Web view- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, - Centrum Informacji...
Transcript of Web view- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, - Centrum Informacji...
GORZÓW WLKP., 15 STYCZEŃ 2009 R.
ZATWIERDZAM:
NK.III. MWoł. 0930 – 36/ 08
PLAN KONTROLI LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2009 ROK
I. KONTROLE JEDNOSTEK RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Zielonej Górze, w tym przestrzeganie:- Instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej;- zasad techniki prawodawczej,- ustawy o dostępie do informacji publicznej;- planowanie pracy,- prowadzenie archiwum,- prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
Stan realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Przestrzeganie Kpa oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i
wniosków.
kompleksowa Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Zielonej Górze
Maria Ejgierd Agnieszka WawrzyniakSławomir Wróblewski
Jacek ZającKierownik Oddziału Kadr i
SzkoleniaWydział Organizacyjno –
Administracyjny Aleksandra Jaśkiewicz
Wydział Finansów i BudżetuZygmunt KowalczukWojciech TraczykEdmund Kościów
Marcin SkórzewskiDanuta Borowska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Robert KamińskiHanna Kamińska
Wydział Nadzoru i Kontroli
styczeń Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
2. Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., w tym przestrzeganie:- Instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej;- zasad techniki prawodawczej,- ustawy o dostępie do informacji publicznej;- planowanie pracy,- prowadzenie archiwum,- prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Stan realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Przestrzeganie Kpa oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i
wniosków.
kompleksowa Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Maria Ejgierd Agnieszka WawrzyniakSławomir Wróblewski
Jacek ZającKierownik Oddziału Kadr i
SzkoleniaWydział Organizacyjno –
Administracyjny Zygmunt KowalczukWojciech TraczykEdmund Kościów
Marcin SkórzewskiDanuta Borowska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Robert KamińskiHanna Kamińska
Wydział Nadzoru i Kontroli
marzec Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
2
3. Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., w tym przestrzeganie:- Instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej;- zasad techniki prawodawczej,- ustawy o dostępie do informacji publicznej;- planowanie pracy,- prowadzenie archiwum,- prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
Stan realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Przestrzeganie Kpa oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i
wniosków.
kompleksowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Maria Ejgierd Agnieszka WawrzyniakSławomir Wróblewski
Jacek ZającKierownik Oddziału Kadr i
SzkoleniaWydział Organizacyjno –
Administracyjny Grzegorz Grzesiowski
Wydział Finansów i BudżetuZygmunt KowalczukWojciech TraczykEdmund Kościów
Marcin SkórzewskiDanuta Borowska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Robert KamińskiMałgorzata Wołejko
Wydział Nadzoru i Kontroli
listopad Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
4. Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w tym przestrzeganie:- Instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej;- zasad techniki prawodawczej,- ustawy o dostępie do informacji publicznej;- planowanie pracy,- prowadzenie archiwum,- prowadzenie dokumentacji kadrowej.
Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
Stan realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Przestrzeganie Kpa oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i
wniosków.
kompleksowa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Maria Ejgierd Agnieszka WawrzyniakSławomir Wróblewski
Jacek ZającKierownik Oddziału Kadr i
SzkoleniaWydział Organizacyjno –
Administracyjny Aleksandra Jaśkiewicz
Wydział Finansów Zygmunt Kowalczuk
Wojciech TraczykEdmund Kościów
Marcin SkórzewskiDanuta Borowska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Robert KamińskiHanna Kamińska
Wydział Nadzoru i Kontrolii Budżetu
grudzień Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
3
5. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
problemowa Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.
Grzegorz Grzesiowski Wydział Finansów i Budżetu
grudzień -
6. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
problemowa Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.
Tomasz Witkowski Wydział Finansów i Budżetu
grudzień -
II. KONTROLE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Urząd Miasta i Gminy w Dobiegniewie
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
luty Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Urząd Miasta i Gminy Drezdenku
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
kwiecień Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
maj Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Urząd Miasta i Gminy w Zbąszynku
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
czerwiec Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Starostwo Powiatowe w Żarach
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
wrzesień Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
4
6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. kompleksowa Urząd Gminy w Krzeszycach
pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
październik Kontrola koordynowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli
7. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Lubiszynie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
styczeń -
8. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta w Iłowej wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
styczeń -
9. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Deszcznie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
luty -
5
10. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
luty -
11. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Trzebielu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
marzec -
12. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Małomicach
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
marzec -
13. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Lubsku wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
kwiecień -
6
14. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
sprawdzająca Urząd Gminy w Świdnicy
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
kwiecień -
15. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
sprawdzająca Urząd Miasta w Nowym Miasteczku
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
maj -
16. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Gubinie wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
maj -
17. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Maszewie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
czerwiec -
7
18. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Jasieniu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
czerwiec -
19. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Bobrowicach
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
lipiec -
20. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Kolsku wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
lipiec -
21. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Szczańcu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
sierpień -
8
22. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta w Żarach wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
sierpień -
23. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta w Żaganiu wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
wrzesień -
24. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
wrzesień -
25. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
październik -
9
26. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Trzcielu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
październik -
27. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
listopad -
28. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Trzebiechowie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
listopad -
29. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
grudzień -
10
30. Przestrzeganie KPA i Instrukcji kancelaryjnej. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy
o samorządzie gminnym. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
problemowa Urząd Gminy w Przytocznej
wyznaczeni pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli
grudzień -
31. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- wysokość i terminy przekazywania dotacji,- pod względem zgodności z przeznaczeniem,- przestrzeganie przepisów, a w tym ustawy Prawo
zamówień publicznych. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu,
Urząd Gminy w Górzycy,
Urząd Miasta i Gminy w Cybince,
Urząd Gminy w Łagowie,
Urząd Gminy w Szczańcu
Grzegorz GrzesiowskiWydział Finansów i Budżetu
styczeń
luty
marzec
maj
listopad
-
32. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- wysokość i terminy przekazywania dotacji,- pod względem zgodności z przeznaczeniem,- przestrzeganie przepisów, a w tym ustawy Prawo
zamówień publicznych. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowaproblemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Urząd Gminy w Trzebiechowie,
Urząd Miasta w Nowej Soli,
Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich,
Urząd Gminy w Tuplicach,
Urząd Gminy w Lubrzy, Urząd Gminy w
Wymiarkach, Urząd Miasta i Gminy w
Małomicach, Urząd Miasta w Gubinie, Urząd Miasta i Gminy w
Krośnie Odrzańskim,
Aleksandra JaśkiewiczWydział Finansów i Budżetu
styczeń
luty
marzec
kwiecień
czerwiec
sierpień
wrzesień
październiklistopad
-
11
33. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- wysokość i terminy przekazywania dotacji,- pod względem zgodności z przeznaczeniem,- przestrzeganie przepisów, a w tym ustawy Prawo
zamówień publicznych. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej.
problemowa
problemowa
problemowa
Urząd Gminy w Deszcznie,
Urząd Gminy w Santoku,
Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
Tomasz WitkowskiWydział Finansów i Budżetu
kwiecień
maj
listopad
-
34. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
- wysokość i terminy przekazywania dotacji,- pod względem zgodności z przeznaczeniem,- przestrzeganie przepisów, a w tym ustawy Prawo
zamówień publicznych. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej.
problemowa Urząd Miasta w Zielonej Górze,
Grzegorz GrzesiowskiTomasz Witkowski
Wydział Finansów i Budżetu
sierpień -
35. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności:- prawidłowość ewidencji ustalonych należności,- plan i wykonanie dochodów,- zakres i skuteczność ściągania należności,- prawidłowość naliczania odsetek,- terminowość przekazywania uzyskiwanych dochodów do LUW,
Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:- wysokość i terminy przekazywania dotacji,- pod względem zgodności z przeznaczeniem, przestrzeganie przepisów, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
problemowa Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Grzegorz GrzesiowskiTomasz Witkowski
Wydział Finansów i Budżetu
październik -
12
36. Kontrola przeznaczenia środków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień, pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Marszałkiem Województwa Lubuskiego, w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; tj.- pomoc techniczna,- poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa leśnictwa.SchematII – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
problemowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Jolanta CiągłoWanda CichowskaBarbara Nadolińska
Jan WyszyńskiKatarzyna Mikołajczyk
Wydział Geodezji
II kwartałIII kwartałIV kwartał
-
37. Kontrola przeznaczenia środków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień, pomiędzy Wojewodą Lubuskim a starostami powiatów w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa leśnictwa.Schemat I – scalanie gruntów.
problemowa Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich,
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
Starostwo Powiatowe w Żaganiu,
Jolanta CiągłoWanda CichowskaBarbara Nadolińska
Jan WyszyńskiKatarzyna Mikołajczyk
Wydział Geodezji
II kwartałIII kwartałIV kwartał
-
38. Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy polowej maku i konopi włóknistych w gminach objętych rejonizacją tych upraw.
problemowa Gminy objęte rejonizacją uprawy maku 2009r.
Wanda CichowskaWydział Geodezji
IV kwartał -
39. Kontrola wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminom na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
problemowa Wybrane gminy, które otrzymują dotację
Jolanta CiągłoBarbara NadolińskaWanda Cichowska
Jan WyszyńskiWydział Geodezji
maj,listopad -
13
40. Realizacja zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne” i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji, kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie.
Przestrzeganie przepisów KPA.
problemowa
problemowa
problemowa
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Maria LeszczakWłodzimierz Toczek
Wydział Geodezji
marzec
czerwiec
październik
-
41. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawionych Staroście Żarskiemu po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w okresie 17-24 października 2006r. w Starostwie Żarskim.
sprawdzająca Starostwo Powiatowe w Żarach
Maria LeszczakWłodzimierz Toczek
Wydział Geodezji
wrzesień -
42. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawionych Staroście Zielonogórskiemu po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w okresie 22-24 września 2008r. w Starostwie Zielonogórskim.
problemowa Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Jacek SzymankiewiczMałgorzata Szala
Marcin Astramowicz Wydział Geodezji
wrzesień -
43. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa prowadzona przez Starostów:
- zasób nieruchomości Skarbu Państwa,- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,- wywłaszczanie i zwroty nieruchomości,- zakładanie ksiąg wieczystych,- ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości,- realizacja dotacji na wydatki z zakresu gospodarki
nieruchomościami.
problemowa
problemowa
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.,
Urząd Miasta w Zielonej Górze
Jacek SzymankiewiczMałgorzata Szala
Marcin Astramowicz Wydział Geodezji
marzec
czerwiec
-
44. Uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. (WINB).
problemowa Wg wskazania przez WINB
Grażyna KołodziejczakAdam Antczak Jerzy Mudrow
Wydział Infrastruktury
Termin wyznaczony przez WINB -
14
45. Kontrola rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.
problemowa Organy administracji architektoniczno-budowlanej – I instancja
Katarzyna KaletaWydział Infrastruktury
wg potrzeb -
46. Wykorzystanie dotacji przyznanych na realizację „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach – GAMBIT”.
problemowa Jednostki, które otrzymają dofinansowanie do projektu.
Bożena JankowskaWydział Infrastruktury
Wg potrzeb -
47. Wykorzystanie dotacji przyznanych na realizację „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.
problemowa Jednostki, które otrzymają dofinansowanie do projektu.
Bożena JankowskaTatiana Kuszpit
Alicja WalczowskaMonika Podsiadło – Orzeł
Wydział Infrastruktury
II półrocze -
48. Wykorzystanie dotacji dla samorządu województwa lubuskiego (PKS).
problemowa
problemowa
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Przewoźnicy,
Bożena JankowskaWydział Infrastruktury
I, II, III, IV kwartał
wg potrzeb
-
49. Kontrola czynności organizacyjno – technicznych w zakresie zarządzania ruchem.
problemowa Starostwo Powiatowe w Żarach
Marek MaciejewskiMaciej Dotka
Wydział Infrastruktury
wrzesień -
50. Całokształt działalności urzędów stanu cywilnego. problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim,
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich,
Urząd Gminy w Przytocznej,
Urząd Gminy w Zwierzynie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
styczeń
luty
maj
czerwiec
wrzesień
listopad
-
15
51. Całokształt działalności w zakresie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowaproblemowa
problemowa
Urząd Gminy w
Niegosławicach, Urząd Gminy w Zielonej
Górze, Urząd Gminy w
Siedlisku, Urząd Gminy w Żarach, Urząd Gminy w Nowej
Soli, Urząd Miasta i Gminy w
Sulechowie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
marzec
kwiecień
maj
czerwiecpaździernik
listopad
-
52. Całokształt prowadzenia spraw z zakresu cmentarnictwa wojennego.
problemowaproblemowa
problemowa
problemowa
problemowaproblemowa
Urząd Miasta w Żarach, Urząd Miasta w
Żaganiu, Urząd Miasta i Gminy w
Lubsku, Urząd Miasta i Gminy
Ośnie Lubuskim, Urząd Gminy w Słońsku, Urząd Miasta i Gminy w
Skwierzynie,
wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
lipieclipiec
sierpień
wrzesień
wrzesień
październik
-
53. Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
problemowa
problemowa
problemowa
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich,
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.,
Zygmunt KowalczukWojciech TraczykEdmund Kościów
Marcin SkórzewskiDanuta Borowska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wrzesień
październik
październik
-
54. Realizacja zadania Wojewody w zakresie staży i specjalizacji medycznych.
problemowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Katarzyna FolińskaBeata Duszyńska-Porada
Wydział Polityki Społecznej
II kwartał -
16
55. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Różankach.
problemowa Gmina Kłodawa wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
56. Budowa drogi dojazdowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą do terenów przemysłowych w Nowej Soli.
problemowa Miasto Nowa Sól wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
57. Budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z rozbudową kanalizacji.
problemowa Gmina Kożuchów wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
58. Rozbudowa szkoły w Świdnicy pod potrzeby gimnazjum.
problemowa Gmina Świdnica wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
59. Budowa gimnazjum w Grabiku. problemowa Gmina Żary wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
60. Budowa gimnazjum publicznego w Czerwieńsku. problemowa Gmina Czerwieńsk wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
61. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Santoku.
problemowa Gmina Santok wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
62. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w
Gorzowie Wlkp. – etap I.problemowa Miasto Gorzów Wlkp. wyznaczeni pracownicy
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
I kwartał -
17
63. Działania zmierzające do podsumowania wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w latach 2000 – 2006.
problemowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
64. Zatrudnienie osób na stanowiskach pracy w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we Wspólnym Sekretariacie Technicznym oraz zarządzie Funduszu w Poczdamie.
problemowa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
65. Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu.
problemowa Miasto Kostrzyn n/Odrą wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
II kwartał -
66. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szlichtyngowa. problemowa Gmina Szlichtyngowa wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
II kwartał -
67. Regionalna Platforma Cyfrowa – Nowe Miasteczko i Sulechów.
problemowa Gmina Nowe Miasteczko
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
III kwartał -
68. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica.
problemowa Gmina Świdnica wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
III kwartał -
69. Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Wilkowo. problemowa Powiat Świebodziński wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
III kwartał -
70. Przebudowa drogi powiatowej nr 49-310 Torzym Prześlice – Etap I (km 0+000-1+977).
problemowa Powiat Sulęciński wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
III kwartał -
71. Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Łąkowa w Żaganiu – Zlewnia Północna.
problemowa Gmina Żagań o statusie miejskim
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
III kwartał -
18
72. Budowa drogi gminnej od ul. Wąskiej w Szprotawie do os. Lotnika w Wiechlicach.
problemowa Gmina Szprotawa wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
73. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym w Lipinkach Łużyckich.
problemowa Gmina Lipinki Łużyckie wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
74. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Miasteczku przy ulicy Marcinkowskiego 1”.
problemowa Urząd Miejski w Nowym Miasteczku
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
75. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Gimnazjum Publicznym w Dąbiu przy ulicy Strażackiej 4”.
problemowa Urząd Gminy w Dąbiu wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
76. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Gimnazjum Publicznym nr 2 w Międzyrzeczu na Osiedlu Kasztelańskim 8”.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Międzyrzeczu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
77. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) na stadionie miejskim w Kożuchowie przy ulicy Plac Targowy”.
problemowa Urząd Miejski w Kożuchowie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
78. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach przy ulicy Kilińskiego 8”.
problemowa Urząd Miejski w Słubicach
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi IV kwartał
-
79. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej 8”.
problemowa Urząd Miejski w Dobiegniewie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
19
80. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 31”.
problemowa Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
81. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie przy ulicy Kopernika 7”.
problemowa Urząd Miejski w Sulęcinie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
82. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie na Osiedlu Łużyckim 28”.
problemowa Urząd Miejski w Świebodzinie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
83. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy kompleksie sportowo – oświatowym w Zaborze przy ulicy Akacjowej 1”.
problemowa Urząd Gminy w Zaborze wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
84. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół w Pszczewie przy ulicy Sikorskiego 23”.
problemowa Urząd Gminy w Pszczewie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
85. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół w Lipinkach Łużyckich przy ulicy Szkolnej”.
Problemowa Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
86. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie przy ulicy Ogrodowej 1”.
problemowa Urząd Miejski w Sławie wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
20
87. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szlichtyngowej przy ulicy Daszyńskiego 16”.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
88. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Czereśniowej 1”.
problemowa Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
89. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu przy ulicy Wojska Polskiego 1”.
problemowa Urząd Miejski w Żaganiu wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
90. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Gimnazjum w Kargowej przy ulicy Górnej”.
problemowa Urząd Miejski w Kargowej
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
91. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół Publicznych oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście przy ulicy Żwirki i Wigury 10a”.
problemowa Urząd Miejski w Babimoście
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
92. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miedzylesiu przy ulicy Janusza Korczaka”.
problemowa Urząd Gminy Skąpe wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
93. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Moniuszki 30”.
problemowa Urząd Miejski w Krośnie Odrzańskim
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
21
94. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) w Gubinie na osiedlu Komorów przy ulicy Kresowej”.
problemowa Urząd Miejski w Gubinie wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
95. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół w Brodach przy ulicy Kilińskiego 13”.
problemowa Urząd Gminy w Brodach wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
96. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół w Trzebielu przy ulicy Szkolnej 5”.
problemowa Urząd Gminy w Trzebielu
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
97. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Zespole Szkół w Tomaszowie przy ulicy Leśnej 1”.
problemowa Urząd Gminy w Żaganiu wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
98. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku przy ulicy Szkolnej 11”.
problemowa Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
99. Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze szatniowo – sanitarne) w parku „Kacza Górka” w Nowej Soli przy ulicy Południowej”.
problemowa Urząd Miejski w Nowej Soli
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
100. Zespół Szkół Europejskich Zielona Góra – Cottbus”. problemowa Miasto Zielona Góra wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
IV kwartał -
22
III. KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH ORGANOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Przestrzeganie praw mieszkańca w domach pomocy społecznej.
problemowa Domy Pomocy Społecznej w:
- Rokitnie 58,- Glińsku,- Tursku,- Gorzowie Wlkp., ul.
Walczaka 42,- Gorzowie Wlkp., ul.
Podmiejska Boczna
Joanna JaźwińskaAleksandra Kaczmarek
Wydział Polityki Społecznej I kwartałII kwartałIII kwartałIII kwartał
IV kwartał
-
2. Realizacja zaleceń pokontrolnych. sprawdzająca
sprawdzająca
sprawdzająca
sprawdzająca
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu,
Ewelina TomaszewskaKrystyna Chabowska
Helena WilkWydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
III kwartał
3. Realizacja zaleceń pokontrolnych. sprawdzająca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Krajeńskich
Agnieszka KraskaAnna Obiegło
Wydział Polityki Społecznej
III kwartał -
4. Realizacja zaleceń pokontrolnych. sprawdzająca Środowiskowy Dom Samopomocy w Kostrzynie,
Dom Pomocy Społecznej w Bełczu
Joanna JaźwińskaAleksandra Kaczmarek
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
23
5. Wszystkie sfery działania jednostki. kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach,
Ewelina TomaszewskaKrystyna Chabowska
Helena WilkAgnieszka Kraska/Elżbieta
Szwonka/Anna ObiegłoAneta Janusz/Anetta
MichalskaWydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
6. Wszystkie sfery działania jednostki. kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
kompleksowa
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górzycy,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Witnicy,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulęcinie,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie,
Joanna JaźwińskaAleksandra KaczmarekAneta Janusz/Anetta
MichalskaWydział Polityki Społecznej
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał
IV kwartał
IV kwartał
7. Wszystkie sfery działania jednostki. kompleksowa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,
Anna ObiegłoJoanna Jaźwińska/Agnieszka
KraskaAneta Janusz/Anetta
MichalskaWydział Polityki Społecznej
IV kwartał
8. Realizacja Ustawy Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
problemowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
Ewelina Tomaszewska/Krystyna Chabowska/Helena Wilk
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
24
9. Pomoc świadczona osobom starym, przewlekle somatycznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle psychicznie chorym.
problemowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczańcu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
Ewelina Tomaszewska/Krystyna Chabowska/Helena Wilk
Joanna Jaźwińska/Aleksandra
KaczmarekWydział Polityki Społecznej
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
10. Działania w zakresie realizacji zadań wynikających z lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacja zleconego porozumieniem zadania w tym zakresie.
problemowa
problemowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie
Ewelina Tomaszewska/Krystyna Chabowska/Helena Wilk
Agnieszka Kraska/Elżbieta Szwonka
Anna ObiegłoMarta Nowak
Wydział Polityki Społecznej
III kwartał
IV kwartał
11. Działania w zakresie realizacji zadań wynikających z lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacja zleconego porozumieniem zadania w tym zakresie.
problemowa
problemowa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
Agnieszka KraskaElżbieta Szwonka
Anna ObiegłoMarta Nowak
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
III kwartał
IV kwartał
12. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania kontaktów z rodzicami naturalnymi.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.,
Państwowy Dom Dziecka w Kożuchowie,
Dom Dziecka w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego,
Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie,
Dom Dziecka w Sławie, ul. Słoneczna,
Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie,
Dom Dziecka we Wschowie
Agnieszka KraskaElżbieta Szwonka
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
IV kwartał
25
13. Sposób realizacji zadań w zakresie przysposobienia dziecka.
problemowa
problemowa
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp.,
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Zielonej Górze,
Agnieszka KraskaElżbieta Szwonka
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
IV kwartał
14. Działalność specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.
problemowa
problemowa
problemowa
PWD „Zielony Dom” w Zielonej Górze, ul. Bema,
PWS „Ciepły kącik u Jezusa” w Międzyrzeczu,
PWS „Gniazdo” w Zielonej Górze, ul. Sikorskiego
Agnieszka KraskaElżbieta Szwonka/Marta
NowakWydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
IV kwartał
-
15. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. problemowa Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
Anna ObiegłoAgnieszka Kraska
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
16. Realizacja zobowiązań cywilnoprawnych objętych procesem restrukturyzacji.
problemowaproblemowaproblemowa
problemowa
SP ZOZ w Drezdenku, SP ZOZ w Słubicach, Lubuski Ośrodek
Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie,
SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
Anna DuczapskaBeata Duszyńska - PoradaWydział Polityki Społecznej
I kwartałII kwartałIII kwartał
IV kwartał
-
17. Realizacja Porozumienia Wojewody Lubuskiego z LOW NFZ w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego.
problemowa LOW NFZ Katarzyna FolińskaAnna Duczapska
Marta DańkówWydział Polityki Społecznej
II kwartał
26
18. Zespoły Ratownictwa Medycznego – sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ratownictwa medycznego.
Problemowa
problemowa
SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze,
Anna DuczapskaMarta Dańków
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
I kwartał
19. Szpitalny Oddział Ratunkowy. problemowa
problemowa
SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
Anna DuczapskaMarta Dańków
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
-
20. Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów.
problemowaproblemowa
problemowa
SP ZOZ w Słubicach SP Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. NZOZ „Nowy Szpital w
Świebodzinie” w Świeboodzinie,
Zdzisław MakowskiBeata Duszyńska-Porada
Wydział Polityki Społecznej
I kwartałII kwartał
II kwartał
-
21. Sprawdzenie prawidłowości stosowania standardów usług rynku pracy oraz warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.
problemowa
problemowa
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Filia w Skwierzynie,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze:- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze,- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.,- Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.,
Beata MroczkowskaAgnieszka SadowskaAndżelika Humienna
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
I kwartał
-
27
22. Sprawdzenie prawidłowości stosowania standardów usług rynku pracy oraz warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Filia w Drezdenku, Biuro Zamiejscowe w Dobiegniewie,
Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Filia w Kostrzynie nad Odrą, Filia w Witnicy,
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach,
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
Beata MroczkowskaAgnieszka SadowskaAndżelika Humienna
Wydział Polityki Społecznej
II kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
-
23. Prawidłowość wdrożenia i stosowania standardów usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
sprawdzająca
sprawdzająca
sprawdzająca
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim,
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie,
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie,
Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze,
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Filia w Kożuchowie,
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Filia w Lubsku,
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, Filia w Szprotawie,
Eliza RogalińskaGrzegorz Prygoń
I kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
IV kwartał
24. Nowoczesny blok operacyjny na miarę XXI wieku, modernizacja oddziału LORO SP ZOZ.
problemowa Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny SP ZOZ im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
28
25. Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania oraz e-usługi w PWiK sp. z o.o. w regionie gorzowskim.
problemowa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp.
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
26. Remont budynku CKKPiN w Gubinie. problemowa Gubiński Dom Kultury wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
II kwartał -
27. Poprawa jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
problemowa Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
marzec -
IV. KONTROLE JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Przestrzeganie przez jednostkę realizacji ustalonych procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, podstawa art. 47 ustawy o finansach publicznych.
problemowa Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
Tomasz WitkowskiWydział Finansów i Budżetu
grudzień -
2. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z Porozumień zawartych z Wojewodą Lubuskim.
problemowa Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
Zdzisław MakowskiBeata Duszyńska-Porada
Wydział Polityki Społecznej
III kwartał -
29
V. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kierowców wykonujących przewóz drogowy.
problemowa WORD w Gorzowie Wlkp.,
WORD w Zielonej Górze,
Marek MaciejewskiMaciej Dotka
Wydział Infrastruktury
kwiecień
czerwiec
-
2. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
sprawdzająca
Krystyna Owczarczak, Gorzów Wlkp.,
Elżbieta Wysoczańska, Gorzów Wlkp.,
Teodor Hulebi, Gorzów Wlkp.,
Daria Jadwiga Ostrowska., Gorzów Wlkp.
Monika Straszewska, Gorzów Wlkp.,
Włodzimierz Bąk, Gorzów Wlkp.
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
styczeń -
3. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
sprawdzająca
Do Xuan Thuy, Zielona Góra
Renata Bartman, Zielona Góra,
Mariusz Gendera, Zielona Góra,
Anna Garycka, Zielona Góra,
Aneta Zięba, Gorzów Wlkp.,
Daria Assman-Krasowska, Zielona Góra
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
luty -
30
4. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowaproblemowa
problemowa
problemowa
Kinga Kunysz, Żary, Zofia Twardochleb,
Żary, Izabela Ziarnowska,
Żary, Edward Zys, Żary,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
marzec -
5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Marzena Marciniak, Żagań,
Joanna Raduszewska, Żagań,
Sebastian Nowicki, Żagań,
Sylwia Reślińska, Żagań,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
kwiecień -
6. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
sprawdzająca
Aurelia Wolny, Słubice, Danuta Adach, Słubice, Jadwiga Kossińska,
Słubice, Laliya Radkyevich,
Słubice, Elżbieta Ehbrecht-
Weber, Lubniewice
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
maj -
7. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Waldemar Ogonowski, Lubsko,
Maria Sadowska, Lubsko,
Dagmara Kliczak-Sobańska, Lubsko,
Nina Bryczkowska, Lubsko,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
czerwiec -
31
8. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowaproblemowa
problemowaproblemowa
Maria Drgas, Gubin, Krzysztof Kowalski,
Gubin, Wioletta Jończyk, Gubin, Bożena Zaorska, Gubin,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
lipiec -
9. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Aneta Wawrzyniak, Drezdenko,
Zdzisława Kubasik, Drezdenko,
Elżbieta Trojanowska, Dobiegniew,
Mirosław Kwiatkowski, Gorzów Wlkp.,
Anna Szpila, Drezdenko,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
sierpień -
10. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Zbigniew Piotrowski, Kostrzyn nad Odrą,
Ryszard Skałba, Kostrzyn nad Odrą,
Mariola Stein, Kostrzyn nad Odrą,
Bogusława Jakubowicz, Kostrzyn nad Odrą,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
wrzesień -
11. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowaproblemowa
problemowaproblemowa
problemowa
Renata Pigan, Rzepin, Laura Nowaczewska,
Rzepin, Ewa Olesek, Rzepin, Zbigniew Peter
Borzdyński, Gorzów Wlkp.,
Kamilla Kędzierska-Kolendo, Cybinka
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
październik -
32
12. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
sprawdzająca
Sabina Małgorzata Piotrowska, Sulechów,
Izabela Sklorz, Sulechów,
Zdzisława Maria Derkacz, Sulechów,
Małgorzata Izabela Szeląg, Sulechów,
Urszula Ostrowska, Świebodzin,
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
listopad -
13. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Marta Anna Łuczko, Krosno Odrzańskie,
Mirosława Wilda, Krosno Odrzańskie,
Krystyna Miłuch, Krosno Odrzańskie,
Tomasz Kuncewicz, Gorzów Wlkp.,
Alicja Bezpalko, Krosno Odrzańskie
Marta OrzełHanna Kamińska
Małgorzata WołejkoWydział Nadzoru i Kontroli
grudzień -
14. Kontrola realizacji zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
problemowa Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oddział w Nowej Soli,
Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli,
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp., - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
październik
październik
grudzień
-
15. Modernizacja budynku dydaktycznego. problemowa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
16. Informatyzacja biblioteki (zakup oprogramowania PROLIB).
problemowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
33
17. Adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia do pracy terapeutycznej.
problemowa Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
18. Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej.
problemowa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
19. Modernizacja i adaptacja piwnic na Muzeum Wina. problemowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
20. Prace przedprojektowe związane z rozbudową budynku Muzeum.
problemowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
21. Przebudowa drogi woj.nr138 w m.Trzebów w km 7+180-8+398.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
22. Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól – Bytom Odrz. od km 5+400 do km 7+050, od km 7+367 do km 11+250, od km 11+700 do km 14+369.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
23. Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 22+000 do km 26+300 oraz od km 27+500 do km 29+300.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
24. Wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn –
Goszczanowiec na odcinku od km 1+722-3+890.problemowa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
25. Przebudowa drogi woj. nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
34
26. Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Skape od km 28+171 do km 28+426. Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn od km 31+188 do km 32+229,02.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
27. Przebudowa drogi woj. nr 138 w km od km 32+750 do km 33+786.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
28. Wzmocnienie drogi woj. nr 139 w km 15+200-15+700.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
29. Wzmocnienie drogi woj. nr 130 w km 19+286-20+030.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
I kwartał -
30. Wzmocnienie drogi woj. nr 156 w km 27+583-28+210.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi
I kwartał -
31. Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – Ośno Lubuskie.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
32. Wzmocnienie drogi woj. nr 295 w km 5+600-7+800 oraz 8+400-10+000.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
33. Przebudowa drogi woj. nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w m. Rzepin.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
34. Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost – Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690.
problemowa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi
I kwartał -
35
35. Kontrola realizacji warunków zawartych w decyzji Wojewody Lubuskiego wydanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zezwalającej na prowadzenie kontraktacji uprawy maku niskomorfinowego.
problemowa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zbąszynku
Wanda Cichowska Wydział Geodezji
maj – czerwiec
-
36. Realizacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej.
problemowa Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Jan WyszyńskiJolanta Ciągło
Wydział Geodezji
I, II, III, IV kwartał -
37. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnych Spółek Wodnych.
problemowa Wybrane Spółki Wodne, które dostaną dotacje
Jan Wyszyński Wydział Geodezji
grudzień -
38. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody.
problemowa Wybrane podmioty gospodarcze, które otrzymają zgodę w 2009r. na zbiór zasobów i składników przyrody
Danuta Iwaszko Wydział Geodezji
II kwartał -
36
39. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych, Józef Roszkowski, Marek Roszkowski, Sława,
Zakład Usług Geodezyjnych, Jacek Wolniczak, Kandlewo 14,
Usługi Geodezyjno-Kartografczne, Tadeusz Kulas, Wschowa,
GEODEZJA, Lemke i Syn, Wolsztyn,
GEODEZJA, S,C., Klemba,Cichowicz, Marzec, Strzelce Kraj.,
Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych, J&K Jacek Kalinowski, Drezdenko,
Usługi Geodezyjne, Ryszard Czechowicz, Dobiegniew,
Geodeta Uprawniony, Andrzej Bujel, Dobiegniew,
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Rzeczoznawstwa Majątkowego RENOMA, Świebodzin,
GEO-CARTIS S.C. Jacek Zajma, Krzysztof Zając, Świebodzin,
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Edward Kyć, Świebodzin,
GEO-WYCENA Biuro Usług Geodezyjnych i Wyceny Nieruchomości, Stefan Pazdej, Lwówek
Maria LeszczakWłodzimierz Toczek
Wydział Geodezji
marzec
marzec
marzec
marzec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
październik
październik
październik
październik
-
37
40. Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z art. 28 i 33 ust.1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Zakład pracy chronionej „Poziom Polska” w Gorzowie Wlkp.,
Zakład pracy chronionej „Central Plus” sp. Z o.o. w Nowej Soli,
Zakład pracy chronionej Firma Produkcyjna „Bartex” w Żaganiu,
Zakład pracy chronionej Wyrób Opakowań z Papieru i Tektury, Grzegorz Sikorski w Przyczynie Dolnej,
Zakład pracy chronionej „Alucar” w Żaganiu,
Zakład pracy chronionej „OR-SAT” Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
Zakład pracy chronionej „Royal”, Maria Bednarz we Wschowie,
Zakład pracy chronionej „Pico-Bello”, Elżbieta Jelińska, Sprzątanie Wnętrz w Zielonej Górze,
Zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Prespo” w Słubicach,
Zakład pracy chronionej „Jedność”, sp. z o.o. we Wschowie,
Zakład pracy chronionej „Dla Ciebie”, sp. z o.o. w Zielonej Górze,
Zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Fabryka Świec” w Szprotawie,
Aneta TomczykMarlena Judczyc Katarzyna Krenc
WydziałPolityki Społecznej
I kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał
III kwartał
IV kwartał
IV kwartał
IV kwartał
-
38
41. Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Przełazach 20,
Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.,
Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja” w Zielonej Górze,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Postęp” S.A. w Świebodzinie,
Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie,
Korporacja „Amigo”, Andrzej Sendecki w Małomicach,
Aneta TomczykMarlena JudczycKatarzyna Krenc
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał
-
42. Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków a w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych, i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.
problemowa Nadleśnictwo Świebodzin, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie,
Aneta TomczykMarlena JudczycKatarzyna Krenc
Wydział Polityki Społecznej
III kwartał
39
43. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz HIV/AIDS.
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
problemowa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp.,
Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku,
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.,
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.,
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.,
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Zielonej Górze,
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze,
Katarzyna FolińskaEwelina Muszyńska
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał
-
44. Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym przez Wojewodę Lubuskiego oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez te organizacje.
problemowa Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Żarach,
Anna ObiegłoMarta Nowak
Agnieszka KraskaWydział Polityki Społecznej
I kwartał -
45. Realizacja zaleceń pokontrolnych. problemowa Fundacja Dom Wspólnoty „BARKA” w Drezdenku
Marta NowakLeszek Bończuk
Wydział Polityki Społecznej
IV kwartał
40
46. Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym przez Wojewodę Lubuskiego oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez te organizacje.
problemowa
problemowa
problemowa
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp.,
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 godziny”,
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gorzowie Wlkp.,
Marta NowakLeszek Bończuk
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
II kwartał
III kwartał
-
47. Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów.
problemowa
problemowa
Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Periodontologiczny Anny Dojs w Gorzowie Wlkp.
Gabinet Stomatologiczny, Jacek Kotuła w Zielonej Górze,
Zdzisław MakowskiBeata Duszyńska-Porada
Wydział Polityki Społecznej
I kwartał
I kwartał
-
VI. KONTROLE WEWNĘTRZNE
Przedmiot kontroli Rodzaj kontroli Jednostka kontrolowana
Przeprowadzający kontrolę
Termin kontroli Uwagi
1. Organizacja i funkcjonowanie Wydziału, w tym przestrzeganie:
- Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt; - zasad techniki prawodawczej; - ustawy o dostępie do informacji publicznej; - prawidłowość gromadzenia i przechowywania upoważnień i dokumentacji organizacyjnej; - archiwizacja; - wykonanie zadań planowych za rok 2008 i 2009 do dnia kontroli.
problemowa Wydział Infrastruktury Maria EjgierdAgnieszka Wawrzyniak
Halina MyszkowskaSławomir Wróblewski
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
marzec -
41
2. Organizacja i funkcjonowanie Wydziału, w tym przestrzeganie:
- Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt; - zasad techniki prawodawczej; - ustawy o dostępie do informacji publicznej; - prawidłowość gromadzenia i przechowywania upoważnień i dokumentacji organizacyjnej; - archiwizacja; - wykonanie zadań planowych za rok 2009 do dnia kontroli.
problemowa Wydział Geodezji Maria EjgierdAgnieszka Wawrzyniak
Halina MyszkowskaSławomir Wróblewski
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
wrzesień -
42