DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO · Web viewPolski w Zapasach, wystawa Wałbrzyskiej Galerii...

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlan po zmianach - 100.939 złWykonanie - 99.908 zł% wykonania - 98,98

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach - 100.000 złWykonanie - 98.981 zł% wykonania - 98,98

W ramach rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Miasta Wałbrzycha w ramach umowy Nr 231/05 zawartej w dniu 1 kwietnia 2005 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu. Poza pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych WCZS wykonał: studnię z przelewem na odwodnieniu podziemnym przy ul. Starej, przelew rowem otwartym ze stawu do rowu R-A przy ul. Zagórzańskiej, naprawę uszkodzonej części kanału odprowadzającego wody gruntowe i deszczowe w rejonie nieruchomości nr 41 przy ul. Orkana oraz wyłożenie płytami melioracyjnymi ok. 400 mb rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan po zmianach - 939 złWykonanie - 927 zł% wykonania - 98,72

Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Podstawą do dokonania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami).

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWOPlan po zmianach - 12.000 złWykonanie - 12.000 zł% wykonania - 100,00

Rozdział 10095 – Pozostała działalność


W ramach rozdziału przekazano składkę na Stowarzyszenie Gmin Górniczych.

111

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘPlan po zmianach - 94.400 złWykonanie - 94.400 zł% wykonania - 100,00

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła


W ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 94.400 zł na objęcie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna. Wydatek ten dotyczył zakupu 944 sztuk akcji serii E, każda o wartości 100 zł. Akcje te są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu (każda akcja daje dwa głosy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlan po zmianach - 34.963.035 złWykonanie - 34.439.032 zł% wykonania - 98,50

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach - 28.446.965 złWykonanie - 28.399.425 zł% wykonania - 99,83

W 2005 roku w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na: pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po

MZK- 1.362.415 zł

zakup usług transportowych - 26.193.439 złZgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płaci wykonawcy usług przewozowych za przejechane wozokilometry. W 2005 roku MPK Sp. z o. o. wykonało 5.070.592 wozokilometrów, oznacza to, że średnio w miesiącu przejechano 422.550 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii.

112

zakup usług transportowych na przewozy osób niepełnosprawnych - 388.616 złW 2005 roku przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był taborem MPK Sp. z o. o. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi:- trzema mikrobusami,- jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN,- jednym niskopodwoziowym autobusem KAPENA.W 2005 roku dzieci i młodzież przewożono do szkół podstawowych Nr 10 i Nr 26, V LO oraz do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 114.330 wozokilometrów.

Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła dwie umowy z Firmą Transportową s. c. „Wujda” na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych – Nowe Siodło – Wałbrzych. Pierwsza z umów Nr 818/2004 zawarta została w dniu 23 sierpnia 2004 roku na czas określony tj. od 1 września 2004 roku do 24 czerwca 2005 roku. Natomiast druga umowa Nr 784/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku obejmowała okres od 1 września 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Łącznie wydatek poniesiony z tytułu realizacji powyższych umów za 2005 rok zamknął się kwotą 25.376 zł.

zakup usług dotyczących sprzątania i technicznego utrzymania przystanków

- 190.661 zł

Na terenie Wałbrzycha znajduje się 245 przystanków, w tym 94 z wiatami. W roku 2005 technicznym utrzymaniem przystanków zajmowała się MPK Sp. z o. o. w Wałbrzychu oraz Zakład Usługowo – Produkcyjny F. Sobkowiak. W ramach zawartych umów zrealizowano między innymi prace polegające na: - naprawie 81 wiat przystankowych,- wymianie 12 blach w wiatach,- wymianie 18 szyb w wiatach,- wymianie i naprawie 275 zniszczonych tablic przystankowych,- wymianie i naprawie 24 zniszczonych znaków przystankowych D-15,- umyciu 46 wiat przystankowych,- pomalowaniu 16 wiat,- uzupełnieniu 640 zniszczonych rozkładów jazdy,- naklejeniu 2409 ogłoszeń i informacji,- zdemontowaniu 8 wiat przystankowych.

Natomiast utrzymaniem czystość na przystankach i peronach autobusowych zgodnie z podpisanymi umowami zajmowały się CEROMA, AER i MZUK Sp. z o. o.

zakup blankietów biletów papierowych i elektronicznych - 91.360 zł

Inwestycje - 172.934 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

113

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne


W zakresie utrzymania dróg gminnych w 2005 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: Roboty konserwacyjno utrzymaniowe nawierzchni ulic w tym:a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 5.231 m2, w tym między innymi na ulicach osiedli: Biały Kamień - w ciągu ulic: Ludowa, Daszyńskiego, Miłosna, Reja, Kasprzaka, Bema, Przyjaciół Żołnierza, Sudecka, Obrońców Pokoju, Grabowskiej, Osiedle Robotnicze, Ratuszowa, Piaskowa, Brygady Górniczej, Nowe Miasto - w ciągu ulic: Asnyka, Psie Pole, Szczecińska, Jesienna, Prusa, Chopina, Namysłowskiego, Piaskowa Góra - w ciągu ulic: Norwida, Nałkowskiej, Kusocińskiego, Duracza, Makuszyńskiego, Westerplatte, Sokołowskiego, Dunikowskiego, Boya- Żeleńskiego, Grota - Roweckiego, 15-lecia, Prostopadła, Szlifierska, Hirszfelda, Mieszka I, Orłowicza, Podgórze - w ciągu ulic: Tetmajera, Fałata, Kochanowskiego, Kasprowicza, Glinicka, Podzamcze - w ciągu ulic: Podwale, Hetmańska, Basztowa, Palisadowa, Husarska, Kasztelańska Poniatów – ulica Prostopadła, Śródmieście - w ciągu ulic: Gdańska, Limanowskiego, Piotra Skargi, Garbarska, Zajączka, Słowackiego, Pługa, Nowy Świat, 1-Maja, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Głowackiego, Południowa, Kościuszki, Browarna, Łukowa, Przebieg, Szczawienko – w ciągu ulic: Ogrodowa, Nowa, Jaworowa, Stary Zdrój - w ciągu ulic: Pocztowa, Kombatantów, Ceglana, Św. Kingi, Kurpiowska, Bardowskiego,b) zabezpieczono ulice poprzez wyrównanie ubytków masą bitumiczną na osiedlach: Podzamcze w ciągu ulic: Blankowa, Forteczna, Senatorska Podgórze w ciągu ulic: Podmiejska, Podgórska Piaskowa Góra w ciągu ulic: Kusocińskiego, Nałkowskiej, Makuszyńskiego, Dunikowskiego, Sokołowskiego Szczawienko w ciągu ulic: Uczniowska, Zdrojowa, Klonowa, Robotnicza Sobięcin w ciągu ulic: Sportowa, Sztygarska, Kresowa, Św. Józefa, Barbusse’a, Jordana, Racławicka, Stroma Poniatów w ciągu ulic: Zielona, Beskidzka, Burczykowskich, Jodłowa, Świerkowa, Grzybowa, Warszawska, Radomska Rusinowa w ciągu ulic: Zagórzańskiej, Głuszyckiej Śródmieście w ciągu ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Zajączka, Pługa, 1-go Maja, Garbarska, Piotra Skargi, Książęca,Weteranówc) naprawiono nawierzchnie metodą powierzchniowego utrwalania przy użyciu grysów i emulsji asfaltowych w ciągu ulic dzielnic Gaj, Podgórze i Podzamcze,d) uszczelniono nawierzchnię bitumiczną ulicy Głuszyckiej e) zlikwidowano garby w nawierzchni poprzez ich frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na Al. Podwale i ul. Daszyńskiego f) wyprofilowano drogi gruntowe przy użyciu sprzętu budowlanego z wyrównaniem nierówności materiałem kamiennym ulic: Miła, Spacerowa, Handlowa, Dąbrowskiego, Struga, Chodkiewicza, Wilcza, Lisia, Przemysłowa, Bocznag) naprawiono jezdnie i chodniki z kostki brukowej i płytek betonowych ulic: Młynarskiej, Pocztowej – chodnik, Głównej, Zamkowej

114

h) inne m.in. wykonano przejścia przy szkole ul. Szlifierska, naprawiono schody na ul. Kościuszki, Kusocińskiego, zlikwidowano przełom na ul. Jana Pawła II

Roboty na mostach i przepustach:a) wykonano prace porządkowe, w ilości 45 sztuk pod mostami rzek i potoków: Pełcznicy, Szczawnika, Poniatówki, Lubiechowskiej Wody oraz na przepustach i urządzeniach odwadniających wszystkich osiedli w liczbie 150 sztuk,b) przeprowadzono prace konserwacyjno naprawcze mostów między innymi na ulicach Pocztowej, Wilczej, Głogowskiej, Orkana, Braci Śniadeckich, Topolowej, Łącznej, Komuny Paryskiej w liczbie 15 sztuk oraz oczyszczono przepusty i urządzenia odwadniające między innymi na ulicach: Puławskiego, Podgórskiej, Miłej, Baczyńskiego i Poznańskiej w liczbie 10 sztuk,

Roboty w zakresie oznakowania dróg:a) ustawiono 90 nowych znaków drogowych,b) ustawiono 34 nowe tabliczki do znaków drogowych,c) dokonano naprawy i wymiany 211 zniszczonych znaków,d) w zakresie oznakowania poziomego wymalowano znaki na powierzchni 5.364 m2,e) wykonano poręcze z rur stalowych 97 mb,f) ustawiono progi zwalniające na ulicy Boya-Żeleńskiego i Osiedlu Górniczym,g) ponadto na bieżąco prowadzono prace związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej.

Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły: utrzymania zieleni w pasie drogowym. W tym zakresie wykonywano wycinkę drzew i ich odrostów zasłaniających widoczność, dokonano cięć sanitarnych i korygujących drzew, czyszczenia pasów zieleni oraz koszenia traw i frezowania pni, opłat za wykonanie ekspertyz technicznych, zakupu map ewidencyjnych gruntów, zakupu map

sytuacyjno-wysokościowych, zakupu wypisów z rejestru gruntów, geodezyjnych itp.


Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne


W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w 2005 roku wykonano następujący zakres rzeczowy:

Roboty konserwacyjno – utrzymaniowe nawierzchni (naprawy cząstkowe i bieżące jezdni i chodników):

Przy użyciu masy bitumicznej wykonano między innymi roboty przy dojeździe do parkingu w Książu, dojazdach do cmentarzy, na dojazdach do ul. Poznańskiej, ul. Prusa, ul. Krasińskiego, ul. Głównej, ul. Broniewskiego, ul. Żeromskiego - 1.220 m2

Naprawy jezdni i chodników z kostki kamiennej (przy Al.Wyzwolenia) - 161 m2

115

Profilowanie dróg gruntowych przy użyciu sprzętu budowlanego w tym zatoka pętli autobusu „12”, ul. Rzeczna, ul. Lisia, ul. Wilcza, ul. Kamieniecka, ul. Poznańska, ul. Kamienna, ul. Lubiechowska, ul. Miła, ul. Spacerowa, ul. Krasickiego - 1.152 m2

Naprawę przejścia dla pieszych (na ul. Konopnickiej i ul. Słowackiego) - 143 m2

Inne (wycinka drzew – 2 szt., cięcia sanitarne – 2 szt., uzyskanie wypisów z rejestru gruntów – 61 dz., zakup map ewidencyjnych gruntów – 92 szt.)



W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, który realizuje zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego i zadania z zakresu dróg publicznych i wewnętrznych. Zarząd Dróg i Komunikacji działa zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy między innymi o ustawę o drogach publicznych, ustawę – Prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym, ustawę – Prawo przewozowe. W roku 2005 realizował zadania w zakresie:* inwestycji drogowych,* utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu,* utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu drogowego, * utrzymania kanalizacji deszczowej oraz działań związanych z ochroną środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych z dróg,* oświetlenia ulicznego,* transportu drogowego osób.

Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań omówiono w poszczególnych rozdziałach, w których sklasyfikowano wydatki z wyżej wymienionych tytułów.

W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w 2005 roku wydatkował środki w kwocie 3.817.588 zł. Składają się na nie wydatki administracyjne w tym:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.953.840 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 390.922 złc) wydatki rzeczowe - 1.435.207 złd) wydatki na zakupy inwestycyjne - 37.619 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

116

W strukturze wydatków 61,42 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 37,59 % stanowią wydatki rzeczowe a pozostałe 0,99 % stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKAPlan po zmianach - 150.100 złWykonanie - 126.841 zł% wykonania - 84,50

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej


W ramach rozdziału w 2005 roku wydatkowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 42.786 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki


W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w 2005 roku wydatkowano środki na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- 11.000 zł

PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej - 9.500 zł - organizacja imprez mających na celu upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Wałbrzycha - inwentaryzacja krajoznawcza miasta Wałbrzycha Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 1.500 zł

- VIII Rajd Samochodowy Osób Niepełnosprawnych dla członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców dzielnicy Biały Kamień, Sobięcin, Konradów

Inne, - 43.055 złw szczególności Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Przedsiębiorstwo

„Zamek Książ” Sp. z o. o. Wydatki związane z akcją „Miasto MTB” Przygotowywanie tras rowerowych Wydatki związane z oznakowaniem Szlaku Starego Grodu Zamieszczenie w gazecie branżowej reklamy Gminy Wałbrzych Zakup sprzętu sportowego

117



W ramach rozdziału przekazano składkę na Związek Miast i Gmin Książańskich w wysokości - 30.000 zł

W roku 2005 Gmina Wałbrzych wystąpiła ze Związku Miast i Gmin Książańskich. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku Wałbrzych przystąpił od 1 stycznia 2006 roku do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlan po zmianach - 48.984.913 złWykonanie - 47.502.529 zł% wykonania - 96,97

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej


W ramach rozdziału poniesiono wydatki: na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - 13.115.277 zł

na eksploatację (12.940.318,99 zł, w tym remonty lokali mieszkalnych –10.131.154,77 zł administrowanych przez MZB Sp. z o. o.), bieżące utrzymanie oraz wpłaty na fundusz remontowy (4.321.411,48 zł),

- 17.261.730 zł

W ramach wydatków przeznaczonych na remonty lokali wykonano między innymi następujące prace remontowe: ocieplono 12 budynków, wykonano elewacje 13 budynków, 48 kapitalnych remontów dachów, dokonano wymiany rynien i rur spustowych, wykonano przemurowania 222 kominów, wykonano remonty kapitalne 110 mieszkań, wybudowano piece kaflowe (150), wykonano i naprawiono instalacje c. o. (25), dokonano osuszania budynków - izolacja pozioma (25). Ponadto w 2005 roku dokonano montażu i wymiany wodomierzy, przeglądu i wymiany instalacji gazowych, podłączeń i wymiany kanalizacji sanitarnej, wymiany instalacji elektrycznej (89 mieszkań oraz na klatkach schodowych w 15 budynkach), remontów klatek schodowych (12), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

na realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o ., w tym wynagrodzenie zarządcy za świadczone usługi w zakresie administrowania lokalami i zarządzania nieruchomościami (5.891.355,10 zł) oraz koszty zarządu (całość kosztów utrzymania i zarządzania nieruchomością wspólną) – 9.155.517,76 zł.

- 15.046.873 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

118


W 2005 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności:

na dozorowanie obiektów wraz z wyposażeniem oraz koszty energii elektrycznej Ośrodka Wypoczynkowego „Krokus” w Wieleniu oraz na wykonanie inwentaryzacji potrzeb i zasobów lokalowych rodzin w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej

- 11.980 zł

na koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach w związku ze sprzedażą mienia Gminy (lokali) w drodze przetargu

- 142.643 zł

na rozpoczętą w 2005 roku inwentaryzację zasobów komunalnych Gminy w ramach której wykonano ¾ prac dotyczących inwentaryzacji terenów zieleni miejskiej oraz przeprowadzono inwentaryzacje techniczną budynków wspólnot mieszkaniowych (10 szt)

- 166.724 zł

na różne opłaty: notarialne, sądowe należne przy opłacie notarialnej, przy pierwokupie i wykupie nieruchomości. Ponadto na ubezpieczenie mienia Gminy oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzyskiej Galerii Biura Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”, Kompleksu Zamkowo-Parkowego „Zamek Książ”

- 109.489 zł

na zwrot nakładów poniesionych na remont lokali. Zawarto trzy porozumienia na trwałe ulepszenie lokali użytkowych oraz jedno na trwałe ulepszenie lokalu mieszkalnego

- 29.702 zł

na wypłatę odszkodowania na konto Okręgowego Zarządu Sudeckiego Państwowego Związku Działkowców w związku z przeznaczeniem terenu pod budowę kompleksu usług oświatowo – kulturalno – zdrowotnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

- 42.850 zł



Plan po zmianach - 1.134.968 złWykonanie - 905.983 zł% wykonania - 79,82

W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku poniesiono wydatki: na opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych

ponoszonych w związku z realizacją umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o. oraz w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego

- 213.952 zł

na zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- 25.842 zł

na nadzór inwestorski nad robotami remontowymi w ramach programu na - 2.957 zł

119

Rzecz Społeczności Romskiej (w tym: 157 zł koszt 2004 roku) na prace remontowe wykonane w ramach „Programu na Rzecz

Społeczności Romskiej w Polsce” mające na celu poprawę sytuacji bytowej wałbrzyskich Romów. Na prace te Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł.

- 61.609 zł


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlan po zmianach - 1.127.653 złWykonanie - 1.106.111 zł% wykonania - 98,09

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego


W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w 2005 roku wydatkowano kwotę 74.931 zł, z tego: na nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-

urbanistycznej dla terenu ograniczonego ulicami: Słowackiego-Lewartowskiego i Zajączka w Wałbrzychu

- 12.000 zł

na wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- 776 zł

na wykonanie w ramach umowy o dzieło opracowania konserwatorskiego stanowiącego materiał wstępny do miejskiej ewidencji zabytków

- 12.000 zł

na zakup map sytuacyjno – wysokościowych, topograficznych, ewidencyjnych oraz sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów

- 7.856 zł

na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Ludowej i Andersa, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/321/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 roku

- 21.472 zł

na udostępnienie ortofotomapy satelitarnej miasta Wałbrzycha, zgodnie z umową licencyjną Nr 1528/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku

- 18.093 zł

na ogłoszenia prasowe związane z procedurą planistyczną - 1.757 zł inne ( w tym wykonanie wielko-formatowych odbitek kserograficznych ) - 977 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne


120

W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku poniesiono wydatki w kwocie 405.045 zł na między innymi opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, sporządzanie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych potrzebnych do realizacji zadań takich jak np. koszenie traw, wycinka drzew, sprzątanie.

Rozdział 71035 – Cmentarze


W ramach rozdziału wydatkowano środki: na utrzymanie cmentarzy komunalnych w zakresie: prowadzenia prac

porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji.

Utrzymaniem cmentarzy komunalnych zgodnie z umową Nr ZGK/1155/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu.

- 538.991 zł

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano środki w wysokości 4.000 zł na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym między innymi wykonano prace porządkowe terenu, odchwaszczono kwietniki, skoszono trawy i żywopłoty, naprawiono płyty granitowe.

na dostarczania energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych)

- 28.492 zł



W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku uregulowano zobowiązania podatkowe przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

- 58.652 zł

121

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlan po zmianach - 18.894.953 złWykonanie - 17.556.060 zł% wykonania - 92,91

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie


W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, które wykonywane były przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wydziały te zapewniały właściwą realizację zadań wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez USC.

W 2005 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą 418.691 zł, w tym:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 332.423 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 64.810 złc) wydatki rzeczowe - 21.458 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Wydatki poniesione w 2005 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują: diety dla radnych - 430.773 zł wydatki rzeczowe np. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże

służbowe krajowe i zagraniczne- 68.930 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków na administrację, w szczególności wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych i inwestycyjnych. W rozdziale tym sklasyfikowane zostały również wydatki na utrzymanie lokali wspólnot samorządowych działających na terenie Miasta Wałbrzycha.

122

W ramach kwoty 15.451.814 zł na:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada - 9.653.244 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 1.828.439 złc) wydatki rzeczowe - 3.594.588 złd) wydatki na inwestycje - 375.543 zł

Wykonanie wydatków w 2005 roku w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kształtowało się na poziomie 99,94 % wykonania z analogicznego okresu roku 2004.

W strukturze wydatków 74,31 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 25,69 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Natomiast w łącznej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono wydatki na utrzymanie lokali Wspólnot Samorządowych w wysokości 180.631 zł ( w tym: 60.000 zł na remonty siedzib Rad Wspólnot Samorządowych „Sobięcin, Gaj” oraz „Szczawienko” zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/350/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2005 z terminem realizacji do 15 marca 2006 roku).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego


W 2005 roku w ramach promocji Wałbrzycha wydatkowano kwotę 662.185 zł, z czego:

na wydawnictwa i akcesoria reklamowe - 201.132 złW ramach tych środków zakupiono m.in. albumy „Zamek Książ” w trzech wersjach językowych oraz zdjęcia Wałbrzycha do albumu, którego wydanie planowane jest na I półrocze 2006 roku. Ponadto zakupiono foldery, przewodniki i broszury między innymi przewodniki Zamek Książ i okolice w trzech wersjach językowych, broszura „Zamek Książ”, folder – składanka dla turysty pn. „Wałbrzych – Zielone Miasto” oraz „Wałbrzych dla Turysty”. Zakupiono materiały i akcesoria reklamowe takie jak: balony, daszki, naklejki i reklamówki z herbem miasta, długopisy reklamowe, podkładki pod myszy komputerowe, opaski na szyję z nadrukiem adresu strony internetowej Wałbrzycha, parasole promocyjne, zakładki oraz widokówki. Zakupiono również zegary promocyjne, obrazy malarskie z widokiem Wałbrzycha oraz płaskorzeźby z wizerunkiem Zamku Książ, kalendarze książkowe, plakatowe i trójdzielne na 2006 rok.

działania mające na celu promocję miasta - 404.616 złDo najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należyły:a) prezentacja miasta w mediach lokalnych tj. w Tygodniku Wałbrzyskim,

123

Nowych Wiadomościach, Gazecie Wrocławskiej oraz prezentacje w TV lokalnych i w radio BRW, b) promocja w czasopismach branżowych takich jak Puls Biznesu i Informator Samorządów oraz w dodatku „Turystyka” do dziennika „Gazeta Prawna”. Ponadto pokrycie opłaty abonamentowej za zamieszczenie informacji o Wałbrzychu w portalu internetowym „Regional”,c) organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami delegacji oficjalnych w tym między innymi delegacji z Komisji Europejskiej oraz z Funduszu Ochrony Środowiska,d) dofinansowanie działań mających na celu ożywienie turystyki przyjazdowej i promocję walorów turystycznych Miasta, upowszechnianie szeroko pojętej kultury i osiągnięć środowiska wałbrzyskiego, promocję potencjału gospodarczego poprzez wsparcie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym m.in.: Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy, Plebiscyt Nowych Wiadomości Wałbrzyskich „Muflon 2004”, Bieg Gwarków, Plebiscyt Sportowy, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Zapasach, wystawa Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ pn. „Piękny Lwów”, Biesiada Samorządowa, Konferencja pn. „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych” a także inne przedsięwzięcia prezentujące ofertę Wałbrzycha w wyżej wymienionych obszarach,e) organizacja imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i gospodarczym np. XIII Finał WOŚP, Giełda Staroci, 60 lecie Cechu Rzemiosł Różnych, Obchody „Barbórki” czy Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii w Zamku Książ,

f) prezentacja Gminy Wałbrzych na: Targach Gospodarczych REFE we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, Targach Freibau – Regenera we Freibergu (Niemcy), Tour Salon w Poznaniu czy Dniach Dolnego Śląska Wrocław – Partynice.

tłumaczenia - 7.269 złW tym między innymi na tłumaczenia dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosków do programów unijnych i tekstów do wydawnictw promocyjnych, a także tłumaczenia do serwisu internetowego Gminy Wałbrzych.

współpracę z miastami partnerskimi - 49.168 złW ramach współpracy z miastami partnerskimi podejmowano w Wałbrzychu delegacje z Freiberga, Vannes i Hradca Kralove oraz z miasta Wolverhampton i miasta Winnica na Ukrainie. Ponadto realizowano zadania „Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich”, „Polsko – Czeskie Młodzieżowe Rozgrywki Sportowe” oraz „Wydanie Przewodnika Turystycznego Wałbrzych Hradec Kralove” . Dodatkowo miasto Wałbrzych i Freiberg zorganizowały „Polsko - Niemieckie Seminarium Gospodarcze”.

124



W 2005 roku w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano środki na:

składkę na Związek Miast Polskich - 22.153 zł

składkę na Komitet Europejski - 12.000 zł

składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - 10.000 zł

czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

- 388.244 zł

W ramach realizacji projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską wydatkowano środki na realizację trzech projektów dotowanych z Programu Phare CBC: „Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich” na kwotę 64.089 zł, „Polsko – Czeskie Młodzieżowe Rozgrywki Sportowe” na kwotę 41.540 zł oraz wydanie przewodnika turystycznego „Wałbrzych – Hradec Kralove” – 51.985 zł. Ponadto zrealizowano projekt pt. „Wałbrzych przez edukację do pracy” dotowany z programu Phare na kwotę 177.384 zł i projekt pt. „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. Do 31 grudnia zrealizowano płatności na kwotę 51.018 zł. W ramach tego punktu zrealizowano również płatności na kwotę 2.228 zł między innymi za sporządzenie dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.

przeprowadzenie inwentaryzacji lokali użytkowych położonych w Strefie Centralnej Wałbrzycha w celu ustalenia poziomu przedsiębiorczości oraz ustalenia kierunków aktywizacji tej strefy

- 9.150 zł

nagrody - 25.000 złWypłata nagród w ogłoszonym przez Gminę Wałbrzych konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewitalizacji rejonu Śródmieścia Wałbrzycha pomiędzy ulicami Waryńskiego, Słowackiego, Dmowskiego, Gdańską, Sienkiewicza i Rynkiem.

działania związane z realizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne”

- 57.120 zł

Opracowanie dokumentacji oraz studiów wykonalności stanowiących element wniosków o dofinansowanie realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przedsięwzięć pn. :

a) Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej przy ul. Słowackiego 6 a i 6 b,

b) Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu,c) Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-

sportowej,d) Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży „SKATEPARK”.

Zgodnie z umowami zawartymi na opracowanie wniosków wykonalności dotyczących projektów

125

zgłoszonych do dofinansowania, wynagrodzenie za opracowanie tych dokumentów płatne jest w dwóch ratach przy czym druga z nich po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu. Do końca 2005 roku nie ogłoszono listy projektów, które otrzymały dofinansowanie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWAPlan po zmianach - 490.542 złWykonanie - 473.241 zł% wykonania - 96,47

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


Zapisane w ramach rozdziału środki stanowią dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te w wysokości:

9.117 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń (umowy zlecenia) i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników Biura Ewidencji Ludności, którzy pracowali w dni wolne od pracy nad uzupełnieniem zbioru meldunkowego oraz zbiorem wydanych dowodów osobistych,

12.305 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Środki zapisane w ramach rozdziału stanowią w całości dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku oraz sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów prezydenckich (w tym na sfinansowanie wydatków dotyczących obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu


126

Zapisane w ramach rozdziału środki stanowią w całości dotację z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowanie i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku (w tym wydatki dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługi informatycznej dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWAPlan po zmianach - 2.000 złWykonanie - 1.992 zł% wykonania - 99,60

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne


W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel w 2005 roku zamknęła się kwotą 2.000 zł, z czego wydatkowano 1.992 zł, w tym: na zakup rejestru przedpoborowych i kartonu na oprawienie list poborowych – 82 zł oraz na zakup drukarki i skanera dla potrzeb realizacji spraw obronnych – 1.910 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPlan po zmianach - 2.416.915 złWykonanie - 2.293.626 zł% wykonania - 94,90

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji


Na mocy porozumienia Nr 483/2002 zawartego w dniu 28 marca 2002 roku pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Wałbrzychu a Zarządem Miasta Wałbrzycha z późniejszymi zmianami, Gmina Wałbrzych zobowiązała się do przekazywania środków finansowych na nagrody dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W związku z powyższym w roku 2005 wydatkowano na ten cel 8.000 zł.


127

Rozdział 75414 – Obrona cywilna


Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego. W 2005 roku wydatki przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 5.305 zł z czego 3.000 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

W 2005 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na: przegląd techniczny systemu POiAL oraz montaż i demontaż urządzeń tego systemu, zakup materiałów dla potrzeb gminnego magazynu Obrony Cywilnej, wymianę anten oraz naprawę anteny bazowej i urządzenia sterującego RUS – 2000 oraz innych

urządzeń systemu

Rozdział 75416 – Straż Miejska


Rok 2005 był pierwszym, w którym Straż Miejska funkcjonowała w formie jednostki budżetowej. W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z jej utrzymaniem.

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.476.369 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 268.454 złc) wydatki rzeczowe - 354.446 zł

W strukturze wydatków około 83,12 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 16,88 % stanowią wydatki rzeczowe.

Rok 2005 był trudnym rokiem dla Straży Miejskiej po wyłączenie jej ze struktur Urzędu Miejskiego. Celem sprawniejszego przyjmowania zgłoszeń i załatwiania interwencji mieszkańców przeprowadzono szereg zmian zarówno organizacyjnych jak i formalno-prawnych. W roku 2005 strażnicy miejscy dużo uwagi poświęcili interwencjom związanym ze spożyciem i sprzedażą alkoholu. One bowiem, w opinii mieszkańców, stanowiły największe zagrożenie dla spokoju i porządku publicznego. Wobec popełniających tego typu wykroczenia podjęto 2.248 interwencji, kierując 38 wniosków o ukaranie do Sądu, karząc 860 osób mandatami karnymi a w 1.350 przypadkach interwencje zakończono pouczeniem. Ponadto w oparciu o Rozporządzenie MSWiA, Straż Miejska prowadziła wspólne działania wraz z Policją. W 2005 roku Straż Miejska przeprowadziła 236 patroli. W ramach tej współpracy prowadzona była kontrola miejsc nielegalnego pozyskiwania węgla. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonywane były zatrzymania pojazdów przewożących węgiel, a wobec osób nielegalnie wydobywających węgiel

128

Straż Miejska skierowała 54 wnioski o ukaranie 121 osób do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.Prowadzono również wspólne działania zabezpieczające ład i porządek w czasie imprez masowych, zgromadzeń publicznych i uroczystości odbywających się na terenie miasta. Łącznie wspólnie z Policją zabezpieczono 11 takich imprez. Strażnicy uczestniczyli również we wspólnych akcjach prewencyjnych organizowanych przez komisariaty Policji na terenie poszczególnych dzielnic Wałbrzycha. Takich wspólnych akcji prewencyjnych w 2005 roku było 12. Ich celem była eliminacja najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk patologicznych.

Wśród wielu działań Straży Miejskiej w Wałbrzychu na uwagę zasługują również działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2005 roku przeprowadzono między innymi spotkania z uczniami 60 klas wałbrzyskich szkół (w tym odziały zerowe) tj. z około 1.500 uczniami. W okresie ferii zimowych oraz wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się również z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Społeczno – Kulturalny SM Podzmacze oraz świetlice środowiskowe. Spotkania dotyczyły zasad bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji. W 2005 roku już po raz czwarty uczniowie klas IV-VI wałbrzyskich szkół podstawowych otrzymali dzienniczki ucznia autorstwa Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dzienniczek został wydany w nakładzie 5.000 egzemplarzy co pozwoliło na rozprowadzenie go wśród wszystkich uczniów wymienionych klas jak również do celów reklamowo – promocyjnych. Stałym elementem działalności straży była również współpraca z organizacjami pozarządowymi. W roku 2005 staż 11-krotnie przewoziła żywność dla mieszkańców Wałbrzycha. To dzięki takim działaniom Straż Miejska została uhonorowana w roku 2005 tytułem „Filantrop Roku Regionu Wałbrzyskiego” w kategorii „Instytucja”. Generalnie osiągnięte wyniki uznać należy za zadawalające mając na uwadze chociażby nowe zadania nałożone na straż np. konwojowanie pieniędzy czy asysty przy komisyjnych otwarciach lokali, głównie dla potrzeb MZB Sp. z. o.o.



Dysponentami środków zaplanowanych w tym rozdziale, podobnie jak w przypadku wydatków w zakresie obrony cywilnej jest Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego.

W 2005 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na: prace związane z zabezpieczaniem miejsc niebezpiecznych w rejonie

biedaszybów- 35.047 zł

usunięcie niebezpiecznych odpadów w rejonie ul. II Armii oraz ich transportu do utylizacji

- 9.403 zł

wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego - 35.385 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMPlan po zmianach - 162.634 złWykonanie - 137.995 zł% wykonania - 84,85

129

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych


W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego- 79.094 zł

wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej - 57.881 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOPlan po zmianach - 8.288.186 złWykonanie - 6.555.343 zł% wykonania - 79,09

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego


W 2005 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 6.495.878 zł, w tym:

na odsetki od kredytów - 3.852.147 zł - w PKO BP na sfinansowanie wydatków oświatowych - 67.721 zł- w BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy rzeki

Pełcznicy w Wałbrzychu: odcinek Al. Wyzwolenia od ul. Aptekarskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki, odcinek Al. Wyzwolenia od nr 43 do nr 55”

- 32.493 zł

- w BOŚ na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach

- 2.882.725 zł

- w BZ WBK S.A na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w zaplanowanych dochodach

- 843.468 zł

- od linii kredytowej - 25.740 zł

na odsetki od pożyczek - 4.380 zł- w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora

kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Wałbrzychu” - 3.641 zł

- w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – kolektor kanalizacji sanitarnej „Poniatów II” – etap II

- 735 zł

- w BGK na prefinansowanie zadania pn. „Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ”

- 4 zł

130

na odsetki od obligacji - 2.639.351 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach - 1.027.461 złWykonanie - 59.465 zł% wykonania - 5,79

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły: realizacji umowy wykupu wierzytelności z dnia 26.06.2000 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Bankiem Zachodnim S.A.

- 60.000 zł

poręczeń pożyczek dla: - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna - 614.105 zł - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 353.356 zł

W 2005 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na realizację umowy dotyczącej wykupu wierzytelności Banku Zachodniego S.A. na kwotę 59.465 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIAPlan po zmianach - 305.665 złWykonanie - 172.287 zł% wykonania - 56,36

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego


W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku wydatkowano środki na pomoc finansową udzielaną przez Gminę Wałbrzych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: zgodnie z Porozumieniem Nr 578/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku

zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na doposażenie w mundury wałbrzyskiej grupy ratownictwa podziemno-wysokościowego

- 10.000 zł

oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/260/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2005 roku na pomoc finansową dla Województwa

- 10.000 zł

131

Dolnośląskiego na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu zespołu Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu na IV Festiwal Dramaturgii Współczesnej w Moskwie

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155), w ramach niniejszego rozdziału wypłacane są świadczenia rekomensujące. Na ten cel w roku 2005 zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 592 zł.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na udział finansowy Gminy Wałbrzych w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym Sp. z o.o. zarządzającym Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych we Wrocławiu obejmującym swym zasięgiem teren Dolnego Śląska. Miało to na celu ułatwienie lokalnym podmiotom gospodarczym dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez poręczenia kredytowe w ramach Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. W 2005 roku wydatkowano na ten cel 100.000 zł. W ten sposób Gmina Wałbrzych stała się pełnoprawnym udziałowcem wyżej wymienionego funduszu, co pozwoliło na poszerzenie oferty preferencji gminnych dla lokalnych podmiotów gospodarczych i jednocześnie umożliwiło wałbrzyskim przedsiębiorcom efektywne pozyskiwanie kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach - 97.965 złWykonanie - -% wykonania - -

W uchwale budżetowej na 2005 rok zaplanowano:

rezerwę ogólną - 824.000 zł rezerwy celowe - 4.572.109 zł z tego: - rezerwa na przeciwdziałaniu bezrobociu - 800.000 zł - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej - 470.000 zł

- rezerwa na wkład własny do programów Unii Europejskiej - 256.710 zł - rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli - 191.771 zł - rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty) dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych

- 695.386 zł

- rezerwa na awans zawodowy oraz skutki regulaminu wynagradzania nauczycieli

- 518.242 zł

132

- rezerwa dla Policji - 30.000 zł - rezerwa na zakup samochodu dla Policji - 70.000 zł - rezerwa na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe

- 100.000 zł

- rezerwa na opracowanie i realizację programu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne”

- 1.050.000 zł

- rezerwa na nagrody dla zasłużonych pracowników oraz długoletnich członków Zespołu Pieśni i Tańca

- 10.000 zł

- rezerwa na utworzenie Centrum Integracji Społecznej - 150.000 zł - rezerwa na utworzenie Klubów Integracji Społecznej - 100.000 zł - rezerwa na budowę Pomnika Niepodległości - 50.000 zł - rezerwa na dożywianie dzieci w szkołach - 80.000 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2005 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób:

Rezerwa ogólna na kwotę - 726.035 zła) Uchwałą Nr XXX/177/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej na utworzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego w zakresie HIV/AIDS w Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczym przy Górniczej Fundacji Zdrowia ul. Matejki 5 a w Wałbrzychu

- 11.550 zł

b) Uchwałą Nr XXXIX/212/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

- 293.400 zł

c) Uchwałą Nr XL/222/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na zadanie inwestycyjne pn. „Sala gimnastyczna z basenem w Specjalnej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Wałbrzychu, przystosowanie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo”

- 62.785 zł

d) Uchwałą Nr XL/222/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny zespołu budynków przy ul. Beethovena 1-2 w Wałbrzychu”

- 30.000 zł

e) Uchwałą Nr XL/222/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Wałbrzychu”

- 118.300 zł

f) Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w celu wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarowej w Wałbrzychu

- 10.000 zł

133

g) Uchwałą Nr XLV/283/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku przeniesiono środki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Aniołów Stróżów

- 40.000 zł

h) Uchwałą Nr XLVII/340/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 grudnia 2005 roku przeniesiono do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na skorzystanie z przysługującego Gminie prawie pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Piasta

- 160.000 zł

Po zmianach na rezerwie ogólnej na 31 grudnia 2005 roku pozostała kwota 97.965 zł.

Rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę - 800.000 zła) Zarządzeniem Nr 239/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego niepodlegającego refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego na podstawie Porozumienia Nr 685/04 z dnia 10.05.2004 r. i Aneksu Nr 29/04 z dnia 31.12.2004 r.

- 58.613 zł

b) Zarządzeniem Nr 406/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy Wałbrzych dotyczącego organizacji robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu na podstawie zawartych umów

- 147.031 zł

c) Zarządzeniem Nr 654/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 sierpnia 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na sfinansowanie Wałbrzyskiemu Centrum Zatrudnienia Socjalnego poniesionych kosztów zatrudnienia – Fundusz Pracy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

- 33.324 zł

d) Zarządzeniem Nr 876/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy – Gminy Wałbrzych dotyczącego organizacji robót publicznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu

- 29.732 zł

e) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono środki do działu 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zakup usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o.

- 531.300 zł

134

Po zmianach na rezerwie na przeciwdziałanie bezrobociu na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę - 470.000 zła) Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 630 - Turystyka rozdz. 63095 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”

- 19.100 zł

b) Uchwałą Nr XLIII/271/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 roku przeniesiono do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej na realizację zadania pn. „Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolonatariuszy „Szansa dla młodzieży” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 –2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

- 8.747 zł

c) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono środki do działu 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zakup usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o.

- 442.153 zł

Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na wkład własny do programów Unii Europejskiej na kwotę - 256.710 zła) Uchwałą Nr XXXV/167/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność na realizację następujących projektów dofinansowanych przez Unię Europejską:- Wałbrzych – przez edukację do pracy,- Polsko – Czeskie Targi Miast Partnerskich,- Polsko – Czeskie Rozgrywki Młodzieżowe,- Wydanie Przewodnika Turystycznego „Wałbrzych – Hradec Kralove”

- 239.060 zł

b) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono środki do działu 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zakup usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o.

- 17.650 zł

Po zmianach na rezerwie na wkład własny do programów Unii Europejskiej na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

135

Rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli na kwotę - 191.771 zła) Zarządzeniem Nr 182/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku

- 183.757 zł

b) Uchwałą Nr XXXVIII/196/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego w przedszkolach samorządowych

- 8.014 zł

Po zmianach na rezerwie na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty) dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych na kwotę - 695.386 zła) Uchwałą Nr XXXVIII/196/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca

2005 roku zmniejszono rezerwę- 447.617 zł

b) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono powyższe środki na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowo-wychowawczych

- 247.769 zł

Po zmianach na rezerwie na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty) dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na awans zawodowy oraz skutki regulaminu wynagradzania nauczycieli na kwotę - 518.242 zła) Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na podwyżki dla nauczycieli

- 407.406 zł

b) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono powyższe środki na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowo-wychowawczych

- 110.836 zł

Po zmianach na rezerwie na awans zawodowy oraz skutki regulaminu wynagradzania nauczycieli na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa dla Policji na kwotę - 30.000 zła) Uchwałą Nr XXXIX/212/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia

28 kwietnia 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 –

- 30.000 zł

136

Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu

Po zmianach na rezerwie dla Policji na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na zakup samochodu dla Policji na kwotę - 70.000 zła) Uchwałą Nr XXXIX/212/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia

28 kwietnia 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu

- 70.000 zł

Po zmianach na rezerwie na zakup samochodu dla Policji na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na kwotę - 100.000 zła) Uchwałą Nr XLII/261/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność na uruchomienie programu „Nasz Dom” – systemu dofinansowania remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych subsydiowanych przez władze Gminy, stanowiącego element wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2004 – 2008 przyjętego Uchwałą Nr XXVI/52/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 maja 2004 roku

- 100.000 zł

Po zmianach na rezerwie na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na opracowanie i realizację programu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne” na kwotę - 1.050.000 zł a) Uchwałą Nr XXXV/167/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzycha położonej przy ul. Słowackiego 6 a i 6b” – 300.000 zł,- „Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu” – 76.818 zł

- 376.818 zł

b) Uchwałą Nr XXXV/167/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków z przeznaczeniem na remont i modernizację zabytkowego Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu

- 100.000 zł

c) Zarządzeniem Nr 406/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 750 – Administracja publiczna

- 120.000 zł

137

rozdz. 75095 – Pozostała działalność na opracowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dotacje unijne w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne”

d) Zarządzeniem Nr 734/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 września 2005 roku przeniesiono wydatki do działu 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność w związku z poszerzeniem zakresu przygotowanych wniosków o dotacje unijne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

- 35.000 zł

e) Uchwałą Nr XLVIII/343/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku przeniesiono środki do działu 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zakup usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o.

- 418.182 zł

Po zmianach na rezerwie na opracowanie i realizację programu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 – 2006 i następne” na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na nagrody dla zasłużonych pracowników oraz długoletnich członków Zespołu Pieśni i Tańca na kwotę - 10.000 zła) Zarządzeniem Nr 406/05 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność na nagrody finansowe Prezydenta w związku z obchodami 50-lecia działalności Zespołu

- 10.000 zł

Po zmianach na rezerwie na nagrody dla zasłużonych pracowników oraz długoletnich członków Zespołu Pieśni i Tańca na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na utworzenie Centrum Integracji Społecznej na kwotę - 150.000 zła) Uchwałą Nr XXXVIII/196/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia

29 marca 2005 roku zmniejszono rezerwę- 150.000 zł

Po zmianach na rezerwie na utworzenie Centrum Integracji Społecznej na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na utworzenie Klubów Integracji Społecznej na kwotę - 100.000 zła) Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność na dofinansowanie działalności Klubów Integracji Społecznej

- 100.000 zł

Po zmianach na rezerwie na utworzenie Klubów Integracji Społecznej na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na dożywianie dzieci w szkołach na kwotę - 80.000 zła) Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne na przeprowadzenie akcji „Szklanka mleka” we wszystkich szkołach podstawowych

- 80.000 zł

138

Po zmianach na rezerwie na dożywanie dzieci na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rezerwa na budowę Pomnika Niepodległości na kwotę - 50.000 zła) Uchwałą Nr XLII/261/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia

2005 roku przeniesiono wydatki do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe

- 50.000 zł

Po zmianach na rezerwie na budowę Pomnika Niepodległości na 31 grudnia 2005 roku nie pozostały żadne środki.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

Plan po zmianach - 5.000 złWykonanie - 600 zł% wykonania - 12,00

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za wydanie odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców.

Rozdział 75860 – Euroregiony


W ramach rozdziału 75860 – Euroregiony przekazano składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia od dnia 1 listopada 2003 roku jako członka zwyczajnego Gminy Miejskiej Wałbrzych do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan po zmianach - 61.173.705 złWykonanie - 59.534.028 zł% wykonania - 97,32

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe


139

W 2005 roku w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano środki na finansowanie 18 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”. Ponadto w trakcie realizacji budżetu w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano przyznane Gminie Wałbrzych dotacje z budżetu państwa.

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 28.982.050 zł składają się następujące pozycje:

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 28.673.191 złWydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.)c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

oraz wydatki związane z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” i związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 80,39 % z kwoty 28.673.191 zł. Pozostałe 19,61 % to wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 399.624 zł. Na sumę tą składają się w szczególności: remont dachów szkoły i sali gimnastycznej – 10.881 zł oraz wymiana wykładzin podłogowych

– 15.423 zł (PSP Nr 5) remont korytarza II piętra (kosztorys) – 12.000 zł (Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2) wykonanie remontu trzech toalet – 88.606 zł i częściowa naprawa ogrodzenia terenu szkoły –

28.886 zł ( PSP Nr 15) usunięcie awarii dachu i wykonanie zalecenia sanepidu w pomieszczeniach kotłowni –

11.377 zł (PSP Nr 20), wymiana stolarki okiennej w świetlicy szkolnej i w niektórych pomieszczeniach klasowych –

41.582 zł (PSP Nr 21), remont sali gimnastycznej – 20.000 zł (PSP Nr 23) remont dachu szkoły i remont łazienek szkolnych - 89.765 zł ( PSP Nr 30).

Sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

- 28.141 zł

140

Dotacja dla szkoły niepublicznej - 203.583 złDotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”

Inwestycje - 77.135 złw tym realizacja dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Wałbrzychu – zagospodarowanie terenu szkoły”. Dotacja ta stanowiła wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004, które zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 266, poz. 2645).

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycjiRozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne


W ramach rozdziału w 2005 rok wydatkowano środki w wysokości 56.285 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Sala gimnastyczna z basenem w Specjalnej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 w Wałbrzychu, przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo”.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana klasyfikacji, która spowodowała, że część wydatków do tej pory sklasyfikowanych w rozdziale 80104 – Przedszkola zostało przeniesionych do nowo utworzonego rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 10 szkołach podstawowych oraz dofinansowanie w formie dotacji Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Finansowanie tzw. „oddziałów zerowych” - 879.765 złWydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja - 5.287 złDotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

141


Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących zakładami budżetowymi, 14 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowych- Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

Dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako zakłady budżetowe

- 1.632.403 zł

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 5.720.770 zł

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne przedszkola niepubliczne:

/ w zł/

Lp. Nazwa jednostki Plan po zmianach

Wykonanie %

1. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole 519.989 519.689 99,942. Niepubliczne Przedszkole Nr 2 244.877 244.577 99,883. Przedszkole Niepubliczne „Agatka” 424.194 423.594 99,864. Przedszkole Niepubliczne „Siódemka” 538.848 538.848 100,005. Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka” 358.035 358.035 100,006. Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” 511.307 509.211 99,597. Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek” 414.913 414.614 99,938. Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją” 249.367 246.373 98,809. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” 536.454 536.453 100,0010. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” 646.618 646.618 100,0011. Niepubliczne Przedszkole Nr 3 212.546 212.546 100,0012. Przedszkole Niepubliczne „Zgromadzenia Sióstr

Świętej Elżbiety”260.144 260.144 100,00

13. Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem” 237.094 235.297 94,2414. Przedszkole Niepubliczne „Bajka ” 574.772 574.771 100,00

Razem 5.729.158 5.720.770 99,85

Finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22(funkcjonujących jako jednostki budżetowe)

- 401.403 zł

W 2005 roku Przedszkole Samorządowe Nr 10 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-

142

Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 22 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 poniosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Rozdział 80110 – Gimnazja


W 2005 roku w rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano środki na finansowanie gimnazjów publicznych oraz dofinansowano w formie dotacji trzy gimnazja niepubliczne.

Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 15.262.364 złWydatki poniesione przez gimnazja publiczne to w szczególności:a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.)c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.

oraz wydatki wynikające z realizacji dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 70,72 % z kwoty 15.262.364 zł. Pozostałe 29,28 % to wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 251.079 zł. Na sumę tą składają się w szczególności: remont pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zainstalowanie sieci telefonicznej

i internetowej w PG Nr 1- 19.004 zł remont sanitariatów i malowanie w PG Nr 5 – 58.944 zł wymiana oświetlenia sali gimnastycznej oraz wymiana 10 sztuk okien na holu I piętra budynku

szkolnego oraz malowanie sali gimnastycznej w PG Nr 6 – 22.552 zł remont dachu i toalet w PG Nr 7 – 94.248 zł

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów - 436.942 złw tym:Gimnazjum Menadżerskie - 139.952 złPrywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek - 210.739 złI Społeczne Gimnazjum - 93.251 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach - 100.531 zł

143

Wykonanie - 99.983 zł% wykonania - 99,45

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Dojazd ten organizowany jest najczęściej poprzez zakup biletów i kart przejazdowych dla uczniów albo poprzez bezpośredni dowóz. Realizując postanowienia ww. ustawy dowóz dzieci do szkół zorganizowały następujące placówki:1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18,2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21,3) Publiczne Gimnazjum Nr 1,4) Publiczne Gimnazjum Nr 3,5) Publiczne Gimnazjum Nr 6,6) Publiczne Gimnazjum Nr 7.

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej czy gimnazjum. W ramach rozdziału 80113 w 2005 roku na ten cel wydatkowano 654 zł. Wydatek dotyczył dwóch uczniów wraz z opiekunami dojeżdżającymi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki, szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na czesne za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektorów placówek uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, jak również na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miejskim a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotyczącego powierzenia ośrodkowi koordynacji pracy Zespołu Doradców Metodycznych miasta Wałbrzycha.

Zakres rzeczowy i finansowy o zadaniach realizowanych przez przedszkola samorządowe

144

przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.



W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowane zostały wydatki poniesione na utrzymanie jednostki budżetowej jaką jest Biuro Obsługi Socjalnej oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym wydatki związane z realizacją dotacji z budżetu państwa.

W 2005 roku wydatki w ramach niniejszego rozdziału kształtowały się na poziomie 5.706.387 zł, z czego w szczególności na:

Utrzymanie Biura Obsługi Socjalnej przeznaczono - 994.381 zł

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zlikwidowanych placówek oświatowych w wysokości 15.276 zł i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 438.889 zł.

W wydatkach poniesionych przez Biuro Obsługi Socjalnej uwzględniono także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów nauczycieli z placówek oświatowych Gminy Wałbrzych – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami). Na ten cel w 2005 roku wydatkowano 44.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu oświatyw tym:

- 117.400 zł

Program zajęć pozalekcyjnych Rozpatrzono i przydzielono środki finansowe na miejskie zajęcia pozalekcyjne w ramach gminnego programu „Otwarta szkoła” oraz w oparciu o przyjęty przez dyrektorów wałbrzyskich placówek oświatowych „Gminny Program imprez i konkursów miejskich” w celu uaktywnienia szkół w organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

a) Gminny program imprez i konkursów obejmował między innymi: - VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewająca klasa” - II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Zdolny Czwartoklasista” - IV Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas III „Wałbrzych – Moje Miasto” - Przegląd teatrzyków szkolnych i przedszkolnych

145

- II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V - Międzyszkolny Turniej Sprawności i Wiedzy o Zdrowiu, Ekologii i Komunikacji „ZDEKO” - II Przegląd Teatrów Anglojęzycznych - II Międzyszkolny Turniej Boules-Petanque - Dlaczego warto we współczesnej szkole zajmować się promocją zdrowia - Dolnośląska Konferencja Gimnazjalistów „Ojczyzna, Kościół, Rodzina”

- II Dolnośląskie Forum Szkolnych Klubów Europejskich wraz z VI Konkursem Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej - Interdyscyplinarny konkurs DISCE PUER - Konkurs dla gimnazjalistów na przedstawienie przygotowane na bazie bajek braci Grimm - IV Konferencja metodyczna „W zdrowym ciele zdrowy duch” - XI Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie - Międzygimnazjalny Festiwal Kultury Humanistycznej - III Przegląd kolęd i pastorałek - PRYMUS 2005 - OŚIMIU WSPANIAŁYCH - Dzień Biegacza - Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy i Sprawności pn. „Razem przeciw zagrożeniom” - Ogólnopolski konkurs gazetek szkolnych

Organizacja znaczących uroczystości i jubileuszy szkół: - PSP Nr 12 - 50-lecie szkoły - PSP Nr 28 - 20–lecie szkoły - Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 1 – 40 – lecie - Publiczne Gimnazjum Nr 4 – nadanie imienia i sztandaru szkole - Publiczne Gimnazjum Nr 12 – 80 -lecie - dofinansowanie organizacji Dnia Patrona w Publicznym Gimnazjum Nr 2

Komisje egzaminacyjne Od dnia 27 czerwca 2005 roku wszczęto postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do przeprowadzenia egzaminów powoływane są specjalne komisje w skład których wchodzi dwóch ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący komisji. W każdej komisji uczestniczy 2 ekspertów. W roku 2005 Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do 31 października 2005 roku (4.570 zł).

Ponadto w trackie realizacji budżetu w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano następujące dotacje z budżetu państwa:a) na podstawie porozumienia DKOS-I/GP-512-7/05-9 z dnia 10 maja 2005 roku zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Gminą Miejską Wałbrzych dotację na zakup dla uczniów romskich szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Wałbrzycha kompletów podręczników szkolnych w ramach zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskich w Polsce (5.000 zł),b) na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę

146

z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (4.800 zł).

Inne wydatki (np. ogłoszenia prasowe w sprawie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, dofinansowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Wałbrzycha – 878 zł, zakup usług z zakresu doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów wałbrzyskich gimnazjów z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu).

Inwestycje - 4.594.606 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIAPlan po zmianach - 3.270.500 złWykonanie - 2.742.129 zł% wykonania - 83,84

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan po zmianach - 500.000 złWykonanie - 96 zł% wykonania - 0,02

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki na uregulowanie zobowiązań Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wałbrzychu po jego likwidacji w szczególności na ewentualną realizację roszczeń pracowniczych z tytułu ustawy dotyczącej podwyżki o 203 zł. W 2005 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 96 zł na koszty komornicze.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej


W 2005 roku wydatkowano środki na realizację następujących programów z zakresu polityki

147

zdrowotnej:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań mammograficznych i ultrasonograficznych”

- 8.900 zł

Realizację badań powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Zgodnie z umową szpital zobowiązał się do przeprowadzenia 153 badań mammograficznych oraz 125 badań ultrasonograficznych w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2005 roku. W tym czasie szpital zrealizował 125 badań ultrasonograficznych na kwotę 5.000 zł, cena jednostkowa badania wyniosła 40,00 zł. W dniu 12 października 2005 roku szpital zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu realizacji badań mammograficznych do 27 grudnia 2005 roku uzasadniając swoją prośbę remontem Zakładu Diagnostyki Obrazkowej i instalacją mammografu najnowszej generacji. Przedłużono termin realizacji badań do wnioskowanego terminu. Mimo to szpital zrealizował jedynie 60 badań mammograficznych na kwotę 3.900 zł. Pozostały nie zrealizowane 93 badania na kwotę 6.045 zł. Z wyjaśnień Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wynika, że skomplikowany montaż i kalibracja aparatu do diagnostyki obrazkowej opóźniły termin realizacji umowy i przyczyniły się do niepełnego wykorzystania środków budżetowych gminy.

„Udzielanie pomocy dla ludzi chorych na choroby nowotworowe i ich rodzin w zakresie paliatywnej opieki domowej”.

Realizację programu powierzono NZOZ Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu, która świadczyła w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2005 roku 1.333 usług w cenie jednostkowej 60,00 zł na łączną kwotę 79.980 zł, obejmując opieką 234 osoby. Przedział wiekowy chorych kształtował się od 19 do 90 roku życia. Podczas realizacji programu zespół medyczny hospicjum domowego prowadził całościową opiekę w domu chorego wykonując wizyty domowe tj. lekarskie – 620 wizyt, pielęgniarskie – 680 wizyt, fizjoterapeutyczne – 25 wizyt, psychologa – 8 wizyt. W czasie realizacji usług zespół medyczny roztaczał kompleksową opiekę nad pacjentami i ich rodzinami wykorzystując specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia leczenia. Za świadczone usługi w systemie całodobowym NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno- Paliatywnej nie pobiera żadnej odpłatności od pacjentów i ich rodzin. Realizacja niniejszego programu jest uzupełnieniem świadczeń zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki którym możliwa jest dodatkowa pomoc medyczno-pielęgniarska, psychiczna, duchowa i finansowa dla ciężko chorych.

- 79.980 zł

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania profilaktycznych badań płuc metodą RTG małoobrazkową”

Realizację badań powierzono Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc

- 13.000 zł

148

w Wałbrzychu, która zgodnie z umową przeprowadziła 1.000 badań płuc metodą RTG małoobrazkową w cenie jednostkowej 13,00 zł na łączną kwotę 13.000 zł. Stosownie do prowadzonej przez poradnię statystyki z realizacji badań odnotowano u 6 osób zmiany guzowate, u 122 osób zmiany gruźlicze, u 248 osób zmiany naczyniowo-sercowe, u 27 osób zmiany w zakresie układu kostnego. Wszyscy pacjenci zostali poinformowani o wynikach badań z zaleceniem konsultacji u lekarza specjalisty.

Profilaktyka wad postawy u dzieci. Realizację usług profilaktycznych w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci w 2005 roku powierzono Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu. Wykonawca od 7 kwietnia 2005 roku do 10 grudnia 2005 roku przeprowadził 210 godzin zajęć korekcyjnych dla ponad 145 dzieci w dziesięciu grupach korekcyjnych, koszt realizacji zajęć wyniósł 7.980 zł, godzina zajęć korekcyjnych wyniosła 38,00 zł. Celem programu było zapobieganie i eliminowanie wad postawy i skrzywień bocznych kręgosłupa poprzez: kształtowanie nawyków prawidłowej postawy, eliminowanie złych nawyków ruchowych, eliminowanie występujących dysfunkcji układu narządu ruchu możliwych do zlikwidowania w czasie zajęć praktycznych, nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie, higienę ciała, porządek i czystość, uświadamianie prozdrowotne poprzez procesy poznawcze, rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i odpowiedniego reagowania na te zagrożenia. Zajęciami zostali objęci uczniowie z klas 0 – III oraz z klasy IV i starszych. W wyniku działań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych przez szkołę u około 60 % przypadków nastąpił postęp w eliminowaniu wad postawy i skrzywień bocznych kręgosłupa.

- 7.980 zł

Udzielanie świadczeń stomatologicznych w zakresie wykonywania lakowania i leczenia pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6 i 7 – letnich

- 6.000 zł

Realizację zadania powierzono NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” w Wałbrzychu. Wykonawca przeprowadził akcję profilaktyki próchnicy zębów od 1 czerwca do 20 grudnia 2005 roku. Przyjmowane były dzieci, które zgłaszały się do siedziby przy ul. Szmidta 15 oraz w gabinecie stomatologicznym w PSP Nr 21 w Wałbrzychu. Łącznie dokonano przeglądu zębów u 237 dzieci, z czego: 49 dzieci zostało objętych leczeniem z wypełnieniem zębów z ubytkami oraz zalakowano 612 zębów u 226 dzieci.

Realizację programu profilaktyki chorób układu krążenia - 3.025 złRealizację badań powierzono Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. W dniu 1 kwietnia 2005 roku została zawarta umowa na kwotę 4.000 zł na realizację 160 badań. Ze środków Gminy przebadanych zostało 121 osób, cena jednostkowa badania wyniosła 25,00 zł. Ogólny koszt realizacji badań wyniósł 3.025 zł. Wśród badanych liczną grupę tj. 82 osoby stanowiły osoby, które uczestniczyły już kolejny raz w programie, w tym dwu, trzy lub czterokrotnie. Program wyłonił grupę osób zagrożonych wystąpieniem chorób układu sercowo – naczyniowego. Nie ulega zmianie odsetek osób z dużym i bardzo dużym ryzykiem.

149

Utworzenie Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego ds. HIV/AIDS.Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Diagnostyczno-Leczniczym przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Towarzystwem Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu od 1 marca 2005 roku w budynku NZOZ Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczego przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia funkcjonuje Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. HIV/AIDS. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha może bezpłatnie i bez skierowania wykonać test, który pozwoli sprawdzić zakażenie w kierunku wirusa HIV. Gmina Wałbrzych sfinansowała koszty prowadzenia tego Punktu. Od 1 marca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku przekazała na ten cel kwotę 11.550 zł. W tym czasie punkt przeprowadził 26 konsultacji z czego 16 osób zakwalifikowano do badań diagnostycznych w kierunku zakażeniem wirusem HIV.

- 11.550 zł

Ponadto w 2005 roku w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano następujące zakupy: sprzętu do korekcji wad postawy ciała – zestaw „OPIW –01” przeznaczony

do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Wałbrzychu. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: wyciąg grawitacyjny „Pająk”, urządzenie do wzmacniania mięśni grzbietu „Konik”, ławeczka do ćwiczeń systematycznych „Jaskółka”, urządzenie do ćwiczeń elongacyjnych „Bocian”, płyta obrotowa „Donald”, krzesło korekcyjne, lustro korekcyjne, wózek sprzętowy,

- 5.020 zł

szczoteczek i past do mycia zębów dla dzieci w ramach realizowanego programu profilaktyki próchnicy zębów. Koszt zakupu past Dentika Junior wyniósł 5.936 zł a koszt zakupu szczoteczek do mycia zębów Sanel Junio wyniósł 3.061 zł. Pasty i szczoteczki zostały przekazane nieodpłatnie przez tutejszą gminę dla wszystkich placówek przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych.

- 8.997 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii


Wydatki w tym rozdziale obejmują realizację zadań własnych gminy w zakresie zapobiegania narkomanii. W ramach poniesionych wydatków w 2005 roku sfinansowano m.in.:

150

Punkt Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające

- 7.802 zł

realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Piramida” dla rodziców, młodzieży i nauczycieli wałbrzyskich szkół - Gabinet „Poradnictwa i Doradztwa w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków”

- 12.000 zł

realizację warsztatów dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, policjantów, strażników miejskich, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów z ośrodków wychowawczych i domów dziecka pn. „Poznać narkomanię i wiedzieć jak zapobiegać”- Gabinet Pedagogiczny w Bolkowie

- 6.598 zł

realizację warsztatów dla przedstawicieli mniejszości romskiej, nauczycieli oraz osób współpracujących z mniejszością romską pn. „Substancje uzależniające i jak chronić dziecko od uzależnienia” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu

- 5.310 zł

organizację konferencji pn. „Diagnoza problemów alkoholowych, narkotycznych i nikotynowych miasta Wałbrzycha i kierunki budowy systemu przeciwdziałania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 3.540 zł

usługi poligraficzne związane z organizacją Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii

- 1.940 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


Na mocy Uchwały Nr XXXIV/146/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jest realizatorem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2005 rok. Partnerami realizacji programu są: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podmioty, którym zlecane są zadania związane z programem. Źródłem finansowania zadań są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do zadań, które bezpośrednio realizował Ośrodek poprzez Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej należało: 1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami,3. Prowadzenie ośrodka wsparcia – Dom dla bezdomnych, 4. Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,5. Prowadzenie grupy motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym,6. Prowadzenie punktu interwencyjnego wobec sprawców przemocy domowej,7. Prowadzenie grupy profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,8. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci uzależnionych i sięgających po środki odurzające,9. Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w dzielnicach:

151

Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy, Poniatów,10. Klub Integracji Społecznej,11. Prowadzenie telefonu zaufania, telefonu informacyjnego12. Prowadzenie księgozbioru specjalistycznego

Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej poza realizacją w/w zadań zajmował sięłagodzeniem objawów reakcji kryzysowej, przywracaniem równowagi psychicznej orazudzielaniem emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom i rodzinomznajdującym się w stanie kryzysu. W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku do działuProfilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 2.532 osoby w tym 68 dzieci.

W omawianym okresie Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej był organizatorem Lokalnego Forum Profilaktyki. Przeprowadził pięć konferencji w ramach wdrażania Środowiskowego Programu Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży z miasta Wałbrzycha. Uczestnikami cyklicznych spotkań byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele wałbrzyskich placówek oświatowych, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji i strażnicy miejscy.

Na realizację wymienionych zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha wydatkowano następujące kwoty: Usługi świadczone w środowiskowych świetlicach opiekuńczo-

wychowawczych- 320.033 zł

Usługi interwencyjno-konsultacyjne dla osób i rodzin się znajdujących się w kryzysie w punktach interwencji kryzysowej i punktach „Niebieskiej Linii”

- 48.704 zł

Usługi w zakresie realizacji programu przeciwdziałania przemocy wobec ofiar wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych, realizowane przez „Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka”

- 130.305 zł

Program „Świetlicowa zima” realizowany w środowiskowych świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe i w świetlicach MOPS-u

- 14.000 zł

Usługi w zakresie prowadzenia internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

- 27.375 zł

Usługi świadczone w świetlicach socjoterapeutycznych - 64.560 zł Usługi świadczone w Interwencyjnym Punkcie wobec Sprawców

Przemocy Domowej- 19.152 zł

Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w środowisku trzeźwościowym na terenie miasta Wałbrzycha – Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa”

- 9.998 zł

Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Z nami bezpieczniej” realizowany przez Straż Miejską

- 7.911 zł

Program edukacyjno-prewencyjny realizowany przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu

- 14.981 zł

Fundacja Zdrowie-Trzeźwość – dofinansowanie Programu Rozwoju Osobistego

- 1.510 zł

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa” - dofinansowanie Programu Rozwoju Osobistego

- 1.360 zł

Program zajęć terapeutycznych i kompensacyjnych dla dzieci z rodzin z - 9.500 zł

152

problemami uzależnienia realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wałbrzychu

Program profilaktyczny pn. „Rekreacja Ruchowa – Contra Zagrożenia” realizowanego przez WOK

- 19.900 zł

Program pn. „Teatr dla wszystkich” realizowany przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

- 20.000 zł

„V Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości – Zagórze Śląskie 2005” realizowany przez Klub Abstynenta „Nowa Życie”

- 5.025 zł

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima” – dofinansowanie szkoleń pracowników

- 7.500 zł

Zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu

- 22.000 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin

zagrożonych uzależnieniami

- 8.997 zł

Program psychoprofilaktyczny pn. „Żyj zdrowo – bądź sportowcem” realizowany przez Polską Organizację SHINKYOKUSHINKAI

- 15.000 zł

Program profilaktyczny pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2005” 2004 - 2.440 zł Działalność profilaktyczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pn. „Dziecko ma prawo być dzieckiem”

- 9.979 zł

Modernizacja wyposażenia środowiskowych świetlic wychowawczo-terapeutycznych i punktów interwencji kryzysowej

- 14.650 zł

Imprezy środowiskowe i festyny organizowane przez świetlice MOPS - 25.200 zł Parafia Ewangelicko – Augsburska – organizacja warsztatów z zakresu

profilaktyki alkoholowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich z Wałbrzycha pn. „Nowy styl życia bez alkoholu”

- 7.120 zł

Konferencja organizowana przez MOPS pn. „II Lokalne Forum Profilaktyki”

- 9.968 zł

Teatr Lalki i Aktora – realizacja projektu proedukacyjnego pn. „Teatr Lalki i Aktora – dzieciom z rodzin problemowych” dla dzieci ze świetlic środowiskowych

- 20.688 zł

Powszechna akademia Młodzieży – organizacja i realizacja „Programu Aktywizacji Młodzieży”

- 7.000 zł

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN – przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego pt. „Stres w pomaganiu – profilaktyka wypalenia zawodowego”

- 12.150 zł

Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych – przeprowadzenie zajęć profilaktyczno-plastycznych pn. „Pomaluj Mój świat na zdrowo i kolorowo” dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, realizowanych w Społecznej Pracowni Plastycznej dla Dzieci prowadzonej przez Pana T. Makandasisa”

- 4.000 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Sudety 2005

- 3.500 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 – prowadzenie dwóch grup wsparcia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

- 1.725 zł

153

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 – prowadzenie dwóch grup wsparcia dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym

- 4.470 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 – program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

- 2.000 zł

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy – „Promocja zdrowia w sztuce dziecięcej i młodzieżowej – Wybieram Zdrowie”

- 5.000 zł

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN – przeprowadzenie sesji superwizyjnej dla pracowników MOPS

- 3.850 zł

Program „Świetlicowe lato” realizowany w środowiskowych świetlicach prowadzonych przez MOPS i organizacje pozarządowe

- 41.800 zł

Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu – program profilaktyczny „Poprzez integrację do zdrowego stylu życia”

- 7.438 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 – zajęcia pozalekcyjne propagujące aktywny sposób spędzania czasu wolnego pn. „Przez cały rok wszystkim nam wesoło, zdrowo, sportowo”

- 10.020 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” Ośrodek Społeczno-Kulturalny – organizacja wyjazdu do Zońszynia stanowiącego podsumowanie programu profilaktycznego „Szkółka bokserska – alternatywą dla chłopców zagrożonych alkoholizmem i narkomanią”

- 4.000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” Ośrodek Społeczno-Kulturalny – realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Miasta Wałbrzycha

- 8.352 zł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Miasta Wałbrzycha

- 8.350 zł

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Anima” – realizacja programu ponadpodstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu Miasta Wałbrzycha

- 28.000 zł

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha

- 132.300 zł

Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt” „Pomocna dłoń” – organizacja i realizacja warsztatów dla przedstawicieli mniejszości romskiej pn. „Co robić gdy dziecko ma już za sobą pierwszy kontakt z nałogiem?”

- 5.567 zł

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” w Wałbrzychu – realizacja zadania pn. „Zamkowe spotkania ze sztuką- spotkania z fotografią”

- 2.000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 – organizacja szkolenia wychowawców do realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz – inaczej” w klasach I-VI

- 10.800 zł

Publiczne Gimnazjum Nr 1 – organizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej pn. „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”

- 3.000 zł

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki” – realizacja warsztatów profilaktycznych pn. „Profilaktyka uzależnień u osób po przebytej chorobie nowotworowej”

- 950 zł

154

Klub Piłkarski „Górnika Zagłębie” Wałbrzych – realizacja zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną z terenu gminy Wałbrzych”

- 6.125 zł

Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Wałbrzych – prowadzenie zajęć szkoleniowych mających na celu podnoszenie umiejętności sportowych, organizację czasu wolnego i edukację prozdrowotną oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży

- 4.000 zł

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa” w Wałbrzychu – pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia Klubu Abstynenta w Wałbrzychu przy ul. Kościelnej 3

- 23.998 zł

Koszty utworzenia świetlicy opiekuńczo -wychowawczej w dzielnicy Poniatów

- 47.558 zł

Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci „Nadzieja” – zbiór zadań na działania z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, biednych, dysfunkcyjnych pn. „Żyj trzeźwo - baw się bezpiecznie”

- 4.450 zł

Warsztaty profilaktyczno-wizualizacyjne dla pracowników socjalnych MOPS

- 500 zł

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży gimnazjalnej uczestniczącej w projekcie „Szansa dla młodzieży”

- 2.260 zł

Przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych

- 1.858 zł

Usługi poligraficzne i zakup wydawnictw - 21.270 zł Zlecenia wystawiane przez MOPS (wydruk plakatów, występ i prelekcja

profilaktyczna podczas Europejskich Mistrzostw Kolarstwa)- 7.200 zł

Szkolenia pracowników DPUiIK oraz MKRPA - 5.440 zł Koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej - 11.760 zł Przeprowadzenie konkursu „Krokus” przez MKRPA - 7.920 zł Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz wynagrodzenie obsługi administracyjnej- 91.828 zł

Pozostałe zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w szczególności:

- punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym,- punkt interwencyjny dla sprawców przemocy domowej,- podręczna biblioteka wiedzy o problemie alkoholowym,- telefon zaufania, telefon informacyjny,- grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej,- grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,- grupy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,- grupy motywacyjne dla osób bezrobotnych i bezdomnych z problemem

alkoholowym,- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne i prawne,- działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 420.878 zł

155

- kampanie edukacyjne na tematy związane z profilaktyką uzależnień,- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i wychowawczych,- wspieranie zatrudnienia socjalnego,- zorganizowanie nowej środowiskowej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w rejonie Poniatowa,- prowadzenie Ośrodka Profilaktyki Dzieci i Młodzieży przy

pl. Teatralnym,- koszty utrzymania świetlic opiekuńczo-wychowawczych w rejonach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Śródmieście, Glinik Nowy




W ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na:

wypłatę renty - 4.210 złZgodnie z Uchwałą Nr 738/2002 Zarządu Miasta Wałbrzycha z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przejęcia zobowiązania zlikwidowanego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gmina Wałbrzych wypłaca rentę uzupełniającą .

wydatki w związku z konferencją realizowaną z okazji Światowego Dnia HIV/AIDS oraz druk ulotek na temat działającego w Wałbrzychu Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego ds. HIV/AIDS

- 598 zł

sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji - 200 złW 2005 roku została przyznana Gminie Wałbrzych dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za okres lipiec - grudzień 2005 roku.


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNAPlan po zmianach - 56.278.899 złWykonanie - 53.015.881 zł% wykonania - 94,20

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach - 754.880 złWykonanie - 705.368 zł

156

% wykonania - 93,44

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota dotyczyła opłat za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ustalony został trójstronny udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:- jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,- w drugiej kolejności rodzina jeżeli jej sytuacja na to pozwala,- w pozostałym przypadku, gmina do wysokości pełnego kosztu.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

W trakcie roku 2005 w domach pomocy społecznych przebywało 82 mieszkańców gminy, za których gmina poniosła odpłatność. Na 31 grudnia 2005 roku w domach pomocy społecznej przebywało 66 osób, a 5 kolejnych oczekiwało na przyjęcie z powodu braku miejsc.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia


Zgodnie z dyspozycją art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w roku 2005 został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność tego domu, prowadzonego przez wytypowane w drodze konkursu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu.

W roku 2005 na to zadanie przekazano środki finansowe w wysokości 278.289 zł, w tym 212.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. W roku 2005 poniesiono także wydatki w wysokości 12.720 zł związane z opłaceniem pobytu małoletniej matki z dzieckiem – mieszkanki Wałbrzycha – przebywającej w Domu Samotnej Matki z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży we Wrocławiu. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki w kwocie 190.340 zł związane z utrzymaniem domu dla bezdomnych znajdującego się przy ul. Pocztowej 22. W okresie rozliczeniowym Ośrodek przyjął 88 osób. Z pobytu w placówce korzystały osoby ze statusem osoby bezdomnej. Od lipca 2005 roku rozpoczęta została modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 22. W czasie trwania prac tj. od lipca do grudnia, 37 osób bezdomnych przebywało w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Wałbrzychu. Opłaty za pobyt bezdomnych ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach niniejszego rozdziału.


157

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


W ramach niniejszego rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732). Zadania te w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Dział Świadczeń Rodzinnych w 2005 roku wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha 237.582 różnego rodzaju świadczeń oraz 8.561 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 24.365.250 zł, z tego:- 134.643 zasiłków rodzinnych oraz 81.134 dodatków do zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 18.649.499 zł,- 18.748 zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 2.699.712 zł,- 3.057 świadczeń pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 1.283.940 zł,- oraz 8.561 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 1.732.099 zł.

Ponadto 412.588 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Pozostałe środki w kwocie 727.260 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą danego zadania tj. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących niniejsze zadanie, wydatków rzeczowych związanych z jego realizacją i wydatków inwestycyjnych (37.373 zł), których zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 89,42 % w stosunku do planu po zmianach.

W ciągu 2005 roku kilkakrotnie zmieniono przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych a wraz z nowym okresem zasiłkowym weszły w życie przepisy dotyczące zaliczki alimentacyjnej i przepisy znaczenie zmieniające uprawnienia do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Skutki wprowadzenia nowych przepisów były różne od założonych planów. Pomimo zwiększenia się ilości świadczeniobiorców i wprowadzenia nowego świadczenia, jakim była zaliczka alimentacyjna, znacząco spadła kwota wypłaconych świadczeń.

158

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


Wydatki zrealizowane w ramach niniejszego rozdziału w całości pokryte były środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Dotyczą one zadania przekazanego do pomocy społecznej w wyniku reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Obejmuje ono zgłaszanie do ubezpieczenia i opłacanie składek zdrowotnych za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł a pobierające zasiłki stałe. W 2005 roku opłacono składki za 747 osób w wysokości 239.011 zł.

Ponadto opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego terminu jego pobierania oraz ich dzieci, a także za niektóre osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych. W 2005 roku odprowadzono składki na kwotę 74.000 zł za średnio 180 świadczeniobiorców miesięcznie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne


W 2005 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 10.041.755 zł, w tym:

a) na zasiłki i pomoc w naturze, które realizowane są jako:

- 10.039.585 zł

1. Zadania zlecone Plan: 3.374.000 zł Wykonanie: 3.358.283 zł % wykonania: 99,54

W ramach zadań zleconych wypłacane są zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem.

W 2004 roku i w 2005 roku z wymienionych świadczeń skorzystała następująca liczba świadczeniobiorców:

Lp. Rodzaj pomocyIlość świadczeniobiorców w 2004r. w 2005r.

1. zasiłki stałe dla osób trwale niezdolnych do pracy 1.060 1.223

159

2. Zadania własne Plan: 6.683.740 zł Wykonanie: 6.681.302 zł % wykonania 99,97

Świadczeniami o charakterze obligatoryjnym są:- zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ich wysokość w 2005 roku wynosiła 30 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej i 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny (w roku 2005 zasiłki okresowe finansowane były z budżetu państwa),- udzielenie schronienia dla osób, które są go pozbawione,- sprawienie pogrzebu,- zasiłki celowe na pokrycie kosztów zdarzenia losowego (może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi),- żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,- żywienie dorosłych,- zasiłki celowe na żywność.

W ramach wydatków o charakterze obligatoryjnych związanych z żywieniem dzieci i młodzieży w 2005 roku Gmina Wałbrzych wydatkowała z własnych środków kwotę 616.424 zł, na żywienie dorosłych (podopiecznych Ośrodka) kwotę 10.274 zł i na zasiłki celowe na żywność kwotę 802.779 zł.

Natomiast świadczeniami o charakterze nieobowiązkowym są:- zasiłki celowe na opał,- zasiłki celowe na wyrobienie dowodu osobistego i fotografii,- zasiłki celowe na dofinansowanie do leków, - zasiłki celowe na dofinansowanie do przejazdu na kolonie,- zasiłki celowe zdrowotne.

W 2004 roku i w 2005 roku z wymienionych wyżej rodzajów pomocy skorzystała następująca liczba świadczeniobiorców:

Lp. Rodzaj pomocyIlość świadczeniobiorcóww 2004r. w 2005r.

z a d a n i a o b o w i ą z k o w e1. udzielenie schronienia 133 602. opłacanie obiadów dla dzieci i młodzieży 1.964 3.0103. opłacanie posiłku dla podopiecznych 186 694. sprawienie pogrzebu 36 325. zasiłek okresowy 2.383 3.392

z a d a n i a f a k u l t a t y w n e1. zasiłki celowe na zakup opału 3.628 4.1642. zasiłki celowe na żywność 4.803 3.649

3. zasiłki na inne cele 103 51 4. zasiłki celowe na leki 97 482

160

5. zasiłki celowe na wyrobienie dowodu osobistego i fotografii 596 904

b) na zasiłki dla rodzin żołnierzy - 2.170 złZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późniejszymi zmianami) na wniosek tych osób regulowane są ich należności czynszowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe


Dla umożliwienia gminom prowadzenia aktywnej polityki czynszowej i pełnego urynkowienia gospodarki mieszkaniowej, ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.), zmodyfikowano system dodatków mieszkaniowych, m.in. poprzez zmianę progów dochodowych uprawniających do dodatku oraz poprzez zwiększenie udziału własnego w ponoszeniu wydatków za zajmowane mieszkanie beneficjentów dodatku mieszkaniowego. Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Ogółem wydatki za 2005 roku wyniosły 9.566.818 zł, w tym wypłacone świadczenia – 9.542.274 zł oraz opłaty pocztowe – 24.544 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe za 2005 roku w porównaniu z 2004 rokiem ilustrują poniższe zestawienia:

Ilość i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych

Rodzaj mieszkań

Ilość wypłaconych dodatków

mieszkaniowych

Kwota wypłaconychdodatków

mieszkaniowych /w zł/

Średni dodatek mieszkaniowy /w zł/

2004r. 2005r. 2004r. 2005r. 2004r. 2005r.Komunalne 47.411 48.443 7.030.965 7.129.324 148,29 147,17Spółdzielcze 11.944 10.855 1.685.313 1.374.717 141,10 126,65Inne 14.237 7.019 986.013 1.038.233 69,26 147,92 Razem: 73.592 66.317 9.702.291 9.542.274 131,83 143,89

Informacja o wykonaniu zadań za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

ilość wniosków rozpatrzonych 11.733 w tym decyzji pozytywnych 10.895 w tym decyzji negatywnych 838

161

Decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego zostały wydane z powodu:- przekroczenia normatywnej powierzchni użytkowej 111 - przekroczenia kryterium dochodowego 36- zbyt małych wydatków mieszkaniowych w stosunku do osiągniętego dochodu 360- kwoty dodatku mieszkaniowego niższej od 2% najniższej emerytury brutto 111- braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 53- umorzenia postępowania 126- pozostałe, w tym z uwagi na dysproporcje pomiędzy wykazanym dochodem a rzeczywistą sytuacją materialną rodziny 41

Z ogółem przyznanych dodatków mieszkaniowych:najniższy dodatek wynosił 11,27 zł najwyższy dodatek wynosił 639,11 zł . średni dodatek wynosił 143,89 zł

Informacja o liczbie gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek mieszkaniowy- gospodarstwo 1 osobowe 2.969- gospodarstwo 2 osobowe 2.303- gospodarstwo 3 osobowe 2.215- gospodarstwo 4 osobowe 2.072- gospodarstwo 5 osobowe 847- gospodarstwo 6 i więcej osobowe 489 Razem 10.895

Informacja o liczbie przyznanych dodatków mieszkaniowych

- do 50 zł miesięcznie 905- od 51 zł do 100 zł miesięcznie 2.511- od 101 zł do 150 zł miesięcznie 2.945- od 151 zł do 200 zł miesięcznie 2.266- powyżej 200 zł miesięcznie 2.268

Razem 10.895

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej


Wydatki realizowane w ramach rozdziału obejmują środki na utrzymanie jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2005 roku wydatkowano na ten cel 3.988.409 zł, z tego 2.534.609 zł z budżetu gminy, 1.453.800 zł z budżetu państwa.

162

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.656.432 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 507.067 złc) wydatki rzeczowe - 593.531 złd) wydatki inwestycyjne - 231.379 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

W strukturze wydatków 79,32 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 20,68 % to wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Plan finansowo – rzeczowy realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie sprawozdawczym powierzone Ośrodkowi zadania realizowało 120 pracowników. Różnorodność realizowanych zadań oraz ciągłe zmiany obowiązujących przepisów prawnych, stawiają coraz wyższe wymagania wobec pracowników MOPS w Wałbrzychu. Dodatkowo w trakcie roku budżetowego rozpoczęto wdrażanie nowego systemu informatycznego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Realizowane w 2005 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatki obejmują:

zadania własne plan 419.791 zł wykonanie 382.395 zł % wykonania 91,10

Usługi opiekuńcze są zadaniem o charakterze obowiązkowym, świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożliwości jej zapewnienia przez rodzinę. Obejmują one pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ogółem w 2005 roku pomocą objęto 323 osoby. Osoby korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wnosiły częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. zadania zlecone

plan 75.000 złwykonanie 75.000 zł% wykonania 100,00

W 2005 roku realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób ze schorzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa. Usługi wykonywane były w postaci zajęć

163

terapeutycznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Usługami objęto 11 osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym. Były to osoby samotne o niskich dochodach.



W ramach rozdziału w 2005 roku wydatkowano środki na:

dofinansowanie kuchni dla ubogich - 100.188 zł* Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu –33.396 zł* Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii p. w. św. Aniołów Stróżów – 33.396 zł* Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii p. w. św. Jerzego i M.B. Różańcowej – 33.396 zł

dofinansowanie magazynów interwencji PCK i PKPS - 12.000 zł * Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu – magazyn interwencyjny przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu – 6.000 zł * Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu – magazyn interwencyjny przy ul. 11 Listopada 88 w Wałbrzychu – 6.000 zł

dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców miasta - 50.753 zł

a) śniadania wielkanocne – 8.495 zł * Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci „Nadzieja” – 1.500 zł * Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 1.120 zł * Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski „Koło Wałbrzych” – 600 zł * Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy - 1.500 zł * Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – 2.500 zł * Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu – 900 zł * Parafia Rzymsko-Katolicka M.B. Nieustającej Pomocy – 375 zł

b) kolacje wigilijne – 15.552 zł * Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci „Nadzieja” – 1.000 zł * Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 1.152 zł * Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski „Koło Wałbrzych” – 1.000 zł * Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy – 2.000 zł * Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – 4.600 zł

164

* Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika – 1.300 zł

* Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu – 3.000 zł * Parafia Rzymsko – Katolicka M.B. Nieustającej Pomocy – 1.500 zł

b) paczki świąteczne dla najuboższych – 26.706 zł

stowarzyszenia opieki społecznej - 30.070 złZgodnie z dyspozycją art. 13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) został przeprowadzony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych w formie:- poradnictwa dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,- organizowania imprez integracyjnych, - świadczenia usług w formie pracy socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane w budżecie na 2005 rok środki finansowe dla stowarzyszeń rozdysponowano w następujący sposób, dla:- Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – na

zorganizowanie VI Jesiennego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – 3.400 zł- Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI” – dofinansowanie

działania profilaktyczno- psychologicznego dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej – 2.270 zł

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu - utworzenie Centrum Samopomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu – 4.000 zł

- Stowarzyszenia Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci „NADZIEJA” zorganizowanie dwóch festynów w dzielnicach: Śródmieście, Nowe Miasto – 1.400 zł

- Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego - na integracje osób starszych i niepełnosprawnych na zajęciach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu – 2.000 zł

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy – na zorganizowanie turnieju warcabowego, tenisa stołowego, konkursu z ekologii oraz biegu działkowca i przeciągania liny – 1.000 zł

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – na II Rajd Integracyjny pod nazwą „Warszawa 2005” – 3.000 zł, na organizowanie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z wieloraką złożoną niepełnosprawnością – 2.800 zł, na organizowanie zajęć w grupach wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z wieloraką złożoną niepełnosprawnością –1.800 zł

- Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Podarować Tęczę” - na sfinansowanie przewozu dzieci na turnus

165

rehabilitacyjny do Janowic Wielkich – 600 zł, na zorganizowanie zabawy Mikołajkowej – 1.000 zł

- Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej na zorganizowanie jednodniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej pod

hasłem „ Wszyscy Razem” – 1.100 zł, na zorganizowanie III Integracyjnego Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - 1.000 zł, na zorganizowanie II Forum Osób Niepełnosprawnych zintegrowanego ze środowiskiem lokalnym – 1.200 zł- Stowarzyszenia MOTYL na Rzecz Integracji i Aktywności Dzieci i

Młodzieży Niepełnosprawnej – na XI Dolnośląskie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - 2.500 zł

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski „Koło Wałbrzych” –na zorganizowanie imprezy integracyjnej Dnia Święta „Białej Laski” oraz Dnia Seniora – 1.000 zł

dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - 8.513 złW ramach otwartego konkursu ofert zostały przyznane środki finansowe w wysokości 8.513 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Franciszka z Asyżu - na zorganizowanie i przeprowadzenie części programu dla niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „Żyć z niepełnosprawnością” – 5.563 zł oraz na zorganizowanie integracyjnej 7 –dniowej wycieczki dla osób niepełnosprawnych – 2.950 zł.

realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 1.156.000 złGminie Wałbrzych w roku 2005 przyznano z budżetu państwa dotację celową na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 1.156.000 zł. Dotacja ta była formą wsparcia samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w art.17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Realizacja Programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji, starych, chorych, niepełnosprawnych.

Celem Programu było także zapewnienie osobom starym, chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza samotnym możliwości dowozu jednego gorącego posiłku dziennie.Program był elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie: poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach oraz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Wyżej wymienione środki zostały rozdysponowane na:- żywienie dzieci w szkołach – 340.823 zł,- żywienie podopiecznych – 12.398 zł,- zasiłki celowe na żywność – 802.779 zł.

inne - 4.776 zł Sfinansowanie ogłoszeń w prasie lokalnej o otwartych konkursach ofert z zakresu pomocy społecznej oraz z ustawy o działalności pożytku

166

publicznego i wolontariacie oraz dofinansowanie konkursu „Wolontariusz Roku 2005 Regionu Wałbrzyskiego”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlan po zmianach - 577.250 złWykonanie - 577.249 zł% wykonania - 100,00

Rozdział 85305 – Żłobki


Kwota w całości dotyczy dotacji dla publicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzycha.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do zakładów budżetowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan po zmianach - 1.959.434 złWykonanie - 1.954.013 zł% wykonania - 99,72

Rozdział 85401– Świetlice szkolne


W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 18 świetlic działających przy szkołach, w tym: 15 przy szkołach podstawowych i 3 przy zespołach szkół.

Wydatki poniesione w 2005 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które stanowią łącznie 751.610 zł to jest 89,25 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic. Pozostałe 10,75 % to wydatki rzeczowe związane między innymi z opłatą mediów i zakupem materiałów i wyposażenia. Ponadto w Uchwale Nr XXXIV/137/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok została zapisana rezerwa celowa na dożywianie dzieci w szkołach. Rezerwa ta Uchwałą Nr XLI/234/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 roku została przeniesiona do niniejszego rozdziału na przeprowadzenie akcji „Szklanka mleka” we wszystkich szkołach podstawowych. Akcją tą objęto w okresie wrzesień – grudzień 2005 roku dzieci od klas 0 do II. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 80.015 zł.

167

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży


W ramach rozdziału Gmina Wałbrzych otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację porozumienia Nr BM-WM-108/14/05 PM zawartego w dniu 9 sierpnia 2005 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie udziału Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w międzynarodowych warsztatach artystycznych organizowanych przez Cork International Folk Dance Festival w Irlandii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów


W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w roku 2005 rok Gmina Wałbrzych realizowała wydatki związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 roku. Pomoc ta obejmowała stypendia szkolne i zasiłki losowe udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych organizowanych w szkołach i poza nią oraz pomoc rzeczową. Wnioski o stypendia składane były za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych oraz indywidualnie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów bezpośrednio w Dziale Edukacji i Wychowania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Łącznie w okresie styczeń-czerwiec przyznano 2.198 stypendiów, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2.408 stypendiów. Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano środki na realizację przyznawanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha stypendiów szkolnych I i II stopnia oraz na stypendia motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej


W roku 2005 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Gmina Wałbrzych realizowała projekt pn. „Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy „Szansa dla młodzieży””. Projekt ten był finansowany ze środków własnych Gminy, wkładu Stowarzyszenia „Tratwa” oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

168

W projekcie uczestniczyła grupa 30 uczniów gimnazjów w wieku 15 – 17 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, słabo uczących się oraz sprawujących trudności wychowawcze.Celem projektu było zwiększenie efektywności społecznej i zawodowej młodzieży, przygotowanie jej do decyzji wyboru szkoły ponadgimnazialnej oraz do wejścia na rynek pracy. Ponadto celem projektu było stworzenie warunków do eliminacji barier rozwojowych młodzieży (osobistych, finansowych oraz edukacyjnych) oraz przysposobienie jej do pełnienia ról społecznych przy jednoczesnym usamodzielnieniu i uodpornieniu na negatywne wpływy środowiska.



W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacją tego zadania zajmowało się Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan po zmianach - 13.629.075 złWykonanie - 13.120.147 zł% wykonania - 96,27

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód


Realizacja wydatków wynikających z Umowy Nr IZP/2/108/99 z dnia 20 stycznia 1999 roku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego: „Oczyszczalnia ścieków i kolektor sanitarny w Dziećmorowicach gmina Walim”.

- 442.360 zł


Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami


169

W ramach niniejszego rozdziału w 2005 roku wydatkowano środki na: zakup energii – dotyczy wysypiska przy ul Beethovena oraz składowiska

odpadów przy ul. Stacyjnej.- 141.008 zł

zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu przez WPO Sp. z o. o. oraz zarządzanie wysypiskiem odpadów przy ul. Stacyjnej przez WCZS,

- 304.393 zł


Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi


Środki zaplanowane w tym rozdziale obejmują wydatki na świadczenie usług w zakresie oczyszczania letniego i zimowego dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.

W 2005 roku wydatki poniesiono na: oczyszczanie zimowe dróg, w tym:

posypywanie - 18.539 km, odpłużanie - 3.563 km, zamiatanie mechaniczne w okresie bezśnieżnym – 104 km,

oczyszczanie letnie - oczyszczono 1.330 km dróg

Ponadto zakupiono kosze na śmieci na łączną kwotę 5.983 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup energii do fontann miejskich (W roku 2005 po raz pierwszy

wyodrębiono koszty zakupu energii od kosztów związanych z utrzymaniem fontann i zieleni miejskiej).

- 25.424 zł

zakup usług w MZUK Sp. z o. o. w zakresie utrzymania zieleni w mieście i prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych

- 1.552.046 zł

W ramach zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK Sp. z o.o. umową Nr ZGK/1155/2004 z dnia 3 grudnia 2004 roku realizowane są zadania związane z pielęgnacją, budową i renowacją zieleni, konserwacją i budową infrastruktury na terenie miasta. Ponadto prowadzona jest

170

gospodarka leśna w ramach dziesięcioletniego planu zagospodarowania lasów komunalnych (hodowla i ochrona lasów oraz pozyskanie drewna).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt


Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpańskie. W roku 2005 trafiły do Schroniska 564 psy i 118 kotów. Średnio w miesiącu przebywało w nim 150 zwierząt. Schronisko dla Zwierząt dysponuje: 35 boksami i 4 domkami z przeznaczeniem na przyjęcie do 130 psów oraz pomieszczeniem tzw. „kociarnią” dla 20 kotów. Dzienny wydatek na utrzymanie jednego zwierzęcia (bez wydatków inwestycyjnych) wyniósł 8,39 zł, a dzienny koszt wyżywienia 1,25 zł. Na zmniejszenie wydatków związanych z wyżywieniem zwierząt miały niewątpliwie wpływ otrzymane dary w formie karmy dla zwierząt. Ponadto Schronisko otrzymywało dary rzeczowe takie jak koce, kołdry, poduszki oraz słomę do ocieplenia bud i wybiegów w okresie zimowym.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu przeznaczono środki w wysokości 512.208 zł w tym na:

a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 236.909 złb) pochodne od tych wynagrodzeń - 49.156 złc) wydatki rzeczowe - 146.145 złd) wydatki inwestycyjne - 79.998 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

W strukturze wydatków 55,85 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast wydatki rzeczowe i inwestycyjne stanowią 44,15 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg


W ramach rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg klasyfikowane są wydatki związane z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej i bieżącą eksploatacją.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Prace w tym zakresie w 2005 roku wykonywane były przez PEE METROLOG w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko oraz EnergiaPro Oddział Wałbrzych w pozostałych dzielnicach.

171

W ramach prac bieżących dokonano:- wymiany źródeł światła 1.508 szt.- wymiany opraw 167 szt.- wymiany słupów oświetleniowych 25 szt.- napraw odcinków kabli/muf/ 45 odcinków- wymiany odcinków kabli 89 mb- zabezpieczenia wnęk słupów 268 szt. - pomalowania słupów 205 szt.- wyremontowania opraw 107 szt.- zakonserwowania słupów w części przyziemnej 84 szt.- odtworzenia zerwanych lub skradzionych przewodów sieci napowietrznej 603 mb.- wymiany i naprawy zegarów sterujących 11 szt.

W 2005 roku ponownie uruchomiono 1.420 punktów świetlnych wyłączonych w 2004 roku.

W celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń dokonywano raz w tygodniu objazdu ulic. Efektem czego była korekta rachunków na kwotę 13.322 zł.



W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Bieżące utrzymanie potoków - 34.580 złWykonano prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym krat zamontowanych na potokach i rzece Pełcznicy oraz wiosennym i zimowym czyszczeniu koryt potoków zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu

Kanalizację deszczową - 300.592 złW ramach zakresu rzeczowego wykonano następujące prace:- czyszczenie wpustów ulicznych 4 003 szt.- wymianę i regulację wpustów ulicznych 44 szt.- wymianę i regulację włazów kanałów 32 szt.- czyszczenie studni kolektorowych 29 szt.- udrożnienie i częściową wymianę elementów uszkodzonej kanalizacji deszczowej o długości 709 mb- zabezpieczono wpusty rusztem betonowo- stalowym 86 szt.

Renty uzupełniające - 9.396 zł

Wydatki związane z nadzorem nad prowadzeniem gospodarki leśnej oraz nadzorem inwestorskim rozbiórek budynków

- 17.546 zł

172

Zadania z zakresu funkcjonowania miasta - 1.259.111 złW ramach zadań z zakresu funkcjonowania miasta wydatkowano środki między innymi na utrzymanie studni publicznych, dowóz wody do dzielnicy Poniatów (ul. Grzybowa, Warszawska, Sadowa), likwidację dzikich wysypisk, wycinkę drzew i pielęgnację zieleni, bieżące utrzymanie przepompowni przy ul. Andersa 41, dozorowanie obiektów, wykonywanie napraw na terenie Gminy (np. naprawa muru oporowego, zabezpieczenie odkrytych studni kanalizacyjnych, udrożnienie kanalizacji burzowej), rekultywację lasów ochronnych stanowiących mienie Gminy, rozbiórki budynków i obiektów, wydatki związane z dostarczaniem energii elektrycznej i wody do obiektów przejmowanych i dozorowanych przez Gminę oraz zapłatę za wodę dowożoną do studni publicznych w dzielnicy Poniatów. Ponadto wydatki związane z urządzeniem 13 placów zabaw, budowę 10 rozpoczęto w 2004 roku (przy. ul. Daszyńskiego, Ogińskiego, Kostrzewy, 1 Maja, Ratuszowej, Baczyńskiego, Niepodległości, Królewieckiej, Zawiszy Czarnego, Osiedla Górniczego) oraz urządzeniem 3 nowych placy zabaw (ul. 15-lecia , Mieroszowska, Sosnowa). Od 1 czerwca zarządzanie gminnymi placami zabaw powierzono WCZS.

Opłaty za korzystanie ze środowiska - 240.374 złOpłata ta dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

Koszty zużycia wody przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu podczas akcji ratowniczych na terenie Miasta Wałbrzycha

- 4.896 zł

Inne, w tym organizacja robót publicznych - 226.444 złW ramach tego zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami: dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok dla pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego – 58.613 zł. Ponadto dokonano na rzecz Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego zwrotu kosztów związanych z płatnością obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 33.323 zł. Poniesiono również wydatki w kwocie 134.508 zł na współorganizowanie i finansowanie robót publicznych w Gminie Wałbrzych.


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlan po zmianach - 12.503.640 złWykonanie - 10.590.579 zł% wykonania - 84,70

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury


173

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:a) dotację dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na organizację spektaklu plenerowego „Jak Liczyrzepa ze Skarbnikiem wojował” - 5.000 zł

b) dotację dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na organizację 3 koncertów z cyklu „Projekt Chopin – 12 koncertów, 12 spojrzeń” - 5.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Dotacja dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - 1.327.785 złw tym: a) 50.000 zł na realizację Programu Obchodów Jubileuszu 50 – lecie Zespołu Pieśni i Tańca

„Wałbrzych” zgodnie z porozumieniem Nr 1291/JST/2005/DWS z dnia 13 września 2005 roku zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Wałbrzych w ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury,

b) 3.138 zł na organizację Koncertu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych


Dotacja dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”

- 472.700 zł

w tym: a) 2.700 zł na organizację konkursu na ilustrację i esej towarzyszący wystawie Tomasza Sętowskiego „Malarstwo”.

b) 2.000 zł na organizację projektu „Spotkania z fotografią”.


Rozdział 92116 – Biblioteki


174

Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”

- 2.333.968 zł

w tym:a) 86.800 zł zgodnie z Porozumieniem NR 4823 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie

udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów na zakup nowości wydawniczych dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”.



Rozdział 92118 – Muzea


Dotacja dla Muzeum w Wałbrzychu - 1.740.000 złZakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków


W ramach rozdziału 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków wydatkowano środki: na dotację dla parafii Ewangelicko - Augsburskiej na dofinansowanie prac

konserwatorskich przy zabytkowym Kościele Zbawiciela - 100.000 zł

na dotację dla parafii Rzymsko – Katolickiej Św. Aniołów Stróżów na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych organach i remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Aniołów Stróżów

- 100.000 zł



175

Środki zaplanowane w tym rozdziale w 2005 roku wydatkowano na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 117.100 zł

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następujące podmioty otrzymały dotację z budżetu Gminy:a) Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego – na organizację dwóch

publicznych koncertów promujących II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy na Zamku Książ i na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy na Zamku Książ

- 13.000 zł

b) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Wałbrzych – na realizację bloku programów z zakresu upowszechniania kultury w ramach Tygodnika Bibliotekarzy „Biblioteka otwarta dla Ciebie”

- 6.200 zł

c) Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe – na realizację zadań związanych z edukacją kulturalną dorosłych oraz amatorską działalnością artystyczną, w ramach Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- 2.630 zł

d) Stowarzyszenie Mieszkańców PODGÓRZE dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzycha – na realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej oraz działań artystycznych dzieci i młodzieży, w ramach Społecznej Pracowni Plastycznej Takisa Makandasisa.

- 5.000 zł

e) Stowarzyszenie – Asocjacja ARS LONGA – na organizację „VIII Pleneru Malarsko-Ceramicznego, Wałbrzych, Szczawno - 2005”

- 5.000 zł

f) Wałbrzyskie Towarzystwo Muzyczne – na kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach

- 6.000 zł

g) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Terenowy w Wałbrzychu – na organizację „Wystaw i wieczorów autorskich”, „Cyklu spotkań historycznych”oraz „Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej”

- 4.125 zł

h) Regionalne Stowarzyszenie PRO SILESIA – na organizację wystawy fotograficznej „Portret Górników” i działania edukacyjne wokół poprzemysłowego dziedzictwa zagłębia wałbrzyskiego

- 5.000 zł

i) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Wałbrzych – na organizację obchodów 11 Listopada, święta upamiętniające tradycje niepodległościowe oraz wykonanie elementów rzeźbiarskich do Pomnika Niepodległości

- 53.800 zł

j) Stowarzyszenie „MOTYL” na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – na organizację XI Dolnośląskich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

- 2.500 zł

k) Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Wrocławski – na organizację Międzynarodowego Sympozjum Ceramicznego „Porcelana inaczej – Wałbrzych 2005”

- 5.000 zł

176

l) Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich – na współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w zakresie kultywowania tradycji górniczej oraz organizacja „Barbórki”

- 3.070 zł

m) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu - na organizację „Warsztatów Muzyki Gospel”

- 5.775 zł

Nagrody - 23.000 zła) Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla laureata „VII Ogólnopolskiej

Giełdy Kabaretowej PrzeWałka – Wałbrzych 2005”- 3.000 zł

b) Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2004 rok

- 10.000 zł

c) Nagrody jubileuszowe dla pracowników i instruktorów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, związane z 50 – leciem Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

- 10.000 zł

Stypendia artystyczne - 8.000 zł

Organizacje imprez kulturalnych Rad Wspólnot Samorządowych - 16.824 zł a) Rada Wspólnoty Samorządowej „Biały Kamień, Konradów” - 2.000 zł

b) Rada Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów” - 697 zł c) Rada Wspólnoty Samorządowej „Podzamcze - 2.297 zł d) Rada Wspólnoty Samorządowej „Piaskowa Góra” - 2.153 zł e) Rada Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto” - 1.200 zł f) Rada Wspólnoty Samorządowej „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” - 1.997 zł g) Rada Wspólnoty Samorządowej „Sobięcin, Gaj - 1.641 zł h) Rada Wspólnoty Samorządowej „Szczawienko. Książ” - 2.243 zł i) Rada Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice” - 1.096 zł j) Rada Wspólnoty Samorządowej „Stary Zdrój” - 1.500 zł

Organizacje świąt państwowych i uroczystości kombatanckich - 8.764 zł a) 214 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - 4.138 zł

b) 87 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 – Listopada - 1.426 zł c) roczne podsumowanie działalności koła dzielnicowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

- 1.200 zł

d) uroczystości górnicze z okazji dnia Św. Barbary - 1.000 zł e) uroczystość związana z wydarzeniami Grudnia 1981 roku - 1.000 zł

Dziecięce spotkania z kulturą - 18.795 złProgram ten opracowany był przez pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Skierowano go do dzieci z wałbrzyskich Świetlic Środowiskowych. Polegał on na organizowaniu wyjazdów do instytucji kultury oraz ciekawych miejsc z uwagi na ich walory turystyczne. Uczestnicy mieli zapewniony transport, wyżywienie i opiekę.

177

Współorganizacje imprez kulturalnych na terenie miasta - 31.982 zł a) XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (organizator WOK Wałbrzych),

- 500 zł

b) Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Kultura - europejska – kulturą życia” (organizator Katolickie Stowarzyszenie „Civitas

Christiana”),

- 550 zł

c) Organizacja wystawy „Tsunami 26.12.2004” w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”,

- 1.600 zł

d) Organizacja dwóch koncertów zespołów NORBI i TRZECI WYMIAR zrealizowanych w ramach studenckich „Juwenaliów 2005” (organizator Agencja Artystyczna JOTA),

- 9.000 zł

e) Organizacja koncertu zwiastującego II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im Księżnej Daisy na Zamku Książ - wydruk plakatów i zaproszeń (organizator Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem),

- 499 zł

f) Realizacja prezentacji plenerowych spektakli teatrów ulicznych na wałbrzyskim Rynku w wykonaniu Kijowskiego Teatru Eksperymentalnego

- 8.400 zł

g) Realizacja spektaklu teatralnego – Pokaz Mistrzowski czyli „Belfer” w w wykonaniu Wojciecha Przoniaka, w siedzibie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (w ramach Międzynarodowych Wrocławskich Spotkań Teatru Jednego Aktora WROSTJA)

- 3.000 zł

h) Organizacja koncertu w ramach Festiwalu „Wratislavia Cantans” - 8.000 zł i) Druk plakatów i zaproszeń – II Festiwal Muzyki Kameralnej - 433 zł

Wałbrzyski Informator Kulturalny - 47.995 zł

Składkę członkowską na Stowarzyszenie „Dom Bretanii” - 12.000 zł

Dopłatę do kapitału Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Sp. z o.o.

- 800.000 zł

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o. prowadzi specyficzną działalność, jaką jest ochrona i rewaloryzacja kompleksu zamkowo-parkowego Zamek „Książ” oraz upowszechnienie i udostępnienie dóbr kultury. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością prowadzenia prac, które nie przynoszą Spółce dochodów, takich jak utrzymanie budowli i zespołu zamkowo –parkowego, utrzymanie zieleni, prowadzenie remontów bieżących czy zakup oleju opałowego.

Pozostałe zadania - 8.123 złZwiązane między innymi z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zakupem nagród dla świetlic, zakupem nagród rzeczowych w ramach współorganizacji zadań związanych z Dniami Szwedzkimi na Dolnym Śląsku czy zakupem nagród rzeczowych na doroczny konkurs „Filantrop Roku 2004 Regionu Wałbrzyskiego”


178

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTPlan po zmianach - 4.545.109 złWykonanie - 4.391.037 zł% wykonania - 96,61

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe


W ramach wydatków bieżących realizowanych w tym rozdziale w 2005 roku wydatkowano kwotę 1.500 zł dla Biura Obsługi Ruchu Turystycznego „Podgórze” na dostarczenie mączki kamiennej na plac sportowy – boisko osiedlowe zlokalizowane w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości.


Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej


W roku 2005 podobnie jak w latach poprzednich w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, który świadczy usługi na obiektach sportowo – rekreacyjnych przy ul. Ratuszowej, Wysockiego, Placu Teatralnym, Bystrzyckiej, na stadionie przy ulicy Kusocińskiego oraz zajmuje się organizowaniem imprez sportowych. Łącznie wydatki poniesione na te zadania w 2005 roku zamknęły się kwotą - 3.521.075 zł

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.557.725 złb) pochodne od wynagrodzeń - 297.608 złc) wydatki rzeczowe - 1.640.748 złd) zakupy inwestycyjne - 24.994 zł Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji

W strukturze wydatków 52,69 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 47,31 % stanowią wydatki rzeczowe i zakupy inwestycyjne.

W analizowanym okresie w zakresie wydatków rzeczowych OSiR dokonał prac remontowych na łączną kwotę 35.747 zł, w tym między innymi niezbędne roboty remontowo-budowlane na obiektach sportowych – 19.483 zł, naprawy środków transportowych, kosiarek i innego sprzętu – 6.924 zł oraz naprawy wyposażenia sportowego – 2.595 zł.

W roku 2005 z łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w tym rozdziale 374.799 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu przeznaczył na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym między innymi: Półmaraton Wałbrzych, Bieg Gwarków, Puchar Europy w Trialu, Noworoczny Turniej Juniorów, Koszykarską Ligę OSiR, Wakacje z OSiRem, Ferie z OSiRem,

179

Dzień Biegacza, Akademickie Mistrzostwa Wałbrzycha, Dolnośląską Ligę Oldbojów PN, Pływacką Ligę OSiR czy Szkolną Ligę MTB. W powyższych wydatkach znalazły się również środki związane z organizacją festynów wspólnot samorządowych (4.103 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


W roku 2005 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 253.500 zł

Uchwałą Nr XXXIV/137/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok określono wysokość dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom kultury fizycznej.

Imprezy cykliczne propagujące współzawodnictwo sportowe, - 39.500 zł w tym:

- Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie” - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach – POLAND OPEN 2005

- 12.000 zł

- Miejski Klub Szachowy „Hetman” – Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Szachach Szybkich o Puchar Prezydenta Miasta, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha

- 2.000 zł

- Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „Forum Wałbrzyskie” – IX Rajd Samochodów Terenowych „Hałda”

- 6.000 zł

- Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” – „Euro – Fort – Tour Nord Kapp 2005”

- 1.000 zł

- Jednosekcyjny Koszykarki Klub Sportowy „Górnik” - turniej koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha

- 4.000 zł

- Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie” – III Memoriał im. Bogusława Dąbrowskiego

- 4.000 zł

- Kolarski Klub Sportowy „Górnik” – Kryterium Uliczne „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha”

- 3.000 zł

- Sudecki Ludowy Klub Sportowy „Książ” – Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżaniu CDI Książ. Eliminacje do Pucharu Świata.

- 5.000 zł

- Uczniowski Ludowy Klub Zapaśniczy „Wałbrzych” – I Festiwal Sportów i Sztuk Walki oraz Międzynarodowy Mecz w Zapasach

- 2.500 zł

Kluby sportowe – prowadzenie zajęć sportowych i rekreacji ruchowej, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych:

- 194.000 zł

180

- KP „Górnik-Zagłębie” - 36.000 zł - JKKS „Górnik” Wałbrzych - 35.000 zł - AZS Akademia Ekonomiczna Wałbrzych - 7.000 zł - Towarzystwo Sportowe „Juventur” - 21.000 zł - Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai IFK - 2.650 zł - Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 2.000 zł - Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” - 5.000 zł - Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie” - 20.000 zł - Klub Piłkarski KP „Gwarek Wałbrzych” - 7.000 zł - Kolarski Klub Sportowy „Górnik” - 27.000 zł - Klub Piłkarski „Podgórze” - 6.000 zł - Klub Sportowy „Czarni Wamag” - 7.500 zł - Zespół Sportowy „Juventur – Podzamcze” - 5.000 zł - Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” - 7.200 zł - Ciężarowy Klub Sportowy „Zagłębie” - 4.500 zł - Wałbrzyski Klub Biegacza przy Zarządzie Miejskim TKKF - 1.150 zł

Stowarzyszenia kultury fizycznej – rekreacja ruchowa, imprezy sportowe, rehabilitacja ruchowa:

- 6.000 zł

- Liga Obrony Kraju Zarząd Rejonowy - 1.000 zł - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Wałbrzysko - Kłodzka

- 2.000 zł

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 3.000 zł

Uczniowskie Kluby Sportowe – sport szkolny: - 14.000 zł - UKS „Baszta” – sekcja piki nożnej - 2.500 zł - UKS „Baszta” – sekcja szachowa - 2.500 zł - UKS „Delfin” - 1.000 zł - UKS „Rekord” - 1.500 zł

- UKS „Plus 22” - 2.500 zł - Kolarski UKS „Biały Kamień” - 4.000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 2.500 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. św. Franciszka z Asyżu - 2.500 zł

Różne opłaty i składki - 5.759 złGmina Wałbrzych kontynuując zadanie z lat poprzednich ubezpieczyła członków wałbrzyskich podmiotów kultury fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas treningów i zawodów sportowych w roku 2005.

Pozostałe - 28.282 złWydatki związane między innymi z zakupem trofeów, pamiątek sportowych, pucharów, nagród dla zawodników klubów sportowych jak również wydatki związane z organizacją Międzynarodowych

181

Mistrzostw Polski w Zapasach POLAND OPEN 2005 czy organizacją podsumowania sportowego roku.



W 2005 roku środki zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału zostały rozdysponowane na dofinansowanie działalności Rad Wspólnot Samorządowych w zakresie organizacji imprez sportowych, w tym: Śródmieście - 1.999 zł Lubiechów - 2.300 zł Rusinowa – Kozice - 1.497 zł Sobięcin – Gaj - 770 zł Szczawienko - 298 zł Biały Kamień, Konradów - 599 zł Nowe Miasto - 1.332 zł Podgórze - 1.000 zł Stary Zdrój - 1.131 zł

182

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO · Web viewPolski w Zapasach, wystawa Wałbrzyskiej Galerii...

Documents

Transcript of DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO · Web viewPolski w Zapasach, wystawa Wałbrzyskiej Galerii...