Tabela Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych za …bip.stanislawow.eu/plik,306,dochody.pdfWpływy z...

Dochody str. 1

Tabela Nr 1

Dochody bieżące

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafuPlan na 2015

w zł.

Wykonanie za

2015 r.

%

wykona-

nia 6 : 51 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 565 945,49 622 562,39 110,00%

01010Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi430 800,00 487 744,97 113,22%

0830 Wpływy z usług 430 000,00 487 050,58 113,27%

0920 Pozostałe odsetki 800,00 694,39 86,80%

01095 Pozostała działalność 135 145,49 134 817,42 99,76%

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

3 000,00 2 671,93 89,06%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie

ustawami

132 145,49 132 145,49 100,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 337,50 44 106,76 389,03%

60016 Drogi publiczne gminne 11 337,50 44 106,76 389,03%

0490

Wplywy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw

11 337,50 44 106,76 389,03%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 297 339,00 260 801,84 87,71%

70005Gospodarka gruntami i

nieruchomościami297 339,00 260 801,84 87,71%

0470Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości60 139,00 60 129,99 99,99%

0570Grzywny, mandaty i kary pieniężne od

ludności0,00 161,13

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 119,22

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów

publicznych, oraz innych umów o

podobnym charakterze

183 000,00 175 642,40 95,98%

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji

budżetowej

Dochody str. 2

1 2 3 4 5 6 7


0970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 24 608,95 45,57%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 298 202,99 292 189,60 97,98%

75011 Urzędy wojewódzkie 53 114,00 53 114,00 100,00%

2010





ustawami

53 114,00 53 114,00 100,00%

75023 Urzędy Gmin 0,00 15 116,10 0,00%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat



ustaw

0,00 50,00 0,00%

0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

pieniężne0,00 15 000,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 66,10


2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

208 325,64 190 365,58 91,38%

2009



europejskich oraz środków o których

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3



36 763,35 33 593,92 91,38%

751

URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

54 280,00 53 941,42 99,38%

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa1 121,00 1 121,00 100,00%

2010





ustawami

1 121,00 1 121,00 100,00%

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej22 534,00 22 534,00 100,00%

Dochody str. 3

1 2 3 4 5 6 7

2010



zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

22 534,00 22 534,00 100,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 13 279,00 13 080,42 98,50%

2010





13 279,00 13 080,42 98,50%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw oraz wójtów,

burmistraów i prezydentów miast

5 285,00 5 285,00 100,00%

2010





5 285,00 5 285,00 100,00%

75110Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne12 061,00 11 921,00 98,84%

2010





ustawami

12 061,00 11 921,00 98,84%

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA0,00 2 041,07

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2 041,07

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 041,07

756

DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

5 967 207,34 5 938 206,51 99,51%

75601Wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych17 100,00 13 199,64 77,19%

0350

Podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej

17 000,00 13 180,64 77,53%

0910Odsetki od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat100,00 19,00 19,00%

Dochody str. 4

1 2 3 4 5 6 7

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

1 521 192,59 1 336 199,40 87,84%

0310 Podatek od nieruchomości 1 460 312,59 1 275 663,00 87,36%

0320 Podatek rolny 1 880,00 1 690,40 89,91%

0330 Podatek leśny 38 000,00 37 536,40 98,78%

0340 Podatek od środków transportowych 18 000,00 19 422,00 107,90%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 1 590,00 159,00%



tytułu podatków i opłat2 000,00 180,70 9,04%

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

1 264 500,75 1 410 574,79 111,55%

0310 Podatek od nieruchomości 567 000,75 560 993,69 98,94%

0320 Podatek rolny 285 000,00 289 861,38 101,71%

0330 Podatek leśny 63 000,00 62 241,56 98,80%

0340 Podatek od środków transportowych 161 000,00 235 705,80 146,40%

0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 2 584,00 51,68%

0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00 48 691,00 88,53%

0490




ustaw

5 000,00 10 843,20 216,86%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 191 414,75 159,51%

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 215,56 110,78%


tytułu podatków i opłat1 500,00 6 023,85 401,59%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

134 000,00 129 685,05 96,78%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 24 876,70 124,38%

0480Wpływyw z opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych114 000,00 104 808,35 91,94%

75621

Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa

3 030 414,00 3 048 547,63 100,60%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 011 409,00 3 037 581,00 100,87%

Dochody str. 5

1 2 3 4 5 6 7

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 19 000,00 10 960,63 57,69%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 573 174,70 9 585 710,43 100,13%

75801

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

dla jednsotek samorządu

terytorialnego

6 301 658,00 6 301 658,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 301 658,00 6 301 658,00 100,00%

75807Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 3 162 316,00 3 162 316,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 162 316,00 3 162 316,00 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 83 000,70 95 536,43 115,10%

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 13 535,73 1353,57%

2030


państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin

82 000,70 82 000,70 100,00%

75831Część równoważąca subwencji ogólnej

dla gmin26 200,00 26 200,00 100,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 200,00 26 200,00 100,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 715 963,00 745 998,51 104,20%

80101 Szkoły podstawowe 35 115,00 34 677,01 98,75%

2010





ustawami

30 345,00 29 907,01 98,56%

2030



bieżących gmin

4 770,00 4 770,00 100,00%

80103Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych168 036,00 168 036,00 100,00%

2030



bieżących gmin

168 036,00 168 036,00 100,00%

80104 Przedszkola 257 852,00 264 738,23 102,67%

0830 Wpływy z usług 60 000,00 72 402,93 120,67%

0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 34 483,30 86,21%

2030



bieżących gmin

157 852,00 157 852,00 100,00%

80110 Gimnazja 21 100,00 21 099,45 100,00%

2010





ustawami

21 100,00 21 099,45 100,00%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 500,00 1 655,00 0,00%

Dochody str. 6

1 2 3 4 5 6 7

0830 Wpływy z usług 500,00 1 655,00 0,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 000,00 204 242,80 112,84%

0830 Wpływy z usług 181 000,00 204 242,80 112,84%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

240,00 0,00 0,00%

2010





ustawami

240,00 0,00 0,00%


2007



europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach


44 302,00 43 817,52 98,91%

2009




mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt

5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach


7 818,00 7 732,50 98,91%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 919 568,00 1 916 358,93 99,83%

85206 Wspieranie rodzin 24 000,00 24 000,00 100,00%

2030



bieżących gmin

24 000,00 24 000,00 100,00%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z

funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emertalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 642 613,00 1 639 903,97 99,84%

2010





ustawami

1 625 613,00 1 625 521,11 99,99%

2360

Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

17 000,00 14 382,86 84,61%

Dochody str. 7

1 2 3 4 5 6 7

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum inregracji

społecznej

10 889,00 10 678,37 98,07%

2010





ustawami

3 292,00 3 139,50 95,37%

2030



bieżących gmin

7 597,00 7 538,87 99,23%

85214

Zasiłki i pomoce w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

21 967,00 21 967,00 100,00%

2030



bieżących gmin

21 967,00 21 967,00 100,00%

85216 Zasiłki stałe 84 468,00 84 467,47 100,00%

2030



bieżących gmin

84 468,00 84 467,47 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 291,00 84 005,72 99,66%

2030



bieżących gmin

84 291,00 84 005,72 99,66%

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze7 776,00 7 789,68 100,18%

0830 Wpływy z usług 0,00 13,68 0,00%

2010





ustawami

7 776,00 7 776,00 100,00%


2010





ustawami

564,00 546,72 96,94%

2030



bieżących gmin

43 000,00 43 000,00 100,00%

854EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA49 400,00 49 400,00 100,00%

Dochody str. 8

1 2 3 4 5 6 7

85415 Pomoc materialna dla uczniów 49 400,00 49 400,00 100,00%

2030



bieżących gmin

44 000,00 44 000,00 100,00%

2040


państwa na realizację zadań bieżących

gmin z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej finansowanych w całości

przez budżet państwa w ramach

programów rządowych

5 400,00 5 400,00 100,00%

900GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA879 352,50 777 780,97 88,45%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 360 500,00 314 185,80 87,15%


0830 Wpływy z usług 360 000,00 313 480,98 87,08%


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 431,46

90002 Gospodarka odpadami 481 015,00 429 272,67 89,24%

0490




ustaw

440 000,00 391 147,37 88,90%


0920 Pozostałe odsetki 0,00 49,50

2460

Środki otrzymane od pozostałych

jednostek zaliczonych do sektora

finansów publicznych na realizację

zadań bieżących jednsotek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

41 015,00 37 809,00 92,18%

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

20 000,00 17 216,42 86,08%

0570Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych0,00 600,00 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 16 616,42 83,08%

90020

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat

produktowych

4 000,00 3 268,58 81,71%

0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 3 268,58 81,71%


2460


jednostek zaliczonych do sektora

finansów publicznych na realizację

zadań bieżących jednsotek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

13 837,50 13 837,50 100,00%

Razem dochody bieżące 20 331 770,52 20 289 098,43 99,79%

Dochody str. 9

Dochody majątkowe

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafuPlan na 2015

w zł.

Wykonanie za

2015 r.

%

wykona-

nia 6 : 5


01042Wyłączenie z produkcji gruntw

rolnych70 000,00 62 215,47 88,88%

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu

województwana na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami

samorządu terytoriajnego

70 000,00 62 215,47 88,88%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 148 900,00 145 641,00 97,81%

60016 Drogi publiczne gminne 148 900,00 145 641,00 97,81%

0870Wpływy z tytułu sprzedaży składników

majątkowych0,00 400,00

6207




mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3



148 900,00 145 241,00 97,54%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 252 000,00 152 500,00 60,52%

70005Gospodarka gruntami i

nieruchomościami252 000,00 152 500,00 60,52%

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości

252 000,00 152 500,00 60,52%



6207







826 049,98 791 494,50 95,82%

6209







145 773,53 139 675,50 95,82%

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA145 425,00 145 425,00 100,00%

Dochody str. 10

1 2 3 4 5 6 7

75412 Ochotnicze straże pożarne 145 425,00 145 425,00 100,00%

6280


jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych

145 425,00 145 425,00 100,00%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34 117,77 34 117,77 100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 34 117,77 34 117,77 100,00%

6330


państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin

34 117,77 34 117,77 100,00%

900GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA6 004 982,15 5 740 382,15 95,59%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 004 982,15 5 740 382,15 95,59%

6207



europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich

5 730 982,15 5 730 982,15 100,00%

6290

Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin, powiatów, samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

274 000,00 9 400,00 3,43%

921KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO258 645,00 239 108,00 92,45%

92109Domy i ośrodki kultury, swietlice i

kluby258 645,00 239 108,00 92,45%

6207



europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich

258 645,00 239 108,00 92,45%

Razem dochody majątkowe 7 885 893,43 7 450 559,39 94,48%

Dochody budżetu gminy ogółem 28 217 663,95 27 739 657,82 98,31%

Dochody str. 11

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafuPlan na 2015

w zł.

Wykonanie za

2015 r.

%

wykona-

nia 6 : 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 635 945,49 684 777,86 107,68%

600 Transport i łączność 160 237,50 189 747,76 118,42%

700 Gospodarka mieszkaniowa 549 339,00 413 301,84 75,24%

750 Administracja publiczna 1 270 026,50 1 223 359,60 96,33%

751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

54 280,00 53 941,42 99,38%

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa145 425,00 147 466,07 101,40%

756

Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

5 967 207,34 5 938 206,51 99,51%

758 Różne rozliczenia 9 607 292,47 9 619 828,20 100,13%

801 Oświata i wychowanie 715 963,00 745 998,51 104,20%

852 Pomoc społeczna 1 919 568,00 1 916 358,93 99,83%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 400,00 49 400,00 100,00%

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska6 884 334,65 6 518 163,12 94,68%

926 Kultura fizyczna 258 645,00 239 108,00 92,45%

Razem : 28 217 663,95 27 739 657,82 98,31%

Dochody str. 12

Tabela Nr 3

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH

na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

gminie Stanisławów za 2015 r.

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafuPlan na rok

2015 w zł.

Wykonanie za

2015 r.

%

wykona-

nia 6 : 5



2010





ustawami

132 145,49 132 145,49 100,00%


75011 Urzędy wojewódzkie 53 114,00 53 114,00 100,00%

2010





53 114,00 53 114,00 100,00%

751

URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

54 280,00 53 941,42 99,38%

75101Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa1 121,00 1 121,00 100,00%

2010





ustawami

1 121,00 1 121,00 100,00%

75107Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej22 534,00 22 534,00 100,00%

2010





ustawami

22 534,00 22 534,00 100,00%

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 13 279,00 13 080,42 98,50%

2010





13 279,00 13 080,42 98,50%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw oraz wójtów,

burmistraów i prezydentów miast

5 285,00 5 285,00 100,00%

Dochody str. 13

1 2 3 4 5 6 7

2010





5 285,00 5 285,00 100,00%

75110Referenda ogólnokrajowe i

konstytucyjne12 061,00 11 921,00 98,84%

2010





ustawami

12 061,00 11 921,00 98,84%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 51 685,00 51 006,46 98,69%

80101 Szkoły podstawowe 30 345,00 29 907,01 98,56%

2010





30 345,00 29 907,01 98,56%

80110 Gimnazja 21 100,00 21 099,45 100,00%

2010





21 100,00 21 099,45 100,00%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

240,00 0,00 0,00%

2010





240,00 0,00 0,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 637 245,00 1 636 983,33 99,98%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z

funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 625 613,00 1 625 521,11 99,99%

2010





ustawami

1 625 613,00 1 625 521,11 99,99%

Dochody str. 14

1 2 3 4 5 6 7

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum inregracji

społecznej

3 292,00 3 139,50 95,37%

2010





ustawami

3 292,00 3 139,50 95,37%

85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze7 776,00 7 776,00 100,00%

2010





ustawami

7 776,00 7 776,00 100,00%

85295 Pozostała działalność 564,00 546,72 96,94%

2010





ustawami

564,00 546,72 96,94%

1 928 469,49 1 927 190,70 99,93%Ogółem dotacje na zadania zlecone

Tabela Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych za …bip.stanislawow.eu/plik,306,dochody.pdfWpływy z...

Documents

Transcript of Tabela Nr 1 Realizacja dochodów budżetowych za …bip.stanislawow.eu/plik,306,dochody.pdfWpływy z...