EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

FINANSOWANIE I KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Barbara BulanowskaMałopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Katowice, 16 maja 2011

*Dane Ministerstwa Finansów – z projektu budżetu państwa na 2011 rok.

DYNAMIKA ZMIAN - % INFLACJI, WYNAGRODZEŃ

ORAZ KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NFZ I MOW NFZ W RELACJI DO 2004 R.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 - plan finansowy grudzień

2010 - plan finansowy aktualny

2011 - plan finansowy

styczeń

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14.0%18.0% 20.3%

23.1%

28.6%

35.5%

41.4%46.7%

66.7%

81.3%

86.5% 87.3%

0.0%

65.0%

76.0%

81.3% 81.4%

Inflacja - wg GUS i MF*Wynagrodzenie brutto w GN dane GUS i MF*Koszty świadczeń zdrowotnych NFZKoszty świadczeń zdrowotnych MOW NFZ

NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI

ZDROWOTNEJ - W LATACH 2004 – 2011 W

MLN ZŁ.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - grudzień

2011 - plan

2,518 2,7043,003

3,481

4,1394,507

4,682 4,686

WZROST PLANOWANYCH NAKŁADÓW W

2011 R.: - DO 2004R. O 2 167,85 MLN ZŁ., TJ. O 86,09 %, - DO 2010R. O 4,30 MLN ZŁ., TJ. O 0,09 %

2010 - plan styczeń 2010 - plan grudzień 2011 - plan2,000

3,000

4,000

5,000

4,467 4,682 4,686

Nakłady w 2011r. wyższe o 218,50 mln zł. (o 4,89 %) od planu styczniowego 2010 r.

Nakłady w 2011r. wyższe o 4,3 mln zł. (o 0,09 %) od

planu grudniowego 2010 r.

Źródło: Raport lecznictwo szpitalne w Małopolsce 2009; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Nie uwzględnia sfinansowania w 2010 w ramach ugód sądowych tzw. nadwykonań 2009 roku kwotą ponad 23 mln zł.

Wskaźnik płynności II st. w szpitalach

wojewódzkich i powiatowych 1999-2009

Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011

L.P. RodzajWartość ogłoszonych

konkursów (+ aneksy do umów) na 2011 rok*

Wartość ofert konkursowych*

% (ofert do konkursu)

B 2.2 AOS 346 476,44 689 650,40 199,05%

B 2.3 SZP 2 142 587,17 2 763 399,33 128,97%

B 2.4 PSY 137 090,74 155 221,62 113,23%

B 2.5 REH 144 107,35 240 010,59 166,55%

B 2.6 SPO 101 392,35 121 012,54 119,35%

B 2.7 OPH 23 424,30 36 395,19 155,37%

B 2.8 STM 169 833,77 288 327,85 169,77%

B 2.9 UZD 75 581,06 119 312,00 157,86%

B 2.11 PRO 7 007,63 15 836,72 225,99%

B 2.12 SOK 120 539,39 157 288,13 130,49%* W przypadku AOS dwukrotność konkursu ogłoszonego na I półrocze 2011r.

WARTOŚĆ OGŁOSZONYCH W MAŁOPOLSCE KONKURSÓW W RELACJI DO WARTOŚCI

ZŁOŻONYCH OFERT W POSTĘPOWANIACH NA 2011 R. W

TYS. ZŁ.

Lp.Nazwa rodzaju

świadczeńData

ogłoszenia

Data rozstrzygnięc

ia

Liczba postępowa

ń

Liczba ofert złożonych

Liczba ofert odrzuconych

Liczba braków formalno - prawnych

Liczba wizytac

ji

1ambulatoryjne

św. specjalistyczne

15.09.2010-25.01.2011

14.12.2010 – 9.02.2011 974 3067 64 2412 710

2lecznictwo

szpitalne15.09.2010-15.02.2011

22.12.2010 – 28.02.2011 344 691 16 349 195

3opieka psych. i

leczenie uzależnień

15.09.2010-24.01.2011

10.12.2010 – 4.02.2011 117 301 28 226 100

4rehabilitacja

lecznicza15.09.2010 – 3.02.2011

14.12.2010 – 25.02.2011 102 577 83 415 214

5świadczenia piel.

i opiekuńcze

15.09.2010 - 1.12.2010

27.10.2010 - 15.12.2010 10 43 1 32 8

6opieka

paliatywna i hospicyjna

15.09.2010 – 10.01.2011

29.10.2010 – 31.01.2011 16 54 0 38 5

7leczenie

stomatologiczne16.09.2010 – 2.02.2011

18.12.2010 – 25.02.2011 202 1439 23 642 165

8lecznictwo

uzdrowiskowe16.09.2010 1.12.2010 8 84  4 155  16 

9pomoc doraźna i

transport sanitarny

22.09.2010 8.12.2010 1 1 0 1 0

10profilaktyczne

programy zdrowotne

15.09.2010 - 27.10.2010

23.11.2010, 29.11.2010 37 120 2 53 23

11świadczenia

odrębnie kontr.15.09.2010 - 30.12.2010

13.12.2010 – 7.01.2011 25 57 2 27 35

12POZ (opieka

nocna i świąteczna)

24.01.2011 – 11.02.2011 

21.02.2011 – 28.02.2011  48 93  4 22 90

   RAZEM      1884 6527  227   4372 1561 

NAKŁADY MOW NFZ NA AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ W LATACH

2004 – 2011 - W MLN ZŁ.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011- plan

150

200

250

300

350

400

175

200

236

275

331 329 329

352

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

realizacja kosztów odchylenia

rok kwota lata kwota %

2004 174 562,44      

2005 200 209,67 2005/2004 25 647,23 114,69%

2006 236 156,44 2006/2005 35 946,77 117,95%

2007 274 616,76 2007/2006 38 460,32 116,29%

2008 330 938,99 2008/2007 56 322,23 120,51%

2009 328 873,77 2009/2008 -2 065,22 99,38%

2010 329 392,15 2010/2009 518,38 100,16%

2011 - plan 352 370,00 2011/2010 22 977,85 106,98%

    2011/2004 177 807,56 201,86%

Wzrost planowanych nakładów w 2011 r., o 177,81 mln zł., co

stanowi 201,86 % nakładów 2004 r.

Obszar Kontraktowania

Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2010

Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców w 2011

Wskaźnik na 10 tys. Mieszkańców w 2011

po korekcieKraków - Krowodrza 24 957,79 25 752,40 25 752,40Kraków - Śródmieście 24 747,12 25 290,89 25 290,89Myślenicki 12 226,21 12 715,40 12 715,40m. Tarnów 12 115,70 12 481,72 12 481,72Kraków - Nowa Huta 9 269,88 9 518,07 9 518,07m. Nowy Sącz 9 116,33 9 348,48 9 348,48Brzeski 7 841,22 8 198,19 8 198,19Chrzanowski 6 816,40 6 938,70 7 102,20Olkuski 5 754,17 6 161,84 6 345,08Oświęcimski 5 079,36 5 166,47 5 302,34Limanowski 4 861,44 4 998,07 5 166,00Krakowski 4 823,48 4 973,12 5 055,50Miechowski 4 709,26 4 723,63 5 140,08Bocheński 4 050,07 4 236,99 4 441,24Wadowicki 3 909,88 4 099,91 4 233,76Wielicki 4 018,84 4 070,65 4 259,69Proszowicki 3 965,08 3 997,33 4 477,99Tatrzański 3 570,09 3 757,39 4 077,00Gorlicki 3 494,87 3 596,72 3 791,73Suski 2 662,93 2 779,44 3 031,69Nowosądecki 2 573,84 2 742,56 2 845,52Kraków - Podgórze 2 625,49 2 680,50 2 770,54Nowotarski 2 370,91 2 649,59 2 762,30Tarnowski 2 040,09 2 142,89 2 249,42Dąbrowski* 908,22 730,77 730,77

proszowicki

tatrzański

gorlicki

Tarnów

dąbrowski

brzeski

tarnowski

Nowy Sącz

nowosądecki

limanowski

bocheński

wielicki

Kraków

myślenicki

nowotarski

suski

wadowicki

oświęcimski

chrzanowski

olkuski

miechowski

krakowski

Świadczenia w zakresie kardiologii Średni wskaźnik na 10 tyś. MIESZKAŃCÓW – 6

950ZWIĘKSZENIEM W PLANIE OBJĘTO WSZYSTKIE OBSZARY

KONTRAKTOWANIA WYKAZUJĄCE WSKAŹNIK NAKŁADÓW NIŻSZY NIŻ

ŚREDNI WSKAŹNIK NA WOJEWÓDZTWO, Z WYJĄTKIEM OBSZARÓW, KTÓRE NIE

POSIADAŁY POTENCJAŁU WYKONAWCZEGO OKREŚLONEGO NA PODSTAWIE SYMULOWANEGO

WYKONANIA (WYKAZYWAŁY NIEWYKONANIA).

METODYKA:ANALIZA MIGRACJI

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI – WSK. NA 10 TYS. POPULACJI WSKAŹNIK

WYRÓWNAWCZYPOTENCJAŁ WYKONAWCZY

MAŁE OBSZARY KONTRAKT. – DOST. GEOGRAF.

PRIORYTETYCENY OCZEKIWANE – WYŻSZE NIŻ W

2010R.

Migracje AOS – poradnia leczenia chorób naczyń

Migracje z Krakowa

Migracje do Krakowa

Nazwa priorytetu zrealizowany TAK/NIE

w jakim stopniu - %

wzrostuLiczba 2011 Wartość 2011

1. Priorytet centralny

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) TAK 20,88% 1 268 682 9 536 494 zł

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) TAK 27,68% 1 467 975 10 754 586 zł

2. Świadczenia wysoko-

specjalistyczne – rzadkie

BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU TAK 442,22% 14 000 119 000 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ TAK 15,08% 122 596 1 019 133 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKR. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ TAK 31,45% 17 352 158 692 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII TAK 3,99% 52 514 466 607 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII TAK 20,03% 24 278 225 785 zł

3. Wysoki poziom

nadwykonań, duże potrzeby populacyjne

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII TAK 19,16% 1 358 060 11 123 635 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII TAK 5,16% 1 048 752 8 521 607 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII TAK 18,85% 534 506 4 307 956 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI TAK 16,14% 1 751 072 14 210 762 zł

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII TAK 4,95% 1 461 945 11 930 061 zł

4. Świadczenia zw. Z opieką nad matką i dzieckiem

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (WRAZ Z CYTOLOGIĄ) TAK 6,44% 2 415 675 19 822 906 zł

ŚWIADCZENIA ZW. Z OPIEKĄ NAD MATKĄ I DZIECKIEM TAK 29,66% 835 197 7 153 645 zł

5. Zakres nie kontraktowany

w 2010

KAOS NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) NIE 0,00% 0 0 zł

Małopolski OW NFZ - nakłady na świadczenia zdrowotne w latach 2004 - 2011

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – nakłady oraz ilości finansowanych przez MOW NFZ świadczeń – zmiany % w relacji do 2004 roku

Ilość świadczeń – finansowanych przez MOW NFZ w latach 2004-2011 – dane w tys.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011- plan 0

2,000

4,000

6,000

8,0006,502 6,561 6,972 7,154 7,190 6,933 6,852 7,144

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011- plan 0%

20%40%60%80%

100%120%

14.7%

35.3%

57.3%

89.6% 88.4% 89.5%

101.9%

0.0% 0.9%7.2% 10.0% 10.6% 6.6% 5.4% 9.9%

nakłady porady

KONTRAKTY AOS -WOJEWÓDZTWO

MAŁOPOLSKIE

0 zł

20,000,000 zł

40,000,000 zł

60,000,000 zł

80,000,000 zł

100,000,000 zł

120,000,000 zł

140,000,000 zł

160,000,000 zł

180,000,000 zł

156,613,187161 107 671

172 051 387

102,87% 109,86%

2011

DOSTĘPNOŚĆ AOS – 2011 MAŁOPOLS

KA - POLSKA0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

,044

0 100

2,01

6

Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi_ZAOPATRZENIE

W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE - Liczba jednostek w przeliczeniu na 10 000 ubezp.

DOSTĘPNOŚĆ KARDIOLOGI

A MAŁOPOLSKA - POLSKA

• Znaczna różnica pomiędzy możliwościami zakupowymi MOW NFZ a możliwościami rynku– Bardzo rozwinięta infrastruktura i silny potencjał wykonawczy – największe

szpitale kliniczne, JBR-y, bardzo silny sektor niepubliczny, duża liczba wykształconego personelu medycznego - Collegium Medicum UJ,

– Nakłady na 1 mieszkańca na 12 miejscu w Polsce, po woj. świętokrzyskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim czy opolskim.

• Bardzo wysoka aktywność grup świadczeniodawców - tradycja negocjowania (w trakcje aneksowania na rok następny) grupowego – poprzez stowarzyszenie – cassus konkursu stomatologicznego - UOKIK

• Ostatni konkurs – 4 lata temu – wielu świadczeniodawców, bądź ich kierowników nie wiedzieli co to jest – przeświadczenie że „to takie większe aneksowanie”

• Po raz pierwszy dokonywano wyboru - zastosowany ranking elektroniczny – odejście od historycznego kontraktowania – budźetowania świadczeniodawców,

PRZYCZYNY KONTROWERSJI POJAWIAJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE KONKURSU W MAŁOPOLSCE

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE

Barbara BulanowskaMałopolski Oddział Wojewódzki NFZ