Korekta do faktury VAT Nr Miejsce

dotyczącej sprzedaży w m-cu

wystaw. dn. Data wystawienia faktury kor.

Nr

SPRZEDAWCA NABYWCA

nr identyfikacyjny nr identyfikacyjny

gr gr gr zł gr

X

gr gr gr zł gr

X

Kwota zmniejszenia ceny bez podatku (netto) Zwiększenia ceny bez podatku (netto)

Kwota zmniejszenia podatku należnego zwiększenia podatku należnego

Podstawa wystawienia

korekty:

Forma płatności:

Wartość z

podatkiem

brutto

czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia

faktury korygującej lub podpis oraz imię i nazwisko

zł

bez podatku bez podatku

Kwota podatku

VATStawka

podatku

%zł

netto netto

L.p. Nazwa towaru/usługi

Symbol

PKWiU/podst.

prawna

Ilość J.m.

Cena jedn.

RAZEM

WARTOŚĆ

L.p. Nazwa towaru/usługi

Symbol

PKWiU/podst.

prawna

Ilość bez podatkuStawka

podatku

%

J.m.

zł zł

FAKTURA VAT

KORYGUJĄCA oryginał/kopia

Kwota podatku

VAT

Wartość z

podatkiem

brutto

zł

netto

Wartość

bez podatku

netto

Cena jedn.

potwierdzenie odbioru faktury korygującej

(data, pieczątka i podpis)

Kwota (brutto) do zapłaty przez

nabywcę

Kwota (brutto) do zwrotu

nabywcy

zł

Wartość

Po korekcie

Przed korektą

RAZEM

WARTOŚĆ