Murapol – ogólnopolski deweloper mieszkaniowyMurapol należy do czołówki polskich firm deweloperskich

Styczeń 2019

Podsumowanie 2018: Cele osiągnięte - rekordowe przekazania, stabilna sprzedaż

W 2018 roku Grupa Murapol powtórzyła dobre wyniki sprzedaży

mieszkań, odnotowując jednocześnie rekordową liczbę

przekazań.

W 2018 roku Grupa Murapol zakontraktowała 3,56 tys. mieszkań,

osiągając wynik sprzedaży na poziomie z 2017 r.

W 2018 roku Murapol przekazał klientom 2,59 tysiąca mieszkań, co

oznacza wzrost o ponad 125% r/r.

W wynikach finansowych za 4Q 2018 roku zostanie rozpoznana

sprzedaż i przekazanie 1,39 tysiąca mieszkań, co jest rekordem

w 18 letniej historii Grupy.

Osiągnięte przez Grupę Murapol wyniki sprzedaży oraz przekazań

stanowią odpowiednio 96% oraz 100% planów ogłoszonych przez

Spółkę w lipcu 2018 roku.

2

2 400

3 042

3 605 3 560

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2015 2016 2017 2018

Murapol: sprzedaż mieszkań w latach 2015 - 2018

1 326

2 035

1 148

2 593

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2015 2016 2017 2018

Murapol: przekazania mieszkań w latach 2015 - 2018

Murapol, City Value

Grupa Murapol – wiodący deweloper mieszkaniowy w Polsce

3

W gronie czołowych polskich firm deweloperskich. 3 560

sprzedanych mieszkań w 2018 roku (-1,2 proc. r/r)., 2 593

oddane lokale (+125% r/r).

Z dobrymi perspektywami rynku, na którym funkcjonuje.

Strukturalny deficyt mieszkaniowy w Polsce - potrzeba budowy

2-2,5 mln mieszkań w Polsce, aby osiągnąć średnią UE.

Ogólnopolski charakter działalności. Murapol posiada

najbardziej zdywersyfikowaną mapę inwestycji (17 lokalizacji)

spośród wszystkich firm deweloperskich działających w Polsce.

Aktywny bank ziemi zapewnia działalność na najbliższe kilka

lat. Murapol zakupił oraz zakontraktował grunty pod budowę

blisko 20,9 tys. lokali mieszkalnych o wartości 628,1 mln zł (stan

na 31.12.2018 r.)

Zintegrowany model biznesowy obejmujący segmenty

deweloperski oraz doradczo-wykonawczy, pozwala

uzyskiwać ponadprzeciętne marże na realizowanych

projektach mieszkaniowych.

Najważniejsze informacje

lat działalności na polskim rynku mieszkaniowym

zrealizowanych projektów inwestycyjnych (10 000 oddanych mieszkań)

na polskim rynku

mieszkaniowym*18

100Numer 2

sprzedanych mieszkań na koniec 2018 r.(drugi najlepszy wynik w branży w Polsce)

wartość aktywnego banku ziemi na koniec 2018 roku**

mieszkania przekazane w 2018 r.

+125% r/r

3 560

628,1 mln zł

2 593

** na podstawie danych sprzedażowych za 2018 r.

**c.a. 396,5 mln zł grunty będące własnością Grupy, 231,6 mln zł

zakontraktowane przez Murapol, stan na 31.12.2018 r.

Murapol, City Value

18 lat doświadczeń na rynku deweloperskim

4

W latach 2001-2012 Murapol wszedłze swoją działalnością do kolejnychmiast, takich jak: Kraków, Wrocław,Gdańsk, Katowice, Warszawa czyPoznań

Powstanie spółki z siedzibą w Bielsku-Białej i realizacja pierwszych inwestycji w tej lokalizacji

Roczną sprzedażą na poziomie 3 042 lokali Murapol utrzymał pozycję lidera polskiego rynku deweloperskiego

2001 2012 2014 2015 2016

Rekord w liczbie sprzedanych mieszkań –

przekraczający 1 000 lokali

2013 2017

Numer 3 na rynku deweloperskim z 1 357

sprzedanymi mieszkaniami

Numer 2 na rynku deweloperskim z 1 904

sprzedanymi mieszkaniami

Numer 1 na rynku deweloperskim z

2 400 sprzedanymi mieszkaniami

3

2

1

Sprzedaż 3 605 mieszkań drugim wynikiem w branży

2018

Sprzedaż 3 560 mieszkań w 2018 r. drugim wynikiem na rynku

Rekordowy w historii Grupy poziom przekazań - 2 593 mieszkania, co oznacza wzrost o 125% r/r

Obecność w dwóch nowych lokalizacjach: Toruniu i Siewierzu

Murapol, City Value

Segment doradczo-wykonawczy

* Kapitalizacja z 04.04.2018 r.

Struktura Grupy Abadon Real Estate

100% 100% 100% 100% 99.9%70%

GENERALNY

WYKONAWCA

DYSTRYBUTOR

MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH

PRACOWNIA

ARCHITEKT.

PROJEKTOWA

ZARZĄDZANIE

NIERUCHOMOŚ

CIAMI

PRACOWNIA

KREATYWNA

OBSŁUGA

KSIĘGOWA/

KADROWA/IT

SIEĆ

SPRZEDAŻY

66%

DESIGN & BUILD

W

BUDOWNICTWIE

PRZEMYSŁOWYM

100%

• Segment doradczo-wykonawczy jest wyodrębniony w Grupie Abadon RealEstate (notowanej na GPW z kapitalizacją na poziomie 180 mln zł*).

• Abadon Real Estate S.A. koncentruje wszystkie sekcje wykonawcze niezbędnedo kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych na szeroko rozumianymrynku nieruchomości.

• Wysoka specjalizacja spółek kompetencyjnych umożliwia wychodzenie z ofertądo inwestorów zewnętrznych.

• W październiku 2017 roku Abadon Real Estate zwiększył zaangażowanie do66% akcji AWBUD S.A.

• 21 września 2018 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy spółkami MurapolSA i Awbud SA. Zgodnie z tą deklaracją AWBUD będzie odpowiadał za ok. 25proc. powierzchni użytkowej mieszkań powstającej rocznie w realizowanychw latach 2019 – 2021 projektach inwestycyjnych Murapolu.

• Przejęcie Grupy budowlanej AWBUD umożliwia Holdingowi wejście w segment budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki.

• Rozbudowany portfel projektów w przygotowaniu Holdingu Murapol zapewnia stały strumień zleceń dla spółek z Grupy Abadon RE na najbliższe 5-6 lat.

5Murapol, City Value

Zintegrowany model biznesowy

6

Murapol posiada wysoce efektywny,

zintegrowany model biznesowy dzięki

wzajemnie uzupełniającym się i stymulującym

rozwój segmentom działalności wewnątrz

Grupy. Obszar doradczo-wykonawczy

posiada wszelkie niezbędne kompetencje do

realizacji projektu inwestycyjnego, które

obejmują:

• pracownię projektowo-wykonawczą,

• hurtownię materiałów budowlanych,

• generalne wykonawstwo,

• wykończenie mieszkań pod klucz,

• pracownię kreatywną, sieć sprzedaży

oraz obsługę posprzedażową.

UNIKATOWY

MODEL BIZNESOWY

Murapol, City Value

7

Efektywna “fabryka produkująca mieszkania”

Murapol, City Value

Polscy deweloperzy mieszkaniowi: Ranking sprzedaży mieszkań w 2018

Najnowsze dane dotyczące sprzedaży mieszkań w 2018 roku

plasują Murapol na 2. miejscu wśród deweloperów

mieszkaniowych w Polsce.

Sprzedaż mieszkań wiodących deweloperów w Polsce

* z uwzględnieniem sprzedaży przejętego Euro Styl SA

** z uwzględnieniem umów rezerwacyjnych, sprzedaż Murapol w 2018 roku bez umów

rezerwacyjnych - 3 018

*** z uwzględnieniem umów rezerwacyjnych

Czołowi deweloperzy w Polsce (wg poziomu sprzedaży) w 2018

Źródło: PAP Business, stooq.pl, raporty spółek

8

3 6023 560

2 520 2 420

1 710

1 370 1 248 1 208

2018 Zmiana 2017

Dom Development 3 602 -9,4%3 975*

3 394

Murapol** 3 560 -1,2% 3 605

Robyg 2 520 -27,3% 3 470

Atal 2 420 -13,2% 2 787

LC Corp 1 710 -15,7% 2 029

Archicom 1 370 -4,3% 1 431

J. W. Construction*** 1 248 -31,4% 1 819

Budimex Nieruchomości 1 208 -17,1% 1 457

Lokum Deweloper 1 011 -3,9% 1 052

Echo Investment 986 -30,9% 1 427

Polnord 836 -39,8% 1 389

Vantage Development 824 -20,3% 1034

Murapol, City Value

Najnowsze dane dotyczące przekazań mieszkań w 2018 roku

pokazują, że Murapol jest kluczowym graczem na polskim

rynku deweloperów mieszkaniowych.

Przekazania mieszkań wiodących deweloperów w Polsce

Źródło: PAP Business, stooq.pl, raporty spółek

9

Developer 2018 Zmiana 2017

Dom Development 3 632 24% 2 929

Atal 2 678 16% 2 308

Murapol 2 593 125% 1 148

Robyg* 2 338 11% 2 106

LC Corp 2 036 13% 1 801

J. W. Construction* 1 392 34% 1 035

Archicom 1 329 41% 942

Polnord* 1 232 8,9% 1 131

Vantage Development 1 228 38,8% 885

Lokum Deweloper 900 39% 646

Ronson 764 -8% 833

Marvipol 755 48% 510

*dane LTM (4Q17 – 3Q18)

3 632

2 678 2 5932 338

2 036

1 392 1 329 1 232 1 228

Polscy deweloperzy mieszkaniowi: Ranking przekazań mieszkań w 2018

Czołowi deweloperzy w Polsce (wg poziomu przekazań) w 2018

Murapol, City Value

Liczba mieszkań sprzedanych oraz wielkość oferty mieszkaniowej na6 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce w latach 2011-2018

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Indeks dostępności mieszkaniowej (HAI M3) w latach 2005-2018

Indeks dostępności mieszkania (IDM M3) pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania w

Polsce dla przykładowej rodziny składającej się z dwojga pracujących osób dorosłych i jednego

starszego dziecka. Źródło: Amron-Sarfin

Popyt na mieszkania w ostatnich latach jest wciąż na bardzo

wysokim poziomie.

Obserwowany w ostatnim roku spadek sprzedaży mieszkań jest

w większym stopniu konsekwencją spadku oferty mieszkaniowej

deweloperów niż zmianą po stronie popytowej rynku.

Indeks dostępności mieszkaniowej, który odzwierciedla możliwości

zakupowe klientów, wciąż pozostaje silny ze względu na wysokie

wynagrodzenia, niskie bezrobocie oraz niskie stopy procentowe.

Wyższe ceny mieszkań

3 700

3 900

4 100

4 300

4 500

4 700

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Źródło: Raporty kwartalne REAS za lata 2011-2018

Średnia cena 1 m² budynku mieszkalnego oddanego do użytkowaniaw latach 2010-2018 (PLN)

Źródło: GUS

0

5

10

15

20

35

40

45

50

55

60

3Q

11

1Q

12

3Q

12

1Q

13

3Q

13

1Q

14

3Q

14

1Q

15

3Q

15

1Q

16

3Q

16

1Q

17

3Q

17

1Q

18

3Q

18

Liczba mieszkań sprzedanych (tysiące, prawa skala)Oferta mieszkaniowa (tysiące, prawa skala)

80

100

120

140

160

180

200

220

1Q

05

4Q

05

3Q

06

2Q

07

1Q

08

4Q

08

3Q

09

2Q

10

1Q

11

4Q

11

3Q

12

2Q

13

1Q

14

4Q

14

3Q

15

2Q

16

1Q

17

4Q

17

Bieżący poziom indeksu IDM = 100

10Murapol, City Value

Przeciętna liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

Rynek mieszkaniowy w Polsce

165,2 160,0

135,8 131,0

152,9145,1 143,2 147,7

163,3

178,5

124,2 129,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M 20179M 2018Źródło: Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa, Polska 2016, UE 2014

Liczba przekazanych lokali w latach 2008-2018 (tysiące)

Źródło: GUS

371

435

Poland EUPolskaPolska

Istnieje potrzeba budowy 2-2,5 mln mieszkań w Polsce, w celu osiągnięcia średniej unijnej.

Oceniając aktualne możliwości budowy na 180.000 lokali rocznie, proces ten zajmie kilkanaście lat.

11Murapol, City Value

1 357

1 904

2 400

3 042

3 605

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sprzedaż: Dywersyfikacja geograficzna, dwucyfrowy wzrost

Liczba mieszkań sprzedanych w latach 2013-2018

• 3 560 mieszkań sprzedanych w 2018 r.

• Strategia na najbliższe trzy lata zakłada stabilną sprzedaż napoziomie 3-3,5 tys. mieszkań rocznie.

3 560

Struktura geograficzna sprzedaży mieszkań w 2018 r.

• 3 560 sprzedanych mieszkań w 2018 r.

• Najwięcej mieszkań zostało sprzedanych w: Katowicach -

545, Krakowie i Wieliczce - 527 oraz w Łodzi - 448

12

4,2%

2,8% 2,3%

15,3%

14,8%12,5%

10,9%

1,4%

0,7%

8,1%

5,3%

9%

12,4%

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Katowice

Kraków/Wieliczka

Łódź

Poznań

Siewierz

Sosnowiec

Toruń

Tychy

Warszawa

Wrocław

Murapol, City Value

Poznań

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

Łódź

Katowice

Kraków

Toruń

Gliwice

Tychy Wieliczka

Siewierz

1

4

3

4

6

5

1

2

5

22

2

Portfel projektów w budowie na koniec 2018 r. obejmował 37 inwestycji, w których powstaje ponad 6,7 tys. lokali o łącznym PUM wynoszącym 296 774 mkw.

1 Liczba projektów w danej lokalizacji na koniec 2018 r.

13

Lp.Lokalizacja

(na koniec 2018 r.)Liczba LM i LU Udział (%)*

Powierzchnia

użytkowa LM i

LU (mkw.)

Udział (%)*

1. Warszawa 1 361 20,3 63 670 21,5

2. Katowice 1 005 14,9 43 448 14,6

3. Łódź 901 13,4 39 390 13,3

4. Poznań 698 10,4 32 692 11,0

5. Wrocław 673 10,0 28 635 9,6

6. Kraków/Wieliczka 641 9,5 29 894 10,1

7. Toruń 437 6,5 17 335 5,8

8. Tychy 360 5,4 15 469 5,2

9. Gliwice 285 4,2 11 144 3,8

10. Gdańsk 225 3,4 8 758 3,0

11. Siewierz 133 2,0 6 340 2,1

6 719 296 774

Murapol, City Value

Lokalizacje z projektami wprowadzonymi do sprzedaży w styczniu 2019 r. w

ramach #Oferta2000

Gdynia

Mikołów

Projekty w budowie na koniec 2018 r.

* % udział liczby LM i LU oraz powierzchni użytkowej LM i LU w danej lokalizacji wśród sumy LM i LU oraz

powierzchni użytkowej LM i LU powstających w ramach projektów będących w budowie

i sprzedaży w 2018 r.

Bank ziemi zabezpiecza potencjał długoterminowego wzrostu

14

Potencjał sprzedażowy 5 największych polskich deweloperówNa koniec 2018 r. Murapol miał zakupione oraz

zakontraktowane tereny inwestycyjne o wartości

628,1 mln zł, na których powstanie 20,9 tys. lokali

mieszkalnych:

396,5 mln zł 231,6 mln zł

Grunty o wartości netto 396,5

mln zł stanowią własność

Grupy.

Ta część aktywnego banku

ziemi pozwoli na budowę ok.

12,2 tys. w latach 2019-2020.

Grunty o wartości netto

231,6 mln zł

zakontraktowane przez

Murapol w formie umów

przedwstępnych.

Ta część aktywnego

banku ziemi pozwoli na

budowę ok. 8,7 tys. lokali.

Bank ziemi na koniec

2018 r. (w lokalach)

Sprzedaż w 2018 r.

(w lokalach)

Potencjał

sprzedażowy

(w latach)

Dom Development 7 455 3 602 2,1

Murapol12 200

20 900*3 560

3,4

5,8

Robyg 12 555 2 520 5,0

Atal 12 161 2 420 5,0

LC Corp 5 148 1 710 3,0

* Włączając grunty zakontraktowane w formie umowy przedwstępnej

Portfel projektów deweloperskich w budowie, jak i grunty inwestycyjne

zakontraktowane przez Grupę zapewniają stabilny poziom sprzedaży na

najbliższe kilka lat.Średni koszt 1 mkw. aktywnego banku ziemi to 650 zł

(zakładając średnią powierzchnię netto lokalu na 50 mkw.)

Murapol, City Value

Liczba oddanych mieszkań wzrosła znacząco w 2018 roku

• 2 593 – liczba lokali przekazanych klientom w 2018 r.

• Najwięcej mieszkań przekazano we Wrocławiu – 612, Krakowie i Wieliczce

– 513 oraz Warszawie – 388

Liczba przekazanych lokali w latach 2013-2018

Harmonogram przekazań już sprzedanych lokali implikuje

szybki wzrost wyników finansowych w latach 2018-2019

619

1 1511 326

2 035

1 148

2 593

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Struktura geograficzna przekazań mieszkań w 2018

2,8%

6,6%7,3%

14,9%

1,1%

19,7%6,2%

4,5%

23,6%

9,2%

3,7%Gdynia

Gdańsk

Poznań

Warszawa

Siewierz

Kraków/Wieliczka

Katowice

Tychy

Wrocław

Turuń

Łódź

15Murapol, City Value

Podsumowanie 2018: Ogłoszenie nowej strategii (11 grudnia 2018)

16

11 grudnia 2018 roku, Grupa Murapol ogłosiła przyjęcie nowej strategii:

Misją GK Murapol jest realizowanie inwestycji mieszkaniowych w segmencie popularnym, na rynku krajowym z uwzględnieniem wysokiej

dywersyfikacji geograficznej, w tempie i cenach konkurencyjnych w stosunku do największych deweloperów w Polsce.

Jednocześnie, misją GK Murapol na rynku finansowym jest budowanie silnej pozycji i zaufania, poprzez przykładowo emisję instrumentów

finansowych (jak np. akcji) na rynek regulowany.

Głównym celem strategicznym GK Murapol, w perspektywie średnioterminowej tj. do 2021 roku, będzie:

Strategia wysokiej dywersyfikacji geograficznej, z uwzględnieniem celu koncentracji projektów inwestycyjnych w największych

miastach w Polsce

Utrzymanie dotychczasowego potencjału i wysoce efektywnego modelu działalności operacyjnej, przy jednoczesnej gotowości na

nowe wyzwania konkurencyjne i rynkowe

Skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim

Uproszczenie struktury organizacyjnej i wykorzystanie wypracowanych systemów zarządzania oraz rozwiązań technologicznych

Wzmocnienie pozycji Spółki na rynkach finansowych poprzez przykładowo emisję instrumentów finansowych (jak np. akcji) na rynek

regulowany.

Murapol, City Value

Główne kierunki rozwoju GK Murapol 2019/2021+

17

1. Rynki oraz grupy docelowe

Skupienie się na kluczowych rynkach krajowych (Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Kraków, Poznań).

Kierowanie oferty do szerokiej grupy odbiorców, poszukujących mieszkań atrakcyjnych cenowo, ze zdolnością kredytową.

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w segmencie popularnym, wyróżniającym się atrakcyjną ceną i szybkim czasem realizacji.

2. Model biznesowy

Kontynuacja obecnej strategii akwizycyjnej opartej na tzw. aktywnym banku ziemi – dominująca strategia wyszukiwania atrakcyjnych

gruntów.

Skupienie się wyłącznie na działalności deweloperskiej, ewentualnie rozwijanie specjalizacji wspierających główną działalność

deweloperską.

Świadczenie usług na zewnątrz przez spółki z GK Murapol – rezygnacja lub w bardzo ograniczonym zakresie.

Obsługa całej Grupy przez Centrum Usług Wspólnych oraz restrukturyzacja wewnętrzna.

Murapol, City Value

18

3. Wykorzystanie najnowszych technologii

Objęcie projektów rozwiązaniami „eko”.

Wprowadzenie w projektach inwestycyjnych oferty „smart”.

Najnowsze technologie na każdym etapie inwestycji: od projektowania i budżetowania 3D, do wykorzystania VR w procesie sprzedaży.

Wykorzystanie prefabrykatów oraz budownictwa modularnego, przekładające się na wzrost efektywności kosztowej inwestycji.

4. Sprawozdawczość finansowa i komunikacja z inwestorami

Model klasycznego dewelopera, klarowny core business dla analityków, finansujących banków, inwestorów.

Wdrożenie sprawozdawczości finansowej dostosowanej do działalności deweloperskiej.

Prowadzenie cyklicznej komunikacji finansowej i deweloperskiej skierowanej do inwestorów i analityków na rynkach finansowych.

5. Działania w perspektywie 2021+

Rozszerzenie oferty produktowej o segment podwyższony.

Rozpoczęcie działalności na rynku najmu we współpracy z inwestorem branżowym.

Dalszy rozwój działalności poprzez akwizycję podmiotów z branży deweloperskiej.

Główne kierunki rozwoju GK Murapol 2019/2021+

Murapol, City Value

Główne mierniki strategiczne GK Murapol*

19

3 – 3,5 tys. mieszkań – wskaźnik rocznej sprzedaży

3 – 3,5 tys. mieszkań – średni plan rocznych przekazań

0,8 -1 tys. mieszkań – długookresowa możliwość kwartalnych przekazań

3,5 - 4 tys. mieszkań rocznie wprowadzanych do sprzedaży

< 0,6x na koniec 2019 - wartość wskaźnika długu netto/kapitały własne

Zrównoważony rozwój, mocna pozycja na rynkach finansowych i w branży deweloperskiej

* Główne mierniki strategiczne opierają się na obecnych zasobach Grupy Murapol, bez uwzględniania możliwości pozyskania

dodatkowych środków finansowych w IPO

Murapol, City Value

Główne cele i założenia IPO - optymalizacja struktury finansowej i korporacyjnej

20

Murapol na drodze na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Murapol ogłosił plany wprowadzenia swoich akcji na główny parkiet warszawskiej GPW w drugiej połowie 2019 r.

Uprzedzając ogłoszenie IPO, Spółka rozpoczęła prace nad reorganizacją struktury Grupy, systemu raportowania finansowego oraz

zasad ładu korporacyjnego

Powyższe przygotowania mają na celu zaoferowanie potencjalnym inwestorom akcji Spółki z przejrzystą sytuacją finansową,

porównywalną do innych wiodących spółek z branży

IPO Murapolu ma szansę być świetną okazją do inwestycji zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów

Murapol, City Value

Przykłady obecnych inwestycji (1/3)

Murapol Parki Warszawy

BREEAM International NC (New Construction) 2016 Residential

Certification, potwierdzający, że projekt inwestycji jest zgodny z wysokimi standardami zielonego budownictwa oraz jest przyjazny środowisku

CIJ Awards 2017 w kategorii

“Leading Green Building Development & Developer”

Projektowi inwestycji przyznano tzw. „zielony certyfikat” BREEAM

International NC (New Construction) 2016 Residential Certification

Murapol Parki Warszawy jest pierwszym polskim projektem inwestycji

mieszkaniowej spełniającym kryteria BREEAM International NC 2016

Residential Certification

Projekt otrzymał szczególnie wysokie oceny w kategoriach:

efektywności energetycznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz

niskiego wpływu na zanieczyszczenie powietrza i wody

Zlokalizowany blisko centrum stolicy, znajduje się w pobliżu licznych

parków i miejsc rekreacji

Składa się z dwóch, 14-kondygnacyjnych budynków o ciekawej,

nowoczesnej architekturze, obejmujących 434 mieszkania

o najbardziej poszukiwanych powierzchniach, tj. od 22 do 55 mkw.

inwestycja została już w pełni skomercjalizowana

21Murapol, City Value

Murapol Apartamenty Słubickawe Wrocławiu

Murapol Siewierz Jeziorna

Projekt doskonale wpisuje się w historyczną architekturę ścisłego centrum miasta

Wyjątkowa estetyka elewacji w stylu ceglanego muru

Autorem projektu jest pracownia Murapol Architects Drive Sp. z o.o., należąca do Grupy Abadon Real Estate

skupiającej segment wykonawczy holdingu Murapol

106 funkcjonalnych lokali o łącznej powierzchni PUM 4 600 mkw. w nowoczesnym 5-kondygnacyjnym

budynku

Sukces tej inwestycji potwierdził bardzo krótki czas jej komercjalizacji

Inwestycja jest realizowana w ramach pierwszego w Polsce projektu zrównoważonej dzielnicy

Przykłady obecnych inwestycji (2/3)

Murapol jest jednym z nielicznych deweloperów w Polsce uczestniczącym w tego typu przedsięwzięciu

Innowacyjny projekt zakładający stworzenie obszaru zrównoważonego pod względem komfortui funkcjonalności

Zarówno sama architektura, jak i kombinacja funkcji mieszkaniowych, powierzchni biurowych i przestrzeni

rekreacyjnych, tworzą interesującą ofertę osiedla potwierdzoną wysokim zainteresowaniem nabywców

Do wykończenia budynków użyto materiałów wysokiej jakości i przyjaznych środowisku

Docelowo projekt realizowany przez Murapol będzie składał się z ok. 1 000 mieszkań o łącznym PUM 46 000mkw.

22Murapol, City Value

Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi

Przykłady obecnych inwestycji (3/3)

Składa się z nowoczesnych budynków, jak i rewitalizowanych obiektów pofabrycznych z szeroką gamą

punktów usługowych i powierzchni handlowych

Autorem projektu architektonicznego jest pracownia Murapol Architects Drive Sp. z o.o., należąca do GrupyAbadon Real Estate

Docelowo inwestycja będzie składała się z 1 800 mieszkań o łącznym PUM blisko 80 000 mkw.

Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach

Pierwszy projekt z segmentu premium w ofercie Murapolu

Prestiżowa lokalizacja – tuż obok Doliny Trzech Stawów, w otoczeniu terenów zielonych i licznych powierzchni

rekreacyjnych, w niewielkiej odległości od centrum miasta

Innowacyjne udogodnienia: punkty ładowania samochodów elektrycznych, wideomonitoring terenui nieruchomości

243 komfortowe lokale o łącznej powierzchni 10 800 mkw. powstające w dwóch 9-kondygnacyjnych,nowoczesnych budynkach

Nowoczesna inwestycja usytuowana w historycznej przestrzeni dawnej przędzalni

23Murapol, City Value

Projekty w budowie na koniec 2018 r.

24

INWESTYCJADATA

ROZPOCZĘCIA

INWESTYCJI

DATA

ZAKOŃCZENIA

INWESTYCJI

PUM

[m2]LICZBA

LM I LU

Gdańsk Nowa Jabłoniowa sie-2018 lis-2019 8 758 225

Kraków/Wieliczka Królewskie Tarasy IV lip-2017 sty-2019 7 281 160

Kraków/Wieliczka Królewskie Tarasy V lis-2018 lut-2020 5 275 118

Kraków/Wieliczka Parki Krakowa III cze-2018 lis-2019 6 738 152

Kraków/Wieliczka Nowy Złocień mar-2017 sty-2019 10 600 211

Katowice Śląskie Ogrody gru-2018 sty-2020 3 081 82

Katowice Śląskie Ogrody II cze-2018 lis-2019 8 513 199

Katowice Murapol Nowy Bażantów II mar-2018 gru-2019 12 590 296

Katowice Śląskie Tarasy sie-2017 sty-2019 8 512 185

Katowice Apartamenty Trzy Stawy kwi-2018 lis-2019 10 752 243

Gliwice Murapol Osiedle Parkowe lut-2018 kwi-2019 3 670 96

Gliwice Murapol Osiedle Parkowe II paź-2018 lut-2020 7 474 189

Łódź Murapol Widzew sty-2017 sty-2019 4 616 99

Łódź Murapol Widzew II paź-2017 cze-2019 5 083 110

Łódź Nowa Przędzalnia sie-2017 mar-2019 8 206 202

Łódź Nowa Przędzalnia II cze-2018 paź-2019 6 460 154

Łódź Nowa Przędzalnia III sty-2019 lip-2020 15 024 336

Wrocław Murapol Zielone Bulwary gru-2018 maj-2020 7 906 174

Wrocław Murapol Zielone Bulwary II sie-2018 paź-2019 4 875 108

WrocławMurapol Apartamenty

Klasztornasty-2018 sie-2019 11 251 278

WrocławMurapol Apartamenty

Słubickalip-2017 sty-2019 4 602 113

INWESTYCJA

DATA

ROZPOCZĘCIA

INWESTYCJI

DATA

ZAKOŃCZENIA

INWESTYCJI

PUM

[m2]

LICZBA LM

I LU

Siewierz Murapol Siewierz Jeziorna paź-2017 sty-2019 6 340 133

Poznań Nowe Winogrady III kwi-2017 kwi-2019 11 833 248

Poznań Murapol Poznańskie Ogrody kwi-2017 sty-2019 11 595 261

Poznań Murapol Nowy Poznań gru-2017 cze-2019 9 264 189

Toruń Apartamenty Staromiejskie paź-2015 sty-2019 6 861 182

Toruń Murapol Nowy Toruń II gru-2017 lut-2019 5 569 135

Toruń Murapol Nowy Toruń III gru-2018 mar-2020 2 453 60

Toruń Murapol Nowy Toruń IV gru-2018 mar-2020 2 453 60

Tychy Murapol Śląskie Ogrody III lut-2018 cze-2019 6 877 162

Tychy Murapol Śląskie Ogrody IV sie-2018 gru-2019 8 592 198

Warszawa Murapol Atrium Służewiec A lut-2018 gru-2019 10 014 182

Warszawa Murapol Atrium Służewiec B lut-2018 gru-2019 15 707 320

Warszawa Murapol Osiedle Natura II cze-2018 lip-2019 4 914 108

Warszawa Murapol Parki Warszawy lis-2016 sty-2019 17 037 435

Warszawa Małego Ordona lip-2017 lut-2019 9 053 172

Warszawa Murapol Osiedle Praskie kwi-2018 wrz-2019 6 946 144

RAZEM 296 775 6 719

Murapol, City Value

25

Struktura akcjonariatu Murapol | Zarząd Murapol

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu

Od 2018 prezes zarządu Murapol S.A. i Abadon Real Estate S.A. Wcześniej wiceprezes obu firm (od 2016 –

Abadon RE, od 2013 – Murapol). W rozwój Grupy Murapol zaangażowany od 2007; w pierwszych latach pracy

zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku zyskał tytuł radcy

prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Michał Feist – Wiceprezes Zarządu

W 2017 powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A., od 2016 – wiceprezes Abadon Real

Estate S.A. Dołączył do Grupy Murapol w 2010, początkowo jako radca prawny, a następnie prokurent

samoistny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach uzyskał tytuł radcy prawnego.

dr Iwona Sroka – Członek Zarządu

Polska menedżer i ekonomista, ekspert w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania ryzykiem. Od stycznia

2018 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A. odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej

i relacji inwestorskich. Członek rad nadzorczych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Skarbiec TFI S.A., zasiada

w Radzie Dialogu Społecznego; jest wiceprezydentem Pracodawców RP. W latach 2009-2017 zajmowała

stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW SA) i KDPW_CCP. W latach

2000-2009 związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Ukończyła Szkołę Główną Handlową,

gdzie uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Robert Dobrowolski – Członek Zarządu

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem. Od 2017 – członek zarządu Murapol S.A. Wcześniej – starszy

kontroler finansowy w Ahold. W latach 2007-2014 zajmował stanowiska menedżerskie w EmiTel, w tym

dyrektora finansowego i szefa kontrolingu. W latach 2012-2013 prezes Getin International, 2014-2015 – dyrektor

finansowy w Getin Holding, 2015-2016 – dyrektor ds. finansów i rozwoju w Grupie Farmacol.

29,41%

29,41%

23,53%

15,69%

1,96%

Predicto Sp. z o.o. Estater Sp. z o.o.

Michał Dziuda Cavatina Sp. z o.o.

Pozostali

Murapol, City Value

Firma odpowiedzialna społecznie | Nagrody i wyróżnienia

26

Od lipca 2017 roku Grupa Murapoljest strategicznym sponsorem klubu piłkarskiego Widzew Łódź, wspierając go w powrocie do dawnej świetności

Od 2009 roku Grupa Murapol jest głównym sponsorem Akademii

Piłkarskiej 21 Henryka Reymana w Krakowie ‒ szkoły adeptów futbolu. Od2010 Grupa wspólnie z Akademiąorganizują Murapol Cup, turniej dla młodzieżowych drużyn piłkarskich z całej Europy

SPORTNAGRODY I

WYRÓŻNIENIA

LOKALNA

SPOŁECZNOŚĆ

Wspólnie z beskidzkimi miłośnikamikolarstwa górskiego stworzyła pierwsze profesjonalne trasy rowerowe na Koziej Górze i Szyndzielni w pobliżu Bielska-Białej oraz regularnie wspiera dalszy rozwój tej jednej z największych sportowych atrakcji turystycznych w regionie

W 2018 roku już drugi rok z rzędu Grupa Murapol zaangażowała się w projekt „City by bike", w ramach którego sfinansowała powstanie dwóch wypożyczalni rowerów w Katowicach, w których oddano do dyspozycji mieszkańców 16 rowerów

Gazele Biznesu 2017 To najpopularniejszy i najstarszy tytuł przyznawany najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim firmom rokrocznie od 18 lat przez dziennik Puls Biznesu

Mecenas Sportu 2017otrzymany w konkursie ResponsibleBusiness Awards, organizowanymprzez Executive Club Sp. z o.o., którydocenił wieloletnie zaangażowanieGrupy Murapol we wspieranie Przedsięwzięć sportowych

Leading Green Building Development& Developer dla projektu inwestycjiMurapol Parki Warszawy przyznany W konkursie CIJ Awards 2017 jako wyrazuznania dla ekologicznych rozwiązańprzewidzianych w projekcie

Murapol, City Value

Zastrzeżenie prawne

Informacje i treści zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poglądowy i stanowią m.in. wyciąg informacji prezentowanych w raporcie

bieżącym nr 2/2019 o danych sprzedażowych Grupy Murapol S.A. za 2018 rok.

Murapol SA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedstawionych informacji bez wcześniejszej konsultacji z Grupą, a wszelkie analizy

i interpretacje danych winny być dokonywane z uwzględnieniem wiadomości zawartych w dokumentach źródłowych.

27Murapol, City Value

murapol.plir.murapol.pl

Murapol, City Value

Dziękujemy za uwagę