Samorząd Województwa Podkarpackiego · Web viewodsetek od środków na rachunkach bankowych...
Transcript of Samorząd Województwa Podkarpackiego · Web viewodsetek od środków na rachunkach bankowych...
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓWW 2009 roku planowane dochody w kwocie 1.067.150.164,- zł, zostały wykonane w
wysokości 1.048.121.462, tj. 98,2% planu.
Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, dotacji rozwojowej, zwrotu
środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od
środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług
wykonanych przez jednostki budżetowe.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz
z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWOPlanowane dochody w kwocie 35.043.512,- zł wykonane zostały w wysokości
34.885.574,- zł, tj. 99,5% planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 19.617.791,- zł dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej w kwocie 18.588.875,- zł, z tego na:
a) konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 5.668.000,-
zł,
b) wykonanie robót związanych z usuwaniem szkód powodziowych na
rzekach
i potokach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
oraz usuwanie szkód powstałych podczas powodzi w czerwcu 2009 r. na
rzekach i urządzeniach melioracji podstawowej – 9.699.998,- zł,
c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako
pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego – 3.191.545,- zł,
d) analizę zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie
użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich
i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na
tych terenach – 20.000,- zł,
1
e) sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta
łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 9.332,-
zł,
2) dotacji otrzymanych z funduszy celowych udzielonych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w kwocie 215.005,- zł, z tego na:
a) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach
melioracji wodnych podstawowych – potok Węgierka w km 5+810-5+900
w Woli Węgierskiej, Gm. Roźwienica, pow. Jarosław” – 48.423,- zł,
b) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku
Wiewiórskim, km 6+730-7+470 w miejscowości Wiewiórka, Gmina Żyraków”
– 84.093,- zł,
c) realizację zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Dulcza, km
6+550-6+650 w miejscowości Pilzno i w km 12+900-13+030 w miejscowości
Łęki Górne, Gmina Pilzno” – 63.589,- zł,
d) realizację zadania pn. ”Doposażenie wojewódzkiego magazynu
przeciwpowodziowego w Mielcu – zakup 54.000 szt. worków do celów
przeciwpowodziowych” – 18.900,- zł,
3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto
Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka w kwocie 32.000,- zł,
4) zwrotu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wydatków poniesionych w 2007 ze środków własnych na wdrażanie
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w kwocie
278.828,- zł,
5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu
państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.212,- zł,
6) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład
budżetowy Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w
kwocie
3.440,- zł,
7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 497.431,- zł, w tym z:
2
a) wynajmu pomieszczeń biurowych, garaży i świetlicy – 56.771,- zł,
b) zwrotu kosztów od najemców lokali za korzystanie z centrali telefonicznej,
mediów, klatki schodowej, dozoru, z tytułu podatku od nieruchomości, opłat
za trwały zarząd oraz kosztów upomnień, sprzedaży drzewa, złomu
i dokumentacji przetargowej, odsetek za nieterminowe regulowanie
należności przez kontrahentów oraz wpływu odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej w związku z awarią instalacji wodociągowej – 83.244,- zł,
c) wpływu naliczonych kar umownych dla wykonawcy robót budowlanych za
odstąpienie od umów oraz nieterminowe wykonanie określonego w umowie
przedmiotu odbioru robót – 75.893,- zł,
d) wpływu z tytułu przepadku wadiów przetargowych – 270.000,- zł,
e) zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego odwołania uczestnika
przetargu od decyzji wykluczenia go z postępowania przetargowego –
4.823,- zł,
f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego
zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej i naliczonego podatku VAT oraz
z tytułu korekty składek ZUS – 6.329,- zł,
g) wpłaty 50% zysku za 2008 r. przekazanego przez gospodarstwo pomocnicze
Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu – 371,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 15.267.783,- zł dotyczyły dotacji celowych
z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
1) inwestycje melioracyjne w kwocie 15.130.386,- zł (opisane w części opisowej
do wydatków),
2) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc
techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w kwocie 137.397,- zł.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEPlanowane dochody bieżące w kwocie 109.851,-zł zrealizowane zostały w wysokości
116.469,- zł, tj. 106 % planu i dotyczyły:
3
1) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w kwocie
9.611,- zł,
2) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.5 i 3.4
ZPORR w kwocie 3.974,- zł,
3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.927,- zł,
4) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 10.808,- zł,
5) zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 3.149,- zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlanowane dochody w kwocie 74.668.478,- zł, wykonane zostały w wysokości
74.163.384,- zł, tj. 99,3% planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 50.050.651,- zł dotyczyły:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu
stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych
w kwocie 48.901.151,- zł,
2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na
remonty chodników przy drogach wojewódzkich oraz odnowę nawierzchni drogi
wojewódzkiej Nr 857 Zaklików – Modliborzyce w kwocie 398.640,-zł,
3) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie
analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie
209.035,- zł,
4) wpływu odszkodowania za uszkodzenie autobusu szynowego w kwocie
6.629,-zł,
5) kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej
zadania „Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów-
4
Skarżysko-Kamienna przez Kolbuszową oraz opracowania „Program poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Województwa Podkarpackiego pn.
Gambit Podkarpacki” w kwocie 20.433,-zł,
6) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjenta RPO WP oraz
nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na usuwanie skutków powodzi
w kwocie 526,-zł,
7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie w kwocie 514.237,- zł, w tym z tytułu:
a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych – 2.396,- zł,
b) zachowania wadium w związku z nieprzystąpieniem do przetargów oraz
odstąpieniem od umowy na dostawę materiałów do zimowego utrzymania
dróg – 39.562,- zł,
c) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących: zwroty z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne, opłat za zakup prasy, opłat poniesionych
w procesach sądowych, opłat za Internet, oznakowanie poziome dróg oraz
opracowanie dokumentacji technicznej, wpłat za sprzedaż złomu –
76.677,- zł,
d) kar umownych za nieterminowe wykonanie zleconych robót budowlano -
montażowych i dokumentacyjnych – 113.961,- zł,
e) kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy na pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu oraz wykonanie odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Glinik – 279.148,-zł,
f) zwrotu kosztów poniesionych w procesie sądowym o uszkodzenie
samochodu – 1.933,-zł,
g) zwrotu wydatków poniesionych na zakup działki – 560,-zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 24.112.733,- zł dotyczyły:
1) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych
ze środków własnych na realizację projektów w ramach Działania 1.1 ZPORR w
kwocie 22.032.312,-zł,
2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na
budowy chodników przy drogach wojewódzkich oraz na realizację zadania pn.
5
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany” w kwocie
2.068.313,-zł,
3) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
w kwocie 12.108,-zł.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlanowane dochody w kwocie 33.203.170,- zł zostały zrealizowane w wysokości
33.713.092,- zł, tj. 101,5% planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 33.264.745,- zł dotyczyły:
1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie
województwa w kwocie 266.993,- zł,
2) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł,
3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 245.158,- zł, w tym:
a) mieszkań w Przemyślu przy ul. M. Cassino (w ramach Wspólnoty
Mieszkaniowej) w kwocie 219.329,- zł,
b) pozostałych nieruchomości w kwocie 25.829,- zł,
4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie
nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie
10.056,- zł,
5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, zwrotu kosztów
postępowania sądowego i procesowego, rozliczenie zaliczki dla komornika za
prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 8.931,- zł,
6) wpływu z tytułu rozliczenia wniesionego aportu do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów
– Jasionka” Sp. z o.o. w kwocie 32.233.041,- zł,
7) odszkodowania za nieruchomości w kwocie 500.277,- zł, w tym:
a) od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie
475.152, z tego:
za działkę położoną w obrębie Czarna Sędziszowska przeznaczoną pod
budowę autostrady – 38.740,- zł,
za działkę położoną w gm. Białobrzegi przeznaczoną pod budowę autostrady
– 126.730,- zł,
za działkę położoną w gm. Czarna przeznaczoną pod budowę autostrady –
34.987,- zł,
6
za działkę położoną w Ropczycach przeznaczoną pod budowę obwodnicy
miasta Ropczyce – 59.971,- zł,
za działki położone w Jarosławiu przeznaczone pod budowę drogi obwodowej
miasta Jarosław – 214.724,- zł,
b) od Gminy Miejskiej Jasło za działkę położoną w Jaśle przeznaczoną pod
realizację inwestycji drogowej w kwocie 17.859,- zł,
c) zwrot odszkodowań wypłaconych właścicielom działek wywłaszczonych pod
budowę Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie w kwocie 7.266,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 448.347,- zł związane były ze sprzedażą
nieruchomości i dotyczyły:
1) sprzedaży trzech lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte
Cassino w kwocie 60.316,- zł,
2) sprzedaży działek zabudowanych garażami położonych w Przemyślu przy
ul. Monte Cassino w kwocie 9.420,- zł,
3) sprzedaży działek zabudowanych garażami położonych w Sanoku przy
ul. Jezierskiego w kwocie 46.800,- zł,
4) sprzedaży działek położonych w obrębie lotniska w Jasionce w Gminie
Trzebownisko w kwocie 139.384,- zł,
5) sprzedaży działek położonych w Łańcucie przy ul. 3-go Maja w kwocie 105.949,-
zł,
6) sprzedaży działek położonych w Skopaniu w kwocie 9.610,- zł,
7) sprzedaży działki położonej w Przemyślu przy ul. Kościuszki w kwocie 559,- zł,
8) sprzedaży działki położonej w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli w kwocie 49,- zł,
9) wpływów z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie garaży położonych
w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II w kwocie 1.338,- zł,
10) wpłaty raty za zakup lokalu położonego w Sanoku przy ul. Kościuszki 23
w kwocie 24.600,- zł,
11) zamiany działek położonych w Strzyżowie pod drogę wojewódzką w kwocie
14.740,- zł,
12) zamiany działki położonej w Łańcucie dla potrzeb statutowych Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie
35.582,- zł.
7
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlanowane dochody bieżące w kwocie 2.012.997,- zł zrealizowane zostały
w wysokości 2.221.796,- zł, tj. 110,4 % planu .
I. Dochody bieżące w kwocie 2.218.047,- zł, dotyczyły:
1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie w kwocie 470.428,- zł, w tym z tytułu:
a) sprzedaży usług projektowych – 468.360,- zł,
b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego
od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów prywatnych rozmów
telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych,
rozliczenia z lat ubiegłych dotyczącego mediów – 2.068,- zł,
2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku,
zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z
telefonów służbowych, zwrotu podatku VAT z 2008 r. - 327,- zł,
3) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków
własnych Samorządu Województwa na realizację projektu Interreg III B Cadses
Via Regia w kwocie 134.295,- zł,
4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej w kwocie 1.584.000,- zł, dotyczące:
a) geodezji i kartografii w kwocie 269.000,-zł, w tym na częściowe utrzymanie
jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej – 249.000,- zł,
b) utrzymanie wód – cieków naturalnych, w stosunku do których marszałek
województwa wykonuje prawa właścicielskie – 205.000,- zł,
c) wykonania robót na zadaniach związanych z usuwaniem szkód powodziowych
na „wodach pozostałych” – 610.000,- zł,
d) usuwania szkód powodziowych powstałych podczas powodzi w czerwcu
2009 r. na rzekach i urządzeniach melioracji podstawowej – 500.000,-zł,
5) dotacji z funduszy celowych udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 28.997,-zł,
z przeznaczeniem na zadania pn.:
8
a) „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Ropa, km 2+460 – 2+560
w miejscowości Brzezówka, Gmina Ropczyce” współfinansowane z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie – 13.980,- zł,
b) „Usuwanie szkód powodziowych na cieku Hermanówka – ciek naturalny nr
ewid. 1269 w km 3+100 – 3+165 w miejscowości Hermanowa, Gmina Tyczyn,
Powiat Rzeszów” współfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 15.017,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 3.749,- zł
zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
dotyczą wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlanowane dochody w kwocie 4.575.217,- zł wykonane zostały w wysokości
4.004.319,- zł, tj. 87,5% planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 3.775.245,- zł dotyczyły:
1) dotacji rozwojowej na realizację projektu „System Informacji o Funduszach
Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie
917.460,- zł,
2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.211.299,- zł, z tego na:
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 746.849,- zł
w tym na:
sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez
Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań
i kompetencji administracji terenowej – 687.000,- zł,
zadania w zakresie turystyki – 59.849,- zł,
b) zadania własne samorządu województwa w kwocie 464.450,-zł
z przeznaczeniem na:
zadania z zakresu kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach
działania 2.5 oraz 3.4 ZPORR dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego – 438.000,-zł,
zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie – 26.450,-zł,
9
3) dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 412.272,-zł, z tego na:
a) zakup licencji programu do obsługi Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń
Środowiska - 314.272,- zł,
b) „Prowadzenia baz danych, systemów i opłat za korzystanie ze środowiska” -
98.000,-zł,
4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań rządowych w kwocie 4.595,- zł,
5) wpływów za korzystanie przez RARR S.A w Rzeszowie ze strony internetowej
www.go-rzeszow.com w kwocie 2.459,-zł,
6) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 650.724,- zł, w tym:
a) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach
Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR – 280.170,- zł,
b) refundacja kosztów związanych z realizacją podprojektów w ramach projektu
INTERREG III C ADEP – 8.820,- zł,
c) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C ADEP – 78.066,- zł,
d) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES Projekt BETTER –
153.259,- zł,
e) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES Projekt Karpacki – 88.371,-
zł,
f) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A/TACIS CBC – 25.389,- zł,
g) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
w ramach Programu „Inteligentna Energia dla Europy” – 16.649,- zł.
7) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 575.468,- zł,
w tym z tytułu:
a) opłat za najem pomieszczeń (pod usługi gastronomiczne w budynku przy
ul. Towarnickiego 1a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli
oraz najem części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy
ul. Towarnickiego 4 – 21.233,- zł,
10
b) zwrotu kosztów za media, środki czystości, opłaty dokonane przez
współużytkowników budynków przy ul. Towarnickiego 4, Towarnickiego 3a –
69.386,- zł,
c) zwrotu nadpłaconych składek ZUS, wynagrodzenie płatnika wynikającego z
przepisów o ubezpieczeniach społecznych, odszkodowań wypłaconych przez
PZU S.A., refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych
– 58.029,- zł,
d) zwrotu opłat za studia przez pracownika Urzędu oraz rozliczeń
z pracownikami za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych,
zwrotu kaucji za opłaty parkingowe radnych – 4.863,- zł,
e) odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za udostępnianie informacji publicznej,
rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie podatku dochodowego oraz uznanej
reklamacji za kompresor– 3.376,- zł,
f) wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów – 415.056,- zł,
g) zwrotu kosztów upomnienia oraz kosztów sądowych – 3.525,- zł,
8) dochodów zrealizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Podkarpackiego
w Brukseli z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych w kwocie 968,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 229.074,- zł dotyczyły wpływu środków z budżetu
Unii Europejskiej w tym na:
1) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach
Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR w kwocie 224.652,-zł,
2) zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A/TACIS CBC w kwocie 4.422,-zł.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWAPlanowane dochody bieżące w kwocie 3.830,- zł zrealizowane zostały w wysokości
3.830,- zł, tj. 100,0% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWADochody bieżące w kwocie 3,- zł dotyczą odsetek od dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem.
11
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREMPlanowane dochody bieżące w kwocie 141.986.835,- zł zrealizowane zostały
w wysokości 140.970.435,- zł, tj. 99,3% planu i dotyczyły:
1) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 1.028.700,- zł,
2) udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w kwocie 139.936.714,- zł, z tego:
a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od
podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa –
29.124.666,- zł,
b) 14,0% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa –
110.812.048,- zł,
W roku 2007 wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku
dochodowego od osób prawnych wynosiło 133.820.536,- zł, natomiast w 2008
roku 112.624.163,- zł.
3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu
wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego w kwocie 5.000,- zł, w tym z tytułu:
a) opłat za wydawane zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj
działalności wykonywanej na terenie RP – 400,- zł,
b) opłat za wydawanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia – 4.600,- zł,
4) odsetek za nieterminowe rozliczenia przez Urzędy Skarbowe podatku
dochodowego od osób prawnych w kwocie 21,- zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIAPlanowane dochody w kwocie 718.467.813,- zł zrealizowane zostały w wysokości
701.109.956,- zł, tj. 97,6 % planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 478.530.458,- zł, dotyczyły:
12
1) subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 296.718.052,- zł,
z tego:
a) części oświatowej – 46.644.883,- zł,
b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
ze środków rezerwy subwencji ogólnej – 2.851.221,- zł,
c) części wyrównawczej – 136.297.895,- zł,
d) części regionalnej – 110.924.053,- zł,
2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
w kwocie 1.543.564,- zł,
3) odsetek od środków na rachunkach bankowych dotacji rozwojowej na realizację
RPO WP oraz PO KL w kwocie 2.046.524,- zł,
4) wpływów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2008 roku
w kwocie 1.160.819,- zł,
5) dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2007-2013 w kwocie 11.006.340,- zł,
6) dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 w kwocie 166.055.159,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 222.579.498,- zł dotyczyły:
1) dotacji rozwojowej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2007-2013 w kwocie 219.430.104,- zł,
2) dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 w kwocie 499.394,- zł,
3) uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe –
2.650.000,- zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody w kwocie 937.609,- zł zrealizowane zostały w wysokości
990.815,-zł, tj. 105,7 % planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 575.712,-zł dotyczyły:
1) dotacji rozwojowej na realizację projektu „Szkoła kluczowych kompetencji.
Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wysokości 206.780 zł,
13
2) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.320,-zł,
3) pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu na realizację
Projektu Partnerskiego Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” -
9.087 zł,
4) pomocy finansowej w kwocie 15.000,- zł na zakup książek dla Bibliotek
Pedagogicznych , udzielonej przez:
a) Miasto Stalowa Wola – 10.000,- zł,
b) Powiat Kolbuszowski – 5.000,- zł,
5) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie: 303.959 zł, z
tytułu:
a) wpływy z usług za szkolenia nauczycieli realizowane przez PCEN w
Rzeszowie – 221.320,-zł,
b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 6.394 zł,
c) zwrotu kosztów za media, rozmowy telefoniczne oraz opłat za wynajem
pomieszczeń, opłat za wystawienie duplikatów dokumentów oraz wpływ ze
sprzedaży makulatury – 32.091 zł,
d) wpłat odszkodowania za mienie uszkodzone w wyniku powodzi oraz
należności zasądzonej wyrokiem Sądu za nieterminowe wykonanie
dokumentacji projektowej - 16.579 zł,
e) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych obejmujących zwrot nadpłaty
składek ZUS oraz za media – 27.575 zł,
6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 27.444,- zł,
7) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.614,- zł,
8) zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 508,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 415.103,-z dotyczyły:
14
1) dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.
„Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Podkarpackim Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ośrodek OENiPAS w Czudcu” w kwocie
415.000,-zł,
2) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu wpływów ze
sprzedaży składników majątkowych w kwocie 103,-zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIAPlanowane dochody bieżące w kwocie 29.544,- zł wykonane zostały w wysokości
31.737- zł, tj. 107,4% planu i dotyczyły:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej – ubezpieczenia zdrowotne uczniów w kwocie 13.219,-zł,
2) pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czudec z przeznaczeniem na
doposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Żurawicy w kwocie 4.690,-zł,
3) zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości przez samodzielny publiczny
zakład opieki zdrowotnej na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy
dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie 8.791,- zł,
4) odsetek od środków pobranych w nadmiernej wysokości przez samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej na realizację staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w kwocie 898,- zł,
5) odsetek od nieterminowego uregulowania należności przejętych przez
Województwo Podkarpackie po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu
Medycznego w Rzeszowie w kwocie 2.879,- zł,
6) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
w kwocie 1.191,- zł,
7) odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi w kwocie 69,- zł.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNAPlanowane dochody w kwocie 824.472,- zł wykonane zostały w wysokości
853.783,- zł, tj.103,6% planu.
15
I. Dochody bieżące w kwocie 823.852,- zł dotyczyły:
1) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
na koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie
750.000,- zł,
2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu
województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla
osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
w kwocie 25.000,-zł,
3) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń oraz składek należnych od
pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej w kwocie 14.766,- zł,
4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 22.548,- zł,
5) zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.756,-zł,
6) zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 339,- zł,
7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie
7.790,- zł,
8) odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z pomocy społecznej
w kwocie 257,-zł,
9) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie w kwocie 396,- zł z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie
i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu
kosztów upomnień.
II. Dochody majątkowe w kwocie 29.931,- zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań dotyczących świadczeń rodzinnych.
16
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJPlanowane dochody w kwocie 9.454.355,- zł zostały wykonane w wysokości
9.112.273,- zł, tj. 96,4% planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 9.099.834,- zł dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
w zakresie służby zastępczej w kwocie 141.739,- zł,
2) wpływu środków z budżetu UE z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków
własnych na realizację projektu Pomocy Technicznej Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 65.642,- zł,
3) dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 8.440.779,- zł,
4) odpisów 2,5% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi funduszu w kwocie
134.300,-zł,
5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR
w kwocie 79.598,- zł,
6) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR
w kwocie 29.295,- zł,
7) zwrotu nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie objętego Pomocą Techniczną PO KL oraz wpływu
kary umownej za nieterminową realizację umowy w ramach PT PO KL w kwocie
1.374,-zł ,
8) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 41.606,- zł,
9) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.059,- zł,
10) zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 165,- zł,
17
11) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
w kwocie 158.364,- zł, z tytułu:
a) zwrotów kosztów za media przez wynajmujących pomieszczenia w WUP –
142.975,- zł,
b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego
od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych – 3.062,- zł,
c) wpływu kar za nieterminową realizację umów, rozliczeń z lat ubiegłych
w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłat za centralne
ogrzewanie, wpływu odszkodowania z PZU za uszkodzone mienie, zwrotu
kosztów przejazdu pracownika na posiedzenie Komitetu Monitorującego PO KL,
oraz kosztów pośrednich dotyczących projektu własnego realizowanego w
ramach PO KL, nadpłaty za opłatę sądową, prasę, zwrot zasądzonych
należności, zwrot kosztów sądowych przez beneficjenta działania 2.3 ZPORR –
12.327,- zł,
12) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości na realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego programu
na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020” w kwocie 2.682,- zł, wraz z
odsetkami w kwocie 231,- zł.
II. Dochody majątkowe w kwocie 12.439,- zł dotyczyły dotacji rozwojowej na
realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlanowane dochody bieżące w kwocie 40.497.159,- zł zrealizowane zostały
w wysokości 40.527.591,- zł, tj. 100,1% planu i dotyczyły:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych samorządu województwa – współfinansowanie Działania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w
kwocie 12.930.742,- zł,
2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków
poniesionych ze środków własnych na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w kwocie 27.541.065,- zł,
3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych
18
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w kwocie 305,- zł,
4) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Działania 2.2 ZPORR w
kwocie 171,- zł,
5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 49.812- zł,
6) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych
w nadmiernej wysokości przez beneficjentów działań realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.007,- zł,
7) zwrotu odsetek bankowych od zaliczek dotacji rozwojowej
przekazanych beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 489,- zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlanowane dochody bieżące w kwocie 508.865,- zł zrealizowane zostały
w wysokości 591.290,- zł, tj. 116,2 % planu i dotyczyły:
1) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki
samorządu terytorialnego na dofinansowanie części kosztów funkcjonowania
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w kwocie 213.065,- zł, w tym
z:
a) Gminy Głogów Małopolski – 147.500,- zł,
b) Gminy Trzebownisko – 65.565,- zł,
2) dotacji z funduszy celowych z przeznaczeniem na sporządzenie
programów ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów i dla strefy jasielskiej w
kwocie 170.800,- zł, z tego:
a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie – 85.400,- zł,
b) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie – 85.400,- zł,
19
3) wpływu 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie
11.639,- zł,
4) wpływu 10% odpisu od decyzji wydanych przez Marszałka z tytułu opłat i
kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 195.786,- zł.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlanowane dochody w kwocie 4.493.054,- zł zrealizowane zostały w wysokości
4.477.637,- zł, tj. 99,7 % planu.
I. Dochody bieżące w kwocie 4.102.099,- zł, dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na programy objęte mecenatem państwa,
w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2009 na zadania bieżące –
133.000,- zł,
2) dotacji celowych otrzymanych na współfinansowanie działalności bieżącej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.776.235,-
zł, udzielonych przez:
a) Miasto Rzeszów – 2.716.235,- zł,
b) Powiat Rzeszowski – 60.000,- zł,
3) pomocy finansowej udzielonej w kwocie 342.000,- zł, przez:
a) Miasto Przemyśl w kwocie 67.000,- zł na koszty związane z funkcjonowaniem:
Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Muzeum Historii
Miasta Przemyśla, instytucji podległej Województwu Podkarpackiemu –
37.000,- zł,
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, instytucji podległej Województwu
Podkarpackiemu – 30.000,- zł,
b) Miasto Rzeszów w kwocie 190.000,- zł, na dofinansowanie kosztów organizacji:
imprezy pn. „Noc Muzeów” w Rzeszowie – 10.000,- zł,
imprezy pn. „Festiwal Muzyczny w Łańcucie-Koncert Finałowy” – 60.000,-
zł,
imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia” – 40.000,- zł,
wydarzeń artystycznych; teatralnych i towarzyszących – pn. Wielcy artyści
– Dni Grotowskiego – 40.000,- zł,
muzycznych koncertów (koncertu pn. „Polskie Pieśni Patriotyczne”) –
40.000,- zł,
20
c) Gminę Jasło w kwocie 35.000,- zł, na dofinansowanie wydania albumu
„Trzcinica – Karpacka Troja”,
d) Miasto Jasło w kwocie 50.000,- zł na przygotowanie i realizację filmu
pn. „Trzcinica – Karpacka Troja”,
4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury – 1.350,- zł,
5) zwrotów przez instytucje kultury dotacji pobranych w nadmiernej wysokości m.in.
w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 848.482,- zł,
6) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.032,- zł
II. Dochody majątkowe w wysokości w kwocie 375.538,- zł w tym z tytułu:
1) pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Jasło w kwocie 50.000,-zł na
wykonanie projektu platformy widokowej na terenie skansenu archeologicznego
„Karpacka Troja” w Trzcinicy,
2) pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Jasielski w kwocie 50.000,-zł na
realizację zadania pn. „Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy –
atrakcją turystyczną regionu”,
3) dotacji celowych z budżetu państwa na programy objęte mecenatem państwa,
w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2009 na zadania inwestycyjne w
kwocie 275.538,- zł.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODYPlanowane dochody bieżące w kwocie 331.547,- zł zrealizowane zostały
w wysokości 329.405,- zł , tj. 99,4% planu i dotyczyły dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTPlanowane dochody bieżące w kwocie 1.856,- zł wykonane zostały w wysokości
18.073,- zł, tj. 973,8% planu i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu
kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.413,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 1.660,- zł.
21
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW
W 2009 r. wydatki planowane w kwocie 1.193.629.313,- zł zostały zrealizowane
w wysokości 1.150.085.147,- zł, tj. 96,4% w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 646.567.063,- zł, tj.
95,8% planu, z tego:
wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 117.365.008,- zł, tj. 97,7%
planu,
dotacje w kwocie 353.041.441,- zł, tj. 95,6% planu,
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 175.151.914,- zł, tj. 95,1% planu,
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie
1.008.700,- zł, tj. 81,3% planu,
2) Wydatki majątkowe w kwocie 503.518.084,- zł,
tj. 97,4% planu.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
22
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie
20.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły analizy zmian w strukturze agrarnej
i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich
położenia na terenach górskich i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów
miejscowości położonych na tych terenach.
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnychZaplanowane wydatki w kwocie 10.082.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości
10.053.494,- zł, tj. 99,7% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
I. Wydatki bieżące w kwocie 9.823.495,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.101.795,- zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie
1.721.700,- zł, w tym na:
a) zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych,
części zamiennych, środków czystości, worków do magazynów
przeciwpowodziowych, prenumeratę czasopism oraz pozostałe zakupy do
bieżącej działalności jednostki – 264.382,- zł,
b) usługi budowlano – remontowe – 180.958,- zł obejmujące:
remont budynku siedziby PZMiUW przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie –
155.958,- zł,
wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej, inwentaryzacji i przedmiaru
robót wraz z kosztorysem inwestorskim budynku Nr 2 Oddziału
Jarosław – 25.000,- zł,
c) bieżące remonty, konserwacje i naprawy samochodów, środków trwałych
i sprzętu biurowego – 53.853,- zł,
d) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę – 165.238,- zł,
e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz
dostępu do sieci Internet – 107.875,- zł,
f) zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, ścieków, opłaty za sprawowanie
nadzoru nad programem komputerowym, wynajem pomieszczeń biurowych
dla Inspektoratu Dębicko – Ropczyckiego, Leżajskiego i Biura w Łańcucie,
opłaty za monitoring obiektów w Rzeszowie i Oddziale Tarnobrzeg, opłaty
i prowizje bankowe, usługi archiwizacji dokumentów, przeglądy techniczne
samochodów – 514.236,- zł,
23
g) okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za wydawanie zaświadczeń
o niekaralności pracowników, wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej
odzieży przez pracowników oraz zakupy i wydatki wynikające z przepisów bhp
– 16.594,- zł,
h) odpisy na ZFŚŚ – 182.093,- zł,
i) wpłaty na PFRON – 106.786,- zł,
j) podróże służbowe krajowe pracowników – 14.997,- zł,
k) podatek od nieruchomości, podatek gruntowy oraz opłaty za trwały zarząd
użytkowanych budynków – 39.157,- zł,
l) ubezpieczenia samochodów i budynków – 20.168,- zł,
m) szkolenia pracowników – 6.895,- zł,
n) zakup papieru, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz licencji
do Polskiego Serwera Prawa LEX – 47.941,- zł,
o) zapłatę odsetek na rzecz ZUS po stwierdzeniu nieprawidłowości
w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych dotyczących pracownika
zatrudnionego na umowę zlecenie w PZMiUW w Rzeszowie, wynikających
z niepoinformowania przez pracownika o przebywaniu na urlopie
macierzyńskim i wychowawczym w czasie wykonywania powierzonych
obowiązków – 527,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 230.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
229.999,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły zakupu:
1) samochodu osobowego w kwocie 58.160,- zł,
2) zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie 52.154,- zł,
3) programu komputerowego do ewidencji urządzeń melioracji podstawowej wraz
z nieodzownym sprzętem w kwocie 103.361,- zł,
4) 2 wózków elektrycznych do magazynów przeciwpowodziowych w kwocie 16.324,-
zł.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne, Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychI. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki bieżące w
łącznej kwocie 15.684.784,- zł zrealizowane zostały w wysokości 15.684.782,- zł,
tj. 100% planu. Wydatki obejmowały:
1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie
5.613.494,- zł, w tym:
24
a) wykonanie konserwacji 372,319 km urządzeń wodnych –
1.856.933,- zł,
b) utrzymanie 41,063 km wód – 620.145,- zł,
c) konserwacja 442,976 km wałów przeciwpowodziowych –
1.666.757,- zł,
d) utrzymanie 26 zbiorników wodnych – 312.943,- zł,
e) utrzymanie 6 stacji pomp – 1.156.716,- zł.
2) koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, operatów szacunkowych,
rozgraniczających i geodezyjnych, kopii map, wypłata odszkodowań za grunty
trwale zajęte przez wody płynące, w kwocie 91.706,- zł.
3) usuwanie szkód powodziowych w kwocie 9.896.103,- zł, w tym na:
a) 67,447 km ciekach uregulowanych – 3.512.156,- zł,
b) 32,226 km ciekach nieuregulowanych – 6.233.947,- zł
c) 0,033 km wałach przeciwpowodziowych – 150.000,- zł.
W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano 3 zadania
współfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 196.105,- zł, z tego:
zadanie pn. „Usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji
wodnych podstawowych – potok Węgierka w km 5+810-5+900 w Woli
Węgierskiej, Gm. Roźwienica, pow. Jarosław” – 48.423,- zł,
zadanie pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Wiewiórskim, km
6+730-7+470 w miejscowości Wiewiórka, Gmina Żyraków” – 84.093,- zł,
zadanie pn. „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Dulcza, km 6+550-
6+650 w miejscowości Pilzno i w km 12+900-13+030 w miejscowości Łęki
Górne, Gmina Pilzno” – 63.589,- zł.
4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji z budżetu państwa wykorzystanej w
2008 r. na realizację projektów w ramach RPO WP w kwocie 83.479,- zł.
II. Zaplanowane w rozdziałach 01008 i 01078 wydatki majątkowe w łącznej kwocie
26.654.888,- zł zrealizowane zostały w wysokości 26.642.648,- zł, tj. 100% planu i
dotyczyły:
1) inwestycji melioracyjnych w kwocie 20.153.229,- zł, z tego:
a) Stary Breń III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń
na dł. 3,50 km w miejscowości: Gliny Małe, gm. Borowa.
25
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.711.381,- zł z terminem realizacji 12.2008 –
05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 88.589,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania, koszty wypisów i
wyrysów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, skanowania
dokumentacji oraz zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
b) Nowy Breń I, etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki
Nowy Breń na dł. 4,00 km w m. Ziempniów, Breń Osuchowski, Zabrnie,
gm. Czermin i Wadowice Górne.
Zadanie o wartości kosztorysowej 6.784.535,- zł z terminem realizacji 12.2008 –
05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.246.996,- zł, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 220.663,- zł oraz dotacji rozwojowej z
budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie
1.026.333,- zł. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlano-montażowych,
wykupów gruntów, odszkodowań, kosztów wypisów i wyrysów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, skanowania dokumentacji oraz
zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
c) Zgórsko I – obustronne przeciwfiltracyjne zabezpieczenie wałów potoku
Zgórsko na dł. 3,200 km oraz regulacja potoku na dł. 3,208 km w m.
Wierzchowiny, Wadowice Dolne, gm. Wadowice Górne.
Zadanie o wartości kosztorysowej 10.737.441,- zł z terminem realizacji 12.2008
– 05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.202.506,- zł, finansowane z dotacji z
budżetu państwa w kwocie 1.238.699,- zł oraz dotacji rozwojowej z budżetu
Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 2.963.807,-
zł. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlano-montażowych, wykupu
gruntów, odszkodowań, kosztów skanowania dokumentacji oraz zamieszczenia
ogłoszenia w prasie o przetargu.
d) Zgórsko II – regulacja i odbudowa potoku Zgórsko na dł. 6,245 km w m. Ruda,
Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki.
Zadanie o wartości kosztorysowej 6.736.086,- zł z terminem realizacji 12.2008 –
05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
26
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.003.360,- zł, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 1.103.360,- zł oraz dotacji rozwojowej z
budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie
900.000,- zł. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlano-montażowych,
wykupów gruntów, odszkodowań, kosztów wypisów i wyrysów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, skanowania dokumentacji oraz
zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
e) Babulówka – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Babulówki na
dł. 2,13 oraz prawego wału na dł. 2,00 km w m. Suchorzów i Baranów
Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski.
Zadanie o wartości kosztorysowej 6.576.994,- zł z terminem realizacji 12.2008 –
05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 55.622,- zł, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 47.835,- zł oraz dotacji rozwojowej z
budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie
7.787,- zł. Wydatki dotyczyły wykupów gruntów, odszkodowań, wycinki drzew,
kosztów wypisów i wyrysów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, skanowania dokumentacji oraz zamieszczenia ogłoszenia w
prasie o przetargu.
f) Trześniówka I – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Trześniówki na dł. 6,359 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie
os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg.
Zadanie o wartości kosztorysowej 13.878.131,- zł z terminem realizacji 12.2008
– 05.2010 r. realizowane w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 666.661,- zł, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 614.946,- zł oraz dotacji rozwojowej z
budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie
51.715,- zł. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlano-montażowych,
wykupów gruntów, odszkodowań, kosztów skanowania dokumentacji i
zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
g) Trześniówka II – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki
Trześniówki na dł. 3,95 km w m. Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie
os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg.
27
Zadanie o wartości kosztorysowej 9.073.391,- zł z terminem realizacji 12.2008 –
05.2010 r. realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 397.733,- zł, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 324.532,- zł oraz dotacji rozwojowej z
budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie
73.201,- zł. Wydatki dotyczyły wykonania robót budowlano-montażowych,
wykupów gruntów, odszkodowań, kosztów wypisów i wyrysów niezbędnych do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, skanowania dokumentacji oraz
zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
h) Stary Breń II Etap 1 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Stary Breń w km 0+000 – 3+500 oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000 –
0+280 w miejscowości Gawłuszowice, gmina Gawłuszowice i miejscowościach
Sadkowa Góra, Gliny Małe, gmina Borowa, powiat Mielecki.
Zadanie o wartości kosztorysowej 8.617.639,- zł z terminem realizacji 05.2004 –
07.2011 r. realizowane w ramach PROW 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 6.715,- zł na wykonanie kopii map, koszty wypisów i wyrysów
niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz zamieszczenia
ogłoszenia w prasie o przetargu.
i) Stary Breń II Etap 2 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Stary Breń w km 3+500 – 7+000 w miejscowości Gliny Małe i Sadkowa Góra,
gm. Borowa, powiat Mielecki.
Zadanie o wartości kosztorysowej 9.153.490,- zł z terminem realizacji 05.2004 –
07.2011 r. realizowane w ramach PROW 2007-2013.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 6.876,- zł na wykonanie kopii map, koszty wypisów i wyrysów
niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej, skanowania dokumentacji
oraz zmieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
j) Nil – odbudowa potoku Nil w miejscowości: Zarębki, Kolbuszowa Górna, Etap I
gm. Kolbuszowa, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.477.406,- zł z terminem realizacji 12.2002 –
06.2009 r.
28
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 654.883,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów i
odszkodowania.
Inwestycja została zakończona. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych i Inżynieryjnych “RPM – Mielec” Sp. z o.o. z Mielca.
Efekt rzeczowy – odbudowany potok Nil na długości 3,00 km.
k) Nil Etap II – odbudowa potoku Nil w km 19+260 – 24+700 w miejscowościach
Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna, Zarębki, gm. Kolbuszowa, woj.
podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.562.140,- zł z terminem realizacji 12.2002 –
12.2009 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 2.454.845,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów,
odszkodowania oraz koszty zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu.
Inwestycja została zakończona. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych i Inżynieryjnych “RPM – Mielec” Sp. z o.o. z Mielca oraz Zakład
Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o. z Tarnobrzega.
Efekt rzeczowy – uregulowany potok Nil na długości 2,44 km.
l) Wisła – Wola Zdakowska pn. Wisła – Wola Zdakowska – Przykop zad. 2,
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Wisły w km 3+440 -
5+950 na długości 2,51 km w miejscowości Przykop i Zaduszniki, gmina Padew
Narodowa pow. Mielec.
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.555.924,- zł z terminem realizacji 01.2003 –
06.2009 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 105.550,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów,
odszkodowania oraz koszty wypisów i wyrysów.
Inwestycja została zakończona. Wykonawcą robót była firma Energopol –
Katowice SA z Katowic.
Efekt rzeczowy – przeciwfiltracyjnie zabezpieczony prawy wał rzeki Wisły na
długości 2,51 km.
m) Zamiła – regulacja cieku naturalnego w km 0+220 – 1+820 w miejscowości
Krowica Hołodowska i Krowica Sama gm. Lubaczów, woj. podkarpackie.
29
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.040.717,- zł z terminem realizacji 10.2004 –
06.2009 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 141.388,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów i
odszkodowania.
Inwestycja została zakończona. Wykonawcą robót był “HYDROMEL”
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji Sp. z o.o. z Jarosławia.
Efekt rzeczowy – uregulowany ciek naturalny Zamiła na długości 1,6 km.
n) Tabor – regulacja koryta potoku Tabor w km 17+348 – 20+435 oraz remont
koryta potoku w km 20+435 – 22+020 na łącznej długości 4,672 km w
miejscowości Rymanów, Posada Górna, Rymanów Zdrój, gm. Rymanów, woj.
podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.813.219,- zł z terminem realizacji 07.2003 –
12.2009 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.994.596,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów oraz
aktualizację projektu budowlanego.
Inwestycja została zakończona. Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo
Transportowo-Budowlane „HUTA”, Bogusław Huta, Dariusz Smoleń Sp. Jawna
z siedzibą Buków.
Efekt rzeczowy – uregulowane i wyremontowane koryto potoku Tabor na
długości 2,317 km.
o) Lubatówka – Lubatówka Etap I – regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 –
1+578 Etap I o łącznej długości 1,578 km na terenie miasta Krosna, pow.
Krosno, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.719.653,- zł z terminem realizacji 01.2003 –
05.2010 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.070.381,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykupy gruntów,
koszty wypisów i wyrysów oraz aktualizację projektu budowlanego.
p) Lubatówka etap 2 i 3 – remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w
km 1+935 – 3+826 na dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj.
podkarpackie.
30
Zadanie o wartości kosztorysowej 1.350.777,- zł z terminem realizacji 06.2008 –
09.2010 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.683,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania oraz koszty wypisów i
wyrysów.
q) Trzybnik pn: Potok Trzybnik – regulacja potoku w km 0+590 – 1+433, 3+755 –
4+070, 4+935 – 5+145, 5+805 – 6+115 oraz 7+354 – 8+200 w miejscowościach
Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski,
pow. Rzeszów, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2.079.589,- zł z terminem realizacji 05.2004 –
11.2011 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 118.377,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania, wycinkę drzew,
koszty opracowania przyrodniczego oraz wypisów i wyrysów.
r) Majdan Łętowski – pn: Wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
w miejscowości Majdan Łętowski, gm. Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 983.651,- zł z terminem realizacji 06.2007 –
11.2010 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 22.921,- zł na roboty budowlano-montażowe, koszty wypisów i
wyrysów oraz skanowania dokumentacji.
s) Szuwarka – Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoku
Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.586.834,- zł z terminem realizacji 06.2008 –
12.2010 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 32.354,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania oraz koszty wypisów i
wyrysów.
t) Nowy Breń I etap 1 – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy
Breń na dł. 2,483 km lewego wału rzeki Nowy Breń w km 0+000 – 0+653 i
2+170 – 4+000 w m. Otałęż, Ziempniów, gm. Czermin, w części zlokalizowanej
na terenie województwa podkarpackiego.
Zadanie o wartości kosztorysowej 4.199.740,- zł z terminem realizacji 06.2004 –
09.2010 r.
31
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1.074.113,- zł na roboty budowlano-montażowe i wykonanie wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej do postępowania przetargowego.
u) Głuchów – rozbudowa zbiornika retencyjnego w Głuchowie na potoku
Graniczny, gm. Łańcut.
Zadanie o wartości kosztorysowej 910.291,- zł z terminem realizacji 05.2005 –
09.2010 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 388.090,- zł na roboty budowlano-montażowe, wykonanie kopii map
oraz koszty wypisów i wyrysów.
v) projekt pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec
poprzez budowę i przebudowę wałów Wisłoki” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2.686.267,- zł, z tego:
Wisłoka I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego
obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg
przywałowych w m. Chrząstów, Złotniki, gm. Mielec i w m. Brzyście gm.
Gawłuszowice, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 41.754.771,- zł z terminem realizacji
08.2006 – 10.2014 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 980.256,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania,
wykonanie kopii map, koszty opracowań przyrodniczych oraz studium
wykonalności.
Wisłoka II – budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km
16+074 – 19+900 wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału,
technicznie powiązanych z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj.
podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 40.594.210,- zł z terminem realizacji
08.2006 – 10.2014 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 1.615.199,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania,
wykonanie kopii map, koszty opracowań przyrodniczych oraz studium
wykonalności.
32
Wisłoka III – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania
rzeki Wisłoki w km 15+200 – 16+050 oraz budowa lewostronnego
obwałowania rzeki Wisłoki w km wału 16+050 – 17+900 w miejscowości
Rzędzianowice, Wola Mielecka, pow. Mielec.
Zadanie o wartości kosztorysowej 7.238.630,- zł z terminem realizacji
10.2007 – 10.2012 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa w kwocie 90.812,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania oraz
koszty opracowania studium wykonalności.
w) Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa
podkarpackiego.
Zadanie o wartości kosztorysowej 8.476.538,- zł z terminem realizacji 01.2002 –
12.2011 r.
W 2009 r. poniesiono wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 732.723,- zł na wykupy gruntów, odszkodowania, opracowanie
wariantowe koncepcji budowy zbiorników retencyjnych, przebudowy wałów
przeciwpowodziowych, odcinkowej regulacji potoków, materiały do wniosków o
wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych.
2) pomocy finansowej dla Gminy Bukowsko na zaprojektowanie systemu
odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku w m. Nadolany w kwocie
47.880,- zł,
3) dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach IV Osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 „Infrastruktura
przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi”. Nabór
wniosków dla działania 4.2 został ogłoszony w 2008 roku, z czego do
dofinansowania wybrano 16 projektów, 2 umowy zostały podpisane w 2008 roku.
W 2009 roku podpisano 14 umów na łączną wartość 176.675.063,- zł. Wydatki na
realizację ww. działania ponoszone są również w dziale 900, rozdziale 90001. Na
koniec grudnia 2009 r. wydatkowano w ramach rozdziału 01008 środki w kwocie
6.441.539,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 4.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
33
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Gmina Miasto DębicaRegulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy – etap I
1.470.554,81 1.470.554,81
2 Gmina Jarocin Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w miejscowości Jarocin 1.126.724,05 1.126.724,05
3 Gmina Miejska Mielec Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec 2.101.701,50 2.101.701,50
4 Gmina i Miasto Nisko Budowa Zbiornika małej retencji w Nisku - Os. Podwolina - ETAP I 1.742.558,76 1.742.558,76
Razem 6.441.539,12 6.441.539,12
Rozdział 01009 – Spółki wodnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 294.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości
286.300,- zł, tj. 97,1% i dotyczyły udzielonych dotacji celowych 48 spółkom wodnym
funkcjonującym na terenie województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na
zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Dotowany Nazwa zadania Kwota dotacji w zł
1 Gminna Spółka Wodna Tuszów Narodowy
Konserwacja rowu "Pastwisko" w km 0+000-3+900 Jaślany-Tuszów Nar-Grochowe gm. Tuszów Narodowy 6 400
2 Spółka Wodna Lubaczów Lubaczów - konserwacja rowów 1 000
3 Gminna Spółka Wodna Wadowice Górne Wadowice Dolne - Rów od Padykuły 4 000
4 Gminna Spółka Wodna Mielec
Konserwacja rowu "Podleszańsko-Książnicki" w km 0+000-4+430 Podleszany-Książnice gm. Mielec 7 700
5 Gminna Spółka Wodna Nowa Sarzyna
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Nowa Sarzyna - obiekt Jelna 4 600
6 Gminna Spółka Wodna Oleszyce Oleszyce - konserwacja rowów 2 200
7 Gminna Spółka Wodna Laszki
Konserwacja bieżąca urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Rów Nr L-3 w km 0+000-3+720 4 200
8 Gminna Spółka Wodna Przecław
Usuwanie szkód powodziowych rów "Nowy Główny" w km 2+000-3+200 Łączki Brzeskie gm. Przecław 46 700
9 Gminna Spółka Wodna Grodzisko Dolne
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Grodzisko Dolne 2 100
10 Gminna Spółka Wodna Lubaczów Świdnica - konserwacja rowów 5 000
11 Gminna Spółka Wodna Cieszanów Wirowa IV - konserwacja rowów 4 500
12 Gminna Spółka Wodna Radomyśl nad Sanem
Rów melioracyjny Nr C w km 1+600-2+860; C-3 w km 0+000-0+294; A-7 w km 0+000-0+945; A-7-11 w km 0+000-0+112; U-1 w km 0+000-1+318; A-9 w km 0+000-0+490
7 800
13 Gminna Spółka Wodna Krasne
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Krasne - obiekt Palikówka 7 800
14 Gminna Spółka Wodna Trzebownisko
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Trzebownisko - obiekt Stobierna 7 400
15 Gminna Spółka Wodna Stary Dzików Dzików - Cewków III konserwacja rowów 1 200
16 Gminna Spółka Wodna Dębica
Konserwacja gruntowana rowu melioracyjnego nr B w miej. Paszczyna gm. Dębica w km 0+300-2+300 na długości 2000 mb
7 200
17 Gminna Spółka Wodna Czarna
Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego nr R8 w km 0+000-1+080, RB w km 0+000-1+270 w miej. Róża gm. Czarna na długości 2350 mb
7 000
34
18 Gminna Spółka Wodna Sędziszów Małopolski
Konserwacja rowu R-1 0+100-1+070, By-6 0+000-0+400 obiekt Borek Wielki 7 800
19 Miejska Spółka Wodna Tarnobrzeg Rów melioracyjny Nr 1 "Piskorzeniec" w km 5+430-7+190 7 800
20 Gminna Spółka Wodna Kuryłówka
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Kuryłówka - obiekt Dąbrowica 3 000
21 Gminna Spółka Wodna Świlcza
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Świlcza - obiekt Świlcza 7 600
22 Gminna Spółka Wodna Nowa Dęba Rów melioracyjny Nr 5 w km 0+000-2+500 7 800
23 Gminna Spółka Wodna Ropczyce
Usuwania szkód powodziowych - Renowacja rowu R-D w hekt. 0+500-1+630 obiekt Niedźwiada 13 800
24 Gminna Spółka Wodna Jarocin
Konserwacja rowów melioracyjnych na obiekcie Dolina Gilówki 7 500
25 Gminna Spółka Wodna Boguchwała
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Boguchwała - obiekt Niechobrz 4 300
26 Gminna Spółka Wodna Iwierzyce
Konserwacja rowu NR - 1 w hekt. 1+700-2+200 - udrożnienie sieci drenarskiej w m. Wiercany - obiekt Wiercany-Olimpów 7 000
27 Gminna Spółka Wodna Baranów Sandomierski Rów melioracyjny Nr 1 "Kaczówka" w km 3+000-6+200 7 800
28 Gminna Spółka Wodna Ulanów
Poprawa funkcjonowania urządzeń melioracyjnych - gruntowna konserwacja rowów w miejscowości Kurzyna Mała
5 000
29 Gminna Spółka Wodna Sokołów Małopolski Konserwacja i renowacja rowu S-1 w km 0+000-1+200 5 200
30 Gminna Spółka Wodna Markowa
Konserwacja gruntowa połączonych rowów R-10 w km 0+000-0+960 i R-11 w km 0+000-0+640 we wsi Markowa, gm. Markowa razem 1600 mb
4 500
31 Gminna Spółka Wodna Głogów Małopolski
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Głogów Młp. - obiekt Budy Głogowskie
3 400
32 Gminna Spółka Wodna Wielkie Oczy Kobylnica-konserwacja rowów 2 500
33 Gminna Spółka Wodna Dzikowiec
Konserwacja drenowania / naprawa awarii drenarskich w miejscowości Lipnica na obiekcie Lipnica 3 400
34 Gminna Spółka Wodna Zarzecze
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - potok Bachowski w km 0+000-2+526 3 600
35 Miejska Spółka Wodna Rzeszów
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Miejskiej Spółki Wodnej Rzeszów - obiekt Zwięczyca 3 700
36 Gminna Spółka Wodna Niwiska
Konserwacja szczegółowa rowów Nr 1/Niwiska o długości 1320 mb w miejscowości Niwiska na obiekcie Niwiska 5 200
37 Gminna Spółka Wodna Gorzyce Rowy melioracyjne Nr B w km 0+005-3+000 5 200
38 Gminna Spółka Wodna Grębów
Rowy melioracyjne Wydrza; Nr A-12 w km 0+000-0+650, Nr A-1 w km 0+000-3+000, A-15 w km 0+000-0+200, Nr B-21 w km 0+000-0+630, Krawce Nr A-1 w km 0+000-1+670, Nr B-18 w km 0+000-0+800
5 200
39 Gminna Spółka Wodna Wielopole Skrzyńskie
Konserwacja rowu R-F w hekt. 0+150-0+230, R-F-1 0+000-0+250 R-D w hekt. 0+200-0+670 obiekt Glinik 4 600
40 Gminna Spółka Wodna Kolbuszowa
Konserwacja szczegółowa rowów Nr R-N 1 o długości 860 mb, R-N 1-2 o długości 630 mb tj. 1490 mb w miejscowości Kolbuszowa Górna na obiekcie Kolbuszowa Górna w km 0+000-0+630 gm. Kolbuszowa
5 200
41 Gminna Spółka Wodna Leżajsk
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie GSW Leżajsk - obiekt Przychojec 3 300
42 Gminna Spółka Wodna Rokietnica Naprawa drenarki dz. Nr 7, 7a, 8, 8a, 23a 1 400
43 Gminna Spółka Wodna Żołynia
Konserwacja gruntowa rowów Nr 6 w km 0+000-1+410 i A w km 0+000-0+600 razem 2010 mb we wsi Żołynia gm. Żołynia 5 200
44 Gminna Spółka Wodna Cmolas
Konserwacja szczegółowa rowu Nr K 6 o długości 1095 mb w miejscowości Cmolas na obiekcie Cmolas 3 700
45 Gminna Spółka Wodna Żyraków
Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych nr D3 w km 0+000-1+140, nr D4 w km 0+000-0+530, nr D5 w km 0+000-0+600 w miej. Wiewiórka gm. Żyraków na długości 2270 mb
5 100
35
46 Gminna Spółka Wodna Tyczyn
Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn - obiekt Tyczyn 2 800
47 Gminna Spółka Wodna Zaleszany Rów melioracyjny Nr B-1 w km 6+280-6+350 2 800
48 Gminna Spółka Wodna Haczów Obiekt Jasionów - Rów Nr RA 4 100
RAZEM 286 300
Niewykonanie wydatków związane jest z rezygnacją Gminnej Spółki Wodnej Łańcut
i Gminnej Spółki Wodnej Białobrzegi z udzielonej dotacji.
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Planowane wydatki w kwocie 3.586.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
3.328.942,- zł, tj. 92,8% planu. Wydatki dotyczyły realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym pokrycie kosztów funkcjonowania
Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizacji Planu
Działania oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Planu
Komunikacyjnego.
I. Wydatki bieżące w kwocie 3.191.545,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2.209.137,- zł,
2) zakup oraz naprawę sprzętu pomiarowego i elektronicznego związanego z
kontrolą beneficjentów (drogomierz, dalmierz laserowy, aparat fotograficzny z
lampą, GPS MIO) w kwocie 8.896,- zł,
3) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia
wielofunkcyjnego i drukarki w kwocie 34.621,- zł,
4) zakup materiałów biurowych i promocyjnych, roll-up, tablic informacyjnych,
doposażenia punktu informacyjnego, wykonanie pieczątek, druk broszur
informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 142.002,- zł,
5) opłaty za czynsz, energię elektryczną, c.o., odprowadzanie ścieków, wywóz
nieczystości w kwocie 50.098,- zł,
6) opłaty za usługi telefoniczne i dostępu do sieci Internet w kwocie 8.413,- zł,
7) koszty organizacji szkoleń dla pracowników oraz dla potencjalnych beneficjentów
PROW 2007-2013, spotkań koordynacyjnych związanych z realizacją PROW
2007-2013 oraz grupy roboczej w kwocie 25.847,- zł,
8) koszty podróży służbowych w kwocie 11.112,- zł,
36
9) koszty związane z eksploatacją samochodu służbowego (zakup paliwa, części
zamiennych, wymiana opon, myjnia, naprawy i przegląd techniczny) oraz
ubezpieczenia w kwocie 16.437,- zł,
10) realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w kwocie 684.982,- zł, poprzez:
a) organizację i udział w imprezach promocyjnych, festiwalach i targach –
533.608,- zł,
b) organizację konferencji, szkoleń i konkursów – 151.374,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 137.397,- zł obejmowały:
1) zakupy sprzętu na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w kwocie 60.647,- zł, w tym:
a) sprzętu audiowizualnego – 6.090,- zł,
b) sprzętu komputerowego – 54.557,-zł,
2) zakup samochodu osobowego w kwocie 61.350,- zł,
3) wykonanie filmu edukacyjnego pt. „ABC dopłat rolnośrodowiskowych”,
pokazującego jaką drogę rolnicy muszą pokonać, by sięgnąć po dopłaty unijne w
kwocie 15.400,- zł.
Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych podczas
realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 167.932,- zł wykonano w wysokości 159.700,-
zł, tj. 95,1% planu i obejmowały:
1) dotację celową w kwocie 71.768,- zł na program "Na winiarskich ścieżkach
Podkarpacia" (realizacja w latach 2007-2009) powierzony do realizacji Związkowi
Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.932,- zł, w tym:
a) badania ze zbożami ozimymi i jarymi oraz rzepakiem ozimym i
jarym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – 78.600,-
zł,
b) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody
wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład
obwodów łowieckich – 9.332,- zł.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
37
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczościZaplanowane wydatki w kwocie 83.110.412,- zł zostały wykonane w wysokości
81.384.938,- zł, tj. 97,9% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 44.251.482,- zł obejmowały:
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich działania 6.2 oraz Priorytetu VIII Regionalne
kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.2, działania 8.2, poddziałania
8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 44.228.090,- zł, z tego:
a) w ramach działania 6.2 realizowane były 4 projekty wyłonione w ramach
konkursu z 2008 r. Trwał również proces oceny formalnej i merytorycznej
wniosków złożonych na konkurs, którego nabór wniosków zakończył się w
grudniu 2008 r. Na konkurs ten wpłynęło 15 wniosków, z tego 14 przekazano do
oceny merytorycznej. W trakcie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 6
wniosków. Podpisano umowy ze wszystkimi beneficjentami na łączną kwotę
15.760.853,- zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wsparciem w
ramach działania, za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego aneksowano 8
realizowanych projektów podwyższając ich wartość o kwotę 24.386.448,- zł. W
III kwartale 2009 r. ogłoszono kolejny konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który
wpłynęło 45 wniosków, z tego 37 przekazano do oceny merytorycznej, która
trwała do końca 2009 roku. W 2009 roku złożono łącznie 42 wnioski o płatność,
z czego zatwierdzonych zostało 38 wniosków. Na koniec 2009 r. wydatkowano
środki w kwocie 41.538.105,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego 2 615 000,00 2 222 750,00 392 250,00
2 Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" Spółka Akcyjna 24 905 907,55 21 170 021,41 3 735 886,14
38
3 Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 2 138 716,43 1 817 908,96 320 807,47
4 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 1 132 168,10 962 342,88 169 825,22
5 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 3 350 334,00 2 847 783,90 502 550,10
6 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 139 378,45 118 471,68 20 906,77
7 Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. 1 578 673,49 1 341 872,47 236 801,02
8 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. 1 059 429,52 900 515,07 158 914,45
9 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 891 978,88 758 182,04 133 796,84
10 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 3 726 518,75 3 167 540,94 558 977,81
Razem Działanie 6.2 41 538 105,17 35 307 389,35 6 230 715,82
b) w ramach poddziałania 8.1.2 w 2009 roku przeprowadzono ocenę merytoryczną
projektów, które wpłynęły na konkurs zamknięty ogłoszony w 2008 r. Na 84
złożone wnioski pozytywną ocenę formalną uzyskało 63 wnioski, natomiast
merytoryczną 9 wniosków. Do końca 2009 r. podpisanych zostało 7 umów, na
łączną kwotę dofinansowania 3.650.447,- zł. Ponadto ogłoszono 5 nowych
konkursów, w tym 3 w trybie przyspieszonego wyboru projektów, na które
wpłynęło łącznie 177 wniosków o dofinansowanie, z czego 86 wniosków
przekazano do oceny merytorycznej. Składane wnioski były niskiej jakości
merytorycznej, co wpłynęło na niewielką liczbę projektów rekomendowanych do
dofinansowania. Pozytywną ocenę merytoryczną do końca roku uzyskało 9
wniosków, natomiast umowy podpisano z 7 beneficjentami na łączną wartość
8.908.485,- zł. W 2009 roku złożono łącznie 18 wniosków o płatność, z czego
zatwierdzonych zostało 13 wniosków. Na koniec grudnia 2009 r. wydatkowano
środki w kwocie 2.429.022,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Grupa Doradcza Projekt Paweł Łukasik 170 889,29 145 255,90 25 633,392 PPH TRANSYSTEM SA 109 498,34 93 073,59 16 424,75
39
3 PPH TRANSYSTEM SA 84 221,44 71 588,22 12 633,224 BD Center Paweł Walawender 216 076,91 183 665,37 32 411,545 ABAKUS Konsulting 466 213,74 396 281,68 69 932,066 DB Center Paweł Walawender 337 067,31 286 507,21 50 560,107 TRANSYSTEM SA 414 802,63 352 582,23 62 220,408 TRANSYSTEM SA 253 900,35 215 815,30 38 085,05
9 "Pro-Carpathia" Stowarzyszenia na Rzecz. Promocji Podkarpacia 31 596,55 26 857,07 4 739,48
10 Małopolski Instytut Gospodarczy 207 301,04 176 205,88 31 095,1611 WYG International Sp. z o.o. 81 806,11 69 535,20 12 270,91
12 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 55 648,12 47 300,91 8 347,21
Razem poddziałanie 8.1.2 2 429 021,83 2 064 668,56 364 353,27
c) w ramach poddziałania 8.2.1 w 2009 roku kontynuowano procedurę oceny
merytorycznej wniosków złożonych w ramach ogłoszonego w 2008 r. konkursu.
Na 23 złożone wnioski, pozytywną ocenę formalną uzyskało 15 wniosków,
natomiast merytoryczną 2 wnioski. W 2009 roku podpisano 2 umowy na kwotę
dofinansowania 853.770,- zł. W 2009 roku złożono łącznie 6 wniosków o
płatność, z czego zatwierdzonych zostało 4 wnioski. Na koniec grudnia 2009 r.
wydatkowano środki w kwocie 260.963,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.2.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 174 894,39 148 660,22 26 234,17
2 Politechnika Rzeszowska 86 068,78 73 158,46 12 910,32
Razem poddziałanie 8.2.1 260 963,17 221 818,68 39 144,49
2) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 7.363,-
zł wraz z odsetkami w kwocie 339,- zł,
3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 2.105,- zł,
4) zwroty do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranej dotacji otrzymanej od
beneficjentów Działań 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 3.4
„Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR w kwocie 9.611,- zł, wraz z odsetkami w kwocie
3.974,- zł.
40
II. Wydatki majątkowe w kwocie 37.133.456,- zł obejmowały środki na realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B –
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne ogłoszonych zostało dwa konkursy, jeden
w 2008 roku oraz jeden w roku 2009. W 2009 roku zakończono ocenę formalną i
merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z 2008
roku. Zatwierdzonych zostało 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
348.857.948,- zł oraz podpisanych 303 umowy na kwotę dofinansowania z EFRR
209.703.194,- zł. W ramach działania zweryfikowano łącznie 126 wniosków o
płatność. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 roku wpłynęło 854 wnioski
o dofinansowanie, których ocena formalna była kontynuowana do końca roku. W
2009 r. wydatkowano środki w kwocie 37.133.456,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 1.1 schemat Btransz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFRR budżet państwa
1"Chmielnik Zdrój" Spółka Akcyjna 36 - 016 Chmielnik
Dolina Innowacji i Turystyki – unowocześnienie procesu produkcji i dystrybucji napojów z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu Dolina Strugu w „Chmielnik Zdrój” S.A.
1.047.049,99 889.992,49 157.057,50
2
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A 35-328 Rzeszów
Wdrożenie nowego systemu pomiarów GPS w OPGK Rzeszów S.A.
107.800,00 91.630,00 16.170,00
3
PUHP Mieczysław Słoma37-200 Przeworska, Rozbórz
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności piekarni w Rozborzu poprzez inwestycję w nowe technologie.
1.750,00 1.487,50 262,50
4
Drukarnia COM - DRUK, Robert Lula, 38-430 Miejsce Piastowe
Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez unowocześnienie procesu świadczenia usług poligraficznych.
666.900,00 566.865,00 100.035,00
5
PPHU "H - GAZ" M. Hliniak, W. Hliniak s.j.35-303 Rzeszów
Nowa inwestycja szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy. 280.744,10 238.632,48 42.111,62
6
Usługi Transportowe "TRANS-BET" S. Tomaszewski 39-102 Lubzina
Dywersyfikacja działalności firmy USŁUGI TRANSPORTOWE „TRANS-BET” w Sędziszowie Młp. poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparko-ładowarki.
182.000,00 154.700,00 27.300,00
7 AJ Profibud S.C. A. Śmiałek, J. Naróg 36-016 Chmielnik
Rozbudowa infrastruktury technicznej firmy AJ Profibud poprzez zakup innowacyjnej technologii do obróbki stali
382.850,00 325.422,50 57.427,50
41
zbrojeniowej.
8
Czak Musik Czak Mariusz39-400 Tarnobrzeg
Zakup systemu nagłaśniającego ADAMSON Y-axis 10/T21 sub/LabGruppen FP+.
792.999,92 674.049,93 118.949,99
9
B. Urbańska-Piechota, Gabinet Stomatologiczny 37-470 Zaklików
Zwiększenie dostępności usług stomatologicznych na terenie Gminy Zaklików poprzez uruchomienie nowego gabinetu stomatologicznego.
46.370,78 39.415,16 6.955,62
10
Trojniak Marek - Wydawnictwo PAPIRUS 37-500 Jarosław
Wzrost konkurencyjności firmy Papirus w efekcie wdrożenia w zakładzie w Jarosławiu specjalistycznej innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokiej jakości opakowań kartonowych.
175.000,00 148.750,00 26.250,00
11
MAL - EKO Grzegorz Malinowski38-430 Miejsce Piastowe, Rogi
Zakup sprzętu drogowego do przygotowania terenu pod budowę dróg i chodników, melioracji rowów w firmie MAL – EKO w Rogach.
771.225,00 655.541,25 115.683,75
12
Cegielnia "Przecław" Z-d P.H.U. mgr B. Wójcik 39-321 Tuszyma
Automatyzacja procesu przygotowania surowców oraz unowocześnienie ciągu maszyn i obiektów służących do produkcji wielkogabarytowych pustaków ceramicznych.
872.339,24 741.488,35 130.850,89
13
DOMPER W. Pernal Usługi Remontowo Budowlane38-450 Dukla
Wzrost konkurencyjności firmy DOMPER poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i nowoczesne urządzenia.
392.985,78 334.037,91 58.947,87
14
F.H.-U. ERBI B. Czajkowski, R. Szczepański s.j. 36-007 Krasne
Rozbudowa przedsiębiorstwa ERBI Sp. J. w Krasnem. 337.997,10 287.297,53 50.699,57
15
Zakł. Eksploat.Krusz.i Wyrob. Beton. Sp.z o.o. 36-245 Nozdrzec,
Unowocześnienie niezbędnego wyposażenia Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich sp. Z o.o. poprzez zakup innowacyjnej spycharki.
507.000,00 430.950,00 76.050,00
16
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe Import Eksport "CHOMBUD" Chomik Mariusz 37-700 Przemyśl
Adaptacja pomieszczeń na Restaurację – PUP w celu zróżnicowania prowadzonej działalności PPHU Import Eksport „CHOMBUD” Mariusz Chomik.
400.227,65 340.193,50 60.034,15
17
Firma Handlowo-Usługowa "EZ-bit" , T. Zakonek 37-200 Przeworsk
Budowa infrastruktury światłowodowej z przeznaczeniem dla nowoczesnych technologii Triple Play.
29.831,10 25.356,43 4.474,67
18
WDM COMPUTERS Maria Jarosławska39-300 Mielec,
Budowa sieci metropolitarnej przez WDM COMPUTERS. 244.062,00 207.452,70 36.609,30
19GPJ Sp. z o.o.36-050 Sokołów Małopolski, Turza
Nowa jakość usług poprzez wdrożenie innowacyjnego programu świadczeń zdrowotnych w nowowybudowanym Zakładzie opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji przy Domu Spokojnej Starości „Leśniówka” w Turzy
683.329,26 580.829,87 102.499,39
20KSM - System spółka z o.o. 37-600 Lubaczów
Zakup maszyn do wyrobów z PCV z zastosowaniem nowoczesnej technologii.
120.250,00 102.212,50 18.037,50
42
21NTB Spółka z o.o. 36-060 Głogów Małopolski
Rozszerzenie działalności spółki NTB z Głogowa Małopolskiego o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku.
137.537,06 116.906,50 20.630,56
22
Cz. Pasek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RENOMA" 36-100 Kolbuszowa
Budowa i wyposażenie obiektu gastronomiczno – hotelarskiego przy ulicy Rzeszowskiej w Kolbuszowej.
610.187,50 518.659,36 91.528,14
23
Regeneracja Pomp Wtryskowych H.A.P. Piotr Witkoś 38-471 Wojaszówka, Przybówka
Nowoczesne usługi dla firm województwa podkarpackiego. 292.500,00 248.625,00 43.875,00
24 "CREO" Sp. z o.o. 35-210 Rzeszów
Rozbudowa CREO sp. Z o.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie zlokalizowanym w Rzeszowie, sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych.
280.225,00 238.191,25 42.033,75
25
ZPCHr "OSTEL" - Michał Ostafiński 36-065 Dynów, Dąbrówka Starzeńska
Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Pracy Chronionej OSTEL Michał Ostafiński przez wdrożenie innowacyjnej technologii w produkcji biomasy.
1.226.500,00 1.042.525,00 183.975,00
26
Przedsiębiorstwo Handl.-Usł. BAR SMYKK.Cholewa37-550 Radymno
Podniesienie konkurencyjności P.H.U. Bar SMYK poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącego budynku usługowego na budynek o funkcji gastronomicznej w Radymnie.
262.827,50 223.403,37 39.424,13
27
"REGA" Firma Prod.-Handl.Usł.T.Babicz 39-100 Ropczyce
Zakup innowacyjnego centrum obróbczego jako element rozwoju firmy REGA.
351.000,00 298.350,00 52.650,00
28KORA Mariusz Grela36-046 Zgłobień
„Życie zaczyna się od pościeli” realizowany w Zgłobniu k/Rzeszowa. 8.800,00 7.480,00 1.320,00
29
Gabinet Fizjoterapii B. Grześ38-600 Lesko
Poszerzenie oferty usług fizjoterapeutycznych firmy Gabinet Fizjoterapii Beata Grrześ poprzez zakup urządzeń rehabilitacyjnych i dostosowania pomieszczeń budynku w Lesku do prowadzenia fizjoterapii.
15.860,00 13.481,00 2.379,00
30
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu "RESTOL" Sp. z o. o. 37-011 Rzeszów
Poprawa konkurencyjności rynkowej poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej i procesowej w obszarze technologii i logistyki.
46.560,00 39.576,00 6984,00
31
J. Strużyński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FENIKS"37-416 Zbydniów, Turbia
Zakup środków trwałych – okleiniarki Akron 440 i piły panelowej Selco 75. 97.240,00 82.654,00 14.586,00
32
STELMET Spółka JawnaStec i Gątarski38-121 Pstrągowa
Wdrożenie technologii cynkowania elementów złącznych oraz technologii produkcji kotew montażowych barier mostowych i trzpienie do izolatorów STELMET Sp. J z Pstrągowej, powiat strzyżowski.
129.646,00 110.199,10 19.446,90
33 K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. 37-522 Wiazownica,
Kompleksowa linia technologiczna do produkcji drzwi.
1.160.392,75 986.333,83 174.058,92
43
Manasterz
34
Fabryka Maszyn Lubaczów Sp.z o.o.37-600 Lubaczów
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnej przekładni hydrokinetycznej o symbolu PH1 440 40 do maszyn budowlanych.
770.000,00 654.500,00 115.500,00
35Gołąb Dariusz - Zakład Stolarski,37-500 Jarosław
Wdrożenie innowacyjnych technologii w Zakładzie Stolarskim w Roźwienicy dla podniesienia konkurencyjności firmy.
437.840,00 372.164,00 65.676,00
36
Przedsiębiorstwo Remont. Bud. REMBUD Sp. z o.o.38-100 Strzyżów
Wzrost konkurencyjności firmy REMBUD poprzez innowacyjną inwestycję z zakresu ICT
181.302,32 154.106,97 27.195,35
37
Stomatologia Rainer&Łukoszko s.c. 35-074 Rzeszów
Rozszerzenie działalności firmy Stomatologia Rainer & Łukoszko s.c. Rzeszów Al. Piłsudskiego 1 o nowe usługi stomatologiczne: stomatologia kosmetyczna, nowoczesne leczenie endodontyczne.
83.362,49 70.858,11 12.504,38
38
P.Handl.-Usł."MATEO" S.Cabaj 39-200 Dębica
Wprowadzenie na rynek nowego produktu – klusek podkarpackich z boczkiem w wyniku innowacyjnych inwestycji „MATEO” w Ostrowie.
44.850,00 38.122,50 6.727,50
39
"EURO-WIERT" Sp. z o.o.Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych
Zakup wiertnicy do przewiertów horyzontalnych. 702.960,00 597.516,00 105.444,00
40
EuroPrint Marek Szela, Tomasz Szela, 35-205 Rzeszów
Wzrost konkurencyjności firmy Europrint s.c. w Rzeszowie poprzez zakup innowacyjnej maszyny drukującej
1.293.500,00 1.099.475,00 194.025,00
41
KROMAK Tomaszewski Janusz38-400 Krosno
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstwa poprzez wykreowanie innowacyjnej i kompleksowej oferty turystycznej.
265.696,76 225.842,24 39.854,52
42
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno
Wytwórnia mas mineralnych na zimno. 1.199.925,00 1.019.936,25 179.988,75
43
Zakład Produkcji Opakowań "TARNOPAK" Sp.z o.o.38-200 Jasło
Innowacyjne zarządzanie firmą TARNOPAK poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego CDN XL.
36.605,70 31.114,84 5.490,86
44
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MKT Serwis" Maziarz-Spółka Jawna
Poszerzenie działalności przedsiębiorstwa o innowacyjne usługi blacharsko-lakiernicze.
360.750,01 306.637,50 54.112,51
45DONEGAL Sp. z o.o. 35-111 Rzeszów
Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania poprzez zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL dla Donegal Sp. Z o.o.
185.770,00 157.904,50 27.865,50
46
Zakład P-H-U "JAR" s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa 36-020 Tyczyn, Kielnarowa
Zakup urządzeń dla wdrożenia produkcji elementów studni szczelnych do budowy sieci kanalizacyjnych o parametrach gwarantujących wysoką ochronę środowiska naturalnego.
444.795,00 378.075,75 66.719,25
47
Firma Usługowa "PERFEKT" s.c. Justyna Pabisiak, Maria Pabisiak 35-045 Rzeszów
Budowa i wyposażenie pralni wodnej w innowacyjne maszyny i urządzenia w miejscowości Kraczkowa przez Firmę Usługową „PERFEKT” s.c.
1.665.560,00 1.415.726,00 249.834,00
44
48ALBIGAL Sp.z o.o. 37-122 Albigowa
Rozszerzenie oferty produktowej firmy ALBIGAL z Albigowej w wyniku zakupu mobilnej linii technologicznej Powermix 75.
779.224,87 662.341,13 116.883,74
49
Firma "WALTER" 38-422 Krościenko Wyżne, Pustyny
Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności firmy WALTER poprzez zakup innowacyjnej wycinarki laserowej oraz prasy krawędziowej.
1.779.954,80 1.512.961,58 266.993,22
50
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Elmar" Sp. z o.o., 35-213 Rzeszów
Rozbudowa budynku usługowo-handlowego o część magazynową, krojownię, wzorcownię oraz zakup nowoczesnego urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych przez firmę Elmar sp. Z o.o.
153.582,06 130.544,75 23.037,31
51
PLANET GRAF S.C. R. Rączka, A.Żurawska39-300 Mielec
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wydruków wielkoformatowych metodą UV oraz rozbudowa przedsiębiorstwa dla firmy PLANET GRAF s.c. Rafał Rączka, Anna Żurawska w Mielcu.
209.300,00 177.905,00 31.395,00
52
"Techvmet" - Głodzik Witold 39-300 Mielec, Złotniki
Rozszerzenie możliwości usługowych firmy Techvmet poprzez rozbudowę parku maszynowego.
292.644,24 248.747,60 43.896,64
53
GS "Samopomoc Chłopska w Jasionce 36-002 Jasionka
Nowoczesność w tradycji. Kompleksowy program rozwoju GS „Samopomoc Chłopska” w Jasionce
281.317,30 239.119,70 42.197,60
54
F.U.P-H."LIMBLACH" I. Włodarczyk 34-600 Limanowa
Poprawa konkurencyjności firmy LIMBLACH poprzez innowacyjne inwestycje w system do zarządzania firmą klasy ERP oraz w kompletne ciągi technologiczne do cięcia oraz profilowania blachy.
1.198.183,32 1.018.455,82 179.727,50
55
Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego 35-017 Rzeszów
Wprowadzenie innowacyjnych, kompleksowych metod diagnozowania chorób w okulistyce.
88.307,76 75.061,59 13.246,17
56
PHU "AGROBUD" s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek, 36-020 Tyczyn
Przebudowa i wyposażenie zabytkowego budynku na obiekt usług turystyczno-hotelarskich pn. „BURSA” w Tyczynie.
122.700,38 104.295,32 18.405,06
57
EKOPROMAL II S.C.Bogdan Majda, Andrzej Majda39-300 Mielec, Wola Mielecka
Rozwój potencjału technologicznego, oferty produkcyjnej spółki EKOPROMAL II w Woli Mieleckiej z wykorzystaniem nowych technologii cięcia laserowego.
919.774,17 781.808,04 137.966,13
58
P.H.U. "D.S.-BUD D.Gajewski 38-100 Strzyżów, Żarnowa
Wdrożenie nowej technologii czyszczenia elewacji budynków oraz zakup wyposażenia firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „D.S. – BUD” Gajewski Dariusz.
67.605,33 57.464,53 10.140,80
59FDJ Center Piotr Przewrocki35-605 Rzeszów
Zwiększenie innowacyjności firmy FDJ Center Piotr Przewrocki poprzez inwestycje w nowoczesne systemy komputerowe, oprogramowanie i sprzęt elektroniczny.
191.241,93 162.556,24 28.685,69
60
Firma "ANGRE" A.Masłyk, G.Pytko s.j.36-200 Brzozów
Dywersyfikacja działalności firmy ANGRE poprzez przebudowę części budynku handlowo-usługowego w Zagórzu z przeznaczeniem na uruchomienie restauracji i hotelu.
93.053,51 79.095,47 13.958,04
61
Centrum Pralnicze "EKO-STYL" Sp.z o.o. 37-300 Leżajsk
Poprawa konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu pralniczego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i produktowych.
1.250.103,43 1.062.587,91 187.515,52
45
62"DRYMAR", Jan Dryniak 37-200 Przeworsk
Rozwój firmy DRYMAR Jan Dryniak poprzez wprowadzenie nowego produktu – deski podłogowej „wędzonej” z drewna akacjowego.
1.502.576,40 1.277.189,94 225.386,46
63
P.P.H.U. "BEPEMA" Edward Sadowy 23-400 Biłgoraj
Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Mebli Tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w Przedsiębiorstwie P.P.H.U. BEPEMA w Cieszanowie.
225.750,00 191.887,50 33.862,50
64
Firma Prod.-Handlowo-Usługowa "IL FIORE" E.Teuchman, 37-700 Przemyśl
Wzrost regionalnej i krajowej konkurencyjności firmy „IL FIORE” poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.
133.405,88 113.394,99 20.010,89
65
PPHU STYLINART Sp. z o.o.37-700 Przemyśl
Wzrost konkurencyjności PPHU „Stylinart” poprzez rozbudowę systemu zarządzania flotą pojazdów oraz zakup linii do przeprowadzania badań diagnostycznych pojazdów.
55.607,50 47.266,37 8.341,13
66
Zakład Produkcyjne Systemów Sanitarnych "KARMAT"36-072 Świlcza
Dywersyfikacja produkcji firmy ZPSS Karmat w Świlczy poprzez wdrożenie innowacji technologicznych i produktowych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
288.600,00 245.310,00 43.290,00
67
F.P.H.U. "WOL-MET" B.Leńczyk 37-100 Łańcut, Wola Dalsza
Wdrożenie innowacyjnej technologii czyszczenia i selekcji elementów złącznych przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej oraz lotniczej przez firmę „WOL-MET” w Woli dalszej.
171.372,50 145.666,62 25.705,88
68
Firma P-H-U "Sekwoja" Grzegorz Siry 39-200 Dębica
Rozszerzenie zakresu działalności Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „Sekwoja” poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia.
96.970,92 82.425,28 14.545,64
69LEO Minor Wojciech Bąk35-213 Rzeszów
Konkurencyjność przez innowacje technologiczne i produktowe-zakup maszyn i oprogramowania do produkcji innowacyjnych kolan nastawnych w firmie LEO Minor Rzeszów.
78.000,00 66.300,00 11.700,00
70
ARTPRESS Wojciech Kasprzycki39-120 Sędziszów małopolski, Sielec
Zakup innowacyjnych urządzeń do druku cyfrowego i innowacyjnego bezchemicznego systemu naświetleń CTP.
149.500,00 127.075,00 22.425,00
71
Grzegorz Raba Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy37-710 Żurawica
Klinika Ginekologiczno – Położnicza innowacyjną zmianą rozwojową firmy dr n. med. Grzegorz Raba Gabinet Ginekologiczno – Położniczy w Żurawicy.
413.109,86 351.143,38 61.966,48
72RES MOTORS Sp. z o.o. 35-307 Rzeszów
Unowocześnienie usług w firmie Res Motors poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki i serwisu samochodowego.
143.873,84 122.292,76 21.581,08
73
TOTON SHOW Monika Wawszczyk35-084 Rzeszów
Zakup sprzętu do prezentacji wielkoformatowych dla firmy TOTON SHOW z Rzeszowa.
116.560,60 99.076,51 17.484,09
74
Wiesław Piela "EUROPAK"38-120 Czudec, Wyżne
Nowe maszyny, nowe technologie lokomotywą rozwoju firmy „EUROPAK” Wiesław Piela z Czudca.
79.950,00 67.957,50 11.992,50
75
Jolanta Sobczyńska - Pensjonat "Crystal" 38-610 Polańczyk
Budowa kompleksu 10 budynków rekreacji indywidualnej z poddaszem użytkowym w miejscowości Polańczyk.
272.222,41 231.389,04 40.833,37
46
76Firma WAFRO Spółka Akcyjna, 36-200 Brzozów
Zakup wiertnicy do przewiertów horyzontalnych. 137.500,00 116.875,00 20.625,00
77
GOSPODA Krystyna Winiarska37-400 Nisko
Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich.
52.874,90 44.943,66 7.931,24
78
P.H.U."TRANSPOL" Julian Pikor i Mariusz Pikor 39-124 Iwierzyce
Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej gminy Iwierzyce poprzez uruchomienie przez TRANSPOL nowoczesnego obiektu konferencyjno-rekreacyjnego w Wiercanach.
289.281,19 245.889,01 43.392,18
79 Relavia Sp.z o.o. 20-447 Lulin
Budowa „Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego Skalny” w Polańczyku – innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów.
25.295,00 21.500,75 3.794,25
80
Ośrodek-Rekreacyjno-Wypoczynkowy "JAŁOWCE" s.c. Z.J. Janeczko Kozłów 12 c Dębica
Rozbudowa bazy noclegowej ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jałowce w Kozłowie.
368.718,79 313.410,97 55.307,82
81ENERGOTEST Sp.z o.o.38-400 Krosno
Wzrost konkurencyjności firmy Energotest poprzez inwestycje w innowacyjne technologie i utworzenie w miejscowości Grabownica najbardziej specjalistycznego w kraju laboratorium badań nieniszczących.
70.681,07 60.078,90 10.602,17
82
NZOZ PRIMADENT"I.Cierplikowska, J.Kurowiak s.c. 35-326 Rzeszów
Budowa nowoczesnej Kliniki Stomatologicznej dla Regionu. 1.526.602,16 1.297.611,83 228.990,33
83
Zdzisław Szymulański M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 30-203 Kraków
Zasoby historyczne i ekumeniczne Kozaczczyzny zapleczem dla innowacji osady turystycznej w Łukowem – „Hutor Kozacki w Dolinie Koni”
869.395,15 738.985,87 130.409,28
84
Zakład RobótMelioracyjno Kanalizacyjnych HYDROBUDB. Pysz,U. Pysz s.j.39-200 Dębica, Latoszyn
Wzrost innowacyjności świadczonych usług w branży kanalizacyjnej przez firmę Hydrobud.
350.350,00 297.797,50 52.552,50
85
MWM studio mgr inż.. Arch. Małgorzata Wais - Maksoń 39-300 Mielec
Pozytywnie - lokalnie rozbudowa sieci wielofunkcyjnych portali społecznościowych „hej.pl” wraz z modernizacją wyposażenia firmy mwm studio.
26.700,00 22.695,00 4.005,00
86"BOMEX" Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl
Podniesienie konkurencyjności firmy Bomex sp. Z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów ziołowych porzeczkowych, malinowych i rumiankowych.
341.847,51 290.570,38 51.277,13
87"BUDOMAT" S. Brzyś, R. Gazda s.j.38-400 Krosno
Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja oferty firmy Budomat sp. J. poprzez inwestycję w oparty o nowe technologie usługowy kompleks motoryzacyjny w Jaśle, przy ul. Floriańskiej 108.
154.370,41 131.214,84 23.155,57
88 Hotel Polski Sp. z o.o.
Budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
120.849,31 102.721,90 18.127,41
47
39-300 Mielec
89
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach39-100 Ropczyce
Nowoczesne technologie i innowacyjna produkcja w zakładzie piekarniczo – ciastkarskim Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach.
80.025,00 68.021,25 12.003,75
90
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 37-300 Leżajsk
Nowoczesne technologie wypieku i informatyczne w zakładzie piekarniczo – ciastkarskim Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Leżajsku.
210.918,93 179.281,09 31.637,84
91
Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna 38-200 Jasło
Wdrożenie technologii produkcji nowej generacji armatury zwrotnej i odcinającej do wody pitnej i ścieków.
1.018.648,32 865.851,07 152.797,25
Razem 37.133.455,76 31.563.437,76 5.570.018,00
W ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu,
schemat B – Projekty pozainwestycyjne w 2009 roku ogłoszony został jeden konkurs,
w ramach którego wpłynęły 44 wnioski o dofinansowanie. Po ocenie formalnej
zatwierdzonych zostało 17 wniosków, natomiast po merytorycznej 13 wniosków.
Ostatecznie po rozpatrzeniu 1 protestu wybrano do dofinansowania 14 projektów na
kwotę dofinansowania 557.671,- zł, oraz podpisano 13 umów. W 2009 roku nie były
uruchamiane płatności w ramach działania.
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczościZaplanowane wydatki w kwocie 20.703.419,- zł zostały wykonane w kwocie
17.494.134,- zł, tj. 84,5% planu. Środki przeznaczone były na:
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu
VIII Regionalne kadry gospodarki działania 8.1, poddziałania 8.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.407.753,- zł.
W 2009 r. kontynuowano podpisywanie umów w ramach zakończonego
w 2008 r. konkursu. Z 41 wniosków wyłonionych do dofinansowania podpisanych
zostało łącznie 34 umowy. Z podpisania umów zrezygnowało 7 projektodawców.
W 2009 r. ogłoszono 3 konkursy. Złożonych zostało 876 wniosków
o dofinansowanie, z tego 582 wnioski przekazano do oceny merytorycznej.
Komisja Oceny Projektów przyznała dofinansowanie 60 wnioskom. Do końca 2009
roku podpisano 48 umów z beneficjentami na łączną kwotę 35.256.715,- zł. W
ramach poddziałania zostało złożonych 183 wnioski o płatność, z czego
zatwierdzonych zostało 154 wnioski na łączną kwotę 11.389.464,- zł. Do końca
2009 r. wydatkowano środki w wysokości 17.407.753,- zł.
48
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 8.1.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 MASTERSCHOOL Nauka Języków Obcych 284 570,65 241 885,05 42 685,60
2 Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I 20 609,52 17 518,10 3 091,42
3 Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie 304 820,00 259 097,00 45 723,004 Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie 305 000,00 259 250,00 45 750,005 BAĆ-PO L SA 136 400,00 115 940,00 20 460,006 Consulting Group Sp. z o.o. Poznań 268 621,08 228 327,91 40 293,17
7 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o 68 635,67 58 340,32 10 295,35
8 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 57 000,00 48 450,00 8 550,00
9 WYG International Sp. z o.o. 372 049,72 316 242,27 55 807,4510 Euro-Konsult Sp. z o.o. Lublin 396 880,12 337 348,10 59 532,0211 Szkoła Języków Obcych DIALOG 269 551,04 229 118,38 40 432,6612 Promar-International Rydzik Eugeniusz 356 023,29 302 619,80 53 403,4913 Zakład Szkoleniowo-Usługowy BEHAPEK s.c. 104 753,14 89 040,17 15 712,97
14 Wojciech Grodzki Rzeszowskie Centrum Edukacji 240 272,46 204 231,59 36 040,87
15 INES Sp. z o.o. 76 721,86 65 213,59 11 508,2716 Gm Niebylec 165 253,84 140 465,76 24 788,0817 INES Sp. z o.o. 207 231,80 176 147,03 31 084,7718 Podkarpacki Klub Biznesu 515 454,20 438 136,07 77 318,13
19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 3 752,64 3 189,74 562,90
20 Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej 9 618,15 8 175,42 1 442,73
21 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 765 784,64 650 916,96 114 867,6822 Stowarzyszenie B4 Rzeszów 526 998,50 447 948,73 79 049,7723 Centrum Językowe "Masterlang" Marek Leśniak 243 943,51 207 351,99 36 591,52
24 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o 162 473,29 138 102,29 24 371,00
25 EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek 51 034,45 43 379,29 7 655,1626 Starostwo Pow. Mielec 368 145,55 312 923,72 55 221,8327 EADS PZL W-wa Okęcie SA 5 668,12 4 817,91 850,2128 Promar-International Rydzik Eugeniusz 494 810,90 420 589,26 74 221,64
29 STOMIL Przeds.Sanatoryjno-Turystyczne Sp z oo Rymanów Zdrój 93 989,98 79 891,48 14 098,50
30 Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT 377 841,04 321 164,88 56 676,16
31 Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa Krzysztof Witek 40 522,97 34 444,53 6 078,44
32 Mariusz Płocica ABM Studio Języków Obcych 280 000,00 238 000,00 42 000,0033 BMM Sp. z o.o. Rzeszów 423 113,12 359 646,15 63 466,9734 Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 400 572,64 340 486,74 60 085,9035 Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT 240 884,23 204 751,60 36 132,63
36 Stowarzyszenie NIŻAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU 66 288,59 56 345,31 9 943,28
37 Powiat Mielecki CKPiDN w Mielcu 140 630,77 119 536,16 21 094,6138 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec 230 698,20 196 093,47 34 604,7339 Dream Team Anna Kawalec 71 230,61 60 546,02 10 684,5940 Izba Rzemieślnicza Rzeszów 76 779,30 65 262,41 11 516,8941 Stowarzyszenie na rzecz kobiet VICTORIA 237 105,78 201 539,92 35 565,8642 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. 256 000,00 217 600,00 38 400,0043 Roman Piłat Ekoinstal Łańcut 273 160,61 232 186,52 40 974,0944 FHU Józef Król SJ 182 552,90 155 169,97 27 382,9345 Eurodoradcy Monika Czajka Warszawa 311 888,07 265 104,85 46 783,2246 PWSZ w Jarosławiu 50 576,96 42 990,41 7 586,5547 Zakład Doskonalenia Zawodowego w 641 144,37 544 972,71 96 171,66
49
Rzeszowie48 Spółdzielnia Pracy OŚWIATA 57 664,69 49 015,00 8 649,6949 Spółdzielnia Pracy OŚWIATA 55 087,69 46 824,55 8 263,1450 Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie 205 130,98 174 361,33 30 769,6551 WSK PZL Rzeszów 2 000,00 1 700,00 300,0052 TRANSYSTEM SA 149 458,62 127 039,83 22 418,7953 Zakład Produkcji Śrub Wiesław Gaweł 121 728,31 103 469,06 18 259,2554 Ambasador K.Pikor-Gamblin 22 057,80 18 749,13 3 308,6755 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec 46 033,61 39 128,57 6 905,04
56 Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów SA 177 055,97 150 497,58 26 558,39
57 Kadry Polskie Sp z oo 380 000,00 323 000,00 57 000,0058 BMM Sp. z o.o. 222 951,59 189 508,86 33 442,7359 Zakład Kuźnia Matrycowa 185 351,85 157 549,08 27 802,7760 QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara 404 580,51 343 893,43 60 687,08
61 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego"NIL" 41 291,93 35 098,13 6 193,80
62 Anglo Class Renata Pomarańska 156 091,95 132 678,16 23 413,7963 OPTEAM SA 305 000,00 259 250,00 45 750,0064 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 321 490,91 273 267,27 48 223,6465 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 314 389,31 267 230,91 47 158,4066 ZDZ Przemyśl 450 000,00 382 500,00 67 500,0067 Aero-Kros Sp z oo 189 350,00 160 947,50 28 402,5068 EDUKATOR Sp z oo 107 603,62 91 463,07 16 140,5569 EDUKATOR Sp. z o.o. 43 278,54 36 786,76 6 491,78
70 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp z oo 578 659,49 491 860,57 86 798,92
71 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie 347 415,99 295 303,59 52 112,4072 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza 83 053,13 70 595,17 12 457,9673 PWSZ w Krośnie 191 039,23 162 383,34 28 655,89
74 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 334 135,59 284 015,25 50 120,34
75 Powiat Stalowowolski - CKP Stalowa Wola 161 764,59 137 499,90 24 264,6976 Powiat Stalowowolski - CKP Stalowa Wola 159 175,42 135 299,12 23 876,3077 WEKTOR Consulting s.c. 111 580,32 94 843,28 16 737,0478 Instytut Kształcenia Kadr Paweł Krokowski 209 936,31 178 445,86 31 490,4579 Grupa Doradcza PROJEKT Paweł Łukasik 96 337,22 81 886,64 14 450,58
Razem poddziałanie 8.1.1 17 407 753,45 14 796 590,52 2 611 162,93
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
76.417,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 9.627,- zł,
3) zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 337,- zł.
Rozdział 15095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 156.470,- zł zostały wykonane w kwocie 156.466,- zł,
tj. 100% planu. Przeznaczone były na realizację projektu systemowego pn. „Analiza
trendów rozwojowych branży budowlanej w województwie podkarpackim”
w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki działania 8.1, poddziałania
8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki obejmowały:
50
1) wynagrodzenia specjalisty do spraw promocji, monitoringu i administrowania
projektem oraz innych osób biorących udział w realizacji projektu – 23.020,- zł,
2) koszty przygotowania i opracowania diagnozy sytuacji branży budowlanej
w województwie podkarpackim – 107.354,- zł,
3) koszty organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu – 17.671,- zł,
4) koszty utrzymania biura projektu – 8.421,- zł.
Realizacja zaplanowanych w projekcie zadań została zakończona w maju 2009 roku,
projekt został rozliczony, a końcowy wniosek pozytywnie zweryfikowany
i zatwierdzony pod względem finansowym we wrześniu.
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘRozdział 40002 – Dostarczanie wodyZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.893.107,- zł zostały wykonane
w wysokości 21.893.106,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji rozwojowej dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach IV Osi priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
W ramach rozdziału realizowane były projekty działania 4.1 Infrastruktura ochrony
środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę. Zarząd Województwa
Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 16 projektów, z czego w 2009 roku
podpisanych zostało z beneficjentami 14 umów na łączną wartość 70.054.903,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 4.1 schemat Btransz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Gmina Łańcut
Przebudowa istniejących obiektów stacji uzdatniania i przepompowni wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łańcut
1.688.337,30 1.688.337,30
2 Gmina BłażowaBudowa sieci wodociągowej etap II i III w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Nowy Borek
1.259.486,38 1.259.486,38
3 Gmina Nowa Sarzyna
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna
821.613,99 821.613,99
4 Gmina TrzebowniskoRozbudowa i przebudowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Trzebownisko i Zaczernie
1.896.072,33 1.896.072,33
5 Gmina Bircza Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo - zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
1.838.409,28 1.838.409,28
51
miejscowości Bircza
6 Gmina Czudec Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Czudec 371.447,30 371.447,30
7 Gmina Ustrzyki Dolne
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne - budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej
33.365,15 33.365,15
8 PWiK w Jarosławiu
Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej
3.628.522,08 3.628.522,08
9 Gmina Świlcza
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza
498.427,31 498.427,31
10 Gmina Oleszyce
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych
1.271.876,63 1.271.876,63
11 Gmina Zarzecze
Wymiana sieci wodociągowej w Zalesiu i Łapajówce oraz budowa kolektora przesyłowego do Żurawiczek i Maćkówki
2.551.647,45 2.551.647,45
12 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem 859.895,87 859.895,87
13 Gmina Miejska Dynów
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa
7.479,26 7.479,26
14 Gmina Sieniawa
Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w miejscowościach Pigany, Paluchy, Rudka-Borki – etapy I, II i III
872.123,47 872.123,47
15 Gmina Krasne Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne 4.294.402,34 4.294.402,34
Razem 21.893.106,14 21.893.106,14
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆRozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 37.496.239,- zł zostały wykonane
w wysokości 37.107.918,- zł, tj. 99,0% planu i obejmowały:
1) dofinansowanie kolejowych regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich
przewozów pasażerskich w kwocie 36.910.002,- zł,
2) ubezpieczenie CASCO i NW autobusów szynowych w kwocie 163.414,- zł,
3) podatek VAT od umowy użyczenia autobusu szynowego w kwocie 23.823,- zł.
4) koszty napraw autobusów szynowych w kwocie 10.679,-zł.
Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa
52
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.221.880,- zł zostały wykonane w
wysokości 1.218.800,-zł tj. 99,7%. Przeznaczone były na opracowanie studium
wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów- Warszawa, na odcinku Rzeszów-
Skarżysko Kamienna .
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusoweZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 49.317.000,- zł zostały zrealizowane
w kwocie 48.901.151,- zł, tj. 99,2% planu i obejmowały wypłatę dopłat należnych
przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach
autobusowych.
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 110.000,- zł na analizę sytuacji rynkowej
w krajowym transporcie drogowym zostały zrealizowane w wysokości 71.468,- zł,
tj. 65,0% planu. Niewykonanie planowanych wydatków związane jest ze złożeniem
mniejszej niż planowano ilości wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na
regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Zaplanowane wydatki w kwocie 283.497.764,- zł zostały wykonane w kwocie
273.836.214,- zł, tj.96,6% planu. Wydatki dotyczyły:
I. Bieżącego utrzymania jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie w kwocie 16.210.791,- zł, w tym:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.242.205,- zł,
2) koszty obsługi administracyjno – technicznej jednostki w kwocie 4.968.586,- zł,
obejmujące:
a) zakupy paliwa i produktów pozapaliwowych, części zamiennych do
samochodów oraz sprzętu do bieżącego utrzymania dróg – 963.811,- zł,
b) zakupy materiałów biurowych, prasy i poradników, wyposażenia biurowego,
materiałów administracyjno-gospodarczych – 241.952,- zł,
c) naprawy i remonty samochodów, sprzętu biurowego, sprzętu do zimowego
utrzymania dróg – 477.156,- zł,
d) remonty obiektów zaplecza technicznego oraz wykonanie ekspertyzy
dotyczącej remontów budynków – 1.039.301,- zł,
e) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 153.029,- zł,
f) wpłaty na PFRON – 115.901,- zł,
g) odpisy na ZFŚS – 190.464 zł,
53
h) opłaty za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 335.954,- zł,
i)profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 11.822,- zł,
j)opłaty za usługi telekomunikacyjne, za dostęp do sieci Internet – 144.941- zł,
k) podróże służbowe krajowe – 4.731,- zł,
l)ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia budynków –
79.481,- zł,
m)opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, opłaty za wprowadzenie
substancji zanieczyszczających środowisko, rejestracja pojazdów, opłaty
roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej , podatek rolny – 255.544,- zł,
n) podatek od nieruchomości oraz od środków transportu – 93.969,- zł,
o) szkolenia pracowników – 92.747- zł,
p) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 51.126,- zł,
q) opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 86.319,- zł,
r) obsługa prawna Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie –
83.340,- zł,
s) ochrona mienia – 178.247,- zł,
t) sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz śmieci i odpadów – 146.421,- zł,
u) opłaty abonamentowe, opłaty za transmisję danych z urządzeń GPS, opłaty za
usługi kserograficzne, drukarskie i introligatorskie, opłata za ogłoszenia
prasowe, badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, informatyczne –
220.951,- zł,
v) wypłata odszkodowania za uszkodzenie samochodu – 650,- zł
w)opłata z tytułu apelacji od wyroku sądu w sprawie przeciwko ETOB-RES -
729,-zł
II. Bieżącego utrzymania dróg i mostów w kwocie 68.470.232,- zł, z tego:
1. Odnowy dróg wojewódzkich 33.278.767,-zł, w tym:
1) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj –
Szczebrzeszyn od km 24+463 do km 25+694 na odcinku Sieraków –
Harasiuki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 562.014,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.04.2009r.
wyłoniono wykonawcę robót firmę – „MOLTER” Rudna Mała. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 451.743,-zł. W ramach zadania wykonano 1,231 km
odnowy. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
54
2) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno km 13+000 –
13+600 w m. Korczyna. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 223.499,-zł,
po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 07.05.2009r.
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Rejon Budowy Dróg i Mostów” Krosno.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 167.390,-zł.
W ramach zadania wykonano 0,600 km odnowy. Termin zakończenia zadania
lipiec 2009r.
3) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut –
Szklary od km 64+005 do km 64+668 od km 65+850 do km 66+340 w
miejscowości Dylągówka. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 472.756,-
zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 11.05.2009r.
wyłoniono wykonawcę robót firmę – „EUROVIA”. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 389.373,-zł. W ramach zadania wykonano 1,153 km
odnowy. Termin zakończenia zadania czerwiec 2009r.
4) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg –
Stalowa Wola w km 0+000 – 0+290 w m. Nagnajów. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 390.205,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 12.05.2009r. wyłoniono wykonawcę robót firmę -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 342.093,-zł. W ramach zadania wykonano 0,290 km
odnowy. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
5) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska od km 168+110 do km 171+110 w miejscowości
Manasterz. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 1.491.788,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 12.05.2009r.
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MOLTER” Rudna Mała”. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 1.104.870,-zł. W ramach zadania wykonano 3,0 km
odnowy. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
6) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km
64+166 – 68+296 w m. Narol – Kadłubiska. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 1.662.206,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w
dniu 19.05.2009r. wyłoniono wykonawcę robót firmę - „POLDIM” Tarnów.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.424.148,-zł. W ramach zadania
wykonano 4,130 km odnowy. Termin zakończenia zadania sierpień 2009r.
55
7) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na
odcinkach: od km 2+770 do km 4+392, od km 5+633 do km 10+100 oraz od
km 16+800 do km 17+925. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
3.365.738,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
24.06.2009r. wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STRABAG”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 2.702.005,-zł. W ramach zadania wykonano
7,214 km odnowy. Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
8) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km
23+360 – 25+200; 27+100 – 27+700 i 27+812 – 28+220 w m. Radomyśl
Wielki – Zgórsko. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 2.886.724,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 19.05.2009r,
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 2.360.417,-zł.
W ramach zadania wykonano 2,848 km odnowy. Termin zakończenia zadania
sierpień 2009r.
9) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km
29+186 – 31+656 w m. Pułanki – Twierdza. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 1.728.062,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w
dniu 10.06.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „DROGBUD”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 1.213.565,- zł. W ramach zadania wykonano
2,470 km odnowy. Termin zakończenia zadania sierpień 2009r.
10) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –
Leżajsk w km 27+564 – 27+876 w m. Kolbuszowa. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 254.623,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 16.06.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„MOLTER”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 204.134,-zł. W ramach
zadania wykonano 0,312 km odnowy. Termin zakończenia zadania wrzesień
2009r.
11) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki
Górne w km 13+057 – 17+000 w m. Żłobek – Czarna. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 1.986.137,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 10.06.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„PRDiM Sanok”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.424.688,-zł. W
56
ramach zadania wykonano 3,943 km odnowy. Termin zakończenia zadania
wrzesień 2009r.
12) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików – Modliborzyce w
km 0+000 – km 0+900 w miejscowości Zaklików. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 1.216.129,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 04.09.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Kraśnik ”. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 1.023.196,-zł. W ramach zadania wykonano 0,900 km
odnowy. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
13) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w
km 2+350 – 4+200 z wyłączeniem odcinka 3+380-3+500 (obiekt mostowy) w
m. Sieniawa – Odrzechowa. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
718.173,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
11.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „DROGBUD Strzyżów”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 713.713,- zł. W ramach zadania
wykonano 1,73 km odnowy. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
14) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski –
Żurawica w km 8+240 – 9+590 w m. Medynia Głogowska. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 660.500,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 29.06.2009r., wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 467.201,- zł. W ramach zadania wykonano
1,35 km odnowy. Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
15) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - Gorzyce w km
16+133 – 17+950 w m. Chwałowice – Zalesie Antoniowskie. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 770.042,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 04.09.2009r., wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Stalowa Wola”. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 492.010,- zł. W ramach zadania wykonano 1,817 km
odnowy. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
16) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica
Starzeńska w km 120+300÷121+876 w m. Adamówka. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 624.628,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 10.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę -
57
„STRABAG”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 490.696,-zł. W ramach
zadania wykonano 1,576 km odnowy. Termin zakończenia zadania
październik 2009r.
17) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w
km 5+350 – 7+150 w m. Pławo – Orłów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 767.418,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w
dniu 11.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „POLDIM Mielec”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 678.774,- zł. W ramach zadania
wykonano 1,80 km odnowy. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
18) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów
Małopolski w km 9+945 – 12+720 w m. Czarna Sędziszowska. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 1.071.912,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 12.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „MPDIM Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 824 069,-
zł. W ramach zadania wykonano 2,775 km odnowy. Termin zakończenia
zadania październik 2009r.
19) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate km
8+170– 12+350 w m. Posada Jaśliska – Wola Niżna. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 2.091.022,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 03.09.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Rejon
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
2.085.063,-zł. W ramach zadania wykonano 4,18 km odnowy. Termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
20) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko na
odcinkach: od km 44+998 do km 47+017, od km 49+020 do km 50+760 oraz
od km 58+500 do km 60+022. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
2.218.368,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
27.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Opatów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
1.614.741,-zł. W ramach zadania wykonano 5,281 km odnowy. Termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
21) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko na odcinku
Nowa Dęba – Krzątka od km 28+646 do km 32+296. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 1.557.947,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
58
przetargowym w dniu 19.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Stalowa Wola”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 1.137.066,- zł. W ramach zadania wykonano
3,650 km odnowy. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
22) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km
12+984 – 14+094 w miejscowości Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 777.720,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w
dniu 18.08.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „DROGBUD Strzyżów ”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 605.538,- zł. W ramach zadania
wykonano 1,110 km odnowy. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
23) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce na
odcinku Wrzawy – Gorzyce w km 27+056 – 28+398. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 523.647,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 27.08.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Stalowa Wola”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 372.819,- zł. W ramach zadania wykonano
1,342 km odnowy. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
24) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne w km
18+240 – 19+200 w m. Bukowsko. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
393.624,-zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
18.08.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Rejon Budowy Dróg i
Mostów w Krośnie”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 399.879,-zł. W
ramach zadania wykonano 0,96 km odnowy. Termin zakończenia zadania
wrzesień 2009r.
25) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w km 12+460 – 13+382 w m. Ostrów. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 781.039,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 08.10.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„DROGBUD Rudna Mała”. W roku 2009 wydatkowano kwotę 67.746,- zł, z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy PZDW zmuszony był rozwiązać
umowę. W ramach zadania wykonano 0,120 km odnowy.
26) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa od km
29+850 ÷ 30+900 w m. Glinik. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
822.326,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
59
09.10.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „DROGBUD Rudna Mała”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 728.515,- zł. W ramach zadania
wykonano 1,05 km odnowy. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
27) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów –
Daliowa w km 22+493 – 24+693 w m. Rymanów – Rymanów Zdrój. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 973.552,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 26.10.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 950.399,-zł. W ramach zadania wykonano 2,2 km odnowy.
Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
28) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km
25+200 – 27+100 w m. Partynia. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
1.578.538,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
21.10.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.273.207,-zł.
W ramach zadania wykonano 1,9 km odnowy. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
29) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 odc. Sokołów Małopolski –
Łańcut km 16+255 - 16+665 i 17+730 – 18+415 w m. Czarna. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 499.672,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 26.10.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „MOLTER Rudna Mała”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
395.124,-zł. W ramach zadania wykonano 1,095 km odnowy. Termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
30) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w km
23+416 – 23+711 i w km 23+963 – 27+056 w m. Wrzawy. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 1.323.867,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 05.11.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 975.315,- zł. W ramach zadania wykonano
3,388 km odnowy. Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
31) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów –
Daliowa w km 24+693 – 25+765 w m. Rymanów Zdrój. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 440.967,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
60
przetargowym w dniu 16.11.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Rejon
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
433.310,-zł. W ramach zadania wykonano 1,072 km odnowy. Termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
32) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj –
Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w km 21+663 – 24+463 w m. Sieraków –
Harasiuki. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 901.641,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.11.2009r,
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 563.300,- zł. W
ramach zadania wykonano 2,8 km odnowy. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
33) Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835
Lublin – Przeworsk – Grabownica w km 160+010 – 160+390 w m. Kańczuga.
Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 228.764,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 05.11.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „SKANSKA Warszawa”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
205.458,-zł. W ramach zadania wykonano 0,380 km odnowy. Termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
34) Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska w m. Dynów w km 188+730-188+994. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 159.151,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 21.09.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „MPDIM Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 158.825,-
zł. W ramach zadania wykonano 0,264 km odnowy. Termin zakończenia
zadania październik 2009r.
35) Remont drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz –
Domaradz w km 3+275-67+654. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
118.312.525,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
17.08.2009r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STRABAG Warszawa”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 87.431.931,- zł. W roku 2009
wydatkowano kwotę 4 838.377,- zł. Termin zakończenia zadania 2011r.
2. Remonty chodników w kwocie 2 453 580,- zł w tym:
61
1) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Granica
Państwa w km 4+452 – 4+632 strona lewa oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
867 Sieniawa – Hrebenne w km 36+924 – 37+070 strona prawa w miejscowości
Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 112.158,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.07.2009r. wyłoniono
wykonawcę robót firmę – R. Bąska. Wartość zadania po przetargu wyniosła
76.611,-zł. W ramach zadania wykonano 326 mb chodnika. Termin zakończenia
zadania październik 2009r.
2) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km
44+708 – 44+820 strona prawa oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki –
Cieszanów w km 67+827 – 68+221 strona prawa w m. Cieszanów. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 175.667,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 16.07.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę –
„GAZTOM”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 119.285,-zł. W ramach
zadania wykonano 506 mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik
2009r.
3) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica
Starzeńska w km 146+240 – 146+540, w km 149+700 – 149+757 oraz w km
149+877 – 150+013 strona lewa w miejscowości Przeworsk. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 153.953,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 16.07.2009r wyłoniono wykonawcę robót
firmę – „DRO-BRUK”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 105.331,- zł. W
ramach zadania wykonano 493 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
październik 2009r.
4) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km
14+680 – 15+028 oraz w km 15+996 – 16+156 strona prawa w miejscowości
Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 177.524,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.07.2009r wyłoniono
wykonawcę robót firmę – „MAYKI”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
105.720,- zł. W ramach zadania wykonano 508 mb chodnika. Termin
zakończenia zadania październik 2009r.
5) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km
3+730 – 4+630 strona lewa w miejscowości Koniaczów. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 216.111,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
62
w dniu 16.09.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę – „DROG-BRUK”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 159.603,- zł. W ramach zadania wykonano 900
mb chodnika. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
6) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –
Leżajsk w km 42+892 – 43+224 w m. Raniżów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 95.460,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
05.05.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „ŁĄCZBUD” Rzeszów. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 62.282,-zł. W ramach zadania wykonano 332 mb
chodnika. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
7) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w
km 6+405 - 7+041 strona lewa w m. Tyczyn. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 137.053,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
06.05.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „ŁĄCZBUD” Rzeszów. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 98.308,-zł. W ramach zadania wykonano 636 mb
chodnika. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
8) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km
29+211 – 29+500 strona prawa w miejscowości Zgórsko. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 70.266,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
w dniu 14.05.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „DROGBUD” Dębica.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 70.950,-zł. W ramach zadania wykonano
289 mb chodnika. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
9) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km
37+058 – 37+660 strona prawa w miejscowości Wola Mielecka. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 195.440,-zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 14.05.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STAR”
Gosławice. Wartość zadania po przetargu wyniosła 139.225,- zł. W ramach
zadania wykonano 602 mb chodnika. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
10) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce –
Wiśniowa w km 21+000 – 21+545 oraz w km 21+554 – 21+620 strona prawa w
m. Ropczyce, ul. 3-go Maja. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 193.572,-
zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 13.05.2009r
wyłoniono wykonawcę robót firmę -„DROGOWIEC” Dębica. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 136.715,- zł. W ramach zadania wykonano 611 mb chodnika.
Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
63
11) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów –
Daliowa w km 21+957 – 22+500 strona prawa w m. Rymanów. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 168.572,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 18.05.2009r. wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „Spółdzielnia Kółek Rolniczych Haczów”. Wartość zadania po przetargu
wyniosła 100.739,- zł. W ramach zadania wykonano 543 mb chodnika. Termin
zakończenia zadania lipiec 2009r.
12) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km
24+303 – 24+493 strona prawa w miejscowości Wiśniowa. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 76.168 zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 18.05.2009r. wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MAYKI”
Jawornik Niebylecki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 45.086,-zł. W
ramach zadania wykonano 190 mb chodnika. Termin zakończenia zadania lipiec
2009r.
13) Remont chodnika w miejscowości Czarna w km 15+880 – 15+901 strona lewa
oraz remont zatoki postojowej w miejscowości Smolnik w km 28+649 – 28+706 w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 79.600,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 07.07.2009r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MAYKI”
Jawornik Niebylecki. Wartość zadania po przetargu wyniosła 76.979,- zł. W
ramach zadania wykonano 78 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
sierpień 2009r.
14) Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło: remont
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Warzyce w km 3+734–
3+980 strona prawa w miejscowości Czudec; remont chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 13+672 – 14+050 strona prawa w
miejscowości Strzyżów, remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988
Babica – Warzyce w km 16+800 – 16+904 strona prawa w miejscowości
Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 198.795 zł,
po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 08.06.2009r
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Grzegorz” Konieczkowa. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 119.326,-zł. W ramach zadania wykonano 728 mb
chodnika. Termin zakończenia zadania sierpień 2009r
64
15) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km
19+936 – 20+506 strona lewa w miejscowości Baligród. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 282.177,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 08.06.2009r. wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„DARJAN” Hoczew. Wartość zadania po przetargu wyniosła 230.016,- zł. W
ramach zadania wykonano 570 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
sierpień 2009r.
16) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica
Starzeńska w km 189+874 - 190+499 strona lewa w miejscowości Dynów.
Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 217.883,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 29.06.2009r wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „DUMAR”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 122.433,- zł. W
ramach zadania wykonano 625 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
październik 2009r.
17) Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów –
Dębica w km 49+060 – 50+282 strona lewa w miejscowości Pustków –
Męciszów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 237.417,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30.07.2009r wyłoniono
wykonawcę robót firmę - „DROGOWIEC”. Wartość zadania po przetargu
wyniosła 165.359,- zł. W ramach zadania wykonano 1222 mb chodnika. Termin
zakończenia zadania październik 2009r.
18) Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km
44+835 – 44+942 strona prawa w miejscowości Cieszanów oraz w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 38+268 – 38+387 strona lewa
w miejscowości Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 84.468,- zł,
po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.09.2009r
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „KANBUD”. Wartość zadania po przetargu
wyniosła 59.710,-zł. W ramach zadania wykonano 462 mb chodnika. Termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
19) Remont chodnika na zatoce parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896
Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 20+730 – 20+870 strona prawa w
miejscowości Czarna. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 93.809,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.09.2009r. wyłoniono
wykonawcę robót firmę - „MAYKI”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
65
90.876,- zł. W ramach zadania wykonano 140 mb chodnika. Termin zakończenia
zadania listopad 2009r.
20) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław- Pruchnik w km
1+317-1+397 strona prawa w m. Jarosław ul. Pruchnicka. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 51.626,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę
robót firmę - „DROG-BRUK”. Wartość zadania wyniosła 49.973,- zł. W ramach
zadania wykonano 80 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień
2009r.
21) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 864 Sieniawa – Hrebenne w
km 36+902-37+077 storna lewa w m. Lubaczów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 61.188,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „BUD-HAN”. Wartość zadania wyniosła 49.689,- zł. W ramach zadania
wykonano 175 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
22) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km
14+421-14+542 storna prawa w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 66.172,-zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę
- „Budowa Dróg Usługi Spychaczem”. Wartość zadania wyniosła 65.246,-zł. W
ramach zadania wykonano 121 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
23) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –
Dębica w km 48+756-49+060 strona prawa w m. Pustków – Męciszów. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 59.238,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono
wykonawcę robót firmę - „Firma Usługowo-Handlowa G. Ozga”. Wartość zadania
wyniosła 34.107,- zł. W ramach zadania wykonano 304 mb chodnika. Termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
24) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica
Starzeńska w km 149+761-149+852 strona lewa w m. Przeworsk. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 33.983,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono
wykonawcę robót firmę - „DRO-BRUK”. Wartość zadania wyniosła 32.972,- zł. W
ramach zadania wykonano 179 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
25) Przełożenie nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –
Warzyce w km 137+909-13+965 w m. Strzyżów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 17.987,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót
66
firmę - „Usługi spychaczem Cz. Różycki”. Wartość zadania wyniosła 14.067,- zł.
W ramach zadania wykonano 56 mb chodnika. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
26) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km
44+942-45+104 strona prawa w m. Cieszanów. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 62.548,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót
firmę – R. Bąska. Wartość zadania wyniosła 44.964,- zł. W ramach zadania
wykonano 162 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
27) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km
1+282-1+317 strona prawa w m. Jarosław. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 9.208,- zł, po udzieleniu zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę
– „DROG-BRUK”. Wartość zadania wyniosła 11.886,- zł. W ramach zadania
wykonano 35 mb chodnika. Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
28) Remont lokalny nawierzchni chodników na drogach wojewódzkich - RDW
Łańcut. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 25.036,- zł, po udzieleniu
zamówienia wyłoniono wykonawcę robót firmę – „BRUX”. Wartość zadania
wyniosła 24.925,- zł. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
29) Pozostałe drobne roboty remontowe na chodnikach zlokalizowanych na ciągach
dróg wojewódzkich: Nr 989, Nr 835 Kańczuga – Szklary, 986 Tuszyma –
Ropczyce –Wiśniowa, Nr 835 w m. Dynów - 41.197,-zł.
Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania remontowe
Lp. Nazwa zadania Gmina Kwota pomocy finansowej w zł
1 2 3 4
1
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 14+680 - 15+028 strona lewa oraz w km 15+996 - 16+156 strona prawa w miejscowości Strzyżów.
Strzyżów 70 000
2
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżecw km 44+708 - 44+820 strona prawa oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 67-827 - 68+221 strona prawa w miejscowości Cieszanów
Cieszanów 80 000
67
3
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Granica Państwa w km 4+452 - 4+632 strona lewa oraz w ciągu drogi Nr 867 Sieniawa - Hrebenne w km 36+924 - 37+070 strona prawa w miejscowości Lubaczów
Lubaczów 50 000
4
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 146+240 - 146+540, 149+700 - 149+757 oraz w km 149+877 - 150+013 w miejscowości Przeworsk
Przeworsk 40 000
5Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 3+730 – 4+630 strona lewa w miejscowości Koniaczów
Koniaczów 40 000
6 Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików – Modliborzyce w km 0+000- km 0+900 w m. Zaklików Zaklików 118 640
Ogółem 398 640
3. Zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 16.949.571,- zł,
w tym:
1) likwidacja szkód powodziowych w kwocie 1.053.802,-zł na następujących
drogach wojewódzkich :
Nr 884 Przemyśl Domaradz potok Zawada w m. Babice (Skopów) w m.
Nienadowa,
Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica,
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica w m. Przeworsk, m. Widaczów
w m. Manasterz i Jawornik Polski oraz remont przepustu drogowego w m.
Kańczuga,
Nr 986 Tuszyma-Wiśniowa odcinek Wielopole Skrzyńskie-Wiśniowa, w m.
Wielopole oraz w miejscowości: Ropczyce, Okonin, Łączki Kucharskie,
Nr 988 Babica-Warzyce odcinek Lubla - Warzyce,
Nr 992 Jasło – Granica Państwa m. Świątkowa,
Nr 985 Nagnajów - Dębica,
Nr 984 Lisia Góra-Mielec w m. Janowiec,
Nr 894 Hoczew-Czarna likwidacja zatorów przy przepustach w m. Chrewt,
w m. Czarna.
2) opracowanie dokumentacji technicznej na remont drogi Nr 884 Przemyśl –
Dubiecko – Bachórz – Domaradz w kwocie 621.190,- zł,
3) zakupy znaków drogowych (znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu,
informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające), urządzeń
68
bezpieczeństwa ruchu drogowego (pachołki, bariery wygradzające), łącznie
7 649 szt. w kwocie 568.067,-zł.
4) remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich w kwocie 6.693.436,- zł,
remont remonterem i masą - 58 867 m2,
wykonanie powierzchniowego utrwalenia - 9 172 m2,
wykonanie krótkich nakładek - 35 112 m2,
likwidacja przełomów - 165 m2,
frezowanie nawierzchni - 8 955 m2,
profilowanie masą - 2 133 ton
5) bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej oraz
wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia
remontów sygnalizacji zlokalizowanych na drogach wojewódzkich
administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie w kwocie 1.099.245,- zł,
6) remonty barier energochłonnych o długości 22 518 mb na odcinkach dróg
wojewódzkich w kwocie 1.824.713,- zł,
7) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich: cienkowarstwowe 113 tys. m2,
grubowarstwowe 212 m2, usunięcie starego oznakowania 1,5 tys. m2 w
kwocie 1.395.631,- zł,
8) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego, w ramach których
przeprowadzono wycinkę drzew w pasie drogowym, usunięto 1 407 szt.
drzew, starych, uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego, posadzono 1 380 szt. drzewek, uzupełniano brakujące lub
wymieniano uszkodzone oznakowanie pionowe, koszono trawy na
powierzchni 12,6 mln m2, czyszczono oraz sprzątano nawierzchnie ulic (1,5
mln m2) oraz kanalizację na powierzchni 2 095 m2 (1 090 szt.), wycinano
krzaki na powierzchni 508 tys. m2, usunięto pniaki 218 szt., uzupełniano
pobocza materiałem kamiennym 192 002 m2. Realizowano roboty ziemne
poprzez: odmulanie rowów na powierzchni 101 tys. mb, przeprowadzono
ścinkę zawyżonych oraz uzupełniono zaniżone pobocza na powierzchni 192
tys. m2 w kwocie 2.894.602,- zł.
9) opracowanie planów linowych dróg wojewódzkich (projektów organizacji
ruchu) w kwocie 798.885,- zł w tym:
69
Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Dynów -
Grabownica Starzeńska w km 115+875 – 160+475” – 68.503,- zł,
Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga –
Dynów – Grabownica Starzeńska w km 160+475 – 220+361”- 109.190,-zł,
Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w km 40+200 – 73+400” –
89.109,- zł,
Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w km 0+000 – 31+641” –
71.736,- zł,
Nr 861 Bojanów – Kopki w km 0+000 – 31+532”- 71.126,- zł,
Nr 872 (droga 9) Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów
Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko
odc. Majdan Królewski – Nisko w km 28+542 – 61+696 - 56.730,-zł,
Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 0+000 – 68+296”-
136.000,- zł,
Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 5+074 – 21+782 na odcinku granicy
miasta Rzeszowa i Tyczyna do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877”-
23.391,-zł.
Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w km 0+000 –
0+290”,Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w km 33+800 –
39+930, Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km
0+000 – 1+139 i 26+770 – 27+934 – 31.720,-zł,
Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w km 0+000 – 12+350 i
58+637 – 68+345 oraz drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów –
Krowica Hołodowska – Granica Państwa w km 0+000 – 5+850 (miasto
Lubaczów ul. Abp. Baziaka – Unii Lubelskiej)” – 61.380,- zł.
Wykonanie projektów organizacji ruchu dla wybranych obiektów
inżynierskich i osuwisk drogowych (11 zadań) – 77.000,- zł
Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 74+574
– 75+130 – 3.000,-zł.
4. Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg w kwocie
1.363.994,- zł w tym:
70
1) ubezpieczenie dróg wojewódzkich, od odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku zarządzania drogami (dot. uszkodzeń samochodów lub
ich podzespołów) - 53.000,-zł,
2) konserwacja urządzeń melioracyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 w
m. Markowa oraz drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Biedaczów, opłata za
konserwację Starego Wisłoczyska – 1.095,- zł,
3) badania laboratoryjne kruszyw drogowych – 436.821,- zł,
4) przeglądy obiektów mostowych – 789.096,-zł,
5) opłaty w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi
należności PZDW z tytułu uszkodzonego mienia przez użytkowników dróg
wojewódzkich, opłata za powołanie biegłego sądowego w sprawie o
rozgraniczenie działek, opłata za nadanie klauzuli wykonalności wyrokom
sądowym oraz opłaty od zażalenia na wyrok sądowy – 3.584,- zł,
6) aktualizacja szczegółowych specyfikacji technicznych niezbędnych do
przygotowywania przetargów – 32.879,- zł,7) opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci
dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie – 47.519,- zł.
5. Zadania geodezyjne w kwocie 563.301,- zł w tym:
1) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej –
221.328,-zł
2) opłaty notarialne, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek – 40.889,- zł,
3) wycena nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla działek
wydzielonych pod pasy drogowe dróg wojewódzkich na terenie województwa
podkarpackiego, udostępnienie materiałów z zasobu ewidencji gruntów dla
działek w celu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich, wykonanie
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, wykonanie map ewidencyjnych,
opracowanie map uzupełniających – 301.084 ,- zł.
6. Utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 13.861.019,- zł z tego:
1) Remont mostu na rzece San w m. Jarosław w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
865 Jarosław – Bełżec w km 1+450. Wartość zadania po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w 2008r., wyniosła 13.474.083,- zł, wykonawcą
zadania została firma „MOTA – ENGIL” Kraków, planowany termin
71
zakończenia zadania – trzeci kwartał 2010 roku. W roku 2009 wydatkowano
10.170.976,-zł.
2) Remont mostu przez potok Turka w m. Wólka Niedźwiedzka w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w
km 59+089. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 479.924,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2009r.,
wykonawcą zadania została firma - „STALMOST” Stalowa Wola. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 396.735,- zł. Wartość zadania została
zwiększona o roboty dodatkowe nieprzewidziane, wydatkowano kwotę:
436.028,- zł. Termin zakończenia zadania sierpień 2009r.
3) Remont przepustu żelbetowego ramowego 4,0x1,84 w miejscowości
Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km
19+072. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 180.291,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 02.06.2009r,
wykonawcą zadania została firma - „DROGBUD” Dębica. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 71.214,-zł. Termin zakończenia zadania wrzesień
2009r.
4) Remont przepustu żelbetowego ramowego 4,0x2,50 w miejscowości
Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km
21+558. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 99.553,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 04.06.2009r,
wykonawcą zadania została firma - „MELIOS” Dębica. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 58.077,-zł. Termin zakończenia zadania sierpień 2009r.
5) Remont przepustu w miejscowości Nagórzany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w km 14+672. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 79.739,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym w dniu 12.06.2009r, wykonawcą zadania została firma -
„EKPOL” Budownictwo – Inwestycje – Remonty. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 41.888,- zł. Termin zakończenia zadania sierpień
2009r.
6) Remont przepustu 2xΦ125 w miejscowości Maćkowice w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 69+587. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 100.111,-zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 15.06.2009r, wykonawcą zadania została
72
firma - „Dromet” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 74.007,- zł.
Termin zakończenia zadania sierpień 2009r.
7) Remont mostu przez rzekę Tuszymka w miejscowości Ocieka w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 7+944. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 257.969 zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 02.06.2009r., wykonawcą zadania została
firma - „Dromet” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła 205.488,-
zł. Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
8) Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –
Dynów – Grabownica Starzeńska na terenie RDW Jarosław: Zadanie Nr 1 –
przepust w m. Sieniawa w km 131+857. Zadanie Nr 2 – przepust w m.
Sieniawa w km 132+677. Zadanie Nr 3 – przepust w m. Kańczuga w km
159+006. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 289.243,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 23.03.2009r.,
wykonawcą zadania została firma - „Bieżące Utrzymanie Dróg ”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 166.127,- zł. Termin zakończenia zadania
wrzesień 2009r.
9) Remont dylatacji na moście przez rzekę San w miejscowości Solina w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 10+662.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 218.052,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 25.06.2009r., wykonawcą zadania została
firma - „STALMOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 212.890,- zł.
Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
10)Remont dylatacji na moście przez rzekę Wisłok w miejscowości Dąbrówki w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka –
Szklary w km 37+63. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 159.418,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 05.08.2009r.,
wykonawcą zadania została firma - „STALMOST”. Wartość zadania po
przetargu wyniosła 157.502,- zł. Termin zakończenia zadania październik
2009r.
11)Remont nawierzchni i dylatacji na moście przez rzekę Wisłok w miejscowości
Żarnowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 12+900.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 180.411,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 05.08.2009r, wykonawcą zadania została
73
firma - „STALMOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 180.687,- zł.
Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
12)Remont mostu na rzece Chmielniczanka w m. Kielnarowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 12+120. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 240.103,- zł, po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym w dniu 25.06.2009r., wykonawcą zadania została
firma - „STALMOST”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 378.297,- zł.
Termin zakończenia zadania październik 2009r.
13)Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km
41+463. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 150.486,-zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 24.06.2009r,
wykonawcą zadania została firma - „Usługi Sprzętem Mechanicznym” J.
Prasoł. Wartość zadania po przetargu wyniosła 149.914,- zł. Termin
zakończenia zadania październik 2009r.
14)Remont mostu na rzece Stobnica w m. Domaradz w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 886 Domaradz –Sanok 0+216. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
91.981,- zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu
24.08.2009r, wykonawcą zadania została firma - „Spółdzielnia Kółek
Rolniczych ” Dydnia. Wartość zadania po przetargu wyniosła 78.534,- zł.
Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
15)Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica
Starzeńska na terenie RDW Łańcut: (w m. Hadle Kańczudzkie, w m. Jawornik
Polski). Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 133.767,- zł, po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.06.2009r,
wykonawcą zadania została firma - „Bieżące utrzymanie dróg M. Ślimak”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 79.745,-zł. Termin zakończenia
zadania wrzesień 2009r.
16)Awaryjny remont mostu przez potok Jabłonka w m. Wydrna w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 212+514.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 119.994,-zł, po udzielonym
zamówieniu, wykonawcą zadania została firma - „Stalmost”. Wartość zadania
wraz z wykonaniem dojazdów z masy mineralno - bitumicznej wyniosła
159.605,-zł. Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
74
17)Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa –
Wołosate – gr. państwa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
64.669,- zł, po udzielonym zamówieniu, wykonawcą zadania została firma -
„Wodnik”. Wartość zadania wyniosła 64.668,-zł. Termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
18)Remont i zabezpieczenie uszkodzeń nawierzchni mostu w m. Hoczew w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew –Czarna w km 0+270. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 102.846,- zł, po udzielonym zamówieniu,
wykonawcą zadania została firma - „Intop”. Wartość zadania wyniosła 86.132,-
zł. Termin zakończenia zadania wrzesień 2009r.
19)Remont nawierzchni na moście przez rz. Wielopolka w m. Wielopole w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 38.492,- zł, po udzielonym zamówieniu,
wykonawcą zadania została firma - „Fachman”. Wartość zadania wyniosła
38.430,- zł. Termin zakończenia zadania lipiec 2009r.
20)Zadania w zakresie robót porządkowych, utrzymaniowych, napraw na
obiektach mostowych (remonty barier, poręczy, nawierzchni na mostach,
malowanie, odmulanie) i przepustach zlokalizowanych na terenie
województwa tj. 327 szt. mostów oraz 2 685 szt. przepustów, obsługa promu
w m. Czekaj Pniowski, nadzór inwestorki nad remontowymi zadaniami -
1.050.810,-zł.
III. Zimowego utrzymania dróg w kwocie 7.213.058,-zł
Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól,
kruszywo ), wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania, tj. pługów
wirnikowych, pługopiaskarek, ładowarek, koparko-ładowarek.
IV. Kompleksowej regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich w
kwocie 3.511.860,- zł.
V. Dofinansowania opracowania pt. ”Program poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa podkarpackiego” w kwocie
25.000,-zł. Opracowanie to zostało przygotowane przez Katedrę Budowy Dróg i
Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Fundacją Rozwoju
Inżynierii Lądowej w Gdańsku. Program ten współfinansowany jest ze środków
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i
75
Tarnobrzegu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz niektórych
Powiatów Województwa Podkarpackiego.
VI. Wydatków majątkowych w kwocie 178.405.273,- zł
obejmujących:
1. Przebudowy dróg w kwocie 149.617.811,- zł, z tego:
1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 0+000 –
25+600. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 41.954.666,- zł. W wyniku
przeprowadzonego przetargu w dniu 15.05.2008r., została wybrana oferta
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - STRABAG Warszawa, Partnerzy
Konsorcjum: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubaczów,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sanok, Przemyskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Przemyśl. Wartość robót po przetargu
wyniosła: 41.888.984,- zł. Realizacja zadania przebiega w powiecie
Przemyskim i Bieszczadzkim w miejscowościach: Kuźmina, Roztoka,
Trzcianiec, Wojtkowa, Wojtkówka, Jureczkowa, Liskowate, Krościenko. Roboty
drogowe potrwają do 31.10.2010r. Realizacja projektu jest komplementarna z
przewidzianym do zakończenia w ramach RPO Projektem „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza wraz z przebudową drogi
wojewódzkiej Nr 987 Komańcza – Radoszyce” a także zrealizowanym w
ramach Phare 2000 projektem „Poprawa infrastruktury drogowej w regionie.
Obszar południowo – wschodni – Wielka Pętla Bieszczadzka”. Wszystkie te
projekty w znaczący sposób wpływają na zwiększenie dostępności
komunikacyjnej obszaru Bieszczad.
Efektem zakończenia projektu będzie poprawa stanu technicznego odcinków
drogi wojewódzkiej Nr 890 co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa
uczestników ruchu kołowego i pieszych. Nastąpi poprawa warunków
ekologicznych w otoczeniu istniejącej drogi. Nastąpi również zwiększenie
dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów Bieszczad.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 18.198. 370,-
zł, z tego na:
roboty budowlano – drogowe – 17.907.201,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 269.115,-zł
sporządzanie map - 94,-zł
doradztwo prawne – 21.960,- zł
76
2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk na odcinku Sokołów
Małopolski Leżajsk w km 54+192 – 75 + 787. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 27.950.968,- zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu
25.03.2008r., została wybrana oferta firmy – „SKANSKA Warszawa”. Wartość
robót po przetargu wyniosła: 23.956.689,- zł. Długość przebudowywanego
odcinka drogi wynosi ponad 21 km i przebiega przez tereny powiatów
rzeszowskiego i leżajskiego, miejscowości: Sokołów Małopolski, Wólka
Niedźwiecka, Brzóza Królewska i Leżajsk. Zakres projektowanych robót obejmuje
przebudowę istniejącej drogi poprzez wzmocnienie i niezbędny remont istniejącej
jezdni bitumicznej, remont chodników, zjazdów, zatok autobusowych, obiektów
inżynierskich i systemu odwodnienia.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 12.262.967,-
zł, z tego na:
roboty budowlano – drogowe - 11.842.459,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - 399.822,- zł
sporządzenie studium wykonalności – 7.076,- zł
doradztwo prawne – 12.810,- zł
ocenę dendrologiczną modrzewia - 800,- zł
3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów
Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec – Dębica. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 75.761.172,- zł w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych -
KONSORCJUM FIRM: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. –
Lider, POLDIM DĘBICA S.A. – Partner. Wartość robót po przetargu wyniosła
89.101.440,- zł. Zakres robót budowlanych polega na przebudowie jezdni z
wykonaniem pakietu bitumicznego, wzmocnieniem nośności do 10 t/oś,
odtworzeniu systemu odwodnienia, remoncie obiektów inżynierskich,
przebudowie skrzyżowań, przebudowie chodników, przebudowie zjazdów.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 41.213.704,- zł,
z tego na :
roboty budowlano – drogowe - 40.999.995,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - 169.382,- zł
kopie map, wypisy i wyrysy – 3.701,-zł
doradztwo prawne -21.960,- zł
77
pełnienie nadzoru autorskiego – 18.666,- zł
4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród odc.
Jasło - Nowy Żmigród i drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród -
Dukla odc. Nowy Żmigród – Dukla. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
65.103.609,-zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został
wyłoniony wykonawca robót budowlanych - KONSORCJUM FIRM: Lider
Konsorcjum - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, Partner Konsorcjum -
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Strzyżów, Partner Konsorcjum -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Wartość robót
po przetargu wyniosła 65.100.328,-zł. Zakres robót budowlanych polega na
przebudowie jezdni z wykonaniem pakietu bitumicznego ze wzmocnieniem
nośności do 10 t/oś, utwardzeniu poboczy betonem asfaltowym 2x0,5m,
odtworzeniu systemu odwodnienia (pogłębienie rowów), remoncie obiektów
inżynierskich (przepusty, mosty), przebudowie chodników, budowie nowych
odcinków chodników, przebudowie zjazdów.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 33.153.618,-
zł, z tego na :
roboty budowlano – drogowe – 32.972.563,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - 146.995,- zł
wypisy ,wyrysy - 454,- zł
nasadzenia - 11.646,-zł
doradztwo prawne - 21.960,- zł
5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga
- Pruchnik - Żurawica odc. Łańcut – Kańczuga. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 45.583.170,- zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - SKANSKA
Warszawa. Wartość robót po przetargu wyniosła 41.461.600,- zł. Zakres robót
budowlanych polega na przebudowie jezdni z wykonaniem pakietu bitumicznego
z wzmocnieniem nośności do 10 t/oś, odtworzeniu systemu odwodnienia
(pogłębienie rowów), remoncie obiektów inżynierskich (przepusty, mosty),
przebudowie chodników, budowie nowych odcinków chodników, przebudowie
zjazdów, przebudowie obiektu mostowego w miejscowości Sonina.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 23.140.597,-
zł, z tego na :
78
roboty budowlano – drogowe – 22.925.147,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu -182.843,- zł
badania laboratoryjne kruszyw drogowych -10.980,- zł
nasadzenia -1.131,-zł
doradztwo prawne - 20.496,-zł
6) Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Stalowej Woli w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola w miejscowości
Stalowa Wola w km 37+203. Zadanie realizowane w ramach RPO WP. Wartość
kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 28.999.934,- zł. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 11.07.2008r, wyłoniono
wykonawcę – firmę MOTA ENGIL POLSKA S.A. Wartość robót po przetargu
wyniosła 34.828.391,- zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy
obiektu mostowego usytuowanego nad linią PKP, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km
37 + 203. Obiekt położony w Stalowej Woli w ciągu ulicy Komisji Edukacji
Narodowej w centrum miasta. Składa się z dwóch bliźniaczych obiektów:
północnego i południowego. Każdy z nich składa się z 23 przęseł. Całkowita
długość przebudowywanego odcinka (wiadukt wraz z dojazdami) wynosi 478m.
Konstrukcję nośną wiaduktu stanowią prefabrykowane dźwigary strunobetonowe
typu „Płońsk”. Konieczność przebudowy wiaduktu podyktowana jest bardzo złym
stanem technicznym konstrukcji istniejącej. Przebudowa wiaduktu będzie między
innymi obejmować: rozbiórkę pomostu, skucie części przyczółków, oczepów
filarów przy linii PKP i powierzchni filarów, odtworzenie przyczółków, wykonanie
zasypki za przyczółkami, oraz wykonanie płyt przejściowych, wzmocnienie
filarów, wykonanie nowych oczepów filarów przy linii PKP, naprawa istniejących
dźwigarów z ponownym ich wbudowaniem, za wyjątkiem przęseł
nr 11,12,13 (nad PKP) gdzie wykonany będzie nowy pomost zespolony (stalowo
– betonowy, stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą pomostu), montaż i
wykonanie wyposażenia obiektu, wraz adaptacją dojazdów.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 14.009.658,-
zł z tego na :
roboty budowlano – drogowe -13.735.383,- zł
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – 176.185,- zł
nadzór autorski – 54.168,- zł
79
doradztwo prawne -21.960,- zł
wykonanie studium wykonalności projektu - 8.540,- zł
wykonanie oceny oddziaływania na środowisko – 13.103,- zł
wykonanie map topograficznych - 319,-zł
7) Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk. Zadanie realizowane w
ramach RPO WP. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 19.876.389,- zł, w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych - EUROVIA POLSKA. Wartość robót po
przetargu wyniosła 15.989.252,- zł. Zakres robót budowlanych polega na:
odnowie i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, przebudowie skrzyżowań,
modernizacji i budowie nowych chodników, budowie ciągu pieszo – jezdnego,
rekonstrukcji systemu odwodnienia, zmianie oznakowania poziomego i
pionowego drogi.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.000.506,-zł z
tego na :
roboty budowlano – drogowe - 962.020,-zł
pełnienie funkcji Inżyniera – Kontraktu - 35.980,- zł
wypisy i wyrysy - 676,- zł
pełnienie nadzoru inwestorskiego -1.830,- zł
8) Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –
Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec - wykonanie dokumentacji
projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacja inwestycji.
Zadanie realizowane w ramach RPO WP. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 32.220.774,- zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych -
KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – INTOP Tarnobrzeg. Wartość robót po
przetargu wyniosła 28.744.735,- zł. Zakres robót budowlanych polega na:
przebudowie wiaduktu z podniesieniem jego nośności z 30t do 40t i montażem
ekranów akustycznych na obiekcie i dojazdach. Zadanie jest realizowane w
„systemie zaprojektuj – wybuduj”.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie
1.021.358,-zł z tego na:
roboty budowlano – drogowe – 982.000,- zł
80
pełnienie funkcji Inżyniera – Kontraktu – 17.715,- zł
wykonanie studium wykonalności projektu – 8.540,-zł
wykonanie oceny oddziaływania na środowisko – 13.103,-zł
9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z
budową obwodnicy Kolbuszowej - wykonanie dokumentacji projektowej z
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na realizację
inwestycji drogowej oraz realizacja inwestycji. Zadanie realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 72.994.155,- zł, w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych -
KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – „POLDIM”. Wartość robót po przetargu
wyniosła 73.814.880,- zł. Zakres robót budowlanych polega na: przebudowie drogi
na odcinku Mielec - Kolbuszowa , budowie obiektu mostowego w m. Świerchów o
nośności 50t, budowie obwodowej Kolbuszowej o długości ok. 900 m. Zadanie jest
realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj” z przeprowadzeniem oceny
oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację
inwestycji. W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie
3.155.420,- zł, z tego na:
roboty budowlano – drogowe - 3.071.960,-zł
pełnienie funkcji Inżyniera – Kontraktu - 37.315,- zł
opracowanie oceny oddziaływania na środowisko – 39.308,- zł
wypisy , wyrysy, odpisy z ksiąg wieczystych, nasadzenia – 6.837,- zł
10) Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871
Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów Stalowa Wola - Wykonanie dokumentacji
projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem pozwolenia na
realizację inwestycji drogowej oraz realizacja inwestycji. Zadanie realizowane w
ramach RPO WP. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 51.918.000,- zł w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony
wykonawca robót budowlanych - KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum – „K E
M” Sp. z o.o. ”Wartość robót po przetargu wyniosła 40.989.699,- zł. Zakres robót
budowlanych polega na: budowie drogi obwodowej, o długości 5,04 km wraz z
budową dróg serwisowych, wykonaniem skrzyżowania z droga powiatową typy
rondo, przebudowie infrastruktury technicznej, wykonaniem odwodnienia oraz
81
oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie jest realizowane systemie
„zaprojektuj-wybuduj”.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 271.713,- zł z
tego na:
opracowanie dokumentacji projektowej - 254.980,- zł
wypisy, wyrysy, wycenę działki, opłaty za depozyt, kuratora sądowego oraz
ogłoszenia w prasie - 16.733,- zł
11) Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 - Opracowanie koncepcji
programowo – przestrzennej oraz projektu budowlanego. Zadanie realizowane w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Zadanie jest realizowane przez Województwo Świętokrzyskie we współpracy z
Województwem Podkarpackim na podstawie umowy zawartej w dniu
30.01.2009r. W roku 2009 na podstawie przedmiotowej umowy wydatkowano
kwotę 2.189.900,- zł na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej
przeprawy mostowej na Wiśle oraz koncepcji ciągu drogowego na terenie
Województwa Podkarpackiego.
2. Budowy chodników w kwocie 12.235.230,- zł z tego:
1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk w km
66+977-67+917,5 oraz w km 67+633,5 – 68+235 w m. Brzóza Królewska.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1 412 279,- zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 15.06.2009r, wartość zadania wyniosła 867.570,- zł, wykonawcą zadania była firma - „Brux”, w ramach zadania wykonano 1 542
mb chodnika, termin zakończenia zadania październik 2009r.
2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881Sokołów Małopolski -
Żurawica w km 31+731 – 32+735 w m. Markowa. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 913.826,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu
14.07.2009r., wartość zadania wyniosła 903 392,- zł, wykonawcą zadania była
firma - „Rolbud II”, w ramach zadania wykonano 1004 mb chodnika, termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
3) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881Sokołów Małopolski -
Żurawica w km 34+874÷36+081 w m. Sietesz. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 1.250.747,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 14.07.2009r.,
wartość zadania wyniosła 1.071.171, zł, wykonawcą zadania była firma -
82
„Zakład Drogowy Tadeusz Popek”, w ramach zadania wykonano 1 207 mb
chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
4) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km
37+781 – 38+166,55 w m. Dąbrówki. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
286.590,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 04.11.2009r., wartość
zadania wyniosła 268.292,- zł, wykonawcą zadania była firma - „BUDINSTAR
S.C”, w ramach zadania wykonano 385 mb chodnika, termin zakończenia
zadania grudzień 2009r.
5) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km
12+903 - 13+200 w m. Humniska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
200.150,-zł po przeprowadzonym przetargu w dniu 30.09.2009r., wartość
zadania wyniosła 196.877,- zł, wykonawcą zadania była firma - "LA STRADA"
Sanok, w ramach zadania wykonano 297 mb chodnika, termin zakończenia
zadania listopad 2009r.
6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów
Małopolski - Leżajsk w km 54+336 - 62+746 w m. Sokołów Małopolski, Wólka
Niedźwiecka, Trzebuska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.716.404,-
zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 08.10.2009r., wartość zadania
wyniosła 1.236.992,- zł, wykonawcą zadania była firma - Spółdzielnia
Rzemieślnicza "Budowlani", w ramach zadania wykonano 841 mb chodnika,
termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
7) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km
84+365 – 85+315, strona lewa w m. Wetlina. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 499.374,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 05.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 490.238,- zł, wykonawcą zadania była firma –
„DARJAN" Hoczew, w ramach zadania wykonano 950 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
8) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km
1+470 – 2+048 w m. Blizne. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
296.607,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.10.2009r., wartość
zadania wyniosła 282.613,- zł, wykonawcą zadania była firma – "DROGBUD",
w ramach zadania wykonano 580 mb chodnika, termin zakończenia zadania
grudzień 2009r.
83
9) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica
Starzeńska w km 177+038,5 – 177+078,5 w m. Jawornik Polski. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 94.534,- zł, po przeprowadzonym przetargu w
dniu 08.10.2009r., wartość zadania wyniosła 82. 459,-zł, wykonawcą zadania
była firma – "DRO-BRUK", w ramach zadania wykonano 302 mb chodnika,
termin zakończenia zadania listopad 2009r.
10)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km
21+685 – 21+767 w m. Pakoszówka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
24.393,-zł, po przeprowadzonym zamówieniu w dniu 28.10.2009r, wartość
zadania wyniosła 22.409,- zł, wykonawcą zadania była firma – "GRZEGORZ",
w ramach zadania wykonano 80 mb chodnika, termin zakończenia zadania
październik 2009r.
11)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk ul.
Michałka w km 74+574 – 75+130 w Leżajsku. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 623.814,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 28.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 551.148,-zł, wykonawcą zadania była firma –
"SANITEX", w ramach zadania wykonano 630 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
12)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w km
26+358 – 26+900 w m. Rymanów Zdrój. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 896.892,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 29.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 843.290,- zł, wykonawcą zadania była firma – "LA
STRADA", w ramach zadania wykonano 540 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
13)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km
21+230 – 21+300 w m. Dobrzechów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
62.754,-zł,- po przeprowadzonym zamówieniu w dniu 12.11.2009r., wartość
zadania wyniosła 59.065,- zł, wykonawcą zadania była firma – " Budowa Dróg,
Usługi Spychaczem, Cz. Różycki", w ramach zadania wykonano 70 mb
chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
14)Budowa nawierzchni chodnika na szerokości zjazdów w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 26+767 – 27+500 w m.
Chorzelów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 65.932,- zł, po
przeprowadzonym zamówieniu w dniu 12.11.2009r., wartość zadania wyniosła
84
60.141,- zł, wykonawcą zadania była firma – "Spółdzielnia Rzemieślnicza
"Budowlani, Cz. Różycki", w ramach zadania wykonano 733 mb chodnika,
termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
15)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km
47+700 – 47+829, strona lewa w m. Albigowa. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 65.792,- zł, po przeprowadzonym zamówieniu w dniu 30.11.2009r.,
wartość zadania wyniosła 61.678,- zł, wykonawcą zadania była firma –
"Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlani", w ramach zadania wykonano 129
mb chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
16)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w
km 17+820 – 18+082 w m. Bukowsko. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 332.089,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 302.765,- zł, wykonawcą zadania była firma –
"RYMTAR”, w ramach zadania wykonano 262 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
17)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Szczawne w
km 14+260 – 14+490 w m. Nowotaniec. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 153.177,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 07.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 148.340,- zł, wykonawcą zadania była firma –
"STALNEY", w ramach zadania wykonano 230 mb chodnika, termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
18)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica -
Starzeńska w km 155+513 – 155+635 w m. Urzejowice. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 66.086,- zł, po przeprowadzonym zamówieniu
w dniu 13.11.2009r., wartość zadania wyniosła 65.131,- zł, wykonawcą
zadania była firma – "DRO - BRUK", w ramach zadania wykonano 122 mb
chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
19)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica
Starzeńska w km 155+635 – 155+660; 155+400 – 155+608 (kanalizacja) w m.
Urzejowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 98.055,-zł, po
przeprowadzonym przetargu w dniu 08.10.2009r., wartość zadania wyniosła
74.361,- zł, wykonawcą zadania była firma – "DRO-BRUK", w ramach zadania
wykonano 580 mb chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
85
20)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km
15+226,3 – 15+484,5 w m. Korczyna. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 211. 707,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 11.09.2009r.,
wartość zadania wyniosła 207.806,-zł, wykonawcą zadania była firma – "
P.H.U. "EKPOL", w ramach zadania wykonano 258 mb chodnika, termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
21)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica
Starzeńska w km 156+934 – 157+092 w m. Mikulice. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 117.904,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu
11.09.2009r., wartość zadania wyniosła 89.969,- zł, wykonawcą zadania była
firma – "DRO - BRUK", w ramach zadania wykonano 158 mb chodnika, termin
zakończenia zadania październik 2009r.
22)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km
47+340 – 47+700, strona lewa w m. Albigowa. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 223.463,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 14.09.2009r.,
wartość zadania wyniosła 183.580,- zł, wykonawcą zadania była firma –
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlani”, w ramach zadania wykonano 360 mb
chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
23)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km
23+900 – 24+625 w m. Biedaczów. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
720.130,-zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 25.09.2009r., wartość
zadania wyniosła 548.961,- zł, wykonawcą zadania była firma – Spółdzielnia
Rzemieślnicza "Budowlani”, w ramach zadania wykonano 725 mb chodnika,
termin zakończenia zadania listopad 2009r.
24)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica
Starzeńska w km 216+566 – 217+089, strona lewa w m. Niebocko. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 1.147.518,- zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 25.09.2009r., wartość zadania wyniosła 419.698,- zł, wykonawcą zadania była firma – Zakład Budowlany "RYMTAR", w ramach
zadania wykonano 523 mb chodnika, termin zakończenia zadania grudzień
2009r.
25)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km
16+961 – 17+445, strona lewa w m. Grabownica Starzeńska. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 438 489,- zł, po przeprowadzonym przetargu
86
w dniu 28.09.2009r., wartość zadania wyniosła 496.121,-zł, wykonawcą
zadania była firma – "LA STRADA" Sanok, w ramach zadania wykonano 484
mb chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
26)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica
w km 19+861 – 20+141,50, strona prawa w m. Krzemienica. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 250.382,-zł, po przeprowadzonym przetargu
w dniu 28.09.2009r., wartość zadania wyniosła 233.712,- zł, wykonawcą
zadania była firma – Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlani", w ramach
zadania wykonano 280 mb chodnika, termin zakończenia zadania listopad
2009r.
27)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec
w km 4+600 – 4+690 w m. Pławo, w km 6+000 – 6+148 w m. Orłów i w km
7+630 – 7+770 w m. Wola Pławska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
302.875,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 29.09.2009r., wartość
zadania wyniosła 302.619,- zł, wykonawcą zadania była firma – "BRUK -
DAR", w ramach zadania wykonano 90 mb chodnika, termin zakończenia
zadania listopad 2009r.
28)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w
km 14+727 – 15+063, strona prawa w m. Wiązownica. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 305.140,-zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu
30.09.2009r., wartość zadania wyniosła 288.255,- zł, wykonawcą zadania była
firma – "DROG - BRUK" Jarosław, w ramach zadania wykonano 336 mb
chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
29)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km
8+426 – 8+573, strona lewa w m. Zaborów. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 110.827,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 30.09.2009r.,
wartość zadania wyniosła 75.963,- zł, wykonawcą zadania była firma –
"Budowa Dróg, Usługi Spychaczem, Cz. Różycki”, w ramach zadania
wykonano 147 mb chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
30)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km
29+528,42 – 29+989,87 w m. Pułanki. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 437 824,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 01.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 231.390,- zł, wykonawcą zadania była firma –
87
P.H.U."EKPOL", w ramach zadania wykonano 461 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
31)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km
10+936 – 11+009 i 11+024 – 11+064 (rów kryty) w m. Ustrobna. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 123. 513,-zł, po przeprowadzonym przetargu
w dniu 07.10.2009r., wartość zadania wyniosła 121.168,- zł, wykonawcą
zadania była firma –P.H.U."EKPOL", w ramach zadania wykonano 153 mb
chodnika, termin zakończenia zadania listopad 2009r.
32)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km
13+376,85 – 13+538,46 w m. Strzyżów – Żarnowa. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła z 156.402,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu
07.10.2009r., wartość zadania wyniosła 130.656,-zł, wykonawcą zadania była
firma –Firma "MAYKI", w ramach zadania wykonano 162 mb chodnika, termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
33)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km
2+727 – 2+920 w m. Koziarnia. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
199. 999,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 26.10.2009r., wartość
zadania wyniosła 194.891,- zł, wykonawcą zadania była firma – "Paweł Lach,
Szyperki", w ramach zadania wykonano 193 mb chodnika, termin zakończenia
zadania grudzień 2009r.
34)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km
3+487,21 – 3+645,01 w m. Godowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
129 023,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 27.10.2009r., wartość
zadania wyniosła 110.388,- zł, wykonawcą zadania była firma – Spółdzielnia
Rzemieślnicza "Budowlani", w ramach zadania wykonano 158 mb chodnika,
termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
35)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wiśniowa w km 24+635 – 24+820 w m. Łączki Kucharskie. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 192.904,- zł, po przeprowadzonym przetargu
w dniu 29.10.2009r., wartość zadania wyniosła 171.762,-zł, wykonawcą
zadania była firma – Firma Budowlana "DROGOWIEC", w ramach zadania
wykonano 185 mb chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
36)Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki
Górne w km 1+400 – 1+550 w m. Ustrzyki Dolne ul. Jasień. Wartość
88
kosztorysowa zadania wynosiła 170.753,- zł, po przeprowadzonym przetargu
w dniu 27.10.2009r., wartość zadania wyniosła 169.612,-zł, wykonawcą
zadania była firma – Firma "MAYKI”, w ramach zadania wykonano 150 mb
chodnika, termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
37) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w
km 31+809 – 32+161 w m. Krzemienica. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 658.355,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 06.10.2009r.,
wartość zadania wyniosła 670.747,- zł, wykonawcą zadania była firma –
"PRD-M Opatów”, w ramach zadania wykonano 352 mb chodnika, termin
zakończenia zadania grudzień 2009r.
Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego na
budowę chodników przy drogach wojewódzkich w 2009 r.
Lp. Nazwa zadania Gmina Kwota pomocy finansowej w zł
1 2 3 4
1 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w km 15+226,3÷15+484,5 w m. Korczyna Korczyna 100 000
2 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 156+934÷157+092 w m. Mikulice Gać 50 000
3 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 47+340÷47+700, str. lewa w m. Albigowa Łańcut 100 000
4 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 23+900÷24+625 w m. Biedaczów Leżajsk 350 000
5Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 216+566÷217+089, str. lewa w m. Niebocko
Dydnia 106 313
6Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 16+961÷17+445, str. lewa w m. Grabownica Starzeńska
Brzozów 300 000
7Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 19+861÷20+141,50, str. prawa w m. Krzemienica
Czarna 250 000
8Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Sadkowa Góra - Mielec w km 4+600÷4+690 w m. Pławo, w km 6+000÷6+148 w m. Orłów i w km 7+630÷7+770 w m. Wola Pławska
Gmina Borowa 145 000
9 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 14+727÷15+063, str. prawa w m. Wiązownica Wiązownica 100 000
10 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 8+426÷8+573, str. lewa w m. Zaborów Czudec 40 000
11 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 29+528,42÷29+989,87 w m. Pułanki Frysztak 5 000
89
12Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 155+635÷155+660;155+400÷155+608 (kanalizacja) w m. Urzejowice.
Przeworsk 40 000
13Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 10+936÷11+009 i 11+024÷11+064 (rów kryty) w m. Ustrobna
Wojaszówka 50 000
14 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 13+376,85÷13+538,46 w m. Strzyżów - Żarnowa Strzyżów 78 000
15 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Cieszanów w km 2+727÷2+920 w m. Koziarnia Krzeszów 100 000
16 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km 3+487,21÷3+645,01 w m. Godowa Strzyżów 64 000
17Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 24+635÷24+820 w m. Łączki Kucharskie
Ropczyce 100 000
18Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 1+400÷1+550 w m. Ustrzyki Dolne ul. Jasień
Ustrzyki Dolne 80 000
19 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w km 31+809÷32+161 w m. Krzemienica Gawłuszowice 10 000
Ogółem 2 068 313
3. Przebudowy mostów w kwocie 7.220 .423,- zł, w tym:
1) Przebudowa mostu stałego przez potok Zgórski w m. Zgórsko w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 27+779 wraz z aktualizacją
projektu budowlanego. Po przeprowadzonym przetargu w dniu 17.12.2007r.,
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „STALMOST Stalowa Wola”. Wartość
zadania po przetargu wyniosła 2.488.606,- zł, W roku 2009 na realizację
zadania wydatkowano kwotę 526.720,- zł, z tego na:
wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych i nieujętych w kosztorysie -
489.998,-zł
studium wykonalności projektu – 7.076,- zł
wydanie decyzji środowiskowej - 4.026,-zł
opracowanie oceny oddziaływania na środowisko – 25.620,- zł
2) Przebudowa mostu przez rzekę Wetlinka w miejscowości Wetlina w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 83+766. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 5.922.757,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu
11.05.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „INTOP” Tarnobrzeg.
Wartość zadania po przetargu wynosiła 5.762.893,- zł.
W roku 2009 na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 3.499.209,-zł,
z tego na :
90
roboty budowlano -montażowe – 3.398.733,- zł,
pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 90.649,-zł,
dzierżawę gruntu, badania laboratoryjne - 9.827,- zł
Termin zakończenia zadania lipiec 2010r.
3) Przebudowa mostu przez rzekę Rudnia w m. Groble w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 861 Bojanów – Kopki w km 21+592. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
5.499.514,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 20.03.2009r., wyłoniono
wykonawcę robót firmę – „INTOP” Tarnobrzeg. Wartość zadania po przetargu
wynosiła 3.095.015,- zł. Termin zakończenia zadania październik 2009r.
Wydatkowano kwotę 3.194.494,- zł na:
- roboty budowlane – 3.095.015,- zł,
- nadzór autorski – 3.660,- zł
- badania laboratoryjne – 37.259,- zł,
- wykonanie próbnego obciążenia mostu – 58.560,- zł.
4. Opracowania dokumentacji technicznych w kwocie 4.689.799,- zł w tym:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy mostu przez
potok bez nazwy w m. Węglówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza –
Krosno w km 8+488. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.700.000,-zł, po
przeprowadzonym przetargu w dniu 05.03.2008r., wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „STALMOST Stalowa Wola”. Wartość zadania po przetargu wyniosła
2.697.420,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
2) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez potok bez
nazwy w m. Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski
– Łańcut - Żurawica w km 21+027 wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z drogą
powiatową przez wieś Krzemienica Nr 1522R. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 323.565,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 16.04.2008r.,
wyłoniono wykonawcę robót firmę - „BIK – Kopczyk Rzeszów”. Wartość zadania
po przetargu wyniosła 339.160,- zł, zadanie realizowane od roku 2008. W roku
2009 wydatkowano 135.664,- zł. Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
3) Wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr
875 Mielec - Leżajsk wraz z obiektem mostowym na rzece Świerczówka i
przebudową urządzeń infrastruktury technicznej w km 23+300 - 23+800”.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 161.128,- zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 27.03.2007r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „ARDANUY
91
Polska”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 124.000,- zł. W roku 2009
wydatkowano kwotę 55.974,- zł. Termin zakończenia zadania marzec 2009r.
4) Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk: most
przez rzekę Trzebośnica w km 62+839, w miejscowości Wólka Niedźwiedzka i
most przez rzekę Tarlaka w km 68+035, w miejscowości Brzóza Królewska.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 296.166,- zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 06.05.2008r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „Hellmost”
Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 253.760,- zł, zadanie
realizowane od roku 2008. W roku 2009 wydatkowano 175.070,-zł. Termin
zakończenia zadania czerwiec 2009r.
5) Przebudowa mostu na rzece Wiar w miejscowości Wojtkowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 9+217. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 124.643,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
w dniu 27.03.2007r., wyłoniono wykonawcę robót firmę MK – MOSTY Rzeszów.
Wartość zadania po przetargu wynosiła 104.920,- zł, zadanie realizowane od
roku 2007. W roku 2009 wydatkowano 52.948,- zł. Zadanie zakończono czerwiec
2009r.
6) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez rzekę
Wetlinka w miejscowości Wetlina w ciągu drogi wojewódzkiej 897 Tylawa –
Wołosate. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 318.269,- zł po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 28.03.2008r., wyłoniono
wykonawcę robót firmę - Biuro Usług Inwestycyjnych „PROMOST
CONSULTING” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wyniosła 305.000,-zł,
zadanie realizowane od roku 2008. W roku 2009r. wydatkowano 122.000,-zł. Zadanie zakończono sierpień 2009r.
7) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego przebudowy mostu przez rzekę
Świnka w m. Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica
Województwa – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 208+875. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 178.131,-zł, po przeprowadzonym przetargu w
dniu 23.04.2008r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MK- MOSTY Rzeszów”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 175.680,- zł, zadanie realizowane od
roku 2008. W 2009 roku wydatkowano kwotę 52.704,-zł. Termin zakończenia
zadania lipiec 2009r.
92
8) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece San w m.
Rajskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 26+747.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 270.844,-zł zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 27.03.2008r., wyłoniono wykonawcę robót firmę - „MK –
MOSTY Rzeszów”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 268.400,- zł, zadanie
realizowane od roku 2008. W roku 2009 wydatkowano 107.360,- zł, termin
zakończenia zadania maj 2009r.
9) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu przez rzekę Tabor w
m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w km
25+790. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 268.701,- zł, po
przeprowadzonym przetargu w dniu 26.03.2008r., wyłoniono wykonawcę robót
firmę - „ANASTAT”. Wartość zadania po przetargu wyniosła 179.340,- zł, zadanie
realizowane od roku 2008. W roku 2009 wydatkowano kwotę 71.736,-zł. Termin
zakończenia zadania listopad 2009r.
10)Wykonanie dokumentacji technicznej drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica III etap wraz z aktualizacją I i II etapu.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 1.199.996,- zł, po przeprowadzonym
przetargu w dniu 15.01.2008r., wyłoniono wykonawcę robót firmę – „PROMOST
CONSULTING Rzeszów”, wartość zadania po przetargu wyniosła 1.199.260,- zł,
zadanie realizowane od roku 2008, w roku 2009 wydatkowano 634.400,- zł.
Termin zakończenia zadania grudzień 2009r.
11)Przebudowa mostu na pot. Świnka w m. Dydnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
835 Lublin – Grabownica w km 212+512. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 104.344,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 16.05.2007r.,
wyłoniono wykonawcę robót firmę: Most-Projekt, Jarosław. Wartość zadania po
przetargu wynosiła 87.962,- zł, zadanie realizowane od roku 2007. W roku 2009
wydatkowano kwotę 3.471,- zł, z winy wykonawcy odstąpiono od umowy.
12)Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnej decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 1+335 –
3+680 i Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w km 19+700 – 20+317 oraz
budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 870 i Nr 865 w
miejscowości Szówsko. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 611.952,- zł, po
przeprowadzonym przetargu w dniu 05.08.2009r, wyłoniono wykonawcę robót
93
firmę: ”MK-Mosty” Rzeszów. Wartość zadania po przetargu wynosiła 573.400,- zł
W roku 2009 wydatkowano kwotę 217. 892,-zł. Termin zakończenia zadania
trzeci kwartał 2010r.
13)Opracowanie ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania dróg
wojewódzkich Nr 984 i 983 w miejscowości Wola Mielecka wraz z
uzasadnieniem przyjętego wariantu. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
70.760,- zł, po przeprowadzonym przetargu w dniu 23.09.2009r, wyłoniono
wykonawcę robót firmę: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Rzeszowie. Wartość zadania po przetargu wynosiła 56.120,- zł.
Termin zakończenia zadania listopad 2009r.
14)Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do przejścia
granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów
– Krowica Hołodowska – granica państwa na odcinku Lubaczów – granica
państwa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 353.800,- zł, po udzieleniu
zamówienia w dniu 12.01.2009r., wyłoniono wykonawcę robót firmę: Promost
Consulting Rzeszów. Wartość zadania wynosiła 383.800,-zł. W roku 2009
wydatkowano kwotę 307.040,-zł.Termin zakończenia zadania trzeci kwartał
2010r.
5. Pozostałe zadania w kwocie 340.756,- zł, w tym:
1) opracowanie studium wykonalności dla następujących inwestycji:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km 7+415 do
8+651 oraz związaną z tą inwestycją przebudowa sieci wodociągowej, linii
energetycznej i teletechnicznej. Etap I (km 8+035-8+651) – 7.076,-zł,
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi
wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki
Górne - Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza – Radoszyce – 8.540,- zł,
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik – 8.540,- zł,
2) opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut – Dylągówka odcinek granica
województwa – Leżajsk”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin –
Zaklików – Stalowa Wola , odcinek granica województwa – Stalowa Wola”,
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi
wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne
- Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza – Radoszyce odcinek Komańcza -
94
Radoszyce”, oraz dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław
– Pruchnik” – 37.920,- zł,
3) wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania
„Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 894 Hoczew – Czarna w km 24+120-24+215 w m. Sakowczyk” – 19.215,- zł,
4) wykonanie operatów szacunkowych, wypisów z rejestru gruntów, opłata za
depozyt, usługi geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych dla zadania – budowa
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz – 10.817,- zł,
5) wykonanie operatów szacunkowych, wypisów oraz wypłat odszkodowań za
składniki majątkowe przy realizacji zadania przebudowa jezdni skrzyżowań i
chodnika w m. Tyczyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów –
Dylągówka – 197.854,- zł,
6) wyceny działek pod budowę chodnika w m. Dąbrówki wraz z wypisami
wyrysami z ewidencji gruntów oraz odpisy z ksiąg wieczystych, składniki
majątkowe gruntu – 20.299,- zł,
7) wykonanie wypisów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych,
wykonanie map synchronizacyjnych operatów szacunkowych dla regulacji stanu
prawnego drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga
– 16.755,-zł,
8) wypisy i wyrysy, usługi notarialne, mapy uzupełniające, pod budowę mostu na
rzece Sawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Jarosław – Pruchnik – 1.662,-
zł,
9) wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów pod przebudowę mostu w
Dydni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Granica Województwa –
Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska – 3.185,- zł,
10) odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pod realizację zadania:
„Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk na odc. od km
23+261,40 do km 23+768,37 wraz z obiektem mostowym na rzece
Świerczówka w km 23+556,75 i przebudową urządzeń infrastruktury
technicznej” – 5.851,- zł,
11) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów pod budowy chodników, wykonanie
operatów szacunkowych wypisów z rejestru gruntów, wypisy i wyrysy pod
przebudowę skrzyżowań – 3.042,- zł.
6. Wykupy gruntów w kwocie 1.035.943,- zł, o łącznej powierzchni 4,7093 ha, w tym:
95
1) działek położonych w miejscowości Grębów, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola "OBWODNICA GRĘBOWA" – 67.300,- zł,
2) działek pod inwestycję „Budowa mostu na rzece Sawa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Sonina”
– 4.706,- zł,
3) działki w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 881
Sokołów Małopolski – Żurawica w miejscowości Sonina – 29.609,- zł,
4) działki położonej w miejscowości Huzele w ramach regulacji stanu prawnego
drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna – 6.100,-zł,
5) działki w miejscowości Kolbuszowa Dolna w celu realizacji inwestycji pn.
„Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
875 Mielec – Leżajsk”– 30.903,- zł,
6) działek położonych w miejscowości Twierdza, Lubla, Warzyce w celu regulacji
stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa –
Twierdza – Warzyce - 17.531,- zł,
7) działek położonych w miejscowości Dydnia, pod realizację inwestycji pn.:
„Przebudowa mostu przez potok Świnka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835
Lublin – Gr. Województwa – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska” –
10.807,- zł,
8) działki położonej w obrębie Pułanki w celu regulacji stanu prawnego drogi
wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce –
390,- zł,
9) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości Zaborów -
droga wojewódzka Nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Twierdza –
Warzyce – 4.838,- zł,
10)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości
Budomierz oraz Krowica Hołodowska decyzją o lokalizacji drogi wojewódzkiej
pn. „Droga dojazdowa do projektowanego przejścia granicznego w
Budomierzu. Droga wojewódzka Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica
Hołodowska – granica państwa” – 153.315,- zł,
11)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości
Rzędzianowice - droga wojewódzka Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec –10.298,-
zł
96
12)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Wola
Otałęska - droga wojewódzka Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany -
31.699,- zł,
13)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości
Dąbrówki w ramach budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877
Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w km 37+781 do km 38+531 – 13.426,- zł,
14)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości Czarna
w celu regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów
Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – 115.515,- zł,
15)nabycie z mocy prawa wieczystego użytkowania działki w miejscowości
Rudna Mała w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 869
Droga 19 – Droga 9 – 80.572,- zł,
16) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości
Gawłuszowice - droga wojewódzka Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra –
Jaślany – 445,- zł,
17)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości Raniżów w
ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk – 885,- zł,
18)nabycie działek z mocy prawa położonych w Tyczynie w związku z inwestycją
„ Przebudowa jezdni, skrzyżowań oraz budowa chodników w ciągu drogi Strug
do ulicy Wyzwolenia w Tyczynie” – 350.505,- zł,
19) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w Stalowej Woli w ramach
regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików –
Stalowa Wola – 1.445,- zł,
20)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w Medyni Głogowskiej w
ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów
Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica – 15.524,- zł.
21)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w obrębie Solina w
związku z inwestycją „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895
Uherce Mineralne – Solina – Myczków w km 10+200 do 10+550 w m. Solina –
29.486,- zł,
97
22)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w m. Błędowa Tyczyńska
w ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik –
Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary – 4.610,- zł,
23)nabycie z mocy prawa własności użytkowania wieczystego na działkach
położonych w Leżajsku w ramach regulacji stanu prawnego drogi
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary –
15.590,- zł,
24)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w Kańczudze w związku z
przebudową drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Łańcut – Kańczuga w km
24+037-40+418 – 5.120,- zł
25)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w Brzózie Królewskiej w
związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa –
Leżajsk na odcinku Sokołów Małopolski - Leżajsk w km 54+192-75+785 –
2.600,- zł,
26)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w Grzegorzówce w
ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk
– Łańcut – Dylągówka – Szklary – 608,- zł,
27)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w Zabratówce w ramach
regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut
– Dylągówka – Szklary – 438,- zł,
28)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości Przeworsk
obr. 2 - droga wojewódzka Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa –
Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska – 7.144,- zł,
29)nabycie udziału w 1/6 części działki w miejscowości Jarosław obręb 5 w
ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław –
Pruchnik – 1.238,- zł,
30)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w obrębie Dynów - droga
wojewódzka Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk –
Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska – 14.428,- zł,
31) nabycie z mocy prawa własności działki położonej w obrębie Zarzecze -
droga wojewódzka Nr 993 Jasło – Zarzecze – N. Żmigród – Krempna –
Świątkowa – Grab – Ożenna – gr. państwa – 1.078,- zł,
98
32)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w miejscowości Jata w
ramach regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki
– 1. 649,- zł,
33)nabycie z mocy prawa własności działek położonych w miejscowości
Dobrzechów - droga wojewódzka Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa –
Frysztak – Warzyce – 5.861,- zł,
34)nabycie z mocy prawa własności działki położonej w Krzemienicy w związku z
inwestycją pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. –
Żurawica w km 19+855 do 20+900 w Krzemienicy polegająca na poszerzeniu
nawierzchni jezdni budowie chodnika dla pieszych i zatoki autobusowej – 280
zł.
7. Wydatki inwestycyjne dotyczące zaplecza technicznego w kwocie 1.711.031,- zł
w tym:
1) Adaptacja budynku garażowego na pomieszczenia laboratoryjno -
administracyjne dla potrzeb PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego
19a. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 2.219.450,- zł, po
przeprowadzonym przetargu w dniu 10.03.2009r. oraz w dniu 02.10.2009r.,
wyłoniono wykonawców robót firmy: „UNIMEX” Rzeszów oraz PDM Niebylec.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.132.825,- zł. W ramach tej kwoty
nadbudowano budynek laboratoryjno – administracyjny w stanie surowym
zamkniętym o powierzchni zabudowy 271,5 m2 i powierzchni użytkowej 592,05
m2 .
Ponadto poniesiono wydatki na :
- przebudowę kanalizacji sanitarnej i wykonanie przyłącza wody do budynku –
39.650,- zł,
- przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania – 64.660,- zł,
- nadzór inwestorski i autorski – 30.183,-zł,
- kanalizację deszczową odprowadzającą wodę z dachu i odwodnienie placu –
80.442,- zł,
- drzwi przeciwpożarowe – 23.497,- zł,
- badania laboratoryjne betonu – 15.006,- zł,
- wypisy i wyrysy - 710,- zł.
Łącznie wydatkowano – 1.386.973,- zł.
99
2) Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem placu do zimowego utrzymania
dróg przy bazie materiałowej w Wysoczanach. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 327.792,- zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
wyłoniono wykonawcę robót firmę - ”Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie”.
Wartość zadania po przetargu wyniosła 287.458,-zł. W ramach tej kwoty
wykonano utwardzenie placu na powierzchni 15/2 m2 z mieszanki mineralno –
asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
3) Ogrodzenie placu składowego przy Bazie Materiałowej w Wysoczanach.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 42.407,- zł po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę robót firmę - ”PROBUD”
Lutcza. Wartość zadania po przetargu wyniosła 36.600,- zł. W ramach tej kwoty
wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej wysokości 1,5 m na słupkach
stalowych w rozstawie co 3,0 m.
8. Zakupy środków trwałych w kwocie 1.554.280,-zł, w tym:
1) zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 46.314,-zł
2) laptopa wraz z oprogramowaniem - 3.599,-zł
3) sprzętu do letniego i zimowego utrzymywania dróg wojewódzkich – 1.436.425,-
zł, w tym:
a) pługów odśnieżnych – 456.146,-zł
b) samochodu ciężarowego UNIMOG (nośnik) wraz z osprzętem – 974.780,-zł
c) odśnieżarki wirnikowej – 5.499,-zł
4) tablic ostrzegawczych z sygnalizacją kierunkową zabezpieczającą
wykonywane prace do pojazdu UNIMOG – 39.760,-zł
5) podpór służących do demontażu piaskarek – 10.370,-zł
6) zakup transformatora do zasilania bazy materiałowej w Wysoczanach -
17.812,-zł.
Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:
korzystne warunki pogodowe w miesiącach zimowych, które pozwoliły
ograniczyć wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,
oszczędności na wydatkach bieżących jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
niewykonanie przez wykonawców w terminach określonych w umowach
dokumentacji projektowych,
100
przedłużające się procedury administracyjne dotyczące ponownego
wykonania decyzji środowiskowych i ZRID oraz nieotrzymania decyzji o
oszacowaniu gruntów od Wojewody Podkarpackiego dla zadania
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa
łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej”.
przeciągające się procedury administracyjne oraz trudne warunki
atmosferyczne przy końcu roku spowodowały niewykonanie wydatków na
zadaniu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów
Sandomierski – Mielec – Dębica na odc. Mielec – Dębica etap I”
oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Planowane wydatki w kwocie 68.373.847,-zł zostały wykonane w wysokości
68.372.050,-zł tj. 100% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.798.800,- zł, dotyczą udzielonej pomocy finansowej
dla powiatów na poprawę infrastruktury drogowej.
Wykaz powiatów, którym udzielono pomocy finansowej w 2009r.
Lp.
Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota
dotacji w zł
1 Powiat dębicki „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182 R Brzeźnica – Radomyśl Wielki” 800 000
2 Powiat leżajski
„Remont drogi powiatowej Nr 1241R – od strony miejscowości Przychojec”, „Remont Drogi powiatowej Nr 1269R”, „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1244 Kulno – Brzyska Wola w miejscowości Kulno”
400 000
3 Powiat przemyski „Remont dróg powiatowych: Nr 2068R Babice – Połanki i 2082R Reczpol przez wieś” 198 800
4 Powiat rzeszowski „Remont drogi powiatowej Nr 2310 R ulicy 1-go Maja w Dynowie” 400 000
Ogółem 1 798 800
II. Wydatki majątkowe w kwocie 66.573.250,-zł przeznaczono na:
1) realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 65.573.847,- zł.
W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat B – Drogi
powiatowe nabór wniosków został ogłoszony w 2008 roku, na który wpłynęło 52
projekty, z czego do dofinansowania zostało wybranych 39 projektów. W 2009
roku zostało podpisanych 37 umów z beneficjentami na łączną wartość
272.306.233,- zł. Środki wypłacane były beneficjentom w ramach rozdziału
101
60014 oraz 60015. W grudniu 2009 roku został ogłoszony kolejny konkurs w
ramach działania.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1 schemat Btransz dotacji rozwojowej w 2009r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Powiat Ropczycko – Sędziszowski
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrz.
1.607.433,76 1.607.433,76
2 Powiat Leżajski
Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1238R Łętownia-Hucisko-Maleniska w km 0+000-2+750 i 7+940–12+048 wraz z przebudową mostu w miejscowości Hucisko
3.462.320,79 3.462.320,79
3 Powiat Niżański Przebudowa dróg powiatowych Jarocin - Ulanów - Rudnik o dł. 10 077,50 MB 1.744.795,11 1.744.795,11
4 Powiat DębickiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża w km 0+000 - 10+829 wraz z przebudową obiektów inżynierskich
2.655.965,47 2.655.965,47
5 Powiat Przemyski Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 R Wara - Stara Bircza 816.606,31 816.606,31
6 Powiat Rzeszowski
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R (586) Lubenia-Siedliska-Tyczyn w km od 0+290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411R (599) Babica-Lubenia-Błażowa w km od 0+000 do 1+865
3.265.812,52 3.265.812,52
7 Powiat StrzyżowskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów
169.260,00 169.260,00
8 Powiat Strzyżowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok
167.839,67 167.839,67
9 Powiat Bieszczadzki Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296 R Ustjanowa - Daszówka - Czarna
1.100.513,09 1.100.513,09
10 Gmina Miejska Mielec
Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 R, 1193 R i 1195R
1.225.467,73 1.225.467,73
11 Powiat Ropczycko-Sędziszowski
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrz. 202.525,88 202.525,88
12 Powiat Brzozowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce 3.016.931,51 3.016.931,51
13 Powiat Mielecki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 174R Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki na odc. o dł. 7,234 km i Nr 1 180 R Dębica-Zdziarzec na odc. o dł. 6,016 km
3.741.836,15 3.741.836,15
14 Powiat Niżański Przebudowa drogi powiatowej Jeżowe - Wola Raniżowska o dł. 10121,91 mb 3.125.574,46 3.125.574,46
15 Powiat Mielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki na odc. o dł. 9,294 – etap I
4.683.823,76 4.683.823,76
16 Powiat LubaczowskiPrzebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1664R oraz 1690R na odcinku Lubaczów - Tymce - Basznia Dolna
2.561.844,20 2.561.844,20
17 Powiat Stalowowolski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola - Przyszów na odcinku od km 2 + 665 do km
3.037.113,03 3.037.113,03
102
11 + 822
18 Powiat Lubaczowski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1555R, 1553R, 1651R oraz 1648R na odcinku granica powiatu - Cieszanów
2.978.661,25 2.978.661,25
19 Powiat Tarnobrzeski Przebudowa drogi powiatowej nr 1113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica na odcinku od km 0+000 do km 8+965
1.252.609,05 1.252.609,05
20 Powiat Przemyski Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka KM 5+825 - 24+838 1.674.118,78 1.674.118,78
21 Powiat Kolbuszowski
Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec - Stalowa Wola
3.226.173,68 3.226.173,68
22 Powiat Leżajski
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1270R Żołynia-Grodzisko Dolne, 1273R Grodzisko Nowe-Chodaczów, 1274R Zawisłocze Trynieckie-Chodaczów i 1570R Tryńcza-Ubieszyn
2.400.972,15 2.400.972,15
23 Powiat Jasielski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce- Sieklówka- Lubla 2.496.749,56 2.496.749,56
24 Powiat Jasielski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829r Jareniówka - Jabłonica 2.579.924,69 2.579.924,69
25 Powiat RzeszowskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1237 R (109) Wólka Łętowska w km 1+300 – 6+653
1.064.447,88 1.064.447,88
26 Powiat Kolbuszowski
Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-Niwiska-Mielec
4.539.625.,29 4.539.625,29
27 Powiat Stalowowolski
Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola-Pysznica, nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw
2.763.004,86 2.763.004,86
28 Gmina Krzeszów Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Kulno 2.931.274,22 2.931.274,22
29 Powiat Brzozowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2021R Barycz – Nozdrzec 35.441,00 35.441,00
30 Powiat Przeworski Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk- Zarzecze - Siennów o długości 16,924 km
1.045.180,86 1.045.180,86
Razem 65.573.846,71 65.573.846,71
2) udzielenie pomocy finansowej dla powiatów na poprawę infrastruktury drogowej w
kwocie 999.403,-zł.
Wykaz powiatów, którym udzielono pomocy finansowej w 2009r.
Lp.
Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota
dotacji w zł
1 Powiat niżański „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051R – ul. Osiedle i ul. Sopocka” 200 000
2 Powiat ropczycko-sędziszowski „Droga Nr 1329R Żdżary – Witkowice w m. Żdżary” 200 000
3 Powiat sanocki „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2213R – Pisarowce – Markowce w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku”, 399 403
4 Powiat strzyżowski „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1915R Pstrągowa – Nowa Wieś” 200 000
Ogółem 999 403
103
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatuZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 471.289,-zł zostały wykonane w kwocie
471.288,-zł, tj. w 100% planu. Zostały przeznaczone na:
1) realizację projektów w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”,
schemat B – Drogi powiatowe II Osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 171.288,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1 schemat Btransz dotacji rozwojowej w 2009r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Gmina Miejska Przemyśl
Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska
36.500,45 36.500,45
2 Gmina Krosno
Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska - Lotników
134.787,95 134.787,95
Razem 171.288,40 171.288,40
2) udzielenie pomocy finansowej dla gminy Przemyśl na poprawę infrastruktury
drogowej na zadanie „Rewitalizacja Starówki – przebudowa ulic: Serbańska,
Władycze, Komisji Edukacji Narodowej” w kwocie 300.000,-zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminneZaplanowane wydatki w kwocie 29.136.699,- zł zostały wykonane w wysokości
29.101.576,- zł, tj. 99,9% planu .
I.Wydatki bieżące w kwocie 884.298,-zł zostały przeznaczone na :
1) udzielenie pomocy finansowej dla gmin na poprawę infrastruktury drogowej
w kwocie 883.773,-zł.
Wykaz gmin, którym udzielono pomocy finansowej w 2009r.
Lp.Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji
w zł
1 Gmina Bojanów „Remont drogi Nr 101120R Stany (Stara droga)” 100 000
2 Gmina Czarna (dębicka)
„Remont dróg gminnych – droga Głowaczowa – Grabiny, droga Chotowa Wieś” oraz „Przebudowa drogi gminnej Żdzary „Źródła” i „Przebudowa dróg gminnych - droga Głowaczowa - Grabiny, droga Chotowa Wieś, droga Żdżary „Źródła”
100 000
3 Gmina Krzywcza„Remont infrastruktury drogowej w gminie – drogi Nr 913 w m-ci Babice, Nr 343 w m-ci Ruszelczyce, Nr 1520, 1126 w m-ci Bachów i drogi nr 561 w m-ci Reczpol”
200 000
4 Gmina Ulanów „Remont dróg w miejscowościach, Bieliniec, Bukowina, Dąbrowica, Dyjaki – Wymysłów, Glinianka, Huta
300 000
104
Deręgowska oraz ulic w miejscowości Wolka Tanewska: Krótka i Błonie”
5 Gmina Wielopole Skrzyńskie
„Remont infrastruktury drogowej na odcinkach dróg: Nawsie Ulica k. Janowski Z. nr ew. 2859, Wielopole Sośnice k. Ozga Z., nr ew. 3078 i Glinik k. Kościoła nr ew. 1239”
183 773
Razem 883 773
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od części dotacji
rozwojowej zwróconych przez beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO
WP w kwocie 525,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 28.217.278,-zł zostały przeznaczone na:
1) realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.667.296,- zł.
W ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”, schemat C – Drogi
gminne nabór wniosków został ogłoszony w 2008 roku, na który wpłynęło 111
projektów, z czego do dofinansowania zostało wybranych 44 projekty. W 2009
roku zostało podpisanych 39 umów z beneficjentami na łączną wartość
125.176.230,- zł. W grudniu 2009 roku został ogłoszony kolejny konkurs
w ramach działania.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 2.1 schemat Ctransz dotacji rozwojowej w 2009r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Gmina Majdan Królewski
Rozbudowa dróg gminnych: nr. 104078 R Podrusinów -Agronomówka oraz nr: 104121 R Stawisko - Konefały z drogą dojazdową na terenie miejscowości Krzątka i Brzostowa Góra gmina Majdan Królewski
658.153,63 658.153,63
2 Gmina Miasto Dębica Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica - etap I 1.500.311,49 1.500.311,49
3 Gmina Miejska Jarosław Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu 1.430.865,44 1.430.865,44
4 Gmina Ustrzyki Dolne
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – etap II
1.517.921,62 1.517.921,62
5 Gmina Nowa Sarzyna Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nowa Sarzyna 2.915.378,61 2.915.378,61
6 Gmina Haczów
Poprawa połączeń drogowych z regionalnym układem komunikacyjnym poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Haczów
606.168,76 606.168,76
7 Gmina Olszanica
Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych regionalnych szlaków transportowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Olszanica
1.080.693,87 1.080.693,87
8 Gmina Tuszów Narodowy
Przebudowa drogi gminnej Grochowe- Ławnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą w km 0 +000 - 4+302
1.470.952,46 1.470.952,46
105
9 Gmina Radomyśl Wielki Przebudowa drogi gminnej nr 103577 Partynia- Biesów od km 0+000 do km 3+517
797.829,79 797.829,79
10 Gmina Tarnobrzeg
Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych w centralnej części Tarnobrzega
356.972,00 356.972,00
11 Gmina Ropczyce Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach 383.193,36 383.193,36
12 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem 2.310.434,84 2.310.434,84
13 Gmina Fredropol Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS - Sierakośce i Sólca - wieś 793.243,82 793.243,82
14 Gmina Pysznica
Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej dl. 3532 mb oraz mostu JNI 000004, pomiędzy drogami powiatowymi nr 1019R i 1022R w m. Jastkowice i Pysznica w celu poprawy powiązań komunikacyjnych.
938.894,47 938.894,47
15 Miasto Leżajsk
Modernizacja układu komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk – Naklik w obrębie węzła Leżajsk
799.235,18 799.235,18
16 Gmina i Miasto Ulanów
Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km, stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej
532.825,84 532.825,84
17 Gmina Przemyśl Przebudowa drogi gminnej nr 3329006 Ostrów – Żwirownia na odcinku od km 0+005 do km 2+132
403.241,29 403.241,29
18 Gmina Lesko
Wzrost konkurencyjności regionu w wyniku poprawy dostępności komunikacyjnej gminy Lesko poprzez przebudowę dróg gminnych
425.967,69 425.967,69
19 Gmina Medyka Przebudowa dróg gminnych przy przejściach granicznych w Medyce 631.783,47 631.783,47
20 Miasto Jasło Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych Miasta Jasła
1.748.170,49 1.748.170,49
21 Gmina Stalowa Wola
Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej
1.312.608,84 1.312.608,84
22 Gmina Pilzno Przebudowa drogi gminnej Parkosz- Dobrków - Mokrzec 359.246,80 359.246,80
23 Gmina Sokołów Małopolski
Przebudowa drogi gminnej 108711 R Turza -Trzebuska 1.678.378,94 1.678.378,94
24 Gmina Korczyna
Remont nawierzchni drogi gminnej w Korczynie nr 114824R Korczyna Załęże I (ul. Fredry i ul. Spółdzielcza) wraz z przebudową chodników i odwodnienia
14.823,22 14.823,22
Razem 24.667.295,92 24.667.295,92
2) udzielenie pomocy finansowej dla gmin na poprawę infrastruktury drogowej
w kwocie 3.549.982,-zł.
106
Wykaz gmin, którym udzielono pomocy finansowej w 2009r.
Lp.Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji
w zł
1 Gmina Czarna (dębicka)
„Remont dróg gminnych – droga Głowaczowa – Grabiny, droga Chotowa Wieś” oraz „Przebudowa drogi gminnej Żdzary „Źródła”” i „Przebudowa dróg gminnych - droga Głowaczowa - Grabiny, droga Chotowa Wieś, droga Żdżary „Źródła”
300 000
2 Gmina Dębowiec „Modernizacja drogi Nr 113263R Zarzecze Wygon Górny” 200 000
3 Gmina Gać „Modernizacja drogi gminnej o Nr 110562R położonej w miejscowości Wolica” 150 000
4 Gmina Jarocin „Przebudowa drogi gminnej Sokole – Graba - Łoza” 100 000
5 Gmina Jasło (miejska)
„Poprawa infrastruktury drogowej – przebudowa ulic Dworcowej i Staszica w Jaśle” 199 982
6 Gmina Jeżowe „Budowa drogi gminnej tzw. „Osiedlowej” w Jeżowym Podgórzu” 100 000
7 Gmina Kamień „Przebudowa drogi gminnej nr 108517R Nowy Kamień – Jeżowe – Zaborczyny” 100 000
8 Gmina Krasiczyn „Przebudowa drogi gminnej w Cisowej” 100 000
9 Gmina Leżajsk (miejska)
„Budowa ulicy Bocznej Moniuszki i chodnika przy ulicy Moniuszki w Leżajsku” 400 000
10 Gmina Majdan Królewski
„Przebudowa drogi gminnej – publicznej nr 104122R relacji Wilcza Wola - Gatka w Rusinowie gmina Majdan Królewski” 400 000
11 Gmina Markowa „Budowa dróg gminnych nr 109911R i 109909R w Markowej” 150 000
12 Gmina Miejsce Piastowe
„Przebudowa ul. Szkolnej w Miejscu Piastowym wraz z budową zatoki autobusowej, parkingu oraz oświetlenia ulicznego”
400 000
13 Gmina Pysznica„Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej ulic: 3Maja w Jastkowicach, Słonecznej i Sikorskiego oraz łącznika od ulicy Krętej do ulicy Nowej w Pysznicy”
300 000
14 Gmina Radymno „Przebudowa kompleksu dróg gminnych oraz robót zabezpieczających w miejscowości Święte” 150 000
15 Gmina Sokołów Młp. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108694R Kąty Trzebuskie – Nienadówka Dolna w km 0+000-1+369” 400 000
16 Gmin Tryńcza
„Wzrost konkurencyjności lokalnej poprzez przebudowę drogi relacji Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka w Gminie Tryńcza w Powiecie Przeworskim zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/646/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2009r.”
100 000
Razem 3 549 982
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychZaplanowane wydatki w wysokości 2.350.000,- zł zostały wykonane w kwocie
2.330.094,-zł, tj. 99,2% planu (w tym: wydatki bieżące – 2.149.719,-zł, wydatki
majątkowe – 180.375,-zł). Dotyczyły udzielonej pomocy finansowej dla jednostek
samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2009r.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w 2009r.
w ramach wydatków bieżących
Lp.Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji
w zł
1 Gmina Brzostek „Remont mostu w miejscowości Siedliska - Bogusz (Huta)” 100 0002 Gmina Czarna
(dębicka)„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej na terenie gminy Czarna:
300 000
107
most Borowa „Mały Koniec”, most Jaźwiny „Obwodnica”
3 Gmina Dębica (miejska) „Przebudowa przepustu na potoku Budzisz za obwodnicą” 100 000
4 Gmina Dębica
„Usuwanie skutków powodzi poprzez wykonanie remontów dróg i przepustów drogowych oraz odmulania rowów w miejscowościach: Braciejowa, Stobierna, Gumniska, Latoszyn, Podgrodzie, Brzeźnica”
200 000
5 Powiat dębicki „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1299R Zawada – Stasiówka” 499 719
6 Gmina Olszanica
„Remont i odtworzenie dróg gminnych, przepustów, remont kładek i mostów w gminie Olszanica w miejscowościach: Paszowa, Wańkowa, Olszanica, Stefkowa” 200 000
7 Gmina Ropczyce
„Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Mała – Piterówka w miejscowości Mała”,
„Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Mała – Zagórze w miejscowości Mała”,
„Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej Mała – na Dzikowskiego w miejscowości Mała
„Remont drogi gminnej Mała wraz z przepustem i parkingiem”,
300 000
8 Gmina Tyrawa Wołoska
„Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej w gminie w miejscowościach Tyrawa Wołoska, Rakowa, Siemuszowa, Rozpucie, Kreców”
150 000
9 Gmina Wielopole Skrzyńskie
„Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej w gminie w tym budowa drogi Nr ew. 2172/3 w Gliniku oraz remonty odcinków dróg Nr 2741 w Brzezinach, Nr 2121/2 w Nawsiu, Nr 2037 w Nawsiu, Nr 3669 w Wielopolu, Nr 3470 w Brzezinach, Nr 3109/2 w Nawsiu, Nr 3547 w Nawsiu, Nr 2694 w Wielopolu, Nr 3376 w Wielopolu, oraz dwóch kładek dla pieszych w Gliniku oznaczonych numerami działek 1327 i 1357”
300 000
Ogółem 2 149 719
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w
2009r. w ramach wydatków majątkowych
Lp.Jednostka samorządu
terytorialnegoPrzeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji
w zł
1 Gmina Wielopole Skrzyńskie
„Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej w gminie w tym budowa drogi Nr ew. 2172/3 w Gliniku oraz remonty odcinków dróg Nr 2741 w Brzezinach, Nr2121/2 w Nawsiu, Nr 2037 w Nawsiu, Nr 3669 w Wielopolu, Nr 3470 w Brzezinach, Nr 3109/2 w Nawsiu, Nr3547 w Nawsiu, Nr 2694 w Wielopolu, Nr 3376 w Wielopolu, oraz dwóch kładek dla pieszych w Gliniku oznaczonych numerami działek 1327 i 1357”
180 375
Rozdział 60095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 15.051.000,- zł zostały wykonane w wysokości
15.048.558,- zł, tj. 100% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 48.571,- zł przeznaczone zostały na:
1) usługi doradcze z zakresu pomocy publicznej w sprawie tworzonej spółki Port
Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” – 13.969,- zł
108
2) usługi doradcze z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania
notyfikacyjnego w odniesieniu do dwuetapowej koncentracji – 33.602,- zł
3) koszty opłaty sądowej za wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK –
1.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 14.999.987,- zł przeznaczono na wkład pieniężny do
spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,- zł zostały wykonane w 100%
planu. Dotyczyły przekazania składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiZaplanowane wydatki w kwocie 33.469.784,- zł zostały zrealizowane w wysokości
33.300.438,- zł, tj. 99,5% planu i dotyczyły gospodarki mieniem będącym w zasobie
województwa, z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 33.118.736,- zł obejmowały:
1) koszty utrzymania nieruchomości (opłaty za media – budynki w Przemyślu przy ul.
Monte Cassino oraz koszty eksploatacji budynku w Sanoku przy ul. Kościuszki) w
kwocie 331,- zł,
2) koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych w Przemyślu ul. Monte Cassino
w kwocie 182.605,- zł,
3) koszty rozbiórki budynku garażowego położonego w Nisku w kwocie 11.407,- zł,
4) koszty sprzedaży nieruchomości (ogłoszenia, wyceny, podziały, wznowienie
granic, operaty, dokumentacje, oszacowanie wartości majątku i inne prace
geodezyjne) w kwocie 108.871,- zł,
5) opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z KW
i opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne, kancelaryjne, udostępnianie map, usługi
komornicze, prawnicze, informatyczne, pełnomocnictwa, zastępstwa procesowe
oraz koszty eksmisji najemcy mieszkania w kwocie 22.992,- zł,
6) podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
w kwocie 78.279,- zł,
109
7) zwrot odszkodowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za działki
przekazane województwu przez Ministra Skarbu na terenie okołolotniskowym
w kwocie 487.594,- zł,
8) podatek od towarów i usług z tytułu rozliczenia związanego z wniesieniem aportu
do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w kwocie 32.226.657,- zł
II. Wydatki majątkowe w kwocie 181.702,- zł dotyczyły przejęcia w ramach zamiany
nieruchomości położonych w:
1) Strzyżowie stanowiących własność Gminy Strzyżów w kwocie 15.936,- zł,
2) Łańcucie stanowiących własność Powiatu Łańcuckiego w kwocie 36.556,- zł,
3) Łańcucie stanowiących własność Gminy Miasta Łańcut w kwocie 129.210,- zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennegoZaplanowane wydatki w kwocie 3.850.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
3.825.945,- zł, tj. 99,4% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem jednostki
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszowie.
I. Wydatki bieżące w kwocie 3.648.448,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.001.414,- zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 647.034,-
zł, w tym:
a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków przejętych
w trwały zarząd tj. czynsze, media, wywóz nieczystości, podatek od
nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, pozostałe usługi związane
z utrzymaniem pomieszczeń – 257.489,- zł,
b) konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, pomieszczeń biurowych oraz remont
instalacji elektrycznej – 30.870,- zł,
c) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 85.453,- zł,
d) opłaty telefoniczne i internetowe – 29.266,- zł,
e) ubezpieczenie majątku i samochodów służbowych – 6.198,- zł,
f) zakup materiałów biurowych, poligraficznych do bieżących prac projektowych,
urządzeń, wyposażenia i oprogramowania komputerowego, prasy, publikacji,
książek, paliwa i części do samochodu służbowego – 154.236,- zł,
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.713,- zł,
110
h) badania okresowe pracowników, wydatki związane z BHP– 11.809,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 177.497,- zł dotyczyły zakupu:
1) zestawów komputerowych – 12.797,- zł,
2) oprogramowania komputerowego GIS do zbierania, przetworzenia i edycji danych,
umożliwiających wizualizację kartograficzną oraz zarządzanie i wykonywanie
analiz przestrzennych w PBPP w Rzeszowie – 164.700,- zł.
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 530.844,- zł, zostały zrealizowane
w wysokości 517.123,- zł, tj. 97,4% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem
jednostki Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie, z tego:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 412.741,- zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie
104.382,- zł, w tym:
a) opłaty za czynsze lokalowe, za energię elektryczną, cieplną, udział w kosztach
eksploatacji budynku, koszty konserwacji i naprawy urządzeń oraz pozostałe
wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń WODGiK w Rzeszowie –
53.385,- zł,
b) zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych i transportowych, opłaty za
Internet, utylizacja likwidowanego sprzętu komputerowego, opłata sądowa za
wydanie zaświadczenia o niekaralności – 5.995,- zł,
c) szkolenia i delegacje pracowników, badania okresowe pracowników, wydatki
związane z BHP – 7.651,- zł,
d) podatek VAT w części niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego –
12.171,- zł,
e) koszty i prowizje bankowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi –
5.249,- zł,
f) zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prasy, nośników pamięci
danych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych, farb i sprzętu do
malowania ścian oraz certyfikatu kwalifikowanego – bezpieczny podpis
elektroniczny – 13.204,- zł,
g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.727,- zł.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
111
Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,-zł wydatkowano w 100 % planu.
Środki przeznaczone zostały na koszty związane z ustaleniem, aktualizacją
i weryfikacją wykazów miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich
na potrzeby oszacowania wysokości podatku rolnego.
Rozdział 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.138.997,- zł zostały zrealizowane w
kwocie 1.138.997,- zł, tj. 100% planu i obejmowały wykonanie robót związanych z
usuwaniem szkód powodziowych na 7,241 km wód w stosunku, do których
marszałek województwa wykonuje prawa właścicielskie.
Rozdział 71095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 205.000,- zł zostały zrealizowane
w wysokości 205.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły robót konserwacyjnych oraz
usuwania szkód powodziowych na 11 potokach na długości 1,532 km w stosunku, do
których marszałek województwa wykonuje prawa właścicielskie.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKARozdział 72095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 660.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
176.123,- zł, tj. 26,7% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 157.674,- zł
dotyczyły:
1) kosztów obsługi administracyjnej Rady Społeczeństwa Informacyjnego
w kwocie 1.998,- zł,
2) kosztów konferencji nt. Społeczeństwa Informacyjnego, promujących
zastosowanie informatyki w zarządzaniu instytucjami publicznymi oraz doradztwa
w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie 23.960,- zł,
3) utrzymania samorządowych portali informacyjnych (w tym „Wrota Podkarpackie”,
„si.podkarpackie.pl”), systemów teleinformatycznych (w tym Elektronicznego
Obiegu Dokumentów) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
oraz kosztów hostingu i wsparcia technicznego w kwocie 131.716,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 18.449,-
zł dotyczyły realizacji projektu teleinformatycznego wynikającego ze Strategii
Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. „Podkarpacki
112
System Informacji Medycznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z opóźnień realizacji projektów
teleinformatycznych na skutek zmiany wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
zmiany podstaw prawnych, tj. ustaw dotyczących partnerstwa publiczno-prawnego,
koncesjonowania robót budowlanych lub usług, wsparcia inwestycji poprawiających
dostęp do usług szerokopasmowych, informatyzacji podmiotów prowadzących
działalność publiczną. W wyniku powyższych zmian, ewaluacji ulegały koncepcje
projektów realizowanych w partnerstwie.
DZIAŁ 730 – NAUKARozdział 73095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 2.524.772,- zł zostały wykonane w wysokości
1.261.290,- zł, tj. 50% planu i dotyczyły:
1) realizacji projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii Innowacyjnej w latach 2007-2013 w województwie
podkarpackim” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działania
8.2, poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
1.253.754,- zł. Wydatki obejmują:
a) wynagrodzenia osób związanych z zarządzaniem projektem – 272.215,- zł,
b) koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i delegacjach – 4.712,- zł,
c) wydatki związane z promocją projektu – 104.316,- zł,
d) wydatki związane z wypłatą stypendiów dla doktorantów – 747.421,- zł,
e) umowy o dzieło na opracowanie ekspertyzy dotyczącej systemu procedur do
Regulaminu przyznawania stypendiów – 15.000,- zł,
f) koszty pośrednie związane z realizacją projektu (energia elektryczna, opłaty za
rozmowy telefoniczne, Internet) – 15.951,- zł,
g) dotację rozwojową dla partnerów projektu na wydatki związane z realizowanymi
przez nich zadaniami – 28.146,- zł,
Zestawienie przekazanych partneromtransz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotychLp. Partner w tym:
113
Kwota dotacji ogółem EFS
budżet państwa i środki
województwa1 Politechnika Rzeszowska 14 725,58 12 516,74 2 208,842 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 5 220,62 4 437,53 783,093 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 8 199,92 6 969,93 1 229,99
Razem 28 146,12 23 924,20 4 221,92
h) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji rozwojowej
zakwestionowanej przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatki kwalifikowane
na realizację projektu w kwocie 61.021,- zł wraz z odsetkami w kwocie
4.972,- zł.
Projekt systemowy realizowany jest przy udziale partnerów którymi są:
Politechnika Rzeszowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedłużająca się
procedura przygotowywania i negocjacji umów dwustronnych z partnerami
spowodowała opóźnienie w ponoszeniu wydatków. Partnerzy rozpoczęli realizację
przewidzianych dla nich zadań dopiero pod koniec IV kwartału 2009 roku.
2) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych dotacji zwróconych przez
beneficjentów działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
ZPORR w kwocie 6.697,- zł wraz z odsetkami w kwocie 839,- zł.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 75011 – Urzędy wojewódzkieZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.157.722,- zł zostały wykonane
w wysokości 1.111.892,- zł, tj. 96,0% planu. Wydatki dotyczyły kosztów obsługi
zadań przejętych przez Samorząd Województwa po podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, w tym:
1) wynagrodzeń i pochodnych pracowników przekazanych przez Podkarpacki Urząd
Wojewódzki oraz koszty osobowe przeprowadzenia egzaminów w zakresie
gospodarowania odpadami w kwocie 1.040.052,- zł,
2) pozostałych wydatków bieżących obejmujących zakup energii elektrycznej
i cieplnej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych pracowników,
badań okresowych i szkoleń pracowników, eksploatacji budynków, wpłaty na
PFRON oraz na ZFŚS w kwocie 71.840,- zł.
Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw
114
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.114.268,- zł zostały wykonane w
wysokości 942.481,- zł, tj. 84,6% planu i obejmowały:
1) wypłaty diet radnym województwa w kwocie 782.852,- zł,
2) koszty związane z przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Sejmiku, w tym
koszty zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych, usług poligraficznych,
transportowych, dostępu do sieci Internet oraz delegacji krajowych radnych
województwa w kwocie 93.995,- zł,
3) delegacje zagraniczne radnych województwa w kwocie 65.634,- zł.
Niewykonanie wydatków wynika z powstania oszczędności w wydatkach
zaplanowanych na koszty obsługi sesji, posiedzeń komisji sejmikowych, koszty
ekspertyz na potrzeby Sejmiku Województwa oraz na organizację Forum
Przewodniczących Sejmików Województw. Termin organizacji Forum przesunięty
został na 2010 r.
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskieWydatki zaplanowane w kwocie 57.213.784,- zł zostały zrealizowane w wysokości
54.578.832,- zł, tj. 95,4% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 44.818.776,- zł dotyczyły:
1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 34.227.011,- zł,
2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie10.591.765,- zł obejmujących:
a) koszty eksploatacji budynków w Rzeszowie (ul. Towarnickiego 1a,
Towarnickiego 3a, Towarnickiego 4, Grunwaldzka 15, Hetmańska 9,
Hanasiewicza 17, Sobieskiego 17, Ks. Jałowego 6a, Dąbrowskiego 20), Wilczej
Woli oraz Delegatury Urzędu w Przemyślu tj. energia elektryczna i cieplna, gaz
przewodowy, bieżące remonty budynków, zakup środków czystości, czynsz za
wynajmowaną powierzchnię biurową, usługi dozoru obiektów i przeglądy –
1.299.984,- zł,
b) badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do
okularów korekcyjnych – 45.522,- zł,
c) zakupy materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, części
komputerowych, wyposażenia pomieszczeń, prasy oraz literatury fachowej i
wydawnictw – 2.079.036,- zł,
d) naprawy sprzętu biurowego i wyposażenia, koszty przeniesienia centrali
telefonicznej i numeracji – 212.728,- zł,
115
e) koszty eksploatacji samochodów, tj. paliwo, części zamienne, remonty oraz
przeglądy – 305.354,- zł,
f) koszty usług informatycznych, tj. opłat licencyjnych, nadzoru autorskiego
nad programami – 939.456 zł,
g) koszty usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet –
982.645,- zł,
h) dopłaty do studiów, koszty szkolenia pracowników – 574.524,- zł,
i) koszty delegacji służbowych krajowych Zarządu Województwa i
pracowników – 267.514,- zł,
j) koszty delegacji służbowych zagranicznych z tytułu uczestnictwa Zarządu
Województwa, pracowników Urzędu w misjach gospodarczych, targach i innych
imprezach promujących województwo podkarpackie poza granicami kraju –
267.849,- zł,
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na
PFRON – 997.293,- zł,
l) opłat za trwały zarząd budynków – 59.786,- zł,
m) koszty usług poligraficznych, transportowych, pralniczych, ogłoszeń,
prowizji bankowych, opłat abonamentowych – 1.508.411,- zł,
n) koszty tłumaczeń i ekspertyz – 233.847,- zł,
o) koszty ubezpieczeń budynków, samochodów – 43.054 zł,
p) koszty zaświadczeń o niekaralności pracowników oraz koszty postępowań
sądowych – 9.707,- zł,
q) koszty obsługi prawnej Urzędu – 764.754,- zł,
r) zapłacone odsetki od nagrody jubileuszowej pracownika zlikwidowanych
Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie wypłacone na
podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 261,- zł,
s) zwrot środków dotyczący rozliczeń z Komisją Europejską w ramach
Pomocy Technicznej SPO – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” – 40,- zł.
W ramach wydatków bieżących realizowane były:
a) projekty pomocy technicznej RPO WP – 10.998.108,- zł,
b) projekt pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna – 917.460,- zł,
c) projekt pn. „Inteligentna Energia dla Europy” – 19.996,- zł.
116
II. Wydatki majątkowe w kwocie 9.760.056,- zł obejmowały:
1) realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku przy ul.
Towarnickiego 4 na potrzeby administracyjno – edukacyjne Województwa
Podkarpackiego” – 8.010.052,- zł,
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków wykonano roboty
wykończeniowe. W ramach dostaw inwestorskich zamontowano fotele, stoły
konferencyjne systemy: audiowizualny, obsługi debat i głosowań w Sali
Audytoryjnej. Wbudowano meble w kącikach socjalnych oraz szafy ubraniowe w
sekretariatach, lady w hollu głównym i szatni. Dostarczono i skonfigurowano
urządzenia aktywne instalacji sieci logicznej ( komputerowej) i oprogramowania.
Zagospodarowano tereny zielone wokół budynku.
Zakończono I i II etap inwestycji.
2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji architektonicznej budynku
Urzędu przy ul. Towarnickiego 3a – 34.160,- zł,
3) zakup samochodów osobowych – 410.000,- zł,
4) zakup karty ISDN rozszerzającej numerację centrali telefonicznej oraz karty
systemowej do centrali telefonicznej wraz z montażem – 19.527,- zł,
5) wykonanie i zakup sprzętu komputerowego do obsługi Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI) – 299.949,- zł,
6) zakup lady do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – 9.226,-
zł,
7) zakup i wdrożenie systemu komputerowego „Audytor” – 46.696,-zł
8) zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych –
766.706,-zł
9) zakup serwera i macierzy dyskowej – 101.870,-zł
10) montaż klimatyzacji, zakup maszyny czyszcząco zbierającej do posadzek,
regałów metalowych do magazynów, czytnika kodów paskowych, kamer
cyfrowych – 61.870,-zł
Wydatki majątkowe wymienione w pkt. II, ppkt. 2,5, 6 i 8 na łączną kwotę 443.335,- zł
objęte zostały pomocą techniczną RPO WP.
Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł, zostały wykonane w wysokości
59.849,- zł, tj. 85,5% planu i obejmowały:
117
1) wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji egzaminacyjnych
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz komisji egzaminacyjnych
języków obcych – 47.965,- zł;
2) zakup usług transportowych, wykonanie legitymacji dla pilotów
wycieczek – 10.069,- zł;
3) zakup materiałów biurowych związanych z nadawaniem uprawnień
pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz koszty obsługi komisji
egzaminacyjnych – 1.815,- zł.
Plan wydatków nie został zrealizowany ze względu na mniejszą od przewidywanej
liczbą osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu na pilota wycieczek,
przewodnika turystycznego i z języków obcych.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoZaplanowane wydatki w kwocie 5.614.509,- zł zostały wykonane w wysokości
5.024.744, tj. 89,5% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 4.897.423,- zł dotyczyły:
1) utrzymania i działalności jednostki budżetowej Biuro Regionalne Województwa
Podkarpackiego w Brukseli w kwocie 581.603,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.354,- zł,
b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 213.249,- zł obejmowały:
czynsze, koszty wynajmu lokali, energii, obsługi bankowej, dozoru i
monitoringu, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, koszty tłumaczeń
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.394,- zł,
zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 22.622,-zł,
podróże służbowe zagraniczne i szkolenia pracowników – 27.233,- zł,
2) dotacji celowej na realizację porozumienia dotyczącego organizowania
zapewnienia technicznych warunków do prowadzenia wspólnego
przedstawicielstwa województw pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli w
kwocie 150.000,-zł,
3) promocji województwa podkarpackiego w kraju i za granicą poprzez działania
podejmowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 4.165.820,- zł, w tym:
a) organizację i udział w targach, wystawach i prezentacjach krajowych i
zagranicznych promujących Województwo Podkarpackie – 1.175.040,-zł,
b) objazdy studyjne, udział w konferencjach – 135.584,-zł,
c) tłumaczenia ustne i tekstowe, opracowania i ekspertyzy – 11.469,-zł,
118
d) organizacja wizyt władz Województwa, misje gospodarcze oraz podejmowanie
delegacji zagranicznych – 36.377,-zł,
e) zakup oraz wykonanie wydawnictw i materiałów promocyjnych, wyrobów
regionalnych używanych podczas targów, wystaw, prezentacji, konferencji oraz
wizyt władz Województwa i delegacji zagranicznych, zamieszczanie informacji
promujących region w prasie i turystycznych gazetach branżowych, reklama w
mediach – 1.228.172,-zł,
f) usługi grawerowania, kampanie promocyjne, wizualizacja województwa –
263.528,-zł,
g) promocję województwa w sieciach teleinformatycznych przewoźników lotniczych
podejmujących obsługę przedsiębiorców i ludności z Podkarpacia 1.018.500,-zł,
h) promocja eksportu oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
regionu – 297.150,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 127.321- zł dotyczyły:
1) zakupu balonów reklamowych, ramy pneumatycznej, mobilnego systemu
wystawienniczego, stoiska wystawienniczego – 59.762,-zł,
2) wykonania filmów promocyjnych – 40.109,-zł,
3) opracowania projektu i przygotowanie folderu „Szlak Architektury Drewnianej”
– 27.450,-zł.
Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na:
uzyskane oszczędności w zaplanowanych zadaniach,
opóźnienie w wykonaniu zamówienia na opracowanie „Strategii kreacji i promocji
marki Województwa Podkarpackiego z planem wdrażania na lata 2010 – 2013,
unieważnienie przetargu na druk informatora turystycznego w związku z błędnym
zamieszczeniem parametrów wydawnictwa przez zamawiającego.
Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.595.090,- zł zrealizowane zostały w
wysokości 1.542.803,- zł, tj. 96,7% planu. W ramach wydatków realizowano zadania
z zakresu rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości, wdrażania projektów
infrastrukturalnych oraz dokonano wpłaty składek członkowskich. Wydatki dotyczyły:
1) dotacji celowej z przeznaczeniem dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego na koszty wdrażania i kontroli trwałości projektów realizowanych
w ramach Działania 2.5 oraz 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006 r. w kwocie 598.000,- zł,
119
2) dotacji celowej na dofinansowanie Lokalnych Projektów Pilotażowych
realizowanych w ramach Projektu INTERREG III C ADEP dla Centrum Rozwoju
Społeczno – Ekonomicznego w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 8.820,- zł,
3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów oceniających merytoryczno-
technicznie wnioski o dofinansowanie w ramach ZPORR w kwocie 2.933,- zł,
4) kosztów zakupu materiałów i usług związanych z organizacją spotkań dotyczących
oceny i wdrażania projektów, nieobjętych pomocą techniczną RPO WP na lata
2007-2013 oraz obsługi ZPORR w kwocie 4.617,- zł,
5) kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym – Etap I
w kwocie 500.000,- zł,
6) finansowania działań Punktu Kontaktowego EWT, udziału w pracach grup
roboczych do spraw Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –
Ukraina 2007 – 2013, uczestnictwo w posiedzeniach komitetów sterujących
i monitorujących, szkoleń, konferencji, akcji promocyjnych, spotkań ekspertów
w kwocie 17.087,- zł,
7) aktualizacji, tłumaczenia i druku Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 – 2020 w kwocie 23.649,- zł,
8) kosztów związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju połączeń lotniczych dla
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” w kwocie 164.500,- zł,
9) przeprowadzenia badania ruchu turystycznego w
Województwie Podkarpackim
w kwocie 50.878,- zł,
10) opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Turystyki
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 34.819,- zł,
11) wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa
Podkarpackiego do: Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Związku Województw
RP oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w kwocie
137.500,- zł.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWARozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronneWydatki zaplanowane w kwocie 3.830,- zł zostały zrealizowane w 100 % planu i
dotyczyły organizacji obowiązkowego szkolenia obronnego kadry kierowniczej
Urzędu Marszałkowskiego.
120
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWARozdział 75406 – Straż graniczna Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,-zł zostały wykonane w 100% planu i
dotyczyły wpłaty na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu. Środki
przeznaczono na zakup 25 rowerów górskich celem doposażenia Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej.
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnegoPlanowane wydatki bieżące w kwocie 210.000,- zł zostały wykonane w 100% planu.
Wydatki dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie
poprawy bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa
podkarpackiego
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota
1 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Bieszczadzka
Realizacja zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu ratownictwa górskiego w 2009 roku
155 000
2 Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT
Poprawa bezpieczeństwa turystów w górach województwa podkarpackiego przez zwiększenie mobilności zespołów ratowniczych STORAT
55 000
Ogółem: 210 000
Rozdział 75495 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.060.000,- zł zostały wydatkowane w
kwocie 1.029.515,- zł, tj. 97,1% planu. Wydatki dotyczyły realizacji programu pomocy
dla gmin za zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej.
Zestawienie udzielonych gminom pomocy finansowych w 2009 r.
Lp. Jednostka samorządu terytorialnego Kwota w zł
1. Gmina Baranów Sandomierski 15 000 2. Gmina Boguchwała 15 0003. Gmina Bojanów 15 000
121
4. Gmina Borowa 15.0005. Gmina Brzostek 39 9776. Gmina Brzozów 15 0007. Gmina Chorkówka 15 0008. Gmina Cieszanów 15 0009. Gmina Czarna – powiat bieszczadzki 15 00010. Gmina Czarna – powiat dębicki 15 00011. Gmina Czarna – powiat łańcucki 15 00012. Gmina Czudec 15 00013. Gmina Dębica 15 00014. Gmina Dębowiec 15 00015. Gmina Dubiecko 15 00016. Gmina Dukla 15 00017. Gmina Dynów 14 92518. Gmina Dzikowiec 15 00019. Gmina Frysztak 15 00020. Gmina Gać 14 98421. Gmina Głogów Małopolski 15 00022. Gmina Grodzisko Dolne 15 00023. Gmina Iwierzyce 15 00024. Gmina Jasło 15 00025. Gmina Jeżowe 14 75926. Gmina Jodłowa 15 00027. Gmina Kolbuszowa 15 00028. Gmina Kołaczyce 15 00029. Gmina Korczyna 15 00030. Gmina Krasiczyn 15 00031. Gmina Krempna 15 00032. Gmina Krzeszów 15 00033. Gmina Krzywcza 35 00034. Gmina Lubenia 15 00035. Gmina Majdan królewski 15 00036. Gmina Markowa 14 87037. Gmina Miejsce Piastowe 15 00038. Gmina Mielec 15 00039. Gmina Nisko 15 00040. Gmina Niwiska 15 00041. Gmina Nowa Dęba 15 00042. Gmina Nowa Sarzyna 15 00043. Gmina Olszanica 15 00044. Gmina Pruchnik 15 00045. Gmina Przecław 15 00046. Gmina Przeworsk 15 00047. Gmina Pysznica 15 00048. Gmina Radomyśl nad Sanem 15 00049. Gmina Ropczyce 15 00050. Gmina Rudnik nad Sanem 15 00051. Gmina Rymanów 15 00052. Gmina Sędziszów Małopolski 15 000
122
53. Gmina Sokołów Małopolski 15 00054. Gmina Tarnowiec 15 00055. Gmina Trzebownisko 15 00056. Gmina Ulanów 15 00057. Gmina Ustrzyki Dolne 15 00058. Gmina Wielopole Skrzyńskie 15 00059. Gmina Wiśniowa 15 00060. Gmina Zaklików 15 00061. Gmina Zaleszany 15 00062. Gmina Zarszyn 15 00063. Gmina Zarzecze 15 00064. Gmina Żyraków 40 000
Ogółem: 1 029 515
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.650.000,- zł zostały wykonane w
wysokości 1.366.144,- zł, tj. 82,8% planu. Środki przeznaczone zostały na:
1) spłatę odsetek od kredytów długoterminowych i pożyczek w kwocie 1.008.700,- zł,
2) opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem przez Bank Gospodarstwa
Krajowego wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi ZPORR w kwocie
3.444,- zł.
3) sfinansowanie kosztów emisji obligacji w kwocie 354.000,-zł.
Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niższego niż przewidywany
poziom stóp procentowych w trakcie roku.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W 2009 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłat przez Województwo
Podkarpackie poręczonych kredytów zaciągniętych przez szpitale. Szpitale spłacały
regularnie zaciągnięte kredyty. Udzielone poręczenia dotyczą:
1) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
2) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu,
3) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu,
4) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
123
Na koniec 2009 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 2.082.719,- zł, w
tym:
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.582.719,- zł, z tego:
1) rezerwa celowa zaplanowana na podwyżki wynagrodzeń pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych w
kwocie 412.719,- zł,
2) rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie
INTERREG IV C ADEP w kwocie 500.000,- zł,
3) rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł,
4) rezerwa ogólna w kwocie 650.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,- zł, rezerwa celowa na inwestycje własne
w instytucjach kultury w kwocie 500.000,- zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80101 – Szkoły podstawoweZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 190.728,- zł zostały wykonane w
wysokości 190.728,- zł, tj.100 % planu i dotyczyły dotacji rozwojowej dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach
działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat B „System oświaty”.
Nabór wniosków dla działania został ogłoszony w 2008 roku. Ze względu na znaczne
potrzeby w regionie związane z rozwojem infrastruktury oświatowej Zarząd
Województwa zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na konkurs
ogłoszony w 2008 r. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie
wybranych projektów wniosła 114.096.879,- zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej
na liście rankingowej znalazło się 140 projektów. W marcu 2009 roku Zarząd
Województwa dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze
preselekcji 44 wnioski na kwotę dofinansowania z EFRR 106.266.291,- zł. W
kwietniu 2009 roku w wyniku rozpatrzenia części protestów złożonych przez
Wnioskodawców dokonano warunkowego wyboru do dofinansowania dwóch
dodatkowych projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 7.830.587,50 zł.
W ramach działania 5.1. schemat B w 2009 r. podpisano 41 umów na łączną wartość
projektów wynikającą z umów 167.142.116,- zł (po rozstrzygnięciu przetargów kwota
124
zmniejszyła się do 166.581.983,- zł). Środki wypłacane były beneficjentom w ramach
rozdziałów 80101, 80120, 80130, 80140, 85403 oraz 85410. Na koniec 2009 r. w
ramach rozdziału wydatkowano środki EFRR dla Gminy Radomyśl Wielki na
realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomyśl
Wielki” w kwocie 190.728,- zł.
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 3.358.599,- zł zostały wykonane w wysokości
3.356.950,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.000.340,-zł,
2) wydatki pozapłacowe w kwocie - 356.610- zł, w tym:
a) dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 39 nauczycieli – 46.211,- zł,
b) dodatki wiejskie wypłacone dla 42 nauczycieli – 102.741,- zł,
c) wypłatę zasiłków na pomoc zdrowotną dla 8 nauczycieli – 4.739,- zł,
d) opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla Zespołu
Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 30.945,- zł,
e) zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości,
akcesoriów komputerowych i licencji, prowizje bankowe – 29.213,- zł,
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.009,- zł,
g) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 5.163,- zł,
h) zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych - 7.413,- zł,
i) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 3.535,- zł,
j) zakup pomocy naukowych – 2.290,- zł,
k) konserwacja sprzętu kserograficznego, drobne naprawy - 1.399,-zł,
l) koszty postępowania sądowego – 1.952,-zł.
W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych
specjalnych ze średnią liczbą 27 oddziałów i 216 uczniów. Miesięczny koszt
utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2009 roku wyniósł 1.295,- zł.
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalnePlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.222.133,- zł zostały wykonane w kwocie
1.219.037,-zł tj. w 99,7% planu i obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.137.766zł.
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 81.271,- zł, w tym:
a) dodatki wiejskie dla 9 nauczycieli – 21.056,- zł,
b) mieszkaniowe dla 8 nauczycieli – 8.637,- zł,
125
c) wypłatę dla 2 nauczycieli pomocy zdrowotnej w wysokości – 1.060,-zł,
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.086, zł,
e) zakup materiałów biurowych akcesoriów komputerowych i pomocy
naukowych – 1.432,-zł,
Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem 2 gimnazjów
specjalnych z liczbą 91 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu
szkołach w 2009 roku wyniósł 1.116,-zł.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcąceZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.312.085,- zł zostały wykonane w
wysokości 1.312.085,- zł, tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji rozwojowej dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach
działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat B „System oświaty”. Informacja o
przeprowadzonym naborze w rozdziale 80101. Na koniec 2009 r. w ramach rozdziału
wydatkowano środki EFRR dla Powiatu Leżajskiego na realizację projektu pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku - II etap, budowa hali sportowej
wraz z segmentem dydaktycznym” w kwocie 1.312.085,- zł.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowePlanowane wydatki w kwocie 15.764.471,-zł zostały wykonane w wysokości
15.538.030,-zł, tj. 98,6 % planu.
I.Wydatki bieżące w kwocie 14.802.229,-zł obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.683.429,- zł.
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.118.800,- zł, w tym:
a) stypendia dla 430 uczniów – 214.700, -zł,
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 593.202,- zł,
c) opłaty za energię i ogrzewanie – 524.219,- zł,
d) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 27.809,- zł,
e) zakup sprzętu i wyposażenia – 19.084,- zł,
f) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 48.524,- zł,
g) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 21 nauczycieli – 13.874,- zł,
h) zakup pomocy naukowych – 212.472,-zł,
i) zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 39.522,-zł,
126
j) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków
czystości, usług komunalnych, prenumerata czasopism ubezpieczenie
mienia, ekspertyzy, PFRON – 296.268,- zł,
k) koszty remontów w kwocie 129.126,- zł, w tym:
remont 7 pracowni techniki dentystycznej oraz przyległego korytarza,
polegający na malowaniu, wykonaniu tynków ozdobnych, wykonaniu sufitu
podwieszonego, montażu lamp sufitowych, zabudowaniu rur co, ułożeniu
wykładziny PCV w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie – 40.000,-
zł,
remont łazienek szkolnych, balustrady przyschodowej w Medycznej
Szkole Policealnej w Sanoku – 24.992,- zł ,
remont szatni uczniowskiej, wykonanie ekspertyzy i dokumentacji remontu
odwodnienia budynku w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie –
23.214,-zł,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, parkietu na parterze szkoły w
Medycznej Szkole Policealnej w Stalowej Woli – 37.920,-zł,
remont i malowanie pracowni oraz bieżące naprawy w Medycznej Szkole
Policealnej w Mielcu – 3.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 735.801,-zł dotyczyły:
1) realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły
Policealnej w Przemyślu”. Wydatki obejmowały: opracowanie II etapu studium
wykonalności, zakup map do projektowania przyłączy, przyłączenie instalacji
elektrycznej, zapłacono II ratę za wykonanie projektu budowlano –
wykonawczego, wykonanie projektu przełożenia kabli Średnie Napięcie i Niskie
Napięcie oraz podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej. Wartość
kosztorysowa – 6.261.980,- zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2008 –
2011. Zadanie finansowane ze środków budżetu województwa oraz dotacji
rozwojowej w ramach RPO WP. W 2009 r. wydatki z budżetu województwa
wyniosły 63.767,- zł,
2) dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.1 „Infrastruktura
edukacyjna”, schemat B „System oświaty”. Informacja o przeprowadzonym
127
naborze w rozdziale 80101. Na koniec 2009 r. w ramach rozdziału wydatkowano
środki EFRR w kwocie 672.034,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1 schemat Btransz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent ProjektKwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Powiat Kolbuszowski
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej
521.453,97 521.453,97
2 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
Modernizacja Warsztatów Szkolnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
15.064,00 15.064,00
3 Gmina Krosno
Poprawa jakości kształcenia poprzez przebudowę warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
135.516,41 135.516,41
Razem 672.034,38 672.034,38
W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół
medycznych z 66 oddziałami ze średnią liczbą 1.646 uczniów. Miesięczny koszt
utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2009 r. wyniósł 753,- zł.
Niewykonanie planu wydatków związane jest z niedokonaniem naboru na wszystkie
kierunki kształcenia w szkołach medycznych, dużą ilością zwolnień lekarskich oraz
oszczędnościami w wydatkach na energię i ogrzewanie - część wydatków była
pokryta z rachunku dochodów własnych jednostek.
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznychPlanowane wydatki bieżące w kwocie 1.285.043,-zł zostały wykonane w wysokości
1.250.758,- zł, tj. 97,3 % planu i obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.134.705,- zł, w tym na
świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie
z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem Rzeszowskim wydatkowano –
12.034,- zł,
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 116.053, - zł, w tym:
a) stypendia dla 43 słuchaczy – 19.700,- zł,
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.375,- zł,
c) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 4.700,- zł,
128
d) opłaty za energię i ogrzewanie – 19.924,- zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism
– 10.700,- zł,
f) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 1.033,-zł,
g) zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 6.948,-zł,
h) zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, zakup licencji, materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 13.673,-
zł.
W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 kolegium
pracowników służb społecznych z 5 oddziałami ze średnią liczbą 114 słuchaczy.
Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w kolegium w 2009r. wyniósł 914,- zł.
Niewykonanie planu wydatków związane jest z zmniejszeniem zatrudnienia w
związku z niedokonaniem naboru na pierwszy rok nauki w kolegium ( brak opieki
naukowej dla nowego rocznika). Ponadto część wydatków związanych z bieżącym
utrzymaniem pokryto ze środków dochodów własnych.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowegoZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 88.568,- zł zostały wykonane w
wysokości 88.567,- zł, tj.100 % planu i dotyczyły dotacji rozwojowej dla beneficjentów
realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania
5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat B „System oświaty”. Informacja o
przeprowadzonym naborze w rozdziale 80101. Na koniec 2009 r. w ramach rozdziału
wydatkowano środki EFRR dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację projektu pn.
„Przebudowa obiektów Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz zakup urządzeń
dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego” w kwocie 88.567,- zł.
Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieliPlanowane wydatki w kwocie 12.289.766,-zł zostały wykonane w kwocie
11.879.689,-zł, tj. 96,7% i obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.515.420,- zł, w tym na
świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną zgodnie
podpisanym porozumieniem z wyższymi uczelniami - 234.359,-zł.
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 1.364.269,-zł , w tym:
a) stypendia dla 353 słuchaczy - 163.700,- zł,
129
b) zakup wyposażenia – 46.599,-zł,
c) zakup pomocy naukowych – 56.982,- zł,
d) opłaty za energię i ogrzewanie – 176.470,- zł,
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 442.684, - zł,
f) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 14.039,- zł,
g) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 33.863,-zł,
h) świadczenia zdrowotne dla 16 nauczycieli - 9.359,-zł,
i) zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 31.931,-zł,
j) zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, usług
komunalnych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, PFRON, zakup – 311.766,-
zł,
k) koszty remontów w kwocie 76.876,-zł, z tego:
malowanie pomieszczenia budynku oraz wykonanie nowych podłóg z paneli
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Dębicy - 30.000,-zł,
remont korytarza na II piętrze i remont klatki schodowej Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie - 46 876,- zł.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 1 kolegium nauczycielskiego,
8 kolegiów języków obcych oraz 1 zespołu kolegiów nauczycielskich. Średnia
liczba oddziałów w kolegiach w 2009 roku wyniosła 82 z liczbą 1.351 słuchaczy.
Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach wyniósł 733,- zł.
Niewykonanie planu wydatków dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku
z niedokonanym naborem na planowaną liczbę grup, mniejszymi kosztami umów
zlecenia, mniejszymi wydatkami na usługi komunalne i telekomunikacyjne oraz
niższymi składkami na PFRON.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliPlanowane wydatki w kwocie 8.913.877,-zł zostały wykonane w wysokości
8.163.016,zł tj. 91,6 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 7.545.167,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.559.689,-zł, w tym:
a) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli - koszt 0,6 etatu doradcy
metodycznego zatrudnionego w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu –
36.418, - zł,
b) wynagrodzenia i pochodne pracowników PCEN w Rzeszowie – 5.514.359,- zł,
c) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w jednostkach - 8.912,-zł,
130
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 774.924,- zł, w tym:
koszty rzeczowe doskonalenia i dokształcania nauczycieli w jednostkach –
124.027,-zł,
podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 71.940,-zł,
świadczenia zdrowotne dla 4 nauczycieli – 2.880,-zł,
zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 18.122,- zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190.010,- zł,
zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 21.975,-zł,
zakup wyposażenia, opłaty bankowe, PFRON– 138.156,- zł,
zakup środków żywności – 68.188,-zł,
zakup pomocy naukowych – 6.973,-zł,
koszty wynajmu sal, usługi pocztowe, opłaty za energię, zakup akcesoriów
komputerowych, ubezpieczenie mienia – 132.653,-zł
W ramach ww. wydatków finansowano realizację trzech projektów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:
a) „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności szkół Polski
wschodniej” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, działania 3.3,
poddziałania 3.3.4 w kwocie 206.780,- zł,
b) „Podkarpackie szkolenie informatyczno-metodyczne” w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.4 w kwocie
936.156,- zł,
c) „Kurs instruktorów szachowych dla nauczycieli” w ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.4 w kwocie 47.945,-zł.
3) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.4 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.210.504,- zł.
W 2009 roku trwał proces oceny wniosków i kontraktowania środków na podstawie
konkursów ogłoszonych w II półroczu 2008r. Podpisano 25 umów o
dofinansowanie na łączna kwotę 8.677.462,-zł. Pod koniec roku ogłoszono kolejny
konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 76 wniosków (z czego 1 wycofano). Do
końca 2009 roku trwała ocena formalna wniosków. Na koniec 2009 r.
wydatkowano w ramach wydatków bieżących środki w kwocie 1.210.504,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
131
transz dotacji rozwojowej w 2009 r. w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:EFS
1 Powiat Leżajski -ZST im. T.Kościuszki 43 168,29 43 168,292 Gmina Miasto Łańcut - SP nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 28 449,32 28 449,323 Powiat Jarosławski 35 700,00 35 700,004 Gmina Zarszyn SP w Pielni 40 843,39 40 843,395 Gmina Stalowa Wola 28 487,34 28 487,346 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 50 000,00 50 000,007 Starostwo Powiatowe w Mielcu 68 482,02 68 482,028 Powiat Mielecki 47 726,37 47 726,379 Powiat Mielecki 17 811,84 17 811,84
10 Dream Team Anna Kawalec 80 949,60 80 949,6011 Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA 76 306,96 76 306,9612 Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA 77 096,45 77 096,4513 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego 50 448,33 50 448,3314 Powiat Mielecki 35 367,41 35 367,4115 Powiat Mielecki 13 726,05 13 726,0516 Stalowowolski CKP St.Wola 81 956,17 81 956,1717 Gmina Miejska Przemyśl 80 266,18 80 266,1818 Gmina Miasto Rzeszów 83 131,44 83 131,4419 Gmina Miasto Rzeszów 82 799,90 82 799,9020 Gmina Miasto Rzeszów 83 274,59 83 274,5921 Gmina Miasto Rzeszów 82 389,81 82 389,8122 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza 22 122,67 22 122,67
Razem działanie 9.4 1 210 504,13 1 210 504,13
4) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 50, zł,
II. Wydatki majątkowe w kwocie 617.849,-zł obejmowały:
1) realizację zadania pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ośrodek OENiPAS w
Czudcu”. W bieżącym roku wykonano montaż instalacji (ruraż): centralnego
ogrzewania, wod – kan, elektrycznej, wykonano podłoża posadzek, wykonano
tynki na sali i jej zapleczu oraz docieplenie budynku styropianem. Wartość
kosztorysowa – 1.295.540,- zł. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2009,
finansowane ze środków budżetu województwa, Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz rachunku dochodów własnych PCEN w Rzeszowie. W 2009r.
wydatkowano kwotę 615.000,-zł. Zadanie zostało zakończone.
2) dotację rozwojową dla Gminy Stalowa Wola realizującej projekt w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.4
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.849,- zł.
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogicznePlanowane wydatki w kwocie 9.293.565,-zł zostały wykonane w wysokości
9.205.056,-zł tj. 99 % planu.
132
I. Wydatki bieżące w kwocie 8.800.661,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.012.465,-zł.
2) wydatki pozapłacowe w kwocie 2.788.196,- zł, w tym:
a) opłaty za energię i ogrzewanie – 470.276,-zł,
b) opłaty za czynsze lokalowe – 265.082,-zł,
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 297.256, - zł,
d) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 14 nauczycieli – 6.184,- zł,
e) zakup książek – 393.984,- zł,
f) zakup wyposażenia – 170.520,- zł,
g) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 44.346,- zł,
h) zakup środków BHP, badania okresowe pracowników – 10.570,-zł,
i) zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych – 135.868,-zł,
j) prenumerata czasopism, PFRON, usługi komunalne, pocztowe, zakup
materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup środków czystości,
ubezpieczenie mienia – 626.600,- zł,
k) koszty remontów w kwocie 367.510,-zł, w tym:
a. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 141.682,- zł, w tym:
- Rzeszów - wykonano pokój socjalny, dodatkowe wentylacje
pomieszczeń oraz zmniejszenie spadku podestu w wypożyczalni przy
ul. Gałęzowskiego, remont i adaptacje pomieszczenia BOISB przy ul.
Niedzielskiego oraz bieżące naprawy,
- Filia w Sędziszowie Małopolskim - remont sieci centralnego
ogrzewania,
- Filia w Kolbuszowej - remont pomieszczeń, naprawę sieci centralnego
ogrzewania
b. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu –191.999,-zł,- zł, w
tym:
Przemyśl - przebudowa pomieszczenia biurowego , wykonanie pokoju
socjalnego i sanitariatów,
Filii w Lubaczowie - wykonanie elewacji zewnętrznej w patio, wykonanie
oświetlenia klatek i wyjść ewakuacyjnych, wymiana instalacji
elektrycznej,, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na górnym
133
korytarzu oraz pokoju socjalnym, malowanie korytarza, wymiana 5 szt.
Okien,
Filii w Jarosławiu - wymiana stolarki drzwiowej i modernizacja
oświetlenia w magazynie,
Filii w Przeworsku - wymiana oświetlenia oraz montaż regałów
metalowych, remont pomieszczenia administracyjnego,
c. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – 33.829,- zł – wykonano remont
4 pomieszczeń magazynowych w Filii w Nisku.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 404.395-zł dotyczyły:
1) realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki
Pedagogicznej w Tarnobrzegu”. Wartość kosztorysowa – 2.098.026,- zł.
Realizację zadania zaplanowano na lata 2007 – 2010. W 2009 r. podpisano
umowę o dofinansowanie z RPO WP, poniesiono wydatki w kwocie 8.540,- zł
ze środków budżetu województwa przeznaczone zostały na wykonanie studium
wykonalności.
2) zakupu serwerów, macierzy, routerów, oprogramowania do sieci
informatycznej, klimatyzacji do nowej siedziby BOISB dla Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – 366.514,-zł,
3) zakup maszyny klejącej oraz gilotyny introligatorskiej dla Biblioteki
Pedagogicznej w Tarnobrzegu – 29.341,-zł.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z
17 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2009 roku
wyniósł 191.772,- zł.
Niewykonanie planu wydatków dotyczy niższych kosztów usług komunalnych i
internetowych oraz niższych kosztów szkoleń pracowników.
Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 550.000,-zł zostały zrealizowane w 100 %
planu i dotyczą udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu
terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2009 r.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego,
którym udzielono pomocy finansowej w 2009 r.Jednostka samorządu
terytorialnego Przeznaczenie pomocy finansowej Kwota dotacji w zł
Powiat ropczycko- Remont boisk i placów szkolnych zniszczonych w wyniku 500.000
134
sędziszowski
powodzi w czerwcu 2009 roku w Zespole Szkół w Ropczycach, Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach
Gmina Tyrawa Wołoska Remont budynku szkoły podstawowej w Tyrawie Wołoskiej 50.000Ogółem 550.000
Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćPlanowane wydatki bieżące w kwocie 23.929.842,-zł zostały wykonane w wysokości
20.933.552,- zł, tj. w 87,5 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 20.784.725,-zł obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne dotyczące przeprowadzenia egzaminu związanego z
awansem zawodowym nauczycieli w kwocie – 2.252,-zł.
2) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 18 jednostkach
oświatowych na łączną kwotę – 341.991, -zł,
3) stypendia dla 9 uczniów szczególnie uzdolnionych w jednej dziedzinie wiedzy w
ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży - 13.680,-zł,
4) koszty uczestnictwa w konferencji w ramach programu Comenius Regio
realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na
zasadzie partnerstwa – 9.087,-zł,
5) nagrody rzeczowe dla laureatów olimpiad, konkursów o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym w ramach programu edukacyjnego wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży – 23.313,-zł,
6) koszty organizacji spotkań z dyrektorami i głównymi księgowymi jednostek
oświatowych, ogłoszeń prasowych dot. programów edukacyjnych oraz koszt
organizacji uroczystości wręczenia nagród i dyplomów stypendystom z programu
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – 2.375,-zł,
7) dotacje celowe w kwocie 118.000,-zł przeznaczono na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania nauki i edukacji dla 9 podmiotów na realizację
11 zadań oświatowych. Środki zostały wykorzystane i rozliczone w całości.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł
1
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Lisa-Kuli
"Strzelec" - pismo młodzieżowe, patriotyczne. 6 000
2 Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Wydawanie niekomercyjnego pisma 6 000
135
Historycznej "ŚLAD"Kwartalnika społeczno-historycznego "ŚLAD" kontynuacja, w tym numer specjalny -70, rocznica wybuchu II wojny światowej
3 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie "Wyjście z Ciszy - Język Migowy" 13 000
4 Polskie Towarzystwo Matematyczne WARSZAWA
Warsztaty Matematyczne dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
16 000
5 Polskie Towarzystwo Matematyczne WARSZAWA
XV International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields
10 000
6Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" organizacji społ.-wych. Jednostki strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa - Kuli RZESZÓW
Na tropach historii - Kresy - tam trwała Polska 13 000
7 Stowarzyszenie na rzecz edukacji kobiet "Blanka" RZESZÓW
Konferencja doktorantów wydziału filologicznego nt.: "Problemy lingwistyczne w języku przestrzeni politycznej"
6 000
8Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w SANOKU
Szkoła aktywnego Seniora - Warsztaty edukacyjne dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10 000
9 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w TARNOBRZEGU
Usprawnianie dzieci za sprzężoną niepełnosprawnością - konferencja naukowa i warsztaty metodyczne.
6 000
10 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w PRZEMYŚLU
Konferencja naukowa - 100 lat TPN w Przemyślu
16 000
11 Fundacja "Archiwum Ziemi Sanockiej" SANOK
Powstanie albumu "Życie społeczne współczesnego Sanoka na plakacie” z reprodukcjami plakatów, uporządkowanych według dziedzin życia społecznego: polityki, gospodarki i kultury, życia religijnego, świąt narodowych, sportu, rozrywki
16 000
RAZEM 118 000
8) koszty realizacji projektu pn. „Szkoła szansą na rozwój zawodowy” w ramach
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.2,
poddziałania 9.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obejmowały
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 80.455,- zł,
b) zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, usług
telekomunikacyjnych, internetowych, opłaty za energię, koszty organizacji
szkolenia słuchaczy biorących udział w projekcie w kwocie 59.816,- zł.
Projekt realizowany był przez Medyczną Szkołę Policealną w Mielcu.
9) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1, poddziałania 9.1.1
oraz działania 9.2, 9.3, 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
20.105.259,- zł. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiają poniższe tabele.
10) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
26.905,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.279,- zł,
136
11) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 313,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 148.827,- zł dotyczyły dotacji rozwojowej dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, działania 9.1, poddziałania 9.1.1 oraz działania 9.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zestawienie udzielonych dotacji
przedstawiają poniższe tabele.
W ramach poddziałania 9.1.1. zrealizowano jeden konkurs zamknięty. Złożonych
zostało 228 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, z których 176 zostało
przekazanych do oceny merytorycznej. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 63
wnioski, a także w ramach procedury odwoławczej kolejne 5 rekomendowano do
dofinansowania. Podpisanych zostało 65 umów na łączną kwotę 56.296.299,- zł. W
ramach poddziałania rozliczonych zostało 727 wniosków o płatność na łączną kwotę
13.881.970,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 15.133.715,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Gmina Tyczyn 53 553,22 46 255,05 7 298,17
2 Parafialne Przedszkole Niepubliczne im.św.Józefa na Niwie 92 075,00 79 455,58 12 619,42
3 Gmina Cieszanów 52 380,00 45 207,82 7 172,184 Gmina Sokołów Małopolski 102 375,73 88 345,22 14 030,515 Gmina Chmielnik 101 334,25 87 445,80 13 888,456 Urząd Gminy w Komańczy 53 539,39 46 201,69 7 337,707 Gmina Sędziszów Młp. 54 793,22 47 299,83 7 493,398 Gmina Przecław 79 907,95 68 956,10 10951,859 Gmina Sędziszów Małopolski 53 038,39 45 809,06 7229,33
10 Gmina Przecław 130 624,28 112 721,50 17902,7811 Gmina Tyczyn 54 785,17 47 699,04 7086,1312 Gmina Dębica 64 602,65 55772,91 8829,7413 Gmina Tuszów Narodowy 80 412,00 69 393,60 11 018,40
14 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "PROGRES" 95 956,58 82 805,55 13151,03
15 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 72 371,87 62 453,16 9918,71
16 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 73 643,49 63 550,52 10 092,97
17 Gmina Ropczyce 49 508,11 42 777,14 6 730,9718 Gmina Ropczyce 63 304,16 54 655,61 8648,5519 Stowarzyszenie "Ku Przyszłości" 307 308,58 265 190,14 42 118,4420 Gmina Ropczyce 61 087,98 52 742,26 8 345,7221 Gmina Niebylec 45 362,96 39 177,52 6 185,4422 Gmina Ropczyce 66 509,43 57 423,02 9 086,4123 Gmina Kołaczyce 49 233,16 42488,15 6745,0124 Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie 1 241 929,63 1 071 715,92 170 213,71
137
25 Fundacja Pomocy Młodzieży WZRASTANIE 1 318 636,07 1 137 909,29 180 726,7826 Urząd Gminy Trzebownisko 42 162,29 36 405,87 5 756,4227 Gmina Czarna 67 416,51 58 258,15 9 158,3628 Gmina Chmielnik 68 396,34 59 022,22 9 374,1229 Gmina Czarna 57 005,87 49 727,32 7 278,5530 Gmina Sokołów Małopolski 70 821,42 61 114,94 9 706,4831 Gmina Niwiska 53 045,14 45 774,99 7270,1532 Gmina Grodzisko Dolne 45 321,88 39 129,68 6192,2
33 Gmina Sokołów Małopolski - Zespół Szkół im..Jana Pawła II 58 022,40 50 651,09 7 371,31
34 Gmina Świlcza 50 334,37 43 436,02 6 898,35
35 Parafialne Przedszkole Niepubliczne im. Św Józefa na Niwie 57 980,69 50 037,54 7 943,15
36 Gmina Jeżowe 135 289,38 116 747,18 18542,237 Gmina Miejska Lubaczów 49 449,52 42 673,25 6 776,2738 Gmina Miejska Lubaczów 43 779,45 37 794,55 5 984,9039 Gmina Kolbuszowa 45 642,91 39 387,29 6 255,6240 Gmina Chmielnik 93 960,33 81 082,51 12 877,8241 Gmina Dębica 68 916,02 59 470,67 9 445,3542 Gmina Tuszów Narodowy 48 525,27 41 874,60 6 650,6743 Gmina Grodzisko Dolne 67 023,61 60 395,68 6 627,9344 Gmina Świlcza 43 751,89 37 567,75 6 184,14
45 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy Lubaczów 67 696,26 58418,09 9278,17
46 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 48 568,12 41334,81 7233,31
47 Gmina Jodłowa 41 096,17 35 467,64 5 628,53
48 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 51 326,44 44 298,40 7028,04
49 Gmina Sanok 92 786,46 80077,66 12708,8
50 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 55 219,38 47 289,47 7 929,91
51 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 46 216,13 39 927,93 6 288,20
52 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 43 627,29 36 487,72 7 139,57
53 Zespół Ekonomiczno-Admin.Szkół i Plac.Oświatowych w Boguchwale 59 733,48 51 442,65 8 290,83
54 Gminny Zespół Obsługi Oswiaty 42 716,65 37006,44 5710,2155 Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 53 446,84 46215,47 7231,3756 Gmina Wielopole Srzyńskie 139 784,80 120626,47 19158,3357 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 58 992,79 50907,47 8085,32
58 Fundacja Ekologiczna -Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ 58 972,28 50 889,77 8 082,51
59 Gmina Dębica 57 809,43 51 211,76 6 597,6760 Gmina Ropczyce 50 472,42 43 554,88 6917,5461 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 831,16 30 057,34 4 773,8262 Gmina Tyczyn 61 449,58 53 156,92 8 292,6663 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 879,85 30 962,30 4 917,5564 Gmina Tarnowiec 61 180,26 52 871,25 8 309,0165 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 016,56 29 354,39 4 662,1766 Gmina Majdan Królewski 115 922,99 100 035,07 15887,9267 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 570,49 29 832,39 4 738,1068 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 507,49 29 778,03 4 729,4669 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 174,51 30 353,64 4820,8770 Gmina Miasto Rzeszów 23 280,46 20 089,72 3 190,7471 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 518,78 29 787,77 4 731,0172 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 468,95 29 744,78 4 724,1773 Gmina Skołyszyn 60 200,00 52 001,92 8 198,0874 Gmina Pruchnik 76 295,90 66 004,64 10 291,2675 Gmina Stalowa Wola 198 260,88 171 174,96 27 085,9276 Gmina Wiśniowa SP w Pstragówce 56 477,03 48 889,89 7587,1477 Gmina Wisniowa SP w Tułkowicach 35 301,16 30 712,37 4 588,7978 Gmina Wiśniowa SP w Niewodnej 49 562,05 42 972,15 6 589,90
138
79 Gmina Wiśniowa 41 120,02 35 676,24 5 443,7880 Gmina Harasiuki 425 323,01 367 030,15 58 292,8681 Gmina Wisniowa SP w Szufnarowej 48 815,08 42 330,97 6 484,1182 Gmina Wiśniowa SP w Jazowej 43 316,42 37 675,64 5 640,7883 Gmina Wiśniowa 69 181,50 59 698,65 9 482,8584 Gmina Wiśniowa 49 069,54 42 527,52 6 542,0285 Gmina Wiśniowa 45 493,93 39 235,56 6 258,3786 Gmina Lutowiska 29 713,90 26 232,67 3 481,23
87 Gmina Grodzisko Dolne SZ Przedszkole Samorząd. w Grodzisku 45 786,55 40 156,28 5 630,27
88 Gmina Niwiska 40 676,02 35 101,14 5 574,88
89 Gmina Grodzisko Dolne - Oddział Przedszkolny w SP w Chodaczowie 49 634,54 42 934,01 6700,53
90 Gmina Tuszów Narodowy 42 655,01 36 812,62 5 842,3991 Gmina Grodzisko Dolne SP w Opalleniskach 48 939,31 42 335,04 6 604,2792 Gmina Grodzisko Dolne- SP w Laszczynach 50 866,22 44 068,70 6 797,52
93 Gmina Grodzisko Dolne- Przedszkole Samorządowe w ZS im. J.P.II w Grodzisku D 48 344,03 41 777,57 6 566,46
94 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Plac.Oświatowych 59 054,86 49 236,76 9 818,10
95 Centrum Edukacji Lingua 49 389,24 42 626,15 6 763,0996 Gmina Błażowa 47 030,93 41 016,26 6 014,6797 Gmina Grodzisko Dolne 49 786,64 43 221,11 6 565,5398 Gmina Dzikowiec 27 775,45 23 968,65 3 806,8099 Gmina Grodzisko Dolne 66 745,98 59 521,53 7 224,45
100 Urząd Gminy Dzikowiec 29 402,35 25 372,58 4 029,77101 Gmina Grodzisko Dolne 47 029,83 40 754,66 6 275,17102 Gmina Hyżne 213 846,40 185 867,29 27 979,11103 Gmina Miejska Brzozów 64 620,23 55 763,78 8 856,45104 Gmina Sokołów Małopolski 51 640,64 44 562,50 7 078,14105 Gmina Czarna 47 257,99 40 781,02 6 476,97106 Gmina Chmielnik 66 430,55 57 331,67 9 098,88107 Centrum Edukacji Lingua 49 737,66 42 926,71 6 810,95108 Urząd Miasta Przeworska 54 120,52 46 702,98 7 417,54109 Centrum Edukacji Lingua 51 570,53 44 508,59 7 061,94
110 Fundacja Ekologiczna-Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ 216 480,06 186 810,22 29 669,84
111 Centrum Edukacji Lingua 46 684,63 40 290,31 6 394,32112 Centrum Edukacji Lingua 47 408,67 40 911,02 6 497,65113 Centrum Edukacji Lingua 50 143,20 43 276,21 6 866,99114 Gmina Sędziszów Młp. 161 670,00 139 538,42 22 131,58115 Gmina Chmielnik 49 599,36 42 801,47 6 797,89116 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 831,46 30 057,59 4 773,87117 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 37 524,66 32 381,69 5 142,97118 Gmina Borowa 52 647,99 45 720,92 6 927,07119 Centrum Edukacji Lingua 44 764,22 38 632,94 6 131,28120 Gmina Lubenia 55 080,68 47 543,62 7 537,06
121 Gmina Harasiuki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach 54 461,02 47 237,33 7 223,69
122 Gmina Harasiuki - Publiczna Szkoła Podst.w Krzeszowie 52 469,69 45 494,60 6 975,09
123 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 718,82 29 960,40 4 758,42124 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 149,97 30 332,45 4 817,52125 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 602,97 29 860,43 4 742,54126 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 756,43 29 992,86 4 763,57127 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 326,04 30 484,40 4 841,64128 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 36 072,02 31 128,14 4 943,88129 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 726,15 29966,72 4759,43130 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 233,87 30 404,86 4 829,01131 Gmina Krzeszów 51 923,07 44816,36 7106,71132 Centrum Edukacji Lingua 45 091,02 38 918,91 6 172,11133 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 792,03 30 023,58 4 768,45134 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 920,71 30 134,61 4786,1135 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 003,11 30 205,72 4797,39
139
136 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 394,50 29 680,52 4 713,98137 Gmina Radomyśl nad Sanem 55 470,45 47 867,91 7 602,54138 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 676,30 29923,71 4752,59139 Gmina Przecław 53 300,40 46 045,28 7 255,12140 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 311,40 30 471,76 4 839,64141 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 201,90 29 514,32 4 687,58142 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 045,76 30 242,53 4 803,23143 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 956,60 30 165,59 4 791,01144 Gmina Niebylec 43 377,61 37 432,45 5 945,16145 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 828,50 30 055,05 4 773,45146 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 420,99 29 703,38 4 717,61147 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP 364 518,95 314 559,50 49 959,45148 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 258,61 29 563,26 4 695,35149 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 105,69 30 294,24 4 811,45150 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 224,67 29 533,97 4 690,70151 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 764,11 29 999,49 4 764,62152 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 525,96 29 793,98 4 731,98153 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 347,92 30 503,28 4 844,64154 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 964,72 31 035,53 4 929,19155 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 918,21 30 132,46 4 785,75156 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 759,05 29 995,11 4 763,94157 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 757,23 29 993,54 4 763,69158 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 472,90 29 748,18 4 724,72159 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 270,34 29 573,39 4 696,95160 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 294,97 29 594,64 4 700,33161 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 913,32 30 991,19 4 922,13162 Gmina Besko 51 970,72 44 847,83 7 122,89163 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 081,34 30 273,23 4 808,11164 Gmina Jedlicze 99 397,80 85 774,77 13 623,03165 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 855,85 30 078,65 4 777,20166 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 695,63 30 803,33 4 892,30167 Gmina Chorkówka 50 261,20 43 377,01 6 884,19168 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 111,35 30 299,12 4 812,23169 Gmina Dębica 49 791,17 42 989,12 6 802,05170 Urząd Gminy Czudec 52 220,00 45 070,85 7 149,15171 Gmina Iwonicz Zdrój 79 553,32 68 650,08 10 903,24172 Gmina Wiśniowa 58 013,28 50 164,01 7 849,27173 Urząd Gminy Czudec 53 340,00 46 029,72 7 310,28174 Centrum Edukacji Lingua 42 125,94 36 356,02 5 769,92175 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 35 110,08 30 298,03 4 812,05176 Centrum Edukacji Lingua 48 574,44 41 921,27 6 653,17177 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 115,23 29 439,54 4 675,69178 Gmina Jodłowa 55 060,00 47 520,57 7 539,43179 Gmina Mielec 61 284,01 53 062,73 8 221,28180 Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów-PROM 84 397,59 72 859,99 11 537,60181 Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów-PROM 90 841,47 78 433,82 12 407,65182 Gmina Olszanica 85 920,68 74 144,79 11 775,89183 Fundacja Pomocy Młodzieży "Wzrastanie" 34 513,43 29 783,15 4 730,28184 Urząd Gminy w Tarnowcu 31 202,50 26 928,74 4 273,76185 Gmina Buk 48 910,47 42 305,18 6 605,29186 Gmina Miejsce Piastowe 78 795,89 68 371,85 10 424,04187 Gmina Miejsce Piastowe 68 169,51 58 826,47 9 343,04188 Urząd Gminy Olszanica 49 264,39 42 598,70 6 665,69189 Gmina Olszanica 63 574,11 54 860,90 8 713,21190 Gmina Olszanica 60 872,65 52 443,40 8 429,25191 Stowarzyszenie Orlec 60 750,48 52 423,80 8 326,68192 Gmina Ustrzyki Dolne -ZSP Ropience 51 601,93 44 602,02 6 999,91193 Gmina Ustrzyki Dolne 43 188,37 37 269,15 5 919,22
194 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju 68 667,10 59 257,95 9 409,15
195 Gmina Dukla 54 342,11 46 842,84 7 499,27196 Gmina Laszki 65 024,66 56 112,93 8 911,73197 Gmina Laszki 63 899,49 55 141,82 8 757,67198 Gmina Orły 37 460,28 32 856,49 4 603,79
140
199 Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju 57 321,97 49 465,66 7 856,31200 Gmina Rokietnica 54 501,55 47 065,24 7 436,31
201 Zbigniew kokoszka Centrum Edukacji-Szkoła Jezyków Obcych "ARKANA" 62 588,34 54 037,66 8 550,68
202 Urząd Gminy Padwi Narodowej 57 762,31 49 853,43 7 908,88203 Stowarzyszenie Pandoz- Inicjatywa Rozwoju 61 000,00 52 639,59 8 360,41204 Gmina Nowa Dęba 49 157,70 42 761,96 6 395,74205 Gmina Nowa Dęba 49 092,69 42 708,41 6 384,28206 Gmina Nowa Dęba 58 034,54 50 101,57 7 932,97207 Gmina Nowa Dęba 47 628,90 41 432,07 6 196,83208 Gmina Nowa Dęba 49 351,26 42 930,33 6 420,93209 Gmina Nowa Dęba 49 150,47 42 758,67 6391,8210 Gmina Nowa Dęba 48 120,37 41 862,54 6 257,83211 Gmina Sokołów Małopolski 3 700,00 3 192,91 507,09212 Gmina Dębica 26 248,00 22 660,48 3 587,52213 Gmina Niebylec 15 000,00 12 954,68 2 045,32214 Gmina Chmielnik 7 999,21 6 902,87 1 096,34215 Gmina Chmielnik 15 849,02 13 676,81 2 172,21216 Gmina Pruchnik 19 599,79 16 956,05 2 643,74217 Gmina Niwiska 10 648,53 9 189,09 1 459,44218 Gmina Grodzisko Dolne 6 001,00 5351,46 649,54219 Gmina Iwonicz Zdrój 12 200,00 10 527,91 1672,09220 Gmina Jodłowa 728,00 628,77 99,23221 Gmina Olszanica 27 053,00 23345,24 3707,76
Razem poddziałanie 9.1.1 15 133 714,51 13 074 057,25 2 059 657,26
W ramach działania 9.2 rozliczano wnioski o płatność projektów wyłonionych
do dofinansowania w 2008 r. oraz ogłoszono w II półroczu konkurs, na który
złożonych zostało 86 wniosków o dofinansowanie, z których 66 zostało
przekazanych do oceny merytorycznej. W ramach działania w 2009 roku nie były
podpisywane umowy o dofinansowanie, a rozliczonych zostało 109 wniosków o
płatność na łączną kwotę 3.548.029,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w
wysokości 2.973.340,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. BeneficjentKwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 181 498,78 175 470,84 6 027,942 Powiat Leżajski - ZST im.T. Kościuszki 134 935,55 130 301,67 4 633,883 Powiat Leżajski - ZST im.T. Kościuszki 69 453,72 67 085,98 2 367,744 Powiat Dębicki 184 149,19 177 911,65 6 237,545 Powiat Leżajski - ZST im.T. Kościuszki 60 905,16 58 828,84 2 076,326 Powiat Leżajski - ZST im.T. Kościuszki 34 883,02 33 693,25 1 189,777 Powiat Dębicki 70 412,46 70 091,51 320,958 Gmina Miasto Rzeszów 108 204,35 104 515,56 3 688,799 Gmina Miasto Rzeszów 131 546,83 126 974,85 4 571,98
10 Gmina Miasto Rzeszów- Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie 162 832,41 157 493,79 5 338,62
11 Gmina Miasto Rzeszów 138 182,68 133 467,73 4 714,9512 Powiat Kolbuszowski 57 476,74 55 700,86 1 775,8813 Powiat Kolbuszowski 82 707,55 80 695,00 2 012,55
141
14 Gmina Miasto Rzeszów 134 057,13 129 487,07 4 570,0615 Gmina Miasto Rzeszów 120 863,66 116 743,31 4 120,3516 Gmina Krosno 152 283,05 147 216,82 5 066,2317 Gmina Miasto Rzeszów 204 937,57 198 029,17 6 908,4018 Gmina Miasto Rzeszów 56 520,85 54 939,93 1 580,9219 Powiat Krośnieński 93 953,16 90 750,21 3 202,9520 Gmina Krosno 220 244,95 211 971,46 8 273,4921 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 113 278,24 107 279,09 5 999,1522 Powiat Krośnieński 137 792,56 133 108,05 4 684,5123 Powiat Leski 83 243,27 80 478,59 2 764,6824 Powiat Tarnobrzeski 88 138,43 85 220,88 2 917,5525 Powiat Tarnobrzeski 150 838,88 150 838,88 0
Razem działanie 9.2 2 973 340,19 2 878 294,99 95 045,20
W ramach działania 9.3 realizowano jeden konkurs zamknięty w ramach
którego złożonych zostało 43 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, z
których 38 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Pozytywną ocenę
uzyskał 1 wniosek oraz 1 rekomendowany do dofinansowania w ramach
procedury odwoławczej. Podpisano 3 umowy o dofinansowanie, w tym 2 na
podstawie wniosków wyłonionych do dofinansowania w 2008 r. na kwotę
1.988.621,- zł. W ramach działania rozliczonych zostało 26 wniosków o płatność
na łączną kwotę 967.195,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości
1.141.470,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. BeneficjentKwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Niepubliczna Szkoła Polic. Rzeszów 157 400,00 133 790,00 23 610,002 Towarzystwo Altum 290 723,49 247 114,96 43 608,533 Firma Doradczo-Szkoleniowa M. Krępa 90 000,00 76 500,00 13 500,004 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 136 872,42 116 341,56 20 530,865 ZDZ Przemyśl 86 433,94 73 468,84 12 965,106 Gmina Miejska Przemyśl 74 499,51 63 324,58 11 174,937 ZDZ Przemyśl 70 735,65 60 125,31 10 610,348 Gmina Krosno - ZS Kształcenia Ustawicznego 234 804,42 199 583,76 35 220,66
Razem działanie 9.3 1 141 469,43 970 249,01 171 220,42
W ramach działania 9.5 trwał proces oceny wniosków i kontraktowania środków
na podstawie konkursów ogłoszonych w II półroczu 2008 r. W ramach konkursu
ogłoszonego w 2009 roku złożonych zostało 140 wnioski o dofinansowanie realizacji
projektów, z których 134 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Do końca
roku trwała ich weryfikacja. Podpisano 24 umowy o dofinansowanie na kwotę
1.143.414,- zł. W ramach działania rozliczonych zostało 60 wniosków o płatność na
142
łączną kwotę 919.426,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości
1.005.561,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. BeneficjentKwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Forum Mieszkańców Wsi Sanłęg 29 855,84 25 377,46 4 478,382 Anglo-Class Renata Pomarańska 32 923,71 27 985,16 4 938,553 Anglo-Class R. Pomarańska 32 481,40 27 609,19 4 872,214 Starostwo Powiatowe w Mielcu 34 876,50 29 645,02 5 231,485 Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne 34 872,06 29 641,26 5 230,80
6 Sowarzysz. na Rzecz Rozwoju Kultury Edukacji i Sportu przy LO w Kolbuszowej 31 477,35 26 755,75 4 721,60
7 Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 49 272,87 41 881,94 7 390,938 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej 37 310,00 31 713,50 5 596,509 Anglo-Class R. Pomarańska 32 390,33 27 531,79 4 858,54
10 Anglo-Class Renata Pomarańska 29 538,56 25 107,78 4 430,7811 Gm. Miejsce Piastowe 6 742,89 6 346,37 396,5212 Dream Team Anna Kawalec 44 013,98 37 411,89 6 602,0913 Dream Team Anna Kawalec 35 709,98 30 353,49 5 356,4914 Anglo-Class Renata Pomarańska 11 027,56 9 373,42 1 654,14
15 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" 37 456,00 31 837,60 5 618,40
16 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 32 471,93 27 601,15 4 870,7817 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 29 980,42 25 483,36 4 497,0618 Powiat Mielecki 29 769,27 25 303,88 4 465,3919 Powiat Mielecki 0,01 0,0120 Urząd Gminy i Miasta Nisko 30 832,30 26 207,45 4 624,8521 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 38 152,46 32 429,60 5 722,8622 Gm. Kolbuszowa 1 116,02 948,61 167,4123 Polski Związek Głuchych O/Podkarpacki 49 752,46 42 289,60 7462,8624 Forum Rozwoju Rzeszowa 48 768,19 41 452,97 7 315,2225 Firma Handlowo-Usługowa Dorota Dranka 49 515,00 42 087,75 7 427,2526 Powiat Sanocki 41 142,71 34 971,30 6 171,4127 Gmina Miejsce Piastowe SP w Rogach 28 800,00 24480 432028 Fundacja Rozwoju i Aktywności ACTUM 49 629,24 42184,87 7444,3729 Regionalna Izba Gospodarcza 45 871,06 38 990,41 6 880,6530 Regionalna Izba Gospodarcza 46 011,14 39 109,47 6 901,6731 Gmina Miejsce Piastowe SP w Rogach 3 800,00 3 230,00 570,00
Razem działanie 9.5 1 005 561,24 855 342,04 150 219,20
Niewykonanie planu wydatków dotyczy niewykorzystania w całości środków
przewidzianych na stypendia i nagrody dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów
w związku z małą ilością złożonych wniosków oraz dotacji na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych z powodu braku ofert.
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
143
Zaplanowane wydatki w kwocie 16.886,- zł zrealizowane zostały w wysokości
16.884,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły zwrotu do Wojewody Podkarpackiego
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych dotacji
zwróconych przez beneficjentów działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne” ZPORR w kwocie 13.667,- zł wraz z odsetkami
w kwocie 3.217,- zł.
W okresie programowania 2004 – 2006 wybrane zostały łącznie 4 projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie. W 2009 r. Instytucja Wdrażająca nie przekazywała żadnych środków do beneficjentów. Finansowe zakończenie realizacji wszystkich 4 projektów w ramach działania 2.2 II typ nastąpiło do końca 2008 r.Rozdział 80395 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.650.000,- zł zrealizowane zostały w
wysokości 2.650.000,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły wsparcia działalności statutowej
szkół wyższych.
Zestawienie przekazanych dotacji podmiotowychdla szkół wyższych w 2009 roku.
w złotychLp. Podmiot Kwota dotacji1 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 250 0002 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 250 0003 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 250 0004 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu 250 0005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 250 0006 Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie 500 0007 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie 500 0008 KUL Oddział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 250 000
9 Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy (w organizacji) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 150 000
Razem 2 650 000
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIARozdział 85111 – Szpitale ogólneZaplanowane wydatki w wysokości 31.460.847,- zł wykonane zostały w wysokości
27.460.054,- zł, tj. 87,3% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 712.476,- zł stanowiły dotacje podmiotowe na remonty i
realizację programów zdrowotnych dla:
1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie – 4.304,-
zł
2) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie – 418.000,-zł
3) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu – 247.310,-zł
144
4) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 14.706,-zł
5) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 28.156,-zł
II. Wydatki majątkowe w kwocie 26.747.578,- zł dotyczyły :
1) dotacji celowych na inwestycje w kwocie 25.977.985,-zł dla:
a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie w
kwocie 2.453.320,- zł na zadania:
„Modernizacja i rozbudowa budynku D”
Wartość kosztorysowa zadania - 2.700.000,-zł
Okres realizacji: lata 2007-2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 778.879,-zł
środki szpitala – 1.921.121,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 17.690,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.: Opracowano
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rozbudowy zespołu budynków
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Opracowano dokumentację
projektową (budowlano-wykonawczą) zewnętrznego szybu windowego z
przedsionkiem przy budynku D szpitala.
„Modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii + aparatura
i wyposażenie”
Wartość kosztorysowa zadania - 23.394.558,-zł
Okres realizacji: lata 2007-2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 2.347.511,-zł
budżet państwa – 11.234.697,-zł,
fundusze europejskie – 5.000.000,-zł
środki szpitala – 4.812.350,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 640.390,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r .: Opracowano
koncepcję modernizacji oddziałów Chemioterapii, Radioterapii i Ginekologii
Onkologicznej w istniejącym budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii.
Przeprowadzono modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych.
Dokonano wymiany okien. Opracowano projekt budowlany nadbudowy bunkra
Nr 2 dla akceleratora o wentylatornię (pomieszczenie techniczne). Wykonano
145
roboty budowlane bunkra Nr 2. Zakupiono i uruchomiono przyśpieszacz w
bunkrze Nr 2. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy PCO.
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i przebudowy
Pracowni Brachyterapii. Przeprowadzono modernizację pomieszczenia
symulatora. Zakupiono i uruchomiono symulator. W opracowaniu projekt
budowlano-wykonawczy modernizacji i przebudowy istniejących Oddziałów:
Chemioterapii, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej. Końcem roku
rozpoczęto roboty budowlane rozbudowy PCO. Wykonano nowe warstwy
nośne, warstwowo utwardzane dla prawidłowego posadowienia stóp i ław
fundamentowych pod częścią budynku PCO. Występujące w tym czasie obfite
opady deszczu uniemożliwiły utwardzanie warstw nośnych, co spowodowało
opóźnienia zakończenia harmonogramu robót i tym samym nie wykorzystanie
środków w kwocie 484.610,- zł.
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach głównych Szpitala
(A, BG, B) wraz z Centralną Sterylizatornią i wyposażeniem”
Wartość kosztorysowa zadania - 10.750.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008 -2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 3.762.000,-zł
środki szpitala – 6.988.000,-zł,
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 1.294.246,- zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy Pracowni Leku Cytostatycznego,
wykonano śluzę fartuchową w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni,
wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach łazienek dla pacjentów i
personelu, zakupiono i uruchomiono sterylizatory oraz dokonano montażu
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Centralnej Sterylizatorni,
przebudowano i zmodernizowano część pomieszczeń I-go piętra oraz
zakupiono i uruchomiono urządzenia na potrzeby Centralnej Pracowni Leku
Cytotoksycznego, wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach
Sterylizatorni Gazowej.
Niewykorzystanie środków w kwocie 17.753,-zł spowodowane zostało
przesunięciem końcowego terminu odbioru robót w związku z zaistniałymi
usterkami w robotach budowlanych.
146
„Modernizacja (zmiana lokalizacji) pomieszczeń dla Oddziału Noworodków
z Intensywną Opieką Medyczną”
Wartość kosztorysowa zadania - 3.550.092,-zł
Okres realizacji: lata 2009-2010
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 2.140.000,-zł
środki szpitala – 1.410.092,-zł,
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 100.994,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r: Opracowano
koncepcję funkcjonalną Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną.
Opracowano projekt budowlany modernizacji i przebudowy Oddziału
Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną. Niewykorzystanie środków w
kwocie 24.006,- zł spowodowane zostało przesunięciem zakończenia
opracowania projektu wykonawczego modernizacji przebudowy Oddziału
Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną.
Zakup lasera do waporyzacji prostaty, lasera holmowego do kruszenia kamienia
oraz wyposażenia endoskopowego w kwocie 400.000,-zł
Zakupiono półprzewodnikowy laser o dużej mocy ciągłej do waporyzacji
prostaty, impulsowy laser holmowy do kruszenia kamieni, niezbędne
wyposażenie endoskopowe (cystoskopy i uretroskopy przystosowane do
zabiegów laserowych).
b) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 11.724.917,- zł na
zadania:
„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie”
Wartość kosztorysowa zadania - 64.343.000,-zł
Okres realizacji: lata 2007-2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 28.493.361,-zł
fundusze europejskie – 35.849.639,-zł,
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 7.465.042,- zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009 r:
Rozpoczęto roboty budowlane obejmujące:
147
- w segmencie A wykonano izolację termiczną i p. wilgociową ścian
fundamentowych oraz wzmacniano słupy i istniejące stropy pod ścianki
działowe,
- w segmencie B kontynuowano prace przy izolacjach termicznych i p.
wilgociowych ścian fundamentowych, wykonano wzmocnienia konstrukcji
budynku na poziomie -1, wzmacniano istniejące stropy pod ścianki działowe,
rozpoczęto murowanie ścianek działowych,
- w segmencie C wykonywano nowe izolacje ścian fundamentowych,
wzmacniano konstrukcje słupów i stropów,
- w segmencie D wykonano fundamenty pod konstrukcję i ściany budynku
oraz prowadzono roboty budowlane przy basenie rehabilitacyjnym,
- w segmencie D wykonano fundamenty, ściany i konstrukcję na poziomie -1,
wykonano strop nad poziomem -1 oraz ściany na poziomie parteru,
- w segmencie G (Garaże) wykonano fundamenty i ściany fundamentowe,
- w segmencie T (Stacja Trafo) wykonano fundamenty i ściany fundamentowe,
wykonywano prace przy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
Niewykorzystanie środków w kwocie 2.081.661,-zł spowodowane było
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz opóźnieniami w robotach
budowlano-elektrycznych z winy wykonawcy.
„Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie”
Wartość kosztorysowa zadania - 46.233.480,-zł
Okres realizacji: lata 2007-2012
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 15.466.400,-zł
fundusze europejskie – 30.749.600,-zł
środki szpitala - 17.480,-zł,
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 997.195,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009 r.:
Kontynuowano długotrwałą procedurę rejestracji lądowiska. Przygotowano
dokumentację konkursową. Dokonano wyboru wykonawcy na przełożenie
basenu rozbryzgowego wody do bloku operacyjnego, który koliduje z
przyszłym budynkiem SOR. Wykonano dokumentację przebudowy
148
istniejącego układu chłodzenia agregatów dla SOR oraz przygotowano
dokumentację i ekspertyzy tymczasowego wzmocnienia istniejącej estakady
dojazdowej karetek do bloku pomocy doraźnej Izby Przyjęć Szpitala.
Wykonano tymczasowe wzmocnienie konstrukcyjne estakady.
Wykonano roboty budowlane dotyczące chłodnictwa wody lodowej.
Nie została wykorzystana kwota 518.609,-zł, w związku z tym, że nie został
rozpoczęty podstawowy etap zadania obejmujący rozbudowę i modernizację
oddziału z powodu braku umowy o dofinansowaniu projektu z Programu
Infrastruktura i Środowisko.
„Wykonanie bezprzerwowego zasilania elektrycznego dla Oddziału
Intensywnej Opieki Medycznej Noworodków’’
Wartość kosztorysowa zadania - 624.045,-zł
Okres realizacji: lata 2008-2009
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 568.000,-zł
środki szpitala – 56.045,-zł,
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 173.000,-zł. Wykonany
zakres rzeczowy w 2009r: wykonano instalację elektryczną bezprzerwowego
zasilania elektrycznego dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Noworodków. Zadanie zakończono.
„Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Noworodków oraz zakup aparatury medycznej”
Wartość kosztorysowa zadania - 611.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008-2009
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 611.000,-zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 361.000,-zł. Wykonany
zakres rzeczowy w 2009r: Roboty budowlano-remontowe związane z
modernizacją pomieszczeń Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Noworodków obejmujące wykonanie instalacji klimatyzacji. Zakupiono
pulsoksymetry, oksymetry, lampę do fototerapii. Zadanie zakończono.
„Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Pracowni Endoskopii Dzieci
oraz Poradni Ortopedii Dzieci oraz zakup wyposażenia technologicznego do
pracowni endoskopii”
149
Wartość kosztorysowa zadania - 325.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008-2009
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 325.000,-zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 228.690,-zł. Wykonany
zakres rzeczowy w 2009r.: Roboty budowlano-remontowe związane z
modernizacją pomieszczeń w Pracowni Endoskopii Dzieci oraz Poradni
Ortopedii Dzieci obejmujące wykonanie instalacji wentylacji. Zadanie
zakończono.
Niewykorzystano środków w kwocie 1.310,-zł w związku z oszczędnościami
poprzetargowymi.
Zakup aparatu USG w kwocie 349.990,-zł
Zakupiono aparat USG VOLUSON E8. W skład zestawu oprócz konsoli wraz
z głowicami wchodzi rejestrator obrazu ruchomego, stacja komputerowa i
drukarka laserowa.
Zakup urządzeń do pracowni rezonansu magnetycznego
Wartość kosztorysowa zadania – 5.050.000,-zł
Okres realizacji: 2009rok
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 2.000.000,-zł
środki Ministerstwa Zdrowia – 3.000.000,-zł
środki szpitala – 50.000,-zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 2.000.000,-zł. Środki
przeznaczono na zakup rezonansu magnetycznego do Pracowni Rezonansu
Magnetycznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Montaż rezonansu oraz prace adaptacyjne
pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego zostaną przeprowadzone
w 2010 r. Zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa w ramach
ratownictwa medycznego.
„Zakup zestawu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej” w kwocie
150.000,-zł
c) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie 1.701.328,-zł na zadania:
„Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu’’
Wartość kosztorysowa zadania - 4.000.000,-zł
150
Okres realizacji: lata 2008 - 2012
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 3.200.000,-zł
fundusze europejskie - 800.000,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 14.640,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.: wykonano
projekt adaptacji budynku Warsztatów pod Oddział Obserwacyjno Zakaźny.
Niewykorzystano środków w kwocie 185.360,-zł. Nie zostały rozpoczęte prace
adaptacyjne budynku Warsztatów w związku z brakiem pełnego pokrycia
środków potrzebnych do sfinansowania adaptacji ww budynku.
Zakup aparatów do znieczulania w kwocie 599.200,-zł.
Zakupiono 4 nowoczesne aparaty do znieczulania.
Zakup aparatury medycznej dla ratowania zdrowia i życia w kwocie 800.000,-zł
Zakupiono kraniotom z oprzyrządowaniem, sprzęt endoskopowy, aparat RTG z
opcją naczyniową.
Zakup czterech respiratorów w kwocie 287.488,-zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 62.512,-zł wynikają z oszczędności
poprzetargowych.
d) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie
697.506,-zł na zadania:
„Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz
Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą”
Wartość kosztorysowa zadania - 6.681.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008 - 2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 1.750.000,-zł
fundusze europejskie - 4.931.000,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 293.650,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Wykonano projekt wykonawczy Przebudowy Pomieszczeń Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej obejmujący: projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy
wewnętrznej instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, budowy instalacji
klimatyzacyjnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczeń oraz
151
instalacji oc. Zakupiono i zamontowano komory laminarne - 4 szt. oraz cieplarki
- 3 szt.
„Przebudowa przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej
budynku głównego wraz z podjazdem dla karetek”
Wartość kosztorysowa zadania - 1.615.524,-zł
Okres zakończenia: lata 2008 - 2010
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 800.000,-zł
środki szpitala - 815.524,-zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 300.000,-zł. Wykonany zakres
rzeczowy w 2009r.: Kontynuowano roboty I etapu. Wykonano obudowę klatki
schodowej wraz z wymianą grzejników. Wyizolowanie klatki schodowej zapewni
swobodny i bezpieczny przejazd dla karetek. Odnowiono wnętrze klatki. Zakup tacy narzędzi torakochirurgicznych w kwocie 63.856,-zł.
Zakup niskotemperaturowego sterylizatora do endoskopów giętkich w kwocie
40.000,-zł
e) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie
5.227.420,-zł, na zadania:
„Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja
budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w
Krośnie”
Wartość kosztorysowa zadania - 18.118.900,-zł
Okres realizacji: lata 2007 - 2010
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa –1. 800.000,-zł
dotacja NFOŚiGW - 4.500.000,-zł
pożyczka NFOŚiGW – 3.500.000,-zł
dotacja Eko Fundusz – 6.392.000,-zł
środki szpitala - 1.926.900-,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 1.158.000,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Kontynuowano prace projektowe dotyczące "Kompleksowej modernizacji
systemu energetycznego".
152
Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie prac budowlanych związanych
z termomodernizacją budynków oraz na wykonanie prac instalacyjnych
związanych z kompleksową modernizacją systemu energetycznego w systemie
„zaprojektuj – wybuduj”.
Prowadzono roboty budowlane związane z termomodernizacją, tj.: dociepleniem
ścian i stropów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: „D”, „Apteki", "B”, „G" + "H", łączniku
"F", "A" + "E”.
W budynku "C" prowadzono sukcesywnie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
w miarę postępu robót adaptacyjnych SOR-u i Izby Przyjęć. Prowadzono
wymianę stolarki okiennej w budynku Pralni,
Ukończono prace związane z ociepleniem ścian i stropów w budynku "D", "
Apteki", "B", łączników "F", "G”. Ukończono prace związane z ociepleniem
stropów w budynkach: "A" + "E", "C", "G" + "H", Kuchni, Pralni,
Kontynuowano prace związane z ociepleniem ścian w budynkach: "A" + "E", "H",
Pralni. Prowadzono wymianę instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku „A” +
"E", "B", "C", "D" + Apteka, "F", "H" + "G", Warsztatach i Zwierzętarni.
Prowadzono roboty budowlane związane z adaptacją budynku kuchni pod
kotłownię gazową oraz roboty instalacyjne, tj: zamontowano kotły c.o., kotły
parowe oraz agregat do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
prowadzono roboty instalacyjne. Rozpoczęto prace instalacyjne w magazynie
rezerwowym oleju opałowego (zakupiono zbiornik oleju). Wybudowano kotłownie
gazowo-olejowe wraz z instalacją solarną w budynkach Anatomii Patologicznej
oraz Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału Odwykowego (były budynek
Warsztatów i Zwierzętarni). Wykonano modernizację instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w budynku "B", rozpoczęto modernizację instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku "H".
„Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego”
Wartość kosztorysowa zadania - 58.547.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008 - 2012
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 44.282.300,-zł
fundusze europejskie - 5.000.000,-zł
środki szpitala – 9.264.700,-zł.
153
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 2.400.000,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy na nowy blok operacyjny wraz
z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej i Centralną Sterylizatornią.
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję na przystosowanie
sal chorych na sale pooperacyjne.
Podpisano umowę na wykonanie w systemie "zaprojektuj-wybuduj"
dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
przystosowaniu sal łóżkowych na sale pooperacyjne na Oddziałach: Urazowo-
Ortopedycznym, Okulistycznym, Kardiologicznym, Chirurgicznym, Położniczym,
Urologicznym, Laryngologicznym i Ginekologicznym, podpisano umowę na
wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie robót remontowo-budowlanych
na Oddziałach Urazowo-Ortopedycznym i Pulmonologicznym.
Wykonano projekt techniczny wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sal
pooperacyjnych na oddziałach oraz wykonano roboty budowlane dla w/w
zakresu. Rozpoczęto prace remontowo-budowlane na Oddziale Urazowo-
Ortopedycznym oraz na salach pooperacyjnych, zakupiono materiały niezbędne
do wykonania remontu.
„Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału
Odwykowego i Poradni Odwykowej’’
Wartość kosztorysowa zadania: 3.000.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008 - 2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 2.416.000,-zł
środki szpitala – 584.000,-zł.
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 374.420,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń
zaplecza gospodarczego (warsztatów i zwierzętarni) na potrzeby poradni
zakaźnej oraz poradni i oddziału odwykowego.
Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą
robót. Przekazano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane, polegające na
wyburzeniu części ścianek działowych, poszerzeniu otworów drzwiowych, skuciu
154
posadzek, postawieniu nowych ścianek, rozpoczęto roboty instalacyjne,
zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia w/w robót budowlano-
instalacyjnych.
Nie zostały wykorzystane środki w wysokości 605.581,- zł. z uwagi na
wydłużające się procedury przetargowe i zbyt późne zawarcie umowy z
wykonawcą (październik 2009r.).
„Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby Pracowni Endoskopii”
Wartość kosztorysowa zadania: 1.797.000,-zł
Okres realizacji: 2009 rok
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 135.000,-zł
środki szpitala – 1.662.000,-zł.
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 135.000,-zł. Wykonany zakres
rzeczowy w 2009r.: Wykonano roboty budowlano-montażowe, wykończeniowe
oraz dokonano zakupów niezbędnego wyposażenia. Zadanie zakończono.
„Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby SOR i Izby Przyjęć”
Wartość kosztorysowa zadania - 5.735.000,-zł
Okres realizacji: lata 2008-2011
Źródła finansowania zadania:
budżet województwa – 1.000.000,-zł
środki szpitala – 4.735.000,-zł.
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 710.000,- zł. Wykonany zakres
rzeczowy w 2009 r.: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Rozpoczęto roboty ziemne oraz
roboty budowlane polegające na pracach demontażowych, robotach murowych,
gipsowych, malowaniu, posadzkowych, wykonano pokrycie dachu, zakupiono
stolarkę, balustrady, okładziny. Zakupiono część wyposażenia medycznego.
„Dostosowanie budynków łóżkowych do wymogów przeciwpożarowych”
Wartość kosztorysowa zadania: 450.000,- zł
Okres realizacji : 2009r.
Źródła finansowania:
- budżet województwa - 450.000,- zł
155
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 450.000,-zł. Wykonany zakres
rzeczowy w 2009r.: Wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych na drzwi
przeciwpożarowe, montaż instalacji wykrywania pożaru, montaż gniazd czujek
pożarowych, montaż instalacji systemu dźwiękowego ostrzegania, wykonanie
monitoringu drzwi zewnętrznych Szpitala oraz wybranych pomieszczeń wewnątrz
Szpitala, montaż podświetlanych znaków ostrzegawczych. Zadanie zakończono.
f) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
w kwocie 4.173.494,-zł na zadania:
„Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
(dokończenie)”
Okres realizacji: lata 2007 – 2012
Wartość kosztorysowa zadania: 14.839.110,- zł
Źródła finansowania zadania:
fundusze europejskie - 6.218.610,- zł
budżet województwa - 7.775.000,- zł
środki szpitala - 845.500,- zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 3.049.946,- zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r: Dokończono
roboty budowlane dla potrzeb Oddziału Neurologii na I piętrze budynku F1,
zakupiono pierwsze wyposażenie dla Oddziału Neurologii, rozpoczęto budowę
garaży dla karetek oraz adaptację części pomieszczeń budynku "K" wraz z
aktualizacją fragmentu dokumentacji, wykonano dokumentację dla budynków "A" i
"B", wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem przebudowy pomieszczeń
Pawilonu B na potrzeby Oddziału Opieki Paliatywnej i Oddziału Chemoterapii.
„Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb sali operacyjnej Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej” w kwocie 299.600,- zł.
„Zakup sterylizatora plazmowego i trzech defibrylatorów” w kwocie 683.948,-zł
Wyposażono Centralą Sterylizację w sterylizator plazmowy, karetki ratunkowe
w defibrylatory.
Zakup karetki w kwocie 140.000,-zł .
2) dotacji celowej w kwocie 43.213,-zł dla Gminy Krosno na zadanie: ”Wywołanie
efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów
profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej”
realizowane w ramach Programu Norweskiego,
156
3) dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, działania 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej”, schemat A „Infrastruktura ochrony zdrowia”. W 2009 roku
Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do
dofinansowania projekt kluczowy pn. ”Rozbudowa i modernizacja Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie” złożony przez Szpital Wojewódzki Nr 2
w Rzeszowie. Podpisana została z beneficjentem umowa na łączną wartość
projektu 64.343.000,- zł, z czego w 2009 roku wypłacono środki EFRR w kwocie
726.380,- zł.
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczneZaplanowane wydatki w wysokości 7.020.000,- zł wykonane zostały w wysokości
6.568.879,- zł, tj. 93,6% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł przeznaczono dla Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Żurawicy na realizację programów w zakresie promocji
zdrowia.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.548.879,- zł dotyczyły dotacji celowej dla:
a) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A.
Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.390.000,-zł na zadania:
„Modernizacja i rozbudowa Budynku nr 3”
Okres realizacji : lata 2007-2012
Wartość kosztorysowa zadania: 14.408.531,- zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 13.250.000,- zł
- środki szpitala – 1.158.531,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 3.300.000,-z ł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Dobudowa szybu windowego (bez montażu wind).
Roboty modernizacyjne w piwnicy (szatnie, węzeł cieplny).
Roboty modernizacyjne w części parteru: pomieszczeń izby przyjęć, części
pomieszczeń oddziału psychiatrycznego, głównej klatki schodowej
„Wymiana kabli zasilających Budynek Nr 5 i Budynek Hydroforni” w kwocie
90.000,-zł
Okres realizacji : 2009 rok
157
Wartość kosztorysowa zadania: 90.000,- zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 90.000,- zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 90.000,-zł. W ramach tej
kwoty wykonano dokumentację techniczną, położono kabel zasilający Budynek
Nr 5 oraz wbudowano złącze kablowe ZK-1 oraz główny wyłącznik
przeciwpożarowy, wykonano WLZ do istniejącej rozdzielni RG, położono kabel
zasilający Budynek Hydroforni, wykonano złącze kablowe ZK-2 , dokonano
montażu głównego wyłącznika przeciwpożarowego, wyposażono stację
transformatorową w nowy rozłącznik i podstawy bezpiecznikowe. Zadanie
zakończono.
b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy w
kwocie 3.158.879,- zł na zadania:
„Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego
Nr 1 do obowiązujących przepisów”
Okres realizacji: lata 2007-2011
Wartość kosztorysowa zadania: 4.000.000 ,-zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 2.800.000,- zł
- środki szpitala – 1.200.000,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009r. z budżetu województwa
wydatkowano 500.000,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:
Kontynuowano roboty budowlane III etapu na odcinku pielęgnacyjnym żeńskim.
„Inwestycja polegająca na modernizacji budynku Nr 2 z przeznaczeniem na
oddział psychiatryczny”
Okres realizacji: lata 2008-2010
Wartość kosztorysowa zadania: 4.500.000,- zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 2.000.000,-zł
- fundusze europejskie – 2.000.000,- zł
- środki szpitala – 500.000,-zł
Zadanie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 1.000.000,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.:Wykonano w 90
% roboty stanu surowego otwartego, wymurowano ściany zewnętrzne,
158
wewnętrzne, wykonano izolacje poziome i pionowe, wykonano stropy żelbetowe,
wykonano konstrukcję więźby dachowej, wymurowano kominy.
„Inwestycja polegająca na modernizacji budynku Nr 12 z przeznaczeniem na
oddział opieki długoterminowej”
Okres realizacji: 2009 rok
Wartość kosztorysowa zadania: 200.000,-zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 200.000,- zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 188.879,-zł. Wykonany zakres
rzeczowy w 2009r.: Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
modernizacji budynku. Zadanie zakończono.
„Modernizacja i przebudowa infrastruktury Wojewódzkiego Podkarpackiego
Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy”
Okres realizacji : 2009 rok
Wartość kosztorysowa zadania: 1.450.000,- zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 1.450.000,- zł
W 2009 r. z budżetu województwa wydatkowano 1.450.000,-zł. Wykonany
zakres rzeczowy w 2009r.: Wykonano stację uzdatnia wody, modernizację
poddasza budynku nr 4 na potrzeby Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
oraz modernizację budynku przy ul. Focha 31 w Przemyślu. Zadanie
zakończono.
„Zakup defibrylatora” w kwocie 20.000,-zł
Przyczyny niewykonania wydatków:
niezrealizowaniu zadania: „Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału
Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 do obowiązujących przepisów” przez
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy w kwocie 400.000,-zł
z powodu braku oferentów w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót
budowlanych. W 2010 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót o
większej wartości, co powinno zachęcić wykonawców do udziału w przetargu,
niezrealizowaniu zadania; „Przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych i
projektu budowlanego na wykonanie modernizacji systemu grzewczego WPSZP z
159
zastosowaniem pompy ciepła” w kwocie 40.000,-zł z powodu rezygnacji z
inwestycji przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy,
oszczędności poprzetargowe w kwocie 11.121,-zł na zadaniu „Inwestycja
polegająca na modernizacji budynku Nr 12 z przeznaczeniem na oddział opieki
długoterminowej” .
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjneZaplanowane wydatki w kwocie 632.000,- zł wykonane zostały w 100% planu.
I. Wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej w wysokości 155.000,- zł
przeznaczono na :
1) realizację programów w zakresie promocji zdrowia realizowanych przez
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie w kwocie 80.000,-zł,
2) remonty w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu w kwocie 75.000,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 477.000,-zł dotyczyły dotacji celowej dla :
a) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 277.000,-zł
na zadania:
„Modernizacja Poradni Urologicznej”
Okres realizacji: lata 2009-2011
Wartość kosztorysowa zadania: 1.257.000,- zł
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa - 317.000,- zł
- fundusze europejskie – 740.000,- zł
- środki szpitala – 200.000,- zł
Zadnie realizowane w ramach WPI. W 2009 r. z budżetu województwa
wydatkowano 77.000,-zł. Wykonany zakres rzeczowy w 2009r.: Opracowano
dokumentację, prowadzono roboty budowlane.
„Zakup sterylizatora plazmowego” w kwocie 200.000,-zł
b) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie w kwocie 200.000 zł na „Zakup
aparatu USG”.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 220.000,- zł wykonane zostały w 100%
planu. Obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznej stacji diagnostycznej
umożliwiającej cyfrową obróbkę zdjęć i zapis na płyty DVD”. W ramach realizacji
160
zadania zakupiono specjalistyczną stację diagnostyczną RTG z oprzyrządowaniem.
Rozdział 85148 – Medycyna pracyZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.290.559,- zł wykonane zostały w 100%
planu. Środki przeznaczono dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w
Rzeszowie na:
1) realizację zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie
medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania realizowane były przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie na podstawie zawartych
umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka wykonywała zadania statutowe
oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Na realizację
zadań statutowych przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.168.000,- zł. Na
zadania zlecone wydatkowano środki w kwocie 1.000.000,-żł zł. Zadania
obejmowały:
a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w
zakresie patologii zawodowej,
b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby
zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną
patologią zawodową,
d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub
wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów
doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
2) dotację podmiotową w kwocie 22.559,- zł. na zadanie pn. Przystosowanie
pomieszczeń do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym
pomieszczenia ZOZ. Wykonano remont trzech gabinetów lekarskich przy ul.
Hetmańskiej 120 w Rzeszowie,
3) dotację podmiotową na realizację programów zdrowotnych w zakresie promocji
zdrowia w kwocie 100.000,-zł.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomaniiZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 70.000,- zł wydatkowane zostały w
wysokości 68.851,- zł, tj. 98,4% planu. Środki przeznaczono na realizację
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2008-2011. Środki
przeznaczono na:
161
1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 60.000,-zł,
Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2009 r.
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji w zł
1.Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała - Oddział w Rzeszowie
Wspieranie inicjatyw w zakresie pierwszorzędowej profilaktyki narkomanii w szczególności mających charakter nowatorski, adresowany do różnych grup docelowych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży
3 000
2. Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie
"W poszukiwaniu siebie" - program profilaktyki narkomanii 6 000
3.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "Progres" z siedzibą w Rzeszowie
Nie daj się oszukać - program przeciwdziałania narkomanii 9 000
4.Polski Komitet Pomocy Społecznej - z przeznaczeniem dla PKPS Zarządu Miejsko-Gminnego w Kolbuszowej
"Moje życie, mój wybór" - profilaktyka narkomanii, HIV i AIDS 3 000
5.Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Szczęśliwy Dom z siedzibą w Rzeszowie
Program profilaktyki narkomanii "Stop uzależnieniom" 3 000
6. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej z siedzibą w Oleszycach
Program przeciwdziałania narkomanii pn. "Wiem wszystko - nie biorę" 3 000
7. Młodzieżowe Stowarzyszenie ZNAK w siedzibą w Sanoku
"Młodzież bez uzależnień" - organizacja trzech koncertów wraz z konferencjami nt. profilaktyki narkotykowej wśród dzieci i młodzieży
3 000
8.Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Terenowy w Przeworsku
Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią i ich rodziców w placówkach środowiskowo-szkolnych oraz w punkcie konsultacyjnym
3 000
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu
"Jestem wolny żyję bez nałogów" - program ze scenariuszami zajęć profilaktycznych
3 000
10.Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" z siedzibą w Nisku
"Narkotykom mówimy NIE" - program przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży
6 000
11. Stowarzyszenie POMOST z siedzibą w Rzeszowie
Program przeciwdziałania narkomanii w woj.podkarpackim 10 000
12.
Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych im. Błogosławionej Karoliny z siedzibą w Rzeszowie
Narkotyki to złudna droga 3 000
13.Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke z siedzibą w Jarosławiu
Bliżej siebie dalej od narkotyków 5 000
Ogółem : 60 000
2) ogłoszenie w prasie o otwartym konkursie ofert – 351,-zł,
3) koszty współorganizacji konferencji edukacyjnej dla nauczycieli, pedagogów i
policjantów pt. „Współczesne zagrożenia dla młodzieży szkolnej” w kwocie 3.500,-zł,
162
4) koszty współorganizacji z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie zadań
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2009r.
w tym opracowanie i wydanie broszurki informacyjnej dla młodzieży i dorosłych
pn. „Bezpieczny wyjazd” w kwocie 5.000,-zł.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowiZaplanowane wydatki w wysokości 1.314.931,- zł wydatkowane zostały w kwocie
739.335,- zł, tj. 56,2% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 700.625,- zł przeznaczono na:
1) dotację celową w kwocie 4.690,-zł na realizację zadania „Doposażenie Oddziału
Uzależnienia od Alkoholu” dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego w Żurawicy” w ramach którego szpital zakupił wyposażenie.
Środki pochodziły z udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Czudec.
2) zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013. Środki
przeznaczono na:
a) dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 497.085,- zł,
Wykaz udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowychw 2009r.
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji w zł
1 Fundacja "Nowe Życie" Rzeszów, z siedzibą w Rzeszowie
Program profilaktyczny "Żyję myślę słucham" 6 500
2Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała
Młodość bez alkoholu - profilaktyczne warsztaty teatralno-malarskie 7 000
3Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała - Oddział w Rzeszowie
"Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej" 11 000
4Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała - Oddział w Rzeszowie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 900
5 Klub Sportowy w Budach GłogowskichProgram profilaktyczno edukacyjny dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów sportu i rekreacji
9 000
6 Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie z siedzibą w Tarnobrzegu
"Świetlica środowiskowa - socjoterapeutyczna" 8 000
7 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Rakieta" z siedzibą w Rzeszowie
Zajęcia pozaszkolne - Miło i Wesoło - Edukacyjnie i Sportowo" 8 000
8"SAIHA" Stowarzyszenie Karate Kyokushinakai - IFK z siedzibą w Przemyślu
"Szkoła bez uzależnień" 6 415
163
9 Ochotnicza Straż Pożarna Dębica - Kędzierz z siedzibą w Dębicy
Zorganizowanie dla dzieci osiedlowych wypoczynku letniego z uwzględnieniem działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod hasłem "Wolny czas bez eksperymentów z alkoholem"
2 700
10 Podkarpackie Stowarzyszenie PORTA z siedzibą w Markowej
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej "Otwarte drzwi" 9 000
11Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzeszowie
Organizacja i wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu oraz działania profialktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkolnej świetlicy środowiskowej w Hermanowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddział Parafialny - Hermanowa
7 996
12 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Kolbuszowej "A mnie złości brak trzeźwości" 5 500
13 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
Profilaktyka uzależnień i pomoc osobom niesłyszącym mieszkańcom województwa podkarpackiego
11 000
14 Powiatowe Centrum Wolontariatu z siedzibą w Sanoku
Szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej żyjącej w rodzinach z problemem alkoholowym i przemocą domową
6 000
15 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "Res-Gest" z siedzibą w Rzeszowie
Profilaktyka uzależnień niesłyszących poprzez sport i rekreację 9 500
16Rzeszowskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Jana Pawła II "Lumen et Spes" z siedzibą w Rzeszowie
Koncert dla rodzin "Jednego serca jednego ducha" 9 000
17 Stowarzyszenie "Bliżej Siebie" z siedzibą w Kalnikowie Świetlica szansą na lepsze jutro 8 000
18 Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" z siedzibą w Ropczycach "Jesteśmy razem na wakacje" 3 500
19 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy Dom z siedzibą w Rzeszowie
Program profilaktyki uzależnień pt. "Nie jestem sam, bo wokół przyjaciół mam" 9 000
20
Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Stalowej Woli
"Można inaczej - Będzie świetnie" 9 500
21 Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie "Przeciw uzależnieniom i przemocy" 9 000
22Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu
Poprawa jakości świadczonych usług w Świetlcicy Socjoterapeutycznej "Mały Miś" w Nowym Kamieniu
8 000
23 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM" w Dębicy
"Stop! Bo można inaczej" - Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach alkoholowych, w tym przemoc domowa.
8 000
24 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej z siedzibą w Jastkowicach "Trzeźwość moim ideałem" 3 974
25Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie
"Moje życie bez alkoholu - moje środowisko bez przemocy" 9 500
26 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej z siedzibą w Oleszycach
Program profilaktyki uzależnień pn. "Jestem ambasadorem zdrowego trybu życia
9 000
27Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" z siedzibą w Nisku
"Pomocna Dłoń" program profilaktyczno-socjoterapeutyczno-wychowawczo-rozwojowy dla dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i wolontariuszy
9 500
164
28 Stowarzyszenie Szkoła Marzeń z siedzibą w Nienadowej
Gminne Centrum Wsparcie Rodzin w Dubiecku 7 500
29 Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Arka" w Jaśle
Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym
9 500
30Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Wolność i Miłość" Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie
Wsparcie uczestnictwa grup osób w spotkaniach profilaktyczno -terapeutycznych
12 000
31
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Stalowej Woli
Zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej "Druga szansa"
11 000
32Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa gmina" w Chmielniku
Powrót z uzależnienia - razem łatwiej - program integracyjny 11 000
33 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu "Jestem wolny, żyję bez alkoholu" 6 500
34 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie
Organizacja wakacyjnego wypoczynku, rekreacji i zabawy dla młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych chorobą alkoholową
4 000
35 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu
Program profilaktyczno - edukacyjny "Pokaż na co cię stać" 12 000
36
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" organizacji społ.-wych. Jednostki Strzeleckiej 2021 im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
Uruchomienie i upowszechnienie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zapewnienie opieki instruktorów posiadających kompetencje w zakresie działań profilaktycznych, a także w zakresie skutecznych metod interwencji w sytuacjach problemowych
9 000
37Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Terenowy w Przeworsku
Punkt konsultacyjno-interwencyjny 8 000
38 Uczniowski Klub Sportowy "Słowak" w Przemyślu
"Wolni i aktywni w świecie bez alkoholu - integracja poprzez sport, turystykę i rekreację"
6 500
39 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
Stop dla narkotyków w środowisku głuchych 8 000
40 Polskie Centrum Mediacji – Oddział w Stalowej Woli
Zastosowanie mediacji rówieśniczej i konferencji sprawiedliwości naprawczej w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków młodzieży szkolnej
3 300
41Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” z siedzibą w Rzeszowie
Wiedza i empatia – kluczowe kompetencje pracowników instytucji społecznych 5 600
42
Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Stalowej Woli
Nauczmy się wspierać innych 5 000
43 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej
Alkohol jako czynnik dezintegracji społecznej i zdrowotnej – Zwiększenie kompetencji członków gminnych komisji w zakresie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego
3 900
44 Stowarzyszenie POMOC z siedzibą w Rzeszowie
Działania przeciw uzależnieniom i przemocy 8 000
165
45 Stowarzyszenie POMOST z siedzibą w Rzeszowie
Edukacja społeczna studentów w zakresie HIV/AIDS i narkomanii 7 900
46
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Stalowej Woli
Nowe spojrzenie na profilaktykę 3 100
47 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu "Czwarty sierpniowy Festyn Rodzinny" 10 500
48 Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu "Otoczmy troska dzieci" 9 500
49 Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie
Pomoc osobom z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi w Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej oraz w Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej w Rzeszowie, a także realizacja programów psychoprofialktycznych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej ukazujących zagrożenia i negatywne skutki uzależnień i przemocy
13 500
50 Caritas Diecezji Sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu
Program profilaktyczno - terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym "W trosce o godne życie" w ramach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem
11 000
51 Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli "Wędrując ku dorosłości" 10 500
52Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie
Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży poprzez wakacyjny sport i rekreację - KSM 2009
10 500
53Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke z siedzibą w Jarosławiu
Przez zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe odkrywamy lepszy świat 2 800
54 Parafia Rzym.-Kat. pw Bożego Ciała w Jarosławiu Podaj dłoń w kryzysie 8 000
55 Parafia Rzym.-Kat. pw Chrystusa Króla w Rzeszowie
Redukowanie zaburzeń zdrowotnych i rozwojowych u dzieci z rodzin alkoholowych
9 000
56 Parafia Rzym.-Kat. pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy
"Radość jest w nas". Zapobieganie szkodom zdrowotnym i rozwojowym występującym u młodych Polaków spowodowane piciem alkoholu.
8 000
57 Parafia Rzym.-Kat. pw Św. Michała Archanioła w Michałówce
Świetlica socjoterapeutyczna - "Razem bezpieczniej" 9 000
58 Parafia Rzym.-Kat. pw Św. Wincentego a'Paulo w Moszczanach
"Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego" 8 000
59 Parafia Rzym.-Kat. pw Trójcy Przenajświętrzej w Stalowej Woli "Bajeczny czas" 8 000
60 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy
Podobieństwa czynią przyjaźń radosną, różnice ciekawszą 10 500
61Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym
Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka - Michaylada 2009 "Z serca do serca" - działanie służące rekreacji i zabawie dzieci jako alternatywy dla stylu opartego na uzależnieniu.
11 000
166
62 Caritas Diecezji Sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu Razem bez alkoholu i przemocy 6 000
Razem 497 085
b) dotację celową na dofinansowanie pierwszego wyposażenia utworzonego
Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie dla Rzeszowskiego Towarzystwa
Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Rzeszowie w kwocie 36.000,- zł.
c) współorganizację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 161.675,-zł, z tego:
koszty zakupu pakietu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej kampanii
profilaktyczno– edukacyjnej pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” -
976,-zł,
koszty współorganizacji koncertu „Otoczmy Troską Życie – Młodzi Młodym” w
ramach obchodów Narodowego Dnia Życia – 6.341,- zł,
koszty współorganizacji konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia
Przestępstw na temat „Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” – 8.000,-zł,
koszty współorganizacji „Wojewódzkiej konferencji – spotkania
przewodniczących gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
z terenu województwa podkarpackiego” – 3.163,- zł,
koszty współorganizacji „Podkarpackiego Święta Trzeźwości” – 35.000,-zł,
koszty współorganizacji Podkarpackich Warsztatów Regionalnych –
konferencji szkoleniowej dla nauczycieli z terenu województwa
podkarpackiego – 1.434,- zł,
koszty współorganizacji szkoleń profilaktycznych z rodzinami
zaprzyjaźnionymi na temat „Rodzina zaprzyjaźniona jako jedna z form
wsparcia dla dziecka, które wychowywane było w rodzinie dysfunkcyjnej”-
2. 400,- zł,
koszty współorganizacji Sympozjum Naukowo – Praktycznego, nt. „Mediacja
w teorii i praktyce” – 5.799,- zł,
koszty współorganizacji dwóch Konferencji Wojewódzkich „Przeciw Przemocy
– Razem Łatwiej i Skuteczniej” – 13.080,- zł,
koszty współorganizacji szkolenia dla policjantów pn. „Realizacja przez Policję
województwa podkarpackiego interwencji wobec nieletnich pod wpływem
środków psychoaktywnych”- 3.200,-zł,
167
koszty współorganizacji konferencji wojewódzkiej na temat: „Tworzenie
systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 7.000,- zł,
koszty współorganizacji seminarium szkoleniowego „Przeciw Przemocy -
Razem Łatwiej i Skuteczniej – program szkoleniowy dla profesjonalistów
pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc”- 12.902,-zł,
koszty współorganizacji szkolenia/warsztatów dla pedagogów i psychologów
zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku,
Dębicy, Jarosławiu, PCPR w Dębicy oraz w przedszkolach i szkołach z terenu
województwa podkarpackiego nt. przeciwdziałania przemocy - 17.631,- zł,
koszty współorganizacji szkoleń dla członków Miejskich i Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu województwa
podkarpackiego nt. profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy –
8.139,- zł,
koszty współorganizacji Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”; dwóch konferencji w Stalowej Woli i w
Dębicy pn. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej oraz dobre
praktyki w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii”;
spotkań organizacyjnych w sprawie omówienia działań związanych z
HIV/AIDS; kampanii społecznej „Porozmawiajmy o AIDS” - 15.794,- zł,
koszty współorganizacji przeprowadzenia finału działań profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Bezpieczne
Wakacje 2009”; pn. „Konkurs na projekt działań na rzecz bezpieczeństwa
młodzieży w środowisku lokalnym”; opracowania i wydania broszurki
informacyjnej dla młodzieży i dorosłych pn. „Bezpieczny wyjazd”;
przeprowadzenia działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej
pod nazwą „Alkohol – ograniczona dostępność”; przeprowadzenia programu
edukacyjnego dla studentów pn. „Studiuj bezpiecznie” – 12.338,-zł,
koszty współorganizacji programu „Podkarpackie Wesele Wesel” – 4.978,- zł,
koszty współorganizacji konferencji edukacyjnej dla nauczycieli, pedagogów i
policjantów pt. „Współczesne zagrożenia dla młodzieży szkolnej”- 3.500,- zł.
d) koszty publikacji ogłoszeń prasowych w związku z ogłaszanymi konkursami -
1.175,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 38.710,- zł wykorzystane zostały na :
168
1) dotację celową w kwocie 25.000,- zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień w Rzeszowie na zadania:
a) „Wykonanie sieci teleinformatycznej” w kwocie 10.000,- zł. W ramach zadania
wykonano łącza telefoniczne oraz sieć informatyczną,
b) „Zakup oprzyrządowania do sieci teleinformatycznej” w kwocie 15.000,- zł.
W ramach zadania zakupiono serwer, drukarki, komputery i oprzyrządowanie
do ww. sprzętu.
2) zakup dwóch kompletów certyfikowanego sprzętu audio – video przekazanego
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Powiatowi Dębickiemu celem
doposażenia „Niebieskich Pokoi – przyjaznych pokoi przesłuchań” w kwocie
13.710,-zł
Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami alkoholowymi. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w
2010r.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlanowane wydatki bieżące w kwocie 14.854,-zł zostały wykonane w kwocie
13.219,- zł tj. 89,0% planu. Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane do 13 jednostek – MSP Przemyśl,
MSP Jasło, MSP Sanok, MSP Łańcut, MSP Mielec, MSP Stalowa Wola, MSP
Rzeszów, NKJO Dębica, ZKN Tarnobrzeg, NKJO Rzeszów, NKJO Przemyśl, NKJO
Mielec, NKJO Przeworsk. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 44 uczniów.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczneZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.690,- zł wykonano w wysokości 9.689,- zł,
tj. 100% planu. Wydatki stanowiły zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości przez zakład opieki zdrowotnej na realizację staży
podyplomowych odbywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne
– 8.791,- zł wraz z odsetkami – 898,- zł.
Rozdział 85195 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.000,- zł wykonano w wysokości 10.725,-
zł, tj.67,0% planu. Wydatki dotyczyły realizacji postanowień sądowych w zakresie
przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych.
169
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoZaplanowane wydatki w kwocie 780.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
779.931,- zł, tj. 100% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 750.000,- zł przeznaczono na koszty związane z
rozpatrywaniem spraw na potrzeby instytucji zagranicznych (UE, EOG i
Szwajcarii), ustalaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o
koordynacji, wydawaniem decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej. Środki wydatkowano na:
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację
zadania w kwocie 573.520,- zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 176.480,- zł, w tym:
a) zakup materiałów biurowych – 8.250,- zł,
b) koszty użyczenia budynku, koszty administracyjne, usługi pocztowe,
prawnicze, opieka autorska nad systemem komputerowym Quick Soft –
105.230,- zł,
c) opłaty telefoniczne – 8.000,- zł,
d) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji w ramach
świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 46.500,- zł,
e) szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych – 1.000,- zł,
f) zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, licencji programów
antywirusowych – 7.500,-zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 29.931,-zł dotyczyły zakupu:
1) zestawów komputerowych - 25.875,- zł,
2) szafy metalowej do przechowywania dokumentów – 4.056,-zł.
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej Zaplanowane wydatki w kwocie 1.946.219,- zł wykonane zostały w wysokości
1.871.332,- zł, tj. 96,2% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.859.355,- zł dotyczyły:
1) wynagrodzeń i pochodnych pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w kwocie 1.156.560,- zł,
2) pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki w kwocie
258.799,- zł, w tym:
170
a) świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP– 2.727,- zł,
b) zakup materiałów biurowych, paliwa, krzeseł do sali konferencyjnej,
prenumerata prasy – 38.397,- zł,
c) zakup energii elektrycznej – 5.553,- zł,
d) badania wstępne i okresowe pracowników – 3.399,- zł,
e) opłaty za prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska firmy
KOMADRES nad systemem kadrowo-płacowo-finansowym, usługi
prawnicze, koszty użyczenia budynku, serwis centrali telefonicznej –
121.548,- zł,
f) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 15.633,- zł,
g) koszty tłumaczeń dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych – 12.829,-zł
h) podróże służbowe krajowe – 3.702,- zł,
i) odpisy na ZFŚS – 35.848,- zł,
j) szkolenia pracowników – 4.670,- zł,
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych, tonerów – 12.742,- zł,
l) ubezpieczenie samochodu – 1.731,-zł,
m)koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych – 20,-zł.
3) dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej tj.: pomoc dzieciom ze środowisk
dysfunkcyjnych i ochrona rodzicielstwa oraz łagodzenie skutków ubóstwa i
tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych w kwocie 443.436,-
zł,
Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2009 r.
Lp. Nazwa podmiotu
Nazwa zadaniaKwota dotacji
w zł
1Podkarpacki Bank Żywnościul. Rynek 1735-064 Rzeszów
Nakarmić najbardziej potrzebujących - pomoc żywnościowa dla najuboższych 36 500
2Caritas Diecezji Rzeszowskiejul. Jana Styki 2135 – 006 Rzeszów
„Kolonia charytatywna” 25 000
3Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta – Zarząd Głównyul. Kołłątaja 26 a50-007 WROCŁAWz upoważnienia którego działa:Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta
Prowadzenie przez cały rok Domu dla 30 bezdomnych mężczyzn z Województwa podkarpackiego – łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”
22 500
171
ul. Słoneczna 139-200 Dębica
4
Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Albertaul. Wojska Polskiego 2638 – 400 Krosno
„ Wojewódzki program pomocy społecznej na lata 2009 – 2015” 12 000
5
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi PaszczynaPaszczyna 8439-207 Brzeźnica
„Pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudności związanych z wyposażeniem dzieci do szkoły” 9 000
6
Koło Mieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Albertaul. Sandomierska 1939 – 300 Mielec
„ Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych” 5 000
7
Komisja Zakładowa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Huty Stalowa Wolaul. E. Kwiatkowskiego 1 37 – 450 Stalowa Wola
„ Pomoc żywnościowa dla najbiedniejszej ludności regionu oraz dla zwalnianych pracowników i ich rodzin – Program PEAD”
34 587
8
Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Albertaul. Ks. Jerzego Popiełuszki 437 – 450 Stalowa Wola
„ Udzielenie schronienia i pomoc osobom bezdomnym, ubogim, samotnym i nieporadnym życiowo” 22 000
9Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Podkarpackiegoul. Jana III Sobieskiego 335 – 002 Rzeszów
„Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych sytuacji życiowych (środowisko osób niesłyszących)”
16 349
10
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s. Łopuszka Mała 13 37 – 220 Kańczuga
„Aktywna forma integracji dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo wychowawczych Fundacji „Wzrastanie” na warsztatach teatralno - muzycznych”
9 000
11
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymKoło w Krośnieul. Powstańców Śląskich 1638 – 400 Krosno
„Jestem dorosły - pozwól mi nim być”
18 500
12
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymKoło w Jarosławiuul. Wilsona 6 a37 – 700 Jarosław
„ Weekendowa opieka czasowa dla dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością”
7 500
13Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
,, Pierwsze prawdziwe wakacje”.
11 000
14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP Budy Głogowskiej 845, 36-060 Głogów Młp
,, Obok nas” – program pomocy społecznej dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych.
10 000
15
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży ,, WZRASTANIE” ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
Rekreacyjno – sportowe, krajoznawcze i integracyjno-artystyczne formy oddziaływań świetlic,, Wzrastanie” podczas wakacji oraz w etapie roku szkolnego
8 000
16Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu ul. Mickiewicza 51,39 - 300 Mielec
Pomoc dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej- ,, Zwiększ swoją szansę”.
9 500
17
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiejul. Mariacka 8,27-600 Sandomierz
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami. 17 000
18
Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosinyul. Franciszkańska 7,38- 500 Sanok
Letni wypoczynek dzieci ,, Słoneczna Przygoda 2009” w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej
11 500
19Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko- Gminny Stowarzyszenie
,,Poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez zapewnienie wsparcia
5 500
172
Charytatywne w Kolbuszowej ul.Janka Bytnara 3,36- 100 Kolbuszowej
materialnego, edukacyjnego i socjoterapii, oraz organizowanie czasu wolnego w roku szkolnym i podczas wakacji”
20
Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”ul. Spytka 5,37-500 Jarosław
,,Wyprawka szkolna dla ucznia”„ Mikołajki” dla dzieciz biednych rodzin. 9 500
21
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ,,ORATORIUM” im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza z siedzibą w Stalowej Woliul. Ofiar Katynia 57,37- 450 Stalowa Wola
,, Gdzie nam będzie lepiej”
22 500
22 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP ul.E. Bojanowskiego 8-10,39-200 Dębica
Nasze jutro zależy od tego, co robimy dziś- wzmacniamy zasoby wewnętrzne i zewnętrzne.
22 500
23
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy DOM w Rzeszowie, ul.Wita Stwosza 31,35-113 Rzeszów
,,Nie jestem sam” 9 500
24
DOM ZAKONNY Zgromadzenie Św. Michała Archaniołaul. Ofiar Katynia 57,37-450 Stalowa Wola
,, Przepis na lato”
22 000
25
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 1, 47-420 Kuźnia Raciborska
,, W zdrowym ciele zdrowy duch”- obóz dla młodzieży niedostosowanych społecznie oraz niepełnosprawnej 8 500
26Katolicka Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej 36-004 Łąka 260 a
,,Poznaj swój kraj”
11 500
27Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 38- 430 Miejsce Piastowe
,, Poszukaj skarbu”22 500
28
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii św. Judy Tadeusza ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
Świetlica socjoterapeutyczna ,, Nasza Arka”- wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z obowiązku nauki i demoralizacją
16 500
29
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Orla 47,39-200 Dębica
,, Radość jest w nas”
8 000
Ogółem 443 436
4) koszty publikacji ogłoszeń prasowych w związku z ogłaszanymi konkursami -
560,-zł.
II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 11.977,-zl zakupiono:
1) licencję programu LEX - 8.727,- zł,
2) projektor multimedialny - 3.250,-zł.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinieZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.520.668,- zł zostały wykonane w
wysokości 5.653.176,- zł, tj. 86,7% planu. Zostały przeznaczone na:
173
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.649.092,- zł.
W ramach poddziałania 7.1.2 realizowane były projekty powiatowych centrów
pomocy rodzinie oraz 4 ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w miastach
na prawach powiatu. Umowy z 23 jednostkami (19 powiatowych centrów pomocy
rodzinie oraz 4 ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu)
zostały zawarte w 2008 r. na cały okres programowania, natomiast co roku
instytucje składają nowe wnioski o dofinansowanie realizacji projektów na dany
rok budżetowy. Wnioski te są oceniane formalnie oraz merytorycznie.
W 2009 roku złożono 24 wnioski, z czego podpisano 23 aneksy do umów na
łączną kwotę 7.472.054,- zł. Zatwierdzonych zostało 83 wnioski o płatność. Do
końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 5.649.092,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:EFS budżet państwa
1 Starostwo Pow. w U.Dolnych 143 509,78 136 294,21 7 215,57 2 PCPR Brzozów 101 226,22 96 136,64 5 089,58 3 Starostwo Pow. w Dębicy 48 121,52 45 702,00 2 419,52 4 Starostwo Pow. w Jarosławiu 207 077,10 196 665,40 10 411,70 5 Powiat Jasielski 118 820,38 112 846,16 5 974,22 6 Starostwo Pow. w Krośnie 130 104,12 123 562,57 6 541,55 7 Powiat Leski 85 401,68 81 107,75 4 293,93 8 PCPR Lubaczów 176 240,57 167 379,32 8 861,25 9 Powiat Łańcucki 126 526,91 120 994,54 5 532,37
10 Starostwo Pow. w Mielcu 402 750,00 382 500,00 20 250,00 11 Gmina Krosno 280 593,09 266 485,06 14 108,03 12 Starostwo Pow. w Nisku 42 545,46 40 406,31 2 139,15 13 Powiat Przemyski 179 000,00 170 000,00 9 000,00 14 PCPR Przeworsk 133 960,33 127 224,88 6 735,45 15 Powiat Ropczycko-Sędzisz. 145 561,10 138 242,71 7 318,39 16 PCPR Rzeszów 234 622,46 222 825,80 11 796,66 17 Starostwo Pow. w Sanoku 221 055,94 209 941,40 11 114,54 18 Starostwo Powiatowe w St.Woli 524 410,39 498 043,39 26 367,00 19 Powiat Strzyżowski 168 503,99 160 031,73 8 472,26 20 Starostwo Pow. w TBG 152 888,82 145 201,68 7 687,14 21 MOPS Przemyśl 649 624,07 616 961,41 32 662,66 22 Urząd Miasta Rzeszów 1 020 732,45 969 410,70 51 321,75 23 MOPS Tarnobrzeg 355 816,38 337 926,18 17 890,20
Razem poddziałanie 7.1.2 5 649 092,76 5 365 889,84 283 202,92
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji na
realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
3.557,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 527,- zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
174
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.078.913,- zł zostały wykonane w
wysokości 18.747.642,- zł, tj. 93,4% planu. Zostały przeznaczone na:
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 18.743.031,- zł.
W ramach poddziałania 7.1.1 realizowane były projekty systemowe ośrodków
pomocy społecznej. Umowy ramowe zawierane są na cały okres programowania
natomiast instytucje co roku składają nowe wnioski o dofinansowanie stanowiące
podstawę do realizacji projektu w danym roku budżetowym. Wnioski te są
oceniane formalnie i merytorycznie. Projekty systemowe realizowane były przez
120 ośrodków pomocy społecznej, w tym: 75 kontynuuje realizację projektu od
2008 r., 45 rozpoczęło realizację w 2009 r. Do końca 2009 roku zostało
podpisanych 98 aneksów oraz 45 nowych umów na łączną kwotę 33.104.030,- zł.
Zatwierdzono łącznie 376 wniosków o płatność. Do końca 2009 roku
wydatkowano środki w wysokości 18.743.031,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.1.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:EFS budżet państwa
1 Gm. i Miasto w Nisku 231 647,64 220 000,55 11 647,09 2 Miasto Jasło 322 827,20 306 595,66 16 231,54 3 OPS Jeżowe 191 890,66 182 242,53 9 648,13 4 Urząd Gminy w Olszanicy 111 475,54 105 870,63 5 604,91 5 MOPS Leżajsk 195 110,00 185 300,00 9 810,00 6 Urząd Gminy Wielkie Oczy 84 090,84 79 862,81 4 228,03 7 GOPS Żołynia 126 729,68 120 357,80 6 371,88 8 Urząd Gminy Padew Nar. 103 820,00 98 600,00 5 220,00
9 Gmina Sieniawa - Miejsko-Gminny OPS w Sieniawie 107 348,13 101 950,74 5 397,39
10 Gmina Ostrów 66 294,67 62 961,42 3 333,25 11 Urząd Miejski w Mielcu 254 770,21 241 960,54 12 809,67 12 Urząd Gminy Tarnowiec 76 057,70 72 233,57 3 824,13 13 OPS Rudnik n/Sanem 175 600,48 166 771,41 8 829,07 14 Gmina Orły 114 879,09 109 103,05 5 776,04 15 Urząd Gminy Jarosław 169 401,96 160 884,55 8 517,41 16 Urząd Gminy Kuryłówka 87 710,00 83 300,00 4 410,00 17 GOPS Tryńcza 95 450,43 90 651,25 4 799,18 18 Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym 197 537,37 187 605,33 9 932,04
19 Urząd Gminy Wadowice Górne -GOPS w Wadowicach Górn. 246 780,28 234 372,34 12 407,94
20 Gmina Jedlicze 184 766,74 175 476,80 9 289,94 21 Urząd Gminy w Borowej 76 937,51 73 069,14 3 868,37 22 Urząd Miejski w Ropczycach 121 510,03 115 400,59 6 109,44 23 Urząd Miasta w Przeworsku 278 458,73 264 458,01 14 000,72 24 Urząd Gminy Krzeszów 85 920,00 81 600,00 4 320,00 25 Gmina Wielopole Skrzyńskie 70 645,42 67 093,41 3 552,01 26 Gmina Bojanów -OPS w Bojanowie 87 271,04 82 883,12 4 387,92 27 Urząd Gminy Komańcza 84 202,21 79 968,58 4 233,63
175
28 Urząd Miasta i Gminy w Narolu 161 353,52 153 241,51 8 112,01 29 Gmina Bukowsko 87 732,59 83 321,46 4 411,13 30 Urząd Miasta Jarosławia 223 559,79 212 319,51 11 240,28 31 Urząd Gminy Dynów 80 159,08 76 128,74 4 030,34 32 Urząd Gminy w Lutowiskach 108 463,97 103 010,48 5 453,49 33 Gmina Łańcut 133 545,44 126 830,88 6 714,56 34 GOPS w Radomyślu Wielkim 287 053,72 272 620,86 14 432,86 35 Gmina Żyraków 151 707,84 144 345,60 7 362,24 36 Gmina Miejska Lubaczów 106 958,50 101 580,70 5 377,80 37 Gmina Miejska Dynów 98 647,06 93 687,16 4 959,90 38 Urząd Gminy Jodłowa 117 743,97 111 823,88 5 920,09 39 Urząd Gminy Leżajsk 107 400,00 102 000,00 5 400,00 40 GOPS w Pysznicy 103 959,65 98 732,62 5 227,03 41 Urząd Gminy w Besku 132 459,97 125 799,98 6 659,99 42 Gmina Dydnia 138 511,69 131 547,42 6 964,27 43 Urząd Gminy Horyniec-Zdrój 102 907,77 97 733,64 5 174,13 44 Urząd Gminy Jasienica Rosielna 116 350,00 110 500,00 5 850,00
45 Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie - Miejsko-Gminny OPS w Cieszanowie 85 410,06 81 115,70 4 294,36
46 Gmina Roźwienica 89 499,01 84 999,06 4 499,95 47 GOPS Trzebownisko 198 850,04 188 967,47 9 882,57 48 Gmina Osiek Jasielski 71 588,58 67 989,16 3 599,42 49 Gmina w Sędziszowie Młp. 196 520,08 186 677,07 9 843,01 50 Urząd Gminy Niebylec 142 364,28 135 206,30 7 157,98 51 Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 184 586,11 175 305,25 9 280,86 52 Gmina Boguchwała 131 602,17 124 985,30 6 616,87 53 Urząd Gminy w Haczowie 115 446,71 109 642,00 5 804,71 54 Urząd Gminy w Chmielniku 142 209,68 135 059,48 7 150,20 55 Urząd Gminy Zaklików 108 943,24 103 465,65 5 477,59 56 Urząd Gminy Brzyska 70 745,66 67 188,62 3 557,04 57 Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 263 088,47 249 860,56 13 227,91 58 Gmina Dukla 116 350,00 110 500,00 5 850,00 59 Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu 239 414,27 227 376,69 12 037,58 60 Gmina Kolbuszowa 258 707,49 245 699,86 13 007,63 61 Urząd Gminy w Majdanie Królewskim 173 848,99 165 107,98 8 741,01 62 Gmina Białobrzegi 71 815,85 68 204,99 3 610,86 63 Urząd Gminy Iwonicz Zdrój 157 390,40 149 476,91 7 913,49 64 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 130 382,36 123 826,83 6 555,53 65 Urząd Gminy Kamień - GOPS w Kamieniu 191 201,53 181 588,05 9 613,48 66 Gmina Grębów 68 701,52 65 247,25 3 454,27 67 Urząd Miasta w Dębicy - MOPS w Dębicy 457 799,37 434 781,53 23 017,84 68 Gmina Lubenia 107 096,66 101 711,91 5 384,75 69 Urząd Miasta i Gminy w Lesku 197 154,60 187 241,80 9 912,80 70 Gmina Chorkówka 89 500,00 85 000,00 4 500,00 71 Gmina Iwierzyce 138 675,99 131 703,46 6 972,53 72 Urząd Gminy Kołaczyce 116 350,00 110 500,00 5 850,00
73 Urząd Gminy Czermin - GOPS w Czerminie 90 565,31 86 011,75 4 553,56
74 Urząd Gminy w Raniżowie 149 239,19 141 651,32 7 587,87 75 MOPS w Strzyżowie 311 228,08 295 579,91 15 648,17 76 Gmina Medyka 116 093,42 110 256,33 5 837,09 77 Gmina Sokołów Młp. 200 388,71 190 313,30 10 075,41 78 Urząd Gminy Lubaczów 189 927,79 180 378,35 9 549,44 79 Gmina Czarna 93 500,00 88 798,87 4 701,13 80 Urząd Gminy w Dębicy- GOPS w Dębicy 416 302,50 395 371,09 20 931,41 81 Gmina Mielec 157 789,75 149 856,19 7 933,56 82 Gmina Domaradz 86 102,42 81 773,25 4 329,17 83 Urząd Gminy Przecław 153 907,31 146 168,95 7 738,36 84 Gmina Niwiska 105 167,33 99 879,59 5 287,74 85 Gmina Oleszyce 82 271,06 78 134,54 4 136,52 86 Gmina Jasło 223 750,00 212 500,00 11 250,00 87 Urząd Gminy w Starym Dzikowie 88 123,33 83 692,55 4 430,78 88 Urząd Gminy w Wiązownicy 212 793,49 202 094,38 10 699,11 89 Urząd Gminy Harasiuki - OPS w 85 486,56 81 188,36 4 298,20
176
Harasiukach90 Gmina Solina 67 024,26 63 654,33 3 369,93 91 GOPS w Rymanowie 196 900,00 187 000,00 9 900,00 92 Gmina Hyżne 90 366,01 85 822,47 4 543,54 93 Urząd Miasta w Sanoku 590 700,00 561 000,00 29 700,00 94 Gmina Pawłosiów 86 504,99 82 155,58 4 349,41 95 Urząd Gminy w Przeworsku 253 929,70 241 162,28 12 767,42 96 Urząd Gminy Fredropol 71 336,22 67 749,51 3 586,71 97 GOPS w Zarszynie 225 071,51 213 755,07 11 316,44 98 Gmina Żurawica 136 723,82 129 849,43 6 874,39 99 GOPS Krościenko Wyżne 122 481,19 116 322,89 6 158,30
100 Gmina Korczyna 131 617,25 124 999,63 6 617,62 101 Gm. Czudec 162 578,29 154 403,97 8 174,32 102 Gmina Kańczuga 71 599,94 67 999,95 3 599,99 103 Gmina Sanok 140 934,57 133 848,47 7 086,10 104 Urząd Gminy Wiśniowa 162 791,26 154 606,23 8 185,03 105 Gmina Frysztak 116 989,01 111 106,89 5 882,12 106 Urząd Gminy Zaleszany 58 524,09 55 581,54 2 942,55 107 Urząd Gminy w Gorzycach 67 403,66 64 014,65 3 389,01 108 Gmina Cmolas 120 989,87 114 906,58 6 083,29 109 Miasto Łańcut 241 465,91 229 325,17 12 140,74 110 Urząd Gminy Świlcza 322 042,39 305 850,31 16 192,08 111 Urząd Miejski w Tyczynie 148 746,26 141 267,40 7 478,86
112 Urząd Miasta w Stalowej Woli -MOPS w St. Woli 555 359,01 527 435,94 27 923,07
113 Urząd Gminy Zarzecze 111 974,15 106 344,26 5 629,89 114 Gmina Pilzno 336 174,55 318 444,03 17 730,52
115 Urząd Gminy w Brzostku - GOPS w Brzostku 175 336,72 167 418,73 7 917,99
116 Gmina w Tuszowie Narodowym - GOPS w T. Narodowym 110 221,07 104 679,23 5 541,84
117 Urząd Gminy Pruchnik 148 496,59 141 030,26 7 466,33
118 Urząd Gminy i Miasta Ulanów- OPS w Ulanowie 81 905,21 77 787,08 4 118,13
119 Urząd Gminy Przemyśl- GOPS w Przemyślu 223 351,43 212 121,47 11 229,96
120 Urząd Gminy Dębowiec - GOPS w Dębowcu 127 964,93 121 750,71 6 214,22
Razem poddziałanie 7.1.1 18 743 031,35 17 801 269,94 941 761,41
W ramach poddziałania 7.1.1 zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z
powodu nie przystąpienia do realizacji projektów systemowych kilku ośrodków
pomocy społecznej, które na etapie sporządzania Planu Działania deklarowały
chęć realizacji projektu systemowego, jednak w trakcie roku odstąpiły od realizacji
projektu.
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w kwocie 4.501,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 110,- zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 13.477.364,- zł zostały wykonane w wysokości
11.617.642,- zł (w tym: wydatki bieżące – 11.378.306,- zł, majątkowe – 239.336,- zł),
tj. 86,2% planu. Zostały przeznaczone na:
177
1) koszty współorganizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 25.000,-zł , w tym na:
a) szkolenia dla członków Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
przemocy domowej – 6.971,-zł,
b) seminarium szkoleniowe "Przeciw Przemocy - Razem Łatwiej i Skuteczniej" -
program szkoleniowy dla profesjonalistów pracujących z osobami uwikłanymi
w przemoc – 7.999,-zł,
c) szkolenia dla pedagogów i psychologów przedszkoli i szkół z terenu
województwa podkarpackiego na temat przeciwdziałania przemocy wobec
dzieci – 10.030,-zł
2) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2, poddziałania 7.2.1,
poddziałania 7.2.2 oraz działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
kwocie 11.592.329,- zł, z tego:
a) w ramach poddziałania 7.2.1 ogłoszono dwa konkursy. Na pierwszy konkurs
wpłynęło 166 wniosków, ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 25
wniosków. Podpisano 25 umów na łączną kwotę 20.900.095,- zł. Na kolejny
konkurs wpłynęło 182 wnioski, ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 37
wniosków. Z uwagi na trwającą procedurę negocjacyjną nie została
podpisana żadna umowa o dofinansowanie realizacji projektu. W ramach
poddziałania zatwierdzonych zostało 34 wnioski o płatność na łączną kwotę
3.183.874,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 7.513.806,-
zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tymEFS budżet państwa
1 Polskie Stow. na Rzecz Osób z Uposledz. Umysł. Koło w Krośnie 108 902,57 92 567,19 16 335,38
2 Creator Sp. z o.o. 156 778,00 133 261,30 23 516,70 3 Creator Sp. z o.o. 161 378,00 137 171,30 24 206,70 4 WYG International Sp z oo 146 343,51 124 391,98 21 951,53 5 Gmina Niwiska 42 103,48 35 787,97 6 315,51 6 Powiat Strzyżowski 1 020 883,40 867 750,88 153 132,52 7 Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie 134 355,45 114 202,13 20 153,32 8 Danmar Computers 550 543,38 467 961,88 82 581,50 9 DZ Zgrom.św. Michała Arch. 165 091,94 140 328,16 24 763,78
178
10 RZTP im.św. Brata Albertaw Rzeszowie 354 249,94 301 112,45 53 137,49 11 Gmina Wielopole Skrzyńskie 113 942,19 96 850,86 17 091,33 12 Urząd Miejski w Dębicy MOPS w Debicy 321 498,02 273 273,32 48 224,70 13 Fundacja Contigo 154 315,96 131 168,57 23 147,39
14 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 218 958,64 186 114,86 32 843,78
15 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Klobuszowskiego NIL 37 076,00 31 514,60 5 561,40
16 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp. 243 669,45 207 119,03 36 550,42
17 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST 52 715,47 44 808,16 7 907,31
18 Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie S. Faleńczak 186 388,75 158 430,44 27 958,31
19 QUATRO Computers M.Zachara 360 286,89 306 243,85 54 043,04
20 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny Szczęśliwy Dom 105 132,77 89 362,86 15 769,91
21 Stow. Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnospr. Radość 711 759,18 604 995,31 106 763,87
22 ABAKUS Konsulting R. Żmuda SJ 337 059,95 286 500,96 50 558,99 23 TPU "Trzeźwa Gmina" 320 918,77 272 780,96 48 137,81
24 PStowarzysz.na Rzecz Osób z Upośl.Umysł. KOŁO w Jarosławiu 136 308,45 115 862,17 20 446,28
25 Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie S. Faleńczak 248 094,01 210 879,91 37 214,10
26 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledz. Umysłowym KOŁO w Jarosławiu 214 834,15 182 609,03 32 225,12
27 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących 162 396,64 138 037,14 24 359,50 28 Gmina Pilzno 155 194,70 131 859,32 23 335,38
29 Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT 107 483,03 91 360,58 16 122,45
30 Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła 94 846,10 80 619,19 14 226,91
31 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw "Pomóżmy Sobie" 92 678,81 78 776,99 13 901,82
32 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp zo.o. 58 283,34 49 540,84 8 742,50
33 Gmina Niwiska 9 341,51 7 940,28 1 401,23 34 Powiat Strzyżowski 196 093,92 166 679,83 29 414,09 35 Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie 15 999,96 13 599,97 2 399,99
36 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Sokołów Młp. 3 900,00 3 315,00 585,00
37 Gmina Pilzno 14 000,00 11 900,00 2 100,00 Razem poddziałanie 7.2.1 7 513 806,33 6 386 679,27 1 127 127,06
b) w ramach poddziałania 7.2.2 trwała ocena formalna i merytoryczna wniosków
złożonych na konkurs ogłoszony w 2008 roku. Wpłynęło 32 wnioski
o dofinansowane, z których 28 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.
Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 5 wniosków. Podpisano 5 umów na
łączną kwotę 9.123.534,- zł. W 2009 roku ogłoszono kolejny konkurs, na który
wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie, do końca roku były w trakcie oceny. W
ramach poddziałania zatwierdzonych zostało 11 wniosków o płatność na
łączną kwotę 2.269.650,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w
wysokości 3.527.377,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 7.2.2
179
transz dotacji rozwojowej w 2009 r.w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym
EFS budżetpaństwa
1 Dolina Strugu 1 297 966,34 1 103 271,38 194 694,96 2 Instytut Integracji Europejskiej 333 795,79 283 726,42 50 069,37 3 RARR 676 830,98 575 306,33 101 524,65 4 RARR 985 718,04 837 860,32 147 857,72 5 PAKD Jasło 233 065,92 198 106,04 34 959,88
Razem poddziałanie 7.2.2 3 527 377,07 2 998 270,49 529 106,58
c) w ramach działania 7.3 została przeprowadzona ocena formalna i
merytoryczna wniosków złożonych na konkurs ogłoszony w październiku 2008
r. W ramach tego konkursu złożonych zostało 62 wnioski o dofinansowanie, z
których 36 przekazano do oceny merytorycznej. Weryfikacje merytoryczną
przeszło pozytywnie 10 wniosków. Po negocjacjach zostało podpisanych 10
umów na kwotę 457.284,- zł. Ponadto ogłoszono nowy konkurs na który
wpłynęło 87 wniosków. Pozytywnie weryfikację formalną przeszło 68
wniosków, natomiast merytoryczną 3 wnioski. Podpisano 2 umowy o
dofinansowanie na kwotę 99.549,- zł. W ramach poddziałania zatwierdzonych
zostało 21 wniosków o płatność na łączną kwotę 296.229,- zł. Do końca 2009
r. wydatkowano środki w wysokości 551.146,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3transz dotacji rozwojowej w 2009
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym
EFS budżetpaństwa
1 Gmina Ropczyce 44 535,91 37 855,42 6 680,49 2 Podkarpacki Związek BPPGR 49 899,89 42 414,91 7 484,98 3 PPHU Centrala Nasienna 17 164,60 14 589,91 2 574,69
4 Powiat Leski Zesp.Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lwsku 24 762,00 21 047,70 3 714,30
5 Powiat Mielecki 49 195,28 41 815,99 7 379,29 6 Gmina Przecław 35 283,20 29 990,72 5 292,48 7 Gmina Lubaczów 45 900,91 39 015,78 6 885,13 8 Gmina Przecław 30 260,20 25 721,17 4 539,03
9 Lokalna Grupa Działania-Lider Dolina Strugu 47 111,03 40 044,38 7 066,65
10 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 42 720,66 36 312,56 6 408,10
11 Fundacja im. Stefanii Wyrowicz 35 820,00 30 447,00 5 373,00 12 PAKD UDA 41 401,69 35 191,44 6 210,25 13 Bieszczadzkie Forum Europejskie 38 746,00 32 934,10 5 811,90 14 Bieszczadzkie Forum Europejskie 48 344,00 41 092,40 7 251,60
Razem działanie 7.3 551 145,37 468 473,48 82 671,89
Działanie nie cieszy się zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów,
głównie z uwagi na niską maksymalną dopuszczalną wartość projektów (tj.
180
50.000,- zł), a także ze względu na wymóg precyzyjnego wykazania w projekcie,
że jest on wynikiem oddolnej inicjatywy lokalnej.
3) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 313,- zł.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJRozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 926.912,- zł wykonane zostały w wysokości
921.223,- zł, tj. 99,4% planu. Środki przeznaczono na:
1) dotacje podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 555.929,- zł
Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2009 r. w złotych
Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji w zł1 Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju 119 4192 Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie 98 2163 Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej 70 5194 Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 106 4485 Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej 95 5956 Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu 65 732
Ogółem: 555 929
2) realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu
na lata 2008-2020. Zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe,
którym udzielono dotacji celowych w kwocie 364.652,- zł,
Wykaz udzielonych dotacji celowych w 2009 r.Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji w
złotych
1Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie RozsianeUl. Lubelska25-241 Rzeszów
Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny chorych na stwardnienie rozsiane do Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego w Myczkowcach
3 700
2Caritas Diecezji RzeszowskiejUl. Jana Styki 2135-006 Rzeszów
Czas na aktywność – program integracji osób niepełnosprawnych 14 085
3Jarosławskie Stowarzyszenie Osób NiepełnosprawnychUl. Poniatowskiego 53/4537-500 Jarosław
Poradnictwo-wypożyczalnia
15 309
181
4Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i RodzinyUl. Mielecka 33a35-504 Rzeszów
Zdrowie psychiczne – szkoleni dzisiaj, aby szkolić jutro 20.000
5Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyUl. Wojska Polskiego 4138-400 Krosno
Nie ma dzieci bez szans – działania rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjno-rekreacyjnym.
9 200
6Caritas Diecezji SandomierskiejUl. Opatowska 1027-600 Sandomierz
Zagrajmy razem – integracja, sport i rekreacja 10 432
7Caritas Archidiecezji PrzemyskiejUl. Kapitulna 137-700 Przemyśl
Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych
12 500
8
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w JarosławiuUl. Wilsona 6a37-500 Jarosław
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych – wydawnictwo biuletynu informacyjnego „Tacy sami” 9 000
9Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM Ul. Kwiatkowskiego 48a35-311 Rzeszów
Ośrodek rehabilitacyjny -TITUM
14 800
10Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą SłuchuUl. Korczyńska 57 p. 32638-400 Krosno
Wsparcie dla przyszłości
11 309
11
Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski FLORIANUl. Floriańska 537-450 Stalowa Wola
Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji oraz wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
13 500
12Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Ul. Hetmańska 935-045 Rzeszów
Zlot drużyn „Nieprzetartego szlaku” Chorągwi Podkarpackiej ZHP 3 500
13Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł Ul. Kraszewskiego 135-016 Rzeszów
Z grupą łatwiej
13 500
14
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie „Ars Vivendi”Ul. Marszałkowska 24a35-215 Rzeszów
Promowanie zespołów artystycznych szkół specjalnych w ramach integracji społecznej –XXV Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego
4 495
15Polski Związek GłuchychZarząd Oddziału PodkarpackiegoUl. Sobieskiego 335-002 Rzeszów
Wyjście z ciszy16 300
16
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i PotrzebującychPomocy im. Matki Teresy w ŻołyniUl. Górska 8 37-110 Żołynia
Doposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w sprzęt rehabilitacyjny w celu poprawy stanu zdrowia podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Matki Teresy z Kalkuty w Żołyni
10 716
17Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWNUl. Barska 1537-700 Przemyśl
Centrum rozwoju osobowego osób niepełnosprawnych 18 900
18
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymKoło w KrośnieUl. Powstańców Śląskich 1638-400 Krosno
Twój świat moim światem
17 200
182
19Dom Zakonny ZgromadzeniaŚw. Michała Archanioła Ul. Ofiar Katynia 5737-450 Stalowa Wola
Daj sobie szansę
14 600
20Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna InaczejUl. Artylerzystów 735-303 Rzeszów
Festiwal twórczości artystycznej uczestników warsztatów terapii zajęciowej
11 868
21Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GESTUl. Sobieskiego 335-002 Rzeszów
Sport niesłyszących
15 300
22
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata AlbertaZarząd KołaUl. Przemyska 2438-500 Sanok
Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną
12 500
23Polskie Stowarzyszenie DiabetykówOddział Powiatowy JasłoUl. 3 Maja 1438-200 Jasło
Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Jaśle 4 900
24
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie MałopolskimUl. Kościuszki 2039-120 Sędziszów Małopolski
Utworzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin mającej na celu ich usamodzielnienie i integrację społeczną
12 300
25
Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-KrajoznawczeNSZZ Solidarność w RzeszowieUl. Matuszczaka 1435-083 Rzeszów
VI Spotkanie dla osób niepełnosprawnych „Solidarni sercem”
3 600
26
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom NiepełnosprawnymPowiatu RzeszowskiegoUl. Milenijna 15236-021 Budziwój
Powiatowy Dzień Jedności z osobami niepełnosprawnymi
16 200
27Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii AMAZONKAUl. Dmowskiego 137-450 Stalowa Wola
Warsztaty rehabilitacyjne- wzmacniające psychicznie i fizycznie kobiety po mastektomii i ich rodziny
15 300
28Polskie Towarzystwo Walki z KalectwemOddział w RzeszowieAl. Rejtana 1035-310 Rzeszów
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przedsięwzięciach kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych
4 000
29Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Ul. Zbyszewskiego 8/2835-119 Rzeszów
Nowoczesne metody wspomagania leczenia nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu koncentracji uwagi u dzieci z ADHD
10 138
30Towarzystwo Przyjaciół DzieciOddział OkręgowyPl. Dominikański 337-700 Przemyśl
Turnus rehabilitacyjny moją szansą na aktywność 13 500
31Fundacja zdrowia na rzecz szpitalaSZPITALUl. 800-lecia 2638-500 Sanok
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 12 000
Ogółem 364 652
3) ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu ofert na realizację zadań w ramach
Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
183
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata
2008-2020 w kwocie 642,- zł.
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy Zaplanowane wydatki w kwocie 17.624.424,- zł zostały wykonane w kwocie
16.958.196,- zł, tj. 96,2% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 16.883.433,- zł obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Pracy
w kwocie 12.450.158,- zł,
2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w kwocie
2.597.336,- zł,
z tego:
a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych tj. czynsze, energia elektryczna,
cieplna, woda, ścieki, sprzątanie, dozór, podatki od nieruchomości, trwały
zarząd, kontrola przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego
budynków – 696.273,- zł,
b) usługi remontowo – konserwacyjne tj. malowanie pomieszczeń biurowych,
naprawy sprzętu biurowego i komputerowego, centrali telefonicznej,
ogrodzenia, sprzętu sanitarnego, konserwacja dźwigu, przeglądy serwisowe
samochodu- 103.393- zł,
c) koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, prenumeraty
czasopism, paliwa, materiałów konserwacyjnych do samochodów, wyposażenia
biurowego, akcesoriów komputerowych – 437.726,- zł,
d) abonament RTV, wyrób pieczątek, utylizacja odpadów, pomiary elektryczne
dźwigu, serwis urządzeń telekomunikacyjnych, karty i czytniki, podpis
elektroniczny, badania techniczne i mycie samochodów, dzierżawa ekspresów
na wodę – 68.436,- zł,
e) organizacja spotkań i szkoleń dla beneficjentów oraz posiedzeń Komisji Oceny
Projektów i Podkomitetu Monitorującego, druk i dystrybucja materiałów
promocyjnych (w ramach PT POKL) – 260.707,- zł,
f) dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej PO KL, dostęp do
systemu BIP- 10.106,- zł,
g) opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, spedycyjne, bankowe, kampania medialna
w ramach PO KL (ogłoszenia radiowe i prasowe, reklama) – 285.770,- zł,
184
h) koszty kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, badań okresowych
pracowników, świadczeń BHP pracowników –294.919,- zł,
i) odpis na ZFŚS – 194.481,- zł,
j) składka PFRON – 89.557,- zł,
k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 93.575,- zł,
l) koszty postępowań sądowych w sprawach o zwrot należności od beneficjentów
działań w ramach Priorytetu II ZPORR – 59.801,- zł,
m)odsetek od wypłaconych wyrównań zasiłków chorobowych pracowników
zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. –
2.592,-zł
W ramach ww. wydatków bieżących realizowany był projekt Pomocy Technicznej
PO KL w kwocie 8.092.014,- zł. Źródłem finansowania była dotacja rozwojowa w
kwocie 6.878.209,- zł oraz środki własne samorządu województwa w kwocie
1.213.805,- zł.
3) wydatki z zakresu służby zastępczej w kwocie 141.739,- zł, dotyczyły:
a) zwrotu podmiotom zatrudniającym poborowych świadczeń pieniężnych –
108.444,- zł,
b) wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą –
32.039,- zł,
c) wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej – 640,-zł
d) kosztów administracyjnych związanych z obsługą Komisji ds. Służby Zastępczej
– 616,-zł
4) zwrot dotacji do Wojewody Podkarpackiego wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernie pobranych przez beneficjentów
działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie 93.791,- zł oraz odsetek w kwocie 36.671,-
zł,
5) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej w
związku ze zwrotem na konto projektu nadpłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w PO KL,
nadpłaconego czynszu, kary umownej za nieterminową realizację umowy w
ramach projektu Pomocy Technicznej PO KL - 1.168,-zl
6) dotację rozwojową na realizację działań Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.562.570,- zł, ze środków PT PO KL.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 74.763,- zł zostały przeznaczone na:
185
1) opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, wypis z rejestru
gruntów w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu pomieszczenia na
tajną kancelarię WUP w kwocie 4.021,-zł,
2) zakup kserokopiarki w kwocie 14.634,- zł ze środków PT PO KL,
3) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania „Lokalny System
Informatyczny, centrali telefonicznej w kwocie 56.108,-zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracyZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.201.564,- zł zostały wykonane w
wysokości 3.180.317,- zł, tj. 99,3% planu. Zostały przeznaczone na:
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich działania 6.1, poddziałania 6.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.179.712,- zł.
W ramach poddziałania 6.1.2 w 2009 r. kontynuowana była realizacja umów
podpisanych w 2008 roku. Został również ogłoszony konkurs w ramach którego
złożonych zostało 21 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, z których
wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Podpisano 16
umów o dofinansowanie na kwotę 12.166.103,- zł. W ramach działania
zatwierdzonych zostało 83 wnioski o płatność na łączną kwotę 3.643.353,- zł. Do
końca 2009 r. wydatkowano środki w wysokości 3.179.712,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.1.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:EFS
1 PUP Ustrzyki Dolne 57 442,02 57 442,022 PUP Brzozów 124 744,65 124 744,653 PUP Dębica 200 617,00 200 617,004 PUP Jarosław 205 433,44 205 433,445 PUP Jasło 217 943,10 217 943,106 PUP Kolbuszowa 74 887,43 74 887,437 PUP Krosno 171 762,66 171 762,668 PUP Lesko 45 971,47 45 971,479 PUP Leżajsk 157 931,89 157 931,89
10 PUP Lubaczów 122 740,00 122 740,0011 PUP Łańcut 116 759,16 116 759,1612 PUP Mielec 210 021,47 210 021,4713 PUP Nisko 149 637,00 149 637,0014 PUP Przemyśl 120 068,12 120 068,1215 PUP Przeworsk 85 000,00 85 000,0016 PUP Ropczyce 125 757,94 125 757,9417 PUP Rzeszów 367 406,04 367 406,0418 PUP Sanok 152 143,83 152 143,8319 PUP Stalowa Wola 206 622,55 206 622,5520 PUP Strzyżów 114 350,00 114 350,0021 PUP Tarnobrzeg 152 472,13 152 472,13
186
Razem poddziałanie 6.1.2 3 179 711,90 3 179 711,90
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 529,- zł
wraz z odsetkami w kwocie 76,- zł.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w kwocie 23.066.423,- zł wykonane zostały w wysokości
21.283.789,- zł (w tym: wydatki bieżące – 21.279.885,- zł, majątkowe – 3.904,- zł), tj.
92,3% planu. Zostały przeznaczone na:
1) realizację projektu pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego
powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach
Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1, poddziałania 7.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.613.311,- zł. Środki
wydatkowano na:
a) wynagrodzenia i pochodne personelu projektu i trenerów szkoleń – 441.286,- zł,
b) pozostałe wydatki bieżące związane realizacją projektu – 2.168.121,- zł., w tym:
zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, zakup sprzętu
biurowego – niszczarki, dwóch komputerów, trzech drukarek, trzech
notebooków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych – 332.276,- zł,
opłaty za prowizje bankowe, usługi związane z promocją projektu, nadruk,
grawerowanie, konserwacja i przeglądy techniczne kopiarki, wynagrodzenia
trenerów szkoleń oraz specjalistyczne doradztwo, koszty szkoleń dla
beneficjentów i trenerów szkoleń – 1.818.561,- zł,
usługi dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjne, zakup licencji,
programów i akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie przenośnego
sprzętu komputerowego, zakup energii – 9.156,- zł,
badania okresowe pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,
świadczenia BHP, szkolenie pracownika – 8.128,- zł.
c) zakup kserokopiarki (wydatki majątkowe) w kwocie 3.904,- zł.
2) dotacje rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 oraz
187
działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 18.625.389,- zł, z
tego:
a) w ramach poddziałania 6.1.1. w 2009 r. ogłoszono dwa konkursy, na które
wpłynęło 367 wniosków. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 298 wniosków,
natomiast merytoryczną do końca roku 30 wniosków. Podpisano 27 umów na
łączną kwotę 24.232.106,- zł. Kontynuowano także realizację projektów
zakontraktowanych w 2008 r. W 2009 r. w ramach poddziałania zostało
złożonych 189 wniosków o płatność, z czego zatwierdzonych zostało 188
wniosków na łączną kwotę 19.427.479,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano
środki w wysokości 18.077.281,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.1.1transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżetpaństwa
1 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec 54 363,99 46 209,39 8 154,602 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec 50 956,69 43 313,19 7 643,503 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński 725 513,88 616 686,76 108 827,12
4 Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak 44 196,65 37 567,15 6 629,50
5 Ośrodek Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie Stefan Feleńczak 205 927,26 175 038,17 30 889,09
6 Gmina Zarzecze 191 845,14 163 068,37 28 776,77
7 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 46 068,75 39 158,43 6 910,32
8 Polski Związek Głuchych 394 653,73 335 455,67 59 198,069 CREATOR Sp. z o.o. 346 407,58 294 446,43 51 961,15
10 CREATOR Sp. z o.o. 348 738,82 296 428,00 52 310,8211 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. 87 336,03 74 235,62 13 100,41
12 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" 19 803,74 16 833,18 2 970,56
13 Gmina Gać 83 918,27 71 330,53 12 587,7414 Gmina Głogów Małopolski. 281 736,48 239 476,01 42 260,4715 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 72 836,84 61 911,30 10 925,5416 Gmina Nozdrzec 241 658,37 205 409,61 36 248,76
17 Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT 79 566,90 67 631,86 11 935,04
18 ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna 553 482,72 470 460,31 83 022,4119 BD Center Paweł Walawender 262 509,75 223 133,29 39 376,4620 Edukator Sp. z o.o. 369 697,36 314 242,74 55 454,6221 Gmina Przecław 333 939,86 283 848,87 50 090,99
22 Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES 207 491,49 176 367,77 31 123,72
23 Danmar Computers Małgorzata Mikłosz 263 775,71 224 209,35 39 566,3624 Elektra Sp. z o.o. 84 867,95 72 137,76 12 730,19
25 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" 393 733,15 334 673,18 59 059,97
26 Gmina Niwiska 34 453,16 29 285,19 5 167,9727 Gmina Łańcut 481 321,15 409 122,65 72 198,50
188
28 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 578 649,51 491 852,07 86 797,44
29 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 608 544,59 517 262,89 91 281,70
30 BD Center Paweł Walawender 377 742,67 321 081,26 56 661,4131 PUP w Leżajsku 300 842,41 255 716,03 45 126,3832 Gmina Wiśniowa 535 153,20 454 880,22 80 272,98
33 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska 518 874,45 441 043,26 77 831,19
34 Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska 463 427,05 393 912,98 69 514,07
35 Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe 293 603,34 249 562,84 44 040,50
36 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 632 210,06 537 378,54 94 831,52
37 Gmina Niwiska 211 027,81 179 373,63 31 654,1838 Edukator Sp. z o.o. 41 633,23 35 388,24 6 244,99
39 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "PRO CARPATHIA" 202 823,53 172 399,98 30 423,55
40 Elektra Sp. z o.o. 357 104,51 303 538,84 53 565,6741 Elektra Sp. z o.o. 502 376,87 427 020,34 75 356,53
42 Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT 256 913,46 218 376,44 38 537,02
43 Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. 62 000,00 52 700,00 9 300,0044 Gmina Niebylec 440 271,02 374 230,36 66 040,6645 BD Center Paweł Walawender 292 459,57 248 590,63 43 868,9446 BD Center Paweł Walawender 253 223,26 215 239,76 37 983,5047 Przedsiębiorstwo Eksa Sp. z o.o. 623 419,27 529 906,38 93 512,8948 Przedsiębiorstwo Eksa Sp. z o.o. 368 435,93 313 170,54 55 265,39
49 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 675 012,13 573 760,29 101 251,84
50 Firma Szkoleniowo-Doradcza ONAGRA Izabela Hawryłow 586 965,83 498 920,95 88 044,88
51 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego 559 236,52 475 351,04 83 885,48
52 Jarosławskie Stowarzyszenie Os. Niepełnosprawnych 270 334,02 229 783,92 40 550,10
53 Edukator Sp. z o.o. 806 106,98 685 190,91 120 916,0754 TARBONUS Sp. z o.o. 380 065,48 323 055,64 57 009,8455 TMS Audit M. Janik-Stec 315 874,69 268 493,48 47 381,2156 ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna 27 729,90 23 570,42 4 159,4857 Gmina Hyżne 243 999,47 207 399,33 36 600,1458 Gmina Przecław 30 419,00 25 856,15 4 562,85
Razem poddziałanie 6.1.1 18 077 281,18 15 365 688,14 2 711 593,04
b) w ramach działania 6.3 kontynuowano realizację projektów przyjętych do
dofinansowania w 2008 r. Z 12 rekomendowanych do dofinansowania
wniosków podpisano 9 umów na łączną kwotę 436.485,- zł. Ponadto w 2009
roku został ogłoszony nowy konkurs w odpowiedzi na który wpłynęło 48
wniosków. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 30 wniosków, natomiast po
ocenie merytorycznej 3 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.
Podpisano 3 umowy na łączną kwotę 148.730,- zł. Działanie to nie cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów, głównie z uwagi na niską
maksymalną dopuszczalną wartość projektów (tj. 50.000,- zł), a także wymóg
precyzyjnego wykazania w projekcie, że jest on wynikiem oddolnej inicjatywy
lokalnej. W 2009 r. w ramach działania zostało złożonych 35 wniosków o
189
płatność, a zatwierdzonych zostało 38 wniosków (w tym 3 złożone w 2008 roku)
na łączną kwotę 650.317,- zł. Do końca 2009 r. wydatkowano środki w
wysokości 548.108,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 6.3transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżet państwa
1 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 22 165,54 18 840,71 3 324,83
2 P.P.H.U. Centrala Nasienna 26 482,63 22 510,22 3 972,413 Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. 34 969,47 29 724,05 5 245,424 Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. 29 206,19 24 825,27 4 380,925 Gmina Iwonicz Zdrój 9 460,71 8 041,60 1 419,11
6 Kuria Generalna Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Markach 12 659,74 10 760,77 1 898,97
7 Gmina Lubaczów 47 299,28 40 204,39 7 094,898 Capital Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła 46 680,81 39 678,69 7 002,129 Capital Biuro Doradczo-Projektowe Bogdan Reguła 48 014,50 40 812,33 7 202,17
10 Powiat Krośnieński-Zespół Szkół w Iwoniczu 48 114,29 40 897,15 7 217,1411 Powiat Krośnieński-Zespół Szkół w Iwoniczu 45 056,80 38 298,28 6 758,5212 Powiat Krośnieński - Zespół Szkół w Jedliczu 49 688,78 42 235,46 7 453,3213 Bieszczadzkie Forum Europejskie 45 970,00 39 074,50 6 895,5014 Bieszczadzkie Forum Europejskie 45 970,00 39 074,50 6 895,50
15 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 36 369,46 30 914,04 5 455,42
Razem działanie 6.3 548 108,20 465 891,96 82 216,24
3) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
41.025,- zł wraz z odsetkami w kwocie 3.902,- zł,
4) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 162,- zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZARozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczeZaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.104.446,- zł zostały wykonane w wysokości
1.104.445,- zł, tj.100 % planu i dotyczą dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących
projekty w ramach V Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”,
schemat B „System oświaty”. Informacja o przeprowadzonym naborze w rozdziale
80101. Na koniec 2009 r. wydatkowano środki w kwocie 1.104.455,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 5.1 schemat B
190
transz dotacji rozwojowej w 2009 r. w złotych
Lp. Beneficjent ProjektKwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1 Powiat MieleckiRozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu - etap 1 a
143.113,47 143.113,47
2 Powiat rzeszowski Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli 961.331,70 961.331,70
Razem 1.104.445,17 1.104.445,17
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.372.701,- zł zostały wykonane w kwocie
1.367.597,- zł, tj. 99,6 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.095.336,-zł obejmowały:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie- 953.414,- zł,
2) wydatki pozapłacowe w kwocie – 141.922,- zł obejmujące:
a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.484- zł,
b) zakup środków BHP – 3.525,-zł,
c) zasiłki z tytułu pomocy zdrowotnej dla 2 nauczycieli – 651,- zł,
d) opłaty za energię i ogrzewanie – 75.277,- zł,
e) zakup materiałów i środków czystości- 4.907,- zł,
f) zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych – 5.031,-zł,
g) pozostałe koszty funkcjonowania (badania okresowe pracowników,
ubezpieczenie mienia, usługi komunalne, ekspertyzy, PFRON) – 19.047,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 272.261,- zł dotyczyły dotacji rozwojowej dla
beneficjentów realizujących projekty w ramach V Osi priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w
ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”, schemat B „System oświaty”.
Informacja o przeprowadzonym naborze w rozdziale 80101. Środki wydatkowano
dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację projektu pn. „Zwiększenie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ropczycko –
Sędziszowskim poprzez adaptację i doposażenie bazy techniczno - dydaktycznej”.
W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania
2 internatów z liczbą 113 korzystających. Miesięczny koszt 1 korzystającego
z internatu w 2009 roku wyniósł 808,- zł.
191
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniówZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 41.947.362,- zł zostały wykonane
w wysokości 41.890.304,- zł, tj. 99,9% planu. Środki zostały przeznaczone na:
1) realizację projektu pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach” działania 9.1, poddziałania 9.1.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.219.636,- zł. Wydatki obejmowały:
a) wypłatę stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– 1.008.000,- zł,
b) koszty promocji projektu (zamieszczenie 6 ogłoszeń o naborze wniosków
o przyznanie stypendium) – 14.734,- zł,
c) koszty opieki dydaktycznej nad stypendystami (zorganizowanie i
przeprowadzenie szkoleń z zakresu realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju
dla opiekunów dydaktycznych stypendystów) – 196.902,- zł.
2) realizację projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010”
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
działania 9.1, poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
146.356,- zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2009 r. a wydatki
obejmowały:
a) zamieszczenie ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie stypendium
w mediach regionalnych, zakupu gadżetów promujących projekt, szaf
metalowych do przechowywania dokumentacji i artykułów biurowych w kwocie
76.738,- zł,
b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla pracowników jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, w których zlokalizowane
zostały punkty naboru wniosków stypendialnych w kwocie 49.400,- zł,
c) wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego jako pomoc administracyjna do
technicznej obsługi projektu oraz dodatków specjalnych dla pracowników
dokonujących oceny formalnej złożonych wniosków o przyznanie stypendium w
kwocie 20.218,- zł.
3) dotacje celowe na realizację działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR” w kwocie 40.471.807,- zł, z
tego na:
192
a) projekt pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich w roku 2009”
realizowany przez Powiat Sanocki w ramach nadkontraktacji ZPORR –
40.471.725,- zł.
Projekt został zakończony i w II półroczu nastąpiła refundacja poniesionych
kosztów.
b) Zwrot dotacji celowej z rozliczenia ZPORR 2004-2006 – 82,- zł.
Na podstawie złożonego do Instytucji Pośredniczącej wniosku o płatność kwota
została zrefundowana w II półroczu 2009.
4) zwrot do Wojewody Podkarpackiego nadmiernie pobranych dotacji otrzymanych
od beneficjentów działania 2.2 – typ I w kwocie 41.247,- zł wraz z odsetkami w
kwocie 11.258,- zł.
Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Planowane wydatki w kwocie 400.000,- zł zostały wykonane 100 % planu i dotyczyły
pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Lubaczowskiemu na wydatki związane z
prowadzeniem przez Powiat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
wchodzącego w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych i
Resocjalizacyjnych w Lubaczowie.
Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 21.028.276,- zł, zostały wykonane w kwocie
19.543.570,- zł tj. 92,9 % planu (w tym: wydatki bieżące –19.439.091,- zł, majątkowe
–104.479,- zł). Zostały przeznaczone na:
1) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1, poddziałania 9.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 19.518.708,- zł.
W ramach poddziałania 9.1.2 ogłoszono dwa konkursy. W ramach pierwszego
konkursu złożonych zostało 538 wniosków o dofinansowanie projektów, z których
454 przekazano do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej
pozytywnie ocenionych zostało 47 wniosków. Kolejny konkurs ogłoszono jako
dodatkowy ze względu na dużą liczbę wniosków o dofinansowanie odrzuconych w
ramach pierwszego konkursu z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych.
Złożonych zostało 477 wniosków, z czego ocenę formalną pozytywnie przeszło
407. Do końca 2009 roku trwała ocena merytoryczna wniosków. W ramach
poddziałania podpisanych zostało 43 umowy na łaczną kwotę 33.610.603,- zł,
193
oraz rozliczonych 446 wniosków o płatność. Do końca 2009 r. wydatkowano środki
w wysokości 19.518.708,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 9.1.2transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Kwota dotacji ogółem
w tym:
EFS budżetpaństwa
1 Dariusz Załoga DZD 121 413,53 103 201,51 18 212,022 Lingua Szkoła Języków Obcych 162 948,71 138 506,40 24 442,31
3 Szkoła Języka Francuskiego AMBASADOR - Katarzyna Pikor-Gamblin 90 034,23 76 529,10 13 505,13
4 Szkoła YES Sp. z o.o. 103 398,92 87 889,09 15 509,835 Szkoła YES Sp. z o.o. 153 416,33 130 403,89 23 012,44
6 Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH Agnieszka Lutak 80 736,16 68 625,73 12 110,43
7 Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH Agnieszka Lutak 103 717,16 88 159,58 15 557,58
8 Powiat Mielecki 191 729,12 162969,75 28759,379 Szkoła Języka Francuskiego 122 732,99 104 323,04 18 409,95
10 Gmina Czarna - Szk. Podst. im. I. Łukasiewicza 38 590,00 32 801,50 5 788,5011 Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych 114 654,54 97 456,36 17 198,1812 Gmina Białobrzegi 98 730,50 83 920,92 14 809,5813 Centrum Języka Angielskiego NTV English 97 739,75 83 078,78 14 660,9714 Gmina Dynów 43 063,76 36 604,20 6 459,5615 Gmina Dynów 35 283,60 29 991,06 5 292,5416 Gmina Niwiska 102 318,56 86 970,77 15 347,7917 Urząd Miasta i Gminy Narol 39 155,93 33 282,54 5 873,3918 Gmina Mielec - Zespół Szkół w Chorzelowie 80 778,44 68 661,68 12 116,7619 Gmina Domaradz 28 332,06 24 082,24 4 249,8220 Centrum Nauczania Języków Obcych 600 374,40 510 318,24 90 056,1621 Gmina Kamień 141 624,46 120 380,79 21 243,6722 Gmina Miasto Rzeszów Szk. Podst.13 93 190,34 79 211,79 13 978,55
23 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 193 205,77 164 224,91 28 980,86
24 Centrum Edukacji LINGUA 211 127,16 179 458,07 31 669,0925 Lingua Szkoła Języków Obcych 107 197,37 91 117,75 16 079,6226 Gmina Mielec 38 455,92 32 687,52 5 768,4027 Powiat Ropczycko-Sędziszowski 122 844,41 104 417,75 18 426,6628 Gmina Osiek Jasielski 31 878,41 27 096,65 4 781,7629 Gmina Żołynia 63 251,19 53 763,51 9 487,68
30 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Edukacji i Sportu przy LO w Kolbuszowej 93 395,80 79 386,44 14 009,36
31 Powiat Leżajski 121 452,84 103 234,90 18 217,9432 Powiat Leżajski 142 116,77 120 799,26 21 317,5133 Powiat Leżajski 149 887,17 127 404,09 22 483,0834 Gmina Białobrzegi 181 986,55 154 688,57 27297,9835 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno 131 533,04 111 803,09 19 729,95
36 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podst. w Łętowni 33 648,68 28 601,38 5 047,30
37 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podstawowa w Łętowni 67 318,15 57 220,43 10 097,72
38 Miasto i Gmina Sieniawa 118 361,95 100 607,63 17 754,3239 Gmina Miejska Mielec Gimnazjum nr 2 67 732,83 57 572,91 10 159,9240 Centrum Edukacji LINGUA 148 865,98 126 536,07 22 329,9141 Gmina Łańcut 42 408,87 36 047,56 6 361,3142 Gmina Baligród 127 677,34 108 525,68 19 151,66
43 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie 59 038,62 50 182,82 8 855,80
194
44 Powiat Ropczycko-Sędziszowski ZS im. dra. J.Zwierza 63 273,93 53 782,84 9 491,09
45 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego 143 951,68 122 358,92 21 592,76
46 Gmina Miasto Rzeszów 107 017,89 90 965,20 16 052,6947 DANMAR Computer 75 467,96 64 147,77 11 320,1948 Gmina Miejska Przeworsk 65 202,73 55 422,32 9 780,4149 Gmina Niebylec 43 739,84 37 178,86 6560,9850 Urząd Gminy Dubiecko 142 193,11 120 864,14 21 328,9751 Gmina Miasto Rudnik nad Sanem 79 495,45 67 571,12 11 924,3352 Gmina Miejska Dynów 90 184,00 76 656,40 13 527,6053 Gmina Miasto Rzeszów 120 687,55 102 584,40 18 103,1554 Powiat Mielecki 150 653,86 128 055,78 22 598,0855 Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 62 317,78 52 970,12 9 347,6656 Gmina Miasto Rzeszów 239 006,81 203 155,79 35 851,0257 Gmina Sędziszów Małopolski 72 714,80 61 807,56 10 907,2458 Gmina Miasto Dębica 110 678,84 94 077,01 16 601,8359 Uniwersytet Rzeszowski 131 523,77 111 795,19 19728,5860 Uniwersytet Rzeszowski 145 948,88 124 056,54 21 892,3461 Urząd Miasta w Przeworsku 85 438,50 72 622,73 12 815,7762 Uniwersytet Rzeszowski 144 393,23 122 734,25 21658,9863 Gmina Błażowa - ZS _LO im. Św. Jadwigi Królowej 201 382,54 171 175,16 30 207,3864 Gmina Kamień 156 798,42 133 278,66 23 519,7665 Gmina Lubenia 121 460,00 103 241,00 18 219,0066 Urząd Gminy w Harasiukach 113 168,36 96 193,11 16 975,25
67 Płocica Mariusz FUH ABM Studium Języków Obcych 123 428,27 104 914,03 18 514,24
68 Uniwersytet Rzeszowski 145 843,03 123 966,57 21 876,4669 Uniwersytet Rzeszowski 129 992,73 110 493,82 19 498,9170 Urząd Gminy w Jaworniku Polskim 36 584,55 31 096,86 5 487,6971 Gmina Miasto Rzeszów 87 992,65 74793,75 13198,972 Gmina Jasienica Rosielna 153 170,00 130 194,50 22 975,5073 Gmina Przecław 141 816,98 120 544,43 21 272,5574 Gmina Świlcza 53 267,46 45 277,35 7 990,1175 Gmina Krzeszów 31 361,43 26 658,07 4 703,3676 Gmina Niebylec 30 244,92 25708,19 4536,7377 Centrum Edukacji LINGUA 214 030,81 181 926,19 32 104,6278 Gmina Horyniec Zdrój 50 112,73 42 595,82 7 516,9179 Centrum Edukacji LINGUA 157 105,39 133 539,58 23 565,8180 Centrum Edukacji LINGUA 142 806,02 121 385,11 21 420,9181 Gmina Grodzisko Dolne 99 414,51 84 502,33 14 912,18
82 Stowarzyszenie CRAS -Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 158 639,34 134 843,44 23 795,90
83 Powiat Leski 61 550,00 52 317,49 9 232,5184 Gmina Grodzisko Dolne 150 647,71 128 050,56 22 597,1585 Gmina Dębica 62 130,63 52 811,03 9 319,6086 Gmina Miasto Rzeszów II LO 164 015,59 139 413,26 24 602,3387 Gmina Pawłosiów 30 412,81 25 850,88 4 561,93
88 Stowarzyszenie CRAS -Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 94 541,62 80 360,38 14 181,24
89 Gmina Domaradz 38 553,05 32 770,09 5 782,9690 Gmina Błażowo 181 158,51 153 984,72 27 173,7991 Fundacja Wzrastanie Świetlica 103 481,61 87 959,36 15 522,2592 Powiat Mielecki CKPiDN 28 667,10 24 367,03 4 300,0793 Gmina Dębica Zesp. Szkół w Pustyni 111 866,15 95 086,23 16 779,9294 Gmina Sokołów Małopolski 145 060,73 123 301,63 21 759,1095 Gmina Miejska Mielec 62 427,50 53 063,37 9 364,1396 Gmina Niebylec 74 255,00 63 116,75 11 138,2597 Gmina Krzeszów 46 082,68 39 170,28 6 912,4098 Urząd Gminy w Dębicy 98 533,05 83 753,09 14 779,9699 Powiat Strzyżowski LO im. Mickiewicza 375 208,75 318 927,44 56 281,31
100 Gmina Jeżowe 166 420,81 141 457,68 24 963,13101 Gmina Sokołów Małopolski 158 871,86 135 041,09 23 830,77102 Gmina Krzeszów 43 982,00 37384,71 6597,29
195
103 Gmina Miasto Rzeszów Zesp. Szkół nr 3 103 508,84 87 982,52 15 526,32104 Gmina Dzikowiec 75 141,83 63 870,55 11 271,28105 Gmina Sokołów Małopolski 107 475,00 91 353,75 16 121,25106 Gmina Stalowa Wola Szkoła Podst. im Kopernika 190 754,00 162 140,90 28 613,10107 Urząd Gminy Dzikowiec 161 796,95 137 527,40 24 269,55108 Gmina Miasto Rzeszów 114 494,62 97 320,43 17 174,19109 Gmina Sokołów Młp. 74 875,84 63 644,50 11231,34110 Gmina Miasto Rzeszów 92 273,04 78 432,09 13 840,95111 Gmina Dębica 99 620,29 84 677,24 14 943,05112 Gmina Miasto Rzeszów 89 918,52 76 430,74 13 487,78113 Gmina Miasto Rzeszów 97 054,72 82 496,51 14 558,21114 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 188 146,16 159 924,22 28 221,94115 Gmina Zarzecze 112 937,91 95 997,22 16 940,69116 Gmina Boguchwała 203 288,36 172 795,11 30 493,25117 Gmina Boguchwała 108 932,34 92 592,49 16 339,85118 Gmina Boguchwała 122 200,14 103 870,12 18 330,02119 Gmina Łańcut 95 494,29 81 170,15 14 324,14120 Gmina Chmielnik 105 438,80 89 622,98 15 815,82121 Gmina Miasto Rzeszów 179 955,07 152 961,80 26 993,27
122 Gmina Miejska Leżajsk - SP nr 3 im. ks.Kardynała Wyszyńskiego 84 684,33 71 981,68 12 702,65
123 Gmina Harasiuki 53 835,98 45 760,57 8 075,41124 Gmina Harasiuki 27 953,67 23 760,61 4 193,06125 Uniwersytet Rzeszowski 131 186,52 111 508,53 19 677,99126 Gmina Miejska Mielec 150 075,37 127 564,05 22 511,32127 Gmina Miasto Rzeszów 184 930,39 157 190,82 27 739,57128 Gmina Miasto Rzeszów- SP nr 8 w Rzeszowie 206 726,42 175 717,45 31 008,97129 Gmina Miasto Rzeszów 132 166,03 112 341,12 19 824,91130 Urząd Miasta i Gminy w Narolu 71 139,56 60 468,63 10 670,93131 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 75 513,63 64 186,57 11 327,06132 Powiat Rzeszowski - Zespół Szkół w Tyczynie 326 301,62 277 356,38 48 945,24133 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 109 186,81 92 808,80 16 378,01
134 Gmina Głogów Młp - SLO im. Ks. Wyszyńskiego w Głogowie Młp. 286 006,96 243 105,92 42 901,04
135 Gmina Osiek Jasielski 107 224,02 91 140,41 16 083,61
136 Stowarzyszenie EDukacyjno-Regionalne "Nasza Szkoła" 34 897,11 29 662,54 5 234,57
137 Gmina Osiek Jasielski 179 133,95 152 263,86 26 870,09138 Gmina Zarszyn 60 501,41 51426,19 9075,22139 Gmina Brzozów 208 967,36 177 622,25 31 345,11140 Gmina Jedlicze 62 115,47 52 798,14 9 317,33141 Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego 188 389,04 160 130,68 28 258,36142 Gmina Miasto Krosno 226 640,05 192 644,05 33 996,00143 Powiat Krośnieński 102 870,97 87 440,32 15 430,65144 Gmina Krosno 146 981,34 124 934,14 22 047,20145 Gmina Sanok 66 827,62 56 803,47 10 024,15146 Gmina Besko 58 074,61 49 363,42 8 711,19147 Gmina Iwonicz-Zdrój 88 893,00 75 559,05 13 333,95
148 Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza 88 243,57 75 007,02 13 236,55
149 Gmina Zarszyn 74 136,66 63 016,17 11 120,49
150 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEANDER 130 576,74 110 990,23 19 586,51
151 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEANDER 140 065,67 119 055,82 21 009,85
152 Gmina Zagórz - Gimnazjum nr 2 w Zagórzu 86 407,78 73 446,61 12 961,17153 Powiat Przemyski 101 941,18 86 650,00 15 291,18154 Gmina Roźwienica 118 541,38 100 760,17 17 781,21155 Gmina Miejska Przemyśl 122 804,87 104 384,13 18 420,74156 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących 96 771,05 82 255,39 14 515,66157 Gmina Pruchnik 135 054,81 114 796,58 20 258,23158 Urząd Miasta Radymno 153 930,85 130 841,22 23 089,63159 Gmina Miejska Radymno 87 557,36 74 423,75 13 133,61160 Gmina Bircza 65 926,30 56 037,35 9 888,95
196
161 Gmina Zaleszany 40 110,76 34 094,14 6 016,62162 Urząd Gminy Gorzyce 76 366,85 64 911,82 11 455,03163 Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie 134 608,37 114 417,12 20 191,25164 Gmina i Miasto Ulanów 148 747,95 126 435,76 22312,19
165 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Sami dla Siebie" 77 556,66 65 923,17 11 633,49
166 Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim 38 511,63 32 734,87 5 776,76167 Urząd Miasta Tarnobrzeg 194 831,04 165 606,38 29 224,66168 Gmina Pysznica 89 281,62 75 889,38 13 392,24169 Gmina Osiek Jasielski 16 500,00 14 025,00 2 475,00
170 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podst. w Łętowni 4 400,00 3 740,00 660,00
171 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna - Szkoła Podstawowa w Łętowni 4 400,00 3 740,00 660,00
172 Gmina Łańcut 8 490,00 7 216,50 1 273,50173 Gmina Jasienica Rosielna 55 500,00 47 175,00 8 325,00174 Gmina Dębica Zesp. Szkół w Pustyni 6 200,00 5 270,00 930,00175 Gmina Stalowa Wola Szkoła Podst. im Kopernika 5 000,00 4 250,00 750,00176 Gmina Jedlicze 3 989,00 3 390,65 598,35
Razem poddziałanie 9.1.2 19 518 708,28 16 590 902,53 2 927 805,75
2) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części dotacji
rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
23.617,- zł, wraz z odsetkami w kwocie 758,- zł,
3) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od zaliczek przekazanych
beneficjentom działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 487,- zł.
DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaplanowane wydatki w kwocie 52.969.198,- zł zostały wykonane w wysokości
52.969.198,- zł, tj.100% planu i obejmowały:
I. Wydatki bieżące w kwocie 213.065,- zł na finansowanie kosztów funkcjonowania
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (pomoc finansowa od Gminy
Głogów Małopolski i Gminy Trzebownisko).
II. Wydatki majątkowe w kwocie 52.756.133,- zł dotyczyły:
1) dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach IV Osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 49.847.633,- zł. Płatności były
rozliczane z tytułu realizacji projektów w ramach działania 4.1 Infrastruktura
ochrony środowiska, schemat A – Infrastruktura oczyszczanie ścieków. Zarząd
Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 22 projekty z listy
podstawowej, w marcu, kwietniu i sierpniu zostało wybranych do
197
dofinansowania jeszcze 27 projektów z listy rezerwowej. W 2009 roku zostało
podpisanych 39 umów na łączną wartość 407.220.530,- zł. W ramach rozdziału
ponoszone były również wydatki na projekt kluczowy pn. „Budowa sieci
odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko” w
ramach działania 4.2 „Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna
gospodarka zasobami wodnymi”. W sierpniu 2009 roku Gmina Trzebownisko
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, w grudniu Zarząd Województwa
dokonał oceny strategicznej i wybrał projekt do dofinansowania. Całkowity koszt
projektu wynosi 23.152.856,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom transzdotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent Projekt Kwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1Gmina Trzebownisko – 4.2 kluczowy
Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko
13.541.918,98 13.541.918,98
2 Gmina CmolasBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie i Jagodnik gmina Cmolas
1.568.846,60 1.568.846,60
3 Gmina Grębów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krawce, Wydrza, Stale Siedlisko
1.068.298,91 1.068.298,91
4 Gmina Czudec Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Czudec 827.661,54 827.661,54
5 Gmina Wiązownica
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Zapałów, Wiązownica, Piwoda
1.671.436,14 1.671.436,14
6 Gmina Niwiska
Ochrona zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przyłęk i Hucina w gminie Niwiska
2.132.549,94 2.132.549,94
7 Gmina Baligród Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baligród 2.163.940,36 2.163.940,36
8 Gmina i Miasto Ulanów
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z przepompowniami ścieków w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka - Ruda oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie
1.537.540,88 1.537.540,88
9 Gmina Lubenia System oczyszczania ścieków Gminy Lubenia- infrastruktura podstawowa dla sektora turystycznego
2.053.570,19 2.053.570,19
10 Gmina Sieniawa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka-Borki, Leżachów oraz części miasta Sieniawa – etapy I, II, III
4.156.269,39 4.156.269,39
11 Gmina Czarna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka i Zalesie: zlewnie Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
2.668.698,64 2.668.698,64
198
12 Gmina Narol "Kanalizacja sanitarna dla aglomeracji Narol i Ruda Różaniecka" 1.868.242,09 1.868.242,09
13 Gmina Dydnia
Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna – Etap I – Dydnia, Krzemienna
1.100.010,32 1.100.010,32
14 Gmina Zaleszany
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków
2.795.765,66 2.795.765,66
15 Gmina Dzikowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Wilczej Woli 1.915.644,30 1.915.644,30
16 Gmina Żurawica
Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce, Żurawica, Orzechowce - gmina Żurawica
1.991.704,48 1.991.704,48
17 Gmina Nowy Żmigród
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Nowy Żmigród 788.835,83 788.835,83
18 Gmina Radymno
Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radymno na terenie wsi Ostrów - Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem
1.438.406,14 1.438.406,14
19 Gmina Bojanów
Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalną ścieków w miejscowości Stany
1.420.848,30 1.420.848,30
20 Gmina Jeżowe Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jata, Sójkowa, Cholewiana Góra, Pogorzałka w Gminie Jeżowe
1.632.239,38 1.632.239,38
21 Gmina Medyka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka
1.505.204,23 1.505.204,23
Razem 49.847.632,39 49.847.632,39
2) pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko na wykonanie sieci
odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego w strefie S1 Jasionka oraz terenów Gminy Trzebownisko w
kwocie 2.908.500,- zł.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 170.800,- zł zostały wykonane w kwocie
170.800,- zł, tj. 100% planu i dotyczyły sporządzenia programów ochrony powietrza
dla strefy miasta Rzeszowa i strefy jasielskiej.
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazuZaplanowane wydatki w kwocie 64.994,- zł zostały wykonane w wysokości 64.993,-
zł, (w tym: wydatki bieżące – 8.232,- zł, majątkowe – 56.761,- zł), tj. 100 % planu i
dotyczyły dotacji rozwojowej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach IV
Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.3 „Zachowanie oraz
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.
199
Nabór projektów w ramach Działania 4.3 został ogłoszony w lutym 2009 roku. Ocenie
podlegało 11 złożonych projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania
z EFRR 3.614.173,- zł. W lipcu 2009 roku Zarząd Województwa dokonał oceny
strategicznej i wybrał do dofinansowania 8 projektów. Ze wszystkimi beneficjentami
zostały podpisane umowy na łączną wartość projektów 3.444.465,- zł. Na koniec
2009 r. wydatkowano środki w kwocie 64.993,- zł.
Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 4.3transz dotacji rozwojowej w 2009 r.
w złotych
Lp. Beneficjent ProjektKwota dotacji ogółem
w tym:EFRR
1
Skarb Państwa państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa
Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa
8.232,40 8.232,40
2 Gmina Przecław Sieć Centrów Edukacji Ekologicznej w Gminie Przecław 56.760,84 56.760,84
Razem 64.993,24 64.993,24
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 133.281,- zł zostały zrealizowane w
wysokości 107.281,- zł, tj. 80,5% planu. Wydatki zostały poniesione na:
1) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz
windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 99.781,- zł,
2) zakup licencji programu komputerowego obsługującego pobieranie opłat za
korzystanie ze środowiska (moduł „kasa”) w kwocie 7.500,- zł.
Niezrealizowane wydatki zostały zaplanowane w budżecie na 2010 r.
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości
9.000,- zł, tj. 100% planu i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla
obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych.
Rozdział 90095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 440.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości
423.000,- zł, tj. 96,1% planu. Obejmowały:
200
I. Wydatki bieżące w kwocie 23.000,- zł na opracowanie sprawozdania z realizacji
Planu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego w latach 2007-2008.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,- zł na podwyższenie kapitału zakładowego
Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie w celu uzupełnienia
wkładu własnego Województwa Podkarpackiego w ramach realizowanego
projektu pn. ”Inteligentna Energia dla Europy”.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.120.378,- zł zostały wykonane w
wysokości 1.104.763,- zł, tj. 98,6% planu i obejmowały:
1) pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w
kwocie 110.000,- zł. Wsparto finansowo 10 bieżących zadań własnych w
dziedzinie kultury. Były to przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu
ponadregionalnym, międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł
1 Gmina Zaleszany
Jest takie miejsce na ziemi, gdzie chleb smakuje najbardziej …” – wydanie albumu fotograficznego z zakresu etnologii, kultury i sztuki ludowej, architektury i krajobrazu regionu wideł rzek Wisły i Sanu.
10.000
2 Gmina Baligród Trzeci Jarmark Baligrodzki – Międzynarodowy Festiwal Kapel Bojkowskich w Baligrodzie 10.000
3 Miasto Tarnobrzeg XIV Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 10.000
4 Gmina Brzozów III Międzynarodowa Konferencja Historyczna „Wspólne korzenie - wspólny dom” Brzozów 2009 10.000
5 Gmina Jasło VI Międzynarodowy festiwal folkloru Karpat 10.0006 Powiat Sanocki Festiwal Jeden Bóg Wiele Kultur 2009 10.000
7 Gmina Sanok Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez Granic” Sanok 2009 20.000
8 Miasto i Gmina Lesko Festiwal Kultur Karpackich – Tradycje i bajania ludu karpackiego 10.000
9 Powiat Leżajski Podkarpacki Przegląd Pieśni i Melodii Ludowych 10.00010 Powiat Dębicki Dni Sztuki - Dębica 2009 10.000
Razem 110.000
2) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert pn.
„Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w zakresie kultury w kwocie 49.432,- zł
201
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadaniaKwota
w zł
1 Fundacja Akapi w Zręcinie"Warsztat Twórczy - Świat Papieru Czerpanego" IV Międzynarodowe Spotkanie Twórcze Młodych Artystów
10.000
2 Fundacja im. Stefanii Woytowicz w Jaśle
"Cztery Pory Roku" - konkurs dla twórców ludowych województwa podkarpackiego 10.000
3 Fundacja Beksiński w Rzeszowie Antologia twórczości Zdzisława Beksińskiego cz. IV Malarstwo (Okres fantastyczny) 10.000
4Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku ZS Łopuszka Mała
Edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
10.000
5Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku ZS Łopuszka Mała
Międzynarodowy Plener Malarsko - Rzeźbiarski Lipnik 2009 9.432
Razem 49.432
3) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert
pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w zakresie kultury w kwocie 628.400,- zł.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota
w zł
1 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego
VI Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej 9.400
2 Towarzystwo Pomocy Kultury Muzycznej w Leżajsku
II Dziecięcy Festiwal Muzyki Dawnej – Leżajsk 2009 10.000
3 Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
I Międzynarodowe Sympozjum Form Rzeźbiarskich w Wiklinie Rudnik nad Sanem 10.000
4 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej
Ogólnopolskie prezentacje tradycyjnych Potraw Wiejskich – Włościańskie jadło 10.000
5 „Stowarzyszenie dla Was”II Ogólnopolski Konkurs Twórczosci Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Pory Roku „Lato” 2009
10.000
6 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie
XIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo” 12.000
7 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca „Złota Para” w Dębicy IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 10.000
8 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej Koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha” 13.000
9Towarzystwo Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów – Boguchwała” w Boguchwale
IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych o Puchar Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza Boguchwały oraz Puchar Okręgu Podkarpackiego pod Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
10.000
10 Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej „Regionalizm”
XXV Jubileuszowy Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej „KROPA 2009” 10.000
11 Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyślu
X Przemyska Wiosna Fredrowska 10.000
202
12 Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej Publikacja periodyku „Almanach Leżajski” 10.000
13 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu
„Noc Kupały – Jednak Sprawne Igraszki Świętojańskie” 10.000
14 Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” z siedzibą w Przemyślu
Wojewódzkie Obchody Rocznicy Upadku Komunizmu w Europie Środkowej „Ku pokrzepieniu serc patriotów. Przemyśl 1946 – 2009”
10.000
15 Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta” Dobrynin
„Muzyka jako klucz do wielu bram” – przygotowanie Orkiestry do udziału w VII Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy – Suchowola 2009
10.000
16 Stowarzyszenie Kulturalne J”ARTE
Region kultury – organizacja warsztatów artystycznych dla twórców – amatorów oraz młodzieży z terenu województwa podkarpackiego
10.000
17 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko
V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin” 12.000
18 Stowarzyszenie De-Novo Festiwal Pogórze Ekspress 10.000
19 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Oddział Wojewódzki woj. Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie
VI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 10.000
20 Stowarzyszenie „Chatstok” Ogólnopolski Festiwal Muzyki Alternatywnej „Chatstok 5” 10.000
21 Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Podkarpacki Dotknąć Kultury – harcerskie wędrowanie przez
twórczość artystyczną 10.000
22 Uczniowski Klub Sportowy „Flimero” przy Szkole Podstawowej w Tyczynie
Mistrzostwa Europy Cheerleaders „Nykoping 2009” 10.000
23 Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie
XXXV Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskieo w Łańcucie 10.000
24 Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka w Grabówce
IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Grabowniańskie Święto Fajki 10.000
25 Stowarzyszenie Kulturalno - Rekreacyjne "JEDNOŚĆ" w Łękach Dukielskich
Organizacja V Edycji Spotkań Folklorystycznych pn. "Zachować dla przyszłych pokoleń"
10.000
26 Stowarzyszenie "Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej
Festiwal Kultury i Sztuki "Natchnieni Bieszczadem" Cisna 2009 13.000
27Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej
IV Międzynarodowa Akcja Artystyczna - "Artyści Naturze - Wola Sękowa 2009" 10.000
28 Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej
"Wiśniowa pachnąca malarstwem" - ogólnopolskie plenery malarskie 10.000
29 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" w Rzeszowie
Zgrupowanie szkoleniowo - artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" WDK w Rzeszowie
10.000
30 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku
XIV Ogólnopolski Festiwal "Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" 10.000
31 Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne w Krośnie
Cykl koncertów muzyki klasycznej "Koncerty Niedzielne" 10.000
32 Towarzystwo Operowe i Kameralne w Krośnie V Polski Festiwal Narodowy - Żarnowiec 2009 19.000
33 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie Warsztaty Malarskie Niesłyszących 10.000
34 Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej„Z ziemi polskiej do włoskiej” Cykl koncertów Chóru i Orkiestry Kameralnej „NICOLAUS” w IV rocznicę śmierci Papieża Polaka
11.000
35Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - Oddział w Jarosławiu w Jarosławiu
Festiwal Kultury Kresowej 10.000
36 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Głogowie Małopolskim
Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Hanka" w Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech 10.000
203
37 Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych IX Dożynki Województwa Podkarpackiego 20.000
38Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka
VIII Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Sztuk „Magia Italaiana” w Rimini i Tore Pedrera (Włochy)
12.000
39 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyśl
Publikacja „Rocznika Przemyskiego”, tom 45 (z.1-5) 10.000
40 Towarzystwo Miłośników Lubatowej w Lubatowej Jarmark dziedzictwa kulturowego 10.000
41Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”
„Śladami Sacrum na Podkarpaciu – wydanie dwóch numerów wydawnictwa Skarby Podkarpackie”
10.000
42 Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”
XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni” 16.000
43 Stowarzyszenie Quo Vadis Podkarpacie 70 rocznica wybuchu II wojny światowej w oprawie muzycznej 10.000
44 Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Leliwa” w Leżajsku V Leżajsk Jazz Festiwal 2009 10.000
45 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rota” Jedlicka Jesień Patriotyczno - Kulturalna 10.000
46
Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczenika w Boguchwale
V Międzynarodowej Plener Malarski Boguchwała 2009 10.000
47 Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne
Udział stalowowolskiego „Chóru kameralnego” w I Międzynarodowych Przesłuchaniach Chórów w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Balkan Folk Fest 2009”
10.000
48 Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy
IX Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Barwy ziemi ojczystej"
10.000
49 Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” im. Prof. Stanisława Lachmana
Organizacja finałowego koncertu XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Mielec 2009
11.000
50 Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej
XI Giedlarowski Jarmark Kulturalny "Na Michała" - rekonstrukcja dawnego jarmarku odpustowego
10.000
51 Stowarzyszenie "W dolinie Sanu" w Babicach
Wydanie 13 numeru kwartalnika "Głos znad Sanu" w wersji tradycyjnej 10.000
52 Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" w Rzeszowie
Redakcja, wydawanie, dystrybucja i promocja kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza" w roku 2009 - wersja papierowa i elektroniczna
10.000
53 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie Architektura Sakralna Pogranicza - album 10.000
54Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych
Przygotowanie i wydanie 15 nr rocznika historyczno - krajoznawczego Bieszczad 10.000
55 Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu XXVI Przemyska Jesień Muzyczna 10.000
56 Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne w Strzyżowie Muzykalia łańcuckie 10.000
57 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w Rzeszowie
Wydanie czasopisma muzyczno - literackiego "Kamerton" nr 53/2009 10.000
58
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "POŁONINY" w Rzeszowie
Koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "POŁONINY" Politechniki Rzeszowskiej - wrzesień 2009
10.000
59 Stowarzyszenie "Kobiety Gminy Grodzisko Dolne" w Grodzisku Dolnym
"By pokolenia pamiętały skąd nasz ród" - wydanie monografii grodziskiej pt. "Dzieje Grodziska"
10.000
Razem 628.400
4) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
204
publicznych zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat
kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w
zakresie kultury w kwocie 66.553,- zł.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł
1Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie
XVIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa
12.000
2 Katolicki Dom Kultury „ARKA”Przygotowanie i zrealizowanie Finału XII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „EUTRAPELIA”
10.000
3Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej Oddział Parafialny przy Bazylice OO. Bernardynów
Wydanie monografii „Rekoronacja cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice oo. Bernardynów w Leżajsku
10.000
4 Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Józefa - Salezjanie
IX Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato 4.953
5 Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej w Krakowie
Ignacjańskie Dni Młodzieży - Księża Jezuici, Stara Wieś 10.000
6 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Iwona w Iwoniczu-Zdroju
II Festiwal im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu Zdroju 10.000
7Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
Świecka i kościelna architektura obronna Jarosławia i okolic 9.600
Razem 66.553
5) nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz dla
laureatów prestiżowych konkursów na kwotę 241.378,- zł, z tego:
a) nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na kwotę
217.878,- zł, w tym:
nagrody indywidualne Zarządu Województwa Podkarpackiego w kwocie
139.878,-zł, tj. 21osób po 5.000,- zł, 10 osób po 3.000,- zł oraz 1 osoba
4.878,- zł,
nagrody zbiorowe w kwocie 78.000,- zł, tj. Kapela Ludowa „Gacoki” -
8.000,-zł, Archidiecezjalny Chór „Magnificat” 8.000,-zł, Kapela Ludowa
„Bachórzanie” - 8.000,-zł, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu -
8.000,-zł, Orkiestra Dęta Centrum Kultury w Ropczycach - 8.000,-zł,
Miejska Orkiestra Dęta w Tarnobrzegu - 8.000,-zł, Kapela Ludowa
„Bukowianie” 5.000,-zł, Zespół Taneczny „Koralik” - 5.000,-zł, Zespół Pieśni
i Tańca „Familia” 5.000,-zł, Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki
Rzeszowskiej „Połoniny” w Rzeszowie - 5.000,-zł, Zespół Regionalny
205
„Grodziszczoki” 5.000,-zł, Dębickie Towarzystwo Muzyczno – Śpiewacze w
Dębicy - 5.000,-zł,
b) nagrody dla laureatów prestiżowych konkursów w kwocie 23.500,- zł,
Zestawienie nagród dla laureatów prestiżowych konkursów
Lp. Organizator Konkurs Kwota w zł
1 Centrum Kulturalne w PrzemyśluXXX Ogólnopolska Biesiada Teatralna - Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju
4.000
2 Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej V Spotkania Chórów „Z kolędą w Nowy Rok” 2.000
3 Stowarzyszenie Folklorystyczne Majdaniarze w Nowej Sarzynie
XV Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono 2009” 4.000
4 Stowarzyszenie ESTEKA w Tarnobrzegu
XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” 1.000
5 Ośrodek Kultury w Wiśniowej II Międzynarodowy Konkurs Piosenki ph. „Piosenki naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” 2.500
6 Stowarzyszenie Folklorystyczne Majdaniarze w Nowej Sarzynie
XVII Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Grających Muzykę Ludową (Majdanówka 2009) 4.000
7 Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
Konkursu na najlepsze dzieło pn. „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009” 5.000
8 Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie
Konkursu na prace plastyczne inspirowane 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej 1.000
Razem 23.500
W II półroczu nie przyznano nagród dla laureatów prestiżowych konkursów.
6) stypendium twórcze dla Magdaleny Muchy zajmującej się działalnością
artystyczną w dziedzinie tańca współczesnego na kwotę 9.000 zł
Rozdział 92106 – TeatryZaplanowane wydatki w kwocie 4.350.998,- zł zostały wykonane w wysokości
4.325.319,- zł, tj. 99,4% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 3.817.000,- zł obejmowały:
1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie w kwocie 3.787.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej
działalności na:
a) pokrycie kosztów uczestnictwa w „IV Wileńskich Spotkaniach Teatralnych
Sceny Polskiej” - 40.000,- zł,
b) organizację plenerowego spektaklu - 40.000,- zł,
c) organizację jubileuszu 65- lecia Teatru - 50.000,- zł
2) pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. V
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „CARPATHIA FESTIWAL” – Rzeszów 2009 w
kwocie 30.000,- zł.
206
II. Wydatki majątkowe w kwocie 508.319 zł dotyczyły dotacji celowej dla Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na wykonanie elewacji budynku „Dużej
sceny”. Przygotowano dokumentację przetargową, wykonano roboty elewacyjne
na trzech ścianach ,,Dużej sceny” tj. elewację południowo – wschodnią, elewację
południowo – zachodnią i elewację północno – zachodnią. Wartość kosztorysowa
zadania wyniosła 540.517,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009r. ze środków
budżetu województwa oraz środków własnych Teatru.
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapeleZaplanowane wydatki w kwocie 10.678.116,- zł zostały wykonane w wysokości
10.675.749,- zł, tj. 100 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 6.257.892,- zł obejmowały:
1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w
Rzeszowie, w kwocie 6.230.000,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej
działalności na:
a) wydanie płyty z koncertu w Filharmonii z pieśniami niepodległościowymi -
40.000,- zł,
b) dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. „Festiwal Muzyczny w
Łańcucie – Koncert Finałowy” - 60.000,- zł,
c) organizację muzycznego koncertu plenerowego - 40.000,- zł,
d) organizację 48 Muzycznego Festiwalu w Łańcucie - 260.000,- zł.
2) zwrot dotacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pobranej w
nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Zwiększenie udziału Filharmonii
w życiu kulturalno – społecznym Podkarpacia poprzez rozwój działalności
umożliwiony rozbudową i wymianą instrumentarium” w kwocie 27.892,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.417.857,-zł, obejmowały:
1) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 4.388.887,- zł
na realizację zadań pn. :
a) Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. A. Malawskiego w
Rzeszowie w kwocie 4.290.832 zł. Wykonano inwentaryzację obiektu i
ekspertyzy techniczne, pełną dokumentację projektową, opracowano studium
wykonalności, przeprowadzono przetarg i wyłoniono Inżyniera Kontraktu,
podpisano umowę z Wykonawcą. W IV kwartale 2009 roku wykonano roboty
rozbiórkowe i wyburzeniowe, wzmocniono konstrukcje stalową dachu,
zamontowano dwa nowo – projektowane dźwigary stalowe kratownicowe,
207
wymieniono pokrycie dachu, wykonano część robót konstrukcyjnych
związanych z zapadniami i fosą dla orkiestry, wykonano część stanu
surowego nowego budynku technicznego.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 41.183.269,-zł. Zadanie realizowano w
latach 2008 – 2010 ze środków budżetu województwa, dotacji rozwojowej w
ramach RPO WP oraz środków własnych Filharmonii.
b) Język Muzyki - uniwersalnym językiem Europy. Cykl przedsięwzięć
koncertowych na terenie Podkarpacia, umożliwiony zakupem instrumentów i
akcesoriów muzycznych oraz materiałów nutowych w kwocie 98.055 zł. W
ramach zadania zakupiono: klarnet basowy, flet piccolo, obój, trąbkę, futerały
twarde na kotły orkiestrowe. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
115.253,-zł. Zadanie zrealizowano w 2009 roku ze środków budżetu
województwa, dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz środków własnych Filharmonii.
2) dotację rozwojową dla beneficjentów realizujących projekty w ramach VI Osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013. Środki EFRR w kwocie 28.970,- zł zostały
wydatkowane na realizację projektu kluczowego „Rozbudowa, przebudowa i
remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie”. W marcu 2009
r. została podpisana pre-umowa, natomiast w maju Filharmonia im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. W lipcu
Zarząd Województwa dokonał oceny strategicznej i wybrał projekt warunkowo do
dofinansowania. Wartość projektu wynikająca z umowy wyniosła 40.917.336,- zł,
wartość dofinansowania z EFRR 28.507.980,- zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyZaplanowane wydatki w kwocie 5.127.022,- zł zostały wykonane w wysokości
5.126.021,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
I. Wydatki bieżące w kwocie 4.891.921,- zł obejmowały:
1) wydatki w formie dotacji podmiotowych w kwocie 4.699.122,- zł dla:
a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.795.622,- zł, w tym
oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego”
oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” - 94.000,- zł,
organizację imprezy pn. „Muzyczne prezentacje Podkarpacia” - 40.000,- zł,
208
wkład własny do zadania pn. „Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci –
Nasze Marzenia” - 8.500,- zł,
wkład własny do zadania pn. „XXV Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego
Tańca Ludowego” - 11.500,- zł,
nagrody konkursowe w wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursach
organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - 23.500,- zł,
b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.903.500,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności na:
realizację projektu pt. „A mury runą... ku pokrzepieniu serc patriotów.
Przemyśl 1946 – 2009” - 40.000,- zł,
nagrody konkursowe w wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursach
organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu - 13.500,- zł,
remont pomieszczeń administracyjnych - 50.000,- zł. W ramach robót
remontowych wykonano: remont pomieszczeń Działu Księgowości, remont
pomieszczeń archiwum, remont sanitariatów na I piętrze budynku.
2) zwrot dotacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pobranej w
nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Edukacja teatralna i muzyczna
społeczeństwa w regionie przemyskim” przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w
kwocie 3.799,- zł,
3) pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie
189.000,- zł. Wsparto finansowo 11 bieżących zadań własnych w dziedzinie
kultury. Były to przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym,
ogólnopolskim, wojewódzkim ponadregionalnym.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa zadania Kwota
w zł1 Gmina Cieszanów Breakout Festiwal 10.0002 Gmina Stalowa Wola Festiwal Zespołów Dziecięcych Lasowiaczek 15.0003 Gmina Lubaczów Tradycje ojców – naszym bogactwem 10.0004 Gmina Komańcza Pograjka – stara muzyka starej Komańczy 10.0005 Gmina Zagórz VI Dni Kultury Chrześcijańskiej 10.000
6 Miasto Leżajsk XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Leżajsk 2009 30.000
7 Gmina Iwonicz-Zdrój VII Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 25.000
8 Miasto Sanok XIX Festiwal im. Adama Didura 15.0009 Gmina Ulanów Międzynarodowe Dni Flisactwa – Ulanów 2009 15.000
10 Gmina Kamień II Międzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych „Hakam 2009” 10.000
11 Gmina Miasto Dębica X Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów 9.000
209
Śpiewaczych12 Gmina Chorkówka IX Biesiada Karpacka 10.00013. Gmina Harasiuki Grzyby - Harasiuki 2009 10.000 14. Gmina Krzeszów XIII Edycja Krzeszowskich Powidlaków 2009 10.000
Razem 189.000
II. Wydatki majątkowe w kwocie 234.100,- zł przeznaczone w formie dotacji celowej
dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu na realizację zadań pn.:
1) Profesjonalizacja Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji
kultury w kwocie 53.400,- zł. W ramach zadania zakupiono kolumny głośnikowe
oraz wzmacniacz mocy. Wartość kosztorysowa zadania 206.414,- zł. Zadanie
zrealizowano w 2009 r. ze środków budżetu województwa, dotacji z budżetu
państwa oraz środków własnych Instytucji.
2) Przebudowa budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – przystosowanie dla
osób niepełnosprawnych w kwocie 180.700,- zł. W 2009 r. wykonano
dostosowanie komunikacji na parterze zachodniego skrzydła budynku dla osób
niepełnosprawnych, montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
montaż platformy przychodowej, roboty wykończeniowe w sanitariatach dla osób
niepełnosprawnych. Wartość kosztorysowa zadania 3.207.097,- zł. Zadanie
realizowano w latach 2008 – 2010 r. ze środków budżetu województwa, dotacji z
budżetu państwa oraz środków własnych Instytucji.
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznychZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 460.300,- zł zostały wykonane w wysokości
460.300,- zł, tj. 100 % planu i obejmowały wydatki w formie dotacji podmiotowej dla
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym oprócz dofinansowania bieżącej
działalności statutowej na:
1) Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpaty – srebrny Czworokąt -
35.000,- zł
2) renowację okien i drzwi z wymianą dwóch okien - 25.300,- zł.
Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kulturyZaplanowane wydatki w kwocie 1.741.921,- zł zostały wykonane w wysokości
1.741.921,- zł, tj. 100 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 1.355.013,- zł obejmowały:
1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w
Bolestraszycach w kwocie 1.331.600,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej
działalności statutowej na:
210
a) remont sanitariatów dla zwiedzających - 28.000,- zł,
b) pokrycie kosztów ekspertyz dotyczących wpływu budowy żwirowni w
Bolestraszycach na warunki hydrologiczne w Arboretum - 9.000,- zł,
c) wkład własny do zadania pn. „Warsztaty artystyczne Wiklina w Arboretum 2009”
- 11.500,- zł,
d) wkład własny do zadania pn. „Druk książki Gawron na Podkarpaciu” - 13.800,-
zł,
e) wkład własny do zadania pn. „Zakup kolekcji chrząszczy i plansz poglądowych
do Muzeum Przyrodniczego w Arboretum Bolestraszyce” - 4.300,- zł,
2) zwrot dotacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pobranej
w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Wdrożenie Systemu
Informatycznego o kolekcji roślin w Arboretum Bolestraszyce i jego prezentacja na
stronach internetowych – kontynuacja” przez Arboretum i Zakład Fizjografii w
Bolestraszycach w kwocie 13.413,- zł,
3) pomoc finansową dla Gminy Frysztak na realizację zadania pn. Zlot Militarny -
Stępina 2009 w kwocie 10.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 386.908,- zł przeznaczone w formie dotacji celowej
dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na:
1) udostępnienie kolekcji roślin i eksponatów dla osób niepełnosprawnych –
wykonanie dodatkowych chodników w kwocie 45.437,- zł. W ramach zadania
wykonano chodniki z kostki granitowej o łącznej powierzchni 165 m2. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 66.695,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze
środków budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji,
2) adaptację pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych w kwocie
36.885,- zł. W ramach zadania wykonano roboty remontowo – budowlane,
wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 55.081,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze
środków budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji,
3) realizację zadania pn. „Kaplica – modernizacja” w kwocie 47.000,- zł. W ramach
tych robót wykonano oczyszczenie chodnika II kondygnacji z lessu, uzupełnienie
ubytków sklepienia ceglanego w chodniku, wzmocnienie sklepienia na piwnicą -
wnętrze kaplicy. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 67.005,- zł. Zadanie
zrealizowano w 2009 r. ze środków budżetu województwa oraz środków własnych
Instytucji,
211
4) modernizację Oficyny Dużej – wymiana instalacji elektrycznej, wodno –
kanalizacyjnej, przeciwpożarowej oraz stolarki okiennej w kwocie 233.186,- zł. W
ramach zadania zrealizowano następujące roboty: wykonanie przeszklonej
werandy przy ścianie szczytowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie balkonu na ścianie szczytowej w konstrukcji drewnianej, wykonanie
schodów drewnianych, przebudowa pomieszczeń poddasza. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 235.001,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze
środków budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji,
5) realizację zadania pn. „Zakup kolekcji chrząszczy i plansz poglądowych do
Muzeum Przyrodniczego w Arboretum Bolestraszyce” w kwocie 24.400,-zł. W
ramach zadania zakupiono 20 sztuk plansz poglądowych, stół ekspozycyjny oraz
18 sztuk gablot specjalistycznych. Zakup sfinansowany ze środków budżetu
województwa, dotacji z WFOŚiGW oraz środków własnych Instytucji.
Rozdział 92116 – BibliotekiZaplanowane wydatki w kwocie 7.455.406,- zł zostały wykonane w kwocie
7.455.227,- zł, tj. 100 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 6.638.227,- zł obejmowały:
1) wydatki w formie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie w kwocie 6.628.227,- zł, w tym:
a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego – 3.851.992,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
realizację zadania pn. „Elektroniczne zbiory, informacja i promocja we
współczesnej bibliotece” - 164.850,- zł,
remont dwóch pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Sokoła 13 -
45.000,- zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz
wykonano kompleksowy remont 2 pomieszczeń dla Działu Księgowości na
parterze budynku, wraz z instalacjami elektrycznymi i zakupem niezbędnego
wyposażenia,
malowanie pomieszczeń w budynku Wypożyczalni Muzycznej przy ul.
Żeromskiego 2 - 9.821,- zł,
wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” - 1.000,- zł,
wkład własny do zadania pn. „Festiwal 4 Pory Książki” - 2.150,- zł,
wkład własny do projektu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek -
25.000,- zł,
212
b) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa – 2.716.235,- zł,
c) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego – 60.000,- zł,
2) pomoc finansową dla Miasta Przemyśla na realizację zadania pn. Wydanie
kwartalnika „Przemyski Przegląd Kulturalny” w kwocie 10.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 817.000,- zł przeznaczone w formie dotacji celowej
dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na:
1) zakup samochodu towarowo-osobowego marki Ford Transit 300 w kwocie
100.000 zł . Zakup sfinansowany ze środków budżetu województwa oraz środków
własnych Instytucji.
2) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń magazynu książek wraz z
wymianą regałów w budynku przy ul. Sokoła 13” w kwocie 650.000,- zł. W ramach
zadania opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono 2 przetargi: na
roboty budowlane i na dostawę i montaż regałów oraz wykonano pełny zakres
robót budowlanych, dostarczono i zamontowano regały na księgozbiory, a także
zakupiono i zamontowane niezbędne wyposażenie.
Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 650.212,- zł. Zadanie zrealizowano w
2009 r. ze środków budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji.
3) realizację zadania pn. „Elektroniczne zbiory, informacja i promocja we
współczesnej bibliotece” w kwocie 67.000,- zł. W ramach zadania zakupiono
sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem oraz serwer. Wartość
kosztorysowa zadania wyniosła 276.445,-zł Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze
środków budżetu województwa, dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i
dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji.
Rozdział 92118 – MuzeaZaplanowane wydatki w kwocie 24.865.597,- zł zostały wykonane w kwocie
24.810.482,- zł, tj. 99,8 % planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 18.639.188,- zł obejmowały:
1) dotację podmiotową w kwocie 18.091.762,- zł dla:
a) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 3.971.000,- zł,
b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.704.420,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
organizację imprezy pn. „Noc Muzeów” – 10.000,- zł,
213
adaptację pomieszczeń biblioteki na sale wystawowe oraz renowację
parkietów w budynku głównym Muzeum – 42.000,- zł. Zostały utworzone sale
wystawowe oraz przeprowadzono renowację parkietów,
wkład własny do zadania pn. „Konserwacja barokowego gobelinu /Francja
pocz. XVIII w./- 10.370,- zł,
zakup eksponatów – 12.000,- zł,
wykonanie projektu i przebudowę otworów okiennych przy schodach
ewakuacyjnych w budynku zabytkowym Muzeum przy ul. 3 Maja 19 – 4.630,-
zł. W zakres zadania wchodziło wykonanie projektu technicznego i
przebudowa części okien na elewacji południowej i wschodniej budynku,
wymianę słomianego poszycia dachowego – kiczek w Chałupie
Pogórzańskiej w Gwoźnicy Górnej – Muzeum Juliana Przybosia – 73.020,-
zł.
malowanie ścian w krużgankach parteru zabytkowego budynku Muzeum -
35.000,- zł. W zakres zadania wchodziło opracowanie projektu i malowanie
ścian w krużgankach budynku.
c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.284.213,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
opracowanie i druk wydawnictwa albumowego, promującego najciekawsze
zbiory podkarpackich muzeów – 194.213,- zł,
realizację filmu pn. „Trzcinica – Karpacka Troja” – 50.000,- zł,
wydanie albumu „Trzcinica – Karpacka Troja” – 35.000,- zł,
malowanie ścian, stolarki okiennej, remont 6 sanitariatów, cyklinowanie
podłóg, przemurowanie pękniętego nadproża w budynku przy ul.
Piłsudskiego 16 – 120.000,- zł,
wymianę 9 sztuk okien oraz remont schodów do piwnicy w budynku przy ul.
Szczepanika 2 – 15.000,- zł,
d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.000.000,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
organizację obchodów 50 – lecia Muzeum i 30 – lecia Parku Etnograficznego
– 50.000,- zł,
konserwację zachowawczą sceny przy Parku – 7.000,- zł,
remont zagród z Brzózy Stadnickiej i Lipnicy, wiatraka z Zarębek, wymianę
strzech i konserwację zachowawczą – Park Etnograficzny – 100.000,- zł. W
214
ramach zadania wykonano prace projektowe i roboty remontowe zagród z
Brzózy Stadnickiej , z Lipnicy i wiatraka z Zarębek, oraz wymianę strzech na
obiektach Zagroda Tkacza i stodoła z Cyganów.
na wkład własny do zadania pn. „Źródła kultury ludowej Puszczy
Sandomierskiej – niżańskie” – 10.000,- zł,
e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 3.461.914,- zł,
w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
funkcjonowanie Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej –
Muzeum Historii Miasta Przemyśla – 37.000,- zł,
organizację Europejskich Dni Dziedzictwa – 38.914,- zł,
przygotowanie wystawy z okazji 100- lecia powstania Muzeum – 36.000,- zł
f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.215.215,- zł, w tym
oprócz dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
wkład własny do zadania „Konserwacja polichromii w bojkowskiej cerkwi z
Rosolina na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
(prezbiterium, zakrystia)” – 25.215,- zł,
budowę XIX w. Dworu ze Święcan – krycie dachu, prace kamieniarskie,
podłogi, powały, deskowanie, stolarka okienna i drzwiowa, organizacja
założenia ogrodowego – 70.000,- zł,
wymianę słomianych poszyć dachowych, dachów gontowych,
zabezpieczenie przeciwpożarowe wykonanie ogrodzeń chałup z wikliny,
wymianę zużytych czujek w instalacji sygnalizacji włamania w budynku
IKONY i wykonanie instalacji sygnalizacji włamania w obiekcie Cerkwi z
Rosolina – 180.000,- zł,
remont budynku administracyjnego przy ul. Traugutta 3 – wymiana pokrycia
dachowego, okien, remont pomieszczeń i klatki schodowej, wykonanie
izolacji i kanalizacji, odgromienia, wymiana ogrodzenia – 150.000,- zł. W
ramach zadania wykonano: wymianę pokrycia dachowego, wymianę okien i
drzwi, remont pomieszczeń Archiwum i klatki schodowej, wymianę instalacji
odgrzmienia,
remont zaplecza administracyjno – magazynowego Muzeum przy ul.
Rybickiego 5 – odnowienie elewacji, remont łazienek, wymiana instalacji
odgromowej – 30.000,- zł,
215
g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 455.000,- zł, w tym oprócz
dofinansowania bieżącej działalności statutowej na:
remont i konserwację ogrodzenia wokół Muzeum – 100.000 zł,
wkład własny do zadania pn. Zakup autografów 20 listów Wacława Hłaski do
Marii Konopnickiej – 8.800,- zł,
wykonanie kompleksowej konserwacji zakupionej unikatowej kolekcji listów –
1.200,- zł,
2) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej
działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów z wyłączeniem wydatków
inwestycyjnych w kwoce 500.000,- zł.
3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w kwocie 47.426,- zł, w tym na:
a) realizację zadania pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do nowych
pomieszczeń biblioteki, magazynów i pracowni Muzeum Okręgowego w
Rzeszowie” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – 11.361,- zł,
b) realizację zadania pn. „Przeprowadzka Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej do nowej siedziby przy pl. Berka Joselewicza w Przemyślu” przez
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – 36.065,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.171.294,- zł dotyczyły dotacji celowej dla:
1) Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 1.612.787,- zł, w tym na:
a) zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna i
Storczykarni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR – KA)” w kwocie 1.580.000,- zł.
W 2009 roku kontynuowano prace wykończeniowe w budynku Maneżu i w
budynku Kasyna Urzędniczego oraz trwało wyposażanie tych obiektów.
Wartość kosztorysowa zdania 24.866.391,-zł. Zadanie realizowane w latach
2007 – 2010 finansowane ze środków budżetu województwa, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, dotacji z budżetu państwa, oraz środków własnych
Muzeum,
b) zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 32.787,- zł sfinansowany ze środków
budżetu województwa oraz środków własnych Muzeum,
2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 108.827,- zł, w tym na:
216
a) zakup samochodu osobowo-terenowego w kwocie 86.827,- zł. Został zakupiony
samochód marki Renault Trafic. Zakup sfinansowany ze środków budżetu
województwa oraz środków własnych Muzeum,
b) przebudowę kominów w zabytkowym budynku Muzeum przy ul. 3 Maja w
kwocie 22.000,- zł. Opracowano i uzgodniono projekt techniczny oraz
wykonano przebudowę kominów. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła
23.818,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze środków budżetu województwa
oraz środków własnych Muzeum,
3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.917.633,- zł, w tym na:
a) zadanie pn. Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy atrakcją
turystyczną regionu – 2.613.102,- zł. W 2009 roku zakończono budowę
pawilonu wystawowego, wykonano parking, plac na festyny, drogi wewnętrzne
chodniki i ścieżki dla zwiedzających oraz oświetlenie terenu. Zakończono
rekonstrukcję wiosek, chat i wałów, budowę schodów terenowych i ścieżek dla
zwiedzających, budowę oczek wodnych i budowę pawilonu wystawowego.
Większość robót budowlanych została protokolarnie odebrana od Wykonawcy.
Planuje się uroczyste przekazanie Skansenu Archeologicznego do użytku w
miesiącu maju 2010 r. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 12.238.450 zł.
Zadanie realizowane w latach 2004 – 2010 finansowane ze środków budżetu
województwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pomocy finansowej z
budżetu Powiatu Jasielskiego, budżetu Miasta Jasła oraz budżetu Gminy Jasło
oraz środków własnych Muzeum,
b) wymianę ogrzewania piecykami gazowymi na instalację c.o. w budynku przy ul.
Szczepanika 2 – 26.451,- zł, Wykonano instalację co oraz przebudowę instalacji
gazowej w dwóch lokalach usługowych na parterze i jednym lokalu
mieszkalnym na I piętrze budynku. Całkowita wartość zadania wyniosła
35.360,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze środków budżetu województwa
oraz środków własnych Muzeum,
c) wykonanie projektu platformy widokowej na terenie skansenu archeologicznego
„Karpacka Troja” w Trzcinicy – 50.000,- zł. Wartość kosztorysowa zadania
wyniosła 50.000,-zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. z budżetu Gminy Jasło,
d) zadanie pn. „Modernizacja kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Muzeum w Krośnie” – 145.000,- zł. Całkowita wartość
217
zadania wyniosła 145.000,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. w całości ze
środków budżetu województwa,
e) zadanie pn. „Modernizacja pracowni Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” –
30.019,- zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę wyposażenia
technologicznego Pracowni Konserwatorskiej Muzeum. Całkowita wartość
zadania wyniosła 132.913,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze środków
budżetu województwa, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych
Muzeum,
f) zadanie pn. „Zakup unikatowej kolekcji szkła” w kwocie 53.061 zł. W ramach
zadania zakupiono 413 wysokiej klasy eksponatów szklanych, w tym: 19 szkieł
zabytkowych (XVIII – XIX w.), 9 szkieł artystycznych (współczesnych) i 385
prasowanych (wykonanych w latach 1955 - 1975). Wartość kosztorysowa
zadania 54.418,-zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze sfinansowane ze
środków budżetu województwa z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji,
4) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 851.162,- zł, w tym na:
a) budowę ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego w kwocie 64.915,- zł. W 2009
roku wykonano ostatni, III Etap ogrodzenia wokół Parku Etnograficznego.
Wartość kosztorysowa zadania osiągnęła wartość 586.258,- zł. Zadanie
zrealizowane w latach 2007-2009 sfinansowane ze środków budżetu
województwa oraz środków własnych Muzeum,
b) zadanie pn. „Galicyjski Rynek, budowa sektora miejskiego w Parku
Etnograficznym w Sanoku” w kwocie 400.000,- zł. W 2009 roku podpisano
umowę o dofinansowanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przeprowadzono przetargi nieograniczone i podpisano umowy: z Inżynierem
Kontraktu, z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonano roboty ziemne, roboty
fundamentowe i rozpoczęto wznoszenie ścian budynków Galicyjskiego
Miasteczka. Całkowita wartość zadania wynosi 20.875.851 zł. Zadanie
realizowane w latach 2007 – 2011 r. finansowane ze środków budżetu
województwa, programu Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych
Muzeum,
c) zakup ciągnika rolniczego ZETOR Forterra 95 – 98 KM wraz z przyczepą
jednoosiową T-654/1 o ładowności 3,5 T, spychaczem czołowym PJ-20/R,
kosiarką bijakową KORNIK L1,9RP, pługiem zawieszanym U-170 i ładowaczem
218
czołowym TL 260 w kwocie 188.544,- zł, sfinansowany ze środków budżetu
województwa oraz środków własnych Muzeum,
d) zakup minikoparki oraz pojazdu napędzanego energią elektryczną Melex w
kwocie 71.982,- zł, sfinansowany ze środków budżetu województwa oraz
środków własnych Muzeum,
e) wykonanie systemu alarmowego sygnalizacji pożaru w budynku Plebanii w
kwocie 26.495,- zł. Instalację Całkowita wartość zadania wyniosła 28.188,- zł.
Zadanie zrealizowane w 2009 r. sfinansowane ze środków budżetu
województwa oraz środków własnych Muzeum,
f) zadanie pn. Poprawa infrastruktury technicznej zaplecza magazynowego i
biurowego MBL przy ul. Traugutta 3 w Sanoku w kwocie 99.226,- zł. W ramach
zadania wykonano izolacje ścian piwnic budynku, drenaż opaskowy,
podłączenia do sieci wod-kan, instalację odgromową oraz nawierzchnie
parkingu i placu manewrowego z kostki betonowej Wartość kosztorysowa
zadania 142.048,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze sfinansowane ze
środków budżetu województwa z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji,
5) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 406.885,- zł, w tym na:
a) zakup ciągnika rolniczego marki Zetor typ Proxima 72 KM w kwocie 88.200,-
sfinansowany ze środków budżetu województwa oraz środków własnych
Muzeum,
b) zakup pilarki tarczowej REMA, typ 450/90 w kwocie 8.521,- zł sfinansowany ze
środków budżetu województwa oraz środków własnych Muzeum,
c) zadania pn. „Instalacja odgromowa Parku Etnograficznego Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej” w kwocie 43.000 zł . W ramach zadania wykonana w
Parku Etnograficznym kompleksowa instalację odgromową. Wartość
kosztorysowa zadania 43.395,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze
sfinansowane ze środków budżetu województwa z dotacji celowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji,
d) zadania pn. „Spichlerz z Bidzin – zestawienie i adaptacja – II etap” – 81.967,- zł.
W 2009 roku zestawiono budynek spichlerza w zakresie stanu surowego.
Całkowita wartość zadania wynosi ok. 700.000,- zł. Zadanie realizowane w
latach 2008 – 2010 finansowane ze środków budżetu województwa, dotacji z
budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum,
219
e) zadania pn. Utworzenie ośrodka edukacji regionalnej – „Dawna szkoła” w
kwocie 96.538,- zł. W 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania z
PROW, oraz po przeprowadzeniu przetargu wykonywano roboty
wykończeniowe i instalacje w budynku gospodarczym a także zewnętrzne
przyłącza gazu i wodno – kanalizacyjnej do budynku gospodarczego. Całkowita
wartość zadania wynosi 904.929,- zł. Zadanie realizowane w latach 2006 –
2010 finansowane ze środków budżetu województwa, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz środków własnych Muzeum,
f) zadania pn. Przeniesienie i zestawienie zespołu kościelnego p.w. św. Marka
Ewangelisty wraz z wyposażeniem i wystrojem z Mielca – Rzochowa do Parku
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 88.659,- zł.
W 2009 roku przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania do
RPO, opracowano Studium Wykonalności oraz wykonano fundamenty pod
budynek kościoła w Parku Etnograficznym. Całkowita wartość zadania wynosi
3.952.182,- zł. Zadanie realizowane w latach 2008 – 2011 finansowane ze
środków budżetu województwa, dotacji rozwojowej w ramach RPO WP, dotacji
z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum,
6) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 274.000,- zł, w tym
na:
a) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej z oprogramowaniem w kwocie
260.000,- zł. W ramach zadania dokonano zakupu kompleksowego
wyposażenia Pracowni Konserwatorskiej Muzeum wg. przygotowanej
specyfikacji technicznej - II Etap. Obecnie pracownia ta jest w pełni
wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia do konserwacji zbiorów
muzealnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 264.435,- zł. Zakup
sfinansowany ze środków budżetu województwa oraz środków własnych
Muzeum,
b) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji
„Wystawa Stała – Twierdza Przemyśl” w kwocie 14.000,- zł. Wartość
kosztorysowa zadania 54.000,- zł. Zadanie zrealizowano w 2009 r. ze środków
budżetu województwa dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych
Muzeum.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
220
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.640.000,- zł zostały wykonane w kwocie
4.640.000,- tj. w 100% planu. Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
udzielił w 2009 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji w wysokości
4.640.000,- zł. Dofinansowaniem objęto 155 zadań w zakresie prac remontowo -
konserwatorskich, rewaloryzacji i konserwacji zabytków stanowiących dziedzictwo
kulturowe województwa. Są to obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków.
Efektem zrealizowanych zadań jest poprawa stanu technicznego zabytków,
zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństwa budowlanego
oraz zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów.
Dotacja została wykorzystana w całości.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł
1 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Trójcy Świętej w Babicach Restauracja cerkwi w Skopowie 90.000
2 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Bachórcu
Konserwacja polichromii nawy głównej kościoła pw. Św. Katarzyny w Bachórcu 30.000
3Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ścięcia Św. J. Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim
Dokończenie remontu dachu w kościele pw. Ścięcia Św Jana Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim
10.000
4 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Bielinach
Remont i konserwacja ogrodzenia oraz dzwonnicy przy kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach 10.000
5 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy
Konserwacja wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy 30.000
6 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. S. Kostki w Birczy
Wymiana ślusarki okiennej z wstawieniem szyb osłonowych w kościele pw. Św. S. Kostki w Birczy 50.000
7 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale
Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale 30.000
8 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Borowej
Wykonani izolacji przeciw wilgociowej oraz drenażu przy kościele pw. Św. Mikołaja w Borowej 15.000
9 Klasztor OO. Dominikanóww Borku Starym
Konserwacja ołtarza bocznego w Sanktuarium OO. Dominikanów w Borku Starym 20.000
10Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku
Rekonstrukcja i renowacja ołtarza bocznego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku
15.000
11Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
Modernizacja piwnic w budynku byłego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie 10.000
12Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Bystrem
Remont zabytkowej cerkwi w Kulnie - kontynuacja 10.000
13 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach
Konserwacja prospektu organowego z chórem i rekonstrukcja wystroju przedsionka w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach
20.000
14 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Trójcy w Czudcu
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją grzewczą kościoła pw. Św. Trójcy w Czudcu 20.000
15 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Cieklinie
Wykonanie witraży w kościele pw. Św. M. Archanioła 10.000
221
w Cieklinie - kontynuacja
16 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej
Konserwacja wystroju kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Czarnej 50.000
17 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Onufrego w Dąbrówce
Remont drewnianego kościoła pw. Św. Onufrego w Dąbrówce 40.000
18 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja Ap w Dębowcu
Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja w Dębowcu -kontynuacja 30.000
19Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie
Prace remontowo konserwatorskie cmentarza w Dębnie 15.000
20Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku
Konserwacja ołtarza głównego w prezbiterium kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku
30.000
21 Klasztor OO Bernardynów w Dukli
Wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej przy budynku klasztoru i kościoła OO Bernardynów w Dukli - III etap
40.000
22 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Marii Magdaleny w Dukli
Prace konserwatorskie przy kamiennych odrzwiach i schodach w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli
10.000
23 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Dydni
Remont budynku kościoła pw. Św. M. Archanioła w Dydni 50.000
24 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Zofii w Dylągowej
Konserwacja ołtarzy w kościele pw. Św. Zofii w Dylągowej 80.000
25 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Mikołaja w Dzikowcu
Konserwacja polichromii ściennej i sufitowej w kościele pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu 20.000
26 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP we Frysztaku
Konserwacja ołtarzy bocznych i ambony w kościele pw. Narodzenia NMP we Frysztaku - etap II
20.000
27 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Barbary w Golcowej
Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji zabezpieczających kościoła pw. Św. Barbary w Golcowej
10.000
28 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ofiarowania NMP w Górnie
Remont dachu i rynien oraz wykonanie systemu alarmowego w kościele pw. Ofiarowania NMP w Górnie
15.000
29 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach 20.000
30Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Hadlach Szklarskich - kontynuacja
10.000
31 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Harklowej
Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej - kontynuacja 30.000
32 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława bpa w Humniskach
Konserwacja ołtarza bocznego w kaplicy św. Antoniego w kościele pw. Św. Stanisława bpa w Humniskach
20.000
33 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu 15.000
34Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach
Renowacja elewacji oraz detalu architektonicznego w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach
40.000
35Parafia Rzymsko - Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach
Remont budynku plebani w Jaślanach 10.000
36 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu
Prace konserwatorskie obrazów w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu 10.000
222
37 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP Fara w Jaśle
Prace remontowo - konserwatorskie kaplicy cmentarnej w Jaśle - kontynuacja 20.000
38 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia kościoła pw. Narodzenia NMP w Jaksmanicach 10.000
39Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jasionowie
Renowacja i konserwacja organów w kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jasionowie 10.000
40 Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu
Prace konserwatorskie wyposażenia zakrystii Bazyliki Matki Bożej Bolesnej OO. Dominikanów w Jarosławiu
20.000
41 Klasztor Franciszkanów w Jarosławiu
Konserwacja ołtarza Wielkiego w kościele Franciszkanów pw. Św. Trójcy w Jarosławiu 20.000
42 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
Prace remontowe ścian, elewacji i dachu budynku Kolegiaty w Jarosławiu - kontynuacja 50.000
43Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
Prace remontowe fundamentów budynku głównego opactwa pobenedyktyńskiegow Jarosławiu
60.000
44 Rektorat przy Kościele Św. Mikołaja w Jarosławiu
Wymiana stolarki otworowej wieży kościoła Św. Mikołaja w Jarosławiu 10.000
45 Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jarosławiu
Wymiana stolarki okiennej i okratowań budynku klasztornego w Jarosławiu 30.000
46 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce
Konserwacja ołtarza bocznego, ambonyi chrzcielnicy w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce k/Dukli
10.000
47 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jeżowem
Odnowienie budynku zbiornicy sztuki ludowej (d. Plebania) w Jeżowem 50.000
48 Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej
Konserwacja obrazu MB Kalwaryjskiej oraz balkonu chóru w prezbiterium kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej
30.000
49 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najś. Serca Pana Jezusa w Kamieniu
Wykonanie docieplenia sklepień w kościele pw. Najś. Serca Pana Jezusa w Kamieniu 10.000
50 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Kańczudze
Remont elewacji kościoła pw. Św. M. Archanioła w Kańczudze 30.000
51 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Klimkówce
Konserwacja malowideł ściennych i stropowych w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce
30.000
52 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Koloni Polskiej
Konserwacja wyposażenia kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrownicy 10.000
53 Zgromadzenie Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Komańczy
Prace remontowo - konserwatorskie w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy - II etap
60.000
54 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Kormanicach Remont elewacji kościoła w Darowicach 15.000
55 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Klemensa w Kramarzówce
Remont i adaptacja zespołu cerkiewnego w Kramarzówce na kaplicę przedpogrzebową - kontynuacja
20.000
56 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie
Wykonanie izolacji pionowej fundamentów wraz z drenażem opaskowym kościoła pw. Św. Marcina
w Krasiczynie
90.000
57 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Maksymiliana w Krempnej
Konserwacja ikonostasu drewnianej cerkwi w Krempnej 20.000
58 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha w Krośnie
Konserwacja ołtarza głównego i dwóch rzeźb w kościele pw. Św. Wojciecha w Krośnie - kontynuacja
10.000
59 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Św. - Fara w Krośnie
Renowacja obrazów w nawie głównej kościoła farnego w Krośnie 60.000
60 Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie
Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Krośnie - II etap 10.000
61 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim
Prace remontowo - konserwatorskie kościoła filialnego w Bałuciance 30.000
223
62Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy
Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych, ambony, obrazu i antependium w kościele pw. Św. Jakuba w Krzemienicy
10.000
63 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie 20.000
64 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie
Konserwacja polichromii w prezbiterium w kościele
pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie 10.000
65 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
90.000
66 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej
Remont dachu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej - kontynuacja 20.000
67 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kuźminie
Remont budynku drewnianego kościoław Kuźminie 30.000
68 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku
Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku 60.000
69 Klasztor OO Bernardynów w Leżajsku
Konserwacja obrazów pasyjnych w Klasztorze OO Bernardynów w Leżajsku 40.000
70 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcyw Leżajsku
Rewitalizacja Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku - III etap 80.000
71Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w m. Lipa
Konserwacja wyposażenia kościoła filialnego pw. Św. Michała Archanioła w Brzeżawie 20.000
72 Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Stanisława B.M.w Lubaczowie
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie 20.000
73 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupaw Lubatowej
Remont elewacji kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Lubatowej 40.000
74 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubzinie
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw.Św. Mikołaja w Lubzinie 15.000
75 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Lubli
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw.Św. Mikołaja w Lubli 20.000
76 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy
Konserwacja wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - kontynuacja 10.000
77 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Andrzeja w Łączkach Jagiellońskich
Konserwacja ołtarza bocznego i rekonstrukcja balustrady ołtarza głównego w kościele pw. Św. Andrzeja w Łączkach Jagiellońskich
10.000
78 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim
Montaż instalacji zabezpieczających w kościele pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim 15.000
79 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Małej
Wymiana pokrycia dachu oraz wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej w kościele pw. Św. M. Archanioła w Małej
40.000
80 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Michałowce
Remont dachu wraz z wymianą pokrycia oraz konserwacja polichromii ściennych 100.000
81 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mateusza w Mielcu Renowacja Kościółka pw. Św. Marka Ewangelisty 20.000
82 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli
Remont chóru wraz z klatką schodową w kościele pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli 10.000
83 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie
Prace konserwatorskie w kościele filialnym w Tyrawie Solnej 15.000
84 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie
Konserwacja polichromii oraz montaż okien w kościele pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie 10.000
85 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Antoniego Padew. w Nagoszynie
Remont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła pw. Św. Antoniego Padew. w Nagoszynie 60.000
86 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Narolu
Remont dachu z wymianą pokrycia oraz wykonanie izolacji fundamentów w kościele pw. Narodzenia NMP w Narolu
50.000
224
87Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce
Wymiana zasolonych tynków i odnowa polichromii w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nehrybce
10.000
88 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce
Konserwacja ambony i polichromii ściennych w kościele pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce 20.000
89 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Nisku
Osuszenie i ograniczenie procesu zawilgocenia kościoła pw. Św. Józefa w Nisku - etap II 25.000
90Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
Konserwacja polichromii ściennych w prezbiterium kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
10.000
91 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy 10.000
92 Zakon OO. Karmelitów Klasztor w Pilźnie
Konserwacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele klasztornym OO. Karmelitów w Pilźnie 10.000
93 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie
Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Płazowie
40.000
94 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Połomi
Prace konserwatorskie kamiennego ogrodzenia i dzwonnicy przy kościele pw. Św. Mikołaja w Połomi
20.000
95 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB Gromnicznej w Porażu
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. MB Gromnicznej w Porażu 20.000
96Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy
Konserwacja polichromii kościoła pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy 10.000
97Parafia Rzymsko - Katolicka pw. J. Chrzciciela - Archikatedra w Przemyślu
Konserwacja witraży w Archikatedrze w Przemyślu - kontynuacja 80.000
98
Klasztor pw. Matki Boskiej Bolesnej Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego
w Przemyślu (greckokatolicki)
Remont kopuł i poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi cerkwiprzy ul. Salezjańskiej 2 w Przemyślu
20.000
99 Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu
Wymiana pokrycia dachu na budynku klasztornym opactwa Sióstr Benedyktynek - II etap 20.000
100 Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu
Konserwacja elewacji i pokrycia dachowego cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu 20.000
101 Parafia Prawosławna Wojskowa w Przemyślu
Konserwacja ikon i remont kruchty w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Przemyślu 10.000
102 Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyślu
Wymiana stropu oraz remont elewacji budynku muzeum archidiecezjalnego w Przemyślu 150.000
103Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu
Wykonanie izolacji i osuszenie fundamentów budynku klasztornego Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu
100.000
104 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Przemyślu
Wymiana stropów i częściowa wymiana więźby dachowej w budynku przedszkola w Rzeszowie - Słocinie
50.000
105 Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu
Konserwacja polichromii ściennych w kaplicy Jana Boski w kościele pw. Św. Józefa w Przemyślu 50.000
106 Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu
Konserwacja ściany północnej i wymiana pokrycia dachowego północnej nawy bocznej kościoła pw. Św. Józefa w Przemyślu
20.000
107Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu
Wymiana części pokrycia dachowego kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu 50.000
108 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku
Konserwacja ołtarza w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku 20.000
109 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach
Prace remontowo - konserwatorskie w obrębie prezbiterium kościoła pw. Św. Bartłomieja w 40.000
225
Rogach
110Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - kontynuacja
100.000
111 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach
Wykonanie izolacji, osuszenia, odgrzybienia i odprowadzenia wód opadowych od budynku kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach - kontynuacja
20.000
112 Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie
Prace konserwatorsko - restauratorskie w kaplicy Matki Boskiej w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie
20.000
113 Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie
Przywrócenie głównego wejścia do Bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie - wykonanie drzwi oraz portalu
100.000
114Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wojciecha i Stanisława - Faraw Rzeszowie
Remont i konserwacja dzwonnicy kościoła farnego w Rzeszowie 80.000
115Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie
Remont drewnianego kościoła pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Sarnowie 10.000
116 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.
Konserwacja ołtarzy bocznych i ambony w kościele pw. Narodzenia NMPw Sędziszowie Młp.
20.000
117 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Wniebowziętej w Sieniawie
Wykonanie posadzki granitowej wraz z ogrzewaniem podłogowym w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Sieniawie
20.000
118 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. M. Archanioła w Spiach
Konserwacja ambony wraz z chrzcielnicą w kościele pw. Św. M. Archanioła w Spiach 15.000
119Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli
Wymiana wszyskich drzwi w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli 50.000
120 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Floriana w Stalowej Woli
Zewnętrzne prace konserwatorskie drewnianego kościoła pw. Św. Florianaw Stalowej Woli
40.000
121Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej
Remont dachu oraz konserwacja stacji drogi krzyżowej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej
20.000
122 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stubnie
Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku - kontynuacja
20.000
123 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach
Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach - kontynuacja
30.000
124 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w m. Święte
Prace remontowe kościoła pw. Narodzenia NMP w m. Święte - II etap 40.000
125 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu
Konserwacja polichromii ściennych kościoła pw. Św. Józefa w Kuryłówce - Tarnawiec 20.000
126 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach
Remont dachu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Torkach 40.000
127 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie
Konserwacja tynków i detalu architektonicznego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie 10.000
128Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w m. Trzciana - Zawadka Rymanowska
Wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika wokół cerkwi w m. Zawadka Rymanowska 20.000
129Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Króla w m. Trzciana - Zawadka Rymanowska
Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej cerkwi w Trzcianie 10.000
130 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi
Wykonanie nawierzchni i chodników z kostki granitowej przy kościele pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi
50.000
131 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Doroty w Trzcinicy
Konserwacja obrazów i organów w kościele pw. Św. Doroty w Trzcinicy 15.000
226
132 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa. w Tuligłowach
Konserwacja tynków wewnętrznych ścian i sklepień w Klasztorku przy kościele pw. Św. Mikołaja Bpa w Tuligłowach
20.000
133Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym
10.000
134 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tylawie
Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Tylawie 10.000
135 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej
Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Tyrawie Wołoskiej 40.000
136Parafia Rzymsko - Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych
Wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych 10.000
137 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Katarzyny w Tyczynie
Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Tyczynie 80.000
138 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach
Konserwacja rzeźby "Ukrzyżowanie Pana Jezusa" w kościele pw.św. Wawrzyńca w Warzycach 10.000
139 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Wietlinie
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie
30.000
140 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. M. Archanioła w Wietrznie
Konserwacja polichromii w kościele pw. Św. M. Archanioła w Wietrznie 10.000
141Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łękach Strzyżowskich
Remont dachu z wymianą pokrycia cerkwi w Rzepniku 10.000
142Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej
Remont i konserwacja elewacji w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej
10.000
143Parafia Rzymsko Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej
Prace remontowo - konserwatorskie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej
80.000
144Parafia Rzymsko - Katolicka pw. MB. Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej
Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. MB. Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej - kontynuacja
20.000
145 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej
Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej 10.000
146 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej
Odnowa tynków wewnętrznych i cokołu kościoła filialnego w Oparówce - kontynuacja 10.000
147 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie
Remont kościoła cmentarnego pw. Św. Anny w Zaklikowie 50.000
148 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach
Remont kaplicy cmentarnej rodu Hrodyńskich na cmentarzu parafialnym w Zaleszanach 20.000
149 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Zasowie
Malowanie ścian i sklepień w kościele pw. Św. Stanisława BM w Zasowie 45.000
150 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie
Konserwacja polichromii kościoła pw. Narodzenia NMP w Zawadzie 15.000
151 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Załężu
Wykonanie instalacji bezpieczeństwa oraz wymiana instalacji elektrycznej w drewnianym kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Załężu
10.000
152 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Zręcinie
Renowacja ołtarza głównego w kościele pw, Św. Stanisława B.M w Zręcinie 20.000
153Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy
Remont i modernizacja Polskiego Domu Katolickiego w Żurawicy 40.000
154 Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie Remont cerkwi w Baligrodzie - kontynuacja 50.000
155 Klasztor OO Bernardynów w Jelnej
Konserwacja rzeźby „Chrystus Ukrzyżowany” w kościele OO. Bernardynów pw. Św. Franciszka z Asyżu w Jelnej
10.000
227
RAZEM 4.640.000
Rozdział 92195 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki w kwocie 85.000,- zł zostały wykonane w kwocie 83.870,- zł, tj.
98,7% planu, w tym na:
1) zakup albumu Artyści Podkarpacia, zakup nagród rzeczowych i upominków
wręczonych laureatom konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego, zakup kwiatów wręczanych na uroczystościach
rocznicowych i innych imprezach kulturalnych organizowanych pod patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego, organizację spotkania dyrektorów
instytucji kultury, organizację uroczystości wręczania nagród Zarządu
Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie
49.254,- zł,
2) opracowanie projektu Wojewódzkiego Programu Opieki nad zabytkami w
województwie podkarpackim na lata 2010-2013, organizację uroczystości
patriotycznej z okazji 90 rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa – Kuli oraz
współorganizację Wieczoru Papieskiego, ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Mecenat Kulturalny 2009 i 2010, druk plakatu na Europejskie Dni Dziedzictwa w
kwocie 34.616,- zł.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział 92502 – Parki krajobrazoweZaplanowane wydatki bieżące w kwocie 354.038,- zł zostały zrealizowane
w wysokości 351.896,- zł, tj. 99,4% i dotyczyły funkcjonowania w okresie od sierpnia
do grudnia jednostek przejętych od Wojewody Podkarpackiego w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
z tego:
1) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 214.039,- zł, w
tym:
a) wynagrodzenia i pochodne – 161.799,- zł,
b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością jednostki –
52.240,- zł, z tego:
228
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego,
czasopism i literatury fachowej, koszty eksploatacji samochodu służbowego
(paliwo, opony, ubezpieczenie) – 9.622,- zł,
opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 2.817,- zł,
podróże służbowe krajowe – 639,- zł,
zakup umundurowania służbowego dla pracowników oraz zakupy wynikające
z przepisów bhp – 5.589,- zł,
opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu –
23.272,- zł,
koszty działań informacyjno-promocyjnych (wykonanie folderów, dyplomów,
mapy, nadruk na koszulkach), drobne remonty, usługi pocztowe,
informatyczne i fotograficzne, opłaty bankowe, koszty posiedzenia Rady
ZKPK w Krośnie, zakup certyfikatu kwalifikowanego do podpisu
elektronicznego i przegląd gaśnic przeciwpożarowych – 10.080,- zł,
odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odprawy emerytalnej – 221,- zł.
2) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 137.857,- zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne – 77.876,- zł,
b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością jednostki –
59.981,- zł, z tego:
zakup materiałów biurowych, promocyjnych (torby i koszulki z logo ZPK) i
wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, koszty
posiedzenia Rady ZPK w Przemyślu, prenumerata czasopism fachowych –
11.399,- zł,
ekwiwalent za pranie oraz zakup i uzupełnienie umundurowania dla
pracowników – 5.869,- zł,
opłaty za czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych i garażu, energię
elektryczną i c.o. – 14.896,- zł,
opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – 2.502,- zł,
ubezpieczenie mienia, samochodu i przyczepy – 2.230,- zł,
podróże służbowe krajowe – 382,- zł,
koszty wydruku wydawnictw własnych (śpiewniczki, foldery), szkoleń, usługi
pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, koszty mycia i napraw
samochodu, wykonania pieczątek, drobne remonty biura – 22.703,- zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
229
Rozdział 92601 – Obiekty sportowePlanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.321.000,- zł zostały wykonane w wysokości
12.219.600,-zł tj. w 99,2% planu. Środki stanowiły dotacje celowe na pomoc finansową dla
jednostek samorządu terytorialnego na realizację, na terenie województwa podkarpackiego w
ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012”.
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota w zł
1 Gmina Brzostek"Kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Brzostku przy SP"
333 000
2 Gmina Cieszanów "Wykonanie boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Dachnów przy Zespole Szkół" 333 000
3 Gmina Cisna "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Cisna" 333 000
4 Gmina Czarna k/Dęb. "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka, przy Domu Kultury" 333 000
5 Gmina Dębica Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Nagawczynie" 280 400
6 Gmina Dzikowiec "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Dzikowcu" 330 000
7 Gmina Fredropol "Kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół we Fredropolu w ramach programu Moje boisko - Orlik2012" 333 000
8 Gmina Gać "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Gać" 324 720
9 Gmina Harasiuki " Zespół boisk Orlik - 2012 w miejscowości Harasiuki, przy SP i Gimnazjum" 333 000
10 Gmina Jarosław "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Wólce Pełkińskiej, przy SP" 333 000
11 Miasto Jarosław "Ogólnodostępny kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Żeromskiego w Jarosławiu" 330 000
12 Miasto Jasło "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Jaśle przy Młodzieżowym Domu Kultury" 333 000
13 Gmina Jeżowe " Zespół boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaśle" 333 000
14 Gmina Kańczuga "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Parkowej w Kańczudze" 333 000
15 Gmina Sieniawa " Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 obok stadionu w Sieniawie" 333 000
16 Powiat Krośnieński "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012" 321 750
17 Miasto Lubaczów "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012 przy SP i Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie" 333 000
18 Gmina Nisko "Kompleks boisk sportowych Orlik -2012 na osiedlu Centrum II przy SP nr 1" 333 000
19 Gmina Nowa Dęba "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy pływalni ul. Kościuszki w Nowej Dębie" 333 000
20 Gmina Nozdrzec "Kompleks boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Hłudnie" 333 000
21 Gmina Grębów " Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Wydrzy" 333 000
22 Gmina Pruchnik "Ogólnodostępny kompleks boisk przy Gimnazjum w Pruchniku realizowany w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012" 323 730
23 Gmina Przecław "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, przy SP wraz z infrastrukturą techniczną" 333 000
230
24 Gmina Radomyśl Wielki
"Moje boisko - Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim" 333 000
25 Gmina Raniżów "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Gimnazjum w Raniżowie" 333 000
26 Miasto Rzeszów "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie 333 000
27 Miasto Rzeszów "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie" 333 000
28 Gmina Sanok "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Prusieku" 333 000
29 Miasto Sanok "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sanoku" 333 000
30 Gmina Sędziszów Młp. Boisko Orlik 2012 na osiedlu Mlodych w Sędziszowie Małopolskim" 333 000
31 Powiat Stalowowolski "Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli" 333 000
32 Miasto Tarnobrzeg "Kompleks boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 przy SP Nr9 w Tarnobrzegu" 333 000
33 Gmina Tryńcza "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko -Orlik 2012 przy SP i Gimnazjum w Gorzycach" 319 000
34 Gmina Trzebownisko "Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy basenie w Nowej Wsi" 333 000
35 Gmina Tyczyn "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy SP w Tyczynie" 333 000
36 Miasto Stalowa Wola "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Woli" 333 000
37 Miasto Rzeszów "Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Rzeszowie" 333 000
RAZEM 12 219 600
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlanowane wydatki bieżące w kwocie 3.642.480,- zł, zostały wykonane w wysokości
3.580.267,- zł, tj. 98,3% planu i obejmowały:
1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym
o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy
sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji
ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe
oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo, zadania były realizowane przez związki, kluby
i stowarzyszenia sportowe.
Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym
udzielono dotacji celowych z budżetu województwa na kwotę 3.121.112,- zł.
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwotaw zł
1Podkarpackie
StowarzyszenieZwiązków Sportowych
1. "Preselekcja młodzieży do sportu" w ramach szkolenia kadr wojewódzkich młodzików. 576 640
2. Org. XV OOM w Sportach Zimowych 138 500,72
231
Rzeszów
PODKARPACKIE 2009 3. Ubiory do reprezentacji województwa podkarpackiego na 23 495,98 XV ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich 4. Ubiory dla reprezentacji woj. podkarpackiego 19 200 2 Podkarpacki Okręgowy
ZwiązekAkrobatyki Sportowej
Rzeszów
1. Udział w imprezach akrobatyki sportowej 43 721,33 2. Udział w imprezach akrobatyki sportowej i ich organizacja 14 576,78 3. Organizacja zawodów Grand Prix w akrobatyce sportowej 24 000 im. Stanisława Geronia i udział w nich rzeszowskich akrobatów 3
Podkarpacki ZwiązekBadmintona
Rzeszów
1.Organizacja i udział w imprezach badmintona w ramach 31 181,28 ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego 2.Organizacja i udział w imprezach badmintona w ramach 16 420 ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego 3. Organizacja kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów, 16 800 instruktorów i nauczycieli oraz zakup sprzętu sportowego
4Iwonicki Klub Górniczy
GÓRNIKIwonicz - Zdrój
1. Udział w imprezach w biathlonie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Młodzieżowego 8 570
5
Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
Rzeszów
1. Praca szkoleniowa trenerów kadr województwa w 2009 roku 17 600 2. Organizacja i udział w imprezach bokserskich 4 926,03
3. Udział w Mistrzostwach Świata kadetów w boksie oraz zakup sprzętu sportowego 6 710,10
4. Organizacja imprez bokserskich 4 341,85 5. Organizacja imprez sportowych 14 975
6Podkarpacki Okręgowy
Związek KarateRzeszów
1. Praca szkoleniowa trenera najzdolniejszych kadetów, młodzików i juniorów młodszych z Podkarpacia w 2009 roku 10 000
2. Organizacja i udział w imprezach karate kyokushin oraz szkol. trenerów 10 000
3. Organizacja i udział w zawodach kykushinkai 10 000 7
Rzeszowski Klub KajakowyRzeszów
1. Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa 0 2. Zakup pulsometru "Sport - Tester" 1 550 3. Zgrupowanie szkoleniowe 2 178,33 4.Obozy przygotowawcze i udział w konsultacjach 7 664,82
8
Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski
Rzeszów
1. Udział reprezentantów woj.p. w imprezach kolarskich w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadań. 20 626,62
2. Praca szkoleniowa trenerów kadr wojewódzkich w kolarstwie w 2009 roku 12 000
3. Udział w imprezach kolarskich oraz zakup sprzętu 18 633,66
4. Udział w imprezach kolarskich oraz zakup sprzętu sportowego 23 334,43
5. Zakup sprzętu 14 500
9Podkarpacki Związek
KoszykówkiRzeszów
1. Organizacja i udział w imprezach sportowych oraz szkolenie młodzieży w koszykówce 22 077,47
2. Organizacja i udział w imprezach sportowych 9 256,50 młodzieży w koszykówce 3. konsultacje szkoleniowo - sportowe w koszykówce 25 124,66 4. Organizacja zgrupowania szkoleniowego w koszykówce 8 707
232
5. Organizacja i udział w konsultacjach szkoleniowo-startowych oraz szkolenie młodzież, instruktorów i trenerów w koszyk. 27 653,56
6. Konsultacja szkoleniowo - startowa oraz zakup sprzętu 8 000 sportowego
10
Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej
AtletykiRzeszów
1. Organizacja Halowych Mistrzostw wo. Podkarpackiego w LA 11 298,68 2. Organizacja i udział w imprezach w biegach przełajowych 10 994,33 3. Praca szkoleniowa trenerów kadr wojewódzkich w lekkiej 26 050 atletyce w roku 2009
4. Organizacja imprez lekkoat. wg kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 56 228,33
5. Organizacja Ogólnopolskiego Mityngu Kwalifikacyjnego 1 495,60 w chodzie sportowym 6. Udział w lekkoatletycznych imprezach wg kalendarza 30 044,68 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
7. Zakup strojów dla sędziów lekkiej atletyki woj. podkarpackiego 1 000
8.Organizacja konferencji szkoleniowej trenerów i sędziów lekkiej atletyki z woj. podkarpackiego 6 960
9. Organizacja imprez lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu 23 000 sportowego
11
Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy
Rzeszów
1. Organizacja Łuczniczych Halowych Mistrzostw Polski 7 000 w Kielnarowej
2. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i zawodach łuczniczych oraz zgrupowaniach szkoleniowo sportowych 33 955,21
3. Szkolenie specjalistyczne kadry woj. młodzików, juniorów i młodzieżowców w łucznictwie 7 620
4. Zakup sprzętu sportowego 9 50012
Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa
Szybkiego i Wrotkarstwa
Sanok
1. Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego 44 500,85
2. Praca szkoleniowa trenerów kadr wojewódzkich w łyżwiarstwie 9 000
3. Szkolenie kadr wojew. Juniora w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie na torze długim i krótkim 0
4. Udział w zawodach łyżwiarstwa szybkiego oraz zakup 15 000 sprzętu
13
Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
Ustrzyki Dolne
1. Org. Zawodów narciarskich i udział w imprezach narciarskich w roku 2009 39 903,24
2. Organizacja zawodów narciarskich i udział w imprezach 28 720 narciarskich w roku 2009
3. Szkolenie dzieci i młodzieży, org. letnich imprez narciarskich oraz zakup sprzętu sportowego 36 377
4. Szkolenie trenerów oraz zakup sprzętu sportowego 10 00014
Podkarpacki ZwiązekPiłki Nożnej
Rzeszów
1. IX Turniej Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion" 10 000 2. III Turniej Piłki Nożnej "Puchar Mlecznego Sanu" 10 000 3. XIV Turniej Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa 10 000
4. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej chłopców w rocznikach 1993,1994,1995, 1996 26 000
5. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej w ramach 13 750 Mistrzostw Polski chłopców w roczniku 1997 6. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej dziewcząt 12 000 juniorek i młodziczek 7. Organizacja Mistrzostw Podkarpacia w piłce nożnej 19 640 dziewcząt i chłopców
15Podkarpacki Okręgowy Związek Piłki Ręcznej
Rzeszów
1. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego 14 000
2. Organizacja i udział w systemie współzaw. dzieci i młodzieży 56 162,33
233
w ramach sportu kwalifikowanego. Zakup sprzętu sportowego 3 Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci i 3 755,60 młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego 4. Szkolenie młodzieży sportowo uzdolnionej 11 693,78 5. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 3 528 6. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 5 400 7. Zakup sprzętu sportowego 2 400
16
Podkarpacki Wojewódzki Związek
Piłki SiatkowejRzeszów
1. Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej szczebla 48 812 krajowego
2. Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Piłki Siatkowej oraz Turnieju rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10 6 534,39
3. Praca szkoleniowa trenerów wojewódzkich w 2009 roku 19 200 4. Organizacja i udział w zawodach piłki siatkowej szczebla 8 839,64 krajowego 5. Udział w zgrupowaniu szkoleniowym i zakup sprzętu 17 463 6. Praca szkoleniowa trenerów wojewódzkich w 2009 r. 10 000 7. Zakup sprzętu sportowego 3 489,20
17
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki
Rzeszów
1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez 20 000 organizację imprez sportowych
2. Organizacja szkolenia i udział w imprezach skoków do wody objętych współzawodnictwem sportu dzieci i młodzieży 51 800
3. Organizacja i udział w imprezach pływackich 43 200 4. Organizacja i udział w imprezach pływackich 5 000 5. Zakup specjalistycznego sprzętu do treningu pływackiego 7 440
18 Podkarpacki ZwiązekPodnoszenia Ciężarów
Rzeszów
1. Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów 20 510 2. Organizacja i udział w imprezach podnoszenia ciężarów 20 564,78 3. Zakup sprzętu sportowego 16 457,62
19Podkarpacki Związek
SzachowyRzeszów
1. Udział w zawodach szachowych 20 000 2. Udział w zawodach szachowych 16 000
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Podkarpackiej Akademii szachowej 12 000
4.Zakup sprzętu 10 00020
Podkarpacki ZwiązekTenisa Stołowego
Rzeszów
1. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci 32 100 i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego
2. Organizacja i udział w imprezach sportowych tenisa stołowego 20 000
3. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci 31 400 i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego
4. Organizacja i udział w indywidualnych i drużynowych Mistrzostw 20 000
Polski Juniorów w tenisie stołowym 5. Organizacja i udział w systemie współzawodnictwa dzieci 14 580,99 i młodzieży w ramach sportu kwalifikowanego 6. Udział w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetów 1 650
21 Rzeszowski Okręgowy Związek Zapaśniczy
Rzeszów
1. Organizacja i udział w imprezach zapaśniczych 14 288,64 2. Organizacja i udział w zawodach zapaśniczych 4 172,70
22 Podkarpacki ZwiązekTenisowy
1. Zakup sprzętu tenisowego 5 000
23 Policyjne Towarzystwo Sportowe WALTER
Rzeszów
1. Udział w zawodach w strzelectwie sportowym 11 287,05 2. Udział w zawodach w judo 24 382,60
234
24
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
Rzeszów
1. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada 200 000
25 Akademicki Związek
SportowyZarząd Środowiskowy
Rzeszów
1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez org. 70 000 i udział w imprezach sportowych
26 Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury FizycznejRzeszów
1. Finał wojewódzki ligi TKKF w piłce siatkowej 2 700 2. IX Międzynarodowa Rodzina Olimpiada Tenisa Stołowego 3 500
27Podkarpackie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Rzeszów
1. Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w sporcie młodzieżowym o Puchar Marszałka Woj.. Podkarpackiego 32 348,04
28Podkarpacki Związek
BiathlonuIwonicz Zdrój
1. Udział w imprezach oraz organizacja szkolenia w biathlonie w 4 720 w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego 2. Org. obozu szkoleniowego oraz zakup sprzętu sportowego 12 000
29 Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych
RES- GESTRzeszów
1. Sport niesłyszących w 2009 roku 16 000
30
Katolicki Klub SportowyVICTORIA
Stalowa Wola
1. XXI Międzynarodowy uliczny bieg po zdrowie z okazji 3 000 Konstytucji 3 - go Maja 2. Czwartki Lekkoatletyczne - I półrocze 3 500 3. Czwartki Lekkoatletyczne - II półrocze 3 500 4. XVII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości 4 000 5. Organizacja zawodów w biegach przełajowych 4 000
31Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych
i SłabowidzącychPODKARPACIE
Przemyśl
1. Wojewódzka Spartakiada Niewidomych o "Puchar Podkarpacia" 10 000
2. Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju w Bowlingu o 8 000 "Puchar Podkarpacia"
32
Gminny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki
BRATKOWICE - Korzeniowski.pl
Bratkowice
1. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Chodzie Sportowym na 20 km oraz Ogólnopolskich Zawodów w Chodzie Sportowym 5 000
33 Komitet OrganizacyjnyŁuczniczych Halowych
Mistrzostw ŚwiataRzeszów 2009
1. Organizacja Łuczniczych Halowych Mistrzostw Świata 100 000
34 Uczniowski Klub Sportowy ORBITEK
Straszęcin
1. Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty 2 040 Badmintonie
35 Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK
Rzeszów
1. XXVI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w tenisie stołowym 10 000
36 Zakładowy Klub
Sportowy STALprzy Hucie Stalowa
Wola S. A
1. Memoriał im. Rudolfa Patkolo w piłce nożnej trampkarzy 13 000 2. Podkarpacka Mikołajkowa Basketmania 10 000 3. Halowy Turniej orlików w piłce nożnej Stalowa Wola 2009 10 000
235
37Młodzieżowy Klub Sportowy MOTOR
Przemyśl
1. "Karpackie Mistrzostwa Polonijne Młodzieży Szkolnej" - org. piłkarskich imprez sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej 2 335
38Rzeszowski Okręgowy
Związek NarciarskiRzeszów
1. VII podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w narciarstwie alpejskim 10 000
39 Uczniowski Klub
Sportowy SANLesko
1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci 3 000
i młodzieży w Bieszczadach poprzez udział w międzyszkolnych ligach siatkówki i koszykówki
40 Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
Rzeszów
1. Chorągwina Amatorska Olimpiada Sportowa 0
41 Międzyszkolny Uczniowski Klub
SportowyRAKIETA
1. Organizacja zawodów indywidualnych i drużynowych dla 0 różnych grup zawodowych województwa podkarpackiego
42 Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ
przy SP Nr 1 w Ropczycach
1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w badmintonie 5 000
43 Klub Sportowyw Budach
Głogowskich
1. Międzypowiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 5 000
(UKS) oraz osób dorosłych (Oldboy)
44Sportowo - Kulturalny
Klub SzachowyPrzemyśl
1. Międzynarodowa Akademia Szachowa Euroregionu Karpaty (MASZEK) 5 000
45 Automobilklub
Stalowa Wola1. Baw się razem z nami 5 000
46 Stowarzyszenie
KibicówSTALI
Stalowa Wola
1. Turniej piłki nożnej kibiców i przyjaciół Stali Stalowa Wola 2 000
47 Międzyszkolne Stowarzyszenie
Kultury FizycznejJUVENIAPrzemyśl
1. 46 Błękitna Wstęga Sanu 3 350
48 Uczniowski klub Sportowy
GIM BASKETS 2
1. Międzynarodowy Festiwal mini koszykówki dla chłopców rocznika 4 175
1997 i młodszych
49 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
GRABOWIANKAGrabówka
1. VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 2 500 MINIEURO 2009
50 Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów
Ustrzyki Dolne
1. Międzynarodowy maraton kolarski GREEN CYKLO BIES 10 000 MARATON 209
51 Lekkoatletyczny Klub Sportowy STAL
MIELECStal Mielec
1. Organizacja V Mitingu pchnięcia kulą na ulicy 5 000 2. Organizacja XV Ogólnopolskich biegów ulicznych 3 000
52 Odrodzone Towarzystwo
GimnastyczneSOKÓŁMielec
1. Przygotowanie i przeprowadzenie II Karpackiego Rajdu 9 527,38 Przyjaźni
53Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe Województwa
1. VII Mistrzostwa Województwa podkarpackiego w ratownictwie wodnym 2 000
2. Szkolenie Młodszych Ratowników WOPR i Ratowników 12 960
236
PodkarpackiegoRzeszów
WOPR
54 Integracyjny Klub Sportowy
Tarnobrzeg
1. Organizacja i udział w imprezach w środowisku osób 10 000
niepełnosprawnych 55 "Integracja -
StowarzyszenieSprawnych Inaczej i
Przyjaciół"Tarnobrzeg
1. Grand Prix w kulturystyce i fitness " Fitness Authority - 2 000 Tarnobrzeg 2009"
2. Organizacja VIII Nadwiślańskiego Turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc "Bartosz 2009" 4 000
56 Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT
Pstrągowa
1. Zakupy maty sportowej 5 000
57
Podkarpacki Okręgowy Związek
Orientacji Sportowej
1. Organizacja i udział w imprezach w biegu na orientację 5 000
2. Międzynarodowe zaw. w biegu na orientację Grand Prix "Polonia" 3 000
3. Przygotowanie i udział reprezentacji WP w Nocnych i Sztafetow. Mistrzostwach Polski Juniorów 1 300
4. Zakup sprzętu sportowego 5 000
58Rzeszowski KlubTEAKWON-DO
Rzeszów
1. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach Teakwon-do ITF 1 416
59 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
SYRENA przy SP w Woli Gnojnickiej
1. Udział w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym młodziczek i młodzików w sumo 1 200
2. Udział w międzywoj. Mistrzostwach młodziczek i młodzików w sumo 1 500
60 Uczniowski Klub
Sportowy"mPUNKT SAILING
TEAM'Rzeszów
1. Zakup sprzętu żeglarskiego 5 000 2. Zakup sprzętu żeglarskiego 26 000
61 Jeździecki Klub Sportowy
POGÓRZEGlinik Zaborowski
1. Jeździeckie zawody ogólnopolskie - Memoriał Majora 20 000 Henryka Hubala Dobrzańskiego 2. Zawody Jeździeckie Finał Pucharu Podkarpacia 2009 10 000
62
Klub HokejowySANOKSanok
1. Sportowy obóz przygotowawczy juniorów, juniorów młodszych 10 000 i młodzików klubu Hokejowego Sanok do sezonu 2009/10
2. Udział w rozgrywkach eliminacyjnych do finałów Międzywojew. 25 110
mistrzostw Młodzików i finałów Mistrzostw Polski Juniorów na lodzie
3. Zakup sprzętu sportowego 5 78063 Bridge Club
Hotel PolskiMielec
1. Organizacja turnieju brydża sportowego zaliczanego do 3 620
Grand Prix Polski Południowo - Wschodniej 64 Uczniowski Klub
Sportowyprzy SP Nr 14
Przemyśl
1. Festiwal Piłki Ręcznej w Przemyślu 9 914
65 Uczniowski Klub Sportowy LOTNIK
Wierzawice
1. Letni obóz sportowy 10 000
66 Klub Tenisa StołowegoTarnobrzeg
1. Puchar Europy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU) w Tenisie Stołowym 3 000
3 121 111,78
237
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 459.155,- zł, dotyczyły:
a) wypłat stypendiów sportowych, nagród pieniężnych zawodnikom,
szkoleniowcom i działaczom kultury fizycznej w kwocie 431.300,- zł;
b) ogłoszeń związanych z konkursami ofert na zadania publiczne, zakupu
pucharów, nagród rzeczowych, które wręczano na spotkaniach
okolicznościowych Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami
imprez ogólnopolskich oraz działaczami i szkoleniowcami kultury fizycznej w
kwocie 27.855,- zł.
238
OBJAŚNIENIA WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH
ZAKŁADY BUDŻETOWEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnychPodkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w RzeszowiePrzychody ogółem – 9.395.725,- zł, w tym:
1) Przychody wykonane w kwocie 8.350.725,- zł, pochodziły z:
wpływów za usługi geodezyjne – 7.586.538,- zł,
najmu pomieszczeń biurowych, obciążeń najemców za media oraz wynajmu
ośrodków wypoczynkowych w Polańczyku i Ożannie – 608.038,- zł,
pozostałych przychodów (odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe
regulowanie należności oraz z tytułu zwrotu wadium, obciążenia pracowników
kosztami uszkodzeń i niedoborów powstałych w powierzonym mieniu oraz
kosztami prywatnych rozmów telefonicznych, sprzedaż złomu, wpływ
odszkodowań od firmy ETOB-RES za szkody wynikłe z niewłaściwego działania
oprogramowania Komandres M – podsystem Kadry i Płace do naliczania
wynagrodzenia płatnika oraz od ubezpieczyciela za włamanie, kradzież i kolizji
samochodowej, zwrot z tytułu rocznej korekty podatku VAT, podatku od
nieruchomości i zaliczki od komornika, prowizja z tytułu pobranej na rzecz
Gminy Solina opłaty klimatycznej w ośrodku wypoczynkowym w Polańczyku
oraz prowizja dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych) – 156.149,- zł.
2) Stan środków obrotowych na początek roku – 1.045.000,- zł
Wydatki ogółem – 9.395.725,- zł, w tym:
1) Wydatki wykonane w kwocie 7.981.209,- zł, obejmowały:
wynagrodzenia i pochodne – 6.221.128,- zł,
pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki –
1.654.653,- zł,
zakup kserokopiarki – 14.567,- zł,
zakup samochodu służbowego oraz GPS-u – 90.861,- zł.
2) Stan środków obrotowych na koniec roku – 1.045.000,- zł,
239
3) Podatek dochodowy od osób prawnych – 131.515,- zł,
4) Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 238.001,- zł.
GOSPODARSTWO POMOCNICZEDZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01097 – Gospodarstwa pomocniczePlanowane przychody w kwocie 1.448.806,- zł zostały wykonane w wysokości
1.406.387,- zł, tj. 97,1% planu. Pochodziły z:
1) wpływów z usług w zakresie utrzymania, eksploatacji i dozoru na
urządzeniach oraz obiektach melioracji wodnych podstawowych w kwocie
1.403.774,- zł,
2) odsetek bankowych, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.613,- zł.
Planowane wydatki w kwocie 1.448.806,- zł zostały wykonane w wysokości
1.396.071,- zł, tj. 96,4% planu. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.257.834,- zł,
2) koszty związane z działalnością gospodarstwa (zakup części zamiennych,
wyposażenia i materiałów biurowych, środków czystości, poradników fachowych,
akcesorii komputerowych, paliwa, opłaty za wodę, energię elektryczną, gaz,
telefony, dostępu do sieci Internet, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za
monitoring budynku, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłaty za
emisję spalin, drobne remonty, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, składki
PFRON, koszty usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia pracowników, odpisy na
ZFŚS, ubezpieczenie samochodu, nadzór nad korzystaniem z programów
komputerowych) w kwocie 138.237,- zł.
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCHWyodrębnione rachunki dochodów własnych utworzone przy jednostkach budżetowych
funkcjonują:
- na podstawie uchwały organu stanowiącego,
- z tytułu odszkodowania i wypłat za utracone mienie,
- z tytułu opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej
240
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 r.
Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział
Wyszczególnienie źródeł przychodów Wyszczególnienie rodzaju wydatków
Kwota Wyszczególnienie źródeł przychodów Kwota Wyszczególnienie rodzaju
wydatków
1.
Medyczna Szkoła
Policealna w Przemyślu
801 80130
25 131,00Wpłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego
53 034,83Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, poradników, artykułów elektrycznych
1,09 Odsetki bankowe 9 176,80Zakup pomocy dydaktycznych, artykułów farmaceutycznych, dla ratownictwa medycznego
65 772,00 Otrzymane darowizny 5 989,90 Zakup usług remontowych tj. malowanie sal, naprawa sprzętów
1 436,45 stan środków na początek roku 10 048,93 Usługi pralnicze, opłaty komunalne, bankowe
955,00 Koszty szkolenia pracowników
1 025,92 Zakup papieru i folii do ksero i drukarek
3 385,15 Zakup tonerów i tuszy do drukarek
Razem 92 340,54 83 616,53
854 8541025 736,78 Odpłatność za posiłki 25 781,64 Zakup żywności
2 800,26 stan środków na początek roku
Razem 28 537,04 25 781,64
MSP w Przemyślu ogółem 120 877,58 109 398,17
2.
Medyczna Szkoła
Policealna w Jaśle
801 80130
12 490,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 15 062,75
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy materiałów do naprawy sprzętu
3 748,51 Wpłaty za usługi ksero 131,20 Koszty badań profilaktycznych prac.
0,63 Odsetki bankowe 4 495,36 Opłaty bankowe, pocztowe, koszty promocji szkoły
3 483,00 Otrzymane darowizny 1 835,00 Zakup oprogramowania komputerowego
5 518,47 stan środków na początek roku
MSP w Jaśle ogółem 25 240,61 21 524,31
3.
Medyczna Szkoła
Policealna w Sanoku
801 80130
1 848,00 Wpływy z różnych opłat, prowizje PZU 1 589,78 Zakup materiałów biurowych,
wyposażenia pracowni chemicznej0,02 Odsetki bankowe 179,32 Naprawa kserokopiarki
2 044,99 Otrzymane darowizny 806,00 Zakup usług komunalnych, ogłoszenia rekrutacyjne
328,05 stan środków na początek roku 259,99 Zakup tonerów do drukarek
MSP w Sanoku ogółem 4 221,06 2 835,09
4.
Medyczna Szkoła
Policealna w Łańcucie
801 80130
478,50 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 4 340,83 Zakupy wyposażenia do pracowni
dydaktycznych
3 291,60 Wpływy z usług, prowadzonych. szkoleń 2 190,50 Zakup pomocy dydaktycznych i
książek do pracowni kosmetycznej
0,39 Odsetki bankowe 2 813,66 Opłaty bankowe, koszty ogłoszeń reklamowych szkoły,
4 875,00 Otrzymane darowizny
3 428,73 stan środków na początek roku
MSP w Łańcucie ogółem 12 074,22 9 344,99
5.
Medyczna Szkoła
Policealna w Mielcu
801 80130
390,00 Opłaty za wydanie duplikatów dok. 7 667,23
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, suszarki łazienkowej
10 800,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 18 133,37 Zakup pomocy dydaktycznych do
egzaminu zewnętrznego
1 571,43 Wpłaty za usługi ksero 1 593,06 Opłaty za szklenie, koszty promocji szkoły, ogłoszenia rekrutacyjne
0,57 Odsetki bankowe
330,00 Wpływy z tytułu prowizji PZU
14 365,00 Otrzymane darowizny
1 554,59 stan środków na początek roku
MSP w Mielcu ogółem 29 011,59 27 393,66
6.Medyczna
Szkoła Policealna
801 801303 030,00 Wpłaty za wynajem
pomieszczeń 3 184,53 Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata wydawnictw,
5 630,00 Wpłaty za usługi ksero 790,80 Zakup pomocy dydaktycznych
241
w Stalowej Woli
0,72 Odsetki bankowe 866,20 Konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu
11 270,00 Otrzymane darowizny 3 189,49Usługi pocztowe, drukarskie, koszty promocja szkoły, wynajem sali gimnastycznej
2 633,11 stan środków na początek roku 931,18 Koszty ubezpieczenia sali komputerowej
520,68 Zakup akcesoriów komputerowych
MSP w Stalowej Woli ogółem 22 563,83 9 482,88
7.
Medyczna Szkoła
Policealna w Rzeszowie
801 80130
117 158,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 3 002,31 Zakup nagród książkowych,
rzeczowych163 710,00 Odpłatność za korzystanie z DS 4 320,00 Koszty przeprowadzonych szkoleń
1,55 Odsetki bankowe 78 977,25
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druki, wyposażenia pracowni kosmetycznej, wersalek do Domu Słuchacza
899,15 Otrzymane darowizny 29 387,42 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
11 037,81 stan środków na początek roku 11 638,24 Zakup energii elektrycznej, co, gazu, opłata za wodę i ścieki
9 556,40Remont toalet w szkole i montaż zlewozmywaka w pracowni dentystycznej
110 179,24
Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, wynajem laboratorium, sali gimnastycznej i basenu, naprawa instalacji co
96,00 Opłaty za usługi internetowe
2 474,48 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
6 861,46 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
9 533,00 Ubezpieczenie samochodu, mienia i sprzętu elektronicznego
18 268,00 Podatek VAT
1 573,00 Koszty szkolenia pracowników
2 227,77 Zakup papieru do ksero i drukarek
3 260,61 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
Razem 292 806,51 291 355,18
854 85410
102 124,00 Wpływy z usług, opłaty za wyżywienie 3 674,80 Zakup środków czystości i
wyposażenia kuchni0,57 Odsetki bankowe 92 058,34 Zakup żywności
3 256,82 stan środków na początek roku 2 595,11 Prowizje bankowe, wydruk kart obiadowych
Razem 105 381,39 98 328,25
MSP w Rzeszowie ogółem 398 187,90 389 683,43
8.
Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Rzeszowie
801 80131
94 040,00 Wpłaty za zajęcia zaoczne 11 736,68 Składki ZUS od umów zleceń i umów o dzieło
3 130,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 703,98 Składki na FP od umów zleceń i umów
o dzieło
363 893,59 Wpływy z usług ksero, szkoleń i kursów 129 000,00 Wynagrodzenia za kursy
specjalistyczne i egzaminy końcowe
9,22 Odsetki bankowe 45 254,30 Zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów gospodarczych
111 491,51 stan środków na początek roku 23 735,05Zakup książek do biblioteki szkolnej i dla uczestników kursów specjalistycznych
8 529,30 Zakup energii cieplnej, opłata za wodę i ścieki
7 221,18 Wykonanie drobnych remontów i konserwacji sprzętu
213 211,00 Opłaty bankowe, pocztowe, konserwacja. windy i co, monitoring
345,62 Opłaty za usługi internetowe
1 055,52 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
1 460,59 Zakup usług telefonii stacjonarnej
2 878,00 Ubezpieczenie majątku szkolnego
2 570,00 Koszty szkolenia pracowników
1 813,43 Zakup papieru do ksero i drukarek
5 173,04 Zakup akcesoriów komputerowych
242
KPSS w Rzeszowie ogółem 572 564,32 455 687,69
9.
Zespół Szkół przy Szpitalu Wojew. Nr 2 w
Rzeszowie801 80102
6,34 Odsetki bankowe 2 699,00 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia szkoły
3 820,00 Otrzymane darowizny 10,00 Opłaty bankowe
1 507,23 stan środków na początek roku
ZS przy Szp.W. w Rzeszowie ogółem 5 333,57 2 709,00
10.
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie
Zdroju801 80102
0,00 Wpływy z usług 0,00 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia szkoły
0,00 Odsetki bankowe
0,00 stan środków na początek roku
ZSS w Rymanowie Zdroju ogółem 0,00 0,00
11.Kolegium
Nauczycielskie w Przemyślu
801 80141
3 717,00 Opłaty egzaminacyjne 9 789,71Zakup materiałów biurowych, konserw. wyposażenia środków czystości prenumerata prasy,
13 542,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 9 637,10
Zakup książek, pomocy dydaktycznych, wydawnictw specjalistycznych
52,20 Wpłaty za usługi ksero, 8 495,99 Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
50,00 Odsetki bankowe 192,51 Naprawa sprzętu
32 827,28 Otrzymane darowizny 15 173,39Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, usługi drukarskie, wynajem pomieszczeń dydaktycznych,
11 559,87 stan środków na początek roku 394,85 Opłaty za usługi internetowe
1 386,01 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
1 576,34 Zakup usług telefonii stacjonarnej
490,00 Usługi szkolenia pracowników
761,95 Zakup papieru do ksero i drukarek
9 323,09 Zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów antywirusowego
KN w Przemyślu ogółem 61 748,35 57 220,94
12.Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu
801 80141
6 280,00 Opłaty egzaminacyjne 2 212,28Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism dydaktycznych
6 050,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 972,65 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek do biblioteki
4 585,00 Wpłaty za usługi ksero, wydawanie książek 384,31 Zakup energii elektrycznej
5,61 Odsetki bankowe 7 563,93 Opłaty bankowe, pocztowe, promocja i reklama kolegium, koszty wyd. książek
52 191,76 stan środków na początek roku 152,09 Opłaty za usługi tel. komórkowej
2 232,74 Zakup usług telefonii stacjonarnej
145,19 Zakup papieru do ksero i drukarek
ZKN w Tarnobrzegu ogółem 69 112,37 14 663,19
13.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Dębicy
801 80141
800,00 Opłaty egzaminacyjne 14 166,07Zakup mat. biurowych, środków czystości, szafy, wykładziny dywanowej
13 800,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 7 225,17 Zakup pomocy naukowych (projektor
multimedialny, notebook)
993,60 Wpływy z usług ksero 2 850,42 Opłaty bankowe, za użytkowanie programów komputerowych
6,55 Odsetki bankowe 577,40 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
5 000,00 Wpłaty za powtarzanie roku 1 999,76 Zakup akcesoriów komputerowych, licencji programu antywirusowego
15 049,15 stan środków na początek roku
NKJO w Dębicy ogółem 35 649,30 26 818,82
14.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Nisku
801 80141
240,00 Opłaty egzaminacyjne 228,58 Zakup materiałów remontowych
12,65 Odsetki bankowe 467,90 Opłaty bankowe, zakup usług reklamowych i promocyjnych
3 381,18 stan środków na początek roku
NKJO w Nisku ogółem 3 633,83 696,48 15. Nauczycielskie
Kolegium 801 80141 270,00 Opłaty egzaminacyjne 509,31 Zakup mat. biurowych, artykułów
malarskich
243
Języków Obcych w Ropczycach
3 085,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 355,45 Zakup energii
4 890,00 Wpłaty za usługi ksero, szkoleniowe 5 174,73
Remont ksero, gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, naprawa wzmacniacza
0,08 Odsetki bankowe 1 427,82 Prowizje bankowe, usługi drukarskie
1 437,87 stan środków na początek roku
NKJO w Ropczycach ogółem 9 682,95 7 467,31
16.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Przemyślu
80141
74 445,56 Opłaty egzamin. i za grupy wieczorowe 91,14 Składki ZUS od umów zleceń
34 409,90 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 14,70 Składki na FP od umów zleceń
109,27 Odsetki bankowe 7 080,00 Wynagrodzenia w tytułu umów zlecania za dozór budynku
41 719,33 stan środków na początek roku 11 297,34Zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości, prenumerata prasy
4 642,85 Zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych
58 042,35 Zakup energii elektrycznej, cieplnej, opłata za wodę i ścieki
19 383,48
Opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji elektrycznej i systemu alarmowego
694,38 Opłaty za usługi internetowe
1 064,56 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
4 724,78 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
9 131,00 Ubezpieczenie majątku szkolnego
335,00 Opłaty za szkolenie pracowników
868,76 Zakup artykułów papierniczych do ksero
2 569,63 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
NKJO w Przemyślu ogółem 150 684,06 119 939,97
17.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Rzeszowie
801 80141
127 190,00 Opłaty egzaminacyjnei za grupy wieczorowe 36 827,73 Zakup materiałów biurowych, środków
czystości i wyposażenia
250,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 9 166,94 Zakup książek i czasopism
7 979,70 Wpłaty za usługi ksero 38 735,81 Zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu
551,40 Odsetki bankowe 10 126,23 Zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń
132 836,41 stan środków na początek roku 29 199,90 Opłaty bankowe, pocztowe i komunalne
1 438,80 Opłaty za usługi internetowe
4 927,21 Zakup usług tel. stacjonarnej
2 694,00 Ubezpieczenie budynku i sprzętu
1 069,00 Koszty i szkolenia pracowników
2 530,14 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek
4 141,94 Zakup akcesoriów komputerowych
NKJO w Rzeszowie ogółem 268 807,51 140 857,70
18.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Leżajsku
801 80141
4 510,00 Opłaty egzaminacyjne 87,00 Zakup materiałów, środków czystości
2 818,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 1 433,64 Zakup książek do biblioteki
5 184,41 Wpłaty za usługi ksero 3 206,01 Zakup usług poligraficznych, opłaty bankowe
188,00 Wpływy z prowizji PZU
14 435,44 stan środków na początek roku
NKJO w Leżajsku ogółem 27 135,85 4 726,65
19.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Mielcu
801 80141
6 765,00 Opłaty egzaminacyjne 3 260,59 Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wykładziny
800,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 366,00 Konserwacja i naprawa ksero
3,04 Odsetki bankowe 2 656,14 Opłaty pocztowe, usługi drukarskie, prowizje bankowe, wynajem sali
27 299,20 stan środków na początek roku 12,00 Koszty delegacji
135,00 Koszty szkolenia pracowników
NKJO w Mielcu ogółem 34 867,24 6 429,73
244
20.
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Przeworsku
801 80141
4 260,00 Opłaty egzamin. i za powtarzanie roku 6 263,80 Zakup materiałów biurowych i
wyposażenia
4 810,76 Wpłaty za usługi ksero 2 817,66Opłaty bankowe, pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, kserograficzne
0,02 Odsetki bankowe
1 092,86 stan środków na początek roku
NKJO w Przeworsku ogółem 10 163,64 9 081,46
21.
Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie
801 80146
142 063,50 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 67 675,05 Składki ZUS od umów zleceń i umów
o dzieło
2 352 335,76Wpłaty za usługi poligraficzne, ksero, noclegowe i wyżywienie, kursy, doskonalenie, warsztaty
9 762,67 Składki na FP od umów zleceń i umów o dzieło
28 392,38 Odsetki bankowe 796 755,66 Umowy zlecenia z tytułu prowadzenia kursów
2 240 052,19 stan środków na początek roku 260 727,53Zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, paliwa, prenumerata czasopism
248 062,97 Zakup środków żywności
356 589,43 Zakup energii elektrycznej, gazu, co, wody
105 340,99
Konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i sprzętu, remont kanalizacji w Tarnobrzegu, usunięcie awarii oc w Czudcu, remont łazienek w Przemyślu
450 398,23
Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, wynajem sal, usługi pralnicze, reklamowe, ochrona obiektów
17 820,55 Opłaty za usługi internetowe
15 977,44 Opłaty za usługi telefonii komórkowej
27 669,26 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
87 616,71 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
7 363,67 Koszty podróży służbowych krajowych
1 616,89 Koszty podróży służbowych zagranicznych
17 644,30 Różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe, budynków, samochodów
42,00 Podatek od nieruchomości
94 026,00 Podatek VAT
5 666,00 Szkolenia pracowników
7 702,33 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek
79 853,04 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
371 172,87
Wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pn. Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ośrodek OENiPAS w Czudcu
79 954,04
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, czterech klimatyzatorów, szafy chłodniczej, kuchni gazowej, kopiarko-drukarki, obieraczki do ziemniaków , zbiornika na ciepłą wodę)
PCEN w Rzeszowie ogółem 4 762 843,83 3 109 437,63
22.
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Rzeszowie
801 80147
50 384,65 Opłaty administracyjne 9 379,65 Zakup materiałów biurowych, środków czystości i prenumerata prasy
21 922,80 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 9 194,27 Zakup książek i nowości
wydawniczych1 327,84 Otrzymane darowizny 2 046,71 Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
37 796,16 stan środków na początek roku 15 488,47 Naprawa i konserwacja sprzętu, remont sieci co, prace malarskie
15 468,30 Opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, oprawa czasopism
5 533,09 Zakup papieru do ksero i drukarek
517,01 Zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek
PBW w Rzeszowie ogółem 111 431,45 57 627,50
23. Pedagogiczna Biblioteka 801 80147 35 160,26 Wpłaty za usługi ksero i
internetowe 19 892,36 Zakup materiałów biurowych, stolików pod sprzęt, szaf metalowych
245
Wojewódzka w Krośnie
2,47 Odsetki bankowe 11 252,47 Zakup książek, płyt CD i filmów
8 993,10 Otrzymane darowizny 180,00 Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników
3 109,63 stan środków na początek roku 12 348,84
Opłaty bankowe, pocztowe, naprawa instalacji elektrycznej, oprawa czasopism, dezynfekcja i malowanie piwnic po zalaniu, projekt kosztorysu na parking
1 137,07 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek
PBW w Krośnie ogółem 47 265,46 44 810,74
24.
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Przemyślu
801 80147
27 614,50 Opłaty administracyjne 2 680,00
Umowy zlecenia i o dzieło z tyt. malowania pomieszczeń, okresowych przeglądów technicznych, opinii prawnych, oprawy czasopism
115 224,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 49 953,82
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i wyposażenia, prenumerata czasopism,
352,74 Odsetki bankowe 29 648,64 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
9 736,70 Otrzymane darowizny 13 466,81 Zakup energii - gazu, wody, energii elektrycznej
103 893,25 stan środków na początek roku 14 723,63 Konserwacja windy, kserokopiarki, systemów alarmowych, gaśnic
48 645,28 Opłaty bankowe, pocztowe, komunalne
855,32 Opłaty za usługi tel. komórkowej
7 605,83 Opłaty za ekspertyzy techniczne
39,04 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biblioteki
18,00 Różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe
6 891,00 Podatek od nieruchomości
2 430,00 Koszty szkolenia pracowników
810,28 Zakup papieru i tonerów do ksero i drukarek
8 510,32 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
PBW w Przemyślu ogółem 256 821,19 186 277,97
25.Biblioteka
Pedagogiczna w Tarnobrzegu
801 80147
55 556,61 Opłaty manipulacyjne, kary 2 835,93 Zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism
1 200,00 Wpłaty za wynajem pomieszczeń 63 362,18 Zakup książek
9 526,05 Wpłaty za usługi ksero i internetowe 35,00 Naprawa sprzętu
3 267,00 Otrzymane darowizny 69,00 Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne prac.
13 495,38 stan środków na początek roku 2 270,94 Opłaty pocztowe i prowizje bankowe
109,80 Zakup papieru do ksero i drukarek
3 982,85 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
BP w Tarnobrzegu ogółem 83 045,04 72 665,70
26.
Podkarpackie Biuro
Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie
710 71003
6 434,80 Wpływy z najmu składników majątkowych 26 864,78 Utrzymanie nieruchomości przejętych
w trwały zarząd
23 233,31
Wpływy z usług poligraficznych, zwrotu kosztów za media w wynajmowanych pomieszczeniach
0,71 Odsetki od środków rachunku dochodów własnych
5,198,87 stan środków na początek roku
PBPP w Rzeszowie ogółem 34 867,69 26 864,7827. Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
600 60013 143,61 opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej 0,00
16 094,22 stan środków na początek roku
81 443,87
odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie
85 938,06
*1 wykaz wydatków pod tabelą
10 187,51 stan środków na początek rokuW
793.388,20 *2 wykaz źródeł przychodów pod tabelą
717.573,78 Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate , opłaty za
246
prowadzenie rachunku bankowego230 775,12 stan środków na początek roku
PZDW w Rzeszowie ogółem 1 132 032,53 803 511,84
RAZEM 8 289 866,97 5 717 157,63
Dodatkowe objaśnienia :*1 Wydatki dotyczą:
remontu uszkodzonych barier energochłonnych po kolizji drogowej na drodze
wojewódzkiej Nr 896 w km 21+184 strona lewa – 14.000,-zł,
remontu uszkodzonych zabezpieczeń łańcuchowych w m. Chorzelów w km
26+440 do km 26+575 strona lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów
– Mielec – Dębica – 4.143,- zł,
remontu zniszczonych barier energochłonnych w m. Skopanie w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica - 7.125,-zł,
remontu uszkodzonych barier energochłonnych na drodze Nr 893 Lesko - Cisna
w km 34+801-34+809 – 2.000,zł,
remontu zniszczonych barier energochłonnych na drodze wojewódzkiej Nr 896
w km 20+700 strona lewa – 2.700,- zł,
remontu uszkodzonych poręczy energochłonnych oraz muru żelbetowego w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl –Dubiecko – Bachórz – Domaradz w
km 18+325-18+370 strona prawa – 20.740,- zł,
remontu uszkodzonych barier energochłonnych po kolizji drogowej na drodze
wojewódzkiej Nr 896 w km 2+800 strona prawa – 2.800,- zł,
remontu oznakowania pionowego, pobocza drogi i rowu na drodze wojewódzkiej
Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Zdziarzec w km 20+960-21+022 strona prawa –
2.602,- zł,
remontu 12 mb barier energochłonnych na drodze wojewódzkiej Nr 893 Lesko –
Cisna w km 26+252 strona lewa – 2.562,- zł,
naprawy barier energochłonnych na drodze wojewódzkiej nr 895 Uherce
Mineralne – Solina –Myczków w km 13+185 strona prawa - 2.562,- zł,
naprawy nawierzchni drogi w m. Durdy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 -
2.965,- zł,
naprawy 48 mb barier energochłonnych po kolizji drogowej na drodze
wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne w km 16+000 strona lewa –
8.540,- zł,
247
remontu uszkodzonych poręczy i barier na przepuście ramowym w m. gliny
wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin –Jaślany w km 20+178 –
6.453,- zł,
remontu uszkodzonej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg
–Stalowa Wola w km 35+778 strona prawa w m. Stalowa Wola – 488,- zł,
remontu drogowych barier energochłonnych stalowych ocynkowanych w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Nisko w km 51+634 storna lewa i km 51+638
strona prawa w m. Przyszów Kliny - 6.254,- zł,
prowizji bankowych - 4,-zł
*2 Uzyskano dochody z następujących tytułów:
wpłaty za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 453.309,- zł,
kary od osób fizycznych i prawnych – 7.860,-zł,
opłat za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym – 19.128,-zł,
wpływy ze sprzedaży drzew z wycinki w pasie drogowym – 272.743 zł
różnych dochodów , odsprzedaży mediów, usług komunalnych - 39.733,- zł
odsetki od decyzji niezapłaconych w terminie, pozostałych odsetek – 616,- zł,
FUNDUSZE CELOWEFundusz Ochrony Gruntów RolnychPrzychody ogółem w kwocie 14.455.341,- zł, w tym:
1) Przychody wykonane w kwocie 7.856.316,- zł, obejmowały:
należne jednorazowe należności i opłaty roczne za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej – 5.056.308,- zł,
odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat –
372.008,- zł,
dotację z centralnego FOGR – 2.428.000,- zł.
2) Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 6.599.025,- zł.
248
Wydatki ogółem w kwocie 14.455.341,- zł, w tym:
1) Wydatki wykonane w kwocie 11.889.491,- zł, obejmowały:
odprowadzenie 20% środków terenowego FOGR na centralny FOGR –
1.267.677,- zł,
dotacje z funduszy celowych dla 122 gmin na budowę, odbudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych – 4.269.163,- zł,
opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu – 24.278,- zł,
zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem niezbędnej
dokumentacji projektowej na 32 obiektach poscaleniowych – 6.253.904,- zł,
zakup oprogramowania do obsługi FOGR – 46.540,- zł,
zakup sprzętu informatycznego dla 4 starostw (Krosno, Przemyśl,
Mielec
i Jarosław) do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 27.929,- zł.
2) Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 2.565.850,- zł.
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i KartograficznymPrzychody ogółem w kwocie 8.744.299,- zł, w tym:
1) Przychody wykonane w kwocie 3.865.341,- zł, obejmowały:
wpływy z opłat, usług, sprzedaży map i udostępniania zasobu – 114.942,- zł,
odsetki bankowe i karne – 206.528,- zł,
naliczone kary umowne – 20.203,- zł,
odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGiK dla centralnego i wojewódzkiego
FGZGiK – 3.523.668,- zł.
2) Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 4.878.958,- zł
Wydatki ogółem w kwocie 8.744.299,- zł, w tym:
1) Wydatki wykonane w kwocie 4.148.165,- zł, obejmowały:
odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGiK i wojewódzkiego FGZGiK dla
centralnego FGZGiK – 1.796.001,- zł,
dofinansowanie dla powiatowych FGZGiK – 125.000,- zł,
opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych – 1.972.262,- zł,
zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów
komputerowych, w tym drukarki – 6.776,- zł,
szkolenia i dokształcanie pracowników – 17.463,- zł,
opłaty za zlecone prowadzenie sprzedaży map przez starostwa powiatowe –
179,- zł,
249
koszty związane z administrowaniem sieci komputerowej Wojewódzkiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie – 9.765,- zł,
zakup serwerów, komputerów oraz modernizacja sieci komputerowej
w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie – 220.719,- zł.
2) Odpisy aktualizujące wątpliwe należności w kwocie 1.237,- zł,
3) Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 4.594.897,-
zł.
250