Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok

Suwałki, styczeń 2015 r.

250

275

300

325

2011 2012 2013 2014 plan31.XII

2015 projekt

284

293

307312

296

290293

307

322

306

Dochody i wydatki miasta Suwałk w latach 2011-2015 w milionach zł

Dochody ogółem Wydatki ogółem

250269

280290 283

235247

257271

262

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 plan

31.XII

2015 projekt

Millio

ns

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015

Dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2011-2015

250269

280 290 283

34 25 28 23 130

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 plan

31.XII

2015 projekt

Millio

ns

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt

118 123137

148 148

46 49 52 54 59

97105 104 102 102

69 65 67 62

46

27 25 25 2011

Millions

Struktura dochodów budżetu miasta Suwałk w latach 2011-2015

Dochody własne w tym udziały w CIT i PIT Subwencje Dotacje w tym środki z UE

Struktura dochodów w latach 2012 - 2015

2012 20132014 plan

31.XII2015 projekt

Dochody ogółem 293 394 217 307 492 641,82 312 427 727 296 323 271

bieżące 268 603 512 279 772 417,54 289 812 834 282 942 068

majątkowe 24 790 705 27 720 224,28 22 614 893 13 381 203

Dochody własne 123 017 367 136 679 908,33 147 626 505 147 775 637

w tym udziały w CIT i PIT 49 158 466 52 279 051,01 54 222 936 58 696 085

w tym podatek od nieruchomości 33 944 472 35 684 791 38 509 765 38 550 000

Subwencje 105 168 769 103 712 394,00 102 343 999 102 111 459

Dotacje 65 208 081 67 100 339,49 62 457 223 46 436 175

w tym środki z UE 24 536 654 25 221 633,71 20 347 283 10 713 551

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 plan 31.XII 2015 projekt

2116

2933

25

13 15 15 17 17

107113 112

120115

49 50 51 5449

14 1620 22 20

29

12 14 15

27

19

30

18

12 10

Millions

Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych działów

600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna

801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna

900 Gospodarka komunalna 926 Kultura fizyczna i sport

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015

2012 20132014 plan

31.XII2015 projekt

Wskaźnik procentowy

Wydatki ogółem (wg działów) 293 310 491 307 128 161,88 322 039 730 306 014 374 100,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 30 807 31 279,11 30 775,00 750,00 0,00%

020 Leśnictwo 614 613,80 1 500,00 1 500,00 0,00%

600 Transport i łączność 15 821 343 29 130 769,67 33 173 316,00 24 781 139,00 8,10%

630 Turystyka 720 772 10 956 459,46 4 415 496,00 2 292 475,00 0,75%

700 Gospodarka mieszkaniowa 9 752 761 5 448 692,56 7 452 897,00 5 631 944,00 1,84%

710 Działalność usługowa 419 997 585 786,46 764 517,00 741 700,00 0,24%

720 Informatyka 2 741 16 444,20 5 240 018,00 922 820,00 0,30%

750 Administracja publiczna 14 953 904 15 283 677,86 16 827 814,00 17 122 951,00 5,60%

751 Urzędy naczelnych org.władzy 11 556 11 587,16 404 473,00 11 639,00 0,00%

752 Obrona narodowa 3 640 3 006,02 3 300,00 10 000,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne 6 984 402 7 667 881,41 7 308 830,00 6 984 750,00 2,28%

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych

0 0,00 15 740,00 10 460,000,00%

757 Obsługa długu publicznego 6 318 556 4 739 179,44 4 059 720,00 4 900 000,00 1,60%

758 Różne rozliczenia 0 0,00 298 509,00 7 444 000,00 2,43%

801 Oświata i wychowanie 112 689 792 111 707 113,55 120 098 825,00 114 508 610,00 37,42%

803 Szkolnictwo wyższe 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

851 Ochrona zdrowia 2 631 866 2 607 965,72 3 284 239,00 3 115 456,00 1,02%

852 Pomoc społeczna 49 556 441 51 479 140,77 53 532 330,00 48 569 610,00 15,87%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 160 620 7 293 394,35 7 486 303,00 4 522 406,001,48%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 875 115 8 523 009,89 8 857 676,00 7 007 585,002,29%

900 Gospodarka komunalna 16 193 744 20 210 783,52 21 671 048,00 19 617 642,00 6,41%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 030 829 17 925 104,01 12 351 467,00 10 454 816,003,42%

926 Kultura fizyczna i sport 12 150 991 13 506 272,92 14 760 937,00 27 362 121,00 8,94%

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie 2015 roku

Rezerwa ogólna1 000 000,00

Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na:6 444 000,00

- finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu

UE1 000 000,00

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000,00

- odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 1 000 000,00

- wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez

nauczycieli)1 100 000,00

- wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek

wyrównawczy2 694 000,00

25

30

35

40

45

50

55

2011 2012 2013 2014 plan31.XII

2015projekt

54.4

46.549.8 51.2

43.9

Millio

ns

Wydatki majątkowe miasta Suwałki w latach 2011-2015 w milionach zł

Główne inwestycje miejskie w 2015 roku

1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 579 112

2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap 3 226 058

3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale

pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich

3 221 000

4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku –

II etap

2 000 000

5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie 1 988 445

6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9

w Suwałkach

1 600 000

7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana

stolarki)

1 500 000

8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 100 000

9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…) 1 065 181

10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 1 000 000

11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 1 000 000

12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach 1 000 000

13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II –

administracja samorządowa

660 040

14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap 600 000

15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im.

Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO

500 000

16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO 457 070

17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 300 000

18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach 250 000

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 plan31.XII

2015 projekt

41.93 43.31 41.32 41.16 43.40

119.19127.05 127.05 128.59 128.59

Mill

ions

Kwota długu oraz wskaźnik zadłużenia miasta Suwałk w latach 2011 - 2015

(dług/dochody ogółem)

Wskaźnik zadłużenia na koniec roku %

Kwota długu

Dziękuję za uwagę