AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ · Web viewTest Matryc Ravena dla Zaawansowanych - podręcznik,...

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJim. Marii Grzegorzewskiej

Materiały dla Senatu APS

I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni

II. Plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok: w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) wg wzoru obowiązującego w MNiSW

______________________________________________________Warszawa, maj 2010 rok.

2

I.Informacja

o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności UczelniW tabeli poniżej przedstawiono dane w zakresie liczby studentów studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych w podziale na wydziały, oraz studiów podyplomowych w latach 2007-2009 i plan na 2010 r.:

L.p.

rodz

aj i

czas

trw

ania

stu

d. 2007 2008 2009 Plan 2010stan na 30.11.

stan na 30.11.

% stan na 30.11.

% stan na 30.11.

%4/3 6/4 8/6 8/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liczba studentów i słuchaczy łącznie (I + II + III) 7 350 7 029 95,6 7 734 110,0 8 609 111,3 122,5

Liczba studentów ogółem (I + II)*, w tym: 6 376 6 321 99,1 6 911 109,3 7 668 111,0 121,3

- liczba studentów stacjonarnych (I.1 + II.1) 3 454 3 442 99,7 3 674 106,7 4 002 108,9 116,3

- liczba studentów niestacjonarnych (I.2 + II.2) 2 922 2 879 98,5 3 237 112,4 3 666 113,3 127,3I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, w tym: 6 054 5 601 92,5 5 778 103,2 6 091 105,4 108,7I.1 studia stacjonarne, z tego: 3 257 2 948 90,5 2 948 100,0 3 008 102,0 102,0 1) pedagogika M-5 301 197 65,4 142 72,1 71 50,0 36,0 L-3 1001 865 86,4 851 98,4 929 109,2 107,4 M-2 55 100 x 105 105,0 176 167,6 176,0 2) pedagogika specjalna M-5 1 270 837 65,9 576 68,8 293 50,9 35,0 L-3 523 777 148,6 1 095 140,9 1 161 106,0 149,4 M-2 50 92 x 87 94,6 247 283,9 268,5 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L-3 57 80 140,4 92 115,0 101 109,8 126,3 M-2 x x x x x 30 x xI.2 studia niestacjonarne, z tego: 2 797 2 653 94,9 2 830 106,7 3 083 108,9 116,2 1) pedagogika, L-3 451 327 72,5 304 93,0 414 136,2 126,6 M-2 464 521 112,3 699 134,2 751 107,4 144,1 2) pedagogika specjalna, M-5 823 582 70,7 413 71,0 210 50,8 36,1 L-3 189 382 x 588 153,9 746 126,9 195,3 M-2 870 841 96,7 826 98,2 887 107,4 105,5 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczn. L-3 x x x x x 45 x x m-2 x x x x x 30 x xII WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH 322 720 223,6 1 133 157,4 1 577 139,2 219,0 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: 197 494 250,8 726 147,0 994 136,9 201,2 1) praca socjalna L-3 140 227 162,1 251 110,6 266 106,0 117,2 2) socjologia L-3 57 146 x 214 146,6 257 120,1 176,0 M-2 x x x x x 90 x x 3) psychologia M-5 x 121 x 261 x 381 146,0 xII.2 studia niestacjonarne, z tego: 125 226 x 407 180,1 583 143,2 258,0 1) praca socjalna/** L-3 68 137 x 214 156,2 219 102,3 159,9 2) socjologia L-3 57 89 x 102 114,6 123 120,6 138,2 M-2 x x x x x 60 x x 3) psychologia M-5 x x x 91 x 181 198,9 xIII Studia podyplomowe/***,w tym: 974 708 72,7 823 116,2 941 114,3 132,9III.1 -studia odpłatne 499 708 141,9 823 116,2 741 90,0 104,7III.2 -studia finansowane z EFS 475 x x x x 200 x x

Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 studia magisterskie 5-letnie; M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie; L-3 studia licencjackie 3-letnie*opracowano na podstawie sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po

ostatnim roku baz egzaminu** w tym studenci EFS-104 osoby w roku 2009, brak planowanych zmian na 2010*** opracowano na podstawie sprawozdawczości S-12

Studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)

3

L.p.

rodz

aj i

czas

trw

ania

stu

d. 2007 2008 2009 Plan 2010stan na 30.11.

stan na 30.11.

% stan na 30.11.

% stan na 30.11.

%

4/3 6/4 8/6 8/41 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D-4 0 0 28 53 189,3

Studenci niepełnosprawni:

l.p. Rodzaje niepełnosprawności

2008 r. 2009 r. Plan na 2010 r.

Licz

ba s

tude

ntów

ni

epeł

nosp

r.

z tego:

Licz

ba s

tude

ntów

ni

epeł

nosp

r.

z tego:

Licz

ba s

tude

ntów

ni

epeł

nosp

r.

z tego:

stacjo-narnych

niestacjo-narnych

stacjo-narnych

niestacjo-narnych

stacjo-narnych

niestacjo-narnych

I. OGÓŁEM, z tego: 131 81 50 177 103 74 177 103 74

Niesłyszący lub słabosłyszący 24 17 7 30 17 13 30 17 13

Niewidomi lub słabowidzący 17 8 9 26 15 11 26 15 11

Z dysfunkcją narządów ruchu 47 25 22 47 25 22 47 25 22

Inne rodzaje niesprawności 43 31 12 74 46 28 74 46 28

II.WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Razem, z tego: 119 71 48 158 86 72 158 86 72





III.WYDZIAŁ STOSOWANYCHNAUK SPOŁECZNYCH

Razem, z tego: 12 10 2 19 17 2 19 17 2





Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym w podziale na Wydziały:

4

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:

5

3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:

L.p. stanowisko

przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: plan

2010%

2005 2006 2007 2008 2009 8/7 8/6 8/5 8/41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 profesorowiePlan 41 41 49 54 56 60 103,7 114,3 136,6 136,6wykonanie 39 44 48 52 56 107,7 116,7 127,3 143,6

2adiunkci (łącznie z docentami i starszymi wykładowcami)

Plan 106 110 110 115 120 125 104,3 109,1 109,1 113,2wykonanie 108 112 110 115 121 105,2 110,0 108,0 112,0

3asystenci (łącznie z wykładowcami, lektorami, instruktorami)

plan 94 91 106 124 130 119 104,8 122,6 142,9 138,3wykonanie 91 94 98 116 114 98,3 116,3 121,3 125,3

I Razem nauczyciele akademiccyplan 241 242 265 293 306 304 104,4 115,5 126,4 127,0wykonanie 238 250 256 283 291 0 102,8 113,7 116,4 122,3

1Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

plan 121 128 138 138 144 158 104,3 104,3 112,5 119,0wykonanie 121 131 131 131 148 0 113,0 113,0 113,0 122,3

1.1 Biblioteka główna wykonanie 12 12 12 1.2 Wydawnictwo wykonanie 5 5 5 1.3 Pion Dziekanów wykonanie 20 15 16 1.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie 26 29 25

1.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie 60 69 84

1.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie 8 1 6

2 Pracownicy Domów Studentaplan 6 3 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0wykonanie 3 0 x x 0,0 0,0

IIRazem pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

plan 127 131 138 138 144 158 104,3 104,3 109,9 113,4

wykonanie 124 131 131 131 148 0 113,0 113,0 113,0 119,4

OGÓŁEM APS ( I+II)plan 368 373 403 431 450 462 104,4 111,7 120,6 122,3wykonanie 362 381 387 414 439 0 106,0 113,4 115,2 121,3

6

Średnia płaca2007 2008 2009

kwota*) kwota**) kwota***) kwota*) kwota**) kwota***) 5/2 6/3 7/4 kwota*) kwota**) kwota***) 11/5 12/6 13/71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ogółem APS 3 163,6 3 716,4 3 981,6 3 181,6 3 504,4 3 774,6 100,6 94,3 94,8 3 408,9 3 820,9 4 082,8 107,1 109,0 108,2nauczyciele akademiccy 3 292,2 4 041,3 4 327,5 3 298,1 3 738,1 4 020,7 100,2 92,5 92,9 3 566,9 4 079,9 4 366,1 108,2 109,1 108,6w tym: profesorowie zwyczajni 6 873,7 8 287,4 8 995,5 6 804,5 7 156,4 7 675,5 99,0 86,4 85,3 7 174,0 7 771,6 8 285,2 105,4 108,6 107,9prof..wizytujący 3 835,4 3 835,4 5 206,4 profesorowie uczelniani 4 708,0 6 111,5 6 508,4 4 969,2 5 631,6 6 089,4 105,5 92,1 93,6 5 364,8 6 116,7 6 535,2 108,0 108,6 107,3adiunkci 3 369,3 4 073,4 4 359,7 3 410,6 3 903,3 4 193,6 101,2 95,8 96,2 3 594,3 4 130,8 4 414,7 105,4 105,8 105,3st. wykładowca z doktoratem 3 734,4 4 442,3 4 775,6 3 803,1 4 299,2 4 654,9 101,8 96,8 97,5 4 004,3 4 603,5 4 954,0 105,3 107,1 106,4st. wykładowcy 2 900,3 3 999,2 4 338,0 3 091,5 3 967,0 4 388,4 106,6 99,2 101,2 3 280,1 4 839,9 5 324,4 106,1 122,0 121,3wykładowcy 2 105,3 2 580,9 2 761,8 2 093,7 2 405,5 2 597,4 99,4 93,2 94,0 2 219,3 2 658,0 2 861,3 106,0 110,5 110,2lektorzy, instruktorzy 1 868,5 2 327,8 2 483,3 1 967,5 2 145,3 2 255,2 105,3 92,2 90,8 1 990,2 2 273,8 2 400,1 101,2 106,0 106,4asystenci 2 220,6 2 604,1 2 777,6 2 169,9 2 401,0 2 562,5 97,7 92,2 92,3 2 274,0 2 619,8 2 801,1 104,8 109,1 109,3bibliotekarze dyplomowani 4 670,0 5 757,0 6 133,3 4 790,0 5 162,4 5 587,5 102,6 89,7 91,1 4 982,8 4 982,8 5 390,0 104,0 96,5 96,5

pracownicy n.b.n.a. 2 921,1 3 093,8 3 320,0 2 841,9 3 000,6 3 244,1 97,3 97,0 97,7 3 092,7 3 303,3 3 516,8 108,8 110,1 108,4

*) płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatki funkcyjne, wynagrodzenie chorobowe finansowane z osobowego f. płac, a u pracowników nie będących nauczycielami akademickimi premia.

**) całość wynagrodzenia brutto obejmująca wszystkie składniki wypłat w ciągu roku (w ramach osobowego funduszu płac - godz. ponadwymiarowe, premia dodatkowa, dodatki specjalne, za prowadzenie studiów podyplomowych, za prace w komisji rekrutacyjnej, za promotorstwo i recenzję, za opiekę nad praktykami, nagrody jubileuszowe, rektorskie, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop). ***) łącznie z "13"-tką

7

PRZYCHODY UCZELNI

I. Przychody dydaktyczne:1. dotacja podmiotowa MNiSW;2. opłaty za świadczone usługi edukacyjne: za kształcenie na studiach niestacjonarnych,

za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające;

3. pozostałe przychody dydaktyczne: wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra.

II. Przychody z działalności badawczej:1. wielkość dotacji podmiotowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach

finansowania nauki, na finansowanie:- badań własnych;- podstawowej działalności statutowej;

2. środki na realizacje projektów badawczych;3. środki na współpracę naukową z zagranicą.

III. Pozostałe przychody:1. operacyjne;2. finansowe.

I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE

I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW

Decyzją MNiSW nr DFS-ZFD-74-4696-1/EB/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., została przyznana APS dotacja podmiotowa w obszarze działalności dydaktycznej:

- 21 292,3 tys. zł., na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty ( dotacja stacjonarna),

- 472,8 tys. zł., na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.

Podział dotacji stacjonarnej MNiSW dokonuje w oparciu o zasady określone w:- zał. nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału

dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych,- zał. nr 13 w zakresie dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją

leczniczą studentów niepełnosprawnych.

7

Składniki algorytmu dotacji na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty :

– stała przeniesienia – 0,7% dotacji z 2009 r.

– Wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych:na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r..: Pedagogika 1; Praca socjalna 1; Pedagogika specjalna 1,5; Socjologia 1,5; Psychologia 1,5; Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2.

Pozostałe wskaźniki na podstawie zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych:

– Składnik studencko - doktorancki:określany na podstawie wskaźników kosztochłonności kierunków studiów, liczby studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego).

– Składnik kadrowy:określany na podstawie liczby:- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora

nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych „stanowiskami profesorów” - przelicznik 2;

- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: docenta, adiunkta, starszego wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, a także posiadających stopień doktora zatrudnionych na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej, zwanych „stanowiskami adiunktów”- przelicznik 1,5;

- zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej (z wyłączeniem zatrudnionych na tych stanowiskach posiadających stopień doktora)- przelicznik 1;

- profesorów z zagranicy (cudzoziemców) prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin (z wyłączeniem pozostających z uczelnią w stosunku pracy) – przelicznik 5.

– Składnik zrównoważonego rozwoju Uczelni:określany na podstawie:- zatrudnienia na stanowiskach profesorów, adiunktów;- sumy ilości studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem osób po ostatnim roku

studiów bez egzaminu dyplomowego) i uczestników studiów doktoranckich (z wyłączeniem osób pozostających z Uczelnią w stosunku pracy).

– Składnik badawczy:określany jest na podstawie liczby projektów badawczych własnych i promotorskich, a także programów międzynarodowych finansowanych lub dofinansowanych w poprzednim

8

roku z budżetu ministra właściwego do spraw nauki, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2008 r. o zasadach finansowania nauki.

– Składnik uprawnień:obliczany jest na postawie liczby uprawnień do nadawania stopnia:

a) doktora habilitowanego, wynikająca z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - przelicznik 2;

b) doktora, wynikająca z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - przelicznik 1.

– Składnik wymiany:ustalany jest na podstawie liczby studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej, na kształcenie trwające prze okres co najmniej semestru w poprzednim roku akademickim:a) przyjeżdżających z zagranicy - przelicznik 3;b) wyjeżdżających za granicę- przelicznik 1.

Składniki algorytmu dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych:ustalany jest w oparciu o liczbę studentów niepełnosprawnych w danym roku:

a) niesłyszących lub słabosłyszących - przelicznik 3,6;b) niewidomych lub słabowidzących lub z dysfunkcją narządów ruchu - przelicznik 2,9;c) o pozostałych rodzajach niepełnosprawności - przelicznik 1,4.

Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2007-2010w tys. zł.

lata

2007 2008 2009plan 2010

Dotacja podmiotowa na dydaktykę

18 565,8

18 878,0 20 976,0

21 765,1

- dotacja na studia stacjonarne 17 360,5 18 227,4 20 561,8 21 292,3- zwiększenia w roku (jednorazowe) 551,8 31,7 0,0 0,0- na zadania związane z kształceniem i

rehabilitacja studentów niepełnosprawnych 647,5 612,9 414,2 472,8

- na realizacje przysposobienia obronnego studentów i studentek 6,0 6,0 0,0 0,0

% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 113,3 101,7 111,1 103,8% przyrostu dotacji podmiotowej na studia stacjonarne do roku poprzedniego 106,7 105,0 112,8 103,6

9

I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne

a. Wpłaty za studia niestacjonarne:

Wyszczególnieniestan na

30.11.2009

Planowany stan na

30.11.2010

Przychód do planu 2010

APS ilość studentów 3 237 3 666

w tym: WNP 2 830 3 083 WSNS 407 583 Średnia roczna stawka czesnego 3 100 3 150

Należność 10 034 700 11 547 900 10 400z tego: WNP 8 773 000 9 711 450 9 000 WSNS 1 261 700 1 836 450 1 400

Do przychodów roku kalendarzowego 2010 przyjęto 9/12 planowanych wpływów z roku akademickiego 2009/2010 oraz 3/12 planowanych wpływów na rok akademicki 2010/2011 przyjmując do wyliczeń:- stan studentów na dzień 30.11.;- średnie czesne w roku 2009/2010 w wysokości 3 100 zł., a w roku 2010/2011- 3 150 zł.Tak wyliczone wpływy z czesnego w roku 2010 planuje się w wysokości 10 400 tys. zł.

b. Wpłaty za studia podyplomowe, przyjęto w wysokości wykonania roku 2009 2 000 tys. zł.,

c. Wpłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych, za drugi kierunek, specjalność 150 tys. zł.

I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne

Pozostałe przychody dydaktyczne obejmują: wpływy ze sprzedaży skryptów, opłaty rekrutacyjne, za warunkowe zaliczenie roku,

kursy, konferencje, doraźny wynajem pomieszczeń – 1 200,0 tys. zł.; przychody z tytułu realizacji programu holenderskiego – KCP WSPS-GIFT 10 tys. zł. wpływy z programów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie podpisanych umów 5 650,2 tys. zł.

wpływy z programów finansowanych w ramach „Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego” (FSS) 345,4 tys. zł.

EFS: z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich:

a. Umowa U/54/ZP/2008 z dnia 23.10.2008 na realizację usługi szkoleniowej przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego- niestacjonarne studia Iº na kierunku „praca socjalna” dla 52 osób.

10

Termin realizacji do 2011 roku; na łączną kwotę 1 555 795,80 zł.;Planuje się, że przychód w 2010 roku wyniesie 524,4 tys. zł.;Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki

b. Umowa nr U/20/ZP/2009r. podpisana z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na przeprowadzenie Studiów I° niestacjonarnych na kierunku praca socjalna dla 64 osób. Termin umowy od 9.03.2009 do 30.03.2012r.Wartość umowy 2 295 434, 24 zł.Przychód 2010 r. z tytułu realizacji umowy 771,0 tys. zł.Kierownik projektu – mgr Mieczysław Sędzicki

c. Umowa nr U/212/1.20/2009/ZP/2010 na realizację projektu pn „Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny” dla 44 osób. Termin realizacji I-VII 2010 r. Wartość projektu 377,6 tys. zł.

Kierownik projektu – mgr Mieczysław Sędzicki

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a. Umowa nr POKL.04.01.01-00-319/08 na realizację programu współ-finansowanego z EFS pn.”Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego APS” termin umowy 5.01.2009-30.12.2012.Wartość umowy 4 251 674,88 zł tego do realizacji w 2010 roku 1 478,0 tys. zł. Kierownik dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk

b. Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-207/09-00 na realizację programu współfinansowanego z EFS pn „Pedagogika specjalna – nowa specjalność” –termin realizacji umowy: 1.08.2009-31.07.2013.Wartość umowy 3503 485,12 zł. z tego do realizacji w 2010 r. 646,8 tys. zł.Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska

z Ministerstwem Edukacji:

a. Umowa nr UDA-POKL.03.03.04-00-046/09-00 pt. „ Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” Termin realizacji 1.11.2009-30.09.2011Wartość umowy 1 389 407,27 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 927,9 tys. zł.Kierownik projektu – dr Radosław Piotrowicz

b. Umowa partnerska nr MEN/2010/D2SE/622 z dnia 31 marca 2010 r. na realizację projektu pn.” Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”termin realizacji III.2010-XII.2011 r.wartość budżetu APS jako partnera 1 127 444,52 zł.. z czego do realizacji w 2010 r. 844 1 tys. zł. Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska

Inne EFS:

a. Program „Uczenie się przez całe życie” - Działania zdecentralizowane Erasmus typu „Mobilność” Umowa nr ERA_MOB_SW_187_2009 z Fundacją Rozwoju

11

Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Życie” 23 440 EURO do realizacji w okresie od 01.06.2009 do 30.09.2010 r.Środki przeznaczone są na wyjazdy studentów na studia, nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracowników w celach szkoleniowych.Do planu 2010 r. przyjmuje się wartość umowy przypadającą do realizacji w 2010 r. tj. ok. 14,0 tys. EURO, która przeliczona na PLN wynosi 55,0 tys. zł.

b. Umowa partnerska zawarta w dniu 22.05.2008 r. i aneks 1/2010 z dnia 15.02,2010 r. zawarta z Fundacją Inicjatywy Badawczych i Edukacyjnych na realizację zadań określonych w budżecie projektu pn. „ kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego- matek niepełnosprawnych dzieci (ND) i matek wielodzietnych (WD). Badania - Raport-Promocja wyników”Umowa nr UDA-POKL.07.02.01-08-058/08-00Wartość budżetu APS 26 900 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 25,4 tys.zł.Ze strony APS osoba upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie zadań projektu jest dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki

FSS: Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:

a) Umowa nr FSS/2009/II/D5/W/0079/U/00009 pn.”Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej- studia podyplomowe”Termin realizacji 01.08.2009-30.09.2011.Wartość umowy 545 585 zł., w tym udział własny 111 800 zł.,Do rozliczenia w 2010 r. 190,5 tys. zł.

Kierownik projektu dr hab., prof. APS Joanna Głodkowska

b) Umowa nr FSS/2009/II/D5/W/0062/U/00008 pn.” Wsparcie psychospołeczne dla osób marginalizowanych żyjących w środowisku otwartym”Termin realizacji 01.07.2009-31.10.2011.Wartość umowy 433 796 zł., w tym udział własny 120 698 zł.,Do rozliczenia w 2010 r. 154,9 tys. zł.Kierownik projektu- dr hab., prof. APS Stanisław Szmagalski

Podpisanie w trakcie roku kalendarzowego nowych umów będzie skutkowało zmianami w planie przychodów i wydatków.

II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych wydatków mających w pokrycie posiadanych środkach pochodzących z dotacji i podpisanych umów. W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje podmiotowe na:

- badania własne Dec. Nr 122/E-355/BW/2010 z 10 lutego 2010 r. w wysokości 162 000 zł.

- sfinansowanie podstawowej działalności statutowej Wydziału Nauk Pedagogicznych Dec. Nr 122/06/E-355/S/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. na kwotę 161 213 zł.

12

- na sfinansowanie podstawowej działalności statutowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych , Dec. Nr 122/07/E-355/S/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w wysokości 89 240 zł.

Przychody z grantów badawczych, promotorskich podano z podziałem na wydziały, w oparciu o podpisane umowy:

Wydział Nauk Pedagogicznych:– „Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki

u starszych przedszkolaków i małych dzieci”,kierownik projektu prof. dr hab. E. Gruszczyk- Kolczyńska. Termin realizacji 11.09.2007-10.09.2010. Wartość projektu 600 000 zł., z czego do realizacji w 2010 r. 310,4 tys. zł.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:– „Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych

psychicznie”,kierownik dr Paweł Bronowski. Termin realizacji 22.06.2009-21.06.2011. Wartość projektu 73 200 zł. z czego w 2010 r. 73,2 tys. zł.,

– „Losy bezdomnych matek”,kierownik mgr Marta Mikołajczyk. Termin realizacji 30.09.2009-29.07.2010.Wartość projektu 20 000 zł., z czego do realizacji w 2010 r.. 11,2 tys. zł.

„Tożsamość płciowa i emocjonalność kobiet i mężczyzn a wzorzec gotowości do agresji” –kierownik prof. dr hab. Adam FrączekWartość projektu 85 000 zł. z czego do realizacji w 2010 r. 51,8 tys. zł.

Proponuje się przyjąć do planu przychodów i wydatków w roku 2010:- na realizację badań własnych 240,0 tys. zł.,- na działalność statutową 163,4 tys. zł.,- na realizację projektów badawczych 446,6 tys. zł.,

Łącznie 850,0 tys. zł.Wyliczenie wynika z realizacji zadań rozpoczętych w 2009 r. i kontynuowanych w 2010 r.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY

III. 1. Operacyjne:

Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2010 r. wyniosą 200,0 tys. zł.,

III.2. Finansowe:

Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2010 r. wyniosą 100,0 tys. zł.,

13

Zestawienie planowanych przychodów 2010 r.:w tys. zł.

1. Dotacja MNiSW 21 765,12. Opłaty za studia niestacjonarne 10 400,03. Opłaty za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne 2 000,04. Pozostałe 7 355,6I. Razem przychody dydaktyczne 41 520,7II Przychody działalności badawczej 850,0

IIIInne przychody operacyjne, finansowe, koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 350,0

OGÓŁEM PRZYCHODY I+II+III 42 720,7

Przychody dydaktyczne w latach 2006-2009 i plan na 2010 w tys. zł.

w latach

2006 2007 2008 2009plan 2010

Przychody dydaktyczne 28 954,9 33 775,3 31 093,0 36 054,7 41 520,6z tego:

1. dotacja MNiSW 16 684,9 18 565,8 18 872,0 20 976,0 21 765,1

2.przychody własne 12 270,0 15 209,5 12 221,0 15 078,7 19 755,5w tym 2.1 - APS Warszawa 11 028,2 12 760,2 12 221,0 15 078,7 19 755,52.2. - ZOD Dęblin 1 241,8 2 449,3 0,0 0,0 0,0 udział dotacji w przychodach dydaktycznych 57,6 55,0 60,7 58,2 52,4

Przychody własne obejmują wpływy z odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz inne wpływy m. in.: z tytułu opłat rekrutacyjnych, za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych, dodatkowa specjalność, kierunek, ze sprzedaży skryptów, za konferencję, wynajem powierzchni, a także pozyskane środki na zadania finansowane ze środków EFS, ze środków FSS.

Przychody w latach:w tys. zł.

w latach

2006 2007 2008 2009 plan 2010Przychody APS 30 698,1 34 959,3 32 729,2 37 629,6 42 720,7Przychody własne 12 270,0 15 209,5 12 221,0 15 078,7 19 755,6 w tym EFS i FSS 1 501,7 3 367,3 5 995,6Pozostałe przychody 18 428,1 19 749,8 20 508,2 22 550,9 22 965,1

Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów: dydaktyczne, działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne i finansowe.

Przychody własne obejmują m.in. opłaty za świadczone usługi edukacyjne, pozyskane środki z EFS i FSS, wynajem pomieszczeń.

Pozostałe obejmują dotacje podmiotową na dydaktykę, przychód działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne, finansowe.W ujęciu graficznym przychody ogółem Uczelni i przychody własne w latach 2006-2009 i

plan na 2010r. :

14

Na poniższym wykresie pokazano udział poszczególnych składników przychodów w 2009 roku: i plan na 2010

Na poniższym wykresie pokazano udział poszczególnych składników przychodów w 2009 r.:

15

Podział dotacji podmiotowej na 2010 r.:w tys. zł.

Plan 2010dotacja MNiSW

inne źródła % 3/2

1 2 3 4 5I. Wynagrodzenia razem 28 991,7 16 850,0 12 141,7 58,1 w tym 1. wynikające ze stosunku pracy 1.1. osobowy fundusz płac 21 641,8 15 200,0 6 441,8 70,2

1.2. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 1 584,9 1 100,0 484,9 69,4

2.umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia/o dzieło) 5 765,0 550,0 5 215,0 9,5

II. Świadczenia na rzecz pracowników 6 113,7 4 220,0 1 893,7 69,0 w tym: 1. ZUS 4 442,0 3 100,0 1 342,0 69,8 2. ZFŚSocjalnych 1 291,7 900,0 391,7 69,7

3.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 380,0 220,0 160,0 57,9

III. RAZEM KOSZTY OSOBOWE (I+II) 35 105,4 21 070,0 14 035,4 60,0IV. KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 7 375,2 695,1 6 680,1 9,4OGÓŁEM (III+IV) 42 480,6 21 765,1 20 715,5 51,2

Jak wskazują wyliczenia zawarte w powyższej tabeli dotacja przyznana na 2010rok w 96,8% jest na przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków płacowych.

Po sfinansowaniu wydatków płacowych kwota 695,1 tys. zł. pozostaje do sfinansowania wydatków związanych z dydaktyką: m. in. zakup pomocy naukowych, koszty praktyk studentów (koszty przejazdów), utrzymanie obiektów dydaktycznych – koszty

16

bieżącej eksploatacji, bieżące remonty, wydatki na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych. Jest oczywiste, że kwota ta jest nie wystarczająca – wydatki w tym zakresie wynoszą 7 275,2 tys. zł.

Z dotacji MNiSW kwota 472,8 tys. zł. jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych.Proponuje się sfinansować wydatki płacowe w wysokości 200,0 tys. zł. (sfinansowanie zatrudnienia: 1 etat w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 2 etaty w Biurze Osób Niepełnosprawnych, ½ etatu w Dziale Obsługi Informatyczno-Medialnej, ½ etatu obsługi szatni dla niepełnosprawnych), pozostałą kwotę przeznaczyć: wynajem transportu dla niepełnosprawnych, wynajem Sali gimnastycznej, i inne zgłaszane za pośrednictwem Biura Osób Niepełnosprawnych potrzeby.

KOSZTY

1 KOSZTY OSOBOWE

Koszty osobowe obejmują:1. wynagrodzenia:

– osobowe wypłacane ze stosunku pracy, – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tkę”,– umowy zlecenia/o dzieło zawarte na podstawie umów cywilno –prawnych,

2. świadczenia na rzecz pracowników:– obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania lekarskie wstępne i okresowe, itp.

– inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach itp.

Ad. 1 WYNAGRODZENIA:W kalkulacji kosztów osobowych na 2010 rok wynagrodzenie wynikające ze stosunku

pracy wyliczono na podstawie zatrudnienia w dniu 30 listopada 2009 r. i dodatkowego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, z czego w grupie:

nauczycieli akademickich -307 pracowników n.b.n.a. -158

Wynagrodzenie nominalne w grupie nauczycieli akademickich obejmuje składniki:– płaca zasadnicza,– dodatki funkcyjne,– dodatek za staż pracy.

Wynagrodzenie nominalne w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obejmuje składniki:

– płaca zasadnicza,– dodatki funkcyjne,– premia ( regulaminowa i motywacyjna),– dodatek za staż pracy.

Szczegółowe wyliczenie poszczególnych składników wypłat oraz dodatkowych wypłat z tytułu: pracy w godzinach ponadwymiarowych, nadliczbowych, za pracę w komisjach rekrutacyjnych, dodatków za kierowanie studiami podyplomowymi, nagród Rektorskich (w wysokości 2% i 1% planowanego wynagrodzenia osobowego w grupie nauczycieli

17

akademickich i odpowiednio pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), a także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” –tki zawiera załącznik nr 1.

Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się na poziomie 25% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na dzień sporządzania projektu planu:354,5 tys. zł. x 25%= 88,63 tys. zł. x 12 m-cy = 1 063,5 tys. zł. Z tej puli 5% przeznacza się na premię motywacyjną tj.53,1 tys. zł. w skali roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.13-tka) ustalono na podstawie rzeczywistego wykonania i jest to kwota 1 584,9 tys. zł.

Z dokonanych wyliczeń wynika, iż na wynagrodzenia osobowe i tzw. „13”-tkę niezbędna jest kwota 23 226,7 tys. zł. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych skalkulowano na poziomie 2009 roku z uwzględnieniem wzrostu, w związku z realizacją pozyskanych umów współfinansowanych z EFS. Planuje się, że w 2010 roku będzie to wydatek 5 765,0 tys. zł.

Do planu na 2010 r. przyjęto kwotę wynagrodzeń w wysokości 28 991,7 tys. zł.

Ad. 2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują: składki ZUS od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe świadczenia takie jak m.in. wydatki wynikające z przepisów BHP, na

badania lekarskie - okresowe pracowników, w związku z przyjęciem do pracy, na podnoszenie kwalifikacji pracowników - udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach, dofinansowania do innych form kształcenia, a w przypadku nauczycieli akademickich stypendia doktoranckie i habilitacyjne jak również opłaty za przewody doktorskie i habilitacyjne,

Do naliczenia składki na ZUS przyjęto % udział w 2009 roku zapłaconej składki ZUS do wynagrodzeń tj. ok. 15%.

Z dokonanych obliczeń wynika, że do sfinansowania składek ZUS niezbędna jestkwota 4 442,0 tys. zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest w oparciu o art. 157, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.Odpis podstawowy dla pracowników (6,5%) dokonywany jest od wynagrodzenia osobowego pomniejszonego o składki ZUS finansowane przez pracownika; a także w wysokości 10% od średniej emerytury z roku 2009 dla byłych pracowników.

Łącznie kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 r. wynosi 1 291,7tys. zł., Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników przyjęto do planu 2010 kwotę 380, 0 tys. zł.

Do planu 2010- przyjęto kwotę świadczeń na rzecz pracowników- w wysokości 6 113,7 tys. zł.

18

Łącznie wydatki osobowe wyniosą 35 105,4 tys. zł.

2. KOSZTY RZECZOWEKoszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów

Uczelni zlokalizowanych: w Rembertowie, w Warszawie przy ul Spiskiej 16 i przy ul. Szczęśliwickiej 40. Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody, usługi MPO oraz okresowe przeglądy.

Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. W 2010 roku ze względu na realizację programów współfinansowanych ze środków EFS wydatki w tej grupie znacznie wzrosną w porównaniu do 2009 r.

Szacuje się, że wydatki w tej grupie w 2010 r. wyniosą 5 300,0 tys. zł Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:

- władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. Nr 13)- dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11)- organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów i doktorantów (tab. Nr 12)oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.

Szacuje się, że wydatki w tej grupie w 2010 r. wyniosą 990,0 tys. złŁącznie koszty rzeczowe wyniosą 7 375,2 tys. zł.*)*)W tym m.in. amortyzacja, podatki.

Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2010 r. w tys. zł.

I. Przychody 42 720,7 dydaktyczne 41 520,7 działalności badawczej 850,0

pozostałe przychody finansowe i operacyjne, koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 350,0

II Koszty rodzajowe 42 480,6 koszty "osobowe" 35 105,4 Koszty "rzeczowe" 7 375,2III Zmiana stanu produktów 100,0 Wynik (I-II-III) 140,1


19

Plan na rok 2010

w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS)

________________________________________________________

Warszawa, maj 2010I Przychody

w tys. zł.Wyszczególnienie 2009 2010 %4:3

20

plan po zmianach wykonanie PLAN

1 2 3 4 5

Przychody ogółem (od I do IV) 38 855,2 37 629,6 42 720,7 113,5

I. Działalność dydaktyczna 36 863,2 36 054,7 41 520,7 115,2 1. Dotacja MNiSW 20 976,0 20 976,0 21 765,1 103,8 w tym: -dotacja stacjonarna 20 561,8 20 561,8 21 292,3 103,6

-dotacja na kształcenie i rehabilitację leczniczą student. niepełnosprawnych 414,2 414,2 472,8 114,1

-dotacja na realizację przysposobienia obronnego 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne 10 530,0 10 449,6 12 550,0 120,1 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne 9 050,0 8 294,7 10 400,0 125,4 3.2. Z opłat za studia podyplomowe 1 400,0 2 000,0 2 000,0 100,0 3.3. Z opłat za kursy dokształcające 40,0 6,0 0,0

3.4.powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych 40,0 148,9 150,0 100,7

4. Pozostałe przychody 5 357,2 4 629,1 7 205,6 155,7 z tego: w tym: - współfinansowane ze środków EFS 3 999,9 3 316,8 5 650,2 170,4 -współfinansowane z FSS 147,3 50,5 345,4 684,0 -KPC WSPS GIFT -program holenderski 10,0 8,4 10,0 -pozostałe 1 200,0 1 253,4 1 200,0 95,7II. Działalność badawcza 1 142,0 935,7 850,0 90,8 z tego: -dotacja na finansowanie działalności statutowej: 650,0 522,1 403,4 77,3 w tym: na badania własne 350,0 276,2 163,4 59,2 -środki na realizacje projektów badawczych 480,0 393,5 446,6 113,5

-współpraca naukowa z zagranicą 12,0 20,1 0,0 0,0

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 50,0 29,6 50,00 168,9

IV. Przychody finansowe i operacyjne 800,0 609,6 300,00 49,2

Fundusz pomocy materialnej dla studentów 4 617,9 4 631,9 4563,80 98,5 w tym: -dotacja MNiSW 4 527,9 4 527,9 4 518,8 99,8 -inne przychody 90,0 104,0 45,0 43,3

1. Kosztyw tys. zł.

WyszczególnieniePlan

po zmianach 2009 Wykonanie 2009 PLAN 2010% 4:2 % 6:4

21

kwota Struktura wydatków kwota

Struktura wydatków APS

Struktura wydatków

1 2 3 4 5 6 7 12 13Koszty rodzajowe ogółem, 38 826,5 100,0 36 526,6 100,0 42 480,6 100,0 94,1 116,3w tym: 1. amortyzacja 827,5 2,1 713,1 2,0 960,0 2,3 86,2 134,62. materiały 1 253,3 3,2 1 241,3 3,4 1 313,0 3,1 99,0 105,83.energia 680,0 1,8 680,4 1,9 660,0 1,6 100,1 97,04. usługi obce 2 435,3 6,3 1 998,8 5,5 2 697,5 6,3 82,1 135,05.podatki i opłaty 20,0 0,1 19,4 0,1 20,0 0,0 97,0 103,16. wynagrodzenia 26 882,7 69,2 25 221,7 69,1 28 991,7 68,2 93,8 114,9 z tego: - osobowy fundusz płac 20 280,4 52,2 20 036,7 54,9 21 641,8 50,9 98,8 108,0 - dodatk. wynagr. roczne (13-tka) 1 373,6 3,5 1 373,6 3,8 1 584,9 3,7 100,0 115,4 - umowy-zlecenia i umowy o dzieło 5 228,7 13,5 3 811,4 10,4 5 765,0 13,6 72,9 151,37. świadczenia na rzecz pracowników 5 332,7 13,7 5 273,7 14,4 6 113,7 14,4 98,9 115,9 z tego: - ZUS 3 844,5 9,9 3 835,6 10,5 4 442,0 10,5 99,8 115,8 - ZFŚ Socjalnych 1 206,3 3,1 1 206,3 3,3 1 291,7 3,0 100,0 107,1 - pozostałe 281,9 0,7 231,8 0,6 380,0 0,9 82,2 163,98. podróże służbowe 160,6 0,4 141,0 0,4 250,0 0,6 87,8 177,39. pozostałe 1 234,4 3,2 1 237,2 3,4 1 474,7 3,5 100,2 119,2

3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnychw tys. zł.

Wyszczególnienie

2009 2010

% 4:3plan wykonanie plan

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek roku 902,6 902,6 844,2 93,5w tym pożyczki mieszkaniowe 644,9 637,8 644,9 101,1

Zwiększenia ogółem 1 237,3 1 266,5 1 322,7 104,4w tym: - odpis roczny 1 206,3 1 206,3 1 291,7 107,1- odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 10,0 9,4 10,0 106,4- odsetki bankowe 1,0 0,1 1,0 1 000,0- inne 20,0 50,7 20,0 39,4

Zmniejszenia ogółem 1 305,0 1 324,9 1 460,0 110,2w tym: - kolonie i obozy 50,0 48,1 60,0 124,7- wczasy organizowane we własnym zakresie 1 000,0 1 016,2 1 100,0 108,2- zapomogi 150,0 130,6 150,0 114,9- umorzenie pożyczek mieszkaniowych 5,0 0,0 0,0

22

- inne 100,0 130,0 150,0 115,4Stan funduszu na koniec roku 834,9 844,2 706,9 83,7

w tym pożyczki mieszkaniowe 550 537,8 600 111,6Kwotę 200 tys. zł planuje się przeznaczyć na udzielenie w 2010 r. nowych zwrotnych pożyczek mieszkaniowych

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentóww tys. zł.

Wyszczególnienie

2009 2010

% 4:3plan wykonanie plan

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek roku 1 537,8 1 537,8 1 343,1 87,3

Zwiększenia ogółem 4 617,9 4 631,9 4 563,8 98,5 w tym: - dotacja 4 527,9 4 527,9 4 518,8 99,8 - inne przychody 90,0 104,0 45,0 43,3 z tego: stypendium Ministra*) 40,0 59,8 23,4 39,1

Zmniejszenia ogółem 5 109,0 4 826,6 5 114,0 106,0 w tym: - stypendia 5 000,0 4 728,6 4 979,0 105,3 z tego: stypendia Ministra 40,0 59,8 23,4 39,1 - stypendia doktorantów 26,0 - zapomogi 100,0 89,0 98,0 110,1 - zapomogi doktorantów 2,0 - inne koszty 9,0 9,0 9,0 100,0Stan funduszu na koniec roku 1 046,7 1 343,1 792,9 59,0

*) Stypendium Ministra wynosi 1300 zł. i w roku akademickim 2009/2010 otrzymało 3 studentów

5. Własny fundusz stypendialnyw tys. zł.

Wyszczególnienie

2009 2010% 4:3plan wykonanie PLAN

1 2 3 4 5

Stan funduszu na początek roku 604,2 604,2 524,8 86,9

Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0

23

w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0

Zmniejszenia ogółem 150,0 79,4 90,0 113,4 w tym: -stypendia asyst. stażystów 50,0 43,4 40,0 93,0 -stypendia naukowe 100,0 36,0 50,0 138,9Stan funduszu na koniec roku 454,2 524,8 434,8 82,9

24

6. Plan wydawniczy

Lp. AUTOR TYTUŁ NA

KŁA

D

(egz

.)

OB

J.

(a. w

.)

Um

owy

o dz

ieło

i zl

econ

e

Skł

ad

i dru

k

KO

SZTY

(z

ł)

UWAGI1. J. Gara Od filozoficznych podstaw

wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania (habilitacja) 250 31 3 840 3 840

wydano 02-2010

2. A. Firkowska-Mankiewicz, M. Orłowska, G. Szumski Słownik pedagogiki specjalnej 500 5 3 500 3 000 6 500

3. E. Zasępa (red.) Choroba, cierpienie, niesprawność 500 26 3 000 7 000 10 000

4. K. Wielecki Kryzys i socjologia 500 30 13 000

4. K. Wielecki Kryzys i socjologia 500 30 -13 000zdjęto z Planu

5. Ch. Beckett Podstawy teorii pracy socialnej 1000 18 4 000 8 000 12 000

6. A. Kruk Zarządzanie instytucjami socjalnymi 500 16 3 500 4 000 7 500 7. A. Ciążela Polska pedagogika kultury 1918-

1949. Próba charakterystyki zjawiska (habilitacja) 250 25 4 500 3 500

8. G. Pyszczek Wokół koncepcji nadnormalności Floriana Znanieckiego (habilitacja) 250 10 5 000

8. G. Pyszczek Wokół koncepcji nadnormalności Floriana Znanieckiego (habilitacja) 250 10 -5 000

zdjęto z Planu

9. J. Michalski Takt pedagogiczny w szkole (habilitacja) 250 26 4 500 4 000 8 000

10. E. ZasępaZaburzenia zachowania i emocji oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (habilitacja) 250 17 3 000 5 000 8 000

11. G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 250 20 9 000

11. G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) 250 20 -9 000

zdjęto z Planu

12. D. Al.-Khamisy Edukacja włączająca - edukacją dialogu (habilitacja) 300 24 3 500 7 500 11 000

13. E. Kulesza, N. Sokołowa

Wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu i w przedszkolu 500 8 4 500 3 000 7 500

13. E. Kulesza, N. Sokołowa

Wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu i w przedszkolu 500 8 1 000 1 000

25

14. A. Stadnicki Tańce integracyjne\3 300 10 1 500 8 500 10 000 15. E. Wiśniewska,

J. Gralewski Szkice do treningu twórczości. Seria Homo Creator 500 12 4 000 6 000 10 000

16. M. Karwowski, A. Gajda Kreatywność (nie tylko) w klasie

szkolnej. Seria Homo Creator 500 18 7 000 8 000 15 000

17. D.K. Simonton Geniusz. Seria Homo Creator 500 10 6 000 6 000 12 000 18. J. Szmagalski

red. Empowerment w pracy socjalnej. Wybór tekstów 1000 25 12 000

11 000 23 000

19. A. Drabarek Podmiot-wartościowanie-działanie 500 14 5 500 5 500 11 000

20. J. Bednarek red. Media w życiu osób niepełnosprawnych 500 18 7 000 8 000 15 000

21. A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski

W kierunku edukacji włączającej. Materiały z badań 300 15 500 4 500 5 000

22. H. Markiewicz Działalność opiekuńczo-wychowawcza Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności 1807-1830 250 12 2 000 4 000 6 000

23. W.Karolak Collage w twórczym rozwoju i arteterapii 500 13 8 000 1 000 9 000

24. M.Sawicka Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię (habilitacja)\4 250 18 3 000 5 000 8 000

26. A.Wołowicz Tożsamość niepełnosprawnych kobiet i ich trajkoterie biograficzne 300 15 1 500 4 000 5 500

27. E.Zasępa, E.Wapiennik, A.Wołowicz

Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.\5 250 15 3 000 6 600 9 600

28. W.Dziarnowska, H.Ciążela (red.)

Człowiek i świat. Materiały pokonferencyjne.\5 250 15 1 600 4 000 5 600

CZASOPISMA30. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/2010 1100 6 1500 4000 5500 31. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/2010 1100 6 1500 4000 5500 32. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/2010 1100 6 1500 4000 5500 33. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/2010 1100 6 1500 4000 5500 34. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/2010 1100 6 1500 4000 5500

35. PółrocznikCzłowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(10)2009 300 10 2756 4500

35. PółrocznikCzłowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(10)2009 300 10 -1744 -1744

36. PółrocznikCzłowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(9)2010 300 10 1000 3500 4500

37. PółrocznikCzłowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(10)2010 300 10 1000 3500 4500

38. Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/2009 1100 6 1500 4000 5500

26

DODRUKI (przewidywany zysk)

40. B. Strachalska

Ćwiczenia usprawniające aktualizację wyrazów w mowie osób z afazją. Wyd. II, rozszerzone, popr. 300 10 500 10 500 11313

41. Testów do badań przesiewowych 1000 2 500 2 500 3250

42. L. Pytka Pedagogika resocjalizacyjna 1000 10 000 10 000 2600043. E. Kulesza Rehabilitacja dzieci z

niepełnosprawnością intelektualną w wiekuprzedszkolnym. Wyd. II, rozszerzone, popr. 500 10 6 000 6 000

INNE

45. Folder 15 000

R A Z E M TYTUŁY, CZASOPISMA, DIDRUKI,

INNE: 103 100 164 952 312 296

PROJEKTY EUROPEJSKIE Projekt nr 2/POKL/3.3.4/09\1

50. Program nauczania dla nauczycieli (publikacja) 3 000 3 000

51. Pakiety dydaktyczne dla uczniów 24 080 24 080

27 080 27 080 PROJEKT nr POKL.04.01.01-00-319/08\2

55. Wydruk podręczników dla

kierunku pedagogika specjalna 9 000 9 000


kierunku pedagogika 9 000 9 000


kierunku praca socjalna 3 000 3 000


kierunku socjologia 3 000 3 000


kierunku psychologia 4 000 4 000 60. W.Karolak Wydruk podręczników dla

kierunku edukacja artystyczna - Arteterapia 2 250 2 250

60. W.Karolak Wydruk podręczników dla kierunku edukacja artystyczna - Arteterapia 18 000 18 000

61. Wydruk skryptów 15 000 61. Wydruk skryptów -15 000

62. Opracowanie graficzne, wydruk

itp. Poradnika 4 500 4 500

62. Opracowanie graficzne, wydruk

itp. Poradnika 18 000 18 000

27

63. M.Nawara, T.Mazurczak, J.Bal

Skrypt: Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem x. Aspekty genetyczne i monekularne. 166 4 3 000 2 490 5 490

64. G.Walczak Skrypt z zakresu diagnozy funkcjonalnej 166 3 000 2 490 5 490

65. M.Trzcińska-Król, J.Wiśniewska

Skrypt z zakresu grafiki komputerowej 166 3 000 2 490 5 490

66. M.Wolan-Nowakowska, E.Wojtasiak

Skrypt z zakresu doradctwa zowodowego dla osób niepełnosprawnych 168 3 000 2 520 5 520

67. B.Marcinkowska, A.Wołowicz

Skrypt z zakresu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną 168 3 000 2 520 5 520

68. J.Łukasiewicz-Wieleba, M.Jabłonowska

Skrypt z zakresu zdolności i twórczości 166 3 000 2 490 5 490

54000 49 750 103 750 RAZEM PROJEKTY 54 000 76 830 130 830 OGÓŁEM: 157 100 241 782 443 126

1/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów". Kierownik projektu - dr RadosławPiotrowicz

2/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.

3/ Publikacja finansowana ze środków PSKMR

4/ Publikacja dofinansowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w wys. 5 000 zł

5/ Publikacja finansowana z badań własnych

28

7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł.

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktuŹródła finansowania

Uwagiśrodki własne

dotacje i inne

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

1. Zakup książek 50 000

2. Prenumerata prasy zagranicznej/1 30 000 30 000

2. Prenumerata prasy zagranicznej -4 000

3. Prenumerata prasy krajowej 50 000

4. Licencja programu SOWA 7 000

5. Licencja na protokół Z39.50 do programu syst.bibliotecznego 7 000

5. Licencja na protokół Z39.50 do programu syst.bibliotecznego -7 000 po komisji 12.05.2010

6. Rolki termiczne - 1500 rolek 2 700

6. Rolki termiczne - 1500 rolek -2 000

7. Skanery diodowe typu Linear - 2 szt. 980

8. Wózek biblioteczny duży 740

9.Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (10000 szt.) 1 400

136 820 30 000

Razem JO: 136 820 30 000

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

Rektorat \*

11. Niszczarka dokumentów 1 000

12. Zszywacz elektryczny 180

13. Drukarka kolorowa wielofunkcyjna 3 500

222. Skaner Epson GT-S50\10 2 500 Uchwała Senatu nr 72/09-10

4 680 2 500

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych

14. Papiery firmowe Akademii 4 500

15. Kalendarze z nadrukiem APS 13 000

16. Wizytówki 2 000

17. Koperty DL z nadrukiem firmowym - 4000 szt. (1+1) 4 600

18. Teczki konferencyjne 5000 szt 10 000

19. Notatniki z logo APS format A4 i A5 (do cliboardów) 5 200

20. Księga pamiątkowa – kronika wydarzeń APS 900

21. Antyramy 4 szt. + wykładzina 2 000

22. Głośniki do komputera 200

42 400 0

Biuro ds. Obronnych

24. Szafa stalowa klasy "A" lub "O" wg PN-EN 1143-1 3 500

29

3 500

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich

25. Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy, suplementy) 45 000

26. Nity do suplementów 400

27. Wentylator stojący, klimatyzator 2 500


48 080

Biuro ds. USOS

30. Serwer dla bazy USOS - 2 szt. 50 000

31. Modernizacja aktualnie eksploatowanych serwerów 5 000

55 000

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

32. Druki szkoln.wyższego (indeksy, świadectwa, albumy stud.) 15 000

33. Drukarka do drukowania świadectw 11 000

34. Fax 500

35. Szafy na dokumenty - 2 szt. 3 000

29 500

Biuro Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

36. Drabina 100


280

Dział Obsługi Obiektów (ul. Szczęśliwicka 40 i Spiska 16)

38. Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet 3 000

39. Odzież robocza i obuwie ochronne 10 000

40. Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS ) 94 000

41. Materiały eksploatacyjne do utrzymania czystości w APS 15 000

42. Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS ) 36 000

43. Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS) 42 300

44. Sól, piach, mieszanka do posypywania 5 000

45. Czajniki elektryczne + przedłużacze (zakupy centralne dla APS) 5 000

46. Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i inne) kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz drobne narzędzia ogrodnicze 17 000

47. Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka,soki, woda mineralna na potrzeby pracowników, cukierki) 15 000

48. Fotele obrotowe 5 000

49. Radio CB - 2 kpl 600

50. Obustronna tablica reklamowa 2 000

51. Wózek transportowy 700

52. System mocujący do dekoracji auli A (relingi) + materiał 1 000

53. System mocujący do dekoracji auli C (relingi) + materiał 1 500

54. Pokrowce na togi 200

55. Wieszak na kółkach 800

56. Wieszaki do garderoby - 30 szt. 300

30

57. Fax 1 500

59. Kosze uliczne + wkłady 3 000

60. Zegary naścienne 500

61. Lustra 1 000

62. Lampki biurkowe 2 000

63. Myjka ciśnieniowa 1 500

64. Maszyna czyszcząco zbierająca 30 500

65. Meble biurowe (rezerwa) 15 000

309 400

Kwestura

66. Drukarka - rachuba Płac 5 000

67. Niszczarka do dokumentów 5 000

10 000

Dział Obsługi Obiektu Dydaktycznego Warszawa-Rembertów

68. Mieszanka piaskowo-solna 300 kg 5 000

69. Trawa, kora, drzewka ozdobne, art. ogrodnicze 2 000

70. Odzież robocza i obuwie ochronne 1 800

71. Artykuły do wykonywania napraw bieżących 1 000

223. Tablice białe, suchościeralne - 4 szt. 1 500

224. Odkurzacz 800

12 100

Dział Inwestycji i Remontów

72. Akumulatory zasadowe do oświetlenia ewakuac. bud.B 4 500

73. Literatura fachowa i druki 2 000

74. Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny 25 000

74. Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny 10 000

75. Program do certyfikacji i audytu energet. budynku 2 500

44 000

Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej

(Zakupy centralne na potrzeby APS)

76. Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn 110 000

76. Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn - zwiększenie wartości pozycji 31 000

Uchwała Senatu nr 69/09-10

77. Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn 8 000

78. Materiały eksploatacyjne ksero 10 000

79. Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn 9 000

80. Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn 20 000

81. Akcesoria telefoniczne 2 000

82.Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe licencja zbiorcza 25 000

83. Zasilacze awaryjne serwery 4 szt 3000 Ah 26 000

84. Materiały potrzebne do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia) 3 000

85. Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę 2 000

31

86. Odtwarzacze combo/dvd 5 szt. / wymiana w salach 2 500

87. Statywy (mikrofonowe i do kamer) 5 szt 2 000

88. Mikrofony pojemnościowe 2 szt 1 000

89. Kamera hd 3 500

90. Żarówki do projektorów z usługą wymiany 15 000

90. Żarówki do projektorów z usługą wymiany 6 000

91. Rzutniki pisma 10 szt 9 000

92. Pamięci do komputerów 4 350

93. Dyktafony cyfrowe 4 szt. (do wypożyczeń) 2 500

291 850 0

Razem JAC: 850 790 2 500

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

96. Przedmioty nietrwałe: piłki,książki, płyty CD, przybory do korektywy 4 000

226. Maty (puzlle) do ćwiczeń judo i samoobrony 5 000

9 000 0

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

97. Wyposażenie multimedialne 2 sal \8 12 000 3 000

98. Laptopy - 3 szt. (do dydaktyki) 7 500

19 500 3 000

Razem JM: 28 500 3 000

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Instytut Pedagogiki

99. Skaner 500

100. Półki ścienne - 2 szt. 500

101. Tablica korkowa 100

102. Stolik pod komputer 600

103. Projektor (wyposażenie pracowni informatycznej) 3 500

104. Uchwyt (wieszak do projektora) 300

105. Okablowanie i przełącznik KVM - 2 komplety 900

106. Kamera internetowa - 8 szt. 600

107. Tablica korkowa (60x90) - 2 szt. 100

108. Tablica korkowa (60x90) - 2 szt. 100

7 200 0

Instytut Pedagogiki Specjalnej

109. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M.: Profil Psychedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995 45

110. Schopler E., Reichler R.J., Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M.: Profil Psychedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995 45

32

111. Schopler E., Reichler R.J., Lansing M.D.: Techniki nauczanie dla rodziców oraz profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995. 45

112. v, Eric Schopler, Bruce Schaffer, Rhoda Landrus, Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych – tom IV, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2002 45

113. Mariane Frostig, Wzory i obrazki , zestaw 6 zeszytów, Pracownia Testów Psychologicznych 80

114. Anna Frydrychowicz „Rysunek rodziny”, Komplet (podręcznik, 25 arkuszy zapisu, 25 arkuszy wywiadu) 48

115. Obrazkowa Baza Piktogramów 4.0 600

116. Mała gilotyna 100

117. Pamięć do kamery Video 200

118. Składana drabina 3-stopniowa 100

119. Model oka 200

120. 3 duże walizki na kółkach na pomoce 400

121. 5 nadstawek na regały z półkami 2 000

122. Randall K. Harley, Thomas Wood, John B. Merbler Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych dzieci z dodatkową ograniczona sprawnością. Podręcznik dla instruktorów 250

123. Program Oregoński 150

124. Program Sally Mangold 350

125. Program Barragi i Morris 650

225. Laptopy - 3 szt.\11 6 113 Uchwała Senatu nr 79/09-10

227. Kserokopiarka typu \14 3 500

228. Laptop \14 3 000

229. Kula lustrzana \14 200

5 308 12 813

Instytut Edukacji Artystycznej

128. postumenty stalowe do rzeźb, 12szt. 3 600

129. Materiały do ekspozycji (pianka, papiery, taśmy, kleje) 1 000

130. Aparat cyfrowy Nikon D90 z obiektywem Nikon 18-105 mm, kartą i dodatkową baterią 4 000

131. Obiektyw Nikon 35 mm f 1,8 840

132. Aparat średnioformatowy Mamiya RB 67 Pro SD z obiektywem 127 f3,5, używany 3 000

133. Profesjonalny statyw do aparatu Manfrotto 055 Pro 625

134. Profesjonalna głowica do statywu Manfrotto 808 RC 530

135. Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego Nissin DI622 510

136. Zestaw lamp studyjnych wraz z podstawowym osprzętem (statywy, parasolki, odbłyśniki) Elfo 500P 4 790

137. Światłomierz uniwersalny światła błyskowego i światła zastanego Sekonic L-308 860

138. Podstawowy system podwieszenia teł wraz z czterema tłami 570

139. Kompletne wyposażenie ciemni fotograficznej – powiększalnik Magnifax 4 Color, 2 obiektywy powiększalnikowe, maskownica, kuwety, timer, termometr, koreks, klipsy etc., używane. 1 500

140. Przewidywane wydatki na materiały fotograficzne potrzebne do prowadzenia bieżących zajęć w semestrze 500

33

141. Rekwizyty 900

142. Kartony, farba drukarska, farby do szkła, wałki, pędzle, Folie, gips 1 200

143. Farba akrylowa, lakier do utwardzenia powierzchni, 300

144. System zawieszeń w sali 1024 i korytarzu 300

145. Sztalugi - 2 szt. 400

146. Antyramy (20 sztuk) 800

147. Dokumentacja fotograficzna 400

148. Zakup pakietu Adobe CS4 Production Premium IE Win.\2 9 787

149. Prasa graficzna (tłocznia) - 1szt. 8 500

150. Wałki do druku ręcznego - 4 szt. 1 400

151. Komoda na papier - 2 szt. 2 500

152. Farba drukarska - 4 kg 700

153. Dłutka do wycinania - 20 szt. 400


155. Wałki skórzane - 2 szt. 3 000

156. Farba przedrukowa - 1 kg 300

157. Farba drukarska - 5kg. 850

158. Regał na kamienie litograficzne - 2 szt. 3 000

159. Suszarka elektryczna 50

160. Gąbki wiskozowe - 20 szt. 300

161. Karborund - 15 kg 600

162. Guma arabska - 3 kg 350


164. Kalafonia - 20 kg 300

165. Piecyk do podgrzewania blachy 2 000

166. Komoda na papiery 250

167. Gips 40 worków 1 600

168. Pakuły lniane 30 opakowań 150

169. Pasta woskowo-rozpuszczalnikowa 80

170. Atrament 40

171. Miski plastikowe i emaliowane 150

172. Folia, worki na gruz 100

173. Apteczka, opaski dziane 90

174. Drut wiązałkowy cienki, drut 6 i 10 mm, gwoździe 350

175. Narzędzia do modelowania 400

176. Narzędzia do konstrukcji (stolarskie i ślusarskie) 350

177. Konstrukcje rzeźbiarskie do postaci (szubienice) duże 5 szt. 850

178. Kawalety duże 3 szt. 1 500

179. Klej stolarski 50

180. Unigrunt 30

181. Kowadło 150

182. 2 dyski zewnętrzne 500

Biblioteka Instytutu:

183. Podpórki do książek 440

184. Nadstawki z drzwiami na regały + okucia (9) 2 000

Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS

185. Filtr powietrza (piwnica - archiwum) 220

186. Nawilżacz powietrza (muzeum) 560

187. Tablica informacyjna (1) 500

188. Szafa kartotekowa (1) 1 390

189. Lampy do archiwum (4) 200

190. Elementy dekoracji wnętrza 400

191. Instrumenty Orff'a\9 23 000 Uchwała Senatu nr 69/09-10

34

192. Futerały na Instrumenty Orff'a\9 1 500 Uchwała Senatu nr 69/09-10

66 025 34 287

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

195. Sondy i wibratory logopedyczne 2 500

196. Odtwarzacz płyt CD z dużą mocą głośników i możliwością odczytywania plików MP3 600

197. Pakiety edukacyjne (Wesoła szkoła i przyjaciele kl.1; Razem w szkole kl.1; Nowe Już w szkole kl.1; Gra w kolory. Świat ucznia kl.1) 1 258

4 358 0

Dziekanat

198. Druki szkolnictwa wyższego (indeksy, legitymacje, ks.zdrowia) 11 000

11 000

Razem WNP: 93 891 47 100

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Instytut Filozofii i Socjologii

199. 2-3 obrazki 120

226. Komputer przenośny typu ASUS k50c\¹² 1 990Uchwała Senatu nr 79/09-10

120 1 990

Instytut Psychologii Stosowanej

200. Inwentarz Osobowości - NEO-FFI - podręcznik, arkusze testowe, klucz

201. Bateria APIS-Z - podręcznik, zeszyty testowe, arkusze odpowiedzi, klucz

202. Kwestionariusz FCZ - KT - podręcznik, arkusze testowe, klucz

203. Kwestionariusz PTS - komplet

204. Kwestionariusz EAS - komplet wersja pełna

205. Kwestionariusz EPQ - R - podręcznik, arkusze testowe, klucz

206. Test Matryc Ravena dla Zaawansowanych - podręcznik, arkusze testowe, zeszyty serii I i II, klucz

207.Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - komplet, podręcznik

208. Skala INTE - podręcznik + 25 arkuszy, czyli tzw. Komplet

209. Skala SIĘ - T - komplet

210. Kwestionariusz CISS - podręcznik, arkusze testowe, klucz

211. Komputerowa wersja kwestionariusza NEO-FFI z licencją na badań 110 + licencja na kolejne 300

212. Program komputerowy PSI-TEST

213. Dziecięca Skala Rozwojowa – 2 komplety

214. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – 2 komplety

razem 23 854

215. Szafy do przechowywania testów 5 000

216. Głośniki do komputera 100

28 954

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

217. Biurko pod komputer 400

35

400

Dziekanat

218. Druki szkolnictwa wyższego 7 500

219. Szafy kartotekowe (3 szt.) + skoroszyty do zawieszania 5 000

220. Krzesła - 2 szt. 300

221. Renowacja mebli w gabinecie Dziekana 3 000

15 800

Razem WSNS: 45 274 1 990

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Projekt nr 2/POKL/3.3.4/09 - konto księgowe 512-\3

400. Zakup fantomów do resuscytacji dorosłych 97 500

401. Zakup fantomów dzieci 7-8 letnich 90 000

402. Zakup fantomów dzieci 2-3 letnich 14 000

403. Zakup fantomów niemowląt 12 500

404. Zakup AED treningowych 13 500

405. Zakup zestawów do pozoracji ran 12 000

406. Zakup sztucznej krwi oraz materiałów plastycznych i farb do pozoracji (jako uzupełnienie) 3 000

407. Zakup zestawów ratowniczych typu R1 z wyposażeniem według standardu kursu pierwszej pomocy kwalifikowanej do ćwiczeń (standard PSP) 22 500

408. Zakup zestawu: deska ortopedyczna, pasy kodowane kolorami, unieruchomienie głowy 10 000

409. Zakup kamizelek KED 5 000

410. Zakup urządzenia do resuscytacji podającego tempo uciśnięć oraz głębokość uciśnięć mostka (CPR EASY) 4 500

411. Zakup zestawów: saszetki z rękawiczkami i maseczkami do resuscytacji 10 000

412. Zakup rękawiczek jednorazowych 1 000

413. Zakup jednorazowych koców przeciwwstrząsowych 1 200

414. Zakup maseczek do ćwiczebnej resuscytacji 2 000

415. Zakup ratowniczych materacy próżniowych z pompką 12 500

416. Urządzenie wielofunkcyjne ( z faksem)\3 3 500 Uchwała Senatu nr 72/09-10

314 700

Projekt nr POKL.04.01.01-00-319/08 - konto księgowe 511-\4

450. Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania platformy DL - serwer dla realizacji DL 15 000

451. Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania poradni dla studentów niepełnosprawnych:

452. komputer przenośny 3 500

453. oprogramowanie komputerowe 1 500

454. aparat telefoniczny 500

455. urządzenie wielofunkcyjne 3 500

24 000

Projekt - umowa U/20/ZP/2009 - konto księgowe 510-11-0100\5

500. komputer przenośny 2 000

501. drukarka 1 500

502. urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka-fax-skaner 4 500


504. gablota zamykana metalowo-szklana 1 000

505. niszczarka dokumentów 500

36

506. tonery do urządzenia wielofunkcyjnego - 4 szt 1 600

507. podręczniki dla studentów 18 000

508. szafa zamykana, kaseta metalowa 1 000

31 100


550. zestaw komputerowy 3 500

551. drukarka 1 500

552. monitor komputerowy 1 500


554. gablota zamykana metalowo-szklana 1 000

555. niszczarka dokumentów 500

556. zakupy książek- podręczników dla studentów 15 000

557. szafa zamykana 1 000

25 000

Projekt - umowa U/212/1.20/2009/ZP/2010 - konto księgowe 510-14-0100\7

600. Książki i podręczniki dla kursantów oraz opracowanie, oprawa (+prawa autorskie) i druk skryptu 29 400 Uchwała Senatu

nr 69/09-10

Projekt - umowa MEN/2010/D2SE/622 - konto księgowe 514-\

13

700. komputer przenośny 2 szt. 7 000


701. niszczarka 3 500

702. urządzenie wielofunkcyjne 3 500

703. materiały i wyposażenie wg budżetu 27 300

703. materiały i wyposażenie wg budżetu -12 648

28 652

Razem PROJEKTY: 452 852

OGÓŁEM: 1 155 275 537 442

*/ Pod nazwą "Rektorat" określono zakup sprzętu na potrzeby Rektora, Prorektorów i Sekretariatów.1/ Częściowe finansowanie ze środków na badania naukowe.2/ Finansowanie ze środków studiów podyplomowych.3/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi- opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów ". Kierownik projektu - dr Radosław Piotrowicz4/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.5/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"

II Edycja "Kwiecień" Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki

6/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. I Edycja "Listopad" Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki

7/ Projekt "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracowniksocjalny dla 44 osób" - wsp. ze środków UE w ramach EFS. Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki

37

8/ Częściowe finansowanie ze środków projektu "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny dla 44 osób"

9/ Finansowanie ze środków Podyplomowego Studium Kształcenia Muzyczno-Ruchowego10/ Finansowanie ze środków BST( rezerwa)11/ Finansowanie ze środków Podyplomowego Pedaogika Resocjalizacyjna Nr 1¹²/ Finansowanie ze środków grantu badawczego- kier. dr. Jacek Posłuszny13/

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Kierownik projektu dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska

14/ Finansowanie ze środków pozostałych z realizacji programu Holenderskiego - KCP WSPS-GIFT

8. Plan zakupu wybranych usługw zł.

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługiŹródła finansowania

Uwagiśrodki własne

dotacje i inne

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

Biblioteka

1. Oprawa i konserwacja książek 7 000

1. Oprawa i konserwacja książek -1 000

6 000

Wydawnictwo

2. Targi książki - reklama, stoisko 5 000 5 000 Razem JO: 11 000

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

Rektorat \* 3. System antyplagiatowy (sprawdzanie prac) + analiza procedur

antyplagiatowych 16 000

4. Licencja otwarta SPSS/1 13 500

5. Prenumerata baz - PsychINFO/1 20 300

6. Renowacja mebli w gabinecie Rektora 2 000

93. Audyt 15 000


98. Opłata członkowska KRASP 4 500

37 500 33 800

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych

7. Promocja APS:

1) ulotki reklamowe z wkładkami - 12 tys. szt. 10 000

2) Ulotki reklamujące studia podyplomowe 2 tys. szt. 4 000

38

3) Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, torby, kubki, itp.) 20 000

4) Plakaty / Bannery 4 000

5) Ogłoszenia w informatorach 25 000

6) Ogłoszenia w prasie / radio 50 000

7) Targi edukacyjne 24 000

8) Promocja Akademii w Internecie 49 000

10) Profesjonalne fotografie budynków APS do materiałów promocyjnych 2 000

8.Lektoraty z jęz. obcego dla osób: niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych ruchowo/2 15 000

9. Zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych/2 5 000

10. Zajęcia logopedyczne dla osób z wadą słuchu/2 8 000 11. Transport dla osób niepełnosprawnych/2 19 000

12. Tłumacze migowi/2 25 000

94. Prezentacja APS w Informatorze i na stronie "Study in Poland" 19 520


99. Prezentacja APS w albumie UNITEX 8 000

100. Zmiana tablic informacyjnych w bud. C 4 100

219 620 72 000

Biuro ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników n.b.n.a. -

kursy, szkolenia, studia 31 460 95. Stypendia doktorskie i habilitacyjne (50 000), sfinansowanie

przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich (na zewnątrz) (30 000) 80 000


111 460

Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia

14. Wynajem sal dydaktycznych 20 000

20 000

Biuro ds. USOS

15. opłata za system USOS 8 000

16. opłata za Support Oracl 2 000

17. opłata za Support Red Hat (146$) 460

10 460

Kwestura 18. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe,

środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (przedłużenie umowy na kolejny rok) 30 000

18. Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (przedłużenie umowy na kolejny rok) 10 000

19. Opłata licencyjna na programy firmy Makrologic 42 000

39

20. Opieka autorska nad programem opłat za studia REJS-firmy MacroSoft 5 000

21. Usługi bankowe 25 000 22. Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego

sprawozdania finansowego 36 280 23. Wdrożenie nowej wersji oprogramowania SKID 70 000 101. Przedłużenie licencji za program opłat za studia REJS firmy

MacroSoft 5 000

223 280

Dział Obsługi Obiektów (ul. Szczęśliwicka 40 i Spiska 16)

24. Ochrona obiektów ( umowa ) 420 000

25. Konwojowanie walorów pieniężnych 1 400 26. Opłaty pocztowe + znaczki ( skarbowe, sądowe, nalepki, tusz do

frankownicy, naprawa ) 42 000

27. Bilety jednorazowe ZTM 2 000

28. Usługi przewozowe ( transport np. mebli, autokar) 9 000 29. Pranie+pranie wycieraczek 15 000 30. Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w

myjni automatycznej) ( umowa)18 000

31. Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie samochodów na mieście 7 000

32. Ubezpieczenia samochodów służbowych 10 000 33. Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych

żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu) z uwzględnieniem wszystkich obiektów APS 30 000

34. Catering i inne usługi gastronomiczne 9 000 35. Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka itp.) lub zakup

nowych 5 000 36. Wywóz nieczystości stałych MPO, wywóz opadłych liści, wywóz

sprzętu do likwidacji 39 000

37. Wyrób pieczątek 2 500

38. Dorobienie kluczy 500

39. Lakierowanie podłóg - budynki A, B, C 15 000

40. Przycinka oraz wycięcie drzew - Spiska i Szczęśliwicka 10 000

41. Insygnia pełnionego urzędu dla dziekana WSNS 8 000 42. Posiłki regeneracyjne 1 050 43. Czynsz dzierżawny działki położonej przy budynku "B" (od

ul.Kopińskiej)- 530 m2 15 600

96. Poligrafia (xero) 50 000

Uchwała Senatunr 69/09-10

710 050

Dział Obsługi Obiektu Dydaktycznego Warszawa-Rembertów

44. Usługi pralnicze 500

45. Wywóz nieczystości stałych i organicznych 4 300

46. Pielęgnacja zieleni (redukcja koron drzew) 4 000

40

47.Naprawy sprzętu (kocioł gazowy, odkurzacze, rzutniki, RTV, kosiarki, itp.) 5 000

48. Usługi ascenizacyjne 1 200

49. Czynsz dzierżawny 61 900

76 900

Dział Inwestycji i Remontów

50. Abonament programu kosztorysowego SEKOCENBUD 2 000

51. Abonament programu INTEGRAM 3 000 52. Aktualizacja "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych" - VERLAG DASHOFER 700

53. Aktualizacja oprogramowania AUTOCAD 3 000

53. Aktualizacja oprogramowania AUTOCAD -400

Usługi centralne na potrzeby APS (wszystkie obiekty):

54. Konserwacja instalacji Elektrycznych 50 000

54. Konserwacja instalacji Elektrycznych -5 000

55. Konserwacja instalacji Hydraulicznych 52 000

55. Konserwacja instalacji Hydraulicznych -40 100

56. Konserwacja węzłów CO i Hydroforni 24 000

57. Konserwacja wind 17 000

58. Konserwacja instalacji i urządzeni ppoż. 12 000

59. Konserwacja instalacji i urządzeni wentylacji 12 000

59. Konserwacja instalacji i urządzeni wentylacji -5 000

60. Konserwacja kotła gazowego 4 000

60. Konserwacja kotła gazowego 500

61. Dostawa energii cieplnej 290 000

62. Dostawa energii elektrycznej 330 000

62. Dostawa energii elektrycznej 20 000

63. Dostawa gazu 40 000

63. Dostawa gazu 5 000

64. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 100 000

64. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków -30 000

65. Przegląd UDT 5 000

65. Przegląd UDT -1 400

66. Przeglądy budowlane 30 000 67. Przegląd ppoż. 12 000

68. Dokumentacja, nadzory oraz opłaty formalno-prawne 10 000 940 300

Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej

(Usługi centralne na potrzeby APS) 69. Wykonanie instalacji dodatkowych sal medialnych, budynek AB i

Rembertów 37 500

41

70. Certyfikat bezpieczeństwa dla witryny aps.edu.pl (roczny) 1 600

71. Wykonanie nowej witryny APS 10 000

72. Dzierżawa sygn. internetowych-dla wszystkich lokalizacji/1 85 000 15 000

73. Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy) 110 000

74. Abonamenty telewizja + telewizja sat 4 500

75. Konserwacja instalacji transmisji danych 12 000

76. Konserwacja telewizji przemysłowej 12 000 77.

Naprawy sprzętu komputerowego i drukarek (w tym zakup części) 25 000

78. Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv) 5 000

79. Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki) 20 000

102. Administrowanie serwerami Linux, www 26 352

103. Wykonanie CCTV przy ul. Spiskiej 15 000

104. Aktualizacja oprogramowania e-audytor 4 500

368 452 15 000 Stanowisko pracy ds. BHP

80. Medycyna pracy 28 000

81. Szkolenia okresowe BHP 4 000

82. Szkolenia pierwsza pomoc 6 000

83. Badania środowiskowe 3 500 41 500 Razem JAC: 2 759 522 120 800

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

84. Wynajem sali gimnastyczne na zajęcia rehabilitacyjne/2 19 000 19 000

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

85. Sieć internetowa bezprzewodowa 2 500

86. Roleta w sali 208 300

97. Platforma internetowa CLIP 15 900


18 700

Razem JM: 18 700 19 000

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Instytut Pedagogiki Specjalnej 87. Wynajem sali w Centrum Komputerowym dla Studentów

Niewidomych i Słabowidzących UW/2 9 608

0 9 608

Instytut Edukacji Artystycznej 88. Transport obrazów po plenerze 1 000

42

89. dydaktyka – model - 100 godz. X 15 zł x 5 pracowni 7 500 90. Zaciemnienie Pracowni Multimediów i Pracowni Fotografii.

Rolety. 4 okna 5 000 91. Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS 92. Renowacja mebli, tapicerka 1 700

15 200 0

Razem WNP: 15 200 9 608

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Projekt nr 2/POKL/3.3.4/09 - konto księgowe 512- \3

400. Przeprowadzanie postępowania przetargowego 2 100

401.Otwarcie i obsługa wyodrębnionego na rzecz projektu konta bankowego 1 200

402. Bieżąca obsługa, aktualizacja, itp. strony internetowej 6 000

403. Audyt projektu 30 000

404. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego 1 500 405. Opracowanie programów zajęć z zakresu pierwszej pomocy

przedmedycznej dla uczniów 28 800 406. Recenzja programów zajęć z zakresu pierwszej pomocy

przedmedycznej dla uczniów 3 000 407. Opracowanie pakietów pomocy dydaktycznych z zakresu

pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 28 800 408. Recenzja pakietów pomocy dydaktycznych z zakresu pierwszej

pomocy przedmedycznej dla uczniów 12 000 411.

Opracowanie koncepcji i programów szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej 1 500

412. Opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (skrypty, karty pracy) 7 200

413. Organizacja i nadzór nad realizacją szkolenia 11 200

414. Realizacja szkolenia dla nauczycieli w formie wykładów 20 000

415. Szkolenie dla nauczycieli w formie ćwiczeniowej 39 200

416. Warsztatowe szkolenie dla nauczycieli 60 000 417. Realizacja cyklu zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 90 000

342 500

PROJEKT nr UDA - POKL.04.01.01-00-207/09-00 - konto księgowe 513-\4

450. Bieżąca obsługa, aktualizacja, itp. strony internetowej 6 000 451. Otwarcie i obsługa wyodrębnionego na rzecz projektu konta

bankowego 1 440

7 440

PROJEKT nr POKL.04.01.01-00-319/08 - konto księgowe 511-\5

500. Otwarcie i obsługa wyodrębnionego na rzecz projektu konta bankowego 1 440

43

501. Szkolenia „Proces obsługi klienta i badanie jego zadowolenia z wymaganiami normy ISO 9001” (6 edycji szkoleń dla 100 uczestników) 21 100

502. Szkolenie „Audytorzy wewnętrzni” (1 edycja szkolenia dla 16 uczestników) 14 900

503. Szkolenia „Zasady funkcjonowania w systemie SZJ i metody jego doskonalenia” (12 edycji szkoleń dla 240 uczestników) 19 400

504. Szkolenia „Rola i funkcje kadry zarządczej w doskonaleniu wdrożonego SZJ” (12 edycji szkoleń dla 240 uczestników) 67 200

505. Audyty wewnętrzne sprawdzające stopień wdrożenia opracowanego w APS systemu zarządzania jakością 16 400

505. Oznakowanie pomieszczeń APS na potrzeby studentów niepełnosprawnych (tabliczki wytłoczone pismem Braille'a) 60 000


513. Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu DL- zakup usług informatycznych 200 000

514. Aktualizacja systemu DL- zakup usług informatycznych 33 600 515. Zakup usług internetowych niezbędnych do wdrożenia DL

(szybkie łącze internetowe) 18 000 516. Bieżąca aktualizacja portalu internetowego pośrednictwa pracy 6 000 517.

Szkolenia dla studentów w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy, w tym technik autopromocji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych (10 edycji 2-dniowych szkoleń dla 200 studentów)

18 160 518.

Przygotowanie techniczne, wydruk itp. materiałów szkoleniowych 2 440 520. Szkolenia dla studentów niepełnosprawnych w zakresie

przygotowania do wejścia na rynek pracy (9 edycji szkoleń dla grupy 45 studentów niepełnosprawnych) 17 120

521. Bieżąca obsługa, aktualizacja itp. strony internetowej 12 000 476 460


550. Usługi hotelarskie (nocleg) i wyżywienie w części śniadania, kolacje 130 000

551. Usługi gastronomiczne - zestawy obiadowe 60 000 552. usługi xero 5 000 553. Polisa ubezpieczeniowa studentów 2 000 197 000


600. polisa ubezpieczeniowa 2 000 601. Usługi hotelarskie (nocleg) i wyżywienie w części śniadania,

kolacje 110 000 602. Usługa żywienia w postaci zestawów obiadowych 40 000 603. usługi xero 4 000 156 000


44

650. Usługi hotelarskie (noclegi) 38 220

Uchwała Senatu

nr 69/09-10

651. Usługi żywienia (zestaw obiad/śniadanie/kolacja) 47 040

652. Usług xero 2 500

653. Polisa ubezpieczeniowa studentów 1 290

654. Banery promocyjne, pieczątki 1 150

90 200

Projekt - umowa MEN/2010/D2SE/622 - konto księgowe 514-\9

700. Usługi zewnętrzne - wg budżetu projektu 416 000


416 000

Razem PROJEKTY: 1 685 600

OGÓŁEM: 2 804 422 1 835 008

*/ Pod nazwą "Rektorat" określono zakup usług na potrzeby Rektora, Prorektorów i Sekretariatów.1/ Częściowe finansowanie ze środków na działalność badawczą.2/ Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.3/ Projekt "Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów". Kierownik projektu - dr RadosławPiotrowicz.

4/ projekt "Pedagogika Specjalna - nowa specjalność". Kierownik projektu dr hab. prof. APS JoannaGłodkowska.

5/ Projekt "Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej". Kierownik projektu - dr hab. prof. APS Jan Łaszczyk.

6/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej"II Edycja "Kwiecień" Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sedzicki.

7/ Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. I Edycja "Listopad" Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sedzicki.

8/ Projekt "Kompleksowe szkolenie w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracowniksocjalny dla 44 osób" - wsp. ze środków UE w ramach EFSKierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki.

9/ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Kierownik projektu dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska.

9. Plan Remontóww zł.

lp.Określenie przedmiotu zamówienia

Źródło finansowania

UwagiŚrodki własneDotacje i

inne

Szczęśliwicka

45

1 Naprawa wentylacji grawitacyjnej bud A 5 000 2 Remont sali gimnastycznej: - malowanie 8 000 - wymiana podłogi 92 500 - konserwacja pokrycia dachu 5 000 105 500 3 Powiązanie budynku sali sportowej z wiatrołapem

(koszt odkrywki) 12 000 4 Obróbki blacharskie wiatrołap sali sportowej 1 000 5. Usunięcie boazerii malowanie wymiana podłogi

bud A (w tym 22500 zł – wymiana podłóg w 4 pokojach biurowych/wykładzina i małym odcinku korytarza/tarket ) 71 500

6. Podłoga w klubie „LEON” 9 000 7. Naprawa wentylacji grawitacyjnej bud B 3 000 8. Konserwacja pokrycia dachu bud C 36 000 9. Izolacja przeciwwilgociowa ściany aerobik bud C 15 000

10. Konserwacja okien – malowanie bud C 20 000 11. Naprawa instalacji odgromowej bud C 4 000 12. Naprawa nawierzchni chodnikowych 50 000 19. Wymiana drzwi wejściowych do bud. A i C 22 000

Razem: 354 000 Spiska

13. Zabezpieczenie ściany szczytowej (rapówka) 20 000 13. Zabezpieczenie ściany szczytowej (rapówka) -20 000 14. Adaptacja pomieszczeń po lokatorach 15 000 14. Adaptacja pomieszczeń po lokatorach 18 000

15.Adaptacja WC na ciemnie fotograficzną - zaciemnienie 1 000

Razem: 34 000 Cyrulików

16. Zabezpieczenie fundamentów 13 000 17. Uziemienie gniazd elektrycznych 10 000

Razem: 23 000 Wszystkie lokalizacje

18. Rezerwa na awarie i naprawy we wszystkich obiektach APS 35 000

18. Rezerwa na awarie i naprawy we wszystkich obiektach APS 50 000

OGÓŁEM: 496 000

10. Plan Inwestycji w zł.

lp.Określenie przedmiotu zamówienia Źródło finansowania

UwagiŚrodki własne Dotacje i inne

Szczęśliwicka 1. Dostawa i montaż drzwi - wejście główne bud C 50 000,00 1. Dostawa i montaż drzwi - wejście główne bud C -50 000,00

46

2. Regały przesuwne do magazynu książek 30 165,00

Uchwała Senatu

nr 79/09-10

4. Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych APS - realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego¹/ 228 619,73 1 295 511,78

6. Samochód słuzbowy ²/ Razem: 258 784,73 1 295 511,78 Cyrulików

3. System detekcji gazu do kotłowni 5 000,00 Spiska 16

5. Zakup nieruchomości 200 000,00 OGÓŁEM: 463 784,73 1 295 511,78

1/ Inwestycja realizowana w ramach umowy o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2007-2012 (RPO WM). Łączna wartość projektu 1 524 131,54 zł.²/ decyzja o zakupie i koszcie - po rekrutacji na rok akademicki 2010/2011

47

11. Podział środków jednostek naukowo dydaktycznych na działalność merytoryczną i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usług

w zł.

L.p. Nazwa jednostki Symboljednostki

konto kosztów

Ogółem(5+9)

Środki na zakup

sprzętu,oprogr.i usługi

Zatrudnienie etatowe

Środki na działalność

bieżącądające

upr. bez upr. Razem1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH WNP 502- 225 621 154 799 188,00 8,65 196,65 70 822

1. Instytut Pedagogiki IP 502-01-0002 31 310 7 200 64,00 3,80 67,80 24 1102. Instytut Pedagogiki Specjalnej IPSp 502-02-0002 52 215 27 729 65,00 3,25 68,25 24 4863. Instytut Edukacji Artystycznej IEA 502-03-0002 124 930 115 512 25,00 1,60 26,60 9 4184. Instytut Wspom.Rozwoju Człowieka i Edukacji IWRCiE 502-04-0002 16 790 4 358 33,00 0,00 33,00 12 432

5. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka UNESCO 502-05-0002 377 0 1,00 0,00 1,00 377

II.WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

WSNS 503- 64 238 31 464 87,00 2,20 89,20 32 774

1. Instytut Filozofii i Socjologii IFiS 503-01-0002 12 281 2 110 27,00 0,00 27,00 10 171

2. Instytut Psychologii Stosowanej IPSt 503-02-0002 43 269 28 954 38,00 2,00 40,00 14 315

3. Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej IPSiPS 503-03-0002 8 688 400 22,00 0,20 22,20 8 288

III. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE JM 504- 75 604 69 200 17,00 4,00 21,00 6 404

1. Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych SPNJO 504-01-0002 46 474 41 200 14,00 2,00 16,00 5 274

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SWFiS 504-02-0002 29 130 28 000 3,00 2,00 5,00 1 130 RAZEM: 365 463 255 463 292,00 14,85 306,85 110 000

Obliczeń dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz stopni i tytułów.

48

12. Podział środków finansowych organizacji studenckich

Samorząd StudentówPo zmianie Uchwałą Senatu 72/09-10

Poz.budżet.

Określenie przedmiotu zamówienia Szacunkowa wartość brutto w zł

1. Działalność bieżąca 3 000 2. Karnavauli –Bal karnawałowy w auli Politechniki Warszawskiej 5 0003. Juwenalia -APSurdalia, Wielka Parada Studentów 20 0004. Campus Akademicki 2010 1 0005. Otrzęsiny I roku 2 0006. Delegacje, szkolenia i konferencje 1 5007. Promocja 3 5008. Gala Połowinkowa 1 0009. Działalnosć Uczelnianych Organizacji Studenckich (w tym

Klubu Uczelnianego AZS APS24 500

RAZEM 61 500

Samorząd Doktorantów

Poz.budżet. Określenie przedmiotu zamówienia

Szacunkowa wartość

brutto w zł18. Na bieżącą działalność 2 000

49

13. Wydzielone środki na sfinansowaniew tys. zł.

L.p. WyszczególnienieKonto kosztów Przeznaczenie środków kwota

1 Rektor 551-01-0200

dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni 50,0

2 Prorektor ds. dydaktyki 551-01-0100na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji Prorektora 15,0

3Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych 521-01-0400

na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 18,0

4Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 522-01-0400

na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału 7,0

5 Święto Uczelni 551-01-0013 na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni 25,06 OSPAR 500-01-D100 na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy 23,07 Biblioteka Główna 551-01-0005 na działalność bieżącą 18,08 Wydawnictwo 551-01-0006 na działalność bieżącą 10,0

Razem 166,0

50

Załącznik nr 1 Wyliczenia do planu wynagrodzenia na rok 2010 r. Wyliczenie do planu wynagrodzenia na 2010 rok

WYKONANIE

2009 PLAN na 2010

średnioroczne zatrudnienie w przel. na etaty

Kwota w zł.

średnioroczne zatrudnienie w przel. na etaty

wynagrodzenie nominalne m-cznie

Kwota w zł.

I.Wynagrodzenie nominalne 291

12 526 824 304 1 110 000

13 320 000

II. Inne wypłaty: 1 722 558 1 908

300

nagrody jubileuszowe i odpr. emeryt. 162 460 150 000

godziny ponadwymiarowe i średnia urlopowa 952 489 1 000 000

dodatki za kierowanie studiami podyplomowymi 190 690 200 000

za pracę w komisjach rekrutacyjnych 60 187 80 000

za promotorstwo i recenzję 43 049 50 000

dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie praktykami studenckimi 55 158 60 000

rezerwa na zwiększone wypłat w roku 69 700

2% odpis na nagrody rektorskie 258 525 298 600

Razem osobowy fundusz płac

14 249 382

15 228 300

III

dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"-tka 999 479

1 128 922

Razem grupa nauczycieli akademickich (NA)

15 248 861

16 357 222

I.Wynagrodzenie nominalne 146 5 448 277 158 500 000

6 000 000

II. Inne wypłaty: 339 088 413 500

nagrody jubileuszowe i odpr. emeryt, odpr.dla zwaln.. 166 508 110 000

god.nadl.i nocne 114 503 120 000

za pracę w komisjach rekrutacyjnych 1 357

rezerwa na zwiększone wypłat w roku 120 000

51

1% odpis na nagrody rektorskie 56 720 63 500

Razem osobowy fundusz płac 5 787 365

6 413 500

III

dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"-tka 374 088 455 981

Razem grupa NBNA 6 161 453 6 869

481

OGÓŁEM APS 43721 410

314 462 23 226

703W grupie n.b.n.a 12,5 et. w związku z obsługą programów EFS


Plan na rok 2010

wg obowiązującego wzoru MNiSW

52

________________________________________________________

Warszawa, maj 2010

Akademia Pedagogiki Specjalnejim. Marii Grzegorzewskiejul. Szczęśliwicka4002-353 Warszawa (pieczątka uczelni)

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2010 r.

1 2A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28) 01 42 620,7

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27) 02 42 420,7Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12) 03 41 520,7

z tego

dotacje z budżetu państwa 04 21 765,1

w tym na zadaniazwiązane z

kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)

0521 292,3

kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 472,8świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.

07

prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych

08

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 09 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 10 12 550,0w tym na studiach niestacjonarnych 11 10 400,0pozostałe 12 7 205,6w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 13 5 650,2Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24) 14 850,0

z tego

dotacje na finansowanie działalności statutowej 15 403,4w tym na badania własne 16 163,4środki na realizację projektów badawczych 17 446,6środki na realizację projektów rozwojowych 18 środki na realizację projektów celowych 19 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 20 w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 21

53

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 22 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 23 pozostałe 24 w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe 25 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 26 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 27 50,0

Pozostałe przychody (29+30) 28 200,0Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 29 Pozostałe przychody operacyjne 30 200,0

54

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku


1 2

B. Koszty działalności operacyjnej (32+53) 31 42 580,6Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48) 32 42 580,6

Amortyzacja 33 960,0Zużycie materiałów i energii 34 1 973,0w tym energia 35 660,0Usługi obce 36 2 697,5Podatki i opłaty 37 20,0Wynagrodzenia 38 28 991,7w tym wynikające ze stosunku pracy 39 23 226,7

w tym osobowe 40 21 641,8Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 41 6 113,7w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 42 4 442,0Pozostałe koszty rodzajowe 43 1 724,7

w tym

aparatura naukowo-badawcza 44 podróże służbowe 45 250,0

Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43) 46 42 480,6

Zmiana stanu produktów ( +, – ) 47 100,0

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47) 48 42 580,6

z tego

działalności dydaktycznej 49 41 730,6w tym odpis na własny fundusz stypendialny 50

działalności badawczej 51 850,0działalności gospodarczej wyodrębnionej 52

Pozostałe koszty (54+55) 53 0,0Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54

Pozostałe koszty operacyjne 55

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31) 56 40,1D. Przychody finansowe 57 100,0E. Koszty finansowe 58 F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58) 59 140,1G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62) 60 0,0Zyski nadzwyczajne 61 Straty nadzwyczajne 62

H. Zysk (strata) brutto (59+60) 63 140,1I. Podatek dochodowy 64

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 65

K. Zysk (strata) netto (63-64-65) 66 140,1

55

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku


1 2

Fund

usz

pom

ocy

mat

eria

lnej

dla

stud

entó

w i

dokt

oran

tów

stan funduszu na początek roku 01 1 343,1zwiększenia ogółem (03+06+07+08) 02 4 563,8

z tego

dotacja z budżetu państwa 03 4 518,8w tym

przezna - czona na

pomoc materialną dla doktorantów 04 28,0remonty domów i stołówek studenckich 05

opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 inne przychody 08 45,0

zmniejszenia ogółem 09 5 114,0

w tym

stypendia socjalne 10 3 180,0w tym dla doktorantów 11 10,0stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 210,0w tym dla doktorantów 13 1,0stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 14 1 365,0w tym dla doktorantów 15 15,0stypendia na wyżywienie 16 60,0w tym dla doktorantów 17 0,0stypendia mieszkaniowe 18 190,0w tym dla doktorantów 19 0,0zapomogi 20 100,0w tym dla doktorantów 21 2,0koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22

w tym

wynagrodzenia 23 w tym wynikające ze stosunku pracy 24

w tym osobowe 25 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 26 remonty i modernizacja 27

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów

289,0

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) 29 792,9w tym z dotacji budżetu państwa 30 792,9

56

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku


1 2

Fund

usz

zasa

dnic

zy

stan funduszu na początek roku 31 42 137,9zwiększenia ogółem 32 3 370,0

w tym

odpisy z zysku netto 33 671,9równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych 34

1 000,0

aktualizacja wyceny środków trwałych 35 zmniejszenia ogółem 36 1 350,0

w tym

pokrycie straty netto 37 aktualizacja wyceny środków trwałych 38

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) 39 44 157,9

Zak

łado

wy

świa

dcze

ń so

cjal

nych

fund

usz stan funduszu na początek roku 40 844,2

zwiększenia ogółem 41 1 322,7

zmniejszenia ogółem 42 1 460,0

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) 43 706,9

Wła

sny

fund

usz

styp

endi

alny

stan funduszu na początek roku 44 524,8

zwiększenia ogółem 45 w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 46

zmniejszenia ogółem 47 90,0


Fund

usz

wdr

ożen

iow

y stan funduszu na początek roku 49

zwiększenie ogółem 50

zmniejszenie ogółem 51


57

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie Zatrudnienie

Wynagrodzenia wynikające ze

stosunku pracy (4+6)

z tego

osobowe

w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne

nagrody rektora

1 2 3 4 5 6 PLAN NA 2010 r.

Razem 462 23 226,7 21 641,8 362,1 1 584,9 z tego Nauczyciele akademiccy 304 16 357,2 15 228,3 298,6 1 128,9

z tego w grupach stanowisk

profesorów 60 5 272,2 4 900,0 372,2

docentów, adiunktów i starszych wykładowców

125 7 038,6 6 550,0 488,6

asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów

119 4 046,4 3 778,3 268,1

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 158 6 869,5 6 413,5 63,5 456,0

w tym w ramach pomocy

materialnej dla studentów i doktorantów

0,0

Należy podać:- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

58

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary

Plan na 2010 r.

1 2 3Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby 7 668

z tego

studiów stacjonarnych 02 osoby 4 002w tym nowo przyjętych 03 osoby 1 115studiów niestacjonarnych 04 osoby 3 666w tym nowo przyjętych 05 osoby 1 324

Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

06 osoby1 433

w tym doktorantów 07 osoby 21Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 53 w tym

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 53

Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 23Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 26,0Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)

13 tys. zł

496,0Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 2 100,0

w tym

nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe

15 tys. zł870,0

Halina Baczul 022 589 35 61 Warszawa 12maja 2010 r. ……………………………

(imię, nazwisko i telefon (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)osoby sporządzającej)

59

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ · Web viewTest Matryc Ravena dla Zaawansowanych - podręcznik,...

Documents

Transcript of AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ · Web viewTest Matryc Ravena dla Zaawansowanych - podręcznik,...