Prezentacja programu PowerPoint

BUDET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2014 ROK

Dochody budetu powiatu kluczborskiego na 2014 r. z podziaem na ich rodzajrdaDochodwKwota wz(plan)Udzia % wcaoci dochodw123I. Dochody wasne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu11 385 32817II. Dochody wasne - udzia wpodatkach stanowicych dochd budetu pastwa8 592 41613III. Subwencja oglna zbudetu pastwa30 063 00244w tym:- cz owiatowa24 140 42536- cz rwnowaca2 019 9793- cz wyrwnawcza3 902 5985IV. Dotacje celowe17 625 30726w tym:- dotacje na realizacj zada zzakresu administracji rzdowej6 487 57210- dotacje na realizacj zada wasnych powiatu11 137 73516Razem67666 053100Tak prezentuje si na wykresie koowym:

Przychody na 2014 rokRodzajKwota952Przychody zzacignitych poyczek ikredytw na rynku krajowym5.500.000957Nadwyki zlat ubiegych6.500.000RAZEM12.000.000Przychody na rok 2014Przychody budetu zaplanowano do wysokoci12.000.000 z. Obejmuj one nadwyk budetow pochodzc z2013 roku powsta wzwizku zdodatkowym wypracowaniem rodkw finansowych ztytuu sprzeday mienia ponad przyjty plan wkwocie6.500.000 z.Ponadto zaplanowano take przychody wwysokoci5.500.000 zz tytuu kredytw ipoyczek zacignitych na rynku krajowym. Nadwyka iprzychody ztytuu kredytu zostan przeznaczone na pokrycie deficytu budetowego , ktry powsta wzwizku zkoniecznoci pokrycia wkadu wasnego wprojektach inwestycyjnych kontynuowanych wramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego tj.-Kluczborski Inkubator Przedsibiorczoci dla wsparcia rozwoju gospodarki wpowiecie kluczborskim - etap II budynku przy.ul.Moniuszki-Zwikszenie efektywnoci energetycznej wobiektach uytecznoci publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in.poprzez wykorzystanie energii ze rde odnawialnych-Unowoczenienie bazy ZSP Nr 2CKU wKluczborku poprzez zakup sprztu iwyposaeniaktre bd kosztowa budet Powiatu w2014 roku prawie 7milionw zotych . Wydatki budetu powiatu kluczborskiego w 2014 roku z podziaem na ich rodzajRodzajWydatkuKwota wz(plan)Udzia % do caoci wydatkw123Wydatki budetu powiatu ogem:72.879.385100Wydatki biece63.449.88385w tym:wynagrodzenia ipochodne od wynagrodze40.509.44254obsuga zaduenia1.800.0002dotacje celowe na wydatki biece1.361.3882pozostae wydatki na pokrycie kosztw biecego funkcjonowania jednostek irealizacji zada14.648.08120wiadczenia dla osb fizycznych2.221.8493wydatki na programy finansowane zpomocy zagranicznej3.311.8834Wydatki majtkowe11.187.14615A tak przedstawia si to na wykresie koowym:

Rozchody w 2014 roku:Spata zacignitych kredytw

4.626.264

rodki zewntrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , ktre bd realizowane w 2014 roku1.457. 644 z z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 300.000 zz Gminy Woczyn na zadanie:Remont drogi powiatowej Nr DP 1337O ( Kunica Trzciska) granica wojewdztwa wielkopolskiego Woczyn w km 0+000 14 +337 o dugoci 14,337 km

rodki zewntrzne zdobyte przez powiat na zadania inwestycyjne , ktre bd realizowane w 2014 roku3.291.866 z z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na zadania:Kluczborski Inkubator Przedsibiorczoci dla wsparcia rozwoju gospodarki wpowiecie kluczborskim - etap II budynku przy ul. MoniuszkiZwikszenie efektywnoci energetycznej wobiektach uytecznoci publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze rde odnawialnychUnowoczenienie bazy ZSP Nr 2CKU wKluczborku poprzez zakup sprztu iwyposaenia

Razem na inwestycje na 2014 rok pozyskalimy:5.049.510 z

Inwestycje w 2014 rokuRemont drogi powiatowej Nr DP 1337O ( Kunica Trzciska) granica wojewdztwa wielkopolskiego Woczyn w km 0+000 14 +337 o dugoci 14,337 kmWiosn przyszego roku rusz roboty na ok. 14,5 -kilometrowym odcinku drogi powiatowej w gminie Woczyn, biegncym od Kunicy Trzciskiej (na granicy wojewdztwa opolskiego) przez Komorzno, Krzywiczyny do Woczyna.

Zakres prac obejmuje oprcz gruntownego remontu nawierzchni, take cicie zawyonego pobocza, co zapewni prawidowy spyw wd pod deszczach i w czasie roztopw. Trzy przepusty zostan wyremontowane dla zapewnienia prawidowego odwodnienia. Na wlocie i wylocie czci przelotowej przepustu zostan wybudowane cianki czoowe, ktre zapewni stabilno skarp.

Inwestycje w 2014 rokuKluczborski Inkubator Przedsibiorczoci dla wsparcia rozwoju gospodarki wpowiecie kluczborskim

Na koniec maja 2014 r. zaplanowano zakoczenie budowy nowego obiektu, ktry poczy funkcj inkubatora przedsibiorczoci idworca PKS . Powstanie obiekt opowierzchni 1200 metrw kwadratowych z15 pomieszczeniami.Lokale bd miay powierzchni od 40 do 50 metrw kwadratowych.

Inwestycje w 2014 roku.

Inwestycje w 2014 roku Zwikszenie efektywnoci energetycznej wobiektach uytecznoci publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze rde odnawialnych.W ramach projektu wDomu Pomocy Spoecznej przy ul. Woczyskiej wKluczborku zamontowane zostan pompy ciepa, ktre ogrzej budynek. Zastosowanie geotermii wDPS-ie przy Woczyskiej oznacza przebudow instalacji c.o., wza cieplnego zasilanego pompami ciepa. Wtym celu wykonane zostanie 60 odwiertw ogbokoci 100 m, do ktrych zostan wpuszczone sondy. Bd one zgrupowane w3 zespoach, akady znich bdzie zakoczony wstudni kolektorowej. Odwierty nie bd miay negatywnego wpywu na wygld zabytkowego parku wok DPS-u.

Ta sama instalacja, ktre bdzie ogrzewa pomieszczenia ciepem czerpanym zziemi, latem bdzie je schadza. Nie bdzie to jednak klasyczna klimatyzacja - ktra dla podopiecznych DPS nie byaby wskazana ale delikatny system schadzajcy. Poniewa pompy ciepa maj duy pobr energii, zaplanowano budow stacji transformatorowej by prd by taszy. Zostanie rwnie przeprowadzona renowacja budynku zdociepleniem elewacji wschodniej wdobudowanej ponad 30 lat temu czci budynku oraz elewacji pnocnej wstarszej czci obiektu.

W DPS-ie przy ul. Sienkiewicza zamontowane zostan kolektory soneczne, ktre pozwol taniej ogrza wod.W ten sposb nastpne budynki nalece do powiatu bd korzysta ztaszych rde energii odnawialnej.

Inwestycje w 2014 rokuUnowoczenienie bazy ZSP Nr 2CKU wKluczborku .W ramach projektu powstan nowoczenie wyposaone pracownie: budownictwa, elektryczno-samochodowo-mechatroniczna oraz spawalnia elektryczna igazowa.

Koszt zadania 1.098.900 z

Inwestycje w 2014 rokuRemont i przebudowa czci budynkw warsztatw szkolnych ZSP nr 2 CKU Koszt :1.200.000 z

Inwestycje w 2014 rokuLIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W CELU UMOLIWIENIA NIEPENOSPRAWNYM PORUSZANIA SI W POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

W budynku internatu Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Kluczborku od wrzenia przyszego roku zacznie dziaa przedszkole specjalne dla dzieci z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a take z autyzmem i niepenosprawnociami sprzonymi. Nabr rozpocznie si wiosn.

Przedszkole bdzie dziaa w strukturach Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Kluczborku. Zajmie zaadaptowane na potrzeby takiej placwki pomieszczenia internacie SOSW, Adaptacj dofinansuje Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

Koszt 212 960 z

DZIKUJEMY ZA UWAG !!!Wykres11138532885924163006300217625307

Udzia % dochodw w dochodach ogemPlan na 2014 rok

Arkusz1rdaKwota w zUdzia % w caoci dochodwDochodw(plan)123Dochody wasne jednostek11,385,32817Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa8,592,41613Subwencja z budetu pastwa30,063,00244.4344w tym:0- cz owiatowa2414042535.745- cz rwnowaca20199793.0- cz wyrwnawcza39025985.8IV. Dotacje celowe1762530726- dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej648757210- dotacje na realizacj zada wasnych powiatu1113773516Razem67,666,053100100Dochody wasne jednostek11,385,328Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa8,592,416Subwencja z budetu pastwa30,063,002Dotacje celowe17625307Rozdzia8019580144801108012080130801408014285403854068540785410RazemNAZWA JEDNOSTKIZSO069042642607503802838028083016839168390970900900ZSP Nr 1075060081600810830601122601122084060490604900970660660ZSP Nr 207503291632916097015001500ZSL-T0750156811568106906606600970570570SOSW069022700227000830150001500023100WODiDZ075065286810806539480830053756353756309703619104691407PPP0970400004000023100MDK0750160016000830160001600009708080PODN0830469384693823101288741288742320480514805120078501463992972494320098770112929121699Starostwo Powiatowe2007800080007605292052Razem937847528588000641938497326532292238633770040000176806296893370728Wydatki w podziale wedug rodzaju:RodzajWydatkuKwota w z(plan)Udzia % do caoci wydatkw123Wydatki budetu powiatu ogem:72.866.385100Wydatki biece64.436.88388w tym:039.451.7486001.800.000301.361.3882014.594.0811802.221.849302.955.1232Wydatki majtkowe9.429.50212

Arkusz1

Udzia % dochodw w dochodach ogemPlan na 2014 rok

Arkusz2Wydatki budetu powiatu ogem:74683029Wydatki biece6349588385wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze4050944254obsuga zaduenia1800000285dotacje celowe na wydatki biece1361388287pozostae wydatki funkcjonowania jednostek i realizacji zada1464808120wiadczenia dla osb fizycznych22218493wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej29551234Wydatki majtkowe1118714615

Arkusz2

Struktura wydatkw Powiatu Kluczborskiego ( plan na 2014 rok)

Arkusz3WyszczeglnienieWykonanieTransport i czno 3,7%3.74452820Obsuga dugu 2,5%2.51800000Administracja publiczna 10,7 %10.77803140Bezpieczestwo publiczne 5%53623000Owiata i wychowanie 31,6%31.623065277Pomoc spoeczna 15,7%15.611355803Edukacyjna opieka wychowawcza 7,1%7.15196996Ochrona zdrowia 2,9%2.92135000Pozostae dziay 20,9%20.91560775310075039789

Arkusz3

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W POSZCZEGLNYCH DZIAACH KLASYFIKACJI BUDETOWEJ NA 2014 ROK

Wykres13.72.510.7531.615.67.12.920.9

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W POSZCZEGLNYCH DZIAACH KLASYFIKACJI BUDETOWEJ NA 2014 ROK

Arkusz1rdaKwota w zUdzia % w caoci dochodwDochodw(plan)123Dochody wasne jednostek11,385,32817Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa8,592,41613Subwencja z budetu pastwa30,063,00244.4344w tym:0- cz owiatowa2414042535.745- cz rwnowaca20199793.0- cz wyrwnawcza39025985.8IV. Dotacje celowe1762530726- dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej648757210- dotacje na realizacj zada wasnych powiatu1113773516Razem67,666,053100100Dochody wasne jednostek11,385,328Udzia w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa8,592,416Subwencja z budetu pastwa30,063,002Dotacje celowe17625307Rozdzia8019580144801108012080130801408014285403854068540785410RazemNAZWA JEDNOSTKIZSO069042642607503802838028083016839168390970900900ZSP Nr 1075060081600810830601122601122084060490604900970660660ZSP Nr 207503291632916097015001500ZSL-T0750156811568106906606600970570570SOSW069022700227000830150001500023100WODiDZ075065286810806539480830053756353756309703619104691407PPP0970400004000023100MDK0750160016000830160001600009708080PODN0830469384693823101288741288742320480514805120078501463992972494320098770112929121699Starostwo Powiatowe2007800080007605292052Razem937847528588000641938497326532292238633770040000176806296893370728Wydatki w podziale wedug rodzaju:RodzajWydatkuKwota w z(plan)Udzia % do caoci wydatkw123Wydatki budetu powiatu ogem:72.866.385100Wydatki biece64.436.88388w tym:039.451.7486001.800.000301.361.3882014.594.0811802.221.849302.955.1232Wydatki majtkowe9.429.50212

Arkusz1

Udzia % dochodw w dochodach ogemPlan na 2014 rok

Arkusz2Wydatki budetu powiatu ogem:74683029Wydatki biece6349588385wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze4050944254obsuga zaduenia1800000285dotacje celowe na wydatki biece1361388287pozostae wydatki funkcjonowania jednostek i realizacji zada1464808120wiadczenia dla osb fizycznych22218493wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej29551234Wydatki majtkowe1118714615

Arkusz2

Struktura wydatkw Powiatu Kluczborskiego ( plan na 2014 rok)

Arkusz3WyszczeglnienieWykonanieTransport i czno 3,7%3.74452820Obsuga dugu 2,5%2.51800000Administracja publiczna 10,7 %10.77803140Bezpieczestwo publiczne 5%53623000Owiata i wychowanie 31,6%31.623065277Pomoc spoeczna 15,7%15.611355803Edukacyjna opieka wychowawcza 7,1%7.15196996Ochrona zdrowia 2,9%2.92135000Pozostae dziay 20,9%20.91560775310075039789

Arkusz3

WYDATKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO W POSZCZEGLNYCH DZIAACH KLASYFIKACJI BUDETOWEJ NA 2014 ROK