Podejście do analizwide-vision.pl/wp-content/uploads/2020/06/6_Stop-Powodzi...2020/06/06 · :DUWR...
Transcript of Podejście do analizwide-vision.pl/wp-content/uploads/2020/06/6_Stop-Powodzi...2020/06/06 · :DUWR...
Podejście do analiz ekonomicznych
WPROWADZENIE
2/
Etapy analiz ekonomicznych:
Etap 1 - Analiza kosztów i korzyści (ang. CBA)
Etap 2 - Analiza wielokryterialna (ang. MCA)
Cele analiz CBA i MCA
Wybór wariantu na podstawie analizy MCA
Integracja obu analiz CBA
MCA•Dla wariantów w obszarze problemowym
•Dla wariantów w obszarze problemowym
• Analiza kosztów i korzyści (CBA)
Analizy ekonomiczne
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
4/
Uniknięte straty średnioroczne
Prawdopodobieństw
o przepływu
Prawdopod.
przepływu w danym
przedziale
Wartość straty
(PLN)
Wartość strat dla
danego
przedziału (PLN)
Średnia wartość
strat w przedziale
(PLN)
10,0% 204 267 057
9,00% 504 629 097 45 416 619
1,0% 804 991 137
0,80% 1 090 224 100 8 721 793
0,2% 1 375 457 063
AAD 54 138 412
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
5/
Straty średnioroczne
Przykład
ŚREDNIA ARYTM.
ŚREDNIA ARYTM.
=9% x 504629097
=0,8% x 1375457063
=suma średnich strat
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
ETAPY OCENY
6/6/
Ocen
a e
fekty
wn
ości
Analiza wyników
modelowania
CAPEX i OPEX
Koszty
społeczne
Straty
materialne
Straty
niematerialne
Wskaźniki
efektywności
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
ZAŁOŻENIA
7/7/7/
Wskaźniki jednostkowe majątku z projektu aMZPiMRP –
indeksacja o lata 2016-2019 oraz o narzuty:
+ zapasy
+ wyposażenie
+ majątek firm na osiedlach mieszkaniowych
Przyrost strat powodziowych w wariancie zerowym w wyniku zmian klimatu – w 50-letnim okresie analizy
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
ZAŁOŻENIA
8/8/8/
ETAP 1ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (CBA)
WYNIKI
9/9/9/
Ocena efektywności WARIANTÓW na podstawie wskaźników:
ENPV – ekonomiczna wartość bieżąca netto (> 0)
ERR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (>STOPY DYSKONTA)
B/C – wskaźnik korzyści do kosztów (> 1)
1 2 3 4 5
EFEKTYWNOŚĆ
• Analiza wielokryterialna (MCA)
Analizy ekonomiczne
ETAP 2 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
ZAŁOŻENIA
11/11/11/
Struktura hierarchiczna:
I cykl planistyczny PZRP - 3 poziomy:
grupy kryteriów
kryteria w ramach danej grupy kryteriów
warianty stanowiące rozwiązania problemu w obszarze problemowym
II cykl planistyczny PZRP – 2 poziomy:
kryteria
warianty stanowiące rozwiązania problemu w obszarze problemowym
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
ZAŁOŻENIA
12/12/12/
Metoda porównania parami AHP
(the Analytic Hierarchy Process)
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
KRYTERIA
13/13/13/
Skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych - określona w wyniku modelowania hydraulicznego (kryterium hydrologiczne), a także ochrony obiektów infrastruktury krytycznej
Finansowa wykonalność działań - ze środków krajowych, lub wymagane wsparcie np. ze środków UE (kryterium zapewnienia finansowania)
Wyniki analizy kosztów i korzyści (kryterium ekonomiczne)
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
KRYTERIA
14/14/14/
Wpływ (negatywny, jak i pozytywny) na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód (kryterium zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną)
Zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na obszary Natura 2000 (kryterium środowiskowe)
Znaczenie dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu (kryterium klimatyczne)
ETAP 2 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
KRYTERIA
15/15/15/
Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań, w szczególności związane z koniecznością wywłaszczeń (kryterium społeczne);
Wpływ (negatywny, jak i pozytywny) na osiągniecie celów PPSS, krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych, a także celów innych strategii i programów w zakresie żeglugi, energetyki i środowiska (kryterium synergii działań).
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
UŚREDNIENIE WAG
16/16/16/
Ankiety od osób ze strony Zamawiającego
+
Ankiety wewnątrz konsorcjum wykonawcy
=
Uśrednienie wag kryteriów
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
SKALA OCEN
17/17/17/17/
W2
W1
W3
W4
Wariant zdecydowanie mniej spełniający kryterium: ocena 1/9
Wariant zdecydowanie bardziej spełniający kryterium: ocena 9
Porównanie par wariantów: oceny od 1/9 do 9
• Wybór optymalnego wariantu
Analizy ekonomiczne
ETAP 2ANALIZA WIELOKRYTERIALNA (MCA)
19/19/19/19/19/
WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU(metoda AHP - porównanie parami wariantów w obszarach problemowych)
KRYTERIA:
1. SKUTECZNOŚĆ OSIĄGANIA CELÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM –ilościowe
2. EFEKTYWNOŚĆ (wiele czynników) – ilościowe: wskaźnik B/C z analizy CBA
3. ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA – ilościowe: tak, nie
4. KRYTERIUM ZGODNOŚCI Z RDW - wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód – jakościowe / ilościowe
5. ZAKRES I STOPIEŃ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, w tym oddziaływania na obszary Natura 2000 – jakościowe / ilościowe
6. Znaczenie dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu – jakościowe
7. Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań, w szczególności związane z koniecznością wywłaszczeń – ilościowe: przesiedlenia
8. KRYTERIUM SYNERGII - osiągniecie celów z PPSS, krajowym programem renaturalizacjioraz programami w zakresie żeglugi, energetyki i środowiska – jakościowe
W1 = ? %
W2 = ? %
W3 = ? %
W4 = ? %
W5 = ? %
W6 = ? %
W7 = ? %
W8 = ? %
WAGI
dr Łukasz TrojnarskiKierownik zespołu ds. analiz ekonomicznych, [email protected]
Dziękuję za uwagę