Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w Województwie Lubuskim

Aktualizacja na koniec sierpnia 2013 r.

Opracowano:Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

w Zielonej GórzeDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego

1

Wartość alokacji na lata 2007-2013 188 661 739 euro = 800 227 632,14 zł

zgodnie z kursem na dzień 22 VIII 2013 r., 1 euro = 4,2416 zł

(na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Komponentu Regionalnego w ramach PO KL nr KL/LK/2007/1

z dnia 22.06.2007 r.)

Zawarte umowy/bez rozwiązanych (krajowe środki publiczne):721 881 925,18 (90,21 % dostępnych środków) na dzień 22 VIII 2013 r.

zgodnie z kursem na dzień 22 VIII 2013 r., 1 euro = 4,2416 zł

Wydatki przeznaczone do certyfikacji:552 248 775,48 zł (69,01 % dostępnych środków) na dzień 22 VIII 2013 r.

zgodnie z kursem na dzień 22 VIII 2013 r., 1 euro = 4,2416 zł

2

3

zach

odniopomorskie

dolnośląsk

ie

łódzkie

wielkopolskie

małopolsk

ie

warmińsk

o-maz

urskie

święto

krzys

kie

podlaskie

podkarp

ackie

opolskie

lubelskie

lubuskie

pomorskie

śląsk

ie

mazowieck

ie

kujaw

sko-p

omorskie

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%94.99%

94.09%

92.40%91.97%

91.58% 91.46%91.40%

91.28%90.92% 90.86%90.36%

90.21%

89.62%

89.13%

88.34%

86.27%

Umowy - poziom zakontraktowanej alokacji 2007-13 w pr. VI-IX POKLwg kursu ECB Euro na dzień 22.08.2013 (1 euro=4,2416 zł, dane na podstawie KSI SIMIK 07-13)

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

4

łódzkie

święto

krzys

kie

dolnośląsk

ie

pomorskie

lubuskie

małopolsk

ie

lubelskie

podlaskie

zach

odniopomorskie

warmińsk

o-maz

urskie

śląsk

ie

kujaw

sko-p

omorskie

mazowieck

ie

podkarp

ackie

opolskie

wielkopolskie

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%73.40%

73.22%72.03%

69.79%

69.01%68.62%67.67%

67.40%66.88%

66.45% 66.24%65.15% 65.10%

64.31%61.05%

60.68%

Wnioski o płatość - poziom rozliczenia alokacji 2007-13 w pr. VI-IX POKLwg kursu ECB Euro na dzień 22.08.2013 (1 euro=4,2416 zł, dane na podstawie KSI SIMIK 07-13)

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

11 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

13

14

15

PROJEKTY WŁASNE I SYSTEMOWE

5

OPS I PCPR•   Według stanu na dzień 26.09.2013 r. projekty realizuje 80 jednostek (z 95 ogółem funkcjonujących w województwie lubuskim instytucji pomocy społecznej).

• Projekty realizują 68 OPS (z 83 ogółem funkcjonujących), są to zarówno MOPS, GOPS, M-GOPS, jak i OPS oraz 12 PCPR (wszystkie funkcjonujące).

• Kwota łączna wydatkowania środków dla Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 (2007-2013) na wrzesień br. stanowi: 69 862 595,67 zł w podziale na Poddziałania:

7.1.1 – 42 504 122,06 zł - stan na dzień 31.08.2013 r.

7.1.2 – 27 358 473,61 zł - stan na dzień 31.08.2013 r.

6

Rozliczenie wniosków o płatność Beneficjentów

OPS I PCPR

Do zatwierdzenia rok 2012 oraz I i II kw.

2013Do zatwierdzenia I i II

kw. 2013 Do zatwierdzenia II kw. 2013 na bieżąco

0

10

20

30

40

50

60

1 1024

51

7

Stan realizacji wskaźników

8

Okres sprawozdawczy I-VI 2013 r.

Plan ogłoszenia naboru projektów systemowych na lata

2014-2015 w ramach Poddziałania:

7.1.1 PO KL 7.1.2 PO KL

9

• Wartość zadania „Aktywna integracja” wynosi przynajmniej 50% wartości całego wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Analiza kosztów udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na zawyżanie kosztów obsługi projektów i realizację głównego zadania (Aktywna integracja) w minimalnym zakresie. Konieczne jest zintensyfikowanie działań skierowanych bezpośrednio do uczestników projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wskazanym w dokumentacji naboru.

Etap projektowania i konsultacji planów działania

Poddziałanie 7.1.1 PO KL i 7.1.2 PO KL Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r.

10

• Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia aktywizacją, realizowaną według ustalonej ścieżki reintegracji, minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Pośredniczącą wraz z podziałem środków dla poszczególnych ośrodków pomocy społecznej/ powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Uzasadnienie:Analiza udzielonego dotychczas wsparcia wskazuje na fakt zaangażowania niewielkiej liczby uczestników projektu w stosunku do przekazanych środków. Zastosowanie wskazanego w kryterium limitu pozwoli osiągnąć docelowe wskaźniki dla Poddziałania. Liczba uczestników projektu zostanie wyliczona dla poszczególnych Wnioskodawców na podstawie przyznanej wysokości środków (tzn. zastosowana będzie stała kwota w danym naborze przypadająca na jednego uczestnika projektu).Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku oświadczenia, iż zaplanuje ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wskazanym w dokumentacji naboru.

11

• Projekt jest skierowany do grupy docelowej, w której osoby niepełnosprawne stanowią przynajmniej 10% uczestników projektu (Poddziałanie 7.1.1 PO KL)

Uzasadnienie: Wdrożenie projektów spełniających kryterium pozwoli na objęcie wsparciem grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Kryterium wprowadzono z uwagi na bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wskazanym w dokumentacji naboru.

12

• Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku).

• Wnioskodawca posiada porozumienie zawarte między ośrodkiem a właściwym powiatowym urzędem pracy.

Uzasadnienie:Kryterium ma na celu uniknięcie powielania form pomocy kierowanych do tych samych osób przez obie wskazane instytucje, a jednocześnie zapewni komplementarność oferowanych usług, dostosowanych do potrzeb klientów obu instytucji. Zawierane dotychczas porozumienia nie gwarantują istnienia współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, stąd konieczność wprowadzenia wzoru wskazanego dokumentu. Wzór został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wskazanym w dokumentacji naboru.

13

• Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Uzasadnienie:Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IP zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wskazanym w dokumentacji naboru.

14

Wskaźniki do osiągnięcia Plan Działania 2014 r.

15

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Alokacja: 7 600 000 PLN na poddziałanie 7.1.1 PO KLAlokacja: 2 400 000 PLN na poddziałanie 7.1.2 PO KL

Nabór na 2014 rok odbędzie się w oparciu o dokumenty obowiązujące w roku 2014. Dokumenty stanowiące podstawę do naboru w roku 2014, zostaną udostępnione w IV kwartale 2013 r.

16

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Narzędzia form aktywnej integracji :

Kontrakt socjalny

Program aktywności lokalnej

Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

17

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Zadania w budżecie:

Aktywna integracja Praca socjalnaZasiłki i pomoc w naturze Działania o charakterze środowiskowym Prace społecznie użyteczne Zarządzanie projektem

18

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Szczególny nacisk zamierzamy położyć na wkład własny pochodzący z Funduszu Pracy skierowany na zadanie nr 5 w budżecie Państwa wniosków czyli:

Prace społecznie użyteczne

19

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Propozycja rozszerzania projektów o komponent ponadnarodowy

Wzrost kontraktacji PI/PWP w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (wartość całego „rozszerzonego o komponent projektu” włączana jest do kategorii PWP)

Lepszy dobór zakresu i poszczególnych elementów współpracy ponadnarodowej (np. form działań kwalifikowalnych, modeli współpracy ponadnarodowej, liczby i charakteru partnerów)

Większa gwarancja powodzenia przedsięwzięcia ze względu na już nabyte doświadczenie Beneficjenta w zakresie PO KL (w ramach dotychczasowej realizacji projektu w skali krajowej/regionalnej) oraz znajomość swoich mocnych i słabych stron we współpracy między Beneficjentem a IP/IP2

Zwiększenie jakości realizowanych projektów, głownie poprzez zastosowanie nowatorskich podejść/metod/narzędzi

20

Nabór w roku 2014 - planowane działania Departamentu.

Wzrost potencjału instytucji Beneficjentów i ich pracowników poprzez zdobycie nowych umiejętności i nawiązanie kontaktów na przyszłość

Szybsza i uproszczona niż w przypadku konkursów procedura „oceny” współpracy ponadnarodowej w postaci akceptacji zamiany do projektu

Bardziej elastyczne ramy czasowe poszukiwania partnerów ponadnarodowych - nieograniczone do trwania samego konkursu a przedłużone w odniesieniu do czasu realizacji projektu (z możliwością jego wydłużenia i zwiększenia budżetu projektu o 30%)

Możliwość uwzględnienia w budżecie projektu kosztów nawiązania współpracy ponadnarodowej (często ograniczona w ramach konkursów)

21

Pytania do planowanego naboru w roku 2014

22

Jakie będą kryteria dostępu oraz wymogi formalne i merytoryczne dla podmiotów ubiegających się o środki? Czy kwestią obligatoryjną będzie objęcie wsparciem konkretnych grup docelowych – np. osób niepełnosprawnych w odpowiednim ,,procencie”? Jaka będzie wymagana wysokość wkładu własnego jednostki? Jakie będą projekty: roczne czy kilkuletnie? Czy zmianie ulegną zadania projektu (GWA) i ich finansowanie? Czy będzie odgórnie narzucony wskaźnik dotyczący liczby uczestników projektu w danym roku? Czy osoby, które były uczestnikami projektów w latach 2008-2013, będą mogły wziąć udział w projektach w nowym rozdaniu jako ,,nowi uczestnicy”? Czy wkład własny będzie większy niż 15% w następnych latach realizacji projektów? Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków? Czy w roku 2013 czy może w pierwszym kwartale 2014? Jak będą wyglądały zasady realizacji projektów od 2014r.? (chodzi o m.in. kwalifikowanie kosztów)

Pytania do planowanego naboru w roku 2014 cd.

Kiedy poznamy kwoty na realizację projektów w 2014 roku? Do 15 X br. musimy podać budżet na 2014 r. do Gminy.

(15% wkład własny), gdyby się zdarzyło, że nie będzie środków na wymagany wkład własny, czy można wtedy zrezygnować?

Kiedy otrzymamy środki na realizację działań projektowych? W 2010 r. środki na realizację otrzymaliśmy w grudniu i były problemy z wierzycielami.

W jakim czasie będzie ocena wniosków? - chodzi o sytuację z poprzednich lat, np. 2010 r. wniosek nie był zatwierdzony, a działania były prowadzone zgodnie z zapewnieniem, że środki na realizację otrzymamy oraz, że wniosek zostanie zatwierdzony.

Czy akceptacja wniosku i przyznanie środków jest uzależnione od zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność (IV kwartał 2013 r.)?

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych w obecnym roku realizacji - kiedy ma nastąpić?

23

Dziękuję za uwagę Małgorzata Jażdżewska

Zastępca dyrektoraDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego

24