Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu50-37;;. Wrocław

ul. C «! Norwida 25NIP 896-000-53-54; REGON 000001867

(pieczątka uczelni)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU l ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SWOJECnazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2011 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

- ŁĄCZNY

WYSZCZEGÓLNIENIE

i

A. Przychody z działalności operacyjnej (02 * 2 1 )

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03 H 0+1 9+20)

Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)

z tego

dotacje z budżetu państwa

środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków

opłaty za świadczone usługi edukacyjne

w tym na studiach niestacjonarnych

pozostałe

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe

Przychody ogółem z działalności badawczej (1 1 - 1 2 •> 1 3+ 1 5 H 6+ 1 7)

z tego

dotacje na finansowanie działalności statutowej

środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN

środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi

sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych

środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra

pozostałe

w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajoue

Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeb) jednostki

Pozostałe przychody (22+23)

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

">1

23

Plan na 201 1 rok

2

190260,5

160256,5

121 558,0

91 545,3

0,0

11 800,0

8 000,0

18212,7

4250,6

37019,6

9432J

11 000,0

60,2

60,2

3 500.0

0,0

13026,7

13026,7

1 678,9

0,0

30004,0

0,0

30 004,0

cd. d/iału I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych 7 jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIEi

B. Koszty działalności oneracvinei (25+42)Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Dodatki i opłaty

Wynagrodzenia

w tym wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia społeczne i i n n e świadczenia na rzecz pracowników

Pozostałe koszty rodzajowe

w tym aparatura naukowo-badawcza

Ogółem koszty rodzajowe (26+27^8+29+30+32+33)

Zmiana stanu produktów ( * . - )

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)

działa lnośc i

u t\ m

działa lnośc i

działalności

Pozostałe koszty

dydaktycznej

k u o t a odpi su na u la s in f u n d u s z s t\ p e n d i a l m

badawczej

gospodarczej wyodrębnionej

(43+44)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)

D. Przychody finansowe

E. Koszty finansowe

F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)

C. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51 )

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

H. Zysk (strata) brutto (48+49)

I. Podatek dochodowy

J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty)

K. Zysk (strata) netto (52-53-54)

24

25

26

27

28

29

30

31

32

J J

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

> -^

Plan na 201 1 rok

2163062,2163030,2

4341,9

21 646,7

19790,0

127,0

90610,4

79 660,4

18398,0

8439,7

4456,0

163353,7

-323,5

163030,2

124 313,1

0,0

36819.6

1 897,5

32.0

32,0

0,0

27 198,3

1 700,0

0,0

28898,3

0,0

0,0

0,0

28 898,3

0,0

0,0

28 898,3

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych zjednymznakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

stan funduszu na początek roku

w tym z dotacji budżetu państwa

zwiększenia ogółem (04+06+07+08)

z tego

dotacja z budżetu państwaw tym prze-znac/ona na pomoc materialną dla doktorantów

opłaty za korzystanie z domów studenckich

opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich

inne przychody

zmniejszenia ogółem

w tym

dla studentów (11 + 12+1 3+14+1 5+16+1 7+1 8+19)

z tego

stypendia socjalne

stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

stypendium rektora dla najlepszych studentów

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

stypendium na wyżywienie

stypendium mies/kaniowe

zapomogi

dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)

z tego

stypendia socjalne

zapomogi

stypendium za wyniki w nauce

stypendium dla najlepszych doktorantów

stypendium na wyżywienie

stspendium mies/kaniowe

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

koszty utrzymania domów i stołówek studenckich

w tym

wynagrodzenia

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

remonty i modernizacja

koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)

w tym z dotacji budżetu państwa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

1 1

15

16

17

18

19

20

21

~) ~>

23

24

25

26

27

JN

29

30

3 1

32

-t ->J J

34

35

Plan na 201 1 rok

2

4 043,3

2 857,8

18455,8

12655,8

379,6

5000,0

0,0

800,0

21 509,7

11 830,0

5720,0

280.0

2 070,0

1 590,0

0,0

0,0

1 045,0

835,0

290,0

379,7

76,5

7,0

132,5

76,1

36,1

21,5

30,0

0,0

9 300,0

1 710,9

273.2

3 500,0

0,0

989,4

0,0

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych zjednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Fund

usz

zasa

dnic

zy

N

Z—= •= -=

a s y.£ 5 .2,

•5 '* §OB *w» 5)

3«s

Wła

sn

y fu

nd

usz

styp

en

dia

lny

Ku

nd

usz

wd

roże

nio

wy

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

w tym

odpisy z zysku netto

równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycjibudowlanych

aktualizacja wyceny środków trwałych

zmniejszenia ogółem

w tympokrycie straty netto

aktualizacja wyceny środków trwałych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01-02-06)

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

zmniejszenia ogółem

stan fundus/.u na koniec okresu sprawozdawczego ( K)-* 1 1-12)

stan funduszu na początek roku

zwiększenia ogółem

w tym kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej

zmniejszenia ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( I4H 5-1 7)

stan funduszu na początek roku *

zwiększenie ogółem

zmniejszenie ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( l1) ' 20-2 1 )

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plan na 201 1 rok

2

311 240,2

16 134,9

9961,6

6 173,3

0,0

5652,4

0,0

0,0

321 722,7

5600,4

4875,2

5 160,0

5315,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku

zwiększenie ogółem

zmniejszenie ogółem

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23 r 24-25)

23

24

25

26

0,0

0,0

0,0

0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem31 grudnia 2006 r. - na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz - z uwzględnieniem terminu ich zakończenia

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

\\ \ s/c/.cgólnienic

1

Zatrudnienie

2

WynagrodzeniaM X lllk;l|;n i- /.e

stosunku pracy(4+6)

3

/. lego

osobowe

-ł

xx tvm

nagrody rektora

5

dodatkox\cwynagrodzenieroc/nc

6

Plan na 2011 rok

Razem

/. lego

Nauczyciele akademiccy

/ U-uu xxgrupachstanem isk

profesorów

docentóxx'. adiunktó\\i stars/.vch wykładowców

asystentów, vvykłado\veóxv.lcklorox\ i uiMiuktoróu

1'racimiik'y niebeilacx naiir/ycirlainiakademickimi

xv tymu ramach d/ialalnoscidydaktycznej

1 541

709

173

467

69

832

755

81 142,3

51 092,1

17921,2

30218,3

2 952,6

30 050,2

28018,2

75 357,5

47 402,4

16592,8

27 999,8

2 809,8

27955,1

26061.1

1 206,3

929,5

>̂~<̂!><r^xc

276,8

^XC

5784,8

3689,7

1 328.4

2 218.5

142,8

2 095,1

1 957 1

Należy podać:- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Liczba studentów ogółem (02+04)

studiów stacjonarnych

w tym nowo przyjętychL ICgO

studiów niestacjonarnych

w tym nowo przyjętych

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dlastudentów i doktorantów

Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnejdla studentów i doktorantów

Liczba miejsc w domach studenckich

Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem

w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich

Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendiumdoktoranckie

Kwota stypendiów

Koszty remontów(z wyjątkiem dom<

doktoranckich

oudynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej>w i stołówek studenckich)

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe

nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inneśrodki trwałe

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Jednostkamian,

2

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby

miejsca

osoby

osoby

osoby

tyś. zł

tyś. zł

tyś. zł

tyś. zł

Plan na 20 11 rok

, 3

10600

8600

2550

2000

500

2679

79

2012

274

274

230

2 884,0

3000,0

66 257,3

4351,2

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

Wrocław 2011-05-27(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis Rektora)