S P R A W O Z D A N I E z wykonania budŜetu miasta Mikołowa za...

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budŜetu miasta Mikołowa za rok 2009 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w roku budŜetowym tj. na dzień 31.12.2009 r. zamknął się kwotą 120.569.712,84 zł. natomiast plan wydatków po zmianach wyniósł 133.049.506,84 zł. Pokrycie planowanego deficytu przychodami kwocie 12.479.794,00 zł. nastąpiło przychodami z wolnych środków i kredytu bankowego. W roku 2009 planowany deficyt wynosił - 12.479.794,00 zł., natomiast rok budŜetowy zamknął się deficytem w kwocie 10.952.981,48 zł. Zmiany w budŜecie spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych. oraz zwiększeniem wydatków na zadaniach istniejących. Wykonanie planu dochodów przedstawiono w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie 112.744.398,47 zł. tj. w 93,51 % , z czego: - dochody własne 84.343.128,89 zł. stanowiące 74,81 % wykonanych dochodów ogółem, - subwencje 14.567.222,00 zł. stanowiące 12,92 % wykonanych dochodów ogółem, - dotacje 13.834.047,58 zł. stanowiące 12,27 % wykonanych dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych mają podatki i opłaty lokalne – 43,67 %, udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 30,73 %. Ogółem w roku 2009 otrzymano z róŜnych źródeł 13.834.047,58 zł. w formie dotacji celowych oraz porozumień między JST. z czego: - 5.678.922,63 zł. z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Pomoc społeczna, Administracja publiczna, akcyza); - 1.472.347,40 zł. z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (Pomoc społeczna, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza); - 144.620,00 zł. na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między JST (Powiat Mikołowski i Gmina Łaziska Górne); - 70.790,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieŜących JST (zielone szkoły); - z PFRON - 634.597,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej i adaptacja Budynku SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”, - 5.523.569,29 zł. na dofinansowanie budowy boisk „Orlik” przy ul. Św. Wojciecha i Zawilców, adaptację kina na bibliotekę (refundacja poniesionych wydatków) , budowę dróg w ramach tzw. „schetynówki”; - z budŜetu państwa 2.397,77 zł. na grobownictwo wojenne, - na realizację zadań w ramach programu Kapitał Ludzki kwotę 272.195,26 zł, - na realizację zintegrowanego systemu informatycznego GIS – 34.608,23 zł;

Wydatki w roku 2009 wykonano w 92,97 % tj. w kwocie 123.697.379,95 zł. z tego: - wydatki bieŜące 101.261.448,75 zł. - wydatki majątkowe 22.435.931,20 zł. W ramach wydatków majątkowych najwyŜsze wydatki poniesione zostały w działach: a) Kultura fizyczna i sport – 7.807.289,98 zł. a związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej i adaptacja budynku SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnym”, budową kompleksów sportowych przy ul.. Zawilców i Św. Wojciecha (Orliki), boiska wydatek Borowej Wsi; b) Gospodarka mieszkaniowa – 4.804.958.,25 zł. w ramach których realizowano modernizację zasobów komunalnych, budynku wielofunkcyjnego w Bujakowie, zaprojektowano budowę budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi, przeznaczono 1.680.537,73 zł. na wykupy gruntów; c) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.403.939,04 zł. – przeznaczono m.in. na: objęcie nowych udziałów w ZIM Sp. z o.o., rekultywację składowiska odpadów komunalnych, rozbudowę Śląskiego Ogrodu Botanicznego, budowę stawów, oświetlenie terenów gminnych oraz przekazano w formie dotacji do ZUK na zakup sprzętu; d) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.391.124,61 zł. na realizację zadania – „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną” – wydatek roku 2009 zamknął się kwotą 2.371.124,61 zł. Szczegółowe zestawienie z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawione jest w załączniku nr 6 do niniejszego opracowania. Z budŜetu miasta w formie dotacji przekazano: - 8.487.953,52 zł. celowe na zadania bieŜące, - 1.104734,07 zł. celowe na zadania inwestycyjne. Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji przedstawione jest w załącznikach Nr 13,14,15,16 i 17. Rozchody w kwocie 2.550.206,37 zł. stanowią spłaty poŜyczek i kredytów . Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły w 2009 r. 201.462,70 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12. 2009 r. wynosi 20.962.446,14 zł. z czego 17.733.483,50 stanowią kredyty i poŜyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i pokrycie planowanego deficytu budŜetu. NaleŜności ogółem na 31.12.2009 r. wynoszą 16.359.076,78 zł. w tym naleŜności wymagalne 10.261.979.19 zł. z tytułu dostaw towarów i usług 73 686,63 zł. Planowane na rok 2009 dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu wynosiły 963.740,00 zł., a uzyskano wpływy w wysokości 924.132,06 zł. Całość planowanych środków, zgodnie z zapisami ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz ustawy o Zwalczaniu Narkomanii, przeznaczona była na realizację zadań ujętych w Gminnych Programach opracowanych na podstawie w/w ustaw.

Znaczną kwotę tj. 196.219,02 zł. przeznaczono na zadanie „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej” przeznaczonej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin problemowych, na zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach Gminnego Programu wydatkowano 200.000,00 zł. Stowarzyszenia w ramach swej działalności prowadzą pomoc psychospołeczną, psychologiczną, konsultacyjną, grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie itp. Na terenie Miasta prowadzone są zajęcia w ramach MłodzieŜowej Szkoły Liderów, organizowane jest corocznie Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe oraz inne zajęcia mające na celu propagowanie Ŝycia bez alkoholu i narkotyków. Na realizację programu zwalczania narkomanii zaplanowano 102.080,00 zł. i wydatkowano w roku 2009 86.399,24 zł. Zadania tego Programu ściśle są powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Ponadto zgodnie z ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym ze środków uzyskanych z tyt. opłat na sprzedaŜ alkoholu dotuje się Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej. Wysokość dotacji na rok 2009 wyniosła 200.000,00 zł. Przychody i wydatki zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych

Zakład Usług Komunalnych

Świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, konserwacją terenów zielonych, utrzymaniem zieleni miejskiej itp. W 2009 r. przekazano z budŜetu kwotę 132.000,00 zł. jako dotacje celową na inwestycje. Plan przychodów w wysokości 10.347.000,00 zł. wykonany został w 98,15 %. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 14. Gospodarstwo Pomocnicze – Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone na podstawie ustawy o Zatrudnieniu socjalnym. Finansowane jest w części z przychodów własnych i w części dotacją przedmiotową płatną ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. CIS korzysta równieŜ z refundacji kosztów na zatrudnienie subsydiowane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Planowane przychody ogółem 452.690,00 zł. wykonano w roku 2009 – 451.168,02 zł., w tym dotacja z budŜetu – 275.000,00 zł. Wydatki planowano w wysokości 452.690,00 zł i wykonano w kwocie 450.637,08 zł. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 13. Instytucje kultury

Na terenie Miasta działają trzy samorządowe instytucje kultury. Są to: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Mikołowski. Miejski Dom Kultury – jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie Miasta.

Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieŜą organizuje wystawy, galerie, prezentacje, koncerty. Jest głównym organizatorem Dni Mikołowa. MDK otrzymuje z budŜetu Miasta dotację podmiotową stanowiącą zasadniczą część jego przychodów. Nie mniej jednak w roku 2009 MDK osiągnął przychody w własne w wysokości 423.620,00 zł. Przychody te pochodzą z wynajmu sal, umów dzierŜawy, sponsoringu, darowizn, sprzedaŜy biletów, sprzedaŜy Gazety Mikołowskiej. Przychody ogółem wyniosły 2.042.616,00 zł. Wydatki natomiast wyniosły 2.026.131,05 zł. z czego najwięcej stanowią wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposaŜenia, usługi obce. Zobowiązań i naleŜności nie posiada. Miejska Biblioteka Publiczna – posiada oddział centralny i 7 filii. Koszt utrzymania wszystkich placówek wyniósł 1.202.651,82 zł. Dotacja z budŜetu Miasta wyniosła 1.189.200,00 zł. a 13.451,82 zł. stanowią przychody własne. Biblioteka nie posiada zobowiązań ani naleŜności. Instytut Mikołowski - jako samorządowa instytucja kultury zajmuje się promocją lokalnych twórców – pisarzy, poetów, wydaje pismo katastroficzne „Arkadia”. Poza dotacją z budŜetu Miasta, która w roku 2009 wyniosła 261.000,00 zł. otrzymuje dotacje celowe na wydawnictwa. Nie posiada zobowiązań ani naleŜności. Zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik Nr 15. Mikołów,17 marca 2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIAZałącznik Nr 1

Dział Nazwa Źródło dochodów Plan 2009r. % wyk.

DOCHODY OGÓŁEM 93,51

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 101,96

0,00 100,00

b) pozostałe dochody 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 108,14 a) pozostałe dochody 428,54

100,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93,42 a) dochody z najmu dzierżawy 100,29 b) dochody z użytkowania wieczystego 111,61

64,46 d) dochody z różnych opłat ( planistyczne) 77,89 e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 37,98

90,32 g) pozostałe dochody ( w tym odsetki)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 99,91

99,91

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99,09 a) dotacja celowa na realizacje zadań zleconych 99,84

115,76

100,00

c) wpływy różne w tym odsetki 0,00 0,00 d) wpływy z różnych dochodów 0,00 265,81

751

100,00

w tym majątkowe

Plan po zmianach 2009r.

Wykonanie za 2009 rok

w tym majątkowe

107 161 388,00 1 750 000,00 120 569 712,84 112 744 398,47 6 838 932,98

88 748,52 90 488,69 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza + prowizja za realizację zadań zleconych 88 748,52 88 748,52

1 740,17

200 000,00 200 000,00 199 134,00 215 344,16 194 200,00 4 934,00 21 144,16

b) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień 200 000,00 200 000,00 194 200,00 194 200,00 194 200,00

13 625 000,00 1 550 000,00 15 772 444,00 14 734 909,68 646 158,46 10 670 000,00 11 670 000,00 11 703 551,87

500 000,00 550 000,00 613 870,81 c) dochody z przekszt. prawa uż. wieczystego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 32 232,12 32 232,12

500 000,00 1 151 078,00 896 598,76

1 500 000,00 1 500 000,00 1 616 366,00 613 926,34 613 926,34

f) wpływy z usług ( opłaty za zarząd) 400 000,00 730 000,00 659 360,53 5 000,00 5 000,00 215 369,25 4 307,39

2 200,00 2 400,00 2 397,77 a) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo 2 200,00 2 400,00 2 397,77

135 307,00 392 992,23 389 401,59 34 608,23

132 477,00 130 577,00 130 374,12

b) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa 2 830,00 2 830,00 3 276,03

c) przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 34 608,23 34 608,23 34 608,23

186 777,00 119 604,51 38 200,00 101 538,70

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 400,00 53 820,00 53 819,21

751

a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych 100,00

0,00 100,00

754234,50

100,00

0,00 0,00 0,00

756

92,79

a) podatek od nieruchomości 99,73 b) podatek rolny 99,20 c) podatek leśny 158,21 d) podatek od środków transportowych 77,94 e) opłata targowa 89,52

106,20 g) podatek od posiadania psów 64,62

100,04 i) opłata eksploatacyjna 84,12 j) podatki opłacane w formie karty podatkowej 244,39

k) opłata skarbowa 91,89 l) podatek od spadków i darowizn 43,89

90,90

85,53

n) zaległości z podatków zniesionych 0,00 0,00

62,75

p) rekompensaty utraconych dochodów 0,00 r) grzywny mandatyp) pozostałe dochody 169,64

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 98,53 uzupełnienie subwencji ogólnej a) subwencja oświatowa 100,00

b) część równoważąca subwencji ogólnej 100,00 c) odsetki od lokat bankowychd) wpływy z różnych dochodów 0,00 111,85 e) pozostałe dochody

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 109,36

6 400,00 6 400,00 6 400,00

b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 47 420,00 47 419,21

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 2 345,00

a) dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień 1 000,00 1 000,00 1 000,00

b) pozostałe dochody m.in. odszkodowanie wpływy z rozliczeń dotacji 1 345,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

68 717 783,00 69 839 023,00 64 804 409,84

20 900 000,00 20 900 000,00 20 843 825,59 519 600,00 519 600,00 515 428,21

18 000,00 18 000,00 28 478,20 1 305 000,00 1 305 000,00 1 017 178,52

57 000,00 57 000,00 51 024,00 f) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500 000,00 1 800 000,00 1 911 608,95

75 000,00 75 000,00 48 467,41 h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 880 000,00 963 740,00 964 132,06

2 804 493,00 3 104 493,00 2 611 491,63

50 000,00 63 000,00 153 963,81

850 000,00 850 000,00 781 081,16 850 000,00 850 000,00 373 050,86

ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 34 822 516,00 34 822 516,00 31 652 765,00

m) udział w podatku dochodowym od os prawnych 3 500 000,00 3 500 000,00 2 993 672,40

177 000,00 209 945,79 o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 536 174,00 736 174,00 461 961,89

48 143,00 50 000,00 50 000,00 57 614,49

47 500,00 80 576,87

15 177 043,00 16 628 148,00 16 383 992,08 14 434 793,00 14 446 097,00 14 446 097,00

121 125,00 121 125,00 121 125,00 621 125,00 621 125,00 195 231,25

1 439 801,00 1 610 484,11 11 054,72

802 114,00 886 121,00 969 052,24

801

113,35

99,42

c) dochody z najmu , dzierżawy 127,57 d) pozostałe dochody

851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 243,00 688,48

182,00 243,00 238,00 97,94

b) pozostałe dochody 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 100,39

97,89

98,30

d) pozostałe dochody 341,83

853163,90

67,53

114,44

c) pozostałe dochody odsetki 0,00 0,00

854 81,61

a) odpłatności za kolonie 76,69

0,00 78,84

0,00 95,34

900 0,00 8,45

a) dotacja rozwojowa 0,00 0,00 0,00 b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych 0,00 100,10 c) pozostałe dochody 0,00 0,00

921 0,00 78,99

a) dochody z tyt. odpłatności za przedszkola, najmu lokali itp.. 554 500,00 554 500,00 628 545,75

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących 118 393,00 202 400,00 201 231,56

77 171,00 77 171,00 98 445,33 52 050,00 52 050,00 40 829,60

1 673,00 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących

1 435,00

6 862 762,00 6 996 593,16 7 023 960,89 a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 977 877,00 5 522 406,00 5 405 742,78

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 884 885,00 1 105 004,00 1 086 230,17

c) dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 293 183,16 272 195,26

76 000,00 259 792,68

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

210 000,00 280 500,00 459 746,37

a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych 155 000,00 155 000,00 104 671,00

b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst 55 000,00 125 500,00 143 620,00

211 455,37

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 000,00 383 760,00 313 195,67

67 000,00 75 000,00 57 520,00 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 234 510,00 184 885,67

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst 74 250,00 70 790,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 176 322,55 99 365,21

1 067 767,38 55 300,00 55 354,85 53 255,17 44 010,36

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 448 106,38 2 723 509,44 2 722 369,29

921

b) wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0,00 0,00 c) pozostałe dochody 0,00 0,00 65,00 0,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 101,28 a) wpływy z usług 96,81 b) pozostałe dochody 0,00 0,00 c) zwroty dotacji 0,00 0,00

100,00

100,00

0,00 0,00

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 3 448 106,38 2 722 369,29 2 722 369,29

1 075,15

1 354 597,00 4 420 357,00 4 476 787,63 3 241 597,00 720 000,00 980 000,00 948 747,37

198 760,00 241 688,55

d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków)

634 597,00 634 597,00 634 597,00 634 597,00

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków)

2 607 000,00 2 607 000,00 2 607 000,00

f) dochody z najmu i dzierżawy 44 754,71

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJZałącznik Nr 2

Dział Nazwa działu Plan 2009 r. % wyk.DOCHODY OGÓŁEM 93,51z tego:a) dochody własne 93,53b) subwencje 0,00 0,00 100,00c) dotacje 87,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00suma 93,51O10 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 101,96600 Transport i łączność 108,14700 Gospodarka mieszkaniowa 93,42710 Działalność usługowa 99,91750 Administracja publiczna 0,00 99,09

751 0,00 100,00

754 0,00 234,50

756 0,00 92,79

758 Różne rozliczenia 0,00 98,53801 Oświata i wychowanie 0,00 109,36851 Ochrona zdrowia 182,00 0,00 243,00 688,48852 Pomoc społeczna 0,00 100,39

853 0,00 163,90

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 81,61

900 0,00 0,00 0,00 8,45

921 0,00 0,00 78,99

926 Kultura fizyczna i sport 101,28

w tym majątkowe

Plan 2009 r. po zmianach

w tym majątkowe

Wykonanie za 2009

w tym majątkowe

107 161 388,00 2 384 597,00 120 569 712,84 9 652 644,99 112 744 398,47 6 838 932,98

84 657 466,00 1 550 000,00 90 182 170,17 1 666 366,00 84 343 128,89 646 158,4614 455 918,00 14 567 222,00 14 567 222,00

8 048 004,00 834 597,00 15 820 320,67 7 986 278,99 13 834 047,58 6 192 774,52

107 161 388,00 2 384 597,00 120 569 712,84 9 652 644,99 112 744 398,47 6 838 932,9888 748,52 90 488,69

200 000,00 200 000,00 199 134,00 194 200,00 215 344,16 194 200,0013 625 000,00 1 550 000,00 15 772 444,00 1 666 366,00 14 734 909,68 646 158,46

2 200,00 2 400,00 2 397,77135 307,00 392 992,23 34 608,23 389 401,59 34 608,23

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 6 400,00 53 820,00 53 819,21

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 2 345,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

68 717 783,00 69 839 023,00 64 804 409,84

15 177 043,00 16 628 148,00 16 383 992,08802 114,00 886 121,00 969 052,24

1 673,006 862 762,00 6 996 593,16 7 023 960,89

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 000,00 280 500,00 459 746,37

67 000,00 383 760,00 313 195,67Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 176 322,55 1 067 767,38 99 365,21

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 448 106,38 3 448 106,38 2 723 509,44 2 722 369,29

1 354 597,00 634 597,00 4 420 357,00 3 241 597,00 4 476 787,63 3 241 597,00

Strona 1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2009 ROKU WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I §§

Załącznik Nr 3

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2009

Dochody budżetu miasta ogółem: 93,51O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 101,96

O1095 Pozostała działalność 0,00 101,96

2010 0,00 100,00

2360 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 108,1460016 Drogi publiczne gminne 105,54

O970 Wpływy z różnych dochodów 323,53

6330 100,00

6610 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93,4270004 100,60

O750

99,59

O830 Wpływy z usług 90,32O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 329,59 0,00O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

0,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68,63

O470 111,61

O690 Wpływy z różnych opłat 77,89O750

147,14

O76064,46

O870 37,98

Plan na 2009 po zmianach

Wykonanie za 2009

% wyk.planu po zmianach

107 161 388,00 120 569 712,84 112 744 398,4788 748,52 90 488,6988 748,52 90 488,69

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

88 748,52 88 748,52

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 740,17

200 000,00 199 134,00 215 344,16 200 000,00 199 134,00 210 163,16

4 934,00 15 963,16Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)

194 200,00 194 200,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST

200 000,00

5 181,005 181,00

13 625 000,00 15 772 444,00 14 734 909,68Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 900 000,00 12 230 000,00 12 303 777,14

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 500 000,00 11 500 000,00 11 453 421,85

400 000,00 730 000,00 659 360,53

94 714,5995 950,58

2 725 000,00 3 542 444,00 2 431 132,54

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 000,00 550 000,00 613 870,81

500 000,00 1 151 078,00 896 598,76Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

170 000,00 170 000,00 250 130,02

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000,00 50 000,00 32 232,12

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 500 000,00 1 616 366,00 613 926,34

Strona 2

O920 Pozostałe odsetki 238,58O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 99,9171035 Cmentarze 99,91

2020

99,91

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99,0975011 Urzędy wojewódzkie 99,84

2010

99,84

75023 96,99

O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 742,65 0,00O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,002360

115,76

75095 Pozostała działalność 0,00 0,000590 Wpłaty z opłaty za koncesje i licencje0970 Wpływy z różnych dochodów6610

6620

0,00 0,00751

100,00

75101 100,00

2010

100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 100,002010

0,00 100,00

754 234,50

75404 Komendy wojewódzkie policji 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 345,00 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 345,00 0,00

75414 Obrona cywilna 100,00

5 000,00 5 000,00 11 928,7512 445,74

2 200,00 2 400,00 2 397,77 2 200,00 2 400,00 2 397,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 200,00 2 400,00 2 397,77

135 307,00 392 992,23 389 401,59132 477,00 130 577,00 130 374,12


132 477,00 130 577,00 130 374,12

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830,00 227 807,00 220 956,24

186 777,00 119 604,5138 200,00 97 333,05

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 830,00 2 830,00 3 276,03

34 608,23 38 071,231 066,002 397,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST

26 833,78 26 833,78

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST

7 774,45 7 774,45

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 400,00 53 820,00 53 819,21

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami

6 400,00 6 400,00 6 400,00

47 420,00 47 419,21Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami

47 420,00 47 419,21

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 2 345,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

Strona 3

2320100,00

756

92,79

75601 248,69

O350244,39

O910 0,00

75615

95,40

O310 Podatek od nieruchomości 96,40O320 Podatek rolny 92,11O330 Podatek leśny 159,28O340 Podatek od środków transportowych 77,18O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 72,91O560 Zaległości z podatków zniesionych 0,00 0,00O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00O910 17,99

2680 0,00 0,00

75616

100,34

O310 Podatek od nieruchomości 111,72O320 Podatek rolny 100,37O330 Podatek leśny 140,10O340 Podatek od środków transportowych 78,26O360 Podatek od spadków i darowizn 43,89O370 Opłata od posiadania psów 64,62O430 Wpływy z opłaty targowej 89,52O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 110,36O560 Zaległości z podatków zniesionych 0,00 0,00O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00O910 97,38

7561887,04

O410 Wpływy z opłaty skarbowej 91,89O480 100,04

O4900,00 154,39

O510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84,12O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 73,02O910 65,61

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00 1 000,00 1 000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

68 717 783,00 69 839 023,00 64 804 409,84

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 000,00 63 000,00 156 673,11

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

50 000,00 63 000,00 153 963,81

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 709,30

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

17 185 600,00 17 185 600,00 16 395 456,43

16 360 000,00 16 360 000,00 15 771 541,2973 600,00 73 600,00 67 794,7017 000,00 17 000,00 27 077,20

385 000,00 385 000,00 297 153,50200 000,00 200 000,00 145 815,55

9 655,101 285,50

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 150 000,00 26 990,59

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 48 143,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

8 289 000,00 8 816 000,00 8 846 236,82

4 540 000,00 4 540 000,00 5 072 284,30446 000,00 446 000,00 447 633,51

1 000,00 1 000,00 1 401,00920 000,00 920 000,00 720 025,02850 000,00 850 000,00 373 050,86

75 000,00 75 000,00 48 467,4157 000,00 57 000,00 51 024,00

1 300 000,00 1 600 000,00 1 765 793,40177 000,00 200 290,69

20 193,69Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 150 000,00 146 072,94

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

4 820 667,00 5 401 907,00 4 701 991,59

850 000,00 850 000,00 781 081,16Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 880 000,00 963 740,00 964 132,06

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

30 000,00 46 318,48

2 804 493,00 3 104 493,00 2 611 491,6317 500,00 12 779,20

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 286 174,00 436 174,00 286 189,06

Strona 4

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 115,23O570 115,23

7562190,41

OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 90,90OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 85,53

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 98,5375801

100,00

2920 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 88,150810

O920 Pozostałe odsetki 31,430970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 111,85

75831 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100,00801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 109,36

80101 Szkoły podstawowe 101,59O690 Wpływy z różnych opłat 886,00 46,29O750

112,92

O830 Wpływy z usług 212,950870 16,50

0920 Pozostałe odsetkiO970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 268,43 0,002030

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 211,64O830 Wpływy z usług 211,64

80104 Przedszkola 111,20O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00O750

164,18

O830 Wpływy z usług 110,470920 Pozostałe odsetkiO970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 655,95 0,00

80110 Gimnazja 265,42O690 Wpływy z różnych opłat 670,00 823,00 0,00

50 000,00 50 000,00 57 614,49 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 000,00 50 000,00 57 614,49

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38 322 516,00 38 322 516,00 34 646 437,40

34 822 516,00 34 822 516,00 31 652 765,003 500 000,00 3 500 000,00 2 993 672,40

15 177 043,00 16 628 148,00 16 383 992,08 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 434 793,00 14 446 097,00 14 446 097,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa 14 434 793,00 14 446 097,00 14 446 097,00

621 125,00 2 060 926,00 1 816 770,08 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstwa 11 054,72

621 125,00 621 125,00 195 231,25 1 439 801,00 1 610 484,11

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 121 125,00 121 125,00 121 125,00

121 125,00 121 125,00 121 125,00802 114,00 886 121,00 969 052,24

46 345,00 52 266,00 53 096,9823 450,00 1 914,00


18 795,00 18 795,00 21 222,86

4 100,00 4 100,00 8 731,15Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

21 536,00 16 055,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 921,00 5 917,00

11 000,00 11 000,00 23 280,00 11 000,00 11 000,00 23 280,00

554 516,00 554 516,00 616 646,84 9 700,00


8 416,00 8 416,00 13 817,37

536 400,00 536 400,00 592 575,009 700,00 9 598,52

58 400,00 58 400,00 66 249,2613 800,00

Strona 5

O750

133,43

O830 Wpływy z usług 131,990920 Pozostałe odsetkiO970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 270,97 0,00

80114 107,46

O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00O750

94,45

0920 Pozostałe odsetki0970 Wpływy z różnych dochodów 702,80

80195 Pozostała działalność 99,412030

99,41

851 OCHRONA ZDROWIA 182,00 243,00 688,4885153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 531,94 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 531,94 0,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 740,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 740,00 0,0085195 Pozostała działalność 182,00 243,00 238,00 97,94

2010

182,00 243,00 238,00 97,94

85197 Gospodarstwa pomocnicze 163,06 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 163,06 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 100,3985201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,0085202 Domy pomocy społecznej 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,0085212

98,57

O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 8,80 0,00O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,002010

97,96

23600,00 158,01

29100,00 108,87


41 600,00 41 600,00 55 508,82

3 000,00 3 000,00 3 959,6013 130,00 5 686,87

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13 460,00 13 460,00 14 464,60

5 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 360,00 8 360,00 7 896,28

5 100,00 5 865,52

118 393,00 196 479,00 195 314,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

118 393,00 196 479,00 195 314,56

1 673,00


6 862 762,00 6 996 593,16 7 023 960,891 000,00 1 000,001 000,00 1 000,00

3 200,003 200,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 635 815,00 5 377 970,00 5 301 201,24

5 587,50Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 635 815,00 5 306 970,00 5 198 650,96

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

40 000,00 63 204,72

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

31 000,00 33 749,26

Strona 6

8521395,59

2010

94,01

203098,07

8521498,63

2010

97,79

203098,49

29100,00 323,79

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,000690 Wpływy z różnych opłat 8,800920 Pozostałe odsetki 32,30O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00

O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,002030

99,21

85228 0,00

O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,002010

40,56

85295 Pozostała działalność 92,990929 Pozostałe odsetki 459,83 2008 92,84

2009 92,84

203092,72

27100,00 100,00

853 163,90

85305 Żłobki 0,00 O830 Wpływy z różnych opłat

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 779,00 43 982,00 42 041,77


42 779,00 26 855,00 25 245,33


17 127,00 16 796,44

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 697 913,00 715 494,00 705 661,49


299 283,00 184 081,00 180 021,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

398 630,00 530 413,00 522 402,07


1 000,00 3 237,93

2 123,26

2 082,16411 750,00 464 249,00 467 241,64

6 640,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

411 750,00 464 249,00 460 600,71

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 500,00 139 405,45 3 097,90

137 580,45Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 500,00 1 825,00

74 505,00 389 398,16 362 086,04

Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 278 442,11 258 509,46

Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14 741,05 13 685,80


74 505,00 93 215,00 86 430,95

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 210 000,00 280 500,00 459 746,37

210 316,21 209 049,00

Strona 7

0920 Pozostałe odsetki85395 Pozostała działalność 88,92

O830 Wpływy z różnych opłat 67,53O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,002310

114,44

23200,00

854 81,61

8541285,97

O830 Wpływy z różnych opłat 76,692440

0,00 95,34

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 78,84O920 Pozostałe odsetki2030

0,00 78,84

900 0,00 8,45

90008 0,00 0,00

62080,00

90011 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00

O970 Wpływy z różnych dochodów90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 100,10

O920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 488,08 0,00O970 Wpływy z różnych dochodów2370 0,00 100,10

900200,00 100,00

O400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 100,0090095 Pozostała działalność 0,00 4,79

0690 Wpływy z różnych opłat 952,96O920 Pozostałe odsetki 173,06O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 845,83 2,06

921 0,00 78,99

92195 Pozostała działalność 0,00 78,99O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 65,00 0,002910

0,00 0,00 0,00

1 267,21 210 000,00 280 500,00 249 430,16 155 000,00 155 000,00 104 671,00

1 139,16Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne

125 500,00 143 620,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne

55 000,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 000,00 383 760,00 313 195,67Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

67 000,00 149 250,00 128 310,00

67 000,00 75 000,00 57 520,00Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 74 250,00 70 790,00

234 510,00 184 885,67


234 510,00 184 885,67

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 176 322,55 99 365,21

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 067 767,38

Dotacja rozwojowa Finansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego 1 067 767,38

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12 320,00

12 320,0015 860,2615 860,26

55 300,00 57 112,93

1 270,00Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 55 300,00 55 354,85

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

12 100,17 12 100,17

12 100,17 12 100,1741 155,00 1 971,85

41 155,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 448 106,38 2 723 509,44

3 448 106,38 2 723 509,44


1 075,15

Strona 8

633078,95

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 101,2892601 Obiekty sportowe 100,00

O970 Wpływy z różnych dochodów 0,006260

100,00

6330100,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 105,760750

O830 Wpływy z usług 96,810920 Pozostałe odsetkiO970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,002910

0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)

3 448 106,38 2 722 369,29

1 354 597,00 4 420 357,00 4 476 787,63 634 597,00 3 440 357,00 3 440 357,00

198 760,00 198 760,00Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST

634 597,00 634 597,00 634 597,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)

2 607 000,00 2 607 000,00

720 000,00 980 000,00 1 036 430,63Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

44 754,71

720 000,00 980 000,00 948 747,373 169,59

39 758,96


Strona 1

WYKONANIE WYDATKÓW W 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓWZałącznik Nr 4

DZIAŁ PLAN WYKONANIE % wyk.Rozdz. Wyszczególnienie 2009 za rok 2009 planu

Razem 92,97

wydatki ogółem 92,97

1 Wydatki bieżące 95,70w tym:a) dotacje 99,27b) wynagrodzenia i pochodne 99,24c) wydatki na obsługę długu 80,59d) rezerwy 0,00 0,00

2 Wydatki majątkowe 82,35w tym dotacje

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 99,59

O1009 Spółki wodne 100,001. Wydatki bieżące 100,00

w tym dotacje pozostałe 100,00O1030 Izby rolnicze 92,48

1 Wydatki bieżące 92,48w tym wpłaty na rzecz izb rolniczych

O1095 Pozostała działalność 100,001 Wydatki bieżące 100,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84,12

60004 Lokalny transport zbiorowy 98,561 Wydatki bieżące 98,56

w tym dotacje miasto Tychy 100,002 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym dotacje 0,00 0,00 0,00 0,0060014 Drogi publiczne powiatowe 93,75

2 Wydatki majątkowe 93,75w tym dotacje 93,75

60016 Drogi publiczne gminne 73,851 Wydatki bieżące 70,832 Wydatki majątkowe 99,68

w tym dotacje 90,7760017 Drogi wewnętrzne 60,06

1 Wydatki bieżące 65,682 Wydatki majątkowe 38,24

630 TURYSTYKA 95,13

63003 99,63

1 Wydatki bieżące 99,6363095 Pozostała działalność 37,52

1 Wydatki bieżące 37,52

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 96,39

70004 99,03

1 Wydatki bieżące 99,78w tym wynagrodzenia i pochodne 100,00

2 Wydatki majątkowe 95,5970005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78,23



71002 66,88


PLAN PO ZMIANACH 2009

111 532 638,00 133 049 506,84 123 697 379,95

111 532 638,00 133 049 506,84 123 697 379,95

93 236 328,00 105 806 379,23 101 261 448,75

7 810 120,00 8 550 749,00 8 487 953,5243 040 775,00 45 711 407,04 45 365 789,75

250 000,00 250 000,00 201 462,70900 000,00 342 397,00

18 296 310,00 27 243 127,61 22 435 931,20183 563,00 1 248 525,00 1 104 734,07

98 392,00 243 631,52 242 623,68

50 000,00 90 000,00 90 000,0050 000,00 90 000,00 90 000,0050 000,00 90 000,00 90 000,0010 392,00 13 392,00 12 384,9910 392,00 13 392,00 12 384,99

13 392,00 12 384,9938 000,00 140 239,52 140 238,6938 000,00 140 239,52 140 238,69

9 031 600,00 11 952 376,00 10 054 536,57

5 650 000,00 5 748 610,00 5 666 068,365 650 000,00 5 748 610,00 5 666 068,363 950 000,00 4 048 610,00 4 048 609,37

400 000,00 374 999,99400 000,00 374 999,99400 000,00 374 999,99

2 131 600,00 3 825 334,00 2 825 183,451 581 600,00 3 424 234,00 2 425 381,72

550 000,00 401 100,00 399 801,7312 500,00 11 346,00

1 250 000,00 1 978 432,00 1 188 284,77600 000,00 1 573 432,00 1 033 414,06650 000,00 405 000,00 154 870,71

40 000,00 69 009,00 65 649,17

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000,00 64 009,00 63 772,99

30 000,00 64 009,00 63 772,9910 000,00 5 000,00 1 876,1810 000,00 5 000,00 1 876,18

17 333 100,00 20 928 750,00 20 173 833,74

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 858 100,00 18 276 384,00 18 098 871,27

11 908 100,00 15 007 860,00 14 974 450,752 286 509,00 2 263 191,30 2 263 187,083 950 000,00 3 268 524,00 3 124 420,521 475 000,00 2 652 366,00 2 074 962,47

475 000,00 526 000,00 394 424,741 000 000,00 2 126 366,00 1 680 537,73

202 850,00 357 173,00 239 828,40

Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego 195 000,00 349 123,00 233 506,54

195 000,00 349 123,00 233 506,54

Strona 2

71035 Cmentarze 99,911 Wydatki bieżące 99,91

71095 Pozostała działalność 69,451 Wydatki bieżące 69,45

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96,23

75011 Urzędy wojewódzkie 99,841 Wydatki bieżące 99,84

w tym: wynagrodzenia i pochodne 100,00

75022 99,00


7502397,47


2 Zakupy inwestycyjne 99,19

75075 80,05



w tym wynagrodzenia 85,812 Wydatki inwestycyjne 82,27

w tym dotacje 28,98

751

100,00

75101 100,00

1 Wydatki bieżące 100,0075113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 100,00

1 Wydatki bieżące 0,00 100,00w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00

754 91,54

75404 Komendy wojewódzkie policji 100,001 Wydatki bieżące 100,00

w tym dotacje 100,0075411 Komendy powiatowe PSP 0,00 0,00

2 Wydatki majątkowe 0,00 0,00w tym dotacje 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 99,261 Wydatki bieżące 98,48

w tym wynagrodzenia i pochodne 96,24w tym dotacje

2 Wydatki majątkowe 0,00 0,00w tym dotacje

75414 Obrona cywilna 87,731 Wydatki bieżące 69,22

w tym: wynagrodzenia i pochodne 86,04w tym dotacje 0,00

2 Wydatki majątkowe 99,08w tym dotacje

75416 Straż Miejska 29,341 Wydatki bieżące 29,34


w tym dotacje 100,002 Wydatki majątkowe

w tym dotacje

2 200,00 2 400,00 2 397,772 200,00 2 400,00 2 397,775 650,00 5 650,00 3 924,095 650,00 5 650,00 3 924,09

12 545 580,00 12 797 067,61 12 314 122,04

132 477,00 130 577,00 130 374,12132 477,00 130 577,00 130 374,12132 477,00 129 499,00 129 499,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 423 000,00 491 400,00 486 489,15

423 000,00 491 400,00 486 489,15

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 131 603,00 11 234 509,38 10 949 801,15

11 054 893,00 11 174 129,38 10 889 911,969 451 384,00 9 473 990,38 9 337 837,60

76 710,00 60 380,00 59 889,19Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 000,00 192 117,56

240 000,00 192 117,5610 000,00 7 800,00

858 500,00 700 581,23 555 340,06448 500,00 235 000,00 172 304,31

25 000,00 18 600,00 15 960,00410 000,00 465 581,23 383 035,75

110 000,00 31 874,00URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 400,00 53 820,00 53 819,21

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400,00 6 400,00 6 400,00

6 400,00 6 400,00 6 400,0047 420,00 47 419,2147 420,00 47 419,2118 581,00 18 580,37

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 503 556,00 1 102 633,00 1 009 311,39

51 120,00 51 120,00 51 120,0051 120,00 51 120,00 51 120,0051 120,00 51 120,00 51 120,00

200 000,00 200 000,00200 000,00 200 000,00200 000,00 200 000,00

218 703,00 539 503,00 535 492,48218 703,00 213 073,00 209 832,18

33 528,00 33 528,00 32 268,0020 000,00 20 000,00

326 430,00 325 660,30290 000,00 290 000,00

75 763,00 141 040,00 123 729,3066 163,00 53 644,00 37 134,5022 147,00 1 969,00 1 694,04

13 107,009 600,00 87 396,00 86 594,80

13 670,00 13 670,00101 400,00 101 400,00 29 755,53101 400,00 101 400,00 29 755,53

56 570,00 69 570,00 69 214,0856 570,00 56 570,00 56 570,0056 570,00 56 570,00 56 570,00

13 000,00 12 644,0813 000,00 12 644,08

Strona 3

756

60,16

75647 60,16


757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 80,59

75702 80,59

1 Odsetki od kredytu 80,59

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,001 Rezerwy ogólna 0,00

2 0,00

3 Rezerwa środki sołeckie801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 99,22

80101 Szkoły podstawowe 99,171 Wydatki bieżące 99,11

99,15

2 Wydatki majątkowe 99,99

80103 96,44


2 Wydatki majątkowe 100,0080104 Przedszkola 99,23

1 Wydatki bieżące 99,84w tym wynagrodzenia i pochodne 99,97w tym dotacje 99,99

2 Wydatki majątkowe 0,00 23,4180110 Gimnazja 99,75


99,99

w tym dotacje 99,902 Wydatki majątkowe 100,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 93,681 Wydatki bieżące 93,68

80114 99,971 Wydatki bieżące 99,97

w tym wynagrodzenia i pochodne 99,9880146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100,00

1 Wydatki bieżące 100,0080148 Stołówki szkolne 99,85



w tym wynagrodzenia i pochodne 98,73

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 100,00

80309 Pomoc materialna dla studentów 100,001 Wydatki bieżące 100,00

851 OCHRONA ZDROWIA 91,85

85111 Szpitale ogólne 0,00 100,001. Wydatki majątkowe 0,00 100,00

w tym: dotacje 0,00 100,0085153 Zwalczanie narkomanii 84,64

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

100 000,00 100 000,00 60 164,73

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 100 000,00 100 000,00 60 164,73

100 000,00 100 000,00 60 164,73

250 000,00 250 000,00 201 462,70

Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t. 250 000,00 250 000,00 201 462,70

250 000,00 250 000,00 201 462,70

900 000,00 342 397,00

900 000,00 342 397,00500 000,00 92 397,00

Rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym 250 000,00 250 000,00

150 000,0031 415 454,00 35 273 630,00 34 997 461,18

13 131 730,00 14 675 480,00 14 552 980,4612 631 730,00 13 715 082,00 13 592 668,97

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 700 000,00 11 340 059,00 11 243 279,58

500 000,00 960 398,00 960 311,49Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 337 563,00 419 153,00 404 250,31

337 563,00 414 203,00 399 300,31275 000,00 340 853,00 329 730,56

4 950,00 4 950,007 885 594,00 9 299 928,00 9 228 670,087 885 594,00 9 225 998,00 9 211 363,286 600 000,00 7 520 864,00 7 518 820,22

99 000,00 186 890,00 186 865,3173 930,00 17 306,80

6 824 926,00 7 422 979,00 7 404 762,496 824 926,00 7 417 729,00 7 399 512,49

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 700 000,00 6 147 106,00 6 146 711,06

1 000,00 1 110,00 1 108,855 250,00 5 250,00

669 100,00 726 641,00 680 748,41669 100,00 726 641,00 680 748,41

Zespoły ekonom.- administrac. szkół 1 074 210,00 1 087 635,00 1 087 356,561 074 210,00 1 087 635,00 1 087 356,56

950 000,00 935 754,00 935 550,94120 000,00 100 746,00 100 745,98120 000,00 100 746,00 100 745,98933 000,00 999 968,00 998 471,08933 000,00 999 968,00 998 471,08900 000,00 958 618,00 957 559,03439 331,00 541 100,00 539 475,81439 331,00 541 100,00 539 475,81

51 330,00 47 415,00 46 813,23

45 540,00 50 250,00 50 250,00

45 540,00 50 250,00 50 250,0045 540,00 50 250,00 50 250,00

955 182,00 1 077 183,00 989 349,08

38 200,00 38 200,0038 200,00 38 200,0038 200,00 38 200,00

102 080,00 102 080,00 86 399,24

Strona 4

1 Wydatki bieżące 83,91w tym wynagrodzenia 78,01w tym dotacje (konkursy) 100,00

2 Wydatki majątkowe85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89,10

1 Wydatki bieżące 89,10w tym: wynagrodzenia i pochodne 96,83

100,00

85195 Pozostała działalność 182,00 243,00 238,00 97,941 Wydatki bieżące 182,00 243,00 238,00 97,94

85197 Gospodarstwa pomocnicze 100,001 Wydatki bieżące 100,00

w tym dotacje 100,00

852 POMOC SPOŁECZNA 97,91

85201 98,371 Wydatki bieżące 98,37

w tym: wynagrodzenia i pochodne 98,6685202 Domy pomocy społecznej 99,98


8521297,95

1 Wydatki bieżące 97,95w tym wynagrodzenia i pochodne 98,63w tym dotacje 0,00

85213 95,59

1 Wydatki bieżące 95,5985214 Zasiłki i pomoc w naturze 98,88

1 Wydatki bieżące 98,8885215 Dodatki mieszkaniowe 93,89

1 Wydatki bieżące 93,8985219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 99,61


85228 99,68


8529594,37

1 Wydatki bieżące 94,37w tym wynagrodzenia i pochodne 94,04w tym dotacje

853 96,12

85305 Żłobki 99,961 Wydatki bieżące 99,96

w tym wynagrodzenia i pochodne 99,982 Wydatki majątkowe 0,00 0,00


w tym wynagrodzenia i pochodne 88,292 Wydatki majątkowe

854 96,69

85401 Świetlice szkolne 99,791 Wydatki bieżące 99,79

w tym wynagrodzenia i pochodne 99,78

8541298,79

1 Wydatki bieżące 98,79w tym wynagrodzenia i pochodne 100,00dotacje celowe Starostwo 0,00 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 85,261 Wydatki bieżące 85,26

102 080,00 96 880,00 81 294,7628 934,00 28 934,00 22 572,1730 000,00 30 000,00 30 000,00

5 200,00 5 104,48577 920,00 661 660,00 589 511,84577 920,00 661 660,00 589 511,84215 964,00 231 964,00 224 601,52

w tym dotacje (konkursy, poradnia odwykowa) 225 000,00 228 000,00 228 000,00

275 000,00 275 000,00 275 000,00275 000,00 275 000,00 275 000,00275 000,00 275 000,00 275 000,00

10 718 746,00 11 321 951,16 11 085 497,43

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 539,00 67 539,00 66 441,1666 539,00 67 539,00 66 441,1635 000,00 40 870,00 40 322,26

220 000,00 367 100,00 367 036,96220 000,00 367 100,00 367 036,96

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 635 815,00 5 402 970,00 5 292 070,54

5 635 815,00 5 402 970,00 5 292 070,54164 801,00 214 050,00 211 110,64

Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia 42 779,00 43 982,00 42 041,77

42 779,00 43 982,00 42 041,77907 913,00 1 155 098,00 1 142 192,21907 913,00 1 155 098,00 1 142 192,21

1 402 000,00 1 140 000,00 1 070 373,661 402 000,00 1 140 000,00 1 070 373,661 555 700,00 1 780 993,00 1 773 986,201 555 700,00 1 780 993,00 1 773 986,201 400 000,00 1 604 543,00 1 598 051,74

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 753 825,00 826 865,00 824 186,75

753 825,00 826 865,00 824 186,75

Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla potrzebujących

134 175,00 537 404,16 507 168,18

134 175,00 537 404,16 507 168,18101 202,36 95 165,68

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 831 900,00 1 868 900,00 1 796 308,64

1 160 800,00 1 160 355,961 160 800,00 1 160 355,96

958 401,00 958 251,82

1 831 900,00 708 100,00 635 952,681 831 900,00 708 100,00 635 952,681 300 000,00 390 900,00 345 131,33

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 308 408,00 1 710 293,00 1 653 719,95

863 807,00 1 034 802,00 1 032 665,42863 807,00 1 034 802,00 1 032 665,42800 000,00 970 063,00 967 937,66

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

332 401,00 333 491,00 329 468,86

332 401,00 333 491,00 329 468,8620 401,00 21 977,00 21 976,40

6 500,00 6 500,00112 200,00 342 000,00 291 585,67112 200,00 342 000,00 291 585,67

Strona 5

dotacje celowe Starostwo 450,00 450,00 100,00

900 80,92

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 98,281 Wydatki bieżące 52,302 Wydatki majątkowe 0,00 100,00

90002 Gospodarka odpadami 81,881 Wydatki bieżące 91,312 Wydatki majątkowe 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 79,501 Wydatki bieżące 79,50

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 78,65


2 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

90008 50,22

1 Wydatki bieżące 0,00 0,002 Wydatki majątkowe 50,22

90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 91,551 Wydatki bieżące 91,932 Wydatki majątkowe 84,40

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 77,122 Wydatki majątkowe 77,12

w tym dotacje na inwestycje 77,1290095 Pozostała działalność 88,30


921 91,34

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13,331 Wydatki majątkowe 13,33

92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 100,001 Wydatki bieżące 100,00

w tym dotacje podmiotowe 100,0092114 Pozostałe instytucje kultury 100,00

1 Wydatki bieżące 100,00w tym dotacje podmiotowe 100,00

92116 Biblioteki 99,931 Wydatki bieżące 99,93

w tym dotacje podmiotowe 99,9392120 Ochrona i konserwacja zabytków 98,51

1 Wydatki bieżące 98,51w tym: wynagrodzenia i pochodne 99,08w tym dotacje celowe 99,90


w tym: wynagrodzenia i pochodne 100,00dotacje celowe (konkursy) 70,29

2 Wydatki majątkowe 84,68

925 100,00


926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 86,45

92601 Obiekty sportowe 82,051 Wydatki bieżące 0,00 0,002 Wydatki majątkowe 81,69

92604 Instytucje kultury fizycznej 97,131 Wydatki bieżące 100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 141 830,00 12 347 242,55 9 990 793,89

75 000,00 2 075 000,00 2 039 228,0175 000,00 75 000,00 39 228,01

2 000 000,00 2 000 000,00820 000,00 1 531 889,06 1 254 334,18820 000,00 1 031 889,06 942 210,81

500 000,00 312 123,371 411 000,00 1 876 000,00 1 491 457,851 411 000,00 1 876 000,00 1 491 457,85

1 061 550,00 1 069 651,11 841 245,56

1 061 550,00 1 069 651,11 841 245,5628 300,00 28 300,00 15 528,48

Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 200 000,00 2 132 767,38 1 071 055,66

200 000,00 2 132 767,38 1 071 055,662 710 000,00 2 436 500,00 2 230 541,612 310 000,00 2 311 500,00 2 125 037,09

400 000,00 125 000,00 105 504,52171 155,00 132 000,00171 155,00 132 000,00171 155,00 132 000,00

2 864 280,00 1 054 280,00 930 931,02164 280,00 204 280,00 147 675,53

2 700 000,00 850 000,00 783 255,49

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 940 500,00 7 114 500,00 6 498 699,04

150 000,00 150 000,00 20 000,00150 000,00 150 000,00 20 000,00

1 600 000,00 1 619 000,00 1 618 996,001 600 000,00 1 619 000,00 1 618 996,001 600 000,00 1 619 000,00 1 618 996,00

250 000,00 261 000,00 261 000,00250 000,00 261 000,00 261 000,00250 000,00 261 000,00 261 000,00800 000,00 1 190 000,00 1 189 200,00800 000,00 1 190 000,00 1 189 200,00800 000,00 1 190 000,00 1 189 200,00345 000,00 345 000,00 339 867,20345 000,00 345 000,00 339 867,20

15 000,00 35 000,00 34 679,20300 000,00 300 000,00 299 688,00

2 795 500,00 3 549 500,00 3 069 635,84695 500,00 749 500,00 698 511,23130 000,00 93 000,00 93 000,00180 000,00 160 000,00 112 461,00

2 100 000,00 2 800 000,00 2 371 124,61

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

200 000,00 300 000,00 300 000,00

200 000,00 300 000,00 300 000,00200 000,00 300 000,00 300 000,00

8 963 600,00 13 788 700,00 11 919 949,11

5 600 000,00 9 757 500,00 8 005 900,29200 000,00 198 610,31

5 600 000,00 9 557 500,00 7 807 289,98

3 335 600,00 4 002 100,00 3 887 042,093 335 600,00 3 887 100,00 3 887 042,09

Strona 6

w tym wynagrodzenia i pochodne 100,002 Wydatki majątkowe 0,00

92695 Pozostała działalność 92,811 Wydatki bieżące 92,812 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

1 800 000,00 1 752 175,00 1 752 170,14115 000,00

28 000,00 29 100,00 27 006,7328 000,00 29 100,00 27 006,73

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Strona 10

Strona 11

Strona 12

Strona 1

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Załącznik Nr 4A

Dział Rozdział Nazwa

z tego:w tym: w tym

Wydatki bieżące dotacje dotacje

WYDATKI OGÓŁEM 92,97

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 99,59O1009 Spółki wodne 0,00 100,00O1030 Izby rolnicze 0,00 92,48O1095 Pozostała działalność 0,00 100,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 84,1260004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 98,5660014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,0060016 Drogi publiczne gminne 73,8560017 Drogi wewnętrzne 60,06

630 TURYSTYKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,13

63003 0,00 0,00 99,63

63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 37,52

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 0,00 0,00 177,26

70004 0,00 99,03

70005 0,00 78,23

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,15

71002 66,88

71035 Cmentarze 99,9171095 Pozostała działalność 69,45

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 0,00 96,2375011 Urzędy wojewódzkie 99,8475022 Rady gmin 99,0075023 Urzędy gmin 97,47

75075

75095 Pozostała działalność 79,270,00

Planna 2009 r. Plan na 2009 po

zmianachWykonanie za

2009wynagrodzenia

i pochodnewydatki na

obsługę długu

Wydatki majątkowe

% wyk. planu

wydatków

111 532 638,00 133 049 506,84 123 697 379,95 101 261 448,75 45 365 789,75 8 487 953,52 201 462,70 22 435 931,20 1 104 734,07

98 392,00 243 631,52 242 623,68 242 623,68 102 384,9950 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,0010 392,00 13 392,00 12 384,99 12 384,99 12 384,9938 000,00 140 239,52 140 238,69 140 238,69

9 031 600,00 11 952 376,00 10 054 536,57 9 124 864,14 4 048 609,37 929 672,43 386 345,995 650 000,00 5 748 610,00 5 666 068,36 5 666 068,36 4 048 609,37

400 000,00 374 999,99 374 999,99 374 999,992 131 600,00 3 825 334,00 2 825 183,45 2 425 381,72 399 801,73 11 346,001 250 000,00 1 978 432,00 1 188 284,77 1 033 414,06 154 870,71

40 000,00 69 009,00 65 649,17 65 649,17Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000,00 64 009,00 63 772,99 63 772,99

10 000,00 5 000,00 1 876,18 1 876,18

17 333 100,00 20 928 750,00 20 173 833,74 15 368 875,49 2 263 187,08 4 804 958,25Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 858 100,00 18 276 384,00 18 098 871,27 14 974 450,75 2 263 187,08 3 124 420,52

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 475 000,00 2 652 366,00 2 074 962,47 394 424,74 1 680 537,73

202 850,00 357 173,00 239 828,40 239 828,40Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 195 000,00 349 123,00 233 506,54 233 506,54

2 200,00 2 400,00 2 397,77 2 397,775 650,00 5 650,00 3 924,09 3 924,09

12 545 580,00 12 797 067,61 12 314 122,04 11 871 197,10 9 491 096,60 442 924,94 31 874,00132 477,00 130 577,00 130 374,12 130 374,12 129 499,00423 000,00 491 400,00 486 489,15 486 489,15

11 131 603,00 11 234 509,38 10 949 801,15 10 889 911,96 9 337 837,60 59 889,19Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 000,00 192 117,56 192 117,56 7 800,00

858 500,00 700 581,23 555 340,06 172 304,31 15 960,00 383 035,75 31 874,00

Strona 2

751 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

75101 100,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 100,00

754 0,00 91,54

75404 Komendy wojewódzkie policji 100,0075411 Komendy powiatowe 0,00 0,0075412 Ochotnicze straże pożarne 99,2675414 Obrona cywilna 87,7375416 Straż miejska 29,3475495 Pozostała działalność 99,49

756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,16

75647 60,16

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 80,59

75702 80,59

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00

a/ rezerwa ogólna 0,00

0,00

c) rezerwa celowa środki sołeckie

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 99,2280101 Szkoły podstawowe 99,1780103 Oddziały przedszkolne 96,4480104 Przedszkola 99,2380110 Gimnazja 99,7580113 Dowożenie uczniów do szkół 93,68

80114 99,97

80146 100,00

80148 Stołówki szkolne 99,8580195 Pozostała działalność 99,70

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6 400,00 53 820,00 53 819,21 53 819,21 18 580,37

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00

47 420,00 47 419,21 47 419,21 18 580,37

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 503 556,00 1 102 633,00 1 009 311,39 384 412,21 33 962,04 127 690,00 624 899,18 516 314,08

51 120,00 51 120,00 51 120,00 51 120,00 51 120,00200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

218 703,00 539 503,00 535 492,48 209 832,18 32 268,00 20 000,00 325 660,30 290 000,0075 763,00 141 040,00 123 729,30 37 134,50 1 694,04 86 594,80 13 670,00

101 400,00 101 400,00 29 755,53 29 755,5356 570,00 69 570,00 69 214,08 56 570,00 56 570,00 12 644,08 12 644,08

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

100 000,00 100 000,00 60 164,73 60 164,73

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

100 000,00 100 000,00 60 164,73 60 164,73

250 000,00 250 000,00 201 462,70 201 462,70 201 462,70Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

250 000,00 250 000,00 201 462,70 201 462,70 201 462,70

900 000,00 342 397,00900 000,00 342 397,00500 000,00 92 397,00

b/ rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym 250 000,00 250 000,00

150 000,00

31 415 454,00 35 273 630,00 34 997 461,18 34 009 642,89 27 178 464,62 187 974,16 987 818,2913 131 730,00 14 675 480,00 14 552 980,46 13 592 668,97 11 243 279,58 960 311,49

337 563,00 419 153,00 404 250,31 399 300,31 329 730,56 4 950,007 885 594,00 9 299 928,00 9 228 670,08 9 211 363,28 7 518 820,22 186 865,31 17 306,806 824 926,00 7 422 979,00 7 404 762,49 7 399 512,49 6 146 711,06 1 108,85 5 250,00

669 100,00 726 641,00 680 748,41 680 748,41Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 074 210,00 1 087 635,00 1 087 356,56 1 087 356,56 935 550,94

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 000,00 100 746,00 100 745,98 100 745,98

933 000,00 999 968,00 998 471,08 998 471,08 957 559,03439 331,00 541 100,00 539 475,81 539 475,81 46 813,23

Strona 3

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0080309 Pomoc materialna dla studentów 100,00

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 91,8585111 Szpitale ogólne 0,00 0,0085153 Zwalczanie narkomanii 84,6485154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89,1085195 Pozostała działalność 182,00 243,00 238,00 238,00 97,9485197 Gospodarstwa pomocnicze 100,00

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 97,9185201 0,0085202 Domy pomocy społecznej 99,98

85212 97,95

85213 95,59

85214 98,88

85215 Dodatki mieszkaniowe 93,8985219 Ośrodki pomocy społecznej 99,61

85228 99,68


853 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12

85305 Żłobki 0,00 99,96

85395 89,81

854 0,00 0,00 0,00 96,69

85401 Świetlice szkolne 99,79

85412 98,79

85415 Pomoc materialna dla uczniów 450,00 85,26

900 0,00 0,00 80,92

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 98,2890002 Gospodarka odpadami 81,8890003 Oczyszczanie miast i wsi 79,50

90004 78,65

90008 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 91,55

45 540,00 50 250,00 50 250,00 50 250,0045 540,00 50 250,00 50 250,00 50 250,00

955 182,00 1 077 183,00 989 349,08 946 044,60 247 173,69 533 000,00 43 304,48 38 200,0038 200,00 38 200,00 38 200,00 38 200,00

102 080,00 102 080,00 86 399,24 81 294,76 22 572,17 30 000,00 5 104,48577 920,00 661 660,00 589 511,84 589 511,84 224 601,52 228 000,00

275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00

10 718 746,00 11 321 951,16 11 085 497,43 11 085 497,43 1 944 650,32Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 539,00 67 539,00 66 441,16 66 441,16 40 322,26

220 000,00 367 100,00 367 036,96 367 036,96Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 635 815,00 5 402 970,00 5 292 070,54 5 292 070,54 211 110,64

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

42 779,00 43 982,00 42 041,77 42 041,77

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 907 913,00 1 155 098,00 1 142 192,21 1 142 192,21

1 402 000,00 1 140 000,00 1 070 373,66 1 070 373,661 555 700,00 1 780 993,00 1 773 986,20 1 773 986,20 1 598 051,74

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 753 825,00 826 865,00 824 186,75 824 186,75

134 175,00 537 404,16 507 168,18 507 168,18 95 165,68

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 831 900,00 1 868 900,00 1 796 308,64 1 796 308,64 1 303 383,15

1 160 800,00 1 160 355,96 1 160 355,96 958 251,82Pozostała działalność - Ośrodek Opieki nad Dziemi i Młodzieżą 1 831 900,00 708 100,00 635 952,68 635 952,68 345 131,33

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 308 408,00 1 710 293,00 1 653 719,95 1 653 719,95 989 914,06 6 950,00

863 807,00 1 034 802,00 1 032 665,42 1 032 665,42 967 937,66

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

332 401,00 333 491,00 329 468,86 329 468,86 21 976,40 6 500,00

112 200,00 342 000,00 291 585,67 291 585,67

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 141 830,00 12 347 242,55 9 990 793,89 5 586 854,85 15 528,48 4 403 939,04 132 000,00

75 000,00 2 075 000,00 2 039 228,01 39 228,01 2 000 000,00820 000,00 1 531 889,06 1 254 334,18 942 210,81 312 123,37

1 411 000,00 1 876 000,00 1 491 457,85 1 491 457,85Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 061 550,00 1 069 651,11 841 245,56 841 245,56 15 528,48

Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu 200 000,00 2 132 767,38 1 071 055,66 1 071 055,66

2 710 000,00 2 436 500,00 2 230 541,61 2 125 037,09 105 504,52

Strona 4

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 77,1290095 Pozostała działalność 88,30

921 0,00 0,00 91,34

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100,00

92114 Pozostałe instytucje kultury 100,0092116 Biblioteki 99,9392120 Ochrona i konserwacja zabytków 98,5192195 Pozostała działalność 86,48

925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 0,00 0,00 86,4592601 Obiekty sportowe 82,0592604 Instytucje kultury fizycznej 97,1392695 Pozostała działalność 92,81

171 155,00 132 000,00 132 000,00 132 000,002 864 280,00 1 054 280,00 930 931,02 147 675,53 783 255,49

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 940 500,00 7 114 500,00 6 498 699,04 4 107 574,43 127 679,20 3 481 345,00 2 391 124,61

150 000,00 150 000,00 20 000,00 20 000,00

1 600 000,00 1 619 000,00 1 618 996,00 1 618 996,00 1 618 996,00

250 000,00 261 000,00 261 000,00 261 000,00 261 000,00800 000,00 1 190 000,00 1 189 200,00 1 189 200,00 1 189 200,00345 000,00 345 000,00 339 867,20 339 867,20 34 679,20 299 688,00

2 795 500,00 3 549 500,00 3 069 635,84 698 511,23 93 000,00 112 461,00 2 371 124,61

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

8 963 600,00 13 788 700,00 11 919 949,11 4 112 659,13 1 752 170,14 7 807 289,985 600 000,00 9 757 500,00 8 005 900,29 198 610,31 7 807 289,983 335 600,00 4 002 100,00 3 887 042,09 3 887 042,09 1 752 170,14

28 000,00 29 100,00 27 006,73 27 006,73

Strona 1

Załącznik Nr 5

Dział Rozdz. Nazwa%

1 2 3 4 5 6 7 8

WYDATKI OGÓŁEM 92,97

O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 99,59O1009 Spółki wodne 100,00

2830 100,00

O1030 Izby rolnicze 92,48

2850 92,48

O1095 Pozostała działalność 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,004300 Zakup usług pozostałych 100,004430 Różne opłaty i składki 0,00 100,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 326,2360004 Lokalny transport zbiorowy 98,56

2310 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 95,1460014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 93,75

6300 0,00 93,75

60016 Drogi publiczne gminne 73,85

2320 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 70,304300 Zakup usług pozostałych 99,884430 Różne opłaty i składki 99,99

6050 99,96

6610 0,00 90,77

60017 Drogi wewnętrzne 60,064210 Zakup materiałów i wyposażenia4270 Zakup usług remontowych 59,284430 Różne opłaty i składki

6050 38,24

630 TURYSTYKA 95,13

63003 99,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 99,63

63095 Pozostała działalność 37,524260 Zakup energii 37,524300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW ZA 2009 ROKU WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Plan na rok 2009

Plan po zmianach na

rok 2009Wykonanie za

2009Paragr

afwykona

nia

111 532 638,00 133 049 506,84 123 697 379,95

98 392,00 243 631,52 242 623,6850 000,00 90 000,00 90 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 90 000,00 90 000,00

10 392,00 13 392,00 12 384,99Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10 392,00 13 392,00 12 384,99

38 000,00 140 239,52 140 238,6923 000,00 11 006,00 11 005,4815 000,00 42 225,17 42 224,86

87 008,35 87 008,35

9 031 600,00 11 952 376,00 10 054 536,575 650 000,00 5 748 610,00 5 666 068,36

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 950 000,00 4 048 610,00 4 048 609,37

1 700 000,00 1 700 000,00 1 617 458,99400 000,00 374 999,99

Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400 000,00 374 999,99

2 131 600,00 3 825 334,00 2 825 183,45

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

12 500,00

1 569 100,00 3 363 425,00 2 364 584,307 130,00 7 121,75

53 679,00 53 675,67Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 388 600,00 388 455,73

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy JST

12 500,00 11 346,00

1 250 000,00 1 978 432,00 1 188 284,772 489,00 2 488,80

600 000,00 1 325 480,46 785 769,73245 462,54 245 155,53

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 405 000,00 154 870,71

40 000,00 69 009,00 65 649,17Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000,00 64 009,00 63 772,99

30 000,00 63 509,00 63 272,9910 000,00 5 000,00 1 876,185 000,00 5 000,00 1 876,185 000,00

Strona 2

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 96,39

70004 99,03

Zakład Gospodarki Lokalowej 99,03

3020 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 100,00

4140 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,004260 Zakup energii 99,014270 Zakup usług remontowych 100,004280 Zakup usług zdrowotnych 100,004300 Zakup usług pozostałych 100,004350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 99,99

4360 100,00

4370 100,00

4390 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,004430 Różne opłaty i składki 100,00

4440 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 100,004530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,004580 Pozostałe odsetki

4610 99,23

4700 100,00

4740 99,96

4750 100,00

6050 95,59

70005 78,23

4300 Zakup usług pozostałych 73,714430 Różne opłaty i składki 33,284530 Podatek od towarów i usług (AT) 81,22

6050 79,03


71002 66,88

4300 Zakup usług pozostałych 66,8871035 Cmentarze 99,91

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 100,00 99,64 99,644300 Zakup usług pozostałych 99,92

71095 Pozostała działalność 69,454260 Zakup energii 450,00 550,00 517,03 94,014270 Zakup usług remontowych 910,37 35,014300 Zakup usług pozostałych 99,87

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96,2375011 Urzędy wojewódzkie 99,84


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,004120 Składka na Fundusz Pracy 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 875,12 81,18

17 333 100,00 20 928 750,00 20 173 833,74Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 15 858 100,00 18 276 384,00 18 098 871,27

15 858 100,00 18 276 384,00 18 098 871,27Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 29 826,00 29 825,14

1 702 999,00 1 701 421,30 1 701 418,31

141 510,00 112 070,00 112 070,00290 000,00 268 689,00 268 688,86

46 000,00 40 723,00 40 722,46Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 000,00 36 453,00 36 453,00

106 000,00 140 288,00 140 287,45300 000,00 240 906,00 240 905,06

2 600 000,00 3 354 944,00 3 321 744,162 500 000,00 3 124 440,00 3 124 439,89

2 100,00 2 403,00 2 403,003 210 491,00 5 107 003,00 5 106 992,39

20 000,00 6 028,00 6 027,56

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 000,00 28 293,00 28 292,02

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 72 000,00 60 160,00 60 159,34

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 30 256,00 30 256,00

18 000,00 9 422,00 9 421,7034 000,00 31 951,00 31 951,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000,00 42 915,00 42 915,00

95 000,00 94 088,00 94 087,77500 000,00 441 030,00 441 030,00

1 577,70 1 577,70Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 000,00 24 377,00 24 189,26

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 21 919,00 21 918,90

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000,00 6 000,00 5 997,89

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje 50 000,00 50 677,00 50 676,89

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 950 000,00 3 268 524,00 3 124 420,52

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 475 000,00 2 652 366,00 2 074 962,47

260 000,00 341 000,00 251 365,9615 000,00 15 000,00 4 992,00

200 000,00 170 000,00 138 066,78Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 2 126 366,00 1 680 537,73

202 850,00 357 173,00 239 828,40Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 195 000,00 349 123,00 233 506,54

195 000,00 349 123,00 233 506,542 200,00 2 400,00 2 397,77

2 000,00 2 300,00 2 298,135 650,00 5 650,00 3 924,09

2 700,00 2 600,002 500,00 2 500,00 2 496,69

12 545 580,00 12 797 067,61 12 314 122,04132 477,00 130 577,00 130 374,12

110 592,00 110 933,00 110 933,00

19 156,00 15 824,00 15 824,002 729,00 2 742,00 2 742,00

1 078,00

Strona 3

75022 Rady gmin 99,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97,214300 Zakup usług pozostałych 99,374350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 720,00 100,00

4360 89,17

4370 570,00 568,96 99,82

4410 Podróże służbowe krajowe 294,20 29,424420 Podróże służbowe zagraniczne 366,08 0,004430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00

4700 120,00 120,00 100,00

75023 Urzędy gmin 97,47

3020 51,34


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,004110 Składka na ubezpieczenia społeczne 94,264120 Składki na Fundusz Pracy 84,46

4140 82,43

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92,824210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,914260 Zakup energii 77,324270 Zakup usług remontowych 87,074300 Zakup usług pozostałych 97,254350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00

4360 96,20

4370 98,70

4410 Podróże służbowe krajowe 96,634420 Podróże służbowe zagraniczne 44,004430 Różne opłaty i składki 94,14

4440 99,29

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 0,00

4700 69,17

4740 89,87

4750 100,00

6060 99,19

75075 0,00 80,05

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 54,904300 Zakup usług pozostałych 87,15

75095 Pozostała działalność 79,274110 Składka na ubezpieczenia społeczne 182,28 12,154120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 29,40 5,884170 Wynagrodzenia bezosobowe 95,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 94,634300 Zakup usług pozostałych 70,084430 Różne opłaty i składki 60,56

6050 98,76

6300 28,98

423 000,00 491 400,00 486 489,15

360 000,00 374 580,00 374 5

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budŜetu miasta Mikołowa za...

Documents

Transcript of S P R A W O Z D A N I E z wykonania budŜetu miasta Mikołowa za...