RADY GMINY BOLESŁAWIEC NR NR XVIII/154/16...
45
UCHWAŁA NR NR XVIII/154/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 poz. 446 z póź.zm.) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co nastepuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.000.000 zł, w tym: 1) dochody bieżące 48.027.529 zł 2) dochody majątkowe 1.972.471zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.500.000 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 41.696.599 zł 2) wydatki majątkowe 8.803.401zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 99.450 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.550 zł. § 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 538.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 11.851.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Ustala się dochody w kwocie 1.445.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 2.040.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10. Ustala się dotacje: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych: 1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały, 2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały, 3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c do niniejszej uchwały. 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Transcript of RADY GMINY BOLESŁAWIEC NR NR XVIII/154/16...
UCHWAŁA NR NR XVIII/154/16RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 poz. 446 z póź.zm.) art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.000.000 zł, w tym:
1) dochody bieżące 48.027.529 zł
2) dochody majątkowe 1.972.471zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50.500.000 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 41.696.599 zł
2) wydatki majątkowe 8.803.401zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 99.450 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.550 zł.
§ 5. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 538.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 11.851.299 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii, zgodniez załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.445.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 2.040.000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
1) celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a do niniejszej uchwały,
2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b do niniejszej uchwały,
3) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10c do niniejszej uchwały.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
1) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w kwocie 399.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10d do niniejszej uchwały,
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 410.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10e do niniejszej uchwały,
§ 11. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych w wysokości 31.950 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 31.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w kwocie 8.803.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska w wysokości 400.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 434.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie, w ramach tego samego działu:
1) na wydatki bieżące na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach tego samego działu,
2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Strona 1 z 7
Załącznik Nr 1 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Plan dochodów na 2017 rok
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan ogółem
5bieżące
700 322 000,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 322 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości0550 6 680,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 315 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek0920 320,00
750 192 867,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 55 604,00Urzędy wojewódzkie
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 55 604,00
75023 137 263,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek0920 137 263,00
751 2 795,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwaw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 2 795,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 2 795,00
752 300,00Obrona narodowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 300,00Pozostałe wydatki obronne
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 300,00
754 1 000,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowaw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75414 1 000,00Obrona cywilna
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 1 000,00
756 22 952 529,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poboremw tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 12 000,00Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej0350 12 000,00
75615 7 212 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości0310 6 700 000,00
Wpływy z podatku rolnego0320 52 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 400 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 48 000,00
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych0500 7 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat0910 5 000,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Strona 3 z 7
75616 4 449 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości0310 2 700 000,00
Wpływy z podatku rolnego0320 800 000,00
Wpływy z podatku leśnego0330 7 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych0340 300 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn0360 15 000,00
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych0500 600 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat0910 27 000,00
75618 572 000,00Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej0410 20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej0460 350 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych0480 190 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw0490 12 000,00
75621 10 707 529,00Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych0010 10 627 529,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych0020 80 000,00
758 8 570 438,00Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 6 264 696,00Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 6 264 696,00
75807 2 305 742,00Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa2920 2 305 742,00
801 698 000,00Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
290 631,00
80101 66 900,00Szkoły podstawowe
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
Strona 4 z 7
28 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
2007 28 900,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2310 38 000,00
80104 631 100,00Przedszkola
261 731,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 249 369,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 205
2007 261 731,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2310 120 000,00
852 745 600,00Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85213 66 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 36 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 30 300,00
85214 245 400,00Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 245 400,00
85216 188 000,00Zasiłki stałe
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 4
Strona 5 z 7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 188 000,00
85219 172 300,00Ośrodki pomocy społecznej
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 172 300,00
85228 10 000,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z usług0830 10 000,00
85230 63 000,00Pomoc w zakresie dożywiania
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2030 63 000,00
855 11 790 000,00Rodzina
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85501 7 868 000,00Świadczenie wychowawcze
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
2060 7 868 000,00
85502 3 922 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2010 3 887 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
2360 35 000,00
900 2 252 000,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 405 000,00Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 5
Strona 6 z 7
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 405 000,00
90002 1 445 000,00Gospodarka odpadami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw0490 1 445 000,00
90019 400 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat0690 400 000,00
90020 2 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty produktowej0400 2 000,00
921 500 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92109 500 000,00Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów0970 500 000,00
48 027 529,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
290 631,00
majątkowe700 300 000,00Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 300 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości0770 300 000,00
750 1 672 471,00Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 672 471,00
75023 1 672 471,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 6
Strona 7 z 7
1 672 471,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 672 471,00
1 972 471,00razem:majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 672 471,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 50 000 000,00
1 963 102,00
w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 7
Strona 1 z 14
Załącznik nr 2 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r.Plan wydatków na 2017 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 118 000,00 118 000,00 0,00118 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00118 000,00
01008 100 000,00Melioracje wodne 100 000,00 0,00100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 18 000,00Izby rolnicze 18 000,00 0,0018 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,0018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 3 852 500,00 503 500,00 0,00503 500,00 0,00 0,00 3 349 000,003 349 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00503 500,00
60013 455 000,00Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00
60014 1 683 000,00Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683 000,00 1 683 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 483 000,00 483 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych
1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
60017 1 714 500,00Drogi wewnetrzne 503 500,00 0,00503 500,00 503 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 211 000,00 1 211 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,0055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 263 500,00 263 500,00 0,00 263 500,00 0,00 0,00263 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 201 000,00 1 201 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 277 000,00 227 000,00 0,00227 000,00 0,00 0,00 1 050 000,001 050 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00227 000,00
70005 160 000,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 0,00130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
70095 1 117 000,00Pozostała działalność 97 000,00 0,0097 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,0046 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednosteksamorządu terytorialnego 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,0034 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 432 000,00 322 000,00 20 000,00322 000,00 0,00 0,00 110 000,00110 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00302 000,00
71004 227 000,00Plany zagospodarowania przestrzennego 227 000,00 20 000,00227 000,00 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 207 000,00 207 000,00 0,00 207 000,00 0,00 0,00207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 205 000,00Cmentarze 95 000,00 0,0095 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,0060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 6 778 500,00 4 808 500,00 3 459 000,004 615 500,00 0,00 0,00 1 970 000,001 970 000,00193 000,00 0,00 0,00 1 970 000,00 0,001 156 500,00
75011 55 604,00Urzędy wojewódzkie 55 604,00 51 600,0055 604,00 4 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 200,00 43 200,00 43 200,00 0,00 0,00 0,0043 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 380,00 7 380,00 7 380,00 0,00 0,00 0,007 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 0,001 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 004,00 4 004,00 0,00 4 004,00 0,00 0,004 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 260 000,00Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 000,00 0,0070 000,00 70 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,0036 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 100,00 28 100,00 0,00 28 100,00 0,00 0,0028 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Strona 3 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
75023 6 127 396,00Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 157 396,00 3 397 400,004 154 396,00 756 996,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 970 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 426 800,00 2 426 800,00 2 426 800,00 0,00 0,00 0,002 426 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 000,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 235 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443 620,00 443 620,00 443 620,00 0,00 0,00 0,00443 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 63 980,00 63 980,00 63 980,00 0,00 0,00 0,0063 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,0014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,0035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,0092 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 345 996,00 345 996,00 0,00 345 996,00 0,00 0,00345 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,0045 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,0044 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,0017 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 672 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 672 471,00 1 672 471,00 1 672 471,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 297 529,00 297 529,00 297 529,00 0,00
75075 265 500,00Promocja jednostek samorządu terytorialnego 265 500,00 10 000,00265 500,00 255 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 245 500,00 245 500,00 0,00 245 500,00 0,00 0,00245 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 70 000,00Pozostała działalność 70 000,00 0,0070 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednosteksamorządu terytorialnego oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związkówpowiatów na dofinansowanie zadań bieżących
30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,0030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
Strona 4 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,0040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 795,00 2 795,00 0,002 795,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,002 795,00
75101 2 795,00Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2 795,00 0,002 795,00 2 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 795,00 2 795,00 0,00 2 795,00 0,00 0,002 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00300,00
75212 300,00Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa 443 500,00 316 000,00 22 000,00316 000,00 0,00 0,00 127 500,00127 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00294 000,00
75412 442 500,00Ochotnicze straże pożarne 315 000,00 22 000,00315 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 500,00 127 500,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,0020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,0018 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 121 500,00 121 500,00 0,00 0,00
75414 1 000,00Obrona cywilna 1 000,00 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 240 000,00 240 000,00 0,00240 000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00240 000,00
75818 240 000,00Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00 0,00240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 14 898 015,00 14 507 015,00 9 054 859,0012 058 714,00 1 660 000,00 0,00 391 000,00391 000,00446 376,00 341 925,00 0,00 0,00 0,003 003 855,00
80101 9 175 421,00Szkoły podstawowe 8 901 421,00 7 048 327,008 547 059,00 1 498 732,00 0,00 320 362,00 34 000,00 0,00 0,00 274 000,00 274 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00320 362,00 320 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 441 906,00 5 441 906,00 5 441 906,00 0,00 0,00 0,005 441 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 4
Strona 5 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 809,00 410 809,00 410 809,00 0,00 0,00 0,00410 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 009,00 1 045 009,00 1 045 009,00 0,00 0,00 0,001 045 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150 603,00 150 603,00 150 603,00 0,00 0,00 0,00150 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 739,00 229 739,00 0,00 229 739,00 0,00 0,00229 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,003 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 553,00 29 553,00 0,00 29 553,00 0,00 0,0029 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 514 039,00 514 039,00 0,00 514 039,00 0,00 0,00514 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 103 158,00 103 158,00 0,00 103 158,00 0,00 0,00103 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 819,00 6 819,00 0,00 6 819,00 0,00 0,006 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 147 749,00 147 749,00 0,00 147 749,00 0,00 0,00147 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,0025 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,004 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 272,00 21 272,00 0,00 21 272,00 0,00 0,0021 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 14 954,00 14 954,00 0,00 14 954,00 0,00 0,0014 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 26 576,00 26 576,00 0,00 26 576,00 0,00 0,0026 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 371 163,00 371 163,00 0,00 371 163,00 0,00 0,00371 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego 16 990,00 16 990,00 0,00 16 990,00 0,00 0,0016 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 15 520,00 15 520,00 0,00 15 520,00 0,00 0,0015 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
80103 110 705,00Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 705,00 103 042,00107 131,00 4 089,00 0,00 3 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 574,00 3 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 758,00 80 758,00 80 758,00 0,00 0,00 0,0080 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 964,00 4 964,00 4 964,00 0,00 0,00 0,004 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 138,00 15 138,00 15 138,00 0,00 0,00 0,0015 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 182,00 2 182,00 2 182,00 0,00 0,00 0,002 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 5
Strona 6 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 4 089,00 4 089,00 0,00 4 089,00 0,00 0,004 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 3 430 460,00Przedszkola 3 313 460,00 1 273 306,002 031 969,00 758 663,00 920 000,00 53 566,00 307 925,00 0,00 0,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053 566,00 53 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 890,0019 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 510,003 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 988 946,00 988 946,00 988 946,00 0,00 0,00 0,00988 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 757,00145 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 722,0025 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 046,00 72 046,00 72 046,00 0,00 0,00 0,0072 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 651,00 187 651,00 187 651,00 0,00 0,00 0,00187 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 579,0029 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 220,005 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 663,00 24 663,00 24 663,00 0,00 0,00 0,0024 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 5 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 902,005 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 1 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 042,001 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 328,00 39 328,00 0,00 39 328,00 0,00 0,0039 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 30 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 535,0030 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 388,005 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,001 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 155 660,00 155 660,00 0,00 155 660,00 0,00 0,00155 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 190,00 2 190,00 0,00 2 190,00 0,00 0,002 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 470 886,00 470 886,00 0,00 470 886,00 0,00 0,00470 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 20 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 315,0020 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 3 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 585,003 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 6
Strona 7 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4410 Podróże służbowe krajowe 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,001 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 68 389,00 68 389,00 0,00 68 389,00 0,00 0,0068 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 9 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 758,009 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 1 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722,001 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorząduterytorialnego 7 260,00 7 260,00 0,00 7 260,00 0,00 0,007 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,003 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00
80110 600 000,00Gimnazja 600 000,00 0,000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadaniabieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego
600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 600 000,00Dowożenie uczniów do szkół 600 000,00 0,00600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 583 362,00Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnejszkół 583 362,00 499 203,00581 862,00 82 659,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398 004,00 398 004,00 398 004,00 0,00 0,00 0,00398 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 787,00 23 787,00 23 787,00 0,00 0,00 0,0023 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 661,00 67 661,00 67 661,00 0,00 0,00 0,0067 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 751,00 9 751,00 9 751,00 0,00 0,00 0,009 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 700,00 30 700,00 0,00 30 700,00 0,00 0,0030 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 880,00 30 880,00 0,00 30 880,00 0,00 0,0030 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 060,00 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00 0,005 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 7 019,00 7 019,00 0,00 7 019,00 0,00 0,007 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 7
Strona 8 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 51 605,00Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 605,00 0,0051 605,00 51 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 356,00 3 356,00 0,00 3 356,00 0,00 0,003 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 803,00 25 803,00 0,00 25 803,00 0,00 0,0025 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 22 446,00 22 446,00 0,00 22 446,00 0,00 0,0022 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 140 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych i innych formachwychowania przedszkolnego
140 000,00 0,000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 140 462,00
Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceachprofilowanych i szkołach zawodowych orazszkołach artystycznych
140 462,00 129 981,00135 088,00 5 107,00 0,00 5 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 374,00 5 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 776,00 106 776,00 106 776,00 0,00 0,00 0,00106 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 413,00 3 413,00 3 413,00 0,00 0,00 0,003 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 211,00 17 211,00 17 211,00 0,00 0,00 0,0017 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 581,00 2 581,00 2 581,00 0,00 0,00 0,002 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 5 107,00 5 107,00 0,00 5 107,00 0,00 0,005 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 66 000,00Pozostała działalność 66 000,00 1 000,004 000,00 3 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,002 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 212 500,00 212 500,00 91 511,00205 000,00 7 500,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00113 489,00
85121 15 000,00Lecznictwo ambulatoryjne 15 000,00 0,0015 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149 7 500,00Programy polityki zdrowotnej 7 500,00 0,000,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 8
Strona 9 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego
7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 4 000,00Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,004 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,001 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 186 000,00Przeciwdziałanie alkoholizmowi 186 000,00 91 511,00186 000,00 94 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 926,00 40 926,00 40 926,00 0,00 0,00 0,0040 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 850,00 5 850,00 5 850,00 0,00 0,00 0,005 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 460,00 10 460,00 10 460,00 0,00 0,00 0,0010 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 275,00 1 275,00 1 275,00 0,00 0,00 0,001 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,0033 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 68 468,00 68 468,00 0,00 68 468,00 0,00 0,0068 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,001 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,002 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 2 221,00 2 221,00 0,00 2 221,00 0,00 0,002 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 810 827,00 1 803 827,00 490 631,001 050 827,00 11 000,00 0,00 7 000,007 000,00742 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00560 196,00
85205 2 000,00Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie 2 000,00 0,002 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 9
Strona 10 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
85213 66 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierające niektóre świadczenia z pomocyspołecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej.
66 900,00 0,0066 900,00 66 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 66 900,00 66 900,00 0,00 66 900,00 0,00 0,0066 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 791 020,00Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 791 020,00 0,00388 620,00 388 620,00 0,00 402 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 402 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00402 400,00 402 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
388 620,00 388 620,00 0,00 388 620,00 0,00 0,00388 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 30 000,00Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 0,000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 188 000,00Zasiłki stałe 188 000,00 0,000,00 0,00 0,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00188 000,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 569 307,00Ośrodki pomocy społecznej 562 307,00 490 631,00555 407,00 64 776,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 900,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 348,00 397 348,00 397 348,00 0,00 0,00 0,00397 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 954,00 21 954,00 21 954,00 0,00 0,00 0,0021 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 914,00 62 914,00 62 914,00 0,00 0,00 0,0062 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 415,00 7 415,00 7 415,00 0,00 0,00 0,007 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,008 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 065,00 27 065,00 0,00 27 065,00 0,00 0,0027 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,002 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,002 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 8 511,00 8 511,00 0,00 8 511,00 0,00 0,008 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 10
Strona 11 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
85228 33 000,00Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze 33 000,00 0,0033 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,0033 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 116 100,00Pomoc w zakresie dożywiania 116 100,00 0,001 400,00 1 400,00 0,00 114 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 114 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00114 700,00 114 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,001 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 14 500,00Pozostała działalność 14 500,00 0,003 500,00 3 500,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego
11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,0011 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 25 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,0025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
85415 25 000,00Pomoc materialna dla uczniów o charakterzesocjalnym 25 000,00 0,000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 11 875 587,00 11 875 587,00 425 176,00499 546,00 0,00 0,00 0,000,0011 376 041,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 370,00
85501 7 868 000,00Świadczenie wychowawcze 7 868 000,00 100 566,00116 276,00 15 710,00 0,00 7 751 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 7 751 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 751 724,00 7 751 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 526,00 71 526,00 71 526,00 0,00 0,00 0,0071 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,006 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 517,00 20 517,00 20 517,00 0,00 0,00 0,0020 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 823,00 1 823,00 1 823,00 0,00 0,00 0,001 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 689,00 2 689,00 0,00 2 689,00 0,00 0,002 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,007 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 2 221,00 2 221,00 0,00 2 221,00 0,00 0,002 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 11
Strona 12 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
85502 3 922 000,00Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 922 000,00 279 434,00298 383,00 18 949,00 0,00 3 623 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 031,00 1 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 3 622 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 622 586,00 3 622 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 922,00 98 922,00 98 922,00 0,00 0,00 0,0098 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0,0010 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 600,00 168 600,00 168 600,00 0,00 0,00 0,00168 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 112,00 1 112,00 1 112,00 0,00 0,00 0,001 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 428,00 8 428,00 0,00 8 428,00 0,00 0,008 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,006 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 2 221,00 2 221,00 0,00 2 221,00 0,00 0,002 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 48 987,00Wspieranie rodziny 48 987,00 45 176,0048 287,00 3 111,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 199,00 36 199,00 36 199,00 0,00 0,00 0,0036 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 551,00 1 551,00 1 551,00 0,00 0,00 0,001 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 501,00 6 501,00 6 501,00 0,00 0,00 0,006 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 925,00 925,00 925,00 0,00 0,00 0,00925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,001 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych 1 111,00 1 111,00 0,00 1 111,00 0,00 0,001 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 23 000,00Rodziny zastępcze 23 000,00 0,0023 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,0023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85510 13 600,00Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 13 600,00 0,0013 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednostek samorząduterytorialnego
13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,0013 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 12
Strona 13 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 764 282,00 3 470 381,00 0,003 470 381,00 0,00 0,00 293 901,00293 901,000,00 0,00 0,00 0,00 0,003 470 381,00
90002 2 040 000,00Gospodarka odpadami 2 040 000,00 0,002 040 000,00 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 039 000,00 2 039 000,00 0,00 2 039 000,00 0,00 0,002 039 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 346 752,00Oczyszczanie miast i wsi 205 381,00 0,00205 381,00 205 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 371,00 141 371,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 381,00 24 381,00 0,00 24 381,00 0,00 0,0024 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 181 000,00 181 000,00 0,00 181 000,00 0,00 0,00181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 141 371,00 141 371,00 0,00 0,00
90004 75 000,00Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 000,00 0,0075 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,0070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90013 75 000,00Schroniska dla zwierząt 75 000,00 0,0075 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednosteksamorządu terytorialnego oraz związków gmin,związków powiatowo-gminnych lub związkówpowiatów na dofinansowanie zadań bieżących
66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,0066 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,008 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 1 010 000,00Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 000,00 0,001 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 790 000,00 790 000,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
90020 60 000,00Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat produktowych 60 000,00 0,0060 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,0060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 157 530,00Pozostała działalność 15 000,00 0,0015 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 530,00 142 530,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,0015 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 142 530,00 142 530,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 356 006,00 2 851 006,00 0,000,00 2 851 006,00 0,00 1 505 000,001 505 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
92109 4 356 006,00Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 851 006,00 0,000,00 0,00 2 851 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505 000,00 1 505 000,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 0,002 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych
151 006,00 0,00 0,00 0,00 151 006,00 0,00151 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 13
Strona 14 z 14
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatkibieżące
Z tego
wydatkijednostek
budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
dotacje nazadania bieżące
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
inwestycje izakupy
inwestycyjne
Wydatkimajątkowe
121110987654321
wydatki związanez realizacją ich
statutowychzadań;
z tego:
świadczenia narzecz osóbfizycznych;
wydatki naprogramy
finansowane zudziałem
środków, októrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułuporęczeń igwarancji
obsługa długu
zakup i objęcieakcji i udziałóworaz wniesienie
wkładów dospółek prawahandlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 505 000,00 1 505 000,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 413 188,00 413 188,00 0,000,00 413 188,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
92605 413 188,00Zadania w zakresie kultury fizycznej 413 188,00 0,000,00 0,00 413 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego
381 000,00 0,00 0,00 0,00 381 000,00 0,00381 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych
32 188,00 0,00 0,00 0,00 32 188,00 0,0032 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 50 500 000,00 41 696 599,00 23 629 563,00 13 563 177,00 10 066 386,00 4 942 694,00 12 782 417,00 8 803 401,008 803 401,000,000,00341 925,00 1 970 000,00 0,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 3 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Przychody budżetu na 2017 rok
Paragraf Treść Po zmianie
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 500 000,00
Razem: 500000,0000
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
LpMiejsco-
wośćWyszczególnienie Plan Klasyfikacja
Zakup namiotów festynowych 2 szt. i sprzętu nagłaśniającego
do Domu Ludowego 10 000 921/92109/2800
Wykonanie rozdzielni elektrycznej na boiska sportowe oraz
siedzisk i barierek ochronnych boiska 4 200 926/92605/2800
Doposażenie kuchni w Domu Ludowym: stół metalowy
gastronomiczny, mikrofala i wózek do sprzątania z
wyposażeniem3 000 921/92109/2800
Odkurzacz-dmuchwa do liści na boisko 1 500 926/92605/2800
Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Ludowym
oraz przy boisku wielofunkcyjnym 4 500 921/92109/2800
Zorganizowanie podczas Dnia Dziecka zawodów sportowych i
zabaw na świeżym powietrzu 1 500 926/92605/2800
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 794 754/75412/6060
Razem 25 494
Zakup sprzętu nagłaśniającego 20 000 801/80101/6060
Zakup ławo-stołów 3 000 801/80101/4210
Zakup huśtawek do parku Rakowice 5 000 900/90095/6050
Organizacja uroczystosci okolicznosciowych majacych na celu
rozwój sportowy i tradycje wiejskie mieszkańców 1 713 921/92109/2800
Razem 29 713Zagospodarowanie terenu i wykonanie obiektów małej
architektury na terenie rekreacyjnym przed Domem Ludowym
dz.54121 713 600/60017/4300
Zakup szafek na książki i ubrania do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego3 000 801/80101/4210
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wyposażenia do biblioteki
gminnej 2 000
Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci (Dzień
Dziecka i Mikołajeki)3 000
Razem 29 713Organizowanie przez Radę Sołecką uroczystości i imprez
kulturalno-sportowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Lokalne
Dożynki wiejskie, Mikołajki)2 350
Zakup nagród rzeczowych na powyższe imprezy (pkt.1) 300
Wyposażenie Sali Zebrań - zakup warników 1 300
Zakup środków czystości i wyposażenia toalet oraz środków
chemicznych do niszczenia chwastów 350
Zakup piłek do siatkówki i koszykówki 150 926/92605/2800
Zakup paliwa i olejów do sprzętu będącego na wyposażeniu
sołectwa, serwis tych urządzeń oraz zakup części zamiennych1 000 921/92109/2800
Zakup materiałów do budowy altany drewnianej 2 513 900/90003/6050
Razem 7 963
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 1 500 754/75412/6060
Serwis - naprawy pogwarancyjne, zakup paliwa do posiadanego
sprzętu2 000 921/92109/2800
Zakup kuchenki elektro-gazowej 1 500 801/80101/4210
Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej 4 000 801/80101/6060
Stół zewnętrzny kamienny wraz z podbudową do tenisa
stołowego 6 100 900/90003/6050
Zakup koszulek z logo wsi Dąbrowa Bolesławiecka 618 921/92109/2800
Razem 15 718
Załącznik Nr 4 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r.
1Bolesławi-
ce
Wnioski Rad Sołeckich z funduszu sołeckiego do budżetu na 2017 r.
921/92109/2800
3 Brzeźnik
5
Dąbrowa
Bolesławiec
ka
921/92109/2800
Chościszowi
ce4
2Bozejowice -
Rakowice
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Wykonanie altany 16 000 900/90003/6050
Zakup maszynki do mięsa i warzyw do Domu Ludowego 2 500
Kuchenka gazowa z piekarnikiem i termo obiegiem 2 szt. do
Domu Ludowego 3 100
Części zamienne i paliwo do kosiarek 2 000
Organizacja imprez okolicznościowych:
Dzień Kobiet 1 200
Dzień Dziecka 800
Zakup środków utrzymania czystości do Domu Ludowego 1 000
Drabinka aluminiowa do Domu Ludowego 300
Tkanina pluszowa na stoły i ściany Domu Ludowego 2 278
Razem 29 178
Zakup dmuchawy spalinowej na boisko, materiałów
eksploatacyjnych i usługi naprawcze1 700 926/92605/6050
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 4 020 754/75412/6060
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 700 900/90095/6050
Razem 12 420
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 11 000 900/90095/6050
Zakup dmuchawy do liści i paliwa 1 400 926/92605/2800
Zakup i montaż 2 szt. koszy na śmieci 600 900/90003/4300
Zakup siatki do tenisa 300 921/92109/2800
Zakup ławki do altanki 500 900/90003/4210
Organizacja spotkań i imprez kulturalno-sportowych 1 770 921/92109/2800
Razem 15 570
Zakup ław i stołów do altany 5 000 900/90003/4210
Obsadzenie krzewami terenu ogniska i altany 5 000 900/90004/4300
Trójnóg z siatka i blatem nad ogniskiem 1 000 900/90003/4210
Koszo-popielniczki i kosze - teren przy Domu Ludowym 1 300
Komplety piknikowe - ławy i stoly 10 500
Organizacja imprez upowszechniających sport, kulturę i tradycje
dla dzieci 4 000
Materiały eksploatacyjne do kosiarek 863
Razem 27 663
Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego (zmywarko
wypoarzarka z dodatkowuymi akcesoriami do mycia - kosze i
środki , maszyna do waty cukrowej)
8 310 921/92109/2800
Wykonanie instalacji elektrycznej altany z jej doświetleniem 9 000 900/90015/6050
Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego 1 470
Organizacja imprez kulturalnych i uposzechniających tradycje3 000
Razem 21 780
Bramki i dodatkowe siatki na boisko wielofunkcyjne 3 500
Zakup sprzętu sportowego (rakiety do tenisa i inne) 1 500
Kosiarka, dmuchawa oraz inny drobny sprzęt, paliwo i materiały
eksploatacyjne 2 500
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3 277 921/92109/2800
Szafki do klas w SP w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz pomoce
dydaktyczne 1 500 801/80101/4210
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 500 754/75412/6060
Razem 12 777
921/92109/2800
921/92109/2800
Krępnica11
926/92605/2800
Golnice7
10Kraśnik
Górny
9Kraśnik
Dolny
921/92109/2800
8 Kraszowice
6 Dobra
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Wyposażenie do altany w parku przy ul. Świętojańskiej 12 000 900/90003/4210
Zakup pionków-szachów do szachownicy przy altanie 1 500 900/90003/4210
Spotkania kulturalno sportowe dzieci i młodzieży oraz
organizacja Festynu Świętojańskiego 5 000
Zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego 6 000
Ekspolatacja i naprawa kosiarki wykorzystywanej do utrzymania
obiektów użyteczności publicznej1 500
Wykonanie tablicy informacyjnej z planem ulic i rysem
historycznym miejscowości2 500 600/60017/4300
Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa 1 213 900/90003/4210
Razem 29 713
Zakup z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej 6 350 900/90095/6050
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 751 754/75412/6060
Razem 7 101
Zakup materiałów na budowę altany 10 000 900/90003/6050
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 637 754/75412/6060
Razem 10 637
Organiuzacja imprez kulturalnych i sportowych 7 000
Organizacja gimnastyki rehabilitacyjnej 2 700
Budowa drewnianej altany 20 013 900/90003/6050
Razem 29 713
Zakup szafek do pomieszczeń klasowych i pomocy
dydaktycznych dla SP w Dąbrowie Bolesławiekiej 1 500 801/80101/4210
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 500 754/75412/6060
Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży 1 500
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń (kosiarki,
traktorek, usługi napraw) 1 000
Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla dzieci 6 600 900/90003/6050
Zakup brakujących materiałów na zadaszenie grillowiska 2 568 900/90003/4210
Razem 13 668
Budowa altany grillowej 12 025 900/90003/6050
Zakup dmuchwawy do liści wraz z paliwem i eksploatacją
sprzętu na stanie 2 000 926/92605/2800
Razem 14 025
Zakup dmuchawy do liści i eksploatacja urządzeń 1 500 926/92605/2800
Zakup materiaiłów na budowę altany 10 088 900/90003/6050
Razem 11 588
Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek 5 000
Doposażenie Domu Ludowego: w podstawę pod piec
konwekcyjno-parowy, blacht do pieczenia do tego pieca,
dodatkowe półki do chłodziarek na ciasto, namioty ekspresowe,
zamiatrka do parkingów i nawierzni sportowych poliuretanowych
10 600
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 3 000 754/75412/6060
Razem 18 600
Zakup materiałów na budowę altany 11 585 900/90003/6050
Zakup namiotu ekspresowego do Domu Ludowego 1 450
Zakup zestwów: stoły 2 szt. i ławy 2 szt. 900
Razem 13 935
20
17 Mierzwin
921/92109/2800
13
14
Kozłów
Lipiany
921/92109/2800
921/92109/2800
921/92109/2800
19 Nowa Wieś
12 Kruszyn
16 Łąka
18
15 Łaziska
Nowa
Nowe
Jaroszo-
wice
921/92109/2800
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
Kierunkowskazy z oznaczeniem budynków 9 100 600/60017/4300
Modernizacja altany 3 313 900/90003/6050
Zakup doposażenia OSP Ocice w rękawice i mundury 7 000 754/75412/4210
Organizacja 70-lecia OSP Ocice 1 300 754/75412/4300
Zakup akcesoriów sportowych UKS "Sokół" przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach3 000 801/80101/4210
Zakup obuwia dla Zespołu Spiewaczego Ocice 2 000 921/92109/2800
Pielęgnacja i utrzymanie boiska 4 000 926/92605/2800
Razem 29 713
Zjazd linowy dla dzieci na plac zabaw 11 000 900/90095/6050
Mapa wsi i zagospodarowanie terenu : kostka i ławki (zakup i
montaż) 5 000 900/90003/4300
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych 3 611 921/92109/2800
Razem 19 611
Zakup kompletu bramek na boisko wielofunkcyjne 2 700 926/92605/2800
Zakup Karchera myjącego 1 300 921/92109/2800
Zakup dmuchawy z odkurzaczem i materiałły eksploatacyjne,
paliwo i części 1 500
Organizacja spotkań upowszechniających sport 538
Zamontowanie dodatkowej oprawy na słupie elektrycznym 1 000 900/90015/6050
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 2 500 754/75412/6060
Razem 9 538
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 11 677 900/90095/6050
Razem 11 677
Organizacja Dnia Dziecka z zawodami sportowymi 2 000 926/92605/2800
Paliwo do kosiarki i jej eksploatacja oraz eksploatacja innych
maszyn na stanie sołectwa1 683
Organizacja Dnia Kobiet z warsztatami kulinarnymi 1 000
Wykonanie "witaczy" - tablicy informacyjnej oraz jej konserwacja3 500 600/60017/4300
Wykonanie i oprawienie zdjęć do Domu Ludowego 1 000 921/92109/2800
Zakup i montaż mobilnego radiotelefonu do samochodu
pożarniczego oraz 3 przenośnych radiotelefonów dla OSP6 000 754/75412/6050
Razem 15 183
Zakup namiotu cateringowego 550 921/92109/2800
Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i
wykonanie ławek13 772 900/90003/6050
Razem 14 322
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 20 000 754/75412/6060
Zakup zmywarko-wyparzarki na doposażenie Domu Ludowego 6 000
Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych szerzących idee
samorządowe3 713
Razem 29 713
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 8 000 900/90095/6050
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla OSP Trzebień 647 754/75412/6060
Razem 8 647
23 Parkoszów926/92605/2800
921/92109/2800
24Stara
Oleszna
25
Stare
Jaroszowi-
ce
26 Suszki
21 Ocice
28Trzebień
Mały
27 Trzebień
22 Otok
921/92109/2800
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 4
Zakup aparatu fotograficznego do Domu Ludowego 2 000
Zakup materiałów biurowych do Biblioteki Publicznej 1 000
Organizacja imprez kulturalnych upowszechniających tradycje 4 000
Zakup paliwa i środkow chemicznych do kosiarek i innych
urządzeń 400
Zakup krawężników przy drodze gminnej 600 600/60017/4210
Wykonanie drzwi z montażem do piwnicy przy grillowisku
(zawiasy, cement) 1 000 900/90003/4300
Wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym 13 849 710/71035/6050
Razem 22 849
Ogółem 538 222
Bieżace Inwestycyjne
60017 Drogi wewnętrzne 37 413 0
71035 Cmentarze 0 13 849
75412 Ochotnicze straże pożarne 8 300 40 849
80101 Szkoły podstawowe 13 500 24 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 381 112 009
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000 0
90015 Oświetlenie drogowe 0 10 000
90095 Pozostała działaność 0 59 727
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 151 006
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 32 188
Razem 277 788 260 434
Wydatki
921/92109/2800
Rozdział
Wyszczególnienie
538 222
29 Żeliszów
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 5 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r.Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja publiczna 55 604,00
75011 Urzędy wojewódzkie 55 604,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 604,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 795,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 795,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 795,00
752 Obrona narodowa 300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00
852 Pomoc społeczna 36 600,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 36 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 600,00
855 Rodzina 11 755 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 000,00
2060Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
7 868 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 3 887 000,00
2060Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
3 887 000,00
11 851 299,00Razem:
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja publiczna 55 604,00
75011 Urzędy wojewódzkie 55 604,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 020,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 004,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 795,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 795,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 795,00
752 Obrona narodowa 300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
852 Pomoc społeczna 36 600,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 36 600,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 600,00
855 Rodzina 11 755 000,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 000,00
3110 Świadczenia społeczne 7 751 724,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 526,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 517,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 823,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 689,00
4260 Zakup energii 7 000,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 221,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 3 887 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 031,00
3110 Świadczenia społeczne 3 622 586,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 322,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 112,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 428,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 221,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00
11 851 299,00Razem:
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu756 75618 0480 190 000
Razem 190 000
Zwalczanie narkomanii 851 85153 4210-4700 4 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 4010-4700 186 000
Razem 190 000
Załącznik nr 7 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na 2017 r.
DOCHODY
WYDATKI
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan
Wpływy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jst na podstawie
odrębnych ustaw
756 75618 0490 4 000
Razem 4 000
Sprzątanie wiat przystankowych 600 60017 4300 75 000
Razem 75 000
Załącznik nr 8 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Plan dochodów i wydatków z opłaty za korzystanie z przystanków
DOCHODY
WYDATKI
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan
Opłata za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych 900 90002 0490 1 445 000
Razem 1 445 000
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych 900 90002 4300 2 040 000
Razem 2 040 000
Załącznik nr 9 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Plan dochodów i wydatków z opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na 2017 r.
DOCHODY
WYDATKI
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Dział Rozdz. Wyszczególnienie § Wydatki
750 75023 Drogi publiczne powiatowe 6617,6619 1 970 000
801 80104 Przedszkola 2310 650 000
801 80110 Gimnazja 2310 600 000
Razem 3 220 000
Załącznik Nr 10a do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Dział Rozdz. Wyszczególnienie § Wydatki
921 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby2800 151 006
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2800 32 188
Razem 183 194
Załącznik Nr 10b do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na 2017 r.
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Lp. Dział Nazwa § Wydatki
921 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 2480 2 700 000
Razem 2 700 000
Załącznik Nr 10c do do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na 2017 r.
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Dział Rozdział Wyszczególnienie § Wydatki
851 85149Zakup usług rehabilitacyjnych dla kobiet po
mastektomii (Amazonki)2360 7 500
926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2360 381 000
Razem 399 500
Załącznik Nr 10d do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2017 r.
852 85295Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i
noclegowni2360 11 000
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
w zł
Dział Rozdz. Wyszczególnienie § Wydatki
801 80104 Przedszkole Niepubliczne 2540 270 000
801 80149 Przedszkole Niepubliczne 2540 140 000
Razem 410 000
Załącznik Nr 10e do do URG Nr XVIII/154/16 z 16.012.16 r.
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli na 2017
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 11 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r.Plan finansowy rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2017 rok
Dochody 31 950,00
801 Oświata i wychowanie 31 950,00
80101 Szkoły podstawowe 31 950,00
Wydatki 31 950,00
801 Oświata i wychowanie 31 950,00
80101 Szkoły podstawowe 31 950,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Strona 1 z 3
Załącznik nr 12 do URG Nr XVIII/154/16 z 16.12.16 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość600 Transport i łączność 3 349 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 455 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa
Bolesławiecka15 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika
we wsi Golnice 150 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciagu
komunikacyjnego we wsi Łąka 65 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika
relacji Bolesławiec - Dobra 225 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 683 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 000,00
Budowa chodnika przy drodze Nr 2292D Kruszyn - Łaziska 250 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Rakowice i
Otok 213 000,00
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice 20 000,00
6300Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych1 200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice - Brzeźnik etap II -
Ocice - Mierzwin, Mierzwin - Brzeźnik 1 200 000,00
60017 Drogi wewnetrzne 1 211 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 201 000,00
Przebudowa drogi 357/2 i 353 we wsi Otok 160 000,00
Przebudowa drogi nr 103/13, 103/15, 103/17, 103/22, 103/23 we wsi
Trzebień 300 000,00
Przebudowa drogi nr 356/2 we wsi Dobra 178 000,00
Przebudowa drogi nr 687/15, 688/9 i 696 we wsi Bolesławice 220 000,00
Przebudowa drogi nr 7 wraz z miejscami postojowymi we wsi Brzeźnik 110 000,00
Przebudowa drogi nr 918 we wsi Łaziska 148 000,00
Przebudowa drogi tłuczniowej nr 1053 we wsi Łaziska 85 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Zakup podnośnika widłowego do ciągnika 10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Zakup gruntów na realizację zadań własnych 30 000,00
70095 Pozostała działalność 1 020 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 000,00
Aktualizacja opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę-
remont budynków komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr 6 we wsi
Kruszyn10 000,00
Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka 1 000 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomieszczeń
gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa Nr 26 i Morwowa Nr
6 we wsi Kruszyn10 000,00
710 Działalność usługowa 110 000,00
71035 Cmentarze 110 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
Strona 2 z 3
Wykonanie alejek na cmentarzu we wsi Żeliszów 85 000,00
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Żeliszowie 25 000,00
750 Administracja publiczna 1 970 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 970 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 672 471,00
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług
publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno -
zachodniej części województwa dolośląskiego1 672 471,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 529,00
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług
publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno -
zachodniej części województwa dolośląskiego297 529,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 127 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 127 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00
Zakup i montaż mobilnego radiotelefonu do samochodu pożarniczego
oraz 3 przenośnych radiotelefonów dla OSP Stare Jaroszowice 6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 121 500,00
Zakup agregatu hydrauliczno-ratowniczego dla oSP Trzebień 61 500,00
Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla OSP
Brzeźnik, Ocice, Stare Jarosozwice i Trzebień 60 000,00
801 Oświata i wychowanie 391 000,00
80101 Szkoły podstawowe 274 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00
Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy budynku SP
w Dąbrowie Bolesławieckiej 250 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00
Zakup kserokopiarki do SP Dąbrowa Bolesławiecka 4 000,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP Bożejowice 20 000,00
80104 Przedszkola 117 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00
Budowa przedszkola we wsi Kruszyn 117 000,00
852 Pomoc społeczna 7 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00
Zakup serwera
7 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 293 901,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 141 371,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 371,00
Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin 22 000,00
Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska 36 000,00
Modernizacja altany we wsi Ocice 3 313,00
Wykonanie altany we wsi Dobra 26 000,00
Wykonanie pieca chlebowego z grilem murowanym oraz zakup i
wykonanie ławek we wsi Suszki 13 772,00
Zakup materiałów do budowy altany drewnianej we wsi Chościszowice 2 513,00
Zakup materiałów do budowy altany drewnianej we wsi Lipiany 10 000,00
Zakup materiałów na budowę altany we wsi Nowa 10 088,00
Zakup materiałów na budowę altany we wsi Nowe Jaroszowice 11 585,00
Zakup stołu zewnętrznego kamiennego do tenisa stołowego wraz z
podbudową we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 6 100,00
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 2
Strona 3 z 3
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00
Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenie altany we wsi Kraśnik
Górny 9 000,00
Zamontowanie dodatkowej oprawy na słupie elektrycznym we wsi
Parkoszów 1 000,00
90095 Pozostała działalność 142 530,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 530,00
Wykonanie zjazdu linowego dla dzieci na placu zabaw we wsi Otok 38 300,00
Zakup huśtawek do parku Rakowice 13 000,00
Zakup i montaż dodatkowych urządzen na placu zabaw dla dzieci we wsi
Łąka 12 600,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Golnice 12 000,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Kraszowice 19 800,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Stara Oleszna 21 000,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej we wsi Trzebień Mały 14 400,00
Zakup z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Kozłów 11 430,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 505 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 505 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 505 000,00
Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica 834 100,00
Budowa Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna 600 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe Domu Ludowego we
wsi Bożejowice 12 300,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we
wsi Bolesławice 3 600,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali zebrań we wsi
Kozłów 25 000,00
Opracowanie dolumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we
wsi Dąbrowa Bolesławiec 30 000,00
8 803 401,00Razem
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 3
w zł
Wyszczególnienie Dział Rozdz. § Plan
Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 400 000
Razem 400 000
Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej
opałowy w budynku SP w Dąbrowie Bolesławieckiej801 80104 6050 250 000
Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - przyłącza
kanalizacyjne, wodociągowe921 92109 6050 80 000
Budowa Domu Ludowego Stara Oleszna - przyłącze
kanalizacyjne, wodociągowe921 92109 6050 71 000
Budowa Domu Ludowego we wsi Krępnica -przyłącze
kanalizacyjne, wodociągowe921 92109 6050 18 000
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 900 90095 4300 15 000
Razem 434 000
Załącznik nr 13 do URG Nr XVIII/154/16 z
16.012.16 r.
DOCHODY
WYDATKI
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok
Id: B711956E-7CBE-443F-B72A-C456216B9626. Podpisany Strona 1
![TERYT GMINY WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA DATA … · TERYT GMINY WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA DATA AKTUALIZACJI [RR/MM/DD] PODMIOT 020101 dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec 18/08/30](https://static.fdocuments.pl/doc/165x107/5bdef4b509d3f27a018b5fa5/teryt-gminy-wojewodztwo-powiat-gmina-data-teryt-gminy-wojewodztwo-powiat-gmina.jpg)
