pozostała działalność 282 200,00

Wydatki majątkowe 282 200,00inwestycje i zakupy inwestycyjne 282 200,00na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 282 200,00

3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 000,001 80101 Szkoły podstawowe 100 000,00

Wydatki majątkowe 100 000,00inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

4 852 POMOC SPOŁECZNA 100 000,001 85295 Pozostała działalność 100 000,00

Wydatki bieżące 100 000,00wydatki jednostek budżetowych 100 000,00wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43 015,00wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 985,00

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49 680,00

1 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 49 680,00

Wydatki bieżące 49 680,00wydatki jednostek budżetowych 49 680,00wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 680,00

6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 71 646,001 90002 Gospodarka odpadami 51 646,00


2 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00Wydatki majątkowe 20 000,00inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00


7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 177 700,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 177 700,00

Wydatki bieżące 177 700,00dotacje na zadania bieżące 177 700,00

Przeniesienia między działami

ZMIANYLp. Dział Rozdz. NAZWAZmniejszenia

wydatkówZwiększenia wydatków

1 2 3 4 5 6OGÓŁEM 0,00

RAZEM ZMIANY 950 326,00 950 326,00Wydatki bieżące 950 326,00 935 326,00Wydatki majątkowe 0,00 15 000,00

1 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 33 500,001 01095 Pozostała działalność 33 500,00


2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 500,001 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 500,00

Wydatki bieżące 18 500,00wydatki jednostek budżetowych 18 500,00wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500,00Wydatki majątkowe 15 000,00inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00

3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 800 000,00

1 75704Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

800 000,00

Wydatki bieżące 800 000,00wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 800 000,00

4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 116 826,001 80101 Szkoły podstawowe 91 826,00


2 80104 Przedszkola 25 000,00Wydatki bieżące 25 000,00wydatki jednostek budżetowych 25 000,00wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00

5 852 POMOC SPOŁECZNA 116 826,001 85232 Centra integracji społecznej 116 826,00

Wydatki bieżące 116 826,00wydatki jednostek budżetowych 116 826,00wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88 326,00świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 500,00

6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 800 000,001 90002 Gospodarka odpadami 800 000,00






ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

w złotychPlanowane wydatki

z tego źródła finansowaniaLp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 2016 r. środki własne środki pochodzące

z innych źródeł

Jednostka organizacyjna realizująca

lub koordynująca wykonanie

programu1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM 14 968 657,99 13 107 281,32 1 861 376,67

1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 152 750,00 2 732 750,00 1 420 000,0060014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 0,00

6300 Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie 100 000,00 100 000,00 0,00 BGK

60016 Drogi publiczne gminne 3 825 280,00 2 405 280,00 1 420 000,00

1 6050Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie

3 423 280,00 2 003 280,00 1 420 000,00 BGK

2 6050 System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej 202 000,00 202 000,00 0,00 BGK

3 6050 Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie 200 000,00 200 000,00 0,00 BGK60017 Drogi wewnętrzne 227 470,00 227 470,00 0,00

1 6050 Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre 72 250,00 72 250,00 0,00 BGK

2 6050 Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie 48 000,00 48 000,00 0,00 BGK

3 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej 17 220,00 17 220,00 0,00 BGK

4 6050Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie

90 000,00 90 000,00 0,00 BGK


2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 481 437,99 5 481 437,99 0,0070004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 116 437,99 4 116 437,99 0,00

1 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 6

20 000,00 20 000,00 0,00 BGI

2 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 11

20 000,00 20 000,00 0,00 BGI

3 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 5

20 000,00 20 000,00 0,00 BGI


19 000,00 19 000,00 0,00 BGI

5 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Jana Pawła II 7

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI

6 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Lompy 1

9 000,00 9 000,00 0,00 BGI

7 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Górnicza 5

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI

8 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI

9 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5a-b

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI

10 6050 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów 14 000,00 14 000,00 0,00 BGI


etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5c-f

11 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI

12 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Karola Miarki 7

14 000,00 14 000,00 0,00 BGI


7 000,00 7 000,00 0,00 BGI

14 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Wojciecha 11

21 450,00 21 450,00 0,00 BGI

15 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Podleska 60

21 450,00 21 450,00 0,00 BGI

16 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 22

21 450,00 21 450,00 0,00 BGI

17 6050Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 24

21 450,00 21 450,00 0,00 BGI

18 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – b udynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14 186 470,00 186 470,00 0,00 BGI

19 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2 35 000,00 35 000,00 0,00 BGI



22 6050 Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3 77 500,00 77 500,00 0,00 BGI




25 6050 Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 1 319 400,00 1 319 400,00 0,00 ZGL

26 6050 Remont kapitalny budynku przy ul.Szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej 491 426,87 491 426,87 0,00 ZGL

27 6050 Budownictwo komunalne na Nowym Świecie 531 035,00 531 035,00 0,00 BGI

28 6050 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70 26 950,00 26 950,00 0,00 ZGL

29 6050 Modernizacja zasobów komunalnych 31 434,12 31 434,12 0,00 ZGL

30 6050 Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej 2 35 000,00 35 000,00 0,00 ZGL

31 6050 Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.A. Mickiewicza nr 7 i nr 9 183 187,17 183 187,17 0,00 ZGL

32 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową 140 000,00 140 000,00 0,00 ZGL

33 6050 Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8 175 000,00 175 000,00 0,00 ZGL

34 6050 Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/1 75 000,00 75 000,00 0,00 ZGL

35 6050Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118,120,i 122

100 000,00 100 000,00 0,00 ZGL

36 6050 Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni 77 592,83 77 592,83 0,00 ZGL

37 6060 Zakup pieca CO 3 671,00 3 671,00 0,00 ZGL70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00

1 6050 Wykup gruntów 1 365 000,00 1 365 000,00 0,00 BGM

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 600 450,00 318 250,00 282 200,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 166 200,00 166 200,00 0,00

1 6050 Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek 20 19 200,00 19 200,00 0,00 SEI

2 6060 Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem 147 000,00 147 000,00 0,00 SEI75095 Pozostała działalność 434 250,00 152 050,00 282 200,00

Razem zadanie 425 750,00 143 550,00 282 200,001 6050 Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług 93 750,00 93 750,00 0,00 SES


mailto:Wirtu@lny%20Urz�d%20�%20system%20elektronicznych%20usBug%20publicznych%20w%20gminie%20MikoB�w



6057 282 200,00 0,00 282 200,00 SES6059

publicznych w gminie Mikołów 49 800,00 49 800,00 0,00 SES

2 6050 Portal internetowy- Budżet Obywatelski 8 500,00 8 500,00 0,00 SES4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43 000,00 43 000,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 0,001 6170 Zakup samochodu - współfinansowanie 30 000,00 30 000,00 0,00 BMZ

75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 13 000,00 0,006230 Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP 13 000,00 13 000,00 0,00 BMZ

5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 002 291,00 2 843 114,33 159 176,6780101 Szkoły podstawowe 2 693 891,00 2 622 453,22 71 437,78

1 6050 Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3 294 988,00 294 988,00 0,00 BGI

2 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie 2 163 490,00 2 163 490,00 0,00 BGIRazem zadanie 75 640,00 4 202,22 71 437,78

6067 71 437,78 0,00 71 437,7836069

„Szkoła otwarta na wiedzę” -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 4 202,22 4 202,22 0,00 BOS

4 6050 Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 61 400,00 61 400,00 0,00 ZSiPM

5 6050 Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie 98 373,00 98 373,00 0,00 ZSiPM

80104 Przedszkola 25 000,00 25 000,00 0,006050 Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11 25 000,00 25 000,00 0,00 ZSiPM

80110 Gimnazja 274 900,00 187 161,11 87 738,891 6050 Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1 182 000,00 182 000,00 0,00 ZSiPM

Razem zadanie 92 900,00 5 161,11 87 738,896067 87 738,89 0,00 87 738,8926069

„Ścisły umysł w akcji” -zakup sprzętu w ramach realizacji projektu RPO WSL 2014-2020 5 161,11 5 161,11 0,00 BOS

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8 500,00 8 500,00 0,001 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania 8 500,00 8 500,00 0,00 ZSiPM

6 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000,00 80 000,00 0,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 80 000,00 0,00

1 6050 System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu 80 000,00 80 000,00 0,00 BMZ

7 852 POMOC SPOŁECZNA 57 379,00 57 379,00 0,0085211 Świadczenia wychowawcze 9 717,00 9 717,00 0,00

6060 Zakup kserokopiarki laserowej mono 9 717,00 9 717,00 0,00 MOPS85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 662,00 47 662,00 0,00

1 6050 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług 40 000,00 40 000,00 0,00 BGI




Społecznych w Mikołowie2 6060 Zakup kolorowej drukarki 7 662,00 7 662,00 0,00 MOPS

8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100 000,00 100 000,00 0,0085419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 100 000,00 100 000,00 0,00

1 6300 Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach – współfinansowanie 100 000,00 100 000,00 0,00 SKD

9 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 396 631,09 396 631,09 0,0090004 Utrzymanie zieleni w miastach 55 000,00 55 000,00 0,00

1 6050 Przebudowa pasażu jesionowego 55 000,00 55 000,00 0,00 ZUK90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 323 000,00 323 000,00 0,00

1 6050 Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów 250 000,00 250 000,00 0,00 BGK

2 6050 Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej 50 000,00 50 000,00 0,00 BGI

3 6050 Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej 23 000,00 23 000,00 0,00 BGI

90095 Pozostała działalność 18 631,09 18 631,09 0,001 6050 Budżet obywatelski 18 631,09 18 631,09 0,00 SE

10 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 152 000,00 152 000,00 0,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 000,00 152 000,00 0,00

1 6050 Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK 152 000,00 152 000,00 0,00 BGI11 926 KULTURA FIZYCZNA 902 718,91 902 718,91 0,00

92601 Obiekty sportowe 871 618,91 871 618,91 0,00 BGI1 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka 59 010,00 59 010,00 0,00 BGI

2 6050 Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os. Kochanowskiego 199 731,70 199 731,70 0,00 BGI

3 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - strefa aktywności na Małych Plantach 61 000,00 61 000,00 0,00 BGI

4 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu z drewnianą altaną - Wymyślanka 66 401,42 66 401,42 0,00 BGI

5 6050 Budżet Obywatelski - Plac zabaw ul. J. Słowackiego 172 690,89 172 690,89 0,00 BGI6 6050 Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park 153 735,10 153 735,10 0,00 BGI7 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta 41 184,80 41 184,80 0,00 BGI

8 6050 Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy 32 000,00 32 000,00 0,00 BGI

9 6050 Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś 44 715,00 44 715,00 0,00 BGI


10 6050 Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice 41 150,00 41 150,00 0,00 BGI

92604 Instytucje kultury fizycznej 31 100,00 31 100,00 0,00

1 6050 Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy 22 000,00 22 000,00 0,00 MOSiR

2 6050 Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii 4 500,00 4 500,00 0,00 MOSiR3 6060 Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A 4 600,00 4 600,00 0,00 MOSiR





DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

w złotychLp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Dom Kultury w Mikołowie 2 181 100,00

2 92114 Pozostałe instytucje kultury Instytut Mikołowski 340 000,003

921

92116 Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna 1 502 000,00OGÓŁEM 4 023 100,00





Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty

w złotychLp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania Kwota dotacji1 2 3 4 5 61 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00

O1009 Spółki wodne Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy 50 000,00

2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA 48 680,00

75412 Ochotnicze straże pożarne Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu 48 680,00

3 851 OCHRONA ZDROWIA 301 320,00

85153 Zwalczanie narkomaniiZadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

51 320,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiZadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

250 000,00

3 852 POMOC SPOŁECZNA 791 300,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu 318 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w ramach konkursu 473 000,00

4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 210 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych 130 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuDopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

80 000,00

OGÓŁEM 1 401 300,00


RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NR XX/466/2016 w sprawie...

Documents

Transcript of RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NR XX/466/2016 w sprawie...