„PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA”FS 2004/PL/16/C/PE/019

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Pełnomocnik ds. realizacji projektuAndrzej Wójtowicz

Prezes Zarządu

UROCZYSTOŚCI ZAMKNIĘCIA FAZY REALIZACYJNEJ PROGRAMU GOSPODARI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA

SŁUPSK – STRZELINKO - DOLINA CHARLOTTY – 3 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

IDEA PROJEKTU

APLIKACJAREALIZACJAROZLICZENIETRWAŁOŚĆ

Nic na tym świecie nie jest tak piękne, jak idea, której czas nadszedł.

Wiktor Hugo

FAZA PRZYGOTOWAŃ I APLIKACJI2003 - 2006

POTRZEBY GMINWYMOGI FORMALNEKONCEPCJE ROZWIĄZAŃBUDŻETOWANIEKONSOLIDACJAAPLIKACJADECYZJA KOMISJISPECYFIKACJEZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.Dwight D. Eisenhower

FAZA REALIZACYJNA2006-2011

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.BENEFICJENT

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

KONTRAKT 01 KONTRAKT 02 KONTRAKT 03 KONTRAKT 04

CZĘŚĆ IROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

KANALIZACJA GM. SŁUPSKW CZTERECH CZĘŚCIACH

INŻYNIER KONTRAKTU

KANALIZACJA GM. KOBYLNICAW DWÓCH CZĘŚCIACH

CZĘŚĆ IIPOMPOWNIA GŁÓWNA +

GŁÓWNY KOLEKTOR TŁOCZNY

CZĘŚĆ IIIPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI

OGÓLNOSPŁAWNEJ

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 2004/PL/16/C/PE/019

12 KONTRAKTÓW10 WYKONAWCÓWPROBLEMY REALIZACYJNETERMINY REALIZACYJNEEFEKTY RZECZOWE

Jeśli coś poszło źle, to na pewno znajdzie się ktoś taki, co powie, że mówił, że tak będzie.

Prawo Evansa i Bjorna

Stacja uzdatniania wody 20 000 m3/d

Rozbudowa oczyszczalni + 50 000 RLM

Kanalizacja sanitarna + 133 km

ROZLICZENIE PROJEKTUdo 2013

RAPORT KOŃCOWY ZŁOŻONY W WYMAGANYM CZASIEDOTYCHCZASOWE AUDYTY I KONTROLE NIE STWIERDZIŁY ŻADNYCH UCHYBIEŃBRAK BŁĘDÓW SYSTEMOWYCHANALIZA EKONOMICZNA PO REALIZACJI POTWIERDZA DOTYCHCZASOWY POZIOM DOFINANSOWANIAOBECNE ZAAWANSOWANIE FINANSOWE 90% MAX. POZIOMU DOTACJISPODZIEWAMY SIĘ PEŁNEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

szac.koszty całkowite projektu

wartość podpisanych kontraktów

dofinansowanie z UE

0 5 10 15 20 25 30

27.5

24.9

13.7

mln euro

20,83

26,79

52,38

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

FINANSOWAINSTYTUCJONALNATECHNICZNA

Zasada pokrycia kosztów usługZasada zanieczyszczający płaciSposób finansowania taryfAkceptowalność społeczna

Model organizacji usługStatus własności majątkuWspółpraca partnerów P. M-GKonsolidacja

Odtworzenie majątkuRacjonalny rozwój systemuOptymalizacja pracy i kosztów Efektywne wykorzystanie potencjału

2

Redęcin

Sycewice

Kończewo

Sierakowo Sł. ajączkowo

Lubuń

Widzino

Bolesławice

wakowo

Komiłowo

Żelki

Żelkówko

Kruszyna

Lulemino

Kuleszewo

Łosino

Rogawica

Grąsino

Bukówka

Jezierzyce

Redzikowo

ubuczewo

Swochowo

Siemianice

Kukowo

Wiklino

Wrzeście

Karzcino

Wieszyno

Warblewo

Stanięcino

Krępa Słupska

Płaszewko

usowo

Głobino

Swołowo

Gać

Bierkowo

Bruskowo

Bydlino

Włynkowo

Włynkó ko

Strzelino

Strzelinko

BruskowoMałe

Wierzbięcin

Wielkie

Kobylnic

Gałęzinowo

Krzemienica

MIASTOSŁUPSK

GMINASŁUPSK

GMINAKOBYLNICA

Wrząca475 M

Ściegnica117 M Zagórki

211 M

Bzowo157 M

Kczewo151 M

Dobrzęcino168 M

Słonowice168 M

Słonowiczki66 M

Runowo Sławieńskie174 M

Reblino311 M

Płaszewo214 M

241 M

678 M

462 M

109 M

198 M

52 M

62 M

56 M

579 M

205 M

168 M

534 M

480 M

1050 M

2724 M

277 M

95 M

92 M

334 M

964 M

201 M

404 M

253 M

215 M

256 M

518 M

321 M124

468 M

1479 M

1731 M

1532 M

266 M

246 M709 M

99 M

708 M

95 779 M

156 M

141 M

238 M

186 M

236 M

602 M

171 M

313 M

618 M

50 M

258 M

538 M

K

L

Z

K

M

w

OCZYSZCZALNIAŚCIEKÓW

a

EFEKTY PROJEKTU

TECHNICZNEŚRODOWISKOWEEKONOMOCZNESPOŁECZNE

98% skanalizowania aglomeracji słupskiejok. 500 km kanalizacji w systemie1 efektywna oczyszczalnia (19 w likwidacji)Ponad 120 tys. mieszkańców w systemiePotencjał 230 000 RLM

EFEKTY PROJEKTU• ŚRODOWISKOWE

• Poprawa stanu środowiska naturalnego i zdrowia publicznego w rejonie Słupska;

• Poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Słupska:

– Redukcja żelaza o 98% i manganu o 80%– Bezreagentowa technologia uzdatniania wody

• Eliminacja nieefektywnych oczyszczalni i znacznej ilości szamb;• Zmniejszenie ilości wylań i zrzutów burzowych w okresach

opadów;• Redukcja zanieczyszczeń na OS Słupsk średniorocznie:

• ChZT – 11.800 ton • azot - 565 ton• fosfor – ponad 170 ton

EFEKTY PROJEKTU• SPOŁECZNE

• Zwiększenie dostępności i jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

• Zwiększenie wartości nieruchomości;• Poprawa koniunktury gospodarczej w gminach;• Zrealizowanie zadań własnych gmin w zakresie gospodarki

wodno-ściekowej (jako nieliczne gminy w Polsce);• Wypracowanie zasad współpracy samorządów.

EFEKTY PROJEKTU• EKONOMICZNE

• Relatywnie niskie wskaźniki inwestycyjne projektu:– 360 zł/mb sieci kanalizacyjnej;– 320 zł/RLM w rozbudowie oczyszczalni.

• Osiągnięcie bardzo dobrych i dobrych wskaźników techniczno-ekonomicznych poszczególnych procesów technologicznych;

• Relatywnie (odnosząc się do innych projektów i prognoz) niskie taryfy za ścieki;

• Wykorzystanie efektów synergii i skali;• Niższe wspólne koszty ogólne i operacyjne

EFEKTY PROJEKTU• TECHNICZNE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000 PREZENTACJA REDUKCJI MASY WYTWARZANYCH OSADÓW MASA PO ODWODNIENIU NA WIRÓWKACH [tony/rok]

wystandaryzowana średnia produkcja osadów przed rozbudową - ca 14 500 ton rocznie

oczekiwana produkcja osadów po rozbudowie - ca 8 500 ton rocznie

REKUKCJA DEKLAROWANA WE WNIOSKU 30% W STOSUNKU DO MASY PRZED 2003

* - produkcja za 2011 rok szacowana na podstawie produkcji za okres od stycznia do lipca 2011 - ca 8 000 t/rocznie

od lipca 2009 roku ani 1 tona osadu nie została zdeponowana na składowisku

od lipca 2009 roku cała masa osadu poddawana jest odzyskowi w procesie kompostowania - R3 - recykling organiczny

WYSTANDARYZOWANA ŚREDNIA REDUKCJA MASY OSIĄGNIETA PO REALIZACJI PROJEKTU > 40%

produkowany kompost posiada status nawozu organicznego na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KOMPOST BIOTOP JEST POSZUKIWANYM PRODUKTEM NAWOZOWYM - CAŁA PRODUKCJA ZOSTAJE SPRZEDANA W CENIE OK. 25 ZŁ/TONĘ

MAKSYMALNA REDUKCJA MASY OSDÓW 2005/2011* > 54%

EFEKTY PROJEKTU• TECHNICZNE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOGAZU W PROCESIE KOGENERACJI

MW

h/ro

k

szacowana produkcja energii elektrycznej z kogeneracji w 2011 (po realizacji projektu) - 2 650 MWh/rok

średnia produkcja energii elektrycznej z kogeneracji przed realizacją projektu- 1 565 MWh /rok

* - produkcja za 2011 rok szacowana na podstawie produkcji za okres od stycznia do lipca 2011

WZROST PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE O OK. 70%

FAZA ZASADNICZA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA !!!!

OSIĄGNIĘTO EFEKTY EKOLOGICZNE PROJEKTUZAMKNIETO ZASADY BUDŻETOWANIA PROJEKTUZREALIZOWANO RZECZOWO CAŁY PROJEKTUSTALONO MODEL ORGANIZACYJNY

Każdy, kto się rozumie na rzeczy, unika nadmiaru i niedostatku, szuka natomiast środka

Arystoteles

„PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA”

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”Realizacja „Programu” współfinansowanego ze środków unijnych Funduszu Spójności przyczyni się

do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

czysta woda czyste środowisko

KONTRAKT nr 01/I/2006Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku

Wykonawca: „Ekoklar” Sp. z o.o.Realizowany: 06.06.2006-02.04.2009.

Wartość Kontraktu według umowy: 4 833 493,60 Euro brutto

Dofinansowane przez:

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”Realizacja „Programu” współfinansowanego ze środków unijnych Funduszu Spójności przyczyni się

do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

czysta woda czyste środowisko

KONTRAKT nr 01/III/2006Budowa sieci kanalizacji ściekowej

w Słupsku

Wykonawca: „HYDROBUDOWA POLSKA” S.A. Realizowany: 06.06.2006-16.09.2009.

Wartość Kontraktu według umowy: 2 293 600,00 Euro brutto

Wykonawca: „HYDROBUDOWA POLSKA” S.A. Realizowany:11.01.2007-14.04.2010.

Wartość Kontraktu według umowy: 3 502 845, 70 Euro brutto

KONTRAKT nr 01/II/2006Budowa głównego kolektora ściekowego

wraz z pompownią

Dofinansowane przez:

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”Realizacja „Programu” współfinansowanego ze środków unijnych Funduszu Spójności przyczyni się

do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

czysta woda czyste środowisko

KONTRAKT nr 02/2006BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

Wykonawca - Konsorcjum: „HYDROBUDOWA 9” SP. Z O.O., AQUA SP. Z O.O.Realizowany: 17.08.2006-16.12.2008.

Wartość Kontraktu według umowy: 4 538 638,50 Euro brutto

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”Realizacja „Programu” współfinansowanego ze środków unijnych Funduszu Spójności przyczyni się

do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

czysta woda czyste środowisko

2

Redęcin

Sycewice

Kończewo

Sierakowo Sł. ajączkowo

Lubuń

Widzino

Bolesławice

wakowo

Komiłowo

Żelki

Żelkówko

Kruszyna

Lulemino

Kuleszewo

Łosino

Rogawica

Grąsino

Bukówka

Jezierzyce

Redzikowo

ubuczewo

Swochowo

Siemianice

Kukowo

Wiklino

Wrzeście

Karzcino

Wieszyno

Warblewo

Stanięcino

Krępa Słupska

Płaszewko

usowo

Głobino

Swołowo

Gać

Bierkowo

Bruskowo

Bydlino

Włynkowo

Włynkó ko

Strzelino

Strzelinko

BruskowoMałe

Wierzbięcin

Wielkie

Kobylnic

Gałęzinowo

Krzemienica

MIASTOSŁUPSK

GMINASŁUPSK

GMINAKOBYLNICA

Wrząca475 M

Ściegnica117 M Zagórki

211 M

Bzowo157 M

Kczewo151 M

Dobrzęcino168 M

Słonowice168 M

Słonowiczki66 M

Runowo Sławieńskie174 M

Reblino311 M

Płaszewo214 M

241 M

678 M

462 M

109 M

198 M

52 M

62 M

56 M

579 M

205 M

168 M

534 M

480 M

1050 M

2724 M

277 M

95 M

92 M

334 M

964 M

201 M

404 M

253 M

215 M

256 M

518 M

321 M124

468 M

1479 M

1731 M

1532 M

266 M

246 M709 M

99 M

708 M

95 779 M

156 M

141 M

238 M

186 M

236 M

602 M

171 M

313 M

618 M

50 M

258 M

538 M

K

L

Z

K

M

w

OCZYSZCZALNIAŚCIEKÓW

a

KONTRAKT NR 03BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE

SŁUPSK I GMINIE KOBYLNICAKontrakt nr 03/I/część 1Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH „CE-STA” PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI „INSTALEX” S.J.Realizowany:16.01.2008-15.06.2010.

1 145 201,13 Euro brutto

Kontrakt nr 03/I/część 2Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH „CE-STA” PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI „INSTALEX” S.J.Realizowany:16.01.2008-12.02.2010.

1 044 830,45 Euro brutto

Kontrakt nr 03/I/część 3Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH „CE-STA” PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI „INSTALEX” S.J.Realizowany: 16.01.2008-24.06.2011.

2 918 407,75 Euro brutto

Kontrakt nr 03/I/część 4/zadanie 1Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH „KRĘŻEL” SP. Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.W JEZIERZYCACHRealizowany: 28.10.2009-2011.

893 244,96 Euro brutto

Kontrakt nr 03/I/część 4/zadanie 2Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH „KRĘŻEL” SP. Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W JEZIERZYCACHRealizowany: 28.10.2009-16.05.2011.

319 166,64 Euro brutto

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007Wykonawca - Konsorcjum:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA„EKOWODROL” SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO „HYDROGEOBUDOWA” SP. Z O.O. Realizowany: 31.08.2007-27.10.2009.

6 097 560,00 Euro brutto

Kontrakt nr 03/II/część 2/2009Wykonawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJIPRZEMYSŁOWYCH I SANITARNYCH „CE-STA” Realizowany: 17.08.2009-22.08.2011.

1 947 132,20 Euro brutto

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Wartość Kontraktu według umowy:

Dofinansowane przez:

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”Realizacja „Programu” współfinansowanego ze środków unijnych Funduszu Spójności przyczyni się

do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

czysta woda czyste środowisko

KONTRAKT NR 04INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „PROGRAM GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA”

Wykonawcy: GRONTMIJ POLSKA SP. Z O.O. POZNAŃRealizowany: 27.03.2007-31.12.2010.

Wartość Kontraktu według umowy: 742 449,30 Euro brutto

c zysta wodac zyste środowisko

www.wodoc ia gi.slupsk.pl