Plan finansowy MOW NFZ na 2008Plan finansowy MOW NFZ na 2008 stan na 10.04.2008stan na 10.04.2008

B2KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (B2.1+...

+B2.15 ), w tym:3 768 886,00 100,00%

B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 449 575,00 11,93%

B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 281 961,00 7,48%

B2.3 lecznictwo szpitalnelecznictwo szpitalne 1 691 777,001 691 777,00 44,89%44,89%

B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 108 164,00 2,87%

B2.5 rehabilitacja lecznicza 113 684,00 3,02%

B2.6 opieka długoterminowa 92 385,00 2,45%

B2.7 leczenie stomatologiczne 163 408,00 4,34%

B2.8 lecznictwo uzdrowiskowe 43 778,00 1,16%

B2.9 pomoc doraźna i transport sanitarny, 1 127,00 0,03%

B2.10koszty profilaktycznych programów zdrowotnych

finansowanych ze środków własnych Funduszu8 496,00 0,23%

B2.11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 104 090,00 2,76%

B2.12zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i

lecznicze środki techniczne53 303,00 1,41%

B2.13 refundacja cen leków, w tym: 642 285,00 17,04%

B.2.15rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i

refundacji cen leków13 853,00 0,37%

B.2.18rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i

refundacji cen leków1 000,00 0,03%

Przewidywane zmiany planu Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na finansowego MOW NFZ na 20082008

Fundusz Zapasowy MOW NFZ Fundusz Zapasowy MOW NFZ 90,8 mln zł90,8 mln zł

(101 mln zł minus strata w 2007 10,2 mln zł)(101 mln zł minus strata w 2007 10,2 mln zł)

Środki wyniku Centrali NFZ 1.200,00 mln zł – Środki wyniku Centrali NFZ 1.200,00 mln zł – przy podziale algorytmem = przy podziale algorytmem = 98,2 mln zł.98,2 mln zł. dla dla MOW NFZMOW NFZ

Razem około Razem około 189 mln189 mln zł zł

Środki prawdopodobnie do uzyskania w II Środki prawdopodobnie do uzyskania w II połowie czerwca 2008r. połowie czerwca 2008r.

Na szpitale zgodnie ze strukturą planu Na szpitale zgodnie ze strukturą planu finansowego 45% z 189 mln = finansowego 45% z 189 mln = 85 mln85 mln

Przewidywane zmiany planu Przewidywane zmiany planu finansowego MOW NFZ na finansowego MOW NFZ na 20082008

Planowane rozdysponowanie zwiększeń Planowane rozdysponowanie zwiększeń

w szpitalach z kwoty 85 mln + 0,4 mln w szpitalach z kwoty 85 mln + 0,4 mln aktualnie wolnych środków w planie aktualnie wolnych środków w planie finansowymfinansowym

– – zwiększenie cen do końca roku, zwiększenie cen do końca roku,

- onkologia w Tarnowie (2 mln), - onkologia w Tarnowie (2 mln),

- zwiększenie liczby w chemioterapii i programach- zwiększenie liczby w chemioterapii i programach

terapeutycznychterapeutycznych

- rezerwa na stany zagrożenia życia i nielimity- rezerwa na stany zagrożenia życia i nielimity

Koncepcja MOW NFZ (Koncepcja MOW NFZ (11) ) na okres maj i czerwiec na okres maj i czerwiec

20082008 Założenia dla kształtowania Założenia dla kształtowania cenyceny za punktza punkt

1.1. Średnia cena w województwie na poziomie 12 złŚrednia cena w województwie na poziomie 12 zł

2.2. Cena nieznacznie zróżnicowana na podstawie Cena nieznacznie zróżnicowana na podstawie istotnych parametrów kosztochłonności:istotnych parametrów kosztochłonności:

1.1. Tryb realizacji świadczeń - Tryb realizacji świadczeń - nagłenagłe czy planowe czy planowe

2.2. Jakość strukturyJakość struktury (kadra, pomieszczenia, sprzęt) (kadra, pomieszczenia, sprzęt)

i i jakość procesujakość procesu (postępowanie wg procedur) – (postępowanie wg procedur) – jako niezbędne inwestycje dla uzyskania jako niezbędne inwestycje dla uzyskania jakości jakości wynikuwyniku

3.3. W obrębie szpitala ujednolicona cenaW obrębie szpitala ujednolicona cena

4.4. Utrzymanie struktury planu finansowego - w Utrzymanie struktury planu finansowego - w założeniach nie więcej niż 45% budżetu na szpitalezałożeniach nie więcej niż 45% budżetu na szpitale

Proponowane Proponowane ceny ceny za punktza punkt

1. Stawka podstawowa:1. Stawka podstawowa: dla jednodniówkidla jednodniówki - - 10,00 zł10,00 zł dla szpitali planowychdla szpitali planowych - - 11,00 zł11,00 zł dla szpitali całodobowych - dla szpitali całodobowych - 11,80 zł11,80 zł

2. Dodatkowe zwiększenie ceny:2. Dodatkowe zwiększenie ceny:+ 10 gr10 gr za SORza SOR+ 10 gr10 gr za za certyfikat jakości (możliwe też certyfikat jakości (możliwe też

obniżenie ceny za niespełnienie wymagań!)obniżenie ceny za niespełnienie wymagań!)+ 10 – 30 gr10 – 30 gr ostrodyżurowe ośrodki ostrodyżurowe ośrodki

wysokoreferencyjnewysokoreferencyjne::

3. Efekt – cena średnia ważona 3. Efekt – cena średnia ważona -- 11,98 zł11,98 zł

Koncepcja MOW NFZ (2) Koncepcja MOW NFZ (2) na okres maj i czerwiec na okres maj i czerwiec

20082008

Założenia dla kształtowania Założenia dla kształtowania liczbyliczby punktów punktów

Nieznaczne obniżenie liczby punktów do poziomu Nieznaczne obniżenie liczby punktów do poziomu 97% kontraktów z okresu I-IV.200897% kontraktów z okresu I-IV.2008

Dla oddziałów neonatologicznych zwiększenie Dla oddziałów neonatologicznych zwiększenie liczby liczby

o nadwykonania w I kwartaleo nadwykonania w I kwartale

Ograniczenie przez świadczeniodawców Ograniczenie przez świadczeniodawców

nadwykonań do świadczeń ratujących życienadwykonań do świadczeń ratujących życie

Koncepcja MOW NFZ (3) Koncepcja MOW NFZ (3) na okres maj i czerwiec na okres maj i czerwiec

20082008

Warunki formalno-prawneWarunki formalno-prawne

1.1. Zawarcie aneksów na 2 miesiące z jednoczesnym:Zawarcie aneksów na 2 miesiące z jednoczesnym:1.1. zwiększeniem ceny jednostkowejzwiększeniem ceny jednostkowej

2.2. zmniejszeniem liczby świadczeń zmniejszeniem liczby świadczeń

3.3. skróceniem umów do 30.06.2008skróceniem umów do 30.06.2008

4.4. przedłużeniem okresu rozliczeniowego do końca przedłużeniem okresu rozliczeniowego do końca czerwca – rozliczenie ew. ugód w terminie do czerwca – rozliczenie ew. ugód w terminie do 14.08.200814.08.2008

2.2. Aneksy na chemioterapię i programy terapeutyczne Aneksy na chemioterapię i programy terapeutyczne do końca roku 2008 bez zmiany cenydo końca roku 2008 bez zmiany ceny

3.3. W przypadku odmowy podpisania aneksów biegnie W przypadku odmowy podpisania aneksów biegnie tryb 2-miesięcznego wypowiedzenia umowy.tryb 2-miesięcznego wypowiedzenia umowy.

Koncepcja MOW NFZ (4) Koncepcja MOW NFZ (4) na okres maj i czerwiec na okres maj i czerwiec

20082008

Warunki finansoweWarunki finansowe Skutek finansowy proponowanych zmian do końca Skutek finansowy proponowanych zmian do końca

roku = roku = 93,3 mln93,3 mln czyli udział szpitali w budżecie czyli udział szpitali w budżecie MOW NFZ zwiększa się do MOW NFZ zwiększa się do 45,26%45,26%

Wykorzystanie dokonanego i symulowanego Wykorzystanie dokonanego i symulowanego zwiększenia planu finansowego na wzrost ceny w zwiększenia planu finansowego na wzrost ceny w szpitalachszpitalach

Zabezpieczenie środków na kontrakty w drugiej Zabezpieczenie środków na kontrakty w drugiej połowie roku nie niższe niż w okresie maj – czerwiec połowie roku nie niższe niż w okresie maj – czerwiec 20082008

Brak rezerw na nadwykonania planowe w szpitalachBrak rezerw na nadwykonania planowe w szpitalach

Koncepcja MOW NFZ (5) Koncepcja MOW NFZ (5) na okres maj i czerwiec na okres maj i czerwiec

20082008

Co dalej?Co dalej? Plan działań MOW NFZ do końca Plan działań MOW NFZ do końca rokuroku

1.1. Założenia:Założenia:1.1. System JGP wchodzi od 01.07. System JGP wchodzi od 01.07.

2.2. Utrzymujemy zasadę zróżnicowania cen z uwzględnieniem Utrzymujemy zasadę zróżnicowania cen z uwzględnieniem przyjętych kryteriów przyjętych kryteriów

3.3. Proponujemy kontrakty nie niższe niż: maj – czerwiec 2008Proponujemy kontrakty nie niższe niż: maj – czerwiec 2008

2.2. Harmonogram działań:Harmonogram działań:1.1. Zakończenie pilotażu JGPZakończenie pilotażu JGP

2.2. Zarządzenie Prezesa o warunkach szczegółowychZarządzenie Prezesa o warunkach szczegółowych

3.3. Ogłoszenie konkursu na świadczenia szpitalne Ogłoszenie konkursu na świadczenia szpitalne (oprócz SOR-ów(oprócz SOR-ów

i Izb Przyjęć, o ile to możliwe, aneksowanie umów na chemioterapięi Izb Przyjęć, o ile to możliwe, aneksowanie umów na chemioterapię

i programy terapeutyczne)i programy terapeutyczne)

4.4. Zawarcie ze szpitalami umów wieloletnich (do 31.12.2010), Zawarcie ze szpitalami umów wieloletnich (do 31.12.2010),

z określeniem warunków rzeczowo-finansowych do końca z określeniem warunków rzeczowo-finansowych do końca 20082008

Co dalej? Co dalej? NiewiadomeNiewiadome….….

• Zwiększenia planu finansowego wynikające ze spływu Zwiększenia planu finansowego wynikające ze spływu składkiskładki

• Sposób podziału wyniku Centrali – algorytmem czy Sposób podziału wyniku Centrali – algorytmem czy inaczej? inaczej?

• Wyniki pilotażu JGP Wyniki pilotażu JGP • System JGP wchodzi od 01.07.2008System JGP wchodzi od 01.07.2008• Wysokość nadwykonań w poszczególnych rodzajach Wysokość nadwykonań w poszczególnych rodzajach

świadczeń i odsetek świadczeń ratujących życieświadczeń i odsetek świadczeń ratujących życie• Wydatki na chemioterapięWydatki na chemioterapię• Realizacja zobowiązań „nielimitowanych” – poz, leki, Realizacja zobowiązań „nielimitowanych” – poz, leki,

porody, programy profilaktyczne, leczenie Małopolan porody, programy profilaktyczne, leczenie Małopolan poza województwempoza województwem