2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO · 2 samochody osobowe i 4 zestawy komputerowe wraz z...

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego realizowany jest zgodnie

z harmonogramem. W niniejszej Informacji zwraca się głównie uwagę na te wydatki budżetu,

które wykazują znaczne odchylenia od planu.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu

2005 roku w kwocie 695.068.812 zł wydatkowano kwotę 181.264.232 zł, co stanowi 26,08%

planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących

działach budżetu: Wykonanie

za I półrocze 2005r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2005r.

w zł w zł w %

Struktura

wykonania

w % 1 2 3 4 5=4/3 6

1 Rolnictwo i łowiectwo 29.983.844 12.883.423 42,97 7,11

2 Przetwórstwo przemysłowe 9.859.507 1.000.000 10,14 0,55

3 Transport i łączność 323.063.513 58.186.586 18,01 32,10

4 Turystyka 860.700 315.904 36,70 0,17

5 Gospodarka mieszkaniowa 596.637 271.463 45,50 0,15

6 Działalność usługowa 3.872.815 1.704.199 44,00 0,94

7 Nauka 3.467.628 33.000 0,95 0,02

8 Administracja publiczna 43.730.305 12.593.999 28,80 6,95

9 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

640.800 76.000 11,86 0,04

10 Obsługa długu publicznego 8.138.376 565.909 6,95 0,31

11 Różne rozliczenia 8.291.164 26.395 0,32 0,02

12 Oświata i wychowanie 40.663.712 19.747.551 48,56 10,89

13 Szkolnictwo wyższe 3.300.067 611.132 18,52 0,34

14 Ochrona zdrowia 36.794.684 16.223.266 44,09 8,95

15 Pomoc społeczna 10.334.381 2.793.066 27,03 1,54

16 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

38.280.171 9.069.202 23,69 5,00

17 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.438.382 4.742.157 18,64 2,62

18 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

6.709 0 0,00 0,00

19 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

98.002.417 37.886.237 38,66 20,90

20 Kultura fizyczna i sport 9.743.000 2.534.743 26,02 1,40

Razem: 695.068.812 181.264.232 26,08 100,00

Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego

wynika głównie z faktu znacznego udziału w 2005r. realizacji zadań współfinansowanych

z funduszy strukturalnych. Nie uwzględniając w budżecie Województwa Wielkopolskiego

wydatków związanych z realizacją tych zadań, wykonanie budżetu kształtowałoby się na

wyższym poziomie tj. 37,24%. Brak realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych

związany był głównie z przedłużającymi się procedurami podpisywania umów

z beneficjentami w związku z opracowywaniem nowych wzorów umów finansowania

projektów w ramach działań ZPORR, a także dodatkową weryfikacją wniosków narzuconą

Urzędom Wojewódzkim przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, wstrzymaniem procedur

podpisywania umów o dofinansowanie projektów oraz przedłużającymi się procedurami

przetargowymi, co nie pozwoliło na planowe rozpoczęcie realizacji zadań.

Transpo

rt i łączno

ść

Kult. i oc

hr. dz. n

arod.

Pozosta

łe dzialy

Administ

racja pu

bliczna

Oświata

i wychow

anie

Pozost.

zadania

w zakr. p

olit. spo

ł.

Ochrona

zdrowia

Rolnictw

o i łowiec

two

Edukacy

jna opie

ka wycho

wawcza

Obsługa

długu p

ubliczneg

o

0

30 000 000

60 000 000

90 000 000

120 000 000

150 000 000

180 000 000

210 000 000

240 000 000

270 000 000

300 000 000

330 000 000

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego

w I półroczu 2005 roku

plan

wykonanie

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego

zrealizowanych w I półroczu 2005 roku

Pozostałe działy

8,10%

. Pozost. zadania w zakr

.polit. społ

5,00%

Administracja publiczna

6,95%

Rolnictwo i łowiectwo

7,11%

Ochrona zdrowia

8,95% Oświata i wychowanie

10,89%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

20,90%

Transport i łączność

32,10%

105

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan 350.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Środki w ww. rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży. Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2005r. znajduje się w części 4 niniejszej Informacji - Gospodarka pozabudżetowa. ROZDZIAŁ 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 100.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Zaplanowana kwota 100.000 zł (pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) w ww. rozdziale wprowadzona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/550/05 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 przeznaczona jest na prace geodezyjno – urządzeniowe poprzedzające prace scaleniowe zmierzające do przygotowania założeń do projektu scalenia oraz ocenę wpływu scalenia gruntów na środowisko. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku. ROZDZIAŁ 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan 12.338.844 zł Wykonanie 6.032.231 zł 48,89% W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2005r. Wykonanie za

I półrocze 2005r. %

(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

9.561.623 4.866.584 50,90 80,68

Pozostałe wydatki bieżące 2.383.221 1.052.244 44,15 17,44 Wydatki majątkowe 394.000 113.403 28,78 1,88 RAZEM 12.338.844 6.032.231 48,89 100,00

Niskie wykonanie planu w § 4270 – zakup usług remontowych za I półrocze br. w wysokości 13,13% planowanych środków jest zgodne z harmonogramem, który przewiduje do końca czerwca przygotowanie niezbędnych dokumentów technicznych oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych. Zdecydowany zakres robót przewidziany jest do wykonania

106

w miesiącach lipiec-wrzesień z uwagi na okres urlopowy i zmniejszoną liczbę pracowników przebywającą w pomieszczeniach biurowych, w których będą prowadzone prace remontowe i konserwacyjne. Również małe wykonanie § 4430 - różne opłaty i składki, obejmuje w całości ubezpieczenia majątkowe, których polisy odnawiane są corocznie w IV kwartale. Zaplanowana kwota będzie wykorzystana do końca listopada br. Poza tym realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Zatrudnienie w WZMiUW w przeliczeniu na etaty na 30.VI.2005r. wyniosło 205 etatów przy średnim wynagrodzeniu miesięcznym 2.883 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2004r. zatrudnienie nie uległo zmianie. Podkreślić należy, że pomimo zmniejszenia zatrudnienia w stosunku do stanu na koniec grudnia 2003r. tut. Zarząd w szerokim zakresie przyjął do wykonania w 2005r. nowe zadania związane z realizacją programu „Rowy” tj. zatrudnienie bezrobotnych do robót konserwacyjnych na budowlach melioracji podstawowych. W roku bieżącym do 30.VI.2005r. w ramach ww. programu pracuje w terenie 1197 osób w 32 powiatach i 165 gminach. Pełen nadzór nad ich pracą prowadzi tut. Zarząd w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadzi dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad dofinansowaniem ze środków FOGR zbiorników małej retencji, których planuje się wykonać w br. 49 szt. W ramach planowanych zakupów inwestycyjnych na plan 210.000 zł na koniec czerwca wykonanie wyniosło 113.403 zł tj. 54,00%. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 2 samochody osobowe i 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z powodu przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwoleń na budowę i przeprowadzeniem przetargów na roboty nie przewidziano wykonania robót w I półroczu. W czerwcu rozpoczęto jedno zadanie tj. Modernizacja budynku RO Konin, którego termin zakończenia zgodnie z zawartą umową nastąpi we wrześniu. Na koniec czerwca zaawansowanie robót wynosi ok. 40%, a I etap robót o wartości ok. 90.000 zł zostanie odebrany i zapłacony do końca lipca br. Drugie zadanie zostanie rozpoczęte w sierpniu, a jego zakończenie przewiduje się na koniec października br. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 131.793 zł i dotyczyły głównie zobowiązań wobec ZUS-u oraz urzędu skarbowego, których termin płatności przypada na 5 i 20 lipca br. ROZDZIAŁ 01008 Melioracje wodne Plan 13.359.000 zł Wykonanie 6.771.843 zł 50,69% Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacja dotyczy „Planu inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2005r.” zaktualizowanego i zatwierdzonego 3 czerwca 2005r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UW.

107

Przedmiotem analizy za I półrocze 2005r. jest zaawansowanie finansowe robót inwestycyjnych finansowanych w ramach:

• środków budżetu państwa przekazanych do budżetu województwa i ujętych w zaktualizowanym planie,

• środków z innych żródeł potwierdzonych zawartymi już umowami WFOŚiGW. W czerwcu br. do planu wprowadzono dwa nowe zadania w formie wniosków projektów inwestycjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. Działanie:

„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” przewidziane do realizacji ze środków budżetu państwa i dotacji unijnych. Z uwagi na brak zatwierdzonej procedury finansowania projektów, zadania te nie zostały rozpoczęte. Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

Lp. Dział Rozdział § Źródła finansowania Plan w zł Wykonanie w zł % 1 010 01008 6050 Budżet wojewody 4.800.000 2.642.195 55,05 2 010 01008 6050 WFOŚiGW 2.112.000 2.112.000 100,0

0 3 010 01078 6050 Program Odra 2006 998.400 0 0,00 Razem 7.910.400 4.754.195 60,10

Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych – rozdział 01008 § 4270

W I półroczu 2005r. wydatki bieżące wyniosły: Lp. Dział Rozdział § Źródła finansowania Plan w zł Wykonanie w zł % 1 010 01008 4270 Budżet wojewody 6.447.000 2.017.648 31,30

W I półroczu 2005r. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne na łączną kwotę 2.110.649 zł co stanowi 32,7% rocznego planu finansowego. Wartość faktur zapłaconych zamknęła się kwotą 2.017.648 zł – tj. 31,30% w stosunku do przyznanych środków na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2005r.

Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wg źródeł finansowania: Nakłady z budżetu państwa na

inwestycje melioracyjne Lp. Nazwa zadania

Gmina Powiat

Dział 010, rozdział 01008, § 6050 Plan na 2005r.

Wykonanie za I półrocze 2005r.

% (4:3)

1 2 3 4 5

A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE 2.993.200 2.300.130 76,85 1 Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rz. Powie,

poj. zbiornika 2159 tys.m3 gmina: Stare Miasto powiat: Konin

978.400

409.868 41,89

2 Obwałowanie rzeki Prosny w Kaliszu Etap II gmina: Kalisz powiat: Kalisz

367.300 330.360 89,94

3 Zbiornik m. ret. Jeżewo - usuwanie skutków piętrzenia gmina: Borek Wlkp. powiat: Gostyń

100.500 86.464 86,03

108

4 Modernizacja wału p.pow. Zwola-Józefowo-Kępa Mała Etap II gmina: Zaniemyśl powiat: Środa Wlkp.

1.446.000 1.428.710 98,80

5 Oporzyn III melioracje użytków rolnych gmina: Wągrowiec powiat:

101.000 44.728 44,29

B: INWESTYCJE NOWE 1.806.800 342.065 18,93 6 Odbudowa Kanału Okaliniec

gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka powiat: Piła

470.000 0 0,00

7 Ochrona p.pow. m. Odolanowa - etap I, wał przeciwpowodziowy północny gmina: Odolanów powiat: Ostrów Wlkp.

243.000 0 0,00

8 Dokumentacja budowlana dla zadań przyszłościowych

1.093.800 342.065 31,27

Razem 4.800.000 2.642.195 55,05 Dotacja WFOŚiGW Lp. Nazwa zadania

Gmina Powiat

Dział 010, rozdział 01008, § 6050

Plan na 2005r.


% (4:3)

1 2 3 4 5

A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE 2.112.000 2.112.000 100,00 9 Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rz. Powie,

poj. zbiornika 2159 tys.m3 gmina: Stare Miasto powiat: Konin

512.000 512.000 100,00

10 Modernizacja wału p.pow. Zwola-Józefowo-Kępa Mała Etap II gmina: Zaniemyśl powiat: Środa Wlkp.

1.600.000 1.600.000 100,00

Program dla Odry Lp. Nazwa zadania Gmina Powiat

Dział 010, rozdział 01078, § 6050

Plan na 2005r.


% (4:3)

1 2 3 4 5

A: INWESTYCJE NOWE 998.400 0 0,00 11 Polder Majdany - podwyższenie wału

prawostronnego rzeki Ner i Warty - Etap II gmina: Dąbie powiat: Koło

998.400 0 0,00

W rozdziale 01078, § 6050 zaplanowana została również kwota 2.231.600 zł (pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej) przeznaczona na budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Wykupy gruntów i nieruchomości pod zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie będą dokonywane w II półroczu 2005r. Realizacją ww. zadania zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

109

Wykonanie rzeczowe inwestycji na 30 czerwca 2005r.

Rodzaj inwestycji Plan na 2005r.


%

I Melioracje szczegółowe użytków rolnych, w tym:

13,6 ha - -

- melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem

13,6 ha - -

- w tym drenowanie gruntów ornych 13,6 ha - - II Melioracje podstawowe 1. Odbudowa i modernizacja kanałów 3.0 km - -

2. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych

8,89km 2,645 km 29,8

3. Zbiornik małej retencji „Stare Miasto”– /efekt/ 1/2,159 ml

m3 - -

4. Zbiornik małej retencji “Jeżewo”- usuwanie skutków piętrzenia

1 obiekt - -

Zakres robót objęty harmonogramami realizacji, przewidziany dla I półrocza 2005 został wykonany. Całkowicie zakończono zgodnie z terminami umownymi 2 zadania: - Modernizacja wałów p.pow. Zwola–Józefowo–Kępa Mała Etap II – na łącznym odcinku

4,545 km w tym odcinek 2,445 km oddany w 2005r. - Obwałowanie rzeki Prosny w Kaliszu Etap II na łącznym odcinku 2,57 km, w tym odcinek

0,2 km oddany w 2005r. Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I połowie 2005r. Przebieg wykonania planu Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2005r. z budżetu Państwa przyznana została kwota 5.144.000 zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 3.06.2005r. kwota ta została zwiększona ze środków rezerwy celowej o 1.303.000 zł do kwoty 6.447.000 zł. Mimo zwiększenia środków na realizację powyższych zadań wielkość przyznanej dotacji na 2005r. jest niewystarczająca i stanowi zaledwie 7,6% faktycznych potrzeb. Zgodnie z planem na 2005r. przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 848,8 km rzek i kanałów – tj. 11,9% ich stanu ewidencyjnego. W ramach robót konserwacyjnych wykonane zostanie: - 259,924 km odmuleń dna cieków podstawowych, - 56,914 km hakowań dna cieków, - 573,908 km wykoszeń skarp cieków, - 578,603 km wykoszeń dna cieków, - 165,087 wykoszeń wałów p.powodziowych, oraz wykonanie prac na: - 7 zbiornikach wodnych, - 34 budowlach piętrzących, - 5 pompowniach podstawowych.

110

Wykonanie robót na dzień 30 czerwca 2005r. Do dnia 30 czerwca br. z zaplanowanych robót realizowano głównie roboty eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. utrzymanie strażników, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna). Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 86,8 km rzek i kanałów, wykonując głównie odmulenia cieków. Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 4 budowlach piętrzących i 1 zbiorniku wodnym oraz na 1,6 km wałów przeciwpowodziowych. Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w stosunku do planu spowodowane jest faktem, iż podstawowe roboty konserwacyjne, z uwagi na ograniczone środki finansowe, realizowane będą w miesiącach lipiec – wrzesień br. Wpłynie to pozytywnie na stan urządzeń w okresie spływu wód wiosennych w I kwartale 2006r. Wody wiosenne powodują największe straty w produkcji rolnej. Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy, starostwami i urzędami gminnymi, uruchomił w roku bieżącym program „ROWY 2005” na urządzeniach melioracji podstawowych w ramach programów zwalczania bezrobocia. W wyniku realizacji powyższego programu przewiduje się dodatkowo wykonanie konserwacji rzek i kanałów na długości 2898,028 km oraz wałów przeciwpowodziowych na długości 487,965 km o wartości szacunkowej robót 9 775 599,97 tys. zł. Do dnia 30 czerwca br. w ramach powyższego programu objęto konserwacją 781,896 km cieków podstawowych oraz 86,516 km wałów przeciwpowodziowych. Na dzień 30 czerwca 2005r. w rozdziale 01008 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 139.586 zł i dotyczyły faktur za roboty związane z utrzymaniem i budową melioracji wodnych, płatnych w lipcu br. ROZDZIAŁ 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 3.230.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w rozdziale 01008. ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność Plan 606.000 zł Wykonanie 79.349 zł 13,09% § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w I półroczu wykorzystano całą planowaną kwotę w wysokości 40.000 zł. Dnia 17 lutego 2005r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich pn. „Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich w celu ich dokształcenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych”.

111

Komisja Konkursowa po wnikliwej analizie czterech wniosków wybrała, większością głosów, jedną najlepszą i odpowiadającą kryteriom ofertę - z Wielkopolskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu.

W dniu 1 czerwca 2005r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Katolickim Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich w celu ich dokształcenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych”, na realizację którego została przekazana dotacja w wysokości 40.000 zł. § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – w I półroczu wykorzystano 1.000 zł z przeznaczeniem na wykład na Gali produktów regionalnych i tradycyjnych. Natomiast w II półroczu 2005r. pozostałe środki zostaną przeznaczone m.in. na ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych hodowców bydła i koni podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - planowana kwota w wysokości 13.500 zł zostanie wypłacona członkom kapituły Wielkopolski Rolnik Roku po zakończeniu lustracji uczestników tegorocznej edycji konkursu w II półroczu 2005r. § 4300 – Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty w wysokości 445.500 zł w I półroczu 2005r. wydatkowano 38.349 zł, m.in.: - 6.980 zł na organizację konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, - 16.224 zł na promocję produktów regionalnych i tradycyjnych, - 9.662 zł na organizację konferencji i szkoleń w zakresie promocji rolnictwa ekologicznego,

SOP Grup Leader, ochrony środowiska, żywności modyfikowanej itp. Pozostałe zakupy usług zostaną zrealizowane w II półroczu 2005r. Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 375 zł, które dotyczą faktury za szkolenie dla rolników ekologicznych, płatnej w lipcu br. 2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan 9.859.507 zł Wykonanie 1.000.000 zł 10,14% Planowana kwota 1.000.000 zł przekazana została w celu podwyższenia kapitału zakładowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu na dofinansowanie działalności Centrum Współpracy Gospodarczej. Realizacja zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – plan 4.766.595 zł oraz Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – plan 4.092.912 zł, napotkała na trudności niezależne od Urzędu Marszałkowskiego. W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy nowych wzorów umów finansowania projektu dla tych działań (dla Działania 2.5 nie były znane zasady wypłaty wsparcia na rzecz beneficjenta ostatecznego, brak było wzoru wniosków o wsparcie dla BO i wzorów umów zawieranych

112

między beneficjentem a BO, natomiast dla Działania 3.4 wzór umowy zawierał poważne błędy) wstrzymano podpisywanie umów z beneficjentami. W II półroczu przewidziano jeszcze po dwa konkursy naboru wniosków dla omawianych działań, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków zaplanowanych na br. 2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan 77.401.750 zł Wykonanie 19.097.125 zł 24,67% § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim. Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia 9 maja 2005 roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w województwie wielkopolskim, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2005 – 30 czerwca 2005 roku. Na realizację wyżej wymienionej umowy wydatkowano 19.074.125 zł co stanowi 41,47% planowanej na ten cel kwoty 46.000.000 zł. § 4300 - Zakup usług pozostałych. Planowana w tym paragrafie kwota wydatkowana została w wysokości 23.000 zł na realizację umowy zawartej w dniu 9 maja 2005r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a „BBF” sp. z o.o., której przedmiotem było opracowanie uzupełnienia wniosku o dotację na zakup 8 szynobusów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport oraz opracowanie biznes planu do tego przedsięwzięcia. Wykonanie to stanowi 4,58% planu. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem. § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Na zakup autobusów szynowych, zaplanowano kwotę 30.900.000 zł, z tego:

1. 12.400.000 zł - udział własny (25%) w Sektorowym Programie Operacyjnym - Transport (SPOT),

2. 6.000.000 zł - środki własne na zakup 1 autobusu szynowego, 3. 12.500.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego na inwestycje w środki trwałe

w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

Środki te nie zostały do tej pory wydatkowane z niżej wymienionych powodów. Ad. 1. Wniosek w ramach SPOT złożony został w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

w przewidzianym terminie, lecz do chwili obecnej zgodnie z poleceniem Ministerstwa wniosek jest uzupełniany o kolejne informacje.

Ad. 2. W maju 2005 roku, po przeprowadzonej procedurze przetargowej, podpisano umowę na wykonanie i dostawę jednej sztuki autobusu szynowego z firmą PESA S.A. z Bydgoszczy, wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Umowny termin wykonania zamówienia to 20 grudnia 2005 roku i według posiadanych informacji termin ten zostanie dotrzymany, a kwota 6.000.000 zł wydatkowana w całości.

113

Ad. 3. Środki z kontraktu wojewódzkiego, przeznaczone na te cele zostały zapisane jako niewygasające z upływem 2004 roku i terminem wydatkowania do 30 czerwca 2006 roku. ROZDZIAŁ 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan 40.669.880 zł Wykonanie 21.813.528 zł 53,64% Dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. z 2002 roku Dz.U. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych w myśl zasad określonych w umowach zawartych w 2005 roku przez Województwo Wielkopolskie z 48 przewoźnikami.

Kwoty dopłat przekazanych poszczególnym przewoźnikom w I półroczu 2005r. Lp. Przewoźnik kwota dopłaty1 Przeds. PKS w Gnieźnie 1.902.441,922 Przeds. PKS w Koninie 2.815.904,803 Przeds. PKS w Turku 1.207.226,874 PKS sp. z o.o. w Pile 1.988.967,165 Przeds. PKS w Poznaniu 2.088.827,416 Przeds. PKS w Ostrowie Wlkp. 2.356.104,637 Przeds. PKS w Kaliszu 2.100.115,948 Przeds. PKS w Kole 987.025,869 PKS Leszno sp. z o.o. 2.778.984,0210 Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań 552.047,6411 Spółdzielcze Centrum Rolnicze "Centrol", Koźmin Wlkp. 218.064,9912 Autotrans - Firma Transportowa Jacek Przybył, Godziższe Małe 22.340,7713 Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik –Rososzyca 23.518,1114 Auto Handel Transport Publiczny B.Strzelec-Śrem 1.099,1115 Przewóz Osób Al. Fornalska Czapla-Śniaty 90.389,0116 Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska Grodzisk Wlkp. 70.955,6517 Transregion-Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe, Poznań 105.664,2118 Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 815.165,8119 Prywatne Przeds. Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski, Niedźwiady 48.318,5620 PHU "Grześ", Grzegorz Janicki, Doruchów 24.410,0721 Polturist Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski, Kalisz 33.563,3822 Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp. z o.o. 158.873,1023 Euro-Bus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp. 66.791,4124 Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy 81.929,4125 Towarzystwo Przewozowe "Beta-Bus" sc, Piła 98.389,8126 Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek 21.254,5327 Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Komorniki 152.444,6528 Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS 96.503,6829 FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak,Sierzchów 16.931,4930 Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek 13.831,2831 Przeds. Handlowo -Usługowe "Starpol", Sierzchów, Mariusz Waszak 13.238,9932 Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów 16.782,29

114

33 Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c., Pokrzywnica 102.082,5834 Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o. 254.553,0135 Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków 41.326,9236 Przewóz Osób Ryszard Zimniak, Nadkwasin Nowy 22.741,1137 PHU "Beta" Beata Badura, Piła 32.174,7738 Przeds. Wielobranżowe "Transkom" sp. z o.o. Koziegłowy 130.209,7339 Autotrans Jacek Kąkol, Niedźwiady 23.757,2240 Mistral. Jerzy Markowsi, Poznań 18.512,6541 MPK Poznań sp. z o.o. 40.296,0142 Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy, Bogumił Waszak, Koźminek 29.599,7143 Wiktoria - Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 23.227,8844 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo 64.521,1645 Marek Dolny, Gulcz 1.032,9346 PPHU Remico, Opatówek 44.492,3947 Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz, Kożminek 11.975,0048 Przedsiębiorstwo Transportowe "R&J" sp. z o.o., Wolsztyn 4.918,00

Razem 21.813.527,63 ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie Plan 199.924.883 zł Wykonanie 17.275.933 zł 8,64% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz realizacją jego zadań.



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


9.277.550 4.763.970 51,35 27,57

Pozostałe wydatki bieżące, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów

31.768.257 28.104.757

10.332.405 8.590.117

32,52 30,56

59,81 49,72

Wydatki majątkowe 158.879.076 2.179.558 1,37 12,62 RAZEM 199.924.883 17.275.933 8,64 100,00

Wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykonano w 51,35%. Na dzień 30.06.2005r. ilość etatów w WZDW w Poznaniu wynosiła 245,5. Średnie wynagrodzenie ogółem wynosiło 2.255 zł, a w grupie pracowników po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów 2.201 zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów. Wartość planowana na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2005 wynosi 28.104.757 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2005r. to kwota 8.590.117 zł (30,56%). Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w ww. rozdziale na dzień 30 czerwca 2005r. zostało przedstawione w załącznikach nr 10a i 10b do niniejszej Informacji.

115

Niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest przede wszystkim brakiem realizacji zadań inwestycyjnych własnych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz PHARE, które łącznie stanowią ponad 79% budżetu WZDW. W przypadku zadań własnych, przyczyną takiego stanu było zwiększenie budżetu WZDW o kwotę 18.000.000 zł w dniu 30.05.2005r., co nie pozwoliło ich wydatkować do dnia 30.06.2005r., a ich realizacja nastąpi w II połowie roku. Przyczyną ww. sytuacji w przypadku zadań współfinansowanych przez EFRR była dodatkowa weryfikacja wniosków narzucona Urzędom Wojewódzkim przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz wstrzymanie procedury podpisywania umów o dofinansowanie projektów, które nie pozwoliły na planowe rozpoczęcie realizacji zadań. W dniu 11.05.2005r. podpisano umowy z Wojewodą Wielkopolskim na realizację 20 spośród 25 złożonych projektów, a w dniu 7.06.2005r. na kolejne trzy projekty. Na dzień 30.06.2005r. podpisano umowy z wykonawcami robót na 13 zadaniach oraz wyłoniono inspektorów nadzoru na 16 zadaniach, na pozostałych trwają procedury przetargowe. Niestety procedury te przedłużają się z uwagi na liczne protesty oferentów. Późne podpisanie umów nie pozwoliło na wystarczające zaawansowanie robót, co uniemożliwiło dokonanie odbiorów częściowych robót i wystawienie faktur przez wykonawców. W przypadku zadania współfinansowanego przez PHARE, w I połowie roku realizacja robót była finansowana ze środków niewygasających roku 2004. Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 1.104.434 zł, z tego: - zakup środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników - kwota 4.320 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenia zdrowotne pracowników płatne do 5 lipca 2005r., podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2005r, - łączna kwota 277.089 zł, - podatek dochodowy od umowy zlecenia - kwota 287 zł, - materiały dotyczące bieżącego utrzymania dróg, paliwo, materiały eksploatacyjne do środków

transportu, zakup artykułów biurowych - kwota 164.221 zł, - zakup usług – kwota 392.755 zł - ubezpieczenie samochodów służbowych OC, AC, NW - kwota 7.147 zł, - podatek VAT - kwota 3 zł, - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej - kwota 32.877 zł, - wydatki inwestycyjne, w tym: wykonanie badań sondażowych, wycena działek do drogi nr 449, 447, 470, wypis działek do obwodnicy Nowego Tomyśla, wykonanie dokumentacji technicznej na inwestycje w rejonach, usługi notarialne, opłaty z tytułu odszkodowań za przedwczesny wyrąb dla budowy obwodnicy Wągrowca droga nr 241 - kwota 145.215 zł, - PHARE udział własny w tym: pełnienie funkcji inżyniera - kwota 21.960 zł, - wydatki inwestycyjne związane z ZPORR, nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową obejścia drogowego miasta Grodzisk droga nr 308 - kwota 43.920 zł, - wydatki inwestycyjne związane z ZPORR udział własny nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową obejścia drogowego miasta Grodzisk droga nr 308 kwota 14.640 zł.

116

ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 420.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na pomoc finansową udzieloną niżej wymienionym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach.

W dniu 27 czerwca 2005r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXV/565/05 przeznaczył następujące kwoty niżej wymienionym jednostkom: - 50.000 zł - Powiat Śrem - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Kielczynek- Książ

Wlkp.; - 50.000 zł - Powiat Złotów - przebudowa drogi powiatowej Krajenka - Węgierce; - 50.000 zł - Powiat Kalisz - budowa chodników przy drogach powiatowych

w miejscowościach: Żychów, Dębe, Godziesze, Skarszew, Ceków Kolonia, Brudzew, Żydów, Koźminek;

- 50.000 zł - Powiat Leszno - budowa obwodnicy w m. Święciechowa; - 50.000 zł - Powiat Ostrzeszów- budowa ulicy Słowackiego w ciągu drogi powiatowej; - 20.000 zł - Powiat Oborniki - budowa chodnika w m. Pruśce; - 60.000 zł - Powiat Wolsztyn - remont chodnika przy ul. Poniatowskiego w ciągu drogi

powiatowej w m. Wolsztyn; - 30.000 zł - Powiat Konin - budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych przy drodze

powiatowej Konin - Rzgów w m. Babia; - 60.000 zł - Powiat Gniezno - budowa drogi powiatowej Imiołki – Skrzetuszewo. ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne Plan 580.000 zł Wykonanie 0 zł 0% W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla miast i gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach.

W dniu 27 czerwca 2005r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXV/565/05 przeznaczył następujące kwoty niżej wymienionym jednostkom: - 30.000 zł - Gmina Łubowo pow. gnieźnieński - budowa drogi Dziekanowice -Fałkowo; - 40.000 zł - Gmina Kaźmierz pow. szamotulski - budowa chodnika wzdłuż drogi Kaźmierz-

Kiączyn; - 50.000 zł - Gmina Mieścisko pow. wągrowiecki - przebudowa dróg gminnych i położenie

dywanika asfaltowego, chodnika; - 30.000 zł - Miasto i Gmina Grabów n. Prosną pow. ostrzeszowski - remont ulicy w ciągu

dróg gminnych w m. Grabów nad Prosną (ul. Wodna); - 50.000 zł - Gmina Kiszkowo pow. gnieźnieński - budowa drogi gminnej w m. Wola

Łagiewnicka; - 30.000 zł - Miasto i Gmina Ostrzeszów - położenie nawierzchni bitumicznej na drodze

gminnej w m. Pustkowie; - 30.000 zł - Miasto Oborniki- budowa drogi gminnej w m. Rożnowo;

117

- 20.000 zł - Miasto Wolsztyn - remont ulicy Słowackiego w ciągu drogi gminnej w m. Wolsztyn;

- 30.000 zł - Gmina Godziesze Wielkie pow. kaliski - budowa drogi gminnej na odcinku m. Szałe-Wolica;

- 30.000 zł - Gmina Chodzież - budowa chodnika w miejscowości Pietronki; - 20.000 zł - Miasto Ujście pow. pilski - budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej

w m. Ujście; - 20.000 zł - Gmina Miedzichowo pow. nowotomyski - remont chodnika wzdłuż drogi

gminnej w m. Bolewice; - 50.000 zł - Miasto i Gmina Pobiedziska pow. poznański - przebudowa drogi gminnej

między m. Jankowo - Góra; - 40.000 zł - Miasto Wyrzysk pow. pilski - budowa ulic: Staszica i Przeczna w ciągu dróg

gminnych; - 40.000 zł - Gmina Kościan - budowa ścieżki rowerowej łączącej m. Kunowo - Nowy

Tomyśl; - 30.000 zł - Gmina Zaniemyśl pow. średzki - budowa drogi gminnej w m. Zaniemyśl; - 40.000 zł - Gmina Kleszczewo pow. poznański budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej

w m. Komorniki.

Wyżej wymienione kwoty z rozdziału 60014 i 60016 zostały Uchwałą Nr XXXV/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. przeznaczone na pomoc finansową dla wymienionych jednostek. Po podpisaniu stosownych porozumień z gminami i powiatami środki finansowe zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w II półroczu 2005r. ROZDZIAŁ 60041 Infrastruktura portowa Plan 320.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Planowana kwota 320.000 zł przeznaczona jest na dokapitalizowanie Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. na prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej województwa, mającej na celu zwiększenie liczby połączeń lotniczych z lotniska w Poznaniu. Zgodnie z planem wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

Plan 3.747.000 zł Wykonanie 0 zł 0%

W dniu 28 lutego 2005 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/496/05 powierzył zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat - ul. Krakowska, Rynek, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Grabowska, ul. Chopina”, Miastu i Gminie Mikstat. Dotacja celowa w 2005 roku wyniesie 1.812.000 zł. (oraz 600.000 zł. wydatki niewygasające z roku 2004). Zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2005 roku, środki finansowe na realizację wyżej wymienionego zadania będą przekazywane przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mikstat sukcesywnie w formie

118

pokrywania należności udokumentowanych protokółami odbioru robót i fakturami za realizację prac. Ponieważ umowa z wykonawcą jeszcze nie została podpisana przez Urząd Miasta i Gminy Mikstat, prace inwestycyjne nie są rozpoczęte. Przetarg na wykonanie wyżej wymienionego zadania odbył się w dniu 29 lipca 2005 roku.

W dniu 28 lutego 2005 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXI/497/05 powierzył zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie - ulica Witkowska”, Miastu Gniezno. Dotacja celowa w 2005 roku wyniesie 1.935.000 zł. Porozumienie w tej sprawie nr DI.III.0723/34/05 zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2005 roku Środki finansowe na realizację wyżej wymienionego powierzonego zadania będą przekazywane przez Województwo Wielkopolskie Miastu Gniezno sukcesywnie w formie pokrywania należności udokumentowanych protokółami odbioru robót i fakturami za realizację prac. Przetarg na roboty został rozstrzygnięty, a umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 26 lipca 2005 roku. 2.4 DZIAŁ 630 TURYSTYKA ROZDZIAŁ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan 495.700 zł Wykonanie 144.300 zł 29,11% § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 287.300 zł Wykonanie 144.300 zł 50,23 % I. Umowy całoroczne, z tego : 25.000 zł Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 2 umowy całoroczne na łączną kwotę 58.000 zł ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Województwa Wielkopolskiego na realizację nw. zadań: 1) WZ Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 16.400 zł promocja turystyki kwalifikowanej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych, pieszych, rowerowych i motorowych–wojewódzkich i ponad środowiskowych organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz turystyki i posiadające zasięg i struktury wojewódzkie. W ramach realizacji ww. zadań dofinansowano organizację imprez turystycznych, w tym m.in.: • XXIX Rajd Pieszy „Reymontowskim Szlakiem”, • Rajd Motorowy LZS „Ludowiec.” 2) Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 8.600 zł organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, pieszych, rowerowych i motorowych. W ramach realizacji ww. zadań dofinansowano organizację 5 imprez turystycznych,

119

w tym m.in.: • Ogólnopolski Turystyczny Festiwal Gier i zabaw Rekreacyjnych w Sierakowie • Akcja „Turkus” Zielone Szkoły, • Wyścig Kolarski „Rowerzyści Zdobywają Cytadelę”, • Zawody w Kolarstwie Górskim, • VIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd „Maliniaka” Classic Toure Sieraków 2005.

Ogółem w przeprowadzonych imprezach turystycznych brało udział około 2 000 zawodników.

II. Polskie Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawcze Oddziały PTTK 89.300 zł W I półroczu 2005 roku ogółem dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 36 imprez turystycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, 8 imprez dla osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym, zorganizowano 2 szkolenia dla organizatorów turystyki, doposażono 1 stowarzyszenie w sprzęt specjalistyczny do nurkowania, promocje turystyki poprzez wydanie periodyku krajoznawczego - „Krajoznawstwo i Turystyka” i biuletynu informacyjnego „Znad Warty”. III. Wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych 30.000 zł

1. Centrum Rozwoju Gminy Pępowo w Pępowie 13.000 zł - opracowanie i oznakowanie odcinka międzynarodowej trasy rowerowej

R-9 pomiędzy Poznaniem i Zaorlem na terenie województwa wielkopolskiego 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Koninie 17.000 zł - znakowanie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego Poznań-Chodów 280 km

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan 38.400 zł Wykonanie 0 zł Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w II półroczu 2005r. po rozstrzygnięciu konkursu ofert. § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 170.000 zł Wykonanie 0 zł W dniu 30 maja 2005 roku podjęto Uchwałę Nr XXXIV/548/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na kwotę 115.000 zł oraz w dniu 18 lipca 2005 roku podjęto Uchwałę Nr XXXVI/609/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na kwotę 25.000 zł w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej mierze porozumień przez Województwo Wielkopolskie z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005r. z uwagi na długotrwałe procedury uruchomienia wydatków na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego.

120

ROZDZIAŁ 63095 Pozostała działalność Plan 365.000 zł Wykonanie 171.604 zł 47,01% § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł środki przeznaczone zostaną na nagrody dla działaczy turystycznych w roku 2005 i wręczone z okazji Światowego Dnia Turystyki § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 509 zł zakup map topograficznych do opracowania odcinka Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, zakup koszulek z logo województwa wielkopolskiego, które zostały wręczone przez Marszałka Województwa uczestnikom obozu turystyczno-krajoznawczego dla młodzieży pochodzenia Polskiego z Litwy § 4300 - Zakup usług pozostałych 4.495 zł konsultacje przyrodnicze dot. ustalenia przebiegu Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, wykonanie folderu turystycznego pn. ”Wielka Pętla Wielkopolski” § 4430 - Różne opłaty i składki 166.600 zł składka członkowska Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 (Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu) Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.200 zł, które dotyczą rachunku wystawionego przez Komitet Orłów w Olsztynie za konsultacje przyrodnicze przy projektowaniu przebiegu „Nadwarciańskiej Trasy Rowerowej” przez obszary chronione Czeszewsko-Żerkowskiego, Nadwarciańskiego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, który zostanie zapłacony w lipcu br. 2.5 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 596.637 zł Wykonanie 271.463 zł 45,50%

W I półroczu 2005r. zrealizowano wydatki na poziomie 271.463 zł. Na kwotę tę składają się:

• § 4300 - koszty ponoszone przez Województwo na zakup dokumentacji geodezyjnej tj. opisów i map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, na opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych. Kwota ta stanowi łącznie 209.237 zł.

121

• § 4480 - wydatkowano środki pieniężne na pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin. Łączna kwota uiszczonych podatków od nieruchomości w I półroczu 2005r. wynosi 32.717 zł. • § 4430 - poniesiono wydatki wynoszące 6.325 zł, które stanowią należność na rzecz byłych najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach posadowionych na nieruchomości położonej w Szałe przy ul. Kaliskiej zgodnie z wyrokami sądowymi w sprawie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. W związku z tym Województwo wydatkowało również z § 4610 kwotę w wysokości 1.736 zł - tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu sądowym dotyczącym zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na rzecz byłych najemców ww. lokali mieszkalnych. • § 4520 - dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste przez Województwo nieruchomości położonej w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. oraz z § 4580 kwoty dotyczące odsetek za nieterminowe uiszczanie należności. Łącznie kwota ta stanowi 98 zł. • § 3030 - kwota w wysokości 21.350 zł - na rzecz rzeczoznawców majątkowych za wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź na cele aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Na dzień 30 czerwca 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 4.610 zł i dotyczyły głownie opłat sądowych związanych z wpisem do ksiąg wieczystych oraz zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, płatnych w lipcu br. 2.6 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROZDZIAŁ 71003 Biura planowania przestrzennego Plan 3.038.878 zł Wykonanie 1.279.231 zł 42,10% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


2.160.600 1.037.713 48,03 81,12

Pozostałe wydatki bieżące 603.278 187.228 31,04 14,64 Wydatki majątkowe 275.000 54.290 19,74 4,24 RAZEM 3.038.878 1.279.231 42,10 100,00

Niżej wymienione paragrafy wykazują niższe wykonanie niż planowano. W § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - wskaźnik wykonania wynosi 32,36%. Plan pracy sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa zakłada etapowanie procesów. W drugim półroczu ujawniają się potrzeby wykonania opracowań na zewnątrz (zlecenia), których Biuro własnymi siłami nie może wykonać. Umowy zostały zawarte – płatność w II półroczu.

122

W § 4210 „Zakupy materiałów i wyposażenia” – wskaźnik wykonania wynosi 14,21%. Środki przeznaczone na wydawnictwa w wysokości 120.000 zł wydatkowane będą pod koniec roku, gdy zostaną sporządzone opracowania przeznaczone do publikacji. W § 4300 „Zakup usług pozostałych” – wskaźnik wykonania wynosi 28,76%. Plan finansowy w tym paragrafie został zwiększony o przychody ze zlikwidowanego środka specjalnego w wysokości 34.778 zł. Mieszczą się w nim koszty związane z organizacją wystawy i konferencji na temat planowania przestrzennego w Wielkopolsce, które odbędą się we wrześniu oraz warsztaty z okazji jubileuszu Biura. W § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne” – wskaźnik wykonania wynosi 0%. W 2005r. zaplanowane zostały środki na wyjazdy do Brandenburgii i Berlina, których realizacja nastąpi w II półroczu br. W § 4430 „Różne opłaty i składki” – wskaźnik wykonania wynosi 14,61%. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenia majątkowe. Termin płatności składki na ubezpieczenia przypada na II półrocze br. W § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” - wskaźnik wykonania wynosi 19,74%. W wyniku nierozstrzygniętych przetargów związanych z zakupem oprogramowania MapInfo oraz samochodu osobowego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2005r. Realizacja zadań w I półroczu 2005r. przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu: 1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2. Aglomeracja Kalisko – Ostrowska – Studium rozwoju przestrzennego 3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Jako Część Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 4. Ocena aktualności Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Wielkopolskiego 5. Zmiana planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 6. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Gniezna Zadania dodatkowe 1. „Porozumienie na miedzy” – „Drawieńsko Notecka Kraina Turystyczna”, 2. Krajowy program rolno środowiskowy, 3. Archiwizacja zasobów komputerowych, 4. Udział w konferencjach i seminariach, 5. Opinie z zakresu gospodarowania przestrzenią dla instytucji, starostw i gmin – wykonano

23 opinie. Zadania zespołu polityki przestrzennej Zespół wydał:

• 297 postanowień w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji, • 230 informacji w związku z ze zgłoszeniem przystąpienia do opracowania planu lub

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, • 310 uzgodnień projektów planów miejscowych i studiów gmin.

123

Zespół rozpoczął prowadzenie prac monitorujących stan planowania przestrzennego w poszczególnych gminach województwa, stan zaawansowania 50%. Na dzień 30 czerwca 2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66.019 zł, które dotyczą głównie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i prac zleconych, na podatek dochodowy od ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, których termin zapłaty przypada na lipiec 2005r. ROZDZIAŁ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 833.937 zł Wykonanie 424.968 zł 50,96% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu i sfinansowane zostały: - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 252.000 zł, - ze środków samorządu województwa na realizację zadań własnych – kwota 172.968 zł. Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego w I półroczu br. znajduje się w części 4 niniejszej Informacji – Gospodarka pozabudżetowa. 2.7 DZIAŁ 730 NAUKA ROZDZIAŁ 73095 Pozostała działalność Plan 3.467.628 zł Wykonanie 33.000 zł 0,95% Realizacja zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy przebiega zgodnie z planem. Po I Konkursie podpisano umowy z beneficjentami na kwotę 1.656.151 zł z EFS. Aktualnie trwają negocjacje z beneficjentami II Konkursu w sprawie wysokości dofinansowania projektów. We wrześniu przewidziany jest jeszcze jeden termin konkursu, który wyczerpie środki do zakontraktowania w bieżącym roku.

124

2.8 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan 1.262.387 zł Wykonanie 513.736 zł 40,70% Roczny budżet Sejmik na rok 2005 zaplanował na kwotę 1.262.387 zł. W okresie I półrocza został on wykonany na poziomie 40,70%, co kwotowo wynosi 513.736 zł. § 3030 - wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych Sejmiku za okres styczeń-maj 2005. Należne radnym diety za czerwiec zostały wypłacone w lipcu br. Realizacja wydatków w tym paragrafie następuje zgodnie z planem. § 4110 i § 4120 – środki zostały zaplanowane na umowy zlecenia i umowy o dzieło, które będą realizowane w II półroczu 2005r. § 4210 – zakupy zostały wstrzymane w związku z zapowiedzianą przeprowadzką Kancelarii Sejmiku do nowych pomieszczeń biurowych na II piętro budynku „B”. Zakupy uzupełniające zostaną zrealizowane w okresie II półrocza br. § 4300 – wydatki zostały przekroczone w stosunku do upływu czasu z powodu wzrostu zapłaconej składki za I półrocze 2005 z tytułu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w Związku Województw RP. Wzrost obowiązkowej składki o 50% został przyjęty i ogłoszony przez Związek Województw już po uchwaleniu budżetu naszego województwa na bieżący rok. § 4410 - liczba wyjazdów służbowych radnych Sejmiku w okresie I półrocza br. była mniejsza niż planowano. § 4420 – w związku z przesunięciem na okres jesienny wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej do Brukseli wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2005r. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.456 zł, które dotyczą głównie niezapłaconych faktur związanych z podróżami służbowymi zagranicznymi oraz faktur za wykonane usługi, których termin płatności przypada w lipcu br.

125

ROZDZIAŁ 75018 Urzędy marszałkowskie Plan 41.614.718 zł Wykonanie 11.887.603 zł 28,57% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obrazuje poniższa tabela:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


18.511.725 7.834.952 42,32 65,91

Pozostałe wydatki bieżące 11.170.323 3.960.600 35,46 33,32 Wydatki majątkowe 11.932.670 92.051 0,77 0,77 RAZEM 41.614.718 11.887.603 28,57 100,00

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wydatki ogółem, z tego: 41.614.718 11.887.603 28,57 100,00

I. Urząd Marszałkowski 37.506.757 11.246.653 29,99 94,61

• Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń • Wydatki majątkowe

27.903.234 17.696.606

9.603.523

11.187.420 7.512.430

59.233

40,09 42,45

0,62

94,11 63,20

0,50

II. Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006

• Wydatki bieżące

125.000

125.000

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC


od wynagrodzeń

449.857

449.857 96.225

119.403

119.403 29.177

26,54

26,54 30,32

1,00

1,00 0,25

IV. ZPORR • Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

• Wydatki majątkowe

3.533.104 1.203.957

718.894

2.329.147

521.547 488.729 293.345

32.818

14,76 40,59 40,81

1,41

4,39 4,11 2,47

0,28

126

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez: Departament Administracyjny, Departament Prawny, Kontroli i Kadr oraz Departament Rozwoju Regionalnego: I. Wydatki Departamentu Administracyjnego oraz Prawnego, Kontroli i Kadr Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.564.800 zł Plan 34.771.970 zł Wykonanie 10.564.800 zł 30,38% Największą pozycję w strukturze wydatków Urzędu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.696.606 zł. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia (§ 4010) w I półroczu 2005r. w stosunku do planu wyniosło 39,70%. Złożyły się na to następujące przyczyny: • większość wypłat jednorazowych zostanie dokonana w drugim półroczu 2005r. (nagrody

jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowane nagrody), • wzrost zatrudnienia nastąpił w lipcu br. Wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (§ 4110 i § 4120) – jako pochodnych wynagrodzeń – jest wprost proporcjonalne do wielkości dokonanych wydatków na wynagrodzenia i wyniosło odpowiednio 39,95% oraz 38,06%. Realizacja dotycząca wypłat nagród o charakterze szczególnym nie zaliczanych do wynagrodzeń (§ 3040) wyniosła 16,45%, ponieważ większość środków zaplanowanych w tej pozycji zostanie wypłacona w grudniu w formie nagród dla laureatów konkursów: plastycznego, fotograficznego oraz literackiego organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W § 4140 wykonanie wydatków wyniosło 0,65% zaplanowanych środków ponieważ nie powstał obowiązek wpłat na PFRON. Wykonanie w § 4430 wyniosło 14,84% planu, płatności ubezpieczeń majątkowych dokonane będą w II półroczu br. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Departament Administracyjny przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego. ♦ Wydatki inwestycyjne § 6050 - wykonanie 0 zł Zaplanowana kwota w tym paragrafie dotyczy nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na ustalenia trybu postępowania przy nabyciu nieruchomości przewiduje się płatność w 2006 roku.

♦ Wydatki inwestycyjne § 6060 - wykonanie 59.233 zł, co stanowi 6,56% Kwota

zabezpieczona w budżecie przeznaczona jest na zakup komputerów, kserokopiarek i urządzeń aktywnych.

W I półroczu 2005r. nie został rozstrzygnięty przetarg na sprzęt komputerowy z uwagi na składane protesty firm uczestniczących w przetargu, co wydłużyło procedurę wyboru oferty o ponad 30 dni. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2005r. wynosi 974.277 zł z podziałem na: ♦ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urząd Marszałkowski 626.788 zł ♦ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc Techniczna 31.060 zł ♦ Departament Rozwoju Regionalnego 59.055 zł

127

Niezapłacone faktury dotyczą m.in. wykonanych usług i delegacji służbowych zagranicznych.

♦ Interreg 957 zł ♦ Pomoc Techniczna 3.126 zł ♦ Departament Administracyjny 253.291 zł

Niezapłacone faktury dotyczą m.in. zakupu urządzeń aktywnych na 138.287 zł, tonerów 9.516 zł oraz innych usług.

II. Wydatki Departamentu Rozwoju Regionalnego – kwota 681.853 zł Plan 2.734.787 zł Wykonanie 681.853 zł 24,93% Na zadania Departamentu zaplanowano środki w wysokości 2.734.787 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 681.853 zł oznacza zaawansowanie planu rocznego w 24,93%, a łącznie z zobowiązaniami na koniec okresu sprawozdawczego w ponad 27%.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na:

- działalność Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, - promocję Województwa Wielkopolskiego za granicą oraz wydawnictwa promocyjne, - współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego, - działania związane z opracowywaniem projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata

2007-2013, - organizację i udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki Unii

Europejskiej, - udział w pracach Zgromadzenia Regionów Europy, - koszty obsługi Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego.

Pozornie niski stopień wykonania planu wydatków w I półroczu wynika m.in. z faktu, że w planowanej na rok 2005 kwocie wydatków uwzględnione są środki, które w trakcie tworzenia nowych projektów Pomocy Technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C będą przeznaczane na ich realizację i poprzez tworzenie odrębnych projektów wyodrębniane są z planu wydatków bieżących Departamentu. Ponadto przy planowaniu realizacji zadań na br. założono zwiększone wydatki w II półroczu 2005r., w tym na przykład związanych z organizacją i udziałem w przedsięwzięciu Rok Polsko-Niemiecki. III. Realizacja zadań w ramach projektu Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 – kwota 0 zł

Plan 125.000 zł Wykonanie 0 zł 0,00% Zadania realizowane w ramach projektu Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 na podstawie Porozumienia Nr 7/05 z dnia 2 czerwca br. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ponieważ środki wprowadzone zostały do budżetu Uchwałą Nr XXX/564/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2005r. wydatki realizowane będą w II półroczu 2005r.

128

IV. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C w 2005r. – kwota 119.403 zł

Realizowanych było pięć projektów: 1. STIMENT 1N0005R – Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości Plan 85.195 zł Wykonanie 40.713 zł 47,79% Celem Programu STIMENT jest zapewnienie trwałych i wielowymiarowych ram współpracy między regionami i regionalnymi aktorami, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez transfer narzędzi, metod, instrumentów. W roku 2005 odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego z udziałem przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego. W omawianym okresie miało miejsce także spotkanie inaugurujące realizację podprojektów z drugiego naboru (Brescia).

W ramach wdrażania projektu zrealizowano m.in. następujące działania: • podjęto decyzję o zatwierdzeniu do realizacji czterech podprojektów złożonych w ramach

drugiego naboru, • przeprowadzono prezentacje postępów w realizacji poszczególnych podprojektów

z pierwszego naboru, • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się międzynarodowe spotkanie Partnerów

w ramach podprojektu Europejskiej Wspólnoty Wiedzy. Środki w wysokości 195 zł stanowią zwrot dotacji celowej z odsetkami, przyznanej w 2004r. dla Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację projektu STIMENT. 2. 3-CIP 2E0002I-B Pobudzanie innowacji w trzech krajach Plan 140.236 zł Wykonanie 33.022 zł 23,55%

W ramach Projektu odbyło się 5 spotkań Partnerów na terenie Polski i Czech, podczas

których omawiano bieżącą sytuację w projekcie oraz organizację konferencji branżowych. W ramach projektu odbyło się pięć takich konferencji (Wrocław, Zielona Góra, Teplice, Karlove Vary, Poznań).

W ramach wdrażania projektu zrealizowano m.in. następujące działania: • przygotowano i zorganizowano konferencję branży przemysłu spożywczego, • zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych z instytucjami wpierającymi Urząd

Marszałkowski w realizacji projektu,

3. UNDERSTAND - Europejskie regiony na drodze do określenia standardowych wskaźników dla analizy porównawczej Społeczeństwa Informacyjnego Plan 119.292 zł Wykonanie 29.360 zł 24,61%

Realizację projektu UNDERSTAND rozpoczęto w lutym 2004 roku. W omawianym

okresie w ramach projektu odbyło się spotkanie partnerów. W ramach wdrażania projektu zrealizowano następujące działania:

• udział w spotkaniu partnerów, • udział w konferencji na temat wykorzystania wskaźników do prowadzenia polityki

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Konferencje miała miejsce w Brukseli.

129

• opracowanie wyników ankiet ( przeprowadzonych w 2004r.) dot. zagadnień e- administracji i szerokopasmowego dostępu do internetu,

• praca nad sporządzeniem raportu z realizacji I edycji badań poziomu zaawansowania regionalnego społeczeństwa informacyjnego w woj. Wielkopolskim.

4. „TEICO-Net - Wspieranie międzynarodowej współpracy Małych i Średnich

Przedsiębiorstw (MSP) z branż nowej technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec

Plan 62.100 zł Wykonanie 10.336 zł 16,64%

Celem projektu jest propagowanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami

wysokich technologii poprzez stworzenie płaszczyzny komunikacji sprzyjającej rozwojowi najlepszych ram ekonomicznych dla funkcjonowania MSP. Partnerem Wiodącym w projekcie TEICO jest Bank Inwestycyjny Berlina.

W ramach wdrażania projektu zrealizowano m.in. następujące działania: • podpisano Umowę o Partnerstwie oraz umowę z ekspertem zewnętrznym, w celu

uzyskania wsparcia w realizacji projektu TEICO-Net, • sporządzono analizy, zebrano i przeanalizowano dane statystyczne, stworzono bazy danych

firm - potencjalnych uczestników, organizowanych w ramach projektu, warsztatów i rozpowszechnianie miedzy nimi informacji na temat ww. wydarzeń,

5. SUFALNET - Zrównoważone Użytkowanie Byłych i Opuszczonych Składowisk

Odpadów. Plan 43.034 zł Wykonanie 5.972 zł 13,88%

Celem projektu jest lepsze zabezpieczenie zamkniętych i przeznaczonych do zamknięcia

składowisk starego typu, minimalizacja ich szkodliwego wpływu na otoczenie oraz przygotowanie projektów zmiany ich użytkowania (strefy przemysłowe, boiska piłkarskie, teren ekologiczny). Jest to projekt, w którym uczestniczy 22 partnerów z 12 krajów UE a partnerem wiodącym jest Prowincja Północna Brabancja – partnerski region Wielkopolski. Projekt realizowany jest od stycznia 2005 do grudnia 2007r. Planowany budżet dla Wielkopolski wynosi 41.208 EUR na okres trzech lat. W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu na br. zabezpieczono środki w wysokości 43.034 zł, w tym na wydatki realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego – 29.291 zł. W czerwcu 2005r. w Mierlo w Holandii odbyło się spotkanie inauguracyjne partnerów projektu. Celem spotkania było omówienie planu pracy dla poszczególnych, czterech komponentów projektu. Wysokość środków na realizację projektu przyjęta została Uchwałą Nr XXXIV/550/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2005r. Zgodnie z harmonogramem wydatki poniesione zostaną głównie w II półroczu br.

130

V. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – kwota 521.547 zł

1. Działanie 1.5 „Infratsruktura społeczeństwa informacyjnego” Plan 2.071.230 zł Wykonanie 12.810 zł 0,62% • Projekt: Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Wielkopolskiego – wykonanie 0,62%. Do dnia 30.06.2005r. nie zrealizowano prac przewidywanych w harmonogramie. Niskie wykonanie wydatków budżetowych wynika z braku podpisania umowy między Wojewodą Wielkopolskim a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

2. Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane


• Projekt: Finansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego – wykonanie 4,40%.

Projekt dotyczy finansowania kosztów wynagrodzeń ekspertów na przestrzeni całego roku 2005 w terminach zależnych od ogłoszenia naboru wniosków do ZPORR. • Projekt: Finansowanie kosztów posiedzeń ekspertów – wykonanie 0%. Projekt dotyczy finansowania kosztów posiedzeń ekspertów na przestrzeni całego roku 2005 w terminach zależnych od ogłoszenia naboru wniosków do ZPORR. • Projekt: Finansowanie kosztów obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego – wykonanie

99,71%, • Projekt: ZPORR – Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UM –

wykonanie 40,81%. Projekt dotyczy finansowania kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w roku 2005. Do końca czerwca 2005 wydatki wykonane wynoszą 293.345 zł, łącznie z zobowiązaniami niewymagalnymi - 324.405 zł.

3. Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane”


• Projekt: Nauka języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – wykonanie 53,27%.

Projekt jest realizowany na przestrzeni całego roku 2005. • Projekt: ZPORR – Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla

pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – wykonanie 10,40%. Zakup sprzętu komputerowego odbywa się zgodnie z procedurą zamówień publicznych i zostanie zrealizowany w II półroczu 2005r.

131

4. Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne”


Projekty realizowane na przestrzeni roku 2005: • Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez UM – wykonanie 7,91% • Wsparcie finansowania kosztów ogłoszeń o naborze projektów – wykonanie 27,18%, • Publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR WW – wykonanie 22,63%, • Stworzenie i utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie osób

zaangażowanych w informacje i promocje ZPORR – wykonanie 32,47%, • Wsparcie finansowania kosztów publikacji artykułu promującego ZPORR umieszczonego

w Poradniku sołtysa i radnego” – wykonanie 100,00%,

• Promocja projektów współfinansowanych w ramach działań ZPORR podczas „Majówki

z książką” w dniach 1-3 maja 2005 roku w hali widowiskowo-sportowej „Arena”

– wykonanie 99,65%, • Przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych ZPORR – wykonanie 93,25% • Konferencje promujące ZPORR – wykonanie 0%. ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność Plan 853.200 zł Wykonanie 192.660 zł 22,58% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały dla: 1. Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy Urzędu Marszałkowskiego) na:

- zakup usług świadczonych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (§ 4300) – kwota 26.149 zł,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (§ 6210) – kwota 40.000 zł,

- wydawanie Monitora Wielkopolskiego (§ 2650) – kwota 93.600 zł. Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2005r. znajduje się w części 4 niniejszej Informacji -– Gospodarka pozabudżetowa. 2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i fundacji realizujących zadania

w ramach projektu STIMENT w wysokości 32.911 zł tj. 38,27%. Zgodnie z planem zadania realizowane będą w II półroczu 2005r.

Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 38.005 zł, które dotyczyły głównie niezapłaconych faktur płatnych w lipcu br. za wykonane usługi przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie.

132

2.9 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan 200.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Środki na realizację zadań przekazane zostaną - zgodnie z ustaleniami - w II półroczu br. po ukazaniu się aktów prawnych umożliwiających przekazanie środków dla Policji. ROZDZIAŁ 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan 300.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. ROZDZIAŁ 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Plan 140.800 zł Wykonanie 76.000 zł 53,98% 1) § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 134.000 zł Wykonanie 76.000 zł 56,72% Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla: Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 76 000 zł Na organizację szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa wodnego oraz zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Plan 6.800 zł Wykonanie 0 zł 0% Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w II półroczu 2005r. i po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

133

2.10 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 8.138.376 zł Wykonanie 565.909 zł 6,95% Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku na kwotę 17.600.000 zł. Odsetki spłacane są zgodnie z harmonogramem. Planowane środki na odsetki dotyczące pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych będą realizowane w II półroczu 2005r. stosownie do podpisanych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 2.11 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ROZDZIAŁ 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan 3.149.060 zł Wykonanie 26.395 zł 0,84% Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z prowizjami bankowymi, opłatami pocztowymi, opłatami za prowadzenie pomocniczego rachunku bankowego samorządu województwa, oceną wiarygodności kredytowej przeprowadzoną przez FITCH Polska S.A. Zaplanowane środki w wysokości 3.000.000 zł przeznaczone są na gwarancje i poręczenia kredytów zaciąganych przez jednostki ochrony zdrowia, których kontynuacja działalności jest zagrożona. ROZDZIAŁ 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan 5.142.104 zł Wykonanie 0 zł 0% W Uchwale Nr XXVIII/459/2004 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił rezerwę ogólną w wysokości 3.668.982 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł. W I półroczu 2005r. rezerwa ogólna została m.in.: - zmniejszona o kwotę 863.000 zł z przeznaczeniem na dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów w kwocie 363.000 zł, § 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 500.000 zł, z tego:

134

§ 2318 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 13.600 zł, § 2328 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 483.900 zł, § 2578 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 2.500 zł. - zmniejszona o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na dokapitalizowanie Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o. w Poznaniu, którego udziały Województwo Wielkopolskie przejęło w dniu 16 maja 2005r. na podstawie umowy nieodpłatnie od Skarbu Państwa o łącznej wartości nominalnej 5.616.500 zł, co stanowi 97,83% ogółu udziałów. Środki na ww. zadanie będą uruchomione po przedstawieniu programu naprawczego spółki, - zwiększona o kwotę 2.269.468 zł z rozliczenia budżetu 2004 roku. 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2005r. w 48,56%, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 18,64%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych kształtuje się na poziomie:

- w dziale 801 – 46,48%, - w dziale 854 – 45,44%.

Niskie wykonanie wynagrodzeń osobowych spowodowane jest tym, że komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne ds. awansu zawodowego nauczycieli rozpatrują wnioski w czerwcu i lipcu. W związku z powyższym wzrost wynagrodzenia nauczycieli nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego. W odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących, największe wykonanie po 6 miesiącach br. wystąpiło: - w zakresie zakupu materiałów, opału, opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie

i wodę (§§ 4210, 4260, 4300) - wydatki z tego tytułu są najwyższe w okresie grzewczym, (tj. do końca kwietnia każdego roku)

- w zakresie ubezpieczeń obiektów szkolnych (§4430) - wydatki z tego tytułu występują zazwyczaj jednorazowo w I połowie każdego roku

- w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4.03.94 art. 6 ust. 2 (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – środki na ten cel winny być odprowadzone w wysokości 75% planu do końca maja, pozostałe 25% planu – do końca września każdego roku.

Niskie wykonanie wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) spowodowane jest tym, że jednostki zaplanowane remonty wykonują w miesiącach wakacyjnych – tj. w lipcu i sierpniu.

135

ROZDZIAŁ 80130 Szkoły zawodowe Plan 16.906.362 zł Wykonanie 8.641.030 zł 51,11% W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: - 11 medycznych studiów zawodowych, - 1 szkoły policealnej pracowników służb społecznych, - 1 Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Dotacje celowe otrzymane z powiatu: Środki w wysokości 3.100 zł przyjęte zostały do budżetu województwa wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Nr XXXV/5645/05 z dnia 27.06.2005r., na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego na organizację XI Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich i VII Mistrzostw Szkół Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Imprezach na Orientację, którego organizatorem bezpośrednim jest Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Środki na realizację ww. zadania przekazane zostały w lipcu br. ROZDZIAŁ 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan 7.399.920 zł Wykonanie 3.582.695 zł 48,42% W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych. ROZDZIAŁ 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 7.318.646 zł Wykonanie 3.384.974 zł 46,25% W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność: - 4 ośrodków doskonalenia nauczycieli, - 1 ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli, - doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002r. (Dz. U. Nr 46 poz.430 z 30.04.2002r.) i na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela.

136

ROZDZIAŁ 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan 6.923.746 zł Wykonanie 3.748.526 zł 54,14% W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 wojewódzkich bibliotek pedagogicznych wraz z 28 filiami. ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność Plan 2.115.038 zł Wykonanie 390.326 zł 18,45% W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na: I. Działalność Ośrodka Szkoleniowego w Wąsoszach, przy Ośrodku Doskonalenia

Nauczycieli w Koninie, który spełnia zadanie ośrodka szkoleniowego dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału wypłacane są pobory dla 9 pracowników ośrodka.

II. Fundusz świadczeń socjalnych dla 383 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych

III. Fundusz nagród dla nauczycieli Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. Z 1997r.

Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli. W ramach tego funduszu w II półroczu przyznane zostaną nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

IV. Zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy i uroczystości okolicznościowe, Targi Edukacyjne itp.

V. Zadanie 1.5 - prace związane z realizacją projektu „Wielkopolska platforma usług publicznych on-line”. Plan wykonania budżetu na działanie 1.5 przewidywał przeprowadzenie przetargu na sporządzenie studium wykonalności projektu Wielkopolska on line. Regionalna Platforma Usług Publicznych, którego zakończenie planowane było w połowie roku 2005. W związku z powstałymi wątpliwościami prawnymi w kwestii kontynuowania powyższego przetargu, Departament Edukacji i Nauki przerwał prace przetargowe, w celu wyjaśnienia zaistniałych problemów. W najbliższym czasie przetarg zostanie wznowiony, a po jego zakończeniu dokonana zostanie zapłata wykonawcy zamówienia.

Na dzień 30 czerwca 2005r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 759.754 zł, z tego: w rozdziale 80130 – kwota 380.619 zł, w rozdziale 80141 – kwota 118.797 zł, w rozdziale 80146 – kwota 122.790 zł, w rozdziale 80147 – kwota 130.559 zł, w rozdziale 80195 – kwota 6.989 zł i dotyczą one przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada na 20 lipca 2005r., składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na 5 lipca 2005r., a także rachunków za materiały, usługi, badania lekarskie pracowników, których termin płatności przypada w lipcu 2005r.

137

2.13 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ROZDZIAŁ 80309 Pomoc materialna dla studentów Plan 3.300.067 zł Wykonanie 611.132 zł 18,52% W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja celowa dla powiatów w ramach ZPORR, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Poddziałanie 2.2.2 na stypendia dla studentów (ze środków unijnych). Wykorzystanie środków w zakresie Działania 2.2. ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na obecnym poziomie spowodowane jest częstymi zmianami wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczenia wniosków beneficjenta o płatność. Od początku realizacji projektów w ramach Działania 2.2. wielokrotnie zmieniały się formularze dokumentów rozliczających środki w ramach 2 Priorytetu ZPORR (wniosek beneficjenta o płatność, załączniki do wniosku, sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Jedynie w ramach Działania 2.2, Poddziałania 2.2.2 w I półroczu br. otrzymano środki finansowe jako refundację z Unii Europejskiej w wysokości 362.517 zł. 2.14 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85111 Szpitale ogólne Plan 6.461.500 zł Wykonanie 6.360.952 zł 98,44% Wydatkowano środki na: 1. Rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 6.062.500 zł.

Jest to inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2005 rok jako zadanie własne samorządu województwa. W 2005 roku kontynuowano realizację budynku nowego. Oddano do użytku: na parterze – pomieszczenia tomografu rezonansu magnetycznego, patio (rejestracja izby przyjęć), I piętro Zakład Brachyterapii, IV piętro – sala audytoryjna i biblioteka, wykonano część adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku, rozpoczęto nadbudowę VI piętra na budynku istniejącym, przygotowano dokumentację na renowację kantoru H. Cegielskiego.

2. Budowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – kwota 298.452 zł. W ramach środków otrzymanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończono realizację I etapu kotłowni. Kotłownia po rozruchu technologicznym w lutym br. została przekazana do eksploatacji.

Środki w wysokości 100.000 zł pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej

138

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2005r. Termin realizacji omawianego zadania upływa z dniem 30 września 2005r. ROZDZIAŁ 85148 Medycyna pracy Plan 5.680.444 zł Wykonanie 2.840.220 zł 50,00% Wydatki zaklasyfikowane do ww. rozdziału przeznaczone są na finansowanie zadań określonych w artykule 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.). Środki na wykonywanie zadań przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, jako wojewódzki ośrodek medycyny pracy pochodzą z budżetu województwa na realizację zadań wyszczególnionych w ust. 2 wymienionego artykułu. W I półroczu 2005 r. wydatki na medycynę pracy wykonane zostały w 50%. Wykonanie zadań w wyrazie finansowym i rzeczowym w analizowanym okresie przez WCMP przedstawia poniższe zestawienie:

Wartość świadczeń w zł Liczba świadczeń

Rozliczenie wartościowe

I półrocza

Rozliczenie rzeczowe

I półrocza Wyszczególnienie Plan na

2005r. Sfinansow.

ze środków

publicznych

%

wykonania

Plan na

2005r. Sfinansow.

ze środków

publicznych

%

wykonania

1 2 3 4 5 6 7

Zadania finansowane z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego

5.680.444 2.840.220 50,00 113.140 59.341 52,45

ROZDZIAŁ 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan 850.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Z planowanych środków w wysokości 850.000 zł kwota 40.000 zł uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2016/2005 z dnia 24 czerwca 2005r. przyznana została Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację programu „Chroń swój głos”. Pozostała kwota 810.000 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2005r.

139

ROZDZIAŁ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 3.864.361 zł Wykonanie 126.203 zł 3,27% Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2005 roku wynikającym z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004 – 2007 stanowiącego załącznik do uchwały nr 1721/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2005 roku. ► § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania dotyczą przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie tworzenia pracowni profilaktyki problemowej w województwie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005r. W chwili obecnej wpływają wnioski od zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. ► § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Środki przeznaczone są na dotację dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach z przeznaczeniem na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działającego w strukturach Zakładu, zgodnie z uchwałą nr 2028/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. ► § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wykonanie 66,04%, na realizację projektu pn. „Razem radośniej – kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z województwa wielkopolskiego”, ► § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe z powyższych paragrafów przeznaczone są na rozdysponowanie na ściśle określone zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na rok 2005, wyłonionych w wyniku otwartych konkursów ofert. Na zadania z ww. dziedziny Biuro ogłosiło dwa konkursy ofert:

• Uchwałą Nr 1733/2005 z dnia 11 lutego 2005r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego (konkurs i zadanie realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej)

• Uchwałą Nr 1766/2005 z dnia 25 lutego 2005r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Na realizację wyłonionych w konkursach zadań publicznych pomiędzy Województwem

Wielkopolskim a organizacjami pozarządowymi zawierane będą stosowne umowy.

140

Niewykonanie wydatków w § 2830 spowodowane jest brakiem ofert od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na ogłoszone przez Biuro w dniu 25 lutego br. otwartego konkursu ofert. W paragrafach: ► § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, ► § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, ► § 4300 – Zakup usług pozostałych wykonanie wydatków w I półroczu było niewielkie Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem.

Część wydatków bieżących przeznaczono na sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy rodzinnych, pełnomocników i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kadry kierowniczej oraz pracowników placówek leczenia odwykowego).

Finansowanie i dofinansowanie dotyczyło opłat za pobyt, wyżywienie uczestników narad szkoleniowych i wynajem sal szkoleniowych, zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń, umów o dzieło dla wykładowców na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i wygłoszenie wykładów.

Z powyższych środków zakupione zostały również narkotestery, niezbędne do ujawniania kierowców będących pod wpływem narkotyków.

► § 4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonanie 53,46%, ► § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 12,51%.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych) pracowników Biura – realizacja zadań nastąpi w II półroczu. ► § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, w tym na wymianę wyeksploatowanych elementów i sprzętu, będącego w dyspozycji Biura. – realizacja zadań nastąpi w II półroczu. ► § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Uchwałą Nr 2027/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. przekazano dotację w kwocie 100.750 zł dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, z przeznaczeniem jej na drugi etap prac remontowych i modernizacyjnych związanych z działalnością Pracowni Profilaktyki Problemowej. Realizacja zadania odbywa się w określonych przez wykonawcę etapach. ► § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu uszczegóławia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad

141

funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Wiele placówek leczenia uzależnień nie odpowiada wymogom stawianym przez cyt. rozporządzenie, stąd konieczność modernizacji i dostosowania tych placówek do wskazanych rozporządzeniem standardów. Są to wytyczne dotyczące warunków jakie winny spełniać poszczególne rodzaje placówek odwykowych, między innymi warunki lokalowe, liczba i kompetencje personelu, dostępność do ambulatoryjnej diagnostyki medycznej. Im wyższy standard placówki tym skuteczniejsza terapia.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1949/2005 z dnia 3 czerwca 2005r. zatwierdził rozdział środków finansowych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w następujący sposób:

1. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce - 130.668 zł 2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 364.906 zł 3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie (Oddział Leczenia

Uzależnień – dla dorosłych) - 131.956 zł 4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie (Oddział

Leczenia Uzależnień – dla młodzieży) - 24.783 zł 5. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie -133.000 zł Z uwagi na przedłużającą się procedurę zawierania porozumień na ww. zadania, przyznane placówkom środki finansowe, przekazane zostały w miesiącu lipcu br. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu br.

► § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005r. W chwili obecnej wpływają wnioski od zainteresowanych jednostek. Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania na ogólną kwotę 14.970 zł, z tego: - zobowiązania wymagalne – kwota 281 zł, która dotyczy faktury zapłaconej w lipcu za

usługi, - zobowiązania niewymagalne – kwota 14.689 zł, które dotyczą głównie zakupu usług oraz

narkotesterów. ROZDZIAŁ 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 5.000 zł Wykonanie 823 zł 16,46% Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 25 roku życia uczęszczających do placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa, którzy nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 71 zł, dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy, których termin płatności upływa z dniem 5 lipca 2005r.

142

ROZDZIAŁ 85157 Staże i specjalizacje medyczne Plan 11.292.610 zł Wykonanie 6.247.068 zł 55,32% Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na pokrycie kosztów staży lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Liczbę osób odbywających staże prowadzone przez uprawnione wielkopolskie jednostki ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Liczba stażystów wg stanu na dzień 30.06.2005r. Lp. Wyszczególnienie

lekarze lekarze

stomatolodzy pielęgniarki położne razem

1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2560)

169 20 329 12 530

2 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych: szpitale kliniczne (§ 2570)

42 9 41 38 130

3 Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (§ 2580)

15 52 0 0 67

OGÓŁEM 226 81 370 50 727

Liczba stażystów ogółem według stanu na 30.06.2005r. była o 151 większa niż w analogicznym okresie 2004r.

ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność Plan 8.640.769 zł Wykonanie 648.000 zł 7,50% Z planowanych środków w § 6220 w wysokości 8.570.769 zł:

▪ wydatkowana została kwota 648.000 zł, z tego: - kwota 528.000 zł uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1873/2005 z dnia

22 kwietnia 2005r. przyznana została Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku z przeznaczeniem na częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z zakupionym w grudniu 2002 r. aparatem RTG,

- kwota 120.000 zł uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1915/2005 z dnia 17 maja 2005r. przyznana została Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na modernizację pomieszczeń szpitalnych związaną z wymianą wykładzin podłogowych w salach chorych, ▪ natomiast kwota 422.769 zł, z tego:

- kwota 240.000 zł uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1913/2005 z dnia 17 maja 2005r. przyznana została Wielkopolskiemu Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu na rozpoczęcie modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I

143

z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej Centrum i Poradni Onkologii Pulmonologicznej,

- kwota 182.769 zł uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1914/2005 z dnia 17 maja 2005r. przyznana została Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu na częściowe sfinansowanie kosztów wymiany windy towarowo – osobowej.

Pozostała kwota w wysokości 7.500.000 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2005r. Natomiast planowane środki w § 4300 w wysokości 70.000 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie analiz oraz ekspertyz dotyczących placówek ochrony zdrowia w II półroczu 2005r. 2.15 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej Plan 7.800.000 zł Wykonanie 1.504.999 zł 19,29% Środki zaplanowane w ww. rozdziale przeznaczone są na realizację zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Modernizacja i Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej – Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie”. Na ww. zadanie wydatkowano środki w wysokości 1.504.999 zł, z tego 225.000 zł jako wkład własny Województwa Wielkopolskiego oraz 1.279.999 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Zorganizowanie wspomnianego ośrodka jest ważnym zadaniem samorządu. Ważne społecznie jest stworzenie, szczególnie młodym ludziom z problemem uzależnień, optymalnych warunków terapii, w tym wydzielenia oddziału ze struktur przeznaczonych dla osób dorosłych oraz dostosowania programu terapeutycznego do ich potrzeb. ROZDZIAŁ 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 60.000 zł Wykonanie 27.735 zł 46,23%

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2005 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


37.605 15.595 41,47 56,23

Pozostałe wydatki bieżące 22.395 12.140 54,21 43,77 RAZEM 60.000 27.735 46,23 100,00

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą zadania rządowego zleconego

samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

144

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W I półroczu br. rozpatrzono 131 wniosków w ww. zakresie. W szczegółowości grup paragrafów wydatki dotyczyły: - kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego

na 1 etat, - kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania.

Powyższe wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie:

1.352 zł, które wynikają z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2005 – płaconych przez pracownika i płatnika w terminie do dnia 5-go i 20-go następnego miesiąca. ROZDZIAŁ 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan 1.874.381 zł Wykonanie 838.352 zł 44,73%

Wykonanie wydatków w ww. rozdziale w I półroczu 2005 roku według klasyfikacji budżetowej w grupach paragrafów przedstawia się następująco:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


1.196.505 537.412 44,92 64,10

Pozostałe wydatki bieżące 652.876 296.548 45,42 35,37 Wydatki majątkowe 25.000 4.392 17,57 0,53 RAZEM 1.874.381 838.352 44,73 100,00 Wydatki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Ośrodka

wynikających z następujących ustaw: - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz.593 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122 poz.1143

z późn. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) Wydatki osobowe wykazane w tabeli obejmują:

- wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę dotyczące 23 osób zatrudnionych w Ośrodku na 21,9 etatów wg stanu na 30 czerwca 2005r.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004, - premie regulaminowe, - ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń.

145

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą w szczególności: 1. kosztów statutowej działalności merytorycznej, w tym wykonanych następujących zadań:

- opracowanie wojewódzkiego bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie na 2005 rok we współpracy z gminami i powiatami celem przedłożenia wojewodzie wielkopolskiemu i organom samorządu województwa;

- opracowanie wydawnictwa „Raport o stanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Województwie Wielkopolskim”;

- koordynacja działań Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie w związku z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- gromadzenie danych do opracowania wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu;

- zorganizowanie 10 szkoleń i spotkań dla przedstawicieli jednostek i placówek pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej; udział wzięło łącznie 667 osób;

- organizacja 2 wyjazdowych seminariów dla 35 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych oraz spotkań z partnerami zagranicznymi, głównie z Niemiec, na tematy dotyczące form wsparcia osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin w kryzysie;

- analiza formalno-prawna i merytoryczna 37 wniosków oraz projektów decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: - tworzenie i działalność Zakładów Aktywności Zawodowej – dla 4 zakładów na

łączną kwotę: 4.124.386 zł, - roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji – dla 7 podmiotów na łączną

kwotę: 772.161 zł; - opracowanie 3 opinii o ośrodkach organizujących turnusy rehabilitacyjne dla osób

niepełnosprawnych ubiegających się o wpis do rejestru Wojewody; - przygotowanie projektu przewidywanego do współfinansowania ze środków EFS

nt. „Kształcąc siebie pomagasz innym” 2. kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki między innymi

takich jak: czynsz, opłaty eksploatacyjne itp.

Przyczyny występowania odchyleń wykonania wydatków od przyjętego planu wykazane w niektórych paragrafach w ww. rozdziale są następujące:

- § 4260 – Zakup energii – wykonanie 0,00 % planu wynika z faktu rozliczania Ośrodka za zużytą energię w okresach półrocznych,

- § 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 19,49 % planu; remonty przewidziane są w II półroczu 2005 r.,

- § 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 0,18 % planu; środki zostały zaplanowane na ubezpieczenie majątku Ośrodka, co zrealizowane zostanie w listopadzie i grudniu br.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu urządzeń biurowych. Zgodnie z przyjętym planem działania kolejne zakupy brakującego sprzętu i urządzeń biurowych dokonywane będą w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie: 37.324 zł, które wynikają z tytułu zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz Funduszu Pracy od wynagrodzeń za czerwiec 2005r. – płaconych przez pracownika i płatnika w terminie do dnia 5-go i 20-go następnego miesiąca.

146

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność Plan 600.000 zł Wykonanie 421.980 zł 70,33%

W roku 2005 Samorząd Województwa Wielkopolskiego w III turach ogłosił 22 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w obszarach:

- rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, - rozwiązywania problemów osób starszych, - rozwiązywania problemów rodzin.

Łącznie wpłynęły 222 wnioski.

Do dnia 30 czerwca br. przekazano 33 dotacje organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 421.980 zł co stanowi 70,33 % planowanych wydatków w tym zakresie. 2.16 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan 37.731.192 zł Wykonanie 8.520.223 zł 22,58%

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wydatki ogółem, z tego: 37.731.192 8.520.223 22,58 100,00


od wynagrodzeń

14.270.782 3.766.962

5.599.424 1.585.738

39,24 42,10

65,72 18,61

• Wydatki majątkowe 15.555 15.555 100,00 0,18 • EURES 4.132 4.066 98,40 0,05 • SPO RZL 143.300 8.229 5,74 0,10 • ZPORR, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki majątkowe

23.297.423 436.595

48.000

2.892.949 206.666

0

12,42 47,34

0,00

33,95 2,43

0,00

147

Wyjaśnienie odchyleń od przyjętego planu: • § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2005r. wyniosła 132,23 etatów (zgodnie ze sprawozdaniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartału 2005 r. Z-03). Średnie wynagrodzenie miesięczne na 1 etat kształtowało się na poziomie 2.189,51 zł brutto. Wykorzystanie paragrafu 4010 w pierwszym półroczu 2005r. w wysokości 37,69% ma związek z planowanymi nagrodami jubileuszowymi oraz jednorazowymi odprawami przysługującymi pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę. • § 4260 – wykonanie 30,54%. W 2005r. WUP w Poznaniu zmienił siedzibę. W chwili obecnej nie ponosimy opłat związanych z zakupem energii cały koszt związany z eksploatacją budynku jest wliczony w koszt wynajmu budynku (czynsz). Powyższe środki zaplanowane w § 4260 w wysokości ok. 70.000 zł., które były przeznaczone na zużycie energii do końca roku zostaną przesunięte na § 4300 z przeznaczeniem na czynsz. • § 4270 - wykonanie w wysokości 4,37%. Plan finansowy został zwiększony o środki ze zlikwidowanego środka specjalnego, które będą wykorzystane na tynkowanie budynku w Pile, który WUP w Poznaniu ma w trwałym zarządzie. Powyższe prace zostaną wykonane po uruchomieniu i rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne. • § 4410 wykonanie 16,77% oraz § 4420 wykonanie 25,85%. Większość zaplanowanych szkoleń oraz kontroli wynikających z realizacji zadań ZPORR oraz SPO RZL jest przewidziana w drugiej połowie roku. Ponadto WUP w Poznaniu w III kwartale rozpocznie kontrole Gminnych Centrów Informacji oraz Akademickich Biur Karier zgodnie z Porozumieniem Nr 15/konkursy/2004. Działanie 4.1 ZPORR wniosek pt. „Kontrola wdrażania projektów realizowanych w ramach

Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR” ze względu na opóźnienia w przekazywaniu pierwszych transz dla beneficjentów wynikające z zawiłych procedur uruchamiających środki na prefinansowanie dla Działań i w związku z tym koniecznością zmian harmonogramów projektów przez Beneficjentów ZPORR, intensywne kontrole WUP rozpocznie od sierpnia br.

Działanie 4.2 ZPORR wniosek pt. „Podnoszenie kwalifikacji personelu gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR” - zaplanowane szkolenia językowe rozpoczną się we wrześniu. Poza tym szkolenia merytoryczne podnoszące kwalifikacje personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR planuje się na sierpień 2005r.

Działanie 4.2 ZPORR wniosek pt. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR w WUP w Poznaniu” – w czerwcu br. został rozstrzygnięty przetarg na zakup sprzętu. Faktura i sprzęt zostaną dostarczone do końca lipca.

Działanie 4.3 ZPORR „Szkolenia dla beneficjentów organizowane przez WUP w Poznaniu”. W ramach projektu przeprowadzono dwa szkolenia, natomiast kolejne spotkania z beneficjentami są planowane w ww. projekcie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2005 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jako wydatki niewygasające 2004 roku dotyczące współfinansowania realizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR następujących projektów „Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu”, „Kontrola wdrażania projektów realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR” „Zakup sprzętu i materiałów biurowych”, „Podnoszenie kwalifikacji gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR”, „Szkolenia dla beneficjentów organizowane przez

148

WUP w Poznaniu” - łączna kwota 19.270 zł. Obecnie WUP wystosował pismo do Ministerstwa Gospodarki i Pracy celem wyjaśnienia jak należy rozliczyć otrzymane w 2005r. ww. dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa jeżeli dotyczą one projektów zrealizowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, które WUP sfinansował w 2004r. Na niskie wykonanie wydatków w wysokości 23,56% dla Działania 2.1 miało wpływ kilka czynników. Pierwszym z nich było późne uruchomienie środków na prefinansowanie Działania. Podpisanie umowy na prefinansowanie w kwietniu spowodowało opóźnienie pierwszych wypłat, a co za tym idzie kolejnych rozliczeń o kilka miesięcy. Kolejnym czynnikiem była przedłużająca się procedura przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa, która spowodowała opóźnienie wypłat dla projektów, w których kwota współfinansowania (25%) przekraczała kwotę środków pozostałych do wykorzystania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2004r., która była w dyspozycji WUP. Dopiero w dniu 13 lipca 2005r. WUP otrzymał decyzję Ministra Finansów nr IP-6/11ZP/4135/243/6522/2005 z dnia 6 lipca 2005r. zwiększającą plan dotacji w dziale 853, rozdz. 85332 § 2239 o kwotę 2.205.581 zł. W chwili obecnej na Działanie 2.1 zostało podpisanych 17 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 19.524.104 zł, co stanowi 84% alokacji dostępnej na lata 2004-2005, w wysokości 23.170.724 zł. Kolejne 3 umowy wyczerpujące środki alokacji 2004-2005 są w trakcie podpisywania. Działanie 2.3 - niskie wykonanie w wysokości 7,40% związane jest głównie ze znacznie mniejszym zainteresowaniem beneficjentów niż zakładane przez WUP i zawarte w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.3 na 2005r., na podstawie którego dokonano zapisów w planie finansowym na 2005r. Od czasu podpisania umowy na prefinansowanie do dnia 30 czerwca 2005r. zostały wypłacone dwie pierwsze transze dla beneficjentów z konkursu 2005r., na łączną kwotę 406.498 zł (prefinansowanie 304.874 zł, współfinansowanie 101.624 zł). W chwili obecnej na Działanie 2.3 zostało podpisanych 5 umów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 4.002.550 zł, co stanowi 30% alokacji dostępnej na lata 2004-2005, w wysokości 13.538.317 zł. W związku z wyczerpaniem środków finansowych na Działanie 2.1 zdecydowanie wzrosło zainteresowanie Działaniem 2.3 przez beneficjentów, jednakże WUP nie jest w stanie dokładnie oszacować jego wysokości.

W pierwszym półroczu br. nie uruchomiono żadnej wypłaty na rzecz beneficjentów w ramach Działania 2.4. Powyższy fakt związany jest głównie ze znacznie mniejszym zainteresowaniem beneficjentów niż zakładany przez WUP i zawarty w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 na 2005r., na podstawie którego dokonano zapisów w planie finansowym na 2005r. W chwili obecnej na Działanie 2.4 zostały podpisane 2 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 3.121.900 zł, co stanowi 17% alokacji dostępnej na lata 2004-2005, w wysokości 18.839.031 zł. Kolejne 2 umowy na łączną kwotę 3.140.958 zł są w trakcie podpisywania. Przewiduje się, że realizacja Działania 2.4 będzie przebiegała podobnie do realizacji Działania 2.3. Działanie 3.1 schemat d SPO RZL wniosek pt. „Wsparcie przeprowadzenia audytu

zewnętrznego SPO RZL schemat d” - w chwili obecnej jest przeprowadzany audyt projektu. Audytor został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki po dwóch unieważnionych przetargach nieograniczonych. Faktura zostanie wystawiona w lipcu br.

Działanie 3.2 schemat c SPO RZL wniosek pt. „Informacja i promocja działań SPO RZL

w WUP w Poznaniu” – w związku ze zmianami, które WUP w Poznaniu zamierza zgłosić

149

do przedmiotowego wniosku (zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzającą EFS w lutym 2005 roku), przetarg na zakup materiałów promocyjnych, które stanowią zasadniczą część kosztów projektu, zostanie ogłoszony w sierpniu br.

Środki w wysokości 18 zł stanowią zwrot naliczonych odsetek związanych z realizacją Porozumienia Nr 15/grantEURES/2004 z dnia 7 stycznia 2005r. WYDZIAŁ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH I STRUKTURALNYCH

W I półroczu 2005 r. na bieżąco realizowano zadania związane z pełnieniem przez WUP w Poznaniu funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich – Działania 1.2, 1.3 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działania 2.1, 2.3, 2.4 oraz funkcji Beneficjenta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich – Działania 3.1, 3.2, 3.3 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działania 4.1, 4.2, 4.3 poprzez nabór, monitoring, kontrolę projektów, weryfikację i opracowanie wniosków płatniczych beneficjentów oraz opracowanie i realizacje wniosków płatniczych z Pomocy Technicznej ZPORR

Opracowano także projekt Ramowego Planu Realizacji Działań dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 na rok 2005 pozytywnie zaopiniowany przez Regionalny Komitet Sterujący w dniu 15.02.05r., zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 18.02.05r. i przyjęty do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.05r.,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z realizacji projektów w ramach SPO RZL oraz ZPORR, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zorganizował szkolenia, które miały na celu wyjaśnienie procedur związanych z realizacja projektów: 1. Zrealizowano serię trzech szkoleń dla Powiatowych Urzędów Pracy realizujących projekty

w ramach Działań 1.2 oraz 1.3 schemat „a” Priorytetu I SPO RZL, 2. Szkolenia informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 1.2

oraz 1.3 schemat „b” Priorytetu I SPO RZL, 3. Szkolenia informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 2.1,

2.3 oraz 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR. W związku z zakończeniem w grudniu 2004 r. realizacji programu Phare 2001 Spójność

Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich na początku 2005 r. trwały prace nad opracowaniem raportu podsumowującego wdrażanie elementów programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W czerwcu nastąpiło rozliczenie Programu Phare 2001. Projekty z Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego są realizowane zgodnie z założeniami. WYDZIAŁ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

W I półroczu 2005r. CIiPKZ realizowało swoje działania poprzez udzielanie porad

indywidualnych i zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego, świadczyło usługi z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i za granicą.

W ramach sieci EURES zorganizowało i przeprowadziło trzy rekrutacje kandydatów do pracy za granicą na oferty zgłoszone przez pracodawców z Wielkiej Brytanii (Szkocji), Irlandii oraz Irlandii Północnej.

Zorganizowało również trzy szkolenia dla pracowników urzędów pracy z terenu województwa wielkopolskiego celem doskonalenia wykonywanej pracy.

150

W dniu 15 maja br. zorganizowano trzecią edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy”. W ofercie programowej znalazły się: konsultacje doradców zawodowych, zajęcia grupowe, informacje na temat służby zastępczej, regionalnego rynku pracy oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Klienci mogli również skorzystać z ofert pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Uruchomione zostały punkty konsultacyjne, w których porad udzielali przedstawiciele, między innymi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, dzięki czemu klienci mogli uzyskać informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz prawa pracy. Razem z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w tym dniu skorzystało 369 osób. WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY 1. Dokonano podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na

finansowanie w 2005 roku programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. 2. Zgromadzono nowe, uzupełniono i dokonano aktualizacji już istniejących informacji na

temat rynku pracy województwa wielkopolskiego oraz przygotowano informacje i analizy dotyczące rynku pracy.

3. Koordynowano całokształtem prac związanych z realizacją zadań statystycznych o rynku pracy.

4. Podjęto działania w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez opracowanie 3 programów aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych dla województwa wielkopolskiego: „ROWY podstawowe 2005”, „Rowy szczegółowe 2005” oraz „Lepszą drogę oraz kontynuowanie realizacji „Ramowego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim”:

5. Realizowano Rządowy Program aktywizacji zawodowej osób młodych bez doświadczenia zawodowego „Pierwsza Praca” w Wielkopolsce:

- Gminne Centra Informacji i Akademickie Biura Karier - koordynowano na terenie województwa wielkopolskiego realizację programu oraz wykonywanie związanych z tym czynności.

- Przeprowadzono monitoring z realizacji programu za I kwartał 2005 roku – zestawienie zbiorcze ze wszystkich powiatów województwa przesłano do MGiP,

- Udzielano pracodawcom i zainteresowanym informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej wynikających z instrumentów wykorzystywanych w ramach programu.

WYDZIAŁ SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

Na bieżąco realizowano zadania wynikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (DZ. U. Nr 223, poz. 2217).

W I półroczu 2005 r. na terenie województwa wielkopolskiego służbę zastępczą rozpoczęło 308 poborowych. Wg stanu na 30 czerwca br. ogół poborowych stanowiło 2.709 osób, z tego na skierowanie do służby zastępczej oczekiwało 1660 poborowych, natomiast służbę odbywało 1049 - co stanowi 38,7 % ogółu. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.484.805 zł. Na dzień 30 czerwca 2005r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 21.214 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada w lipcu br., niezapłaconych faktur.

151

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność Plan 548.979 zł Wykonanie 548.979 zł 100%

Dodatkowe środki przyznane w ramach III edycji konkursu na tworzenie gminnych centrów

informacji

Lp Nazwa Wnioskodawcy Miejscowość Gmina Powiat Kwota

przyznanego

grantu (w zł) 1 2 3 4 5 6

1 Urząd Gminy Krobia Krobia Krobia gostyński 34.800

2 Urząd Gminy Żelazków Żelazków Żelazków kaliski 34.500

3 Urząd Gminy i Miasta Kleczew

Kleczew Kleczew koniński 48.500

4 Urząd Gminy w Wilczynie Wilczyn Wilczyn koniński 48.080

5 Urząd Gminy Rzgów Rzgów Rzgów koniński 33.000

6 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski

ostrowski 50.000

7 Urząd Miasta i Gminy Jutrosin

Jutrosin Jutrosin rawicki 50.000

8 Urząd Miejski Dobra Dobra Dobra turecki 50.000

9 Urząd Gminy Łobżenica Łobżenica Łobżenica pilski 50.000

10 Urząd Gminy i Miasta Pyzdry

Pyzdry Pyzdry wrzesiński 41.899

11 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Miłosław

Miłosław Miłosław wrzesiński 46.500

12 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie

Złotów Złotów złotowski 39.000

SUMA: 526.279

Środki w wysokości 22.700 zł stanowią zwrot dotacji celowej z odsetkami, przyznanej w 2004r. związanych z realizacją Porozumienia 15/konkursy/2004 z dnia 12 lipca 2004r.

152

2.17 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne Plan 3.342.479 zł Wykonanie 1.733.094 zł 51,85% W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 7 internatów, wchodzących w skład: - 6 medycznych szkół zawodowych, - 1 Zespołu Szkól Leśnych w Goraju. Na dzień 30 czerwca 2005r. w ww. rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 52.365 zł, które dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec, którego termin płatności przypada na 20 lipca 2005r., składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na 5 lipca 2005r. ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 22.095.903 zł Wykonanie 3.009.063 zł 13,62% W ramach tego rozdziału finansowane są stypendia: - dla uczniów w szkołach i nauczycielskich kolegiach języków obcych, podległych

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, - Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodzieży ze środowisk wiejskich,

uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych uczelniach z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- dla uczniów (ze środków unijnych) w ramach ZPORR Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

poprzez programy stypendialne Poddziałanie 2.2.1.

Wykorzystanie środków w zakresie Działania 2.2 ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na obecnym poziomie spowodowane jest częstymi zmianami wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucji Zarządzającej w zakresie rozliczenia wniosków beneficjenta o płatność. Od początku realizacji projektów w ramach Działania 2.2 wielokrotnie zmieniały się formularze dokumentów rozliczających środki w ramach 2 Priorytetu ZPORR (wniosek beneficjenta o płatność, załączniki do wniosku, sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).

153

2.18 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan 6.709 zł Wykonanie 0 zł 0% W I półroczu 2005 roku środki w wysokości 6.709 zł nie zostały wydatkowane z powodu braku programu komputerowego do prowadzenia i redystrybucji opłat produktowych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2005r. 2.17 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonanie budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za I półrocze 2005r. zostało zrealizowane w 38,66%. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu znajdują się w części 3 omawiającej poszczególne instytucje kultury. ROZDZIAŁ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 1.600.000 zł Wykonanie 909.926 zł 56,87% § 2310 – „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” Plan: 21.000 zł Wykonanie: 4.000 zł, co stanowi 19,05% w stosunku do planu W I półroczu przekazano środki finansowe Gminie Damasławek dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku na realizację imprezy pn. „Ulica czyli jarmark artystyczny”. § 2320 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” Plan: 6.000 zł Wykonanie: 0 zł Wydatki z powyższego paragrafu będą realizowane w II półroczu br. § 2620 – „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych” Plan: 163.700 zł Wykonanie: 0 zł Wydatki z powyższego paragrafu będą realizowane w II półroczu br.

154

§ 2810 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom”

Plan: 313.000 zł Wykonanie: 153.000 zł, co stanowi 48,88 % w stosunku do planu W I półroczu przekazano środki finansowe 13 podmiotom na następujące zadania: organizację imprez plastycznych, muzycznych, organizację koncertów, festiwali, pleneru malarskiego, konkursów w zakresie kultury. § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom” Plan: 1.004.300 zł Wykonanie: 660.926 zł, co stanowi 65,81 % w stosunku do planu Środki finansowe przekazano 55 podmiotom na: realizację cyklu imprez literackich, muzycznych, śpiewaczych, folklorystycznych, edukacyjnych, organizację festiwali, koncertów, przeglądów, konkursów w dziedzinie kultury, plenerów malarskich, wystaw, uroczystości jubileuszowych, spotkań przeglądu filmu, warsztatów edukacyjnych, publikację almanachu poetyckiego oraz na: renowację strojów bamberskich, archiwizację dawnej muzyki wokalnej, wydanie płyt z nagraniami utworów orkiestry. § 2830 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” Plan: 92.000 zł Wykonanie: 92.000 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu Środki finansowe zostały przekazane 8 podmiotom na następujące zadania: cykl koncertów muzyki klasycznej, paschalnej i pasyjnej, festiwali, wydanie albumu artysty fotografika. ROZDZIAŁ 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe Plan 14.169.600 zł Wykonanie 6.847.800 zł 48,33% ROZDZIAŁ 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki Plan 24.197.000 zł Wykonanie 9.850.000 zł 40,71% ROZDZIAŁ 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Plan 7.700.000 zł Wykonanie 4.780.000 zł 62,08%

155

ROZDZIAŁ 92113 Centra kultury i sztuki Plan 8.332.611 zł Wykonanie 2.848.000 zł 34,18% ROZDZIAŁ 92114 Pozostałe instytucje kultury Plan 1.900.000 zł Wykonanie 950.000 zł 50,00% ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki Plan 6.409.400 zł Wykonanie 2.520.000 zł 39,32% ROZDZIAŁ 92118 Muzea Plan 31.893.806 zł Wykonanie 7.936.892 zł 24,89% ROZDZIAŁ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków Plan 950.000 zł Wykonanie 950.000 zł 100,00% § 2710 - „Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” Plan: 35.000 zł Wykonanie: 35.000 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu Środki finansowe przekazano 3 podmiotom na prace remontowe: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w Muzeum w Koszutach, remont wieży pałacu – siedziby Centrum Kształcenia w Trzciance. § 2820 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom” Plan: 40.000 zł Wykonanie: 40.000 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu W I półroczu środki finansowe przekazano 3 podmiotom na realizację: remontu więźby dachowej Bazyliki Mniejszej w Gostyniu oraz remontu Pałacu – siedziby Domu Kultury w Objezierzu, rewaloryzacji wnętrz klasztornych w galerii u Jezuitów.

156

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Plan: 875.000 zł Wykonanie: 875.000 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu Środki zostały przyznane 52 podmiotom z przeznaczeniem głównie na prace remontowe i konserwatorskie obiektów sakralnych z obszaru całego województwa. Zakres prac obejmował przede wszystkim prace ratownicze o charakterze ogólnobudowlanym, w części natomiast wykonanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych wnętrz i wyposażenia. ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność Plan 850.000 zł Wykonanie 293.619 zł 34,54% § 3040 – „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” Plan: 100.000 zł Wykonanie: 55.000 zł, co stanowi 55,00% w stosunku do planu W związku z realizacją wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego przyznano Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1752/05 z dnia 18.02.2005r. nagrody siedmiu osobom fizycznym oraz czterem osobom prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnieniowej, ochrony dóbr kultury. § 3250 - „Stypendia różne” Plan: 10.000 zł Wykonanie: 0 zł Wydatki z powyższego paragrafu będą zrealizowane w II półroczu br. § 4090 – „Honoraria” Plan: 70.000 zł Wykonanie: 6.000 zł, co stanowi 8,57% w stosunku do planu Wypłacono honoraria dot. opracowań scenariuszy, występów artystycznych z okazji ważnych obchodów rocznicowych i znaczących wydarzeń z obszaru Wielkopolski. § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” Plan: 125.000 zł Wykonanie: 52.218 zł, co stanowi 41,77% w stosunku do planu Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt okolicznościowych a także wydawnictw związanych z Wielkopolską, zakupem pucharów w celach promocyjnych. § 4300 – „Zakup usług pozostałych” Plan: 545.000 zł Wykonanie: 180.401 zł, co stanowi 33,10% w stosunku do planu Z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane z organizacją i realizacją koncertów, spotkań, imprez promujących Wielkopolskę w kraju oraz imprez o charakterze rocznicowych odwołujących się do wydarzeń i postaci ważnych dla regionów z obszaru Wielkopolski.

157

Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 16.815 zł, które dotyczyły głównie faktur za zakupu sprzętu na współorganizację konkursu „Pałuckie Pióro 2005”, płatnych w lipcu br. 2.20 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 6.442.000 zł Wykonanie 2.441.600 zł 37,90% § 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 0 zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 300.000 zł Wykonanie 0 zł 0% Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005r. z uwagi na długotrwałe procedury uruchamiania wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 25 kwietnia 2005 roku, natomiast uchwały w jednostkach którym przyznano pomoc finansową podejmowane były pod koniec maja i w czerwcu. Do dnia 31 lipca porozumienia zostały podpisane z 14 samorządami spośród 21 jednostek, którym przyznano dotację. Pozostałe zostaną sfinalizowane w I połowie sierpnia br. § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2.000 zł zleconych do realizacji fundacjom Plan 6.000 zł Wykonanie 2.000 zł 33,33% Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację Ogólnopolski Turniej Sportowy Rugby na Wózkach przez Fundację Sportów Różnych „Razem Niezależni” w Chrzypsku Wielkim. Pozostałe środki przeznaczone są na imprezy organizowane w II półroczu 2005r. § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2.439.600 zł

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 5.768.500 zł Wykonanie 2.439.600 zł 42,29%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu kultury fizycznej za pośrednictwem stowarzyszeń. Wykonanie planu poniżej 50% wynika z faktu zawarcia umów długookresowych dopiero od połowy lutego 2005r., co spowodowane było procedurą przyznawania dotacji narzuconą ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

158

Z tego: A) umowy długookresowe 2.257.600 zł Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 10 umów długookresowych na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2005 – 5.238.000 zł, z czego 5 umów zostało zawarte ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonych patologią a pozostałe 5 ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 1.730.000 zł sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. „Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców” w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych

2. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu 198.000 zł organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolski, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim 3. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 191.000 zł szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego nas poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich 4. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 47.000 zł organizacja akademickiej rywalizacji sportowej w Wielkopolsce, Udział w wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych, szkolenie zawodników w akademickich klubach sportowych oraz upowszechnianie sportu akademickiego 5. Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 25.000 zł upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim 6. Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu 37.500 zł upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych

159

7. Oddział Regionalny „Olimpiady Specjalne” w Poznaniu 9.800 zł organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym 8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” w Kaliszu 4.400 zł organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych 9. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu 7.500 zł szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niesłyszącej organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej 10. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu 7.400 zł upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja masowych imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

B) Pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej 182.000 zł

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ogółem w I półroczu 2005r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 67 imprez sportowych organizowanych przez 58 stowarzyszeń, w tym: 16 rangi międzynarodowej, 36 ogólnopolskiej i 15 wojewódzkiej. Imprezy te odbyły się w 26 dyscyplinach sportowych, w tym 8 w biegach, po 6 w piłce nożnej i hokeju na trawie, po 4 w jeździectwie, lekkiej atletyce i tenisie, po 3 w wioślarstwie, siatkówce i boksie. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez.

Ponadto udzielono pomocy finansowej przy organizacji 1 imprezy rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 4 szkoleń dla sędziów, trenerów i działaczy sportowych oraz dofinansowano wydawnictwo promujące sport jako aktywna formę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych w Województwie Wielkopolskim w I półroczu 2005 należały:

• Puchar Świata w Kajakarstwie w Poznaniu, • Międzynarodowe Zawody Konne CSIO w Poznaniu, • XXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej LZS w Pile, • Międzynarodowy Turniej Juniorów Challenge Open do lat 21 w hokeju na trawie

w Gnieźnie, • Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu, • 41 Cross Ostrzeszowski w Ostrzeszowie, • Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Orliki 2005” w Śremie. § 2830 - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Plan 167.500 zł Wykonanie 0 zł 0,00%

Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2005r. i po rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną przeniesione na odpowiednie paragrafy.

160

§ 6300 - Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyyjnych

Plan 200.000 Wykonanie 0 0,00% Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2005r. z uwagi na długotrwałe procedury uruchamiania wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządów terytorialnych. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 25 kwietnia 2005 roku natomiast uchwały w jednostkach którym przyznano pomoc finansową podejmowane były pod koniec miesiąca maja i w miesiącu czerwcu. Do dnia 31 lipca porozumienia zostały podpisane z 10 samorządami spośród 14 jednostek którym przyznano dotację. Pozostałe zostaną sfinalizowane w I połowie sierpnia br.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność Plan 3.301.000 zł Wykonanie 93.143 zł 2,82% § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0 zł

zaplanowane środki są przeznaczone na wypłacenie nagród dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2005 i wręczone zostaną na posumowaniu sportowym roku 2005 w miesiącu grudniu br. zgodnie z uchwałą nr XXVI/414/04 z dnia 25.10.2004r. w sprawie wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla wybitnych sportowców za medale zdobyte podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy Seniorów, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

§ 3240 Stypendia dla uczniów 63 000zł przekazano 35 młodym sportowcom z Województwa Wielkopolskiego stypendia sportowe w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od 1.01.2005r. do 30.06.2005r. Stypendia zostały przyznane przez Komisję Stypendialną powołaną na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/693/2002 z 25.03.2002 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 249 zł zakupiono puchary, grawertony, medale, drobny sprzęt sportowy oraz koszulki z nadrukiem na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi w trakcie I półrocza 2005, związanymi z jubileuszami stowarzyszeń kultury fizycznej i działaczy sportowych, sukcesami sportowców z Wielkopolski na arenach międzynarodowych, organizacją imprez sportowych oraz otwarciem hal sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 18 894 zł środki zostały przeznaczone na wykonanie banerów z logo Województwa wielkopolskiego, usługi drukarskie związane ze spotkaniami organizowanymi przez DKFiT oraz dofinansowano koszty organizacji imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

Środki są przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki „Hipodrom Wola” w Poznaniu, której współudziałowcem jest Województwo Wielkopolskie. Nie zostały

161

wydatkowane w I półroczu 2005r., ponieważ zgodę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzyskano dopiero na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2005 roku. Trwa również opracowywanie programu naprawczego spółki, który musi być przedstawiony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Na dzień 30 czerwca 2005r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.151 zł, które dotyczyły głównie faktur za zakup usług i pucharów, których termin płatności przypada w lipcu br.

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO · 2 samochody osobowe i 4 zestawy komputerowe wraz z...

Documents

Transcript of 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO · 2 samochody osobowe i 4 zestawy komputerowe wraz z...