УТВЕРЖДЕНksp.mosreg.ru/sites/default/files/file_with_title/7_izm... · 2018-09-05 ·...

УТВЕРЖДЕН распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 04.09.2018 №40Р-49 УТВЕРЖДЕН распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 27.12.2017 №40Р-87 с изменениями от 31.01.2018 №40Р-3 от 28.02.2018 № 40Р-15 от 12.04.2018 №40Р-19 от 04.05.2018 №40Р-25 от 18.06.2018 №40Р-31 от 08.08.2018 №40Р-42

П Л А Н РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 ГОД ОДОБРЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ решением Коллегии Коллегией Контрольно-счетной палаты Московской области

от 03.09.2018 №27/7 Рассмотрен на Коллегиях Контрольно-счетной палаты Московской области

от 25.12.2017 решение №44/12, от 29.01.2018 решение №1/3, от 16.02.2018 решение №5/2, от 09.04.2018 решение №9/2, от 03.05.2018 решение №15/4, от 18.06.2018 решение №21/3, от 06.08.2018 №25/4

2

Пункт плана

Наименование мероприятия

Объект аудита (контроля)

Проверяемый (анализируемый

) период деятельности

объекта аудита (контроля)

Дата начала и окончания проведения

мероприятия

Руководитель мероприятия

Ответственные исполнители

Метод мероприятия

Основание мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1

1.1.1

1.1.2

Последующий контроль за исполнением бюджета Московской области и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Московской области за 2017 год, в том числе: внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Московской области за 2017 год

Главные администраторы средств бюджета Московской области Министерство экономики и финансов Московской области

2017 год

2017 год

07 марта –

15 апреля

1,5 месяца

с даты получения

Полосин А.А. Дымнич Т.С.

Кузнецов С.Ю. Кузьмин И.Ю.

Пинтяшина С.В. Сапа А.А.

Инспекции № 1 – 6

Обследование

Закон

Московской

области

№ 135/2010-ОЗ

«О Контрольно-

счетной палате


области»

Закон


области

№151/2007-ОЗ

«О бюджетном

процессе в


области»

3




Проверяемый (анализируемый)

период деятельности








1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2

Анализ и оценка

расходов на

финансирование и

материально-

техническое

обеспечение

деятельности мировых

судей в 2012-2017

годах

(параллельно со

Счетной палатой

Российской Федерации)

Управление по

обеспечению

деятельности

мировых судей


области

2012-2017 годы

12 февраля –

06 августа

Дымнич Т.С.

Инспекция № 2


Закон


области

№ 135/2010-ОЗ




области»

Письмо

Счетной палаты

Российской

Федерации

От 10.08.2017

№ 07-247/07-04

Решение

Коллегии



Федерации от

25.12.2017 г.

№ 75К (1220)

4













1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3

1.3.1

Последующий контроль за исполнением бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2017 год, в том числе:

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2017 год

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области

2017 год

23 марта – 21 мая

Сапа А.А.



Закон


области

№ 135/2010-ОЗ




области»

5













1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Оперативный контроль исполнения бюджета Московской области и подготовка информации о ходе исполнения бюджета Московской области, в том числе:

мониторинг исполнения бюджета Московской области за первый квартал 2018 года

мониторинг исполнения бюджета Московской области за полугодие 2018 года

мониторинг исполнения бюджета Московской области за 9 месяцев 2018 года

Главные распорядители бюджетных средств

получатели бюджетных средств

главные администраторы доходов бюджета

главные администраторы источников финансирования

дефицита бюджета

Министерство экономики и финансов Московской области

Министерство имущественных отношений Московской области

3 месяца 2018 года

6 месяцев 2018 года


09 января – 20 ноября

25 апреля – 20 мая

25 июля – 20 августа

25 октября – 20 ноября

Полосин А.А.

Инспекция № 1,



Закон


области

№ 135/2010-ОЗ




области»

6













1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5

1.5.1

Оперативный контроль исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и подготовка информации о ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, в том числе:

мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 3 месяца 2018 года

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области

3 месяца 2018 года

25 апреля – 14 мая

Сапа А.А.



Закон Московской

области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате


области»

7 Пункт плана












1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5.2

1.5.3

мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 6 месяцев 2018 год

мониторинг исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 9 месяцев 2018 года



июль – август

октябрь – ноябрь

1.6

Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем

Главные администраторы средств бюджета городского округа Балашиха, финансовый орган городского округа Балашиха

Главные администраторы средств бюджета городского округа Егорьевск, финансовый орган городского округа Егорьевск

2017 год

29 января – 23 апреля

Пинтяшина С.В.





Московской области»

8













1 2 3 4 5 6 7 8 9

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет

Главные администраторы средств бюджета городского округа Королёв, финансовый орган городского округа Королёв Главные администраторы средств бюджета городского округа Мытищи, финансовый орган городского округа Мытищи

Главные администраторы средств бюджета городского округа Озёры, финансовый орган городского округа Озёры

Главные администраторы средств бюджета городского округа Подольск, финансовый орган городского округа Подольск

9













1 2 3 4 5 6 7 8 9

Главные администраторы средств бюджета городского округа Серебряные Пруды, финансовый орган городского округа Серебряные Пруды

Главные администраторы средств бюджета городского округа Шаховская, финансовый орган городского округа Шаховская

.

1.7

Анализ использования

субвенций, выделенных

в 2016-2017 годах на

осуществление

полномочий по

первичному воинскому

учету на территориях,

где отсутствуют

военные комиссариаты

(совместно со Счетной

палатой Российской

Федерации)

Главное управление территориальной политики Московской области

Администрации муниципальных образований Московской области:

города Долгопрудный

2016 – 2017 годы

28 февраля – 28 сентября







10













1 2 3 4 5 6 7 8 9

городского округа Жуковский

города Лобня

город Протвино

городского округа Реутов

городского округа Электросталь

Администрации 249 муниципальных образований Московской области камерально (по перечню согласно приказу Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области от 28.02.2018 №40П-11)

Письмо Счетной палаты

Российской Федерации от 17.11.2017 № 02-4309/02/

2-04

Решение Коллегии

Счетной палаты Российской

Федерации от 25.12.2017 г. № 75К (1220)

11













1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.8

Обобщение результатов аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области, проведенного Контрольно-счетной палатой Московской области в 2017 году

Главные администраторы средств бюджета Московской области

2017 год

09 января – 22 июня






Статья 98 Федерального

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд»




12













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Контрольные мероприятия

2.1

Проверка законности и результативности использования денежных средств, выделенных Управлению по обеспе-чению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области и Государственному казенному учреждению Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» в 2017 году на реализацию государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы (с предложе-ниями по совершенство-ванию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)

1

Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»

2017 год

15 января – 23 июля

Дымнич Т.С.


Проверка (выездная)




13













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2

Аудит расходования средств бюджета Московской области, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на исполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)

Министерство строительного комплекса Московской области Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление контроля за строительством»

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр содействия развитию градостроительной деятельности в Московской области» Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр сопровождения торгов»

2017 – 2018 годы

12 января – 28 мая

Кузьмин И.Ю. Сапа А.А.







consultantplus://offline/ref=556CD569315E9D100121794CB05AA8941FCE98F150FFDDD4A9D559FFCE0B2705C5BC27B8C65058DCF1O9G

14













1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно-исследовательский институт комплексного проектирования»

2.3

Проверка администрирования доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду от размещения отходов и экологического сбора, а также расходования средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Чистая страна», в том числе в части реализации мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2016-2017 годах» (совместно со Счетной палатой Российской Федерации)

Министерство экологии и природопользования Московской области

Администрация городского округа Электросталь

Администрация городского округа Кашира

Администрация городского округа Павловский Посад

2016 – 2017 годы

05 февраля - май

Кузнецов С.Ю.







Российской Федерации

от 12.12.2017 № 09-530/09-04

Решение Коллегии Счетной палаты

Российской Федерации от 25.12.2017 г. № 75К (1220)

15













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.4

Проверка осуществления в Московской области микрофинансирования малого и среднего предпринимательства в 2015 – 2017 годах и истекшем периоде 2018 года (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)

Микрокредитная компания «Московский областной фонд микрофинансиро-вания субъектов малого и среднего предприниматель-ства»

Министерство инвестиций и инноваций Московской области

субъекты малого или среднего предприниматель-ства, получившие займы в Фонде:

ООО «Компания «ДАМАСК»

ООО «ПК «ВЕРЕСК»

ИП Попова Маргарита Владимировна

2015 – 2017 годы и истекший период 2018

года

15 февраля – 14 сентября





области №135/2010-ОЗ

«О Контрольно-счетной палате




от 12.09.2017 №06-326/06-01

Решение Коллегии

Счетной палаты Российской

Федерации от 25.12.2017 г. № 75К (1220)

16













1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО «ТД «Красногорка»

ООО «КАТРИ»

2.5

Аудит реализации и эффективности мероприятий подпрограмм «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»

Министерство культуры Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников истории и культуры»

2017 – 2018 годы

01 марта – 24 сентября

Сапа А.А.


По согласованию:

Контрольно-счетный

орган Волоколамс-

кого муниципаль-ного района

Счетная палата

городского округа

Орехово-Зуево





17













1 2 3 4 5 6 7 8 9

на 2017- 2021 годы в Министерстве культуры Московской области и Главном управлении культурного наследия Московской области в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области)

Государственное

автономное

учреждение

культуры


области

«Государственный

мемориальный

музыкальный

музей-заповедник

П.И.Чайковского»


автономное


культуры


области


литературно-



А.П. Чехова

«Мелихово»


бюджетное


культуры


области

18













1 2 3 4 5 6 7 8 9




Д.И. Менделеева

и А.А. Блока»

Администрация


Орехово-Зуево

Администрация Волоколамского муниципального района

2.6

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования денежных средств, выделенных Государственному казенному учреждению Московской области «Специальный центр «Звенигород» в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)

1 исключено Распоряжением

Контрольно-счетной палаты Московской области от «04» мая 2018 № 40Р-25

2.7

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета Московской области, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на исполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы по созданию или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с участием средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» исключено Распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от «04» мая 2018

№ 40Р-25

19













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.8

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Московской области, направленных на создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений в 2017 году, в рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области)

2

Министерство имущественных отношений Московской области

Администрация Одинцовского муниципального района

Администрация

городского округа Истра

Администрация городского округа Балашиха

Администрация Щелковского муниципального района

Администрация городского округа Домодедово

Администрация Пушкинского муниципального района

2017 год

май – октябрь



Совместно по согласованию: Контрольно-

счетная палата

Одинцовского муниципаль-ного района


Пушкинского муниципаль-ного района

Контрольно-счетная палата

Щелковского муниципаль-ного района

20













1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского округа Люберцы

Администрация Рузского городского округа

Контрольно- счетная палата


Балашиха



Домодедово


орган городского

округа Истра



Люберцы


Рузского городского

округа





Постановление Московской областной Думы от

07.12.2017 № 46/38-П

«О поручении Контрольно-

счетной палате Московской

области о проведении

плановых экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий в 2018 году»

21













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.9

Проверка и анализ эффективности мер государственной поддержки, направленных на предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также на поддержку племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» государственной программы Московской

Министерство сельского хозяйства Московской области Сельскохозяйст-венные товаропроизводи-тели и организации агропромышленного комплекса (выборочно) (по перечню согласно приказу Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области)

2016 – 2017 годы

май – октябрь







22













1 2 3 4 5 6 7 8 9

области «Сельское хозяйство «Подмосковья» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего и финансового аудита)

1

2.10

Аудит эффективности использования средств бюджета Московской области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на повышение эффективности и

Министерство образования Московской области

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) муниципальных образований Московской области:

2017 год

30 июля – 26 ноября

Дымнич Т.С.


Совместно (по

согласованию):

Ревизионная комиссия

Ленинского муниципаль-ного района


Можайского муниципаль-ного района





23













1 2 3 4 5 6 7 8 9

качества услуг в сфере общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Московской области») (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (совместно и параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области)

2

Ленинского муниципального района

Можайского муниципального района

городского округа Ивантеевки

городского округа Красногорск

городского округа Протвино

города Реутов



Ивантеевки



Красногорск

Контрольно-счетная

палата города Протвино


палата города Реутов

Параллельно (по



Воскресенского

муниципаль-ного района

24













1 2 3 4 5 6 7 8 9


Одинцовского муниципальн

ого района


Серпуховского



орган Талдомского муниципаль-ного района



Дзержинский

25













1 2 3 4 5 6 7 8 9


палата города Дубны



Зарайск



Звенигород



Котельники



Луховицы

26













1 2 3 4 5 6 7 8 9


палата Наро-Фоминского городского

округа


городского округа Озёры



Серпухов



Фрязино


городского округа Чехов

27













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.11

Аудит реализации в 2017 году мероприятий подпрограмм «Развитие лесного хозяйства в Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)

Комитет лесного хозяйства Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области «Центральное

лесохозяйственное объединение»

Государственное казенное учреждение Московской области «Мособллес»

2017 год

25 июня – 17 декабря

Кузнецов С.Ю. Сапа А.А.





области № 135/2010-ОЗ



28













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.12

Проверка использования субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-ных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий государст-венных программ Московской области «Формирование совре-менной комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, «Развитие жилищно-коммунального хозяйст-ва» на 2017 – 2021 годы, «Развитие и функциони-рования дорожно-транспортного комплек-са» на 2017 – 2021 годы, направленных в 2017–2018 годах на формиро-вание комфортной городской среды (с пред-ложениями по совершенствованию осуществления внутрен-него финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) муниципальных образований Московской области:

городского

поселения Клин

Клинского

муниципального

района

2017 – 2018 годы

02 июля – 03 декабря

Кузьмин И.Ю.


Параллельно (по



Дмитровского муниципаль-ного района


Раменского муниципаль-ного района


комиссия Сергиево-

Посадского муниципаль-ного района

Контрольно- счетная

комиссия городского

округа Бронницы





Постановление

Московской областной Думы от

07.12.2017 № 46/38-П

«О поручении Контрольно-

счетной палате Московской

области о проведении

плановых экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий в 2018 году»

29













1 2 3 4 5 6 7 8 9

сфере закупок) (параллельно с контрольно-счетными органами муниципаль-ных образований Московской области)

2*».

Коломенского

городского округа городского округа

Люберцы

городского округа Орехово-Зуево


Солнечногорского


Контрольно-ревизионная

комиссия городского

округа Долгопрудный



Лосино-Петровский


городского округа Химки

30













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.13

Проверка целевого и результативного использования средств, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», основного мероприятия «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и основного мероприятия «Содействие обустройству мест массового отдыха

Правительство Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство культуры Московской области

администрации муниципальных образований Московской области:

Одинцовского муниципального района

Коломенского городского округа

2017 – 2018 годы

август – декабрь


Сапа А.А.







Письма Счетной палаты

Российской Федерации от 18.12.2017

№ 13-689/13-03 от 15.02.2018

№ 13-102/13-03

Решение Коллегии Счетной палаты


(протокол от 26.01.2018

№ 1К(1222)

31













1 2 3 4 5 6 7 8 9

населения (городских парков)» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (совместно со Счетной палатой Российской Федерации)

городского округа Люберцы

32













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.14

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Московской области, направленных на развитие негосударственного сектора социального обслуживания в 2016-2017 годах, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)

1 2

Министерство социального развития Московской области

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) муниципальных образований Московской области

(по перечню, согласно приказу Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области)

2016 – 2017 годы

сентябрь –декабрь







33













1 2 3 4 5 6 7 8 9

государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства

социального развития Московской области»

индивидуальные предприниматели и юридические лица (по перечню согласно приказу Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области)

34













1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.15

Проверка исполнения бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и бюджетной отчетности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)

1

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

2018 год

октябрь – декабрь

Сапа А.А.






35



Месяц начала и окончания проведения





1 2 3 4 5 6

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Московской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области (включая обоснованность финансово-экономических

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Московской области, а также государственных программ Московской области

3.1

Экспертиза проекта закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области за 2017 год»

май – июнь




Инспекция № 1, инспекции

№ 2 – 6 в соответствии с направлениями деятельности

Правовая инспекция

Закон Московской области № 135/2010-ОЗ



Закон Московской области №151/2007-ОЗ

«О бюджетном процессе в Московской

области»

3.2

Экспертиза проекта закона Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2017 год»

май – июнь

Сапа А.А.



Закон Московской области № 135/2010-ОЗ



3.3

Экспертиза проекта закона Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»







Правовая

инспекция


области №151/2007-ОЗ «О бюджетном

процессе в Московской области»




36








1 2 3 4 5 6

3.4

Экспертиза проекта закона Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»


Сапа А.А.



Закон Московской области №151/2007-ОЗ

«О бюджетном процессе в


Закон Московской области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Московской области»

3.5

Экспертиза проектов законов Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

по мере поступления

в течение года




Закон Московской области

№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате


3.6

Экспертиза проектов законов Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



Сапа А.А.





3.7

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджетном процессе в Московской области»



Полосин А.А. Сапа А.А.

Инспекция № 1, Инспекция № 6




37








1 2 3 4 5 6

3.8

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О межбюджетных отношениях в Московской области»








3.9

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О льготном налогообложении в Московской области»








3.10

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области»








3.11

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О патентной системе налогообложения на территории Московской области»








3.12

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области»




Инспекция № 1 Закон Московской



38








1 2 3 4 5 6

3.13

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций в Московской области»



Полосин А.А. Кузнецов С.Ю.

Инспекция № 1, Инспекция № 3




3.14

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов»



Полосин А.А. Дымнич Т.С. Кузнецов С.Ю. Кузьмин И.Ю.



в соответствии с направлениями деятельности




3.15

Экспертиза проекта закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»



Руднева С.В.

Правовая инспекция, инспекции





3.16

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»




Правовая инспекция, инспекции





39








1 2 3 4 5 6

3.17

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2018 год»








3.18

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О порядке перечисления в бюджет Московской области части прибыли государственных унитарных предприятий Московской области»








3.19

Экспертиза проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О транспортном налоге в Московской области»








3.20

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Московской области и нормативных правовых актов органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Московской области, а также государственных программ Московской области и подготовка заключений по результатам указанной экспертизы



Полосин А.А. Дымнич Т.С. Кузнецов С.Ю. Кузьмин И.Ю.




в соответствии с направлениями деятельности






Наименование мероприятия Срок

проведения Ответственный

исполнитель 1 2 3 4

4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области

4.1. Организационное обеспечение

4.1.1 Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за 2017 год январь – май

Ковалев А.И. Аудиторы

инспекции по направлениям деятельности

обобщение Инспекция

организационной и кадровой работы

4.1.2 Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты Московской области, в том числе инспекций аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области

ежеквартально

Аудиторы




4.1.3 Подведение итогов работы инспекций аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области ежемесячно

Аудиторы


4.1.4 Подготовка материалов, а также организация и проведение заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области

в соответствии с планом работы

Коллегии

Аудиторы





исполнитель

1 2 3 4

правовое сопровождение


Организационное сопровождение

Инспекция организационной и кадровой работы

4.1.5 Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Контрольно-счетной палаты Московской области и подготовка плана закупок товаров, работ и услуг на 2019 год



4.1.6

Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюджетных процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной палаты Московской области, составление бухгалтерской отчетности и представление отчетов во внебюджетные фонды, налоговые органы, в территориальный орган государственной статистики


Финансовая служба

4.1.7 Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы Контрольно-счетной палаты Московской области на 2018 год, внесение изменений в бюджетную роспись и бюджетную смету

в установлен-ные сроки


4.1.8

Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для Контрольно-счетной палаты Московской области на 2019 год, а также подготовка данных для формирования реестра расходных обязательств в части, касающейся Контрольно-счетной палаты Московской области, и направление их в Министерство экономики и финансов Московской области

II полугодие Финансовая служба

4.1.9 Проведение инвентаризации материальных ценностей, мебели и другого имущества IV квартал Финансовая служба

4.1.10 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций в течение

года

Аудиторы


42





1 2 3 4

4.1.11 Организация и осуществление Контрольно-счетной палатой Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита



4.1.12 Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой Московской области полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета Московской области




4.1.13 Организация работы первичной профсоюзной организации Контрольно-счетной палаты Московской области

согласно Плана работы

первичной профсоюзной организации Контрольно-

счетной палаты

Московской области

на 2018 год

Баранов С.П. Финансовая служба

4.2. Противодействие коррупции

4.2.1

Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на противодействие

коррупции, согласно плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате Московской

области на 2018 год

согласно Плана противодействия коррупции в

Контрольно-счетной палате

Московской области на 2018 год

Аудиторы





43


Наименование мероприятия Срок проведения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

4.2.2

Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палатой Московской области, в части касающейся вопросов противодействия коррупции, для

подготовки материалов к заседаниям Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Московской области на 2018 год

в течение года в соответствии

с планом работы

Комиссии по координации

работы по противодействию коррупции в Московской

области на 2018 год

Аудиторы


Обобщение

по поручению Председателя КСП

Московской области

4.3. Методологическое обеспечение

4.3.1

Подготовка предложений по изменению Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)

по плану работы Совета контрольно-

счетных органов при

Счетной палате Российской

Федерации на 2018 год


Аудиторы


4.3.2

Анализ хода применения инспекторским составом Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), и обобщение вопросов, возникающих в ходе его практического применения, направление их в Счетную палату Российской Федерации

1 квартал


Аудиторы


44





4.3.3 Подготовка предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), по результатам практики его применения



Аудиторы


4.3.4 Подготовка комментариев по применению в Контрольно-счетной палате Московской области отдельных кодов Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), по результатам практики его применения



4.3.5

Подготовка Стандарта внешнего государственного аудита (контроля) «Финансовый аудит (контроль)» до 25 марта

Аудиторы


обобщение


Сбор и обобщение предложений и завершение разработки Стандарта внешнего государственного аудита (контроля) «Финансовый аудит (контроль)»

апрель-май Руднева С.В. (отв.)

4.4. Мероприятия по обеспечению гласности

4.4.1

Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) обобщенной информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Московской области в 2017 году аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области

июнь



45





1 2 3 4

4.4.2

Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской области (ВИС КСП Московской области) и в Государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» ( ГИС ЕСГФК)


Аудиторы


Инспекция


4.4.3

Сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты Московской области (www.ksp.mosreg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное наполнение его о результатах деятельности


не реже двух раз в месяц


Аудиторы


4.4.4

Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области на Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации

ежемесячно

Аудиторы


Инспекция


4.4.5 Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за 2017 год на официальных сайтах в сети «Интернет» Контрольно-счетной палаты Московской области и Московской областной Думы, а также в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»

в месячный срок после

утверждения


http://www.ksp.mosreg.ru/

46





4.4.6 Сбор материала, подготовка и выпуск электронного ежеквартального информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты Московской области

ежеквартально Инспекция


4.4.7 Подготовка презентаций о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области по мере

необходимости


4.4.8 Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области, и размещение их на официальном сайте

в течение года Инспекция


4.5. Обеспечение контроля качества деятельности

4.5.1

Участие Контрольно-счетной палаты Московской области в качестве объекта анализа в мероприятии, планируемом Счетной палатой Российской Федерации на 2018 год, по оценке (анализу) деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в целях выработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности и подготовки предложений по совершенствованию осуществления внешнего государственного финансового контроля

по плану работы Счетной

палаты Российской Федерации

Крикунова Т.М. Вильданов И.Р. Ковалев А.И.

Аудиторы


Инспекция


4.5.2 Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий


Аудиторы


Инспекция


47





4.6. Правовое обеспечение деятельности

4.6.1 Организация правовой экспертизы контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области



4.6.2 Представление интересов Контрольно-счетной палаты Московской области в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в том числе при рассмотрении дел об административных правонарушениях




4.6.3 Анализ результатов процессуальной деятельности и практики рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, подготовка аналитической информации и распространение положительного опыта по вопросам производства по делам об административных правонарушениях



4.6.4 Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований»

по плану работы Совета контрольно-

счетных органов при

Счетной палате Российской Федерации


Аудиторы


4.6.5 Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области «О Контрольно-счетной палате Московской области»

март-апрель Правовая инспекция

4.6.6 Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Московской области «О бюджетном процессе в Московской области»

1 квартал Полосин А.А.

Сапа А.А. Руднева С.В.





1 2 3 4

4.7. Информационно-технологическое обеспечение

4.7.1 Проведение мероприятий по развитию и сопровождению специального программного обеспечения Ведомственной информационной системы Контрольно-счетной палаты Московской области согласно государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2017 – 2021 годы



4.7.2

Продолжение проведения работы по заключению соглашений с главными распорядителями бюджетных средств об информационном взаимодействии и обеспечению доступа к информационным системам Московской области, создание автоматизированных рабочих для организации осуществления внешнего государственного финансового контроля


Аудиторы


4.7.3 Использование доступа к имеющимся информационным системам Московской области и информационным системам государственных органов Московской области в целях удаленного проведения внешнего государственного финансового контроля


Аудиторы


4.7.4 Выполнение мероприятий по защите информации ограниченного доступа в ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской области



4.8. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и деятельность в Совете контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации

4.8.1 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, а также работе его отделений и комиссий согласно плану работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 2018 год

по плану работы Совета


Аудиторы



49

Пункт

плана Наименование мероприятия

Срок

проведения

Ответственный


1 2 3 4

4.8.2

Участие в обучающих семинарах, проводимых Счетной Палатой Российской Федерации согласно плану работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 2018 год, по организации и проведению совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

по плану

работы



Федерации

Аудиторы

инспекции по

направлениям

деятельности

4.8.3 Организация работы по проведению заседаний Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области и его Президиума согласно плану работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2018 год



4.9. Обеспечение взаимодействия с Московской областной Думой и с представительными органами муниципальных образований Московской области

4.9.1

Участие в заседаниях Московской областной Думы, в том числе в рамках «правительственного часа», а также в работе комитетов Московской областной Думы по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз проектов законов Московской области в части, касающейся расходных обязательств Московской области и государственных программ Московской области, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области


Представители КСП Московской

области (по решению

Председателя)

4.9.2 Участие в соответствии с компетенцией в парламентских слушаниях и круглых столах, проводимых Московской областной Думой по различным актуальным вопросам





4.9.3 Участие в заседаниях Советов депутатов ряда муниципальных образований Московской области по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области в муниципальных образованиях





4.9.4

Доведение до органов местного самоуправления Московской области информации о типичных нарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой Московской области по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2017 год, проводимых в муниципальных образованиях Московской области



50

Пункт


Срок




1 2 3 4

4.9.5

Подготовка и направление обобщающей информации председателям советов депутатов муниципальных образований Московской области по результатам мониторинга Комиссией по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области результатов создания и наполнения официальных сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области



4.10. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами

4.10.1 Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты Московской области с правоохранительными органами



Аудиторы

Инспекции по направлениям деятельности

Инспекция


4.10.2 Учёт и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Московской области



Инспекция


4.10.3

Проведение сверки материалов Контрольно-счетной палаты Московской области, направленных в Прокуратуру Московской области, с информацией о ходе их рассмотрения и принятых решениях (в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Московской области и Прокуратурой Московской области)

не реже одного раза в

полугодие


Инспекция






1 2 3 4

4.11. Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области и деятельность в объединении контрольно-счетных органов

4.11.1

Заключение соглашений о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской области и муниципальными образованиями Московской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% объема собственных доходов местных бюджетов, по предоставлению отчетных документов в электронном виде в Ведомственную информационную систему Контрольно-счетной палаты Московской области

январь – июнь

Пинтяшина С.В. Мишкинис Р.В.

4.11.2 Заключение соглашений о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской области и муниципальными контрольно-счетными органами о взаимодействии и об информационном взаимодействии

в течение года Инспекция


4.11.3

Организация работы по привлечению контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области к участию в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области (по согласованию) Проведение установочных семинаров-совещаний при подготовке к совместным или параллельным контрольным мероприятиям Контрольно-счетной палаты Московской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области согласно плана работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2018 год

в течение года, по плану

работы Совета

Аудиторы


Инспекция


4.11.4 Проведение обучающих семинаров по вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля, в том числе с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области

май, июнь


Аудиторы


Инспекция


52

Пункт


Срок




1 2 3 4

4.11.5 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, а также работе его отделений и комиссий согласно плану работы Совета на 2018 год



Аудиторы


Инспекция


4.11.6

В целях осуществления анализа деятельности контрольно-счетных органов муниципальных

образований и подготовки рекомендаций по повышению эффективности их работы в соответствии с

пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований» обеспечить:

сбор информации, ее анализ, в том числе на соответствие Классификатору нарушений, выявляемых в

ходе внешнего государственного аудита (контроля);

осуществление анализа деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований

Московской области согласно Методики определения результатов деятельности муниципальных

контрольно-счетных органов Московской области, подготовка рекомендаций по повышению

эффективности их работы;

направление обзора по итогам деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований

Московской области председателям Советов депутатов муниципальных образований Московской

области с предложениями по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля

ежеквартально

за 2017 год и

полугодие 2018 года

по итогам за 2017 год


53

Пункт


Срок




1 2 3 4

4.11.7 Оказание консультационной и методической помощи контрольно-счетным органам по вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля


Аудиторы


4.11.8 Организация работы по согласованию награждения сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов наградами Московской области



4.12. Кадровое обеспечение

4.12.1

Формирование кадрового состава для замещения должностей государственной гражданской службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Московской области, обеспечение прохождения государственной гражданской службы гражданскими служащими аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области и выполнение иных функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»



4.12.2 Реализация мер, направленных на повышение эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих и работников Контрольно-счетной палаты Московской области



4.12.3

Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области, в том числе в рамках реализации государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Московской области на 2018 год

в течение года в

установленные

сроки


4.12.4 Организация профессионального развития путем проведения обучающих семинаров по вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля, в том числе с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области



54

Пункт


Срок




1 2 3 4

4.12.5

Осуществление мероприятий по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области



Организация и обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области, а также формирование кадрового резерва и его эффективное использование



1 с оценкой рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе использования указанных средств 2 в ходе контрольного мероприятия будут рассмотрены вопросы, поставленные в обращениях граждан 2* в ходе контрольного мероприятия будут рассмотрены семь вопросов, поставленных в обращениях граждан

УТВЕРЖДЕНksp.mosreg.ru/sites/default/files/file_with_title/7_izm... · 2018-09-05 ·...

Documents

Transcript of УТВЕРЖДЕНksp.mosreg.ru/sites/default/files/file_with_title/7_izm... · 2018-09-05 ·...