Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Mieście ... · - nowy system zaczyna funkcjonować...
Transcript of Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w Mieście ... · - nowy system zaczyna funkcjonować...
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami w
Mieście Bydgoszczy i kalkulacja opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Gdańsk, październik 2012
Raport przygotowany dla: Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Na podstawie Umowy nr: WGK/187/2012
Raport przygotowany przez: DS Consulting Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 209 80 – 266 Gdańsk www.dsconsulting.com.pl
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 2
Spis treści
1. Wstęp ........................................................................................................................................ 3
2. Streszczenie............................................................................................................................... 6
3. Analiza finansowo-ekonomiczna .............................................................................................. 7
3.1. Podejście metodologiczne i najważniejsze założenia ........................................................ 7
3.2. Prognoza demograficzna.................................................................................................. 17
3.3. Prognoza odpadów komunalnych.................................................................................... 18
3.4. Model zbiórki selektywnej odpadów oraz pozostałe elementy systemu gospodarki
odpadami .................................................................................................................................... 20
3.5. Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami............................................ 24
3.5.1. Koszty jednostkowe odbioru odpadów ........................................................................ 24
3.5.2. Koszty zagospodarowania odpadów ............................................................................ 25
3.5.3. Koszty administracyjne systemu................................................................................... 26
3.5.4. Koszty utworzenia i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK)................................................................................................................. 27
3.5.5. Koszty kampanii informacyjnej – edukacji ekologicznej............................................... 28
3.5.6. Koszty pojemników i zakupu worków .......................................................................... 28
4. Analiza opcji metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami................................... 34
5. Podsumowanie analizy finansowo-ekonomicznej.................................................................. 38
Spis Tabel i Wykresów..................................................................................................................... 47
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 3
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późń. zm.) w sposób radykalny zmieniła model
postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca w sposób niezmiernie szeroki zakreślił
obszar obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie.
Do najistotniejszych, nowych zadań własnych gminy wynikłych z nowelizacji zaliczono m. in.
- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi,
- ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego określone frakcje
odpadów,
- stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów,
- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych.
Ustawa nowelizująca co do zasady weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. jednakże
przewidziano okresy przejściowe dla wprowadzania poszczególnych rozwiązań:
- rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gmina jest obowiązana uzyskiwać
poziomy odzysku i recyklingu – od 1 stycznia 2012 r.
- przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani
złożyć pierwsze sprawozdania – od 30 kwietnia 2012 r.
- sejmik województwa uchwala aktualizację
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, w której określone zostaną regiony oraz
regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów –
do 30 kwietnia 2012 r.
- zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych
1. WSTĘP
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 4
zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od 1 stycznia
2013 r. powinna rozpocząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie
właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
- przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są
obowiązani uzyskać wpis do rejestru (mają na to czas do 1 stycznia 2013 r.)
- nowy system zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2013 r. - uchwały rad gmin wchodzą w życie,
gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.
Szeroki zakres obowiązków scedowanych na podstawową jednostkę samorządu terytorialnego
jaką jest gmina, musi się łączyć ze znacznymi kosztami stworzenia i obsługi nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Art. 6c ustawy wprowadza podział na właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zorganizowanie odbierania odpadów
komunalnych od tej kategorii właścicieli ma charakter obligatoryjny. Rada gminy może podjąć
uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (będą to najczęściej nieruchomości, na
których wykonywana jest działalność gospodarcza). Ze względu na powyższe właściciele
nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo tego, że opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, może być przeznaczona tylko i
wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które to koszty obejmują:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.
Ograniczony katalog obszarów, które mogą być finansowane z opłaty będzie łączyć się ze
znacznym obciążeniem gminy wynikającym z konieczności finansowania zadań wykraczających
poza treść wskazaną w art. 6r ust. 2.
Celem, dla którego przedmiotowe opracowanie zostało przygotowane jest stworzenie koncepcji
efektywnego systemu gospodarowania odpadami dla miasta Bydgoszczy oraz analiza kosztów
proponowanych rozwiązań i określenie poziomu opłaty za gospodarowanie odpadami. Kalkulacje
i analizy przeprowadzone w ramach niniejszego kontraktu zawierają większość informacji
niezbędnych do przygotowania projektów uchwał, które samorząd są zobowiązane podjąć na
mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W szczególności,
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 5
sparametryzowane zostają modele zbiórki (zbierane frakcje, częstotliwości odbioru odpadów)
oraz skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami i określony sposób jej poboru.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 6
W opracowaniu dokonano analizy wysokości kosztów transportu i zagospodarowania odpadów
dla następującego wariantu zbiórki selektywnej:
• odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa
sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony),
• szkło,
• odpady komunalne zmieszane,
• odpady zielone – zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości
niezamieszkałe (targowiska i ogródki działkowe),
• odpady budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe.
Do kosztów pokrywanych w ramach opłaty za gospodarowanie opadami zaliczamy: koszty
zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów, koszty administracyjne oraz koszty PSZOK.
Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca z uwzględnieniem
nieruchomości niezamieszkałych w mieście Bydgoszcz wyniesie w 2013 r. :
• 12,03 zł/mieszkańca/miesiąc
Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z nieruchomości niezamieszkałych znajdują
się w Tabelach 34-38 na stronach 39-42 niniejszego raportu.
Powyższe wyliczenia dokonano przy założeniu 100% ściągalności od mieszkańców.
Koszty pokrywane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosą w 2013 r.:
• 69 475 305 zł
Analiza została wykonana dla całego roku 2013, jeżeli system zostanie wprowadzony od 1 lipca
2013 rok koszty należy podzielić na pół.
2. STRESZCZENIE
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 7
Zarządzanie odpadami, w sposób uwzględniający wymagania ochrony środowiska, stanowi
obecnie jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Selektywna
gospodarka odpadami ukierunkowana na zbiórkę selektywną oraz recykling odpadów ma
charakter priorytetowy, a działania wymagają znacznych nakładów finansowych i wysiłku
reorganizacji istniejącego systemu.
Oprócz efektywności finansowo – ekonomicznej, przy realizacji gospodarki odpadami istotna jest
ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami powodowanymi przez zbieranie,
transport, odzysk, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów.
3.1. Podejście metodologiczne i najwaŜniejsze załoŜenia
Wszystkie przyjęte założenia oraz wyniki kalkulacji znajdują się w załącznikach tabelarycznych
niniejszego opracowania.
1. Szacowano koszty odrębnie zaliczające się do opłaty za gospodarowanie odpadami:
a. Odbiór i transport odpadów z 9 sektorów.
b. Zagospodarowanie odpadów.
c. Utworzenie i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - na terenie miasta będą znajdować się dwa punkty PSZOK.
d. Administracja i utrzymanie systemu
Ponadto Gmina powinna ponieść dodatkowo koszty związane m.in. z edukacją ekologiczną oraz
w przypadku nieosiągnięcia wymaganych limitów, ewentualnych kar z tym związanych. Ponadto
sugeruje się, aby Gmina pokrywała koszty zakupu worków. Koszty te nie są pokrywane w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 8
Na schemacie przedstawiono najważniejsze elementy analizy ekonomicznej.
2. Projekcję kosztów wykonano w cenach zmiennych, tj. z uwzględnieniem inflacji, na od 2013 – 2017. Wszystkie przyjęte założenia oraz wyniki kalkulacji znajdują się w załącznikach tabelarycznych do niniejszego opracowania. Niektóre z przyjętych założeń makroekonomicznych zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 1: Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,70%
VAT od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów*
proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu „Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski" ze stron MRR
* Podstawa przyjęcia 8% stawki podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
3. Przyjęto wskaźniki jednostkowe nagromadzenia odpadów. Wskaźniki informują o tym, ile przeciętnie produkuje mieszkaniec odpadów komunalnych w danym okresie. W niniejszej analizie wskaźniki nagromadzenia odpadów są takie same dla 9 sektorów. Wskaźnik nagromadzenia dla 2012 roku został przyjęty na podstawie opracowania „Podsumowanie wyników badań ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy”. Przyjęto, że w roku 2013 oraz 2014 oprócz dynamiki wzrostu wskaźnika nagromadzenia nastąpi zwiększenie jego wartości o ponad 20% ze względu na tzw. efekt „czyszczenia piwnic”.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 9
Tabela 2: Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych
JM 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bydgoszcz kg/Mk 375 417 459 386 390 394
dynamika % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Źródło: Wskaźniki dynamiki zgodne z Kpgo, jednostkowy wskaźnik nagromadzenia zgodnie „Podsumowanie wyników badań ilości i
składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy” Grontmij Sp. z o.o., sierpień 2012.
4. Koszty odbioru odpadów określono na podstawie szeregu założeń szczegółowych. Niektóre z nich przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 3: Założenia w zakresie kosztów utrzymania pojazdów do transportu odpadów (2013r.)
Nr pojazdu Rok
JM
1 2 3 4 5
Pojemność pojazdu m3 23 20 14 7 3
Wartość pojazdu zł 550 000 500 000 410 000 220 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 70 000 57 400 30 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 15 000 12 300 6 600 5 100
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 30 26 20 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 7 6 5 3
Źródło: Założenia własne.
Tabela 4: Wybrane założenia w zakresie odbioru odpadów
Założenia ogólne Jednostka miary Wartość
Cena paliwa zł/l 5,60
Czas na rozładowanie w instalacji h 0,30
Stawka godzinowa kosztów pracy załogi śmieciarki (na osobę 3 600 Brutto/m-c)
– rok 2013 zł 26,93
Źródło: Założenia własne.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 10
Metodyka szacowania kosztów opierała się na określeniu kosztu wywozu do instalacji 1 tony
odpadu o określonej charakterystyce. Do kosztów bezpośrednich dodano marżę na koszty ogólne
(20%) oraz marżę zysku firmy wywozowej (10%).
Należy podkreślić, iż marża firmy transportującej odpady na poziomie 10% ma relatywnie
niewielki wpływ na całkowitą wysokość opłaty za gospodarowanie ze względu na to, iż koszty
odbioru i transportu odpadów stanowią około 52% wartości opłaty.
Dokonano uwzględnienia wpływu rodzaju zabudowy na koszty odbioru odpadów, tj. zabudowę
jednorodzinną, wielorodzinną oraz nieruchomości niezamieszkałe. Informacje o rodzaju
zabudowy uzyskano bezpośrednio z Miasta. W pozostałych przypadkach informacje te
oszacowano we własnym zakresie korzystając z danych GUS na temat ludności oraz liczby
mieszkań i budynków mieszkalnych na danym terenie, a także liczby podmiotów gospodarczych
działających na terenie gminy.
W ten sposób określono koszty wywozu odpadów dla poszczególnych frakcji uwzględniając
rodzaje zabudowy.
Końcowa opłata za gospodarowanie odpadami na mieszkańca stanowi iloraz dwóch wartości:
1) sumy całkowitych kosztów odbioru i transportu, kosztów zagospodarowania, kosztów
administracyjnych oraz kosztów PSZOK do
2) liczby mieszkańców na danym terenie.
Koszt odbioru pojemnika danej frakcji o danej pojemności w nieruchomościach niezamieszkałych
został wyliczony dla strumienia generowanego z nieruchomości niezamieszkałych. Wg GUS
strumień ten kształtował się w latach 2009 i 2010 na poziomie (odpowiednio) 36 920 Mg i 34 725
Mg, co stanowi odpowiednio 31,3 % całego strumienia odpadów w 2009 roku oraz 32,5 % w
2010 roku. W związku z tym na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że strumień odpadów z
nieruchomości niezamieszkałych w całym okresie prognozy będzie wynosił 30% zakładanego
strumienia.
Przyjęto różne pojemności pojazdów w celu zagwarantowania optymalnego kosztu odbioru
odpadów w badanym okresie. Ponadto w toku analiz przyjmowano różne pojemności
pojemników w zależności od częstotliwości odbioru odpadów danych frakcji w poszczególnych
sektorach.
Należy mieć jednak na uwadze, że zaproponowana metodyka została przyjęta w oderwaniu od
sytuacji konkretnej firmy wywozowej, której praktyka może odbiegać od przyjętych założeń
funkcjonowania.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 11
5. Jednym z kluczowych elementów kształtujących koszty wywozu jest odległość do instalacji zagospodarowania odpadów. Przyjęto, że odpady komunalne zmieszane będą wywożone do instalacji „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura” w Bydgoszczy znajdującej się przy ulicy Prądocińskiej 28, natomiast odpady selektywne i zielone do innych instalacji. Kalkulowano średnią odległość do instalacji od każdego z centrum 9 sektorów.
Tabela 5: Odległość poszczególnych sektorów od RIPOK
Sektor km
Sektor 1 25
Sektor 2 20
Sektor 3 25
Sektor 4 23
Sektor 5 30
Sektor 6 30
Sektor 7 23
Sektor 8 21
Sektor 9 15
Źródło: Założenia własne.
6. Do szacowania kosztów odbioru i transportu odpadów przyjęto następujące długości dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Długość tę szacowano w każdym sektorze odrębnie w celu oszacowania średnich długość tras, jakie muszą pokonać śmieciarki by odebrać strumień odpadów z sektora.
Tabela 6: Długość dróg w poszczególnych sektorach
Sektor km
Sektor 1 83,162
Sektor 2 98,577
Sektor 3 105,152
Sektor 4 51,451
Sektor 5 160,025
Sektor 6 101,722
Sektor 7 48,113
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 12
Sektor 8 83,698
Sektor 9 58,08
Źródło: Dane uzyskane z miasta.
Długość trasy pokonanej przez śmieciarkę w jednym cyklu (tzn. droga przebyta przez pojazd do
momentu jego wypełnienia i wypróżnienia, bądź przyjętego w analizie limitu czasu pracy)
szacowano jako założenie brzegowe traktując pojemność śmieciarki (wówczas śmieciarka jeździ
aż do wypełnienia i następnie kieruje się na składowisko) lub maksymalny czas, przez jaki
śmieciarka może zbierać odpady w danym cyklu (przyjęto, że maksymalny czas pracy śmieciarki z
jedną załogą wynosi 480 minut i ten czas pomniejszono o czas dojazdu śmieciarki do instalacji, w
rezultacie otrzymano maksymalną wartość czasu, jaki śmieciarka może zbierać odpady).
Wykorzystując poniższy algorytm poszukiwano minimalnej pojemności śmieciarki, jaka może
obsłużyć dany teren.
Długość trasy pokonanej przez śmieciarkę skalkulowano przy założeniu równomiernego
rozłożenia domostw na trasie, skorygowanego o współczynniki zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Ilość pojemników na trasie śmieciarki w ramach jednego cyklu szacowano wykorzystując dane
dotyczące jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów oraz przyjmując stosowne dane
demograficzne i dotyczące zasobów mieszkaniowych. Przyjęto, że na terenach z zabudową
jednorodzinną w przypadku tzw. „zbiórki u źródła” przy jednym budynku znajduje się 1 pojemnik
do zbioru danej frakcji (odpady komunalne zmieszane) oraz worki (odpady selektywne), zgodnie z
przyjętym modelem zbiórki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej przyjmowano stosowne
wskaźniki nasycenie pojemnikami, tak by optymalizować koszty odbioru i transportu odpadów.
7. Omawianą charakterystykę założeń przyjętych do kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami uzupełnia informacja o gęstości odpadów, która dość istotnie oddziałuje na koszty transportu (mniejsza gęstość odpadów pociąga za sobą konieczność stosowania pojemników i samochodów o większej pojemności oraz stosowanie urządzeń do zgniatania odpadów podczas załadunku do śmieciarki).
Tabela 7: Założenia w zakresie gęstości odpadów wg zbieranych frakcji– zabudowa wielorodzinna
Wyszczególnienie JM Wartość
Odpady suche kg/m3 80
Odpady komunalne zmieszane kg/m3 237
Szkło kg/m3 310
Odpady zielone kg/m3 300
Źródło: Obliczenia własne na podstawie morfologii odpadów
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 13
Tabela 8: Założenia w zakresie gęstości odpadów wg zbieranych frakcji – zabudowa jednorodzinna
Wyszczególnienie JM Wartość
Odpady suche kg/m3 80
Odpady komunalne zmieszane kg/m3 216
Szkło kg/m3 310
Odpady zielone kg/m3 300
Źródło: Obliczenia własne na podstawie morfologii odpadów
Założono, że gęstość odpadów frakcji zbieranych selektywnie jest stała. Natomiast w odniesieniu
do odpadów komunalnych zmieszanych założono, że ich gęstość zmienia się wraz ze wzrostem
stopnia selekcji. W szczególności, efektywność zbiórki, struktura zbieranych frakcji różna w
zabudowie wielo- i jednorodzinnej powoduje, iż strumień odpadów zmieszanych, który pozostaje
do odbioru po oddzieleniu frakcji zbieranych selektywnie ma w poszczególnej zabudowie różną
gęstość.
8. W zakresie efektywności selekcji odpadów przyjęto następujące założenia.
Efektywność selekcji w zabudowie jednorodzinnej jest wyższa, przede wszystkim w zakresie
odpadów suchych.
Tabela 9: Założenia w zakresie efektywności zbiórki selektywnej Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017
Zabudowa wielorodzinna
Odpady suche 35,0% 40,0% 50,0% 55,0% 60,0%
Szkło 40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0%
Odpady zielone 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Odpady wielkogabarytowe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zabudowa jednorodzinna
Odpady suche 45,0% 50,0% 60,0% 65,0% 70,0%
Szkło 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0%
Odpady zielone 35,0% 45,0% 60,0% 65,0% 70,0%
Odpady wielkogabarytowe 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie morfologii odpadów
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 14
9. Dla potrzeb organizacji systemu gospodarki odpadami zdecydowano się na podzielenie
obszaru administracyjnego Bydgoszczy na 9 sektorów. Sektory te są bardzo zbliżone pod
względem liczby mieszkańców, natomiast dość istotnie różnią się miedzy sobą pod względem
powierzchni.
Tabela 10: Podstawowa charakterystyka sektorów
Sektor Odległość od
RIPOK Powierzchnia
Udział
powierzchni Ludność
Udział liczby
mieszkańców
Sektor 1 25 15,66 10,88% 36 732 10,66%
Sektor 2 20 21,48 14,93% 35 018 10,16%
Sektor 3 25 36,43 25,31% 42 558 12,35%
Sektor 4 23 5,42 3,77% 41 651 12,09%
Sektor 5 30 21,62 15,02% 37 654 10,93%
Sektor 6 30 9,22 6,41% 36 677 10,65%
Sektor 7 23 4,86 3,38% 39 065 11,34%
Sektor 8 21 6,41 4,45% 47 267 13,72%
Sektor 9 15 22,81 15,85% 27 883 8,09%
SUMA - 143,91 100,00% 344 505 100,00%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych uzyskanych z miasta.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 15
Różna gęstość zaludnienia na terenie sektorów jest związana ze zróżnicowaniem struktury
zabudowy, która z kolei generuje istotne zróżnicowanie w kosztach transportu odpadów z
poszczególnych sektorów.
Tabela 11: Charakterystyka sektorów ze względu na zabudowę
Sektor Zasoby mieszkaniowe Budynki
mieszkalne
Udział zasobów
mieszkaniowych
zabudowy
jednorodzinnej
Udział zasobów
mieszkaniowych
zabudowy
wielorodzinnej
Posesje
niezamieszkałe
Sektor 1 8 519 1 306 11,49% 88,51% 399
Sektor 2 7 436 1 140 11,98% 88,02% 762
Sektor 3 13 782 2 113 11,94% 88,06% 681
Sektor 4 13 841 2 122 2,35% 97,65% 1814
Sektor 5 37 935 5 816 13,63% 86,37% 856
Sektor 6 30 858 4 731 13,76% 86,24% 569
Sektor 7 11 780 1 806 8,42% 91,58% 663
Sektor 8 10 951 1 679 11,57% 88,43% 627
Sektor 9 5 335 818 10,44% 89,56% 310
SUMA 140 437 21 531 - - 6 681
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych uzyskanych z miasta.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 16
Rysunek 1: Mapa miasta Bydgoszczy w podziale na sektory
Źródło: Miasto Bydgoszcz
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 17
Z uwagi na charakter danych finansowych, które mogą posłużyć Miastu do określenia wartości
przedmiotu zamówienia w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów nie zaleca się
ujawniania wyników analizy finansowej szerszemu gronu odbiorców. Mogłoby to doprowadzić
do zapoznania się potencjalnych oferentów z niniejszą analizą, a tym samym postawić
Zamawiającego w mniej korzystnej dla niego sytuacji.
3.2. Prognoza demograficzna
Poniższe dane prezentują prognozę ludności Bydgoszczy do roku 2017. Prognoza została
opracowana na podstawie wskaźników dynamiki wzrostu demograficznego miasta podawane
przez GUS, w podziale na sektory.
Przez cały okres trwania projekcji wskaźniki wzrostu demograficznego są ujemne.
Tabela 12: Wskaźnik wzrostu demograficznego miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017
Lata 2013 2014 2015 2016 2017
wskaźnik wzrostu demograficznego 0,992678 0,992632 0,992691 0,992667 0,992690
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 –
2035”, GUS
Na podstawie wskaźników wzrostu demograficznego przeprowadzono prognozę liczby ludności
w poszczególnych sektorach miasta.
Tabela 13: Prognoza liczby ludności dla poszczególnych sektorów miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017
Lata 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor 1 35 919 35 654 35 393 35 133 34 876
Sektor 2 34 243 33 991 33 743 33 496 33 251
Sektor 3 41 616 41 309 41 007 40 706 40 408
Sektor 4 40 730 40 430 40 135 39 841 39 550
Sektor 5 36 821 36 550 36 283 36 017 35 754
Sektor 6 35 866 35 602 35 342 35 083 34 827
Sektor 7 38 201 37 920 37 643 37 367 37 094
Sektor 8 46 222 45 881 45 546 45 212 44 881
Sektor 9 27 267 27 066 26 868 26 671 26 476
SUMA 336 885 334 403 331 960 329 526 327 117
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 18
Zgodnie z prognozą w roku 2013 w mieście będzie mieszkać 336 885 osób. Przez kolejne lata
wartość ta będzie spadać do 327 117 osób w roku 2017.
Wykres 1: Prognoza demograficzna dla miasta Bydgoszczy w latach 2013-2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
3.3. Prognoza odpadów komunalnych
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami morfologicznymi1 całkowity strumień odpadów
komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy wyniósł w 2011/2012 roku około 135 tys. ton, z czego
około 30-35 tys. ton z nieruchomości niezamieszkałych.
Strumień odpadów komunalnych na lata 2013-2017 prognozowano przyjmując wskaźnik
nagromadzenia w 2012 roku na poziomie 375 kg/mieszkańca2 oraz morfologię odpadów zawartą
w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego3. Przyjęto, że w roku 2013
oraz 2014 oprócz dynamiki wzrostu wskaźnika nagromadzenia nastąpi zwiększenie jego wartości
o ponad 20%, co spowodowane będzie efektem tzw. „czyszczenia piwnic”. Wzrost ten dotyczyć
będzie głównie takich frakcji jak: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady
niebezpieczne oraz wielkogabarytowe.
1„Podsumowanie wyników badań ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych w Bydgoszczy” Grontmij Sp. z o.o., sierpień 2012
2 ibidem
3 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023, 2012
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 19
Tabela 14: Morfologia odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy w latach 2012-2017
Rok JM 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Struktura
Papier i tektura 0,191 0,208 0,237 0,191 0,191 0,191
Szkło 0,100 0,109 0,124 0,100 0,100 0,100
Metale 0,026 0,028 0,032 0,026 0,026 0,026
Tworzywa sztuczne 0,152 0,166 0,188 0,152 0,152 0,152
Odpady wielomateriałowe 0,025 0,023 0,019 0,025 0,025 0,025
Odpady kuchenne i ogrodowe 0,289 0,263 0,219 0,289 0,289 0,289
Odpady mineralne 0,032 0,029 0,024 0,032 0,032 0,032
Frakcja < 10 mm 0,042 0,038 0,032 0,042 0,042 0,042
Tekstylia 0,023 0,021 0,017 0,023 0,023 0,023
Drewno 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Odpady niebezpieczne 0,008 0,009 0,010 0,008 0,008 0,008
Inne kategorie 0,032 0,029 0,024 0,032 0,032 0,032
Odpady wielkogabarytowe 0,026 0,028 0,032 0,026 0,026 0,026
Odpady z terenów zielonych 0,053 0,048 0,040 0,053 0,053 0,053
Razem 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Wielkość strumienia
Papier i tektura Mg/rok 24 307 29 220 36 356 24 497 24 561 24 625
Szkło Mg/rok 12 727 15 299 19 035 12 826 12 859 12 893
Metale Mg/rok 3 309 3 977 4 949 3 334 3 343 3 352
Tworzywa sztuczne Mg/rok 19 344 23 254 28 933 19 495 19 546 19 597
Odpady wielomateriałowe Mg/rok 3 182 3 190 2 907 3 206 3 215 3 223
Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 36 779 36 875 33 608 37 066 37 162 37 260
Odpady mineralne Mg/rok 4 072 4 083 3 721 4 104 4 115 4 126
Frakcja < 10 mm Mg/rok 5 345 5 359 4 884 5 387 5 401 5 415
Tekstylia Mg/rok 2 927 2 935 2 675 2 950 2 958 2 965
Drewno Mg/rok 255 255 233 257 257 258
Odpady niebezpieczne Mg/rok 1 018 1 224 1 523 1 026 1 029 1 031
Inne kategorie Mg/rok 4 072 4 083 3 721 4 104 4 115 4 126
Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 3 245 3 901 4 854 3 271 3 279 3 288
Odpady z terenów zielonych Mg/rok 6 682 6 699 6 106 6 734 6 751 6 769
Razem Mg/rok 127 264 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926
Odpady budowlane i rozbiór-kowe inne niż niebezpieczne Mg/rok
10 181 10 107 10 032 9 959 9 886 9 814
Razem Mg/rok 137 445 150 461 163 538 138 216 138 476 138 740
na mieszkańca Mg/rok/m 0,405 0,447 0,489 0,416 0,420 0,424
Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 53 323,5 62 831,9 76 053,2 53 739,6 53 879,0 54 020,0
Odpady biodegradowalne Mg/rok 72 235,1 77 272,9 80 152,3 72 798,7 72 987,6 73 178,5
Źródło: Kalkulacje własne na podstawie opisanych założeń
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 20
Mieszkańcy produkują najwięcej odpadów kuchennych i ogrodowych (tzw. odpadów
organicznych), które stanowią około 30% całego strumienia odpadów.
Poniżej zaprezentowano strumień odpadów z poszczególnych sektorów. Prognoza odpadów
komunalnych wraz z ich morfologią dla poszczególnych sektorów znajduje się w Załącznikach –
pkt. 2.
Tabela 15: Wielkość strumienia odpadów komunalnych poszczególnych sektorów Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor 1 13 569 14 965 16 367 13 675 13 710 13 746
Sektor 2 12 936 14 266 15 603 13 037 13 071 13 105
Sektor 3 15 721 17 338 18 963 15 844 15 885 15 926
Sektor 4 15 386 16 969 18 559 15 507 15 547 15 588
Sektor 5 13 910 15 341 16 778 14 018 14 055 14 092
Sektor 6 13 549 14 943 16 343 13 655 13 690 13 726
Sektor 7 14 431 15 915 17 407 14 544 14 582 14 620
Sektor 8 17 461 19 257 21 061 17 597 17 643 17 689
Sektor 9 10 301 11 360 12 425 10 381 10 408 10 435
SUMA 127 264 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926
Źródło: Opracowanie własne
3.4. Model zbiórki selektywnej odpadów oraz pozostałe elementy systemu
gospodarki odpadami
Założenia dotyczące parametrów odbieranych odpadów zostały przedstawione w podziale na
zabudowę jedno i wielorodzinną oraz w podziale na frakcje odpadów. Należy podkreślić, że we
wszystkich sektorach będzie funkcjonował identyczny model zbiórki.
Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje:
− Odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony)
− Odpady komunalne zmieszane
− Szkło
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 21
− Odpady zielone. Ponadto przyjęto, że przy niektórych budynkach jednorodzinnych znajdowały się będą kompostowniki przydomowe. Przyjęto, że na terenie całej Bydgoszczy będzie znajdowało się 2 615 kompostowników
− Odpady budowlane i rozbiórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe
Odpady odbierane będą z następującymi częstotliwościami:
− Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 w tygodniu,
− Odpady zielone - 4 razy na miesiąc,
− Odpady suche i szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
− Odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór raz w roku,
− Odpady wielkogabarytowe - odbiór 12 razy w roku
Ponadto na terenie miasta Bydgoszczy będą znajdowały się 2 punkty PSZOK do których będą mogły być oddawane odpady (szczegółowe informacje na stronie 22).
Poniżej przedstawiono pojemność oraz liczbę pojemników dla zbieranych frakcji. Przedstawione
założenia obejmują najczęściej występujące pojemniki, jednak w sektorach o większej liczbie
ludności i większych zasobach mieszkaniowych pojemniki mogą mieć większą pojemność (np.
zamiast pojemnika 1,1 m3 pojemnik 2,5m3) oraz może być ich więcej, aby pomieścić większy
strumień odpadów generowany w danym sektorze. Szczegółowe informacje dla każdego z
sektora znajdują się w Załącznikach – pkt. 9.
Tabela 16: Założenia do modelu zbiórki selektywnej
Odpady suche Szkło Komunalne zmieszane
Odpady zielone
Zabudowa wielorodzinna
Pojemność (m3) 1,1 1,1 1,1 1,1
Liczba pojemników 1 1 1 1
System zbiórki pojemnik pojemnik pojemnik pojemnik
Zabudowa jednorodzinna
Pojemność (m3) 0,11 0,11 0,12 0,11
Liczba pojemników/worków 2 1 1 1
System zbiórki worek worek pojemnik worek
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 22
We wszystkich sektorach w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęto następujący model zbiórki:
− Odpady suche (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metal, drewno, tekstylia, odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony)
− Odpady komunalne zmieszane
− Szkło
− Odpady zielone (jedynie targowiska, ogródki działkowe). Do analizy przyjęto, że odpady zielone generowane przez targowiska i ogródki działkowe stanowią 5% wszystkich odpadów zielonych produkowanych przez nieruchomości niezamieszkałe.
Poniższa tabela przedstawia pojemność pojemników w podziale wg frakcji i wielkości podmiotów
gospodarczych.
Tabela 17: Parametry dotyczące pojemności pojemników (m3) dla nieruchomości niezamieszkałych wg wielkości zatrudnienia w podmiocie gospodarczym/instytucji
Podział podmiotów wg wielkości zatrudnienia Odpady suche Szkło
Odpady
komunalne
zmieszane
0 – 9 0,12 0,12 0,12
10 – 49 0,24 0,24 0,24
50 – 249 1,1 1,1 1,1
250 – 999 2,5 2,5 2,5
1000 i więcej 2,5 2,5 2,5
Źródło: Opracowanie własne
W przypadku odpadów zielonych, które zbierane będą wyłącznie z targowisk i ogródków
działkowych, zostały przyjęte założenia przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 18: Parametry dotyczące pojemności pojemników (m3) dla odpadów zielonych
Wyszczególnienie liczba Odpady zielone
(pojemność m3)
Targowiska 19 0,24
Ogródki działkowe 77 0,24
Źródło: Opracowanie własne
Ponadto odpady będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przyjęto, że na terenie Bydgoszczy będą zlokalizowane 2 takie punkty PSZOK.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 23
Mieszkańcy bezpłatnie będą mogli dowozić do PSZOK problemowe odpady (wielkogabarytowe,
sprzęt RTV i AGD, świetlówki, puszki po farbach, baterie, oleje, odpady z remontów, odpady
zielone z pielęgnacji terenów zielonych) z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla
środowiska zagospodarowane;
Odpady przyjmowane w PSZOK:
− odpady wielkogabarytowe,
− zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
− budowlane i rozbiórkowe (PSZOK wraz z opcją odpłatnego podstawienia kontenera oraz możliwość zakupu worka big-bag),
− leki przeterminowane (PSZOK oraz pojemniki w aptekach),
− zużyte baterie i akumulatory,
− odpady zielone z ogrodów,
− chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.)
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
− materiałów zawierających azbest,
− papy
− szyb samochodowych,
− szkła zbrojonego i hartowanego,
− części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.)
− styropianu budowlanego,
− odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
− odpady w opakowaniach cieknących.
− papier, tworzywa sztuczne, metale (odpady suche)
− szkło
PSZOK nie będzie przyjmował bezpłatnie takich odpadów jak:
− odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
− wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach.
− odpady komunalne zmieszane.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 24
3.5. Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami
Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami składają się następujące pozycje:
1) Koszty odbioru i transportu odpadów
2) Koszty zagospodarowania odpadów
3) Koszty administracyjne systemu
4) Koszty PSZOK
Ponadto Gmina powinna ponieść dodatkowo koszty związane m.in. z edukacją ekologiczną oraz
w przypadku nieosiągnięcia wymaganych limitów, ewentualnych kar z tym związanych. Ponadto
sugeruje się, aby Gmina pokrywała koszty zakupu worków. Koszty te nie są pokrywane w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zbiorcze ujęcie wyników kosztów znajduje się w Podsumowaniu analizy finansowej.
3.5.1. Koszty jednostkowe odbioru odpadów
Na podstawie zaprezentowanych we wcześniejszych podrozdziałach danych wyliczono koszty
odbioru i transportu odpadów.
Koszty transportu obejmują przede wszystkim wynagrodzenie osób obsługujących śmieciarkę,
koszty amortyzacji oraz koszty napraw i ubezpieczeń śmieciarki oraz koszty paliwa.
W poniższej tabeli zaprezentowano średni koszt jednostkowy odbioru odpadów dla
poszczególnych sektorów w przeliczeniu na zł/Mg (iloraz kosztu odbioru odpadów oraz ilości
odpadów zebranych).
Koszty odbioru i transportu odpadów liczone oddzielnie w każdym sektorze różnią się między
sobą mimo założonych identycznych jednostkowych wskaźników nagromadzenia odpadów.
Różnice są spowodowane przede wszystkim różną strukturą zabudowy (inny udział budynków
jednorodzinnych, który generuje wyższe koszty odbioru i transportu) oraz różną odległością od
instalacji z poszczególnych sektorów.
Tabela 19: Koszty jednostkowe odbioru odpadów dla poszczególnych sektorów (średni koszt odbioru 1 Mg odpadów komunalnych – obejmuje wszystkie odebrane frakcje)
Lata JM 2013 2014 2015 2016 2017
Sektor 1 zł/Mg 199,36 222,78 251,78 262,92 275,75
Sektor 2 zł/Mg 199,05 203,10 227,42 237,87 248,42
Sektor 3 zł/Mg 223,09 224,96 256,03 268,84 281,79
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 25
Sektor 4 zł/Mg 197,49 213,85 241,86 254,09 266,43
Sektor 5 zł/Mg 370,79 384,68 432,92 443,12 456,34
Sektor 6 zł/Mg 335,08 347,14 385,87 398,47 411,02
Sektor 7 zł/Mg 181,52 201,89 226,68 237,02 247,37
Sektor 8 zł/Mg 187,25 210,06 236,71 247,35 258,72
Sektor 9 zł/Mg 181,34 203,93 230,58 240,74 251,24
SUMA zł/Mg 230,11 245,32 276,18 287,41 299,32
Źródło: Opracowanie własne
Dane szczegółowe dotyczące kosztów poszczególnych sektorów oraz frakcji w tych sektorach
znajdują się w Załącznikach – pkt. 3.
Należy podkreślić, że zaproponowane rozwiązanie w zakresie zbiórki selektywnej (tj. generalnego
wyboru, jakie frakcje zbierać selektywnie) oraz techniki tej zbiórki (częstotliwość odbioru,
pojemność pojemników, pojemność samochodów) oparte zostało na następujących założeniach:
− Zmieszane odpady komunalne odbierane nie rzadziej niż 1 w tygodniu,
− Odpady zielone odbierana 4 razy na miesiąc,
− Odpady suche i szkło odbierane nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
W rezultacie określono pojemność samochodu oraz pojemność pojemników, która przy danych
założeniach (przede wszystkim jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów, gęstość
zaludnienia oraz udział zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej) gwarantuje optymalizację
kosztów w okresie projekcji.
Wyniki procesu kalkulacji dla każdego z sektorów znajdują się w Załącznikach – pkt. 4 i 5
(częstotliwość odbioru odpadów, zapotrzebowanie na pojazdy o określonej pojemności). W
połączeniu z analizami dotyczącymi optymalnego zapotrzebowania na pojemniki wyliczenia te
stanowią podstawę do stworzenia efektywnego systemu transportu i zbiórki odpadów.
3.5.2. Koszty zagospodarowania odpadów
Koszty zagospodarowania odpadów to koszty instalacji mechanicznej (sortowni), instalacji BIO,
składowiska oraz koszty ogólne i marża zysku zakładu zagospodarowania odpadów. Udział
kosztów zagospodarowania uzależniony jest przede wszystkim od wielkości strumienia
generowanego przez miasto. Kolejna tabela prezentuje koszty zagospodarowania odpadów dla
miasta Bydgoszczy.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 26
Tabela 20: Zbiorcze koszty zagospodarowania odpadów objętych analizą [w tys. zł z VAT]
Lata JM 2013 2014 2015 2016 2017
Komunalne zmieszane tys. zł 23 969 24 391 19 859 19 201 18 494
Odpady suche tys. zł 4 029 5 714 4 986 5 630 6 305
Gruz tys. zł 612 741 873 1 010 1 152
Wielkogabaryty tys. zł 936 1 193 824 847 870
Biodegradowalne tys. zł 1 931 2 437 3 146 3 581 4 038
SUMA tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859
Źródło: Opracowanie własne
3.5.3. Koszty administracyjne systemu
W kosztach administracyjnych systemu ujęto koszty wynagrodzeń osób, które zajmować się będą
obsługą całego systemu, materiały, energię, media oraz usługi obce. Poniższa tabela prezentuje,
jak będą się kształtowały koszty administracyjne w okresie prognozy.
Tabela 21: Koszty administracyjne
Koszty administracyjne l. etatów
Pensja
brutto
(PLN/m-c)
2013 2014 2015 2016 2017
Koszty osobowe
Referat Zarządzania
Gospodarką Odpadami
Komunalnymi
Dyrektor 0,2 5 000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893
Kierownik 1 5000 63 345 67 039 70 948 75 085 79 464
Pracownik 13,0 3000 494 091 522 903 553 394 585 664 619 816
Referat Windykacji
Dyrektor 0,2 5 000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893
Kierownik 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893
Pracownik 5,0 3000 190 035 201 116 212 844 225 255 238 391
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 27
Referat finansowo-księgowy
Dyrektor 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893
Kierownik 0,2 5000 12 669 13 408 14 190 15 017 15 893
Pracownik 5 3000 190 035 201 116 212 844 225 255 238 391
liczba etatów razem 25
Wynagrodzenia 1 197 818 1 267 666 1 341 587 1 419 818 1 502 612
Usługi obce 62 336 66 912 71 830 77 116 82 800
Materiały i energia 23 707 24 467 25 251 26 062 26 899
Wydatki inwestycyjne 102 000 0 0 0 0
Suma 1 385 862 1 359 044 1 438 668 1 522 996 1 612 310
Rezerwa na koszty nie
przewidziane 2% 27 717 27 181 28 773 30 460 32 246
Razem koszt 1 413 579 1 386 225 1 467 441 1 553 456 1 644 556
Źródło: Opracowanie własne
3.5.4. Koszty utworzenia i funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK)
Koszty eksploatacyjne dwóch punktów PSZOK pokazane są w tabeli poniżej. Koszt eksploatacji 1
PSZOK został przyjęty na poziomie 350 tys. zł. Nie założono nakładów inwestycyjnych, ponieważ
PSZOK-i będą udostępnione przez wykonawcę usług transportu odpadów.
Tabela 22: Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne dwóch PSZOK
Wyszczególnienie Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba PSZOK 2
Koszty inwestycyjne (bez gruntu)
poniesione przez gminę tys. zł/rok 0 0 0 0 0
Koszty eksploatacyjne tys. zł/rok 700 718 735 754 773
Łączne koszty brutto tys. zł/rok 700 718 735 754 773
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 28
3.5.5. Koszty kampanii informacyjnej – edukacji ekologicznej
W analizie przyjęto koszty kampanii informacyjnej na poziomie 5,0 zł na mieszkańca w roku 2013.
Założenia w zakresie kosztów kampanii informacyjnej w kolejnych latach przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 23: Koszty kampanii informacyjnej
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017
Nakłady na edukację na
mieszkańca 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0
tys. zł 1 684 1 338 996 659 327
Źródło: Opracowanie własne
Szacowane koszty edukacji, które obciążą budżet i zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r.
poz. 391), nie mogą być pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami.
3.5.6. Koszty pojemników i zakupu worków
Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli jest
utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemnik. Zbiórka
odpadów w systemie gniazdowym nie jest obligatoryjna, dlatego nie można obciążyć nimi
właścicieli nieruchomości.
W mieście Bydgoszczy nie będzie zbiórki odpadów w systemie gniazdowym, dlatego nie będzie
kosztu zakupu tych pojemników. Za zakup/najem pojemników wykorzystywanych do zbiórki u
źródła odpowiadają właściciele nieruchomości.
Liczba pojemników została oszacowana w podziale na zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną i
posesje niezamieszkałe. Przy szacowaniu liczby pojemników brano pod uwagę ilość
produkowanych odpadów oraz dostępność do pojemników na różne frakcje odpadów.
Przy zabudowie jednorodzinnej przy odpadach opakowaniowych oraz odpadach takich jak szkło,
odpady suche i zielone zamiast pojemników przyjęto worki na odpady. Dzięki temu na terenach
jednorodzinnych właściciele nie muszą posiadać pomieszczeń na tyle dużych, aby pomieścić
wszystkie pojemniki na różne frakcje. Jest to również praktyczniejsze z punktu widzenia
gromadzeniach tych odpadów w domach. Worki mają również jeszcze jedną ważna cechą, tj. są
znacznie tańsze niż pojemniki.
Przy kalkulacji liczby worków i pojemników w zabudowie jednorodzinnej dla danej frakcji przyjęto
założenie, że na jeden budynek przypada po 1 worku na szkło i odpady zielone oraz 2 worki na
odpady suche. W zabudowie wielorodzinnej optymalizowano liczbę i pojemność pojemników
poszukując możliwie niskiego kosztu odbioru i transportu odpadów.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 29
Tabela 24: Zabudowa wielorodzinna- liczba pojemników
Sektor Odpady suche Szkło Odpady zielone Komunalne zmieszane
Sektor 1 686 343 343 686
Sektor 2 484 484 242 484
Sektor 3 486 972 486 972
Sektor 4 837 1 674 558 1 674
Sektor 5 1 310 655 1 310 1 310
Sektor 6 1 066 533 1 066 1 066
Sektor 7 907 907 454 907
Sektor 8 884 442 442 884
Sektor 9 532 266 266 532
SUMA 7 192 6 276 5 167 8 515
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 30
Tabela 25: Zabudowa jednorodzinna- liczba pojemników
Sektor Odpady suche Szkło Odpady zielone Komunalne zmieszane
Sektor 1 - - - 963
Sektor 2 - - - 898
Sektor 3 - - - 1 627
Sektor 4 - - - 448
Sektor 5 - - - 5 161
Sektor 6 - - - 4 198
Sektor 7 - - - 899
Sektor 8 - - - 1 237
Sektor 9 - - - 552
SUMA - - - 15 983
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 26: Zabudowa jednorodzinna- liczba budynków, przy których będą worki
Sektor Odpady suche Szkło Odpady zielone Komunalne zmieszane
Sektor 1 963 963 684 -
Sektor 2 898 898 633 -
Sektor 3 1 627 1 627 1 302 -
Sektor 4 448 448 134 -
Sektor 5 5 161 5 161 4 877 -
Sektor 6 4 198 4 198 3 925 -
Sektor 7 899 899 602 -
Sektor 8 1 237 1 237 878 -
Sektor 9 552 552 339 -
SUMA 15 983 15 983 13 375 -
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 31
Poniższa tabela prezentuje zapotrzebowanie oraz koszt zakupu worków dla miasta Bydgoszczy w
całym okresie prognozy. Koszt zakupu worków został przyjęty na poziomie 0,37 zł.
Zapotrzebowanie oraz koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji dla sektorów
zastał przedstawiony w Załącznikach- pkt. 11. Sugeruje się, aby gmina pokrywała koszt zakupu
worków.
Tabela 27: Koszty zakupu worków dla miasta Bydgoszczy lata 2013-2017
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017
Zapotrzebowanie 1 587 669 2 062 869 2 062 869 2 062 869 2 062 869
Koszt zakupu 587 438 782 343 801 902 821 949 842 498
Źródło: Opracowanie własne
Koszty dzierżawy pojemników zostały przyjete na podstawie informacji uzyskanych od miasta.
Koszt roczny dzierżawy pojemnika wraz z myciem i dezynfekcją wynosi odpowiednio:
- 2,5 m3 – 661,99 PLN,
-1,1 m3 – 217,27 PLN,
-0,24 m3 – 44,58,
- 0,12 m3 – 31,14 PLN.
Tabela 28: Koszt dzierżawy pojemników- zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna (w tys. zł)
Rodzaj pojemnika (m3)
2,5 1,1 0,12 suma
Zapot. koszt Zapot. koszt Zapot. koszt
Sektor 1 0 0 2 058 447 963 30 477
Sektor 2 0 0 1 694 368 898 28 396
Sektor 3 0 0 2 916 634 1 627 51 684
Sektor 4 0 0 4 743 1 030 448 14 1 044
Sektor 5 1 965 1 301 2 620 569 5 161 161 2 031
Sektor 6 1 599 1 059 2 132 463 4 198 131 1 652
Sektor 7 0 0 3 175 690 899 28 718
Sektor 8 0 0 2 652 576 1 237 39 615
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 32
Sektor 9 0 0 1596 347 552 17 364
SUMA 3 564 2 359 23 586 5 124 0 0 15 983
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 29: Koszt dzierżawy pojemników- nieruchomości niezamieszkałe (w tys. zł)
Pojemność pojemnika (m3)
Sektor
2,5 1,1 0,24 0,12
Koszt
ogółem
Zapot.
(szt.)
Koszt
łączny
(tys. zł)
Zapot.
(szt.)
Koszt
łączny
(tys. zł)
Zapot.
(szt.)
Koszt
łączny
(tys. zł)
Zapot.
(szt.)
Koszt
łączny
(tys. zł)
(tys. zł)
Sektor 1 24 16 114 25 5 099 227 13 059 407 675
Sektor 2 24 16 111 24 4 863 217 12 450 388 645
Sektor 3 27 18 132 29 5 908 263 15 129 471 781
Sektor 4 27 18 132 29 5 781 258 14 808 461 765
Sektor 5 24 16 117 25 5 225 233 13 386 417 691
Sektor 6 24 16 114 25 5 092 227 13 038 406 674
Sektor 7 27 18 123 27 5 423 242 13 887 432 719
Sektor 8 30 20 147 32 6 560 292 16 803 523 868
Sektor 9 18 12 87 19 3871 173 9912 309 512
SUMA 225 149 1 077 234 47 822 2 132 122 472 3 814 6 329
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 33
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 34
Zgodnie z art. 6h ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) właściciele
nieruchomości, o których mowa w art. 6c (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), są
obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na
terenie której są położone ich nieruchomości.
Według art. 6j ust. 1 ww. ustawy w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy), opłata za gospodarowania odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1
Powołując się na art. 6j ust. 2 rada gminy może również ustalić jedną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne), opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w
art. 6k ust. 1 pkt 2.
Zgodnie z art. 6k ust. 1 Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;
2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
4. ANALIZA OPCJI METOD NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 35
W poniższej tabeli zestawiono mocne i słabe strony wszystkich metod ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tabela 30: Analiza mocnych i słabych stron metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1
Podstawa obliczenia
stawki opłaty Mocne strony Słabe strony
Liczba mieszkańców
zamieszkujących daną
nieruchomość
• wysokość opłaty będzie wzrastała zawsze proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
• metoda obiektywna i uczciwa przy założeniu, że jeden mieszkaniec wytwarza mniej więcej tą samą ilość odpadów co drugi bez względu na miejsce zamieszkania (zabudowa jedno- i wielorodzinna) lub stopień zamożności
• dostępność danych do naliczenia stawki (ewidencje gminne) i łatwość wyliczeń
• brak możliwości zweryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. osoba zameldowana często faktycznie nie zamieszkuje nieruchomości i na odwrót)
• ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i ukrywanie stanu faktycznego przez mieszkańców przy wypełnianiu deklaracji
• duża dynamika zmian w ilości mieszkańców
• metoda szczególnie niekorzystna dla rodzin wielodzietnych (wysoka opłata)
• problem w przypadku gmin o charakterze turystycznym (turyści wytwarzający odpady) lub miast, w którym znajdują się ośrodki akademickie i zamieszkują studenci – tacy wytwórcy odpadów nie są zewidencjonowani i nie wliczają się do liczby mieszkańców, a powodują powstawanie odpadów
• zniesienie obowiązku meldunkowego
Ilość zużytej wody
z danej nieruchomości
• możliwość weryfikacji ilości zużytej wody przez mieszkańców podanej w deklaracji (dane o ilości zużytej wody są ewidencjonowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zabudowa jednorodzinna) oraz spółdzielnie (lub wspólnoty) mieszkaniowe (zabudowa zwarta)
• metoda korzystna dla gmin o charakterze turystycznym oraz dla miast, w których mieszczą się akademiki la studentów
• ilość zużywanej wody na terenie nieruchomości nie odzwierciedla faktycznej ilości wytwarzanych odpadów przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość
• ryzyko nielegalnych podłączeń do ujęć wody oraz budowy nielegalnych studni głębinowych w obawie przed wysoką opłatą
• metoda niekorzystna dla gmin nie posiadających pełnego zwodociągowania (studnie, z których korzystają mieszkańcy)
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 36
Podstawa obliczenia
stawki opłaty Mocne strony Słabe strony
(zwiększone zużycie wody przekłada się na zwiększenie liczby turystów lub studentów czyli wytwórców odpadów), ponieważ można wtedy wyegzekwować od nich opłatę
• w przypadku braku opomiarowania nieruchomości (wodomierze) niemożność dokładnego zweryfikowania danych odnośnie zużycia wody
• metoda niekorzystna dla mieszkańców posiadających ogrody i wykorzystujących wodę m.in. do podlewania
• przy wyborze tej metody rekomendowane jest wprowadzenie systemu informatycznego, który zapewniłby wymianę informacji pomiędzy jednostką kierującą wodociągami, a jednostką zajmującą się naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami, co jest związane z dodatkowymi kosztami
• zróżnicowanie zużycia wody w okresie zimowym i letnim (ilość odpadów pozostaje na podobnym poziomie)
Powierzchnia lokalu
mieszkalnego
• dostępność danych do obliczeń stawki (gminna ewidencja podatkowa nieruchomości)
• niezmienność czynnika determinującego wysokość opłaty (stała powierzchnia lokalu) i łatwość wyliczeń
• metoda korzystna dla rodzin wielodzietnych
• zlikwidowanie ryzyka manipulacji danych w deklaracjach, które wystąpić mogły w metodach poprzednich
• problematyczne pojęcie „powierzchni lokalu mieszkalnego”
• metoda nie związana bezpośrednio z ilością wytworzonych odpadów, a związana ze stopniem zamożności osób zamieszkujących lokal
• metoda niekorzystna dla wytwórców odpadów posiadających dużą powierzchnię mieszkalną (często w dużych mieszkaniach mieszka mało osób)
Gospodarstwo
domowe
• możliwość zróżnicowania opłaty od wielkości gospodarstwa domowego
• brak możliwości składania deklaracji niezgodnych z rzeczywistością
• brak korelacji pomiędzy gospodarstwem domowym a ilością wytwarzanych odpadów
• ustalenie faktycznej liczby gospodarstw w gminie
• ustalenie optymalnego wskaźnika podziału gospodarstw
1 zestawienie opracowano m.in. na podstawie poradnika dla gmin Gospodarowanie odpadami komunalnymi
autorstwa Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka, Warszawa 2012 r. oraz biorąc pod uwagę wyniki warsztatów dla gmin
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 37
biorących udział w seminariach regionalnych pt. „Nowe wymogi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów
komunalnych w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.4
4 Treść niniejszego rozdziału zaczerpnięto z opracowania „AKTUALIZACJA KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI” przygotowywanego przez konsultantów DS Consulting sp. z o.o. na zlecenie i we współpracy z firmą Progeo sp. z o.o.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 38
W niniejszym rozdziale zaprezentowano wybrane wyniki analizy finansowo-ekonomicznej dla
analizowanego modelu.
Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami składają się następujące pozycje:
1. Koszty odbioru i transportu odpadów.
2. Koszty zagospodarowania odpadów.
3. Koszty administracyjne systemu.
4. Koszty PSZOK.
Ponadto Gmina powinna ponieść dodatkowo koszty związane m.in. z edukacją ekologiczną oraz
w przypadku nieosiągnięcia wymaganych limitów, ewentualnych kar z tym związanych. Ponadto
sugeruje się, aby Gmina pokrywała koszty zakupu worków. Koszty te nie są pokrywane w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wykres 2: Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami w tys. zł w latach 2013-2017
Ź
ródło: Opracowanie własne
Koszty ponoszone przez mieszkańców Bydgoszczy są jednakowe dla wszystkich mieszkańców.
5. PODSUMOWANIE ANALIZY FINANSOWO-EKONOMICZNEJ
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 39
Poniżej przedstawiono propozycję stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca.
Wykres 3: Propozycja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na mieszkańca/miesiąc w latach 2013-2017
Źródło: opracowanie własne.
Należy mieć na uwadze, że wyliczony koszt na 1-go mieszkańca zakłada stuprocentową
ściągalność. Oznacza to, iż w przypadku zapłaty wskazanej kwoty przez wszystkich mieszkańców
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami powinny pokryć koszty funkcjonowania sytemu.
W rzeczywistości należy spodziewać się niższej ściągalności, stąd ustanowiona opłata powinna
być odpowiednio wyższa.
Tabela 31: Analiza wrażliwości kosztu wchodzącego w opłatę za gospodarowanie odpadami na 1 mieszkańca na miesiąc – sugerowana wysokość opłaty przy założonym poziomie ściągalności
Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017
ściągalność 70% 17,19 19,58 18,04 18,85 19,71
ściągalność 75% 16,04 18,27 16,84 17,60 18,40
ściągalność 80% 15,04 17,13 15,78 16,50 17,25
ściągalność 85% 14,15 16,12 14,86 15,53 16,23
ściągalność 90% 13,37 15,23 14,03 14,66 15,33
ściągalność 95% 12,66 14,43 13,29 13,89 14,53
ściągalność 100% 12,03 13,70 12,63 13,20 13,80
Źródło: Opracowanie własne
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 40
Najsilniej na koszt transportu i zagospodarowania odpadów w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wpływa jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów.
Do zmiennych wpływających na koszt odbioru odpadów należy ponadto odległość od
składowiska, która generuje koszty pracy oraz pośrednio – mniejszą efektywność zbiórki
odpadów (śmieciarka jest w stanie zebrać mniejszą ilość odpadów w jednostce czasu). Istotny
wpływ na koszty odbioru odpadów wywiera również udział zabudowy jednorodzinnej w całości
zabudowy. Zbiórka na obszarach z większym udziałem zabudowy jednorodzinnej jest wyraźnie
droższa niż w zabudowie wielorodzinnej, co jest m.in. spowodowane większą liczbą przystanków
niezbędnych do wypełnienia śmieciarki.
Koszty obsługi administracyjnej systemu zbiórki odpadów, podobnie jak koszty punktu
selektywnej zbiórki odpadów, stanowią niewielki udział w kosztach.
W kosztach całego systemu ujęto koszty transportu i zagospodarowania odpadów z
nieruchomości zamieszkałych przypadającą na 1 mieszkańca. Do kalkulacji opłaty na mieszkańca
nie wchodzą koszty pojemników, worków, koszty edukacji, koszty usług dodatkowych (np. odbiór
gruzu na żądanie w wymiarze ponadnormatywnym objętym opłatą za gospodarowanie
odpadami) oraz kary za przekroczenie limitów.
Koszty najmu pojemników w gniazdach, zakupu worków, koszty edukacji oraz kary za
przekroczenie limitów obciążają budżet Miasta i nie mogą być finansowane z wpływów z opłaty
za gospodarowanie odpadami.
Tabela 32: Koszty wchodzące w kalkulację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Bydgoszczy w latach 2013-2017
Rok J.M. 2013 2014 2015 2016 2017
Koszty zagospodarowania odpadów bez VAT tys. zł 29 144 31 922 27 489 28 027 28 573
Komunalne zmieszane tys. zł 22 193 22 584 18 388 17 779 17 124
Odpady suche tys. zł 3 730 5 291 4 617 5 213 5 838
Gruz tys. zł 567 686 808 935 1 066
Wielkogabaryty tys. zł 866 1 105 763 784 806
Biodegradowalne tys. zł 1 788 2 257 2 913 3 316 3 739
Koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859
Komunalne zmieszane tys. zł 23 969 24 391 19 859 19 201 18 494
Odpady suche tys. zł 4 029 5 714 4 986 5 630 6 305
Gruz tys. zł 612 741 873 1 010 1 152
Wielkogabaryty tys. zł 936 1 193 824 847 870
Biodegradowalne tys. zł 1 931 2 437 3 146 3 581 4 038
Koszty odbioru i transportu bez VAT tys. zł 33 228 38 871 37 009 38 866 40 840
Odpady suche lub recyklingowe tys. zł 8 034 12 550 12 165 13 306 14 523
Szkło tys. zł 1 646 2 019 1 809 1 971 2 140
Odpady komunalne zmieszane tys. zł 19 445 19 887 18 324 18 483 18 618
Odpady wielkogabarytowe tys. zł 211 271 190 196 203
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 41
Gruz i odpady budowlane tys. zł 294 357 425 496 571
Biodegradowalne tys. zł 3 597 3 787 4 095 4 414 4 785
Koszty odbioru i transportu z VAT tys. zł 35 886 41 980 39 970 41 975 44 107
Odpady suche lub recyklingowe tys. zł 8 677 13 554 13 139 14 371 15 684
Szkło tys. zł 1 778 2 180 1 954 2 129 2 311
Odpady komunalne zmieszane tys. zł 21 001 21 477 19 789 19 961 20 108
Odpady wielkogabarytowe tys. zł 228 293 205 212 219
Gruz i odpady budowlane tys. zł 317 386 459 535 617
Biodegradowalne tys. zł 3 885 4 090 4 423 4 767 5 168
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
koszty administracyjne systemu tys. zł 1 414 1 386 1 467 1 553 1 645
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Koszty PSZOKów tys. zł 700 718 735 754 773
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami
tys. zł 69 475 78 560 71 860 74 552 77 383
proc. kosztów ponoszonych przez firmy proc. 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
koszty ponoszonych przez firmy tys. zł 20 843 23 568 21 558 22 366 23 215
koszty na 1-go mieszkańca/rok zł/Mk/rok 144,4 164,4 151,5 158,4 165,6
koszty na 1-go mieszkańca/m-c zł/Mk/m-c 12,03 13,70 12,63 13,20 13,80
Odpady na 1-go mieszkańca w kg/rok kg/Mk/rok 417 459 386 390 394
Strumień odpadów Mg 140 355 153 506 128 257 128 590 128 926 Źródło: opracowanie własne.
Tabela 33: Koszty pokrywane przez mieszkańców oraz miasto Bydgoszcz w latach 2013-2017
Rok J.M. 2013 2014 2015 2016 2017
Koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami
Koszty zagospodarowania odpadów z VAT tys. zł 31 476 34 476 29 688 30 270 30 859
Koszty odbioru i transportu z VAT tys. zł 35 886 41 980 39 970 41 975 44 107
Koszty administracyjne systemu tys. zł 1 414 1 386 1 467 1 553 1 645
Koszty PSZOKów tys. zł 700 718 735 754 773
Przykładowe koszty pokrywane przez Miasto (nie objęte opłatą)
Edukacja ekologiczna tys. zł 1 684 1 338 996 659 327
Koszt najmu pojemników(zbiórka w
gniazdach)/zakupu worków tys. zł 587 782 802 822 842
Koszty:
Mieszkańcy (objęte opłatą) tys. zł 69 475 78 560 71 860 74 552 77 383
Miasto (nie objęte opłatą) tys. zł 2 271 2 120 1 798 1 481 1 170
Źródło: opracowanie własne.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 42
Wykres 4: Struktura kosztów systemu zagospodarowania odpadów w mieście Bydgoszczy w poszczególnych latach w tys. zł.
Źródło: opracowanie własne.
Poniżej przedstawiono proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników o określonej
pojemności i frakcji z nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy.
Tabela 34: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami zmieszanymi dla nieruchomości niezamieszkałych
Pojemność
pojemników
Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Pojemnik 60 l zł/szt 9,37 9,42 10,59 11,01 11,47
Pojemnik 80 l zł/szt 10,77 10,84 12,18 12,66 13,19
Pojemnik 120 l zł/szt 12,68 12,76 14,34 14,91 15,53
Pojemnik 240l zł/szt 24,52 24,66 27,71 28,81 30,02
Pojemnik 660l zł/szt 47,54 47,82 53,74 55,87 58,21
Pojemnik 1 100 l zł/szt 64,42 64,80 72,82 75,71 78,88
Pojemnik 2 500l zł/szt 130,23 131,00 147,21 153,07 159,47
Pojemnik 5 000 l zł/szt 255,79 257,30 289,14 300,64 313,21
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 43
Pojemnik 7 000 l zł/szt 341,06 343,07 385,52 400,85 417,61
Pojemnik 10 000 l zł/szt 455,56 458,24 514,95 535,43 557,81
Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 027,07 1 033,12 1 160,98 1 207,14 1 257,61
Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 434,81 1 443,26 1 621,87 1 686,36 1 756,87
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 35: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami suchymi dla
nieruchomości niezamieszkałych
Pojemność
pojemników
Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Pojemnik 60 l zł/szt 2,60 2,61 2,92 3,00 3,08
Pojemnik 80 l zł/szt 3,31 3,32 3,72 3,82 3,92
Pojemnik 120 l zł/szt 7,25 7,27 8,15 8,36 8,60
Pojemnik 240l zł/szt 12,56 12,59 14,10 14,48 14,88
Pojemnik 660l zł/szt 30,54 30,62 34,30 35,23 36,20
Pojemnik 1 100 l zł/szt 46,66 46,78 52,41 53,82 55,31
Pojemnik 2 500l zł/szt 110,28 110,57 123,87 127,20 130,73
Pojemnik 5 000 l zł/szt 212,08 212,63 238,21 244,62 251,40
Pojemnik 7 000 l zł/szt 279,95 280,67 314,44 322,90 331,84
Pojemnik 10 000 l zł/szt 373,27 374,23 419,26 430,54 442,46
Pojemnik 24 000 l zł/szt 841,55 843,71 945,24 970,67 997,54
Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 175,64 1 178,65 1 320,49 1 356,01 1 393,55
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 36: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników ze szkłem dla nieruchomości
niezamieszkałych
Pojemność
pojemników
Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Pojemnik 60 l zł/szt 5,45 5,36 5,98 6,14 6,32
Pojemnik 80 l zł/szt 6,94 6,83 7,61 7,82 8,04
Pojemnik 120 l zł/szt 15,20 14,95 16,67 17,13 17,61
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 44
Pojemnik 240l zł/szt 26,31 25,89 28,86 29,65 30,48
Pojemnik 660l zł/szt 64,00 62,97 70,20 72,13 74,15
Pojemnik 1 100 l zł/szt 97,77 96,21 107,25 110,20 113,28
Pojemnik 2 500l zł/szt 231,10 227,40 253,51 260,48 267,76
Pojemnik 5 000 l zł/szt 444,42 437,31 487,51 500,91 514,93
Pojemnik 7 000 l zł/szt 586,64 577,25 643,51 661,21 679,70
Pojemnik 10 000 l zł/szt 782,18 769,66 858,02 881,61 906,27
Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 763,47 1 735,24 1 934,44 1 987,63 2 043,23
Pojemnik 36 000 l zł/szt 2 463,54 2 424,11 2 702,39 2 776,70 2 854,37
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 37: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami zielonymi dla
nieruchomości niezamieszkałych (targowiska i ogródki działkowe)
Pojemność
pojemników
Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Pojemnik 60 l zł/szt 5,33 5,24 5,85 6,01 6,17
Pojemnik 80 l zł/szt 6,78 6,67 7,44 7,65 7,86
Pojemnik 120 l zł/szt 14,85 14,62 16,30 16,75 17,21
Pojemnik 240l zł/szt 25,71 25,31 28,22 28,99 29,81
Pojemnik 660l zł/szt 62,54 61,57 68,64 70,53 72,50
Pojemnik 1 100 l zł/szt 95,55 94,06 104,87 107,75 110,76
Pojemnik 2 500l zł/szt 225,85 222,32 247,87 254,68 261,80
Pojemnik 5 000 l zł/szt 434,32 427,54 476,67 489,77 503,47
Pojemnik 7 000 l zł/szt 573,30 564,35 629,21 646,50 664,58
Pojemnik 10 000 l zł/szt 764,40 752,47 838,94 862,00 886,11
Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 723,38 1 696,48 1 891,43 1 943,41 1 997,77
Pojemnik 36 000 l zł/szt 2 407,55 2 369,96 2 642,31 2 714,93 2 790,86
Źródło: opracowanie własne.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 45
Gmina może podjąć decyzję dotyczącą odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych.
Gmina decyduje czy opłaty będą pobierane od pojemników wszystkich frakcji (Tabela 34-37)
różniących się częstotliwością odbioru, czy tylko od pojemników z odpadami komunalnymi
zmieszanymi (Tabela 38). Podmiot będzie ponosić jedynie koszty wynikające z odbioru
pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi, a pojemniki z selektywnie zbieranymi
odpadami będą odbierane bez opłaty. Zaproponowane rozwiązanie zmobilizuje podmioty do
segregacji odpadów, ponieważ przy wyższej selekcji, ilość odpadów komunalnych zmieszanych
będzie mniejsza. Wiąże się to ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych (częstotliwość, pojemność pojemnika), a tym samym ponoszeniem
mniejszych kosztów odbioru. W przypadku, gdy nie będzie prowadzona selektywna zbiórka,
dany podmiot można obciążyć „karą administracyjną”, np. w wysokości podwójnego kosztu
odbioru pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi (Tabela 38) w sytuacji gdy zbiórka
selektywna jest prowadzona.
W przypadku, gdy odbiór pojemników z odpadami z nieruchomości niezamieszkałych dotyczyłby
tylko odpadów komunalnych zmieszanych, to proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników
kształtowałyby się następująco:
Tabela 38: Proponowane stawki opłaty za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi zmieszanymi dla nieruchomości niezamieszkałych
Pojemność
pojemników
Jednostka
miary 2013 2014 2015 2016 2017
Pojemnik 60 l zł/szt 12,97 14,45 16,56 18,14 19,95
Pojemnik 80 l zł/szt 14,92 16,63 19,05 20,87 22,95
Pojemnik 120 l zł/szt 17,56 19,58 22,42 24,57 27,02
Pojemnik 240l zł/szt 33,94 37,84 43,35 47,49 52,23
Pojemnik 660l zł/szt 65,82 73,37 84,05 92,08 101,27
Pojemnik 1 100 l zł/szt 89,19 99,43 113,89 124,77 137,23
Pojemnik 2 500l zł/szt 180,30 201,00 230,26 252,25 277,43
Pojemnik 5 000 l zł/szt 354,14 394,79 452,25 495,44 544,91
Pojemnik 7 000 l zł/szt 472,18 526,39 603,00 660,59 726,54
Pojemnik 10 000 l zł/szt 630,70 703,11 805,43 882,36 970,45
Pojemnik 24 000 l zł/szt 1 421,95 1 585,20 1 815,88 1 989,33 2 187,93
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 46
Pojemnik 36 000 l zł/szt 1 986,45 2 214,50 2 536,77 2 779,07 3 056,51
Źródło: opracowanie własne.
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 47
SPIS TABEL
TABELA 1: WYBRANE ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE............................................................................................................... 8
TABELA 2: WSKAŹNIKI NAGROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.............................................................................................. 9
TABELA 3: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE KOSZTÓW UTRZYMANIA POJAZDÓW DO TRANSPORTU ODPADÓW (2013R.) ....................................... 9
TABELA 4: WYBRANE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW................................................................................................. 9
TABELA 5: ODLEGŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW OD RIPOK ................................................................................................ 11
TABELA 6: DŁUGOŚĆ DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH ...................................................................................................... 11
TABELA 7: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE GĘSTOŚCI ODPADÓW WG ZBIERANYCH FRAKCJI– ZABUDOWA WIELORODZINNA ................................. 12
TABELA 8: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE GĘSTOŚCI ODPADÓW WG ZBIERANYCH FRAKCJI – ZABUDOWA JEDNORODZINNA ................................ 13
TABELA 9: ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ...................................................................................... 13
TABELA 10: PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA SEKTORÓW ........................................................................................................ 14
TABELA 11: CHARAKTERYSTYKA SEKTORÓW ZE WZGLĘDU NA ZABUDOWĘ....................................................................................... 15
TABELA 12: WSKAŹNIK WZROSTU DEMOGRAFICZNEGO MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017................................................. 17
TABELA 13: PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017.................... 17
TABELA 14: MORFOLOGIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2012-2017 ................................................. 19
TABELA 15: WIELKOŚĆ STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW.......................................................... 20
TABELA 16: ZAŁOŻENIA DO MODELU ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ........................................................................................................ 21
TABELA 17: PARAMETRY DOTYCZĄCE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW (M3) DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH WG WIELKOŚCI
ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE GOSPODARCZYM/INSTYTUCJI ............................................................................................... 22
TABELA 18: PARAMETRY DOTYCZĄCE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW (M3) DLA ODPADÓW ZIELONYCH ..................................................... 22
TABELA 19: KOSZTY JEDNOSTKOWE ODBIORU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW (ŚREDNI KOSZT ODBIORU 1 MG ODPADÓW
KOMUNALNYCH – OBEJMUJE WSZYSTKIE ODEBRANE FRAKCJE) ............................................................................................ 24
TABELA 20: ZBIORCZE KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OBJĘTYCH ANALIZĄ [W TYS. ZŁ Z VAT] .............................................. 26
TABELA 21: KOSZTY ADMINISTRACYJNE ................................................................................................................................... 26
TABELA 22: KOSZTY INWESTYCYJNE ORAZ EKSPLOATACYJNE DWÓCH PSZOK .................................................................................. 27
TABELA 23: KOSZTY KAMPANII INFORMACYJNEJ........................................................................................................................ 28
TABELA 24: ZABUDOWA WIELORODZINNA- LICZBA POJEMNIKÓW................................................................................................. 29
TABELA 25: ZABUDOWA JEDNORODZINNA- LICZBA POJEMNIKÓW................................................................................................. 30
TABELA 26: ZABUDOWA JEDNORODZINNA- LICZBA BUDYNKÓW, PRZY KTÓRYCH BĘDĄ WORKI ............................................................ 30
TABELA 27: KOSZTY ZAKUPU WORKÓW DLA MIASTA BYDGOSZCZY LATA 2013-2017....................................................................... 31
TABELA 28: KOSZT DZIERŻAWY POJEMNIKÓW- ZABUDOWA WIELORODZINNA I JEDNORODZINNA (W TYS. ZŁ)......................................... 31
TABELA 29: KOSZT DZIERŻAWY POJEMNIKÓW- NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (W TYS. ZŁ) ........................................................... 32
TABELA 30: ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON METOD USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI1........... 35
TABELA 31: ANALIZA WRAŻLIWOŚCI KOSZTU WCHODZĄCEGO W OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 1 MIESZKAŃCA NA MIESIĄC –
SUGEROWANA WYSOKOŚĆ OPŁATY PRZY ZAŁOŻONYM POZIOMIE ŚCIĄGALNOŚCI...................................................................... 39
TABELA 32: KOSZTY WCHODZĄCE W KALKULACJĘ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE BYDGOSZCZY W
LATACH 2013-2017 ................................................................................................................................................. 40
TABELA 33: KOSZTY POKRYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ORAZ MIASTO BYDGOSZCZ W LATACH 2013-2017......................................... 41
TABELA 34: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZMIESZANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
.............................................................................................................................................................................. 42
TABELA 35: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI SUCHYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH .. 43
TABELA 36: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW ZE SZKŁEM DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH .................. 43
TABELA 37: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
(TARGOWISKA I OGRÓDKI DZIAŁKOWE) .......................................................................................................................... 44
SPIS TABEL I WYKRESÓW
Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie na terenie Miasta Bydgoszczy
Październik 2012
DS CONSULTING 48
TABELA 38: PROPONOWANE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR POJEMNIKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH.................................................................................................................................................... 45
SPIS WYKRESÓW
WYKRES 1: PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA MIASTA BYDGOSZCZY W LATACH 2013-2017 ............................................................ 18
WYKRES 2: KOSZTY WCHODZĄCE W OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W TYS. ZŁ W LATACH 2013-2017................................ 38
WYKRES 3: PROPOZYCJA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA MIESZKAŃCA/MIESIĄC W LATACH 2013-2017............... 39
WYKRES 4: STRUKTURA KOSZTÓW SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEŚCIE BYDGOSZCZY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W TYS.
ZŁ........................................................................................................................................................................... 42
SPIS RYSUNKÓW
RYSUNEK 1: MAPA MIASTA BYDGOSZCZY W PODZIALE NA SEKTORY .............................................................................................. 16
Załącznik nr 1 Sektor 1
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 116 3 876 2 612 2 619 2 625Szkło Mg/rok 1 631 2 030 1 367 1 371 1 375Metale Mg/rok 424 528 356 356 357Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 479 3 085 2 079 2 084 2 089Odpady wielomateriałowe Mg/rok 340 310 342 343 344Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 3 932 3 583 3 952 3 962 3 972Odpady mineralne Mg/rok 435 397 438 439 440Frakcja < 10 mm Mg/rok 571 521 574 576 577Tekstylia Mg/rok 313 285 315 315 316Drewno Mg/rok 27 25 27 27 27Odpady niebezpieczne Mg/rok 131 162 109 110 110Inne kategorie Mg/rok 435 397 438 439 440Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 416 518 349 350 351Odpady z terenów zielonych 714 651 718 720 722
Razem Mg/rok 14 965 16 367 13 675 13 710 13 746Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 078 1 070 1 062 1 054 1 046
Razem Mg/rok 16 042 17 436 14 736 14 764 14 792na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 6 699 8 109 5 730 5 744 5 759Odpady biodegradowalne Mg/rok 8 239 8 546 7 762 7 782 7 802
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 15 504 16 988 14 372 14 500 14 628
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 398 3 308 2 910 3 205 3 501Szkło Mg 659 921 689 759 830Odpady komunalne zmieszane Mg 10 644 10 562 8 384 7 908 7 429odpady wielkogabarytowe Mg 416 518 349 350 351Gruz Mg 571 674 775 875 973Odpady zielone Mg 317 549 762 900 1 038Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 500 456 503 504 505
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 365 440 489 481 480Szkło zł/Mg 202 187 213 214 216Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 165 170 197 212 229odpady wielkogabarytowe zł/Mg 49 54 62 64 66Gruz zł/Mg 56 58 60 62 64Odpady zielone zł/Mg 779 480 391 362 343Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 54 61 57 59 61
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 875 628 1 454 592 1 423 246 1 541 988 1 681 203Szkło zł 132 782 172 444 147 042 162 887 179 556Odpady komunalne zmieszane zł 1 756 306 1 799 213 1 653 332 1 675 549 1 701 208odpady wielkogabarytowe zł 20 279 27 870 21 588 22 310 23 073Gruz zł 32 108 38 903 46 773 53 916 62 169Odpady zielone zł 246 825 263 623 297 743 325 982 355 506Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 27 038 27 870 28 783 29 747 30 764SUMA zł 3 090 967 3 784 517 3 618 508 3 812 380 4 033 480
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 2 2 2 2 2
14m3 szt. 7 9 8 8 8
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 8 519
Wieś 0
Ogółem 8 519
Miasto 1 306
Wieś 0
Ogółem 1 306
Miasto 963
Wieś 0
Ogółem 963
Miasto 343
Wieś 0
Ogółem 343
Miasto 11%
Wieś 0%
Miasto 89%
Wieś 0%
Miasto 74%
Wieś 0%
Miasto 26%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 83,2
Powierzchnia gminy km2 15,7
Miasto km2 15,7
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 642 886 821 858 938
Szkło 7 szt./rok 304 425 318 350 383
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 282 1 235 970 930 910
Bio 7 szt./rok 229 262 363 428 494
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 50 076 100 152 100 152 100 152 100 152
Szkło szt./rok 11 556 11 556 11 556 11 556 11 556
BIO szt./rok 35 554 35 554 35 554 35 554 35 554
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 97 186 147 262 147 262 147 262 147 262
Koszt roczny zł/rok 35 959 55 849 57 245 58 676 60 143
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 2 Sektor 2
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 2 970 3 696 2 490 2 497 2 503Szkło Mg/rok 1 555 1 935 1 304 1 307 1 311Metale Mg/rok 404 503 339 340 341Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 364 2 941 1 982 1 987 1 992Odpady wielomateriałowe Mg/rok 324 296 326 327 328Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 3 748 3 416 3 768 3 778 3 787Odpady mineralne Mg/rok 415 378 417 418 419Frakcja < 10 mm Mg/rok 545 496 548 549 550Tekstylia Mg/rok 298 272 300 301 301Drewno Mg/rok 26 24 26 26 26Odpady niebezpieczne Mg/rok 124 155 104 105 105Inne kategorie Mg/rok 415 378 417 418 419Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 397 493 332 333 334Odpady z terenów zielonych 681 621 684 686 688
Razem Mg/rok 14 266 15 603 13 037 13 071 13 105Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 027 1 020 1 012 1 005 998
Razem Mg/rok 15 294 16 623 14 049 14 076 14 103na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 6 387 7 731 5 463 5 477 5 491Odpady biodegradowalne Mg/rok 7 854 8 147 7 400 7 419 7 438
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 14 778 16 191 13 695 13 818 13 938
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 289 3 158 2 777 3 059 3 341Szkło Mg 629 879 657 724 792Odpady komunalne zmieszane Mg 10 139 10 059 7 981 7 527 7 071odpady wielkogabarytowe Mg 397 493 332 333 334Gruz Mg 544 642 739 834 928Odpady zielone Mg 303 526 729 860 991Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 477 434 479 480 482
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 440 395 433 432 433Szkło zł/Mg 229 203 241 239 238Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 150 155 178 190 202odpady wielkogabarytowe zł/Mg 47 52 60 62 64Gruz zł/Mg 51 53 55 57 59Odpady zielone zł/Mg 658 417 339 313 296Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 52 59 55 57 59
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 1 007 278 1 248 439 1 201 746 1 321 985 1 447 507Szkło zł 143 746 178 095 158 206 172 868 188 221Odpady komunalne zmieszane zł 1 519 903 1 557 284 1 420 795 1 427 024 1 428 747odpady wielkogabarytowe zł 18 567 25 576 19 857 20 569 21 322Gruz zł 27 851 34 101 40 816 47 424 55 082Odpady zielone zł 199 524 219 276 246 730 269 479 293 239Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 24 756 25 576 26 475 27 426 28 429SUMA zł 2 941 625 3 288 347 3 114 626 3 286 774 3 462 545
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 2 2 2 2 2
14m3 szt. 7 8 7 7 7
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 7 436
Wieś 0
Ogółem 7 436
Miasto 1 140
Wieś 0
Ogółem 1 140
Miasto 898
Wieś 0
Ogółem 898
Miasto 242
Wieś 0
Ogółem 242
Miasto 12%
Wieś 0%
Miasto 88%
Wieś 0%
Miasto 79%
Wieś 0%
Miasto 21%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 98,6
Powierzchnia gminy km2 21,5
Miasto km2 21,5
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 627 846 744 819 895
Szkło 7 szt./rok 290 405 303 334 365
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 221 1 176 923 854 786
Bio 7 szt./rok 186 250 347 409 472
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 93 392 93 392 93 392 93 392 93 392
Szkło szt./rok 10 776 10 776 10 776 10 776 10 776
BIO szt./rok 32 921 32 921 32 921 32 921 32 921
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 137 089 137 089 137 089 137 089 137 089
Koszt roczny zł/rok 50 723 51 991 53 291 54 623 55 988
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 3 Sektor 3
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 610 4 491 3 026 3 034 3 042Szkło Mg/rok 1 890 2 351 1 584 1 588 1 593Metale Mg/rok 491 611 412 413 414Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 873 3 574 2 408 2 414 2 421Odpady wielomateriałowe Mg/rok 394 359 396 397 398Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 4 555 4 152 4 579 4 591 4 603Odpady mineralne Mg/rok 504 460 507 508 510Frakcja < 10 mm Mg/rok 662 603 665 667 669Tekstylia Mg/rok 363 330 364 365 366Drewno Mg/rok 32 29 32 32 32Odpady niebezpieczne Mg/rok 151 188 127 127 127Inne kategorie Mg/rok 504 460 507 508 510Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 482 600 404 405 406Odpady z terenów zielonych 828 754 832 834 836
Razem Mg/rok 17 338 18 963 15 844 15 885 15 926Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 248 1 239 1 230 1 221 1 212
Razem Mg/rok 18 587 20 202 17 074 17 106 17 138na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 7 762 9 395 6 638 6 656 6 673Odpady biodegradowalne Mg/rok 9 546 9 901 8 993 9 016 9 040
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 17 974 19 699 16 677 16 828 16 977
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 781 3 836 3 374 3 716 4 059Szkło Mg 764 1 068 799 880 962Odpady komunalne zmieszane Mg 12 330 12 236 9 714 9 162 8 608odpady wielkogabarytowe Mg 482 600 404 405 406Gruz Mg 662 781 898 1 014 1 127Odpady zielone Mg 376 651 906 1 067 1 229Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 579 528 582 584 585
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 395 363 394 396 399Szkło zł/Mg 303 263 318 313 310Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 179 185 222 240 260odpady wielkogabarytowe zł/Mg 57 59 55 56 58Gruz zł/Mg 57 59 61 63 65Odpady zielone zł/Mg 975 584 460 424 398Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 60 54 63 65 67
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 1 099 538 1 392 122 1 330 790 1 471 348 1 618 359Szkło zł 231 755 280 334 254 221 275 843 298 413Odpady komunalne zmieszane zł 2 212 022 2 268 608 2 154 729 2 200 149 2 241 295odpady wielkogabarytowe zł 27 618 35 567 22 027 22 752 23 518Gruz zł 37 975 46 237 55 068 63 833 73 820Odpady zielone zł 366 284 380 237 416 247 452 032 489 343Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 34 522 28 453 36 712 37 921 39 196SUMA zł 4 009 714 4 431 557 4 269 795 4 523 878 4 783 944
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 3 3 3 3 3
14m3 szt. 9 10 9 9 9
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 13 782
Wieś 0
Ogółem 13 782
Miasto 2 113
Wieś 0
Ogółem 2 113
Miasto 1 627
Wieś 0
Ogółem 1 627
Miasto 486
Wieś 0
Ogółem 486
Miasto 12%
Wieś 0%
Miasto 88%
Wieś 0%
Miasto 77%
Wieś 0%
Miasto 23%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 105,2
Powierzchnia gminy km2 36,4
Miasto km2 36,4
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 745 1 027 904 995 1 087
Szkło 7 szt./rok 352 492 368 406 443
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 485 1 431 1 243 1 221 1 199
Bio 7 szt./rok 340 341 431 508 585
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 169 208 169 208 169 208 169 208 169 208
Szkło szt./rok 19 524 19 524 19 524 19 524 19 524
BIO szt./rok 67 683 67 683 67 683 67 683 67 683
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 256 415 256 415 256 415 256 415 256 415
Koszt roczny zł/rok 94 874 97 245 99 677 102 169 104 723
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 4 Sektor 4
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 533 4 396 2 962 2 969 2 977Szkło Mg/rok 1 850 2 301 1 551 1 555 1 559Metale Mg/rok 481 598 403 404 405Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 811 3 498 2 357 2 363 2 369Odpady wielomateriałowe Mg/rok 386 352 388 389 390Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 4 458 4 063 4 481 4 493 4 505Odpady mineralne Mg/rok 494 450 496 497 499Frakcja < 10 mm Mg/rok 648 591 651 653 655Tekstylia Mg/rok 355 323 357 358 359Drewno Mg/rok 31 28 31 31 31Odpady niebezpieczne Mg/rok 148 184 124 124 125Inne kategorie Mg/rok 494 450 496 497 499Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 472 587 395 396 398Odpady z terenów zielonych 810 738 814 816 818
Razem Mg/rok 16 969 18 559 15 507 15 547 15 588Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 222 1 213 1 204 1 195 1 187
Razem Mg/rok 18 191 19 772 16 711 16 742 16 774na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 7 596 9 195 6 497 6 514 6 531Odpady biodegradowalne Mg/rok 9 342 9 691 8 802 8 824 8 848
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 17 592 19 282 16 325 16 473 16 620
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 676 3 699 3 263 3 598 3 934Szkło Mg 742 1 038 777 857 937Odpady komunalne zmieszane Mg 12 156 12 099 9 644 9 105 8 563odpady wielkogabarytowe Mg 472 587 395 396 398Gruz Mg 648 764 879 992 1 103Odpady zielone Mg 332 578 796 954 1 113Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 567 517 570 571 573
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 315 371 404 404 405Szkło zł/Mg 312 266 327 320 316Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 167 172 202 218 237odpady wielkogabarytowe zł/Mg 54 56 52 53 55Gruz zł/Mg 54 55 57 59 61Odpady zielone zł/Mg 836 504 409 373 349Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 56 51 60 62 64
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 843 240 1 371 024 1 317 884 1 452 121 1 592 355Szkło zł 231 590 276 392 253 722 274 284 295 710Odpady komunalne zmieszane zł 2 029 894 2 083 297 1 946 440 1 988 318 2 026 397odpady wielkogabarytowe zł 25 596 33 025 20 493 21 210 21 966Gruz zł 34 661 41 831 50 095 58 327 67 119Odpady zielone zł 277 241 291 479 325 529 356 027 387 918Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 31 995 26 420 34 156 35 350 36 610SUMA zł 3 474 217 4 123 467 3 948 319 4 185 635 4 428 076
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 2 3 3 3 3
14m3 szt. 8 9 8 8 9
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 13 841
Wieś 0
Ogółem 13 841
Miasto 2 122
Wieś 0
Ogółem 2 122
Miasto 448
Wieś 0
Ogółem 448
Miasto 1 674
Wieś 0
Ogółem 1 674
Miasto 3%
Wieś 0%
Miasto 97%
Wieś 0%
Miasto 21%
Wieś 0%
Miasto 79%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 51,5
Powierzchnia gminy km2 5,4
Miasto km2 5,4
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 2
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 3
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 717 991 874 964 1 054
Szkło 7 szt./rok 342 478 358 395 432
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 464 1 415 1 125 1 106 1 086
Bio 7 szt./rok 258 275 379 454 530
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 23 296 46 592 46 592 46 592 46 592
Szkło szt./rok 5 376 5 376 5 376 5 376 5 376
BIO szt./rok 6 989 6 989 6 989 6 989 6 989
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 35 661 58 957 58 957 58 957 58 957
Koszt roczny zł/rok 13 194 22 359 22 918 23 491 24 079
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 5 Sektor 5
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 194 3 974 2 678 2 684 2 691Szkło Mg/rok 1 672 2 081 1 402 1 405 1 409Metale Mg/rok 435 541 364 365 366Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 542 3 162 2 131 2 136 2 142Odpady wielomateriałowe Mg/rok 349 318 350 351 352Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 4 030 3 673 4 051 4 062 4 072Odpady mineralne Mg/rok 446 407 449 450 451Frakcja < 10 mm Mg/rok 586 534 589 590 592Tekstylia Mg/rok 321 292 322 323 324Drewno Mg/rok 28 25 28 28 28Odpady niebezpieczne Mg/rok 134 166 112 112 113Inne kategorie Mg/rok 446 407 449 450 451Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 426 531 357 358 359Odpady z terenów zielonych 732 667 736 738 740
Razem Mg/rok 15 341 16 778 14 018 14 055 14 092Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 105 1 097 1 088 1 081 1 073
Razem Mg/rok 16 445 17 875 15 107 15 135 15 164na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 6 867 8 313 5 874 5 889 5 904Odpady biodegradowalne Mg/rok 8 446 8 761 7 957 7 977 7 998
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 15 919 17 457 14 795 14 932 15 068
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 469 3 404 2 993 3 295 3 599Szkło Mg 677 946 708 780 852Odpady komunalne zmieszane Mg 10 899 10 813 8 581 8 093 7 603odpady wielkogabarytowe Mg 426 531 357 358 359Gruz Mg 585 691 795 897 998Odpady zielone Mg 349 605 846 992 1 139Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 513 467 515 517 518
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 362 452 508 497 493Szkło zł/Mg 397 336 415 406 400Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 335 344 397 422 449odpady wielkogabarytowe zł/Mg 70 58 66 68 70Gruz zł/Mg 62 64 65 68 70Odpady zielone zł/Mg 2 855 1 716 1 277 1 137 1 069Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 58 65 61 63 65
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 893 388 1 537 936 1 520 510 1 638 972 1 773 025Szkło zł 268 423 318 270 293 638 316 777 340 862Odpady komunalne zmieszane zł 3 648 006 3 716 433 3 403 694 3 414 594 3 416 729odpady wielkogabarytowe zł 29 703 30 549 23 608 24 343 25 117Gruz zł 36 509 43 915 51 807 60 857 69 771Odpady zielone zł 996 706 1 037 559 1 080 298 1 128 629 1 217 153Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 29 703 30 549 31 478 32 457 33 490SUMA zł 5 902 437 6 715 212 6 405 033 6 616 629 6 876 147
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 12 26 26 26 26
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 7 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 3 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 5 5 5 5 5
7m3 szt. 15 15 14 13 13
14m3 szt. 3 4 4 4 4
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 37 935
Wieś 0
Ogółem 37 935
Miasto 5 816
Wieś 0
Ogółem 5 816
Miasto 5 161
Wieś 0
Ogółem 5 161
Miasto 655
Wieś 0
Ogółem 655
Miasto 14%
Wieś 0%
Miasto 86%
Wieś 0%
Miasto 89%
Wieś 0%
Miasto 11%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 160,0
Powierzchnia gminy km2 21,6
Miasto km2 21,6
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 661 915 873 906 964
Szkło 7 szt./rok 312 436 326 359 393
Odpady komunalne zmieszane 7 szt./rok 6 563 6 323 4 961 4 593 4 226
Bio 3 szt./rok 1 096 1 096 1 097 1 103 1 266
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 123 864 268 372 268 372 268 372 268 372
Szkło szt./rok 61 932 61 932 61 932 61 932 61 932
BIO szt./rok 253 612 253 612 253 612 253 612 253 612
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 439 408 583 916 583 916 583 916 583 916
Koszt roczny zł/rok 162 581 221 450 226 986 232 661 238 477
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 6 Sektor 6
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 111 3 871 2 608 2 615 2 622Szkło Mg/rok 1 629 2 027 1 365 1 369 1 373Metale Mg/rok 423 527 355 356 357Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 476 3 080 2 076 2 081 2 086Odpady wielomateriałowe Mg/rok 340 310 341 342 343Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 3 926 3 578 3 946 3 956 3 967Odpady mineralne Mg/rok 435 396 437 438 439Frakcja < 10 mm Mg/rok 571 520 573 575 577Tekstylia Mg/rok 312 285 314 315 316Drewno Mg/rok 27 25 27 27 27Odpady niebezpieczne Mg/rok 130 162 109 110 110Inne kategorie Mg/rok 435 396 437 438 439Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 415 517 348 349 350Odpady z terenów zielonych 713 650 717 719 721
Razem Mg/rok 14 943 16 343 13 655 13 690 13 726Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 076 1 068 1 060 1 052 1 045
Razem Mg/rok 16 019 17 411 14 715 14 743 14 771na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 6 689 8 097 5 721 5 736 5 751Odpady biodegradowalne Mg/rok 8 227 8 533 7 750 7 771 7 791
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 15 504 17 002 14 408 14 541 14 673
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 405 3 316 2 915 3 210 3 506Szkło Mg 659 922 689 759 830Odpady komunalne zmieszane Mg 10 616 10 532 8 357 7 882 7 405odpady wielkogabarytowe Mg 415 517 348 349 350Gruz Mg 570 673 774 874 972Odpady zielone Mg 339 588 822 964 1 107Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 499 455 502 503 504
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 336 411 451 449 450Szkło zł/Mg 350 301 367 361 356Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 309 317 361 383 407odpady wielkogabarytowe zł/Mg 53 58 67 69 71Gruz zł/Mg 61 62 64 66 69Odpady zielone zł/Mg 2 336 1 404 1 057 980 925Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 59 66 62 64 65
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 808 038 1 362 389 1 313 714 1 442 140 1 576 118Szkło zł 230 506 277 758 252 672 273 837 295 919Odpady komunalne zmieszane zł 3 278 102 3 334 353 3 020 409 3 019 554 3 010 184odpady wielkogabarytowe zł 21 940 30 097 23 267 23 999 24 772Gruz zł 34 738 42 011 49 766 57 999 66 748Odpady zielone zł 792 646 825 152 868 760 944 621 1 024 250Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 29 253 30 097 31 023 31 999 33 030SUMA zł 5 195 221 5 901 856 5 559 611 5 794 149 6 031 021
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 12 26 26 26 26
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 7 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 3 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 4 4 4 4 4
7m3 szt. 14 14 12 12 11
14m3 szt. 3 4 4 4 4
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 30 858
Wieś 0
Ogółem 30 858
Miasto 4 731
Wieś 0
Ogółem 4 731
Miasto 4 198
Wieś 0
Ogółem 4 198
Miasto 533
Wieś 0
Ogółem 533
Miasto 14%
Wieś 0%
Miasto 86%
Wieś 0%
Miasto 89%
Wieś 0%
Miasto 11%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 101,7
Powierzchnia gminy km2 9,2
Miasto km2 9,2
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 5Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 2,5Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 644 888 781 860 939
Szkło 7 szt./rok 304 425 318 350 383
Odpady komunalne zmieszane 7 szt./rok 6 392 6 159 4 832 4 473 4 116
Bio 3 szt./rok 872 872 913 1 071 1 230
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 100 752 218 296 218 296 218 296 218 296
Szkło szt./rok 50 376 50 376 50 376 50 376 50 376
BIO szt./rok 204 107 204 107 204 107 204 107 204 107
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 355 235 472 779 472 779 472 779 472 779
Koszt roczny zł/rok 131 437 179 301 183 784 188 378 193 088
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 7 Sektor 7
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 3 313 4 123 2 778 2 785 2 792Szkło Mg/rok 1 735 2 159 1 454 1 458 1 462Metale Mg/rok 451 561 378 379 380Tworzywa sztuczne Mg/rok 2 637 3 281 2 211 2 216 2 222Odpady wielomateriałowe Mg/rok 362 330 364 365 365Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 4 181 3 811 4 203 4 214 4 225Odpady mineralne Mg/rok 463 422 465 467 468Frakcja < 10 mm Mg/rok 608 554 611 612 614Tekstylia Mg/rok 333 303 335 335 336Drewno Mg/rok 29 26 29 29 29Odpady niebezpieczne Mg/rok 139 173 116 117 117Inne kategorie Mg/rok 463 422 465 467 468Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 442 550 371 372 373Odpady z terenów zielonych 760 692 764 766 768
Razem Mg/rok 15 915 17 407 14 544 14 582 14 620Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 146 1 138 1 129 1 121 1 113
Razem Mg/rok 17 062 18 545 15 673 15 703 15 733na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 7 125 8 624 6 094 6 110 6 126Odpady biodegradowalne Mg/rok 8 762 9 089 8 255 8 277 8 298
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 16 497 18 080 15 305 15 443 15 580
Odpady suche lub recyklingowe Mg 2 532 3 496 3 079 3 393 3 708Szkło Mg 699 977 731 806 881Odpady komunalne zmieszane Mg 11 358 11 287 8 978 8 472 7 963odpady wielkogabarytowe Mg 442 550 371 372 373Gruz Mg 607 717 824 930 1 035Odpady zielone Mg 327 569 786 934 1 083Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 532 485 535 536 537
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 328 393 432 429 429Szkło zł/Mg 245 217 258 255 254Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 145 149 172 183 195odpady wielkogabarytowe zł/Mg 58 60 55 57 59Gruz zł/Mg 53 55 57 59 61Odpady zielone zł/Mg 808 492 398 366 344Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 48 54 51 53 54
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 829 214 1 373 826 1 329 167 1 456 560 1 589 362Szkło zł 171 188 211 574 188 368 205 679 223 800Odpady komunalne zmieszane zł 1 646 410 1 686 310 1 544 183 1 551 869 1 554 823odpady wielkogabarytowe zł 25 561 32 981 20 467 21 183 21 940Gruz zł 32 484 39 578 46 620 54 724 62 772Odpady zielone zł 264 190 279 530 313 156 342 013 372 169Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 25 561 26 385 27 290 28 245 29 253SUMA zł 2 994 608 3 650 184 3 469 250 3 660 272 3 854 118
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 2 2 2 2 2
14m3 szt. 7 8 7 7 8
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 11 780
Wieś 0
Ogółem 11 780
Miasto 1 806
Wieś 0
Ogółem 1 806
Miasto 899
Wieś 0
Ogółem 899
Miasto 907
Wieś 0
Ogółem 907
Miasto 8%
Wieś 0%
Miasto 92%
Wieś 0%
Miasto 50%
Wieś 0%
Miasto 50%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 48,1
Powierzchnia gminy km2 4,9
Miasto km2 4,9
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 2
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 678 936 825 909 993
Szkło 7 szt./rok 322 450 337 371 406
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 368 1 320 1 038 962 885
Bio 7 szt./rok 246 271 374 445 516
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 46 748 93 496 93 496 93 496 93 496
Szkło szt./rok 10 788 10 788 10 788 10 788 10 788
BIO szt./rok 31 321 31 321 31 321 31 321 31 321
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 88 857 135 605 135 605 135 605 135 605
Koszt roczny zł/rok 32 877 51 428 52 714 54 032 55 383
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 8 Sektor 8
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 4 009 4 988 3 361 3 370 3 379Szkło Mg/rok 2 099 2 612 1 760 1 764 1 769Metale Mg/rok 546 679 458 459 460Tworzywa sztuczne Mg/rok 3 191 3 970 2 675 2 682 2 689Odpady wielomateriałowe Mg/rok 438 399 440 441 442Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 5 059 4 611 5 086 5 099 5 112Odpady mineralne Mg/rok 560 511 563 565 566Frakcja < 10 mm Mg/rok 735 670 739 741 743Tekstylia Mg/rok 403 367 405 406 407Drewno Mg/rok 35 32 35 35 35Odpady niebezpieczne Mg/rok 168 209 141 141 142Inne kategorie Mg/rok 560 511 563 565 566Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 535 666 449 450 451Odpady z terenów zielonych 919 838 924 926 929
Razem Mg/rok 19 257 21 061 17 597 17 643 17 689Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 1 387 1 376 1 366 1 356 1 346
Razem Mg/rok 20 644 22 438 18 964 18 999 19 035na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 8 621 10 435 7 373 7 392 7 412Odpady biodegradowalne Mg/rok 10 602 10 997 9 988 10 014 10 040
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 19 952 21 861 18 495 18 660 18 824
Odpady suche lub recyklingowe Mg 3 085 4 256 3 745 4 124 4 506Szkło Mg 848 1 186 887 977 1 068Odpady komunalne zmieszane Mg 13 697 13 592 10 790 10 177 9 561odpady wielkogabarytowe Mg 535 666 449 450 451Gruz Mg 735 867 997 1 126 1 252Odpady zielone Mg 408 707 980 1 158 1 336Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 643 586 647 648 650
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 344 416 459 455 454Szkło zł/Mg 183 169 194 195 196Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 156 161 187 200 215odpady wielkogabarytowe zł/Mg 46 57 59 61 63Gruz zł/Mg 51 53 55 57 59Odpady zielone zł/Mg 721 449 363 336 316Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 48 54 51 53 54
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 1 060 572 1 770 879 1 717 836 1 878 333 2 045 473Szkło zł 155 517 200 673 172 097 190 293 209 425Odpady komunalne zmieszane zł 2 132 902 2 186 668 2 017 388 2 032 419 2 055 211odpady wielkogabarytowe zł 24 664 38 224 26 382 27 332 28 335Gruz zł 37 510 46 188 54 963 64 344 73 789Odpady zielone zł 293 963 317 507 356 316 388 714 422 542Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 30 830 31 854 32 978 34 165 35 419SUMA zł 3 735 958 4 591 993 4 377 960 4 615 600 4 870 194
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 2 2 2 2 3
14m3 szt. 9 10 10 10 10
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 10 951
Wieś 0
Ogółem 10 951
Miasto 1 679
Wieś 0
Ogółem 1 679
Miasto 1 237
Wieś 0
Ogółem 1 237
Miasto 442
Wieś 0
Ogółem 442
Miasto 11%
Wieś 0%
Miasto 89%
Wieś 0%
Miasto 74%
Wieś 0%
Miasto 26%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 83,7
Powierzchnia gminy km2 6,4
Miasto km2 6,4
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 826 1 140 1 003 1 105 1 207
Szkło 7 szt./rok 391 546 409 450 492
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 1 649 1 590 1 248 1 155 1 104
Bio 7 szt./rok 274 337 467 551 636
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 64 324 128 648 128 648 128 648 128 648
Szkło szt./rok 14 844 14 844 14 844 14 844 14 844
BIO szt./rok 45 670 45 670 45 670 45 670 45 670
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 124 838 189 162 189 162 189 162 189 162
Koszt roczny zł/rok 46 190 71 740 73 533 75 372 77 256
Miejski
Strona 6
Załącznik nr 9 Sektor 9
1. Założenia ogólne
Wybrane założenia makroekonomiczne
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
inflacja proc. 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Vat od usługi wywozu i zagospodarowania odpadów proc. 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Podatek dochodowy CIT proc. 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%
Narzut kosztu ubezpieczeo społecznych dla pracodawcy
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
składka emerytalna proc. 9,76% 9,76% 9,76% 9,76% 9,76%
składka rentowa proc. 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
składka wypadkowa proc. 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97%
składka na Fundusz Pracy proc. 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%
SUMA proc. 19,68% 19,68% 19,68% 19,68% 19,68%
Wskaźniki nagromadzenia odpadów
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Obszary miejskie kg/Mk 417 459 386 390 394
Założenia w zakresie dynamiki wybranych kategori kosztówRok JM 2013 2014 2015 2016 2017
dynamika wynagrodzeo proc. 103,00% 103,25% 103,25% 103,25% 103,25%Usługi obce proc. 101,00% 101,00% 101,00% 101,00% 101,00%
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Średnia cena ze sprzedaży surowców wtórnych zł/Mg 200,0 205,0 210,1 215,4 220,8
opłata marszałkowska - składowany balast
(przesegregowane) (gr 19 12 12 po 20 03 01)zł/Mg 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017Narzut kosztów ogólnego zarządu proc. 20% 20% 20% 20% 20%Narzut zysku do kosztów proc. 10% 10% 10% 10% 10%
Strona 1
2. Prognoza odpadów dla sektora
Rok JM 2013 2014 2015 2016 2017
Papier i tektura Mg/rok 2 365 2 943 1 983 1 988 1 993Szkło Mg/rok 1 238 1 541 1 038 1 041 1 044Metale Mg/rok 322 401 270 271 271Tworzywa sztuczne Mg/rok 1 882 2 342 1 578 1 582 1 586Odpady wielomateriałowe Mg/rok 258 235 260 260 261Odpady kuchenne i ogrodowe Mg/rok 2 985 2 720 3 000 3 008 3 016Odpady mineralne Mg/rok 330 301 332 333 334Frakcja < 10 mm Mg/rok 434 395 436 437 438Tekstylia Mg/rok 238 216 239 239 240Drewno Mg/rok 21 19 21 21 21Odpady niebezpieczne Mg/rok 99 123 83 83 83Inne kategorie Mg/rok 330 301 332 333 334Odpady wielkogabarytowe Mg/rok 316 393 265 265 266Odpady z terenów zielonych 542 494 545 546 548
Razem Mg/rok 11 360 12 425 10 381 10 408 10 435Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Mg/rok 818 812 806 800 794
Razem Mg/rok 12 178 13 236 11 187 11 208 11 229na mieszkaoca Mg/rok/os 0,45 0,49 0,42 0,42 0,42w tym:Odpady suche lub recyklingowe Mg/rok 5 086 6 156 4 350 4 361 4 372Odpady biodegradowalne Mg/rok 6 254 6 487 5 892 5 907 5 923
3. Koszty jednostkowe odbioru i transportu tony odpadów w podziale na zbierane frakcje
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017Ilośd odpadów zebranych w tym 11 765 12 887 10 898 10 994 11 090
Odpady suche lub recyklingowe Mg 1 817 2 507 2 206 2 430 2 655Szkło Mg 500 699 523 576 630Odpady komunalne zmieszane Mg 8 084 8 024 6 371 6 009 5 646odpady wielkogabarytowe Mg 316 393 265 265 266Gruz Mg 434 512 588 664 739Odpady zielone Mg 235 407 563 667 771Odpady z pielęgnacji terenów zielonych Mg 380 346 382 382 383
Jednostkowe koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł/Mg 340 414 458 454 452Szkło zł/Mg 162 147 171 171 172Odpady komunalne zmieszane zł/Mg 151 156 182 195 210odpady wielkogabarytowe zł/Mg 53 44 45 47 49Gruz zł/Mg 46 48 50 52 54Odpady zielone zł/Mg 681 424 339 310 289Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł/Mg 44 50 47 49 51
Koszty odbioru odpadówOdpady suche lub recyklingowe zł 617 573 1 038 935 1 010 601 1 103 042 1 199 241Szkło zł 80 889 103 082 89 397 98 504 108 070Odpady komunalne zmieszane zł 1 221 605 1 254 335 1 162 545 1 173 257 1 183 621odpady wielkogabarytowe zł 16 743 17 348 12 008 12 476 12 971Gruz zł 19 999 24 576 29 520 34 310 39 993Odpady zielone zł 159 826 172 524 190 677 206 411 222 782Odpady z pielęgnacji terenów zielonych zł 16 743 17 348 18 012 18 714 19 456SUMA zł 2 133 379 2 628 148 2 512 761 2 646 714 2 786 134
Strona 2
4. Częstotliwość odbioru odpadów
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 26 52 52 52 52
Szkło 7 szt./rok 12 12 12 12 12
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 52 52 52 52 52
Odpady zielone 7 szt./rok 52 52 52 52 52
5. Liczba pojazdów do obsługi sektora
Model 1
Rodzaj pojazdu JM 2013 2014 2015 2016 2017
3m3 szt. 0 0 0 0 0
7m3 szt. 1 2 2 2 2
14m3 szt. 5 6 6 6 6
20m3 szt. 0 0 0 0 0
23m3 szt. 0 0 0 0 0
6. Założenia w zakresie dynamiki wybranych kosztów utrzymania pojazdów
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Pojazd 1
Pojemnośd pojazdu m3 23 23 23 23 23
Wartośd pojazdu zł 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 77 000 77 000 77 000 77 000 77 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 16 500 17 050 17 050 17 600 17 600
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 35 35 35 35 35
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 8 8 8 8 8
Pojazd 2
Pojemnośd pojazdu m3 20 20 20 20 20
Wartośd pojazdu zł 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 15 000 15 500 15 500 16 000 16 000
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 30 30 30 30 30
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 7 7 7 7 7
Pojazd 3
Pojemnośd pojazdu m3 14 14 14 14 14
Wartośd pojazdu zł 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 12 300 12 710 12 710 13 120 13 120
Liczba os. w załodze os. 3 3 3 3 3
Zużycie paliwa w trasie l/100km 26 26 26 26 26
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 6 6 6 6 6
Pojazd 4
Pojemnośd pojazdu m3 7 7 7 7 7
Wartośd pojazdu zł 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 30 800 30 800 30 800 30 800 30 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 6 600 6 820 6 820 7 040 7 040
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 20 20 20 20 20
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 5 5 5 5 5
Pojazd 5
Pojemnośd pojazdu m3 3 3 3 3 3
Wartośd pojazdu zł 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
Stawka amortyzacji proc. 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%
Jednostkowy koszt amortyzacji zł/rok 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu proc. 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2%
Jednostkowy koszt utrzymania pojazdu zł/rok 5 100 5 270 5 270 5 440 5 440
Liczba os. w załodze os. 2 2 2 2 2
Zużycie paliwa w trasie l/100km 12 12 12 12 12
Zużycia paliwa w trakcie załadunku l/1h 3 3 3 3 3
Miejski
Strona 3
7. Założenia do zabudowy mieszkaniowej sektora
Wartośd
Miasto 5 335
Wieś 0
Ogółem 5 335
Miasto 818
Wieś 0
Ogółem 818
Miasto 552
Wieś 0
Ogółem 552
Miasto 266
Wieś 0
Ogółem 266
Miasto 10%
Wieś 0%
Miasto 90%
Wieś 0%
Miasto 67%
Wieś 0%
Miasto 33%
Wieś 0%
8. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu - założenia dla wszystkich frakcji
Wyszczególnienie JM WartośdŚrednia prędkośd pojazdu
Miasto km/h 15,0
Wieś km/h 25,0
Długośd dróg na terenie gminy km 58,1
Powierzchnia gminy km2 22,8
Miasto km2 22,8
Wieś km2 0,0
Długośd dróg w województwie km 16 104,2
Miasto km 2 567,8
Wieś km 13 536,4
Czas załadunku jednego pojemnika 0,06 m3 min 1
Czas załadunku jednego worka 0,11m3 min 0,5
Czas załadunku jednego pojemnika 0,12 m3 min 1
Czas załadunku jednego pojemnika 0,24 m3 min 2
Czas załadunku jednego pojemnika 1,1m3 min 3
Czas załadunku jednego pojemnika 2,5 m3 min 5
Dobowy limit czasu pracy min/doba 480
Zabudowa wielorodzinna
Udział zasobów mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej
Udział zaasobów mieszkaniowych zabudowy
wielorodzinnej
Gmina - Założenia dot. ZabudowyRodzaj
Zasoby mieszkaniowe
Budynki mieszkalne
Zabudowa jednorodzinna
Udział zabudowy jednorodzinnej
Udział zabudowy wielorodzinnej
Strona 4
9. Założenia w zakresie szacowania długości i czasu przejazdu oraz pojemników
Model 1Założenia dla frakcji - odpady suche lub recyklingowe JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - szkło JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - Odpady zielone JM Wartośd
Pojemnośd worków m3 0,11
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 1
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
worekMiasto szt. 1
Założenia dla frakcji - komunalne zmieszane JM Wartośd
Pojemnośd pojemników m3 0,12
Pojemnośd pojemników dla zab. wielorodzinnej m3 2,2Ilośd pojemników dla zab. wielorodzinnej szt. 2
Pojemnośd pojemnika dla zab. wielorodzinnej m3 1,1Ilośd budynków wielorodzinnych przypadających na
zespół pojemnikówMiasto szt. 1
Ilośd budynków jednorodzinnych przypadających na
pojemnikMiasto szt. 1
Strona 5
10. Liczba tras przebytych przez samochód w ciągu roku
Model 1
Obszar Wyszczególnienie
Samochód
osbsługujący
[m3]
JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe 14 szt./rok 487 671 591 651 711
Szkło 7 szt./rok 230 322 241 266 290
Odpady komunalne zmieszane 14 szt./rok 974 938 737 682 639
Bio 7 szt./rok 150 194 268 317 367
11. Koszt zakupu worków w poszczególnych latach projekcji
Model 1
Wyszczególnienie JM 2013 2014 2015 2016 2017
Odpady suche lub recyklingowe szt./rok 28 704 57 408 57 408 57 408 57 408
Szkło szt./rok 6 624 6 624 6 624 6 624 6 624
BIO szt./rok 17 653 17 653 17 653 17 653 17 653
Odpady komunalne zmieszane szt./rok 0 0 0 0 0
Zapotrzebowanie szt./rok 52 981 81 685 81 685 81 685 81 685
Koszt roczny zł/rok 19 603 30 979 31 753 32 547 33 361
Miejski
Strona 6