Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2018 Warmińsko...

1

Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2018Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1) Oddział Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia:

-Zmiana terminu kontroli:

Poz. w planie

Nazwa podmiotu kontrolowanego

Rodzaj kontroli Temat kontroli

Przewidywany termin

kontroli

Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący

4.Mazurska

Służba Ratowniczaw Okartowie

problemowa

Ocena prawidłowości realizacji zadań publicznych realizowanych

przez podmioty uprawione do wykonywania ratownictwa

wodnego.

Lipiec Inspektor wojewódzkiBarbara Szklarczyk

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2. Wydział Zdrowia:

1) Oddział Rejestru i Kształcenia Medycznego:

- Zmiana nazwy jednostki:

Poz. w planie


Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany

termin kontroliOdpowiedzialny

za realizację Nadzorujący

15.z:

Andrzej Kalafarski– Węgorzewo

kompleksowaOcena spełniania warunkówwykonywania działalności

leczniczej w zakresie objętym II kwartał

Kierownik, pracownicy oddziału zdrowia

publicznego

Dyrektor Wydziału Zdrowia

2

na:Rehabilitacja Andrzej

Kalafarski –Węgorzewo

składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków

wykonywania działalności leczniczej a także

w zakresie zgodności z danymizawartymi w rejestrze podmiotów

wykonujących działalność leczniczą.

2) Oddział Analiz, Mapy Potrzeb Zdrowotnych i Statystyki Medycznej:

- Usunięto z planu:

Poz. w

planie





7. Wojewódzki SzpitalZespolony w Elblągu problemowa

Ocena funkcjonowania podmiotuleczniczego w zakresie zgodności

wykonywanej działalnościz przepisami określającymi

warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie kardiologii, chirurgii onkologicznej, onkologii.

II kwartałKierownik, upoważnieni

przez WojewodęPracownicy oddziału


8.Wojewódzki Szpital

Specjalistycznyw Olsztynie

problemowa



warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie kardiologii,

kardiochirurgii, ginekologii

II kwartałKierownik, upoważnieni



3

onkologicznej.

10.

Samodzielny Publiczny Zespół

Gruźlicy i Chorób Płucw Olsztynie

problemowa



warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie onkologii

i chemioterapii.

III kwartałKierownik, upoważnieni



- Zmiana tematu kontroli:

Poz. w

planie





9. Miejski SzpitalZespolony w Olsztynie problemowa


wykonywanej działalności z przepisami określającymi

warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedziniechorób wewnętrznych

i anestezjologii i intensywnej terapii.

II kwartał

kierownik,upoważnieni przez

Wojewodępracownicy oddziału


11.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa SprawWewnętrznych z

Warmińsko-Mazurskim

problemowa



warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie chorób

wewnętrznych.

III kwartał




4

Centrum Onkologiiw Olsztynie

14. Gold Medica Sp. z o.o.w Gołdapi problemowa



warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedziniechorób wewnętrznych

i anestezjologii.

IV kwartał




3) Oddział Ratownictwa Medycznego:

- Usunięto z planu kontroli Wydziału Zdrowia kontrole Oddziału Ratownictwa Medycznego w związku z przeniesieniem do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z uwagi na zmiany organizacyjne:

L.p. Nazwa podmiotu kontrolowanego


Przewidywany termin

kontroli


1. Szpital Miejskiw Morągu Sp. z o.o. problemowa

Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego

w województwie warmińsko-mazurskim (ZRM).

I kwartał

Kierownik, pracownicy oddziału

państwowego ratownictwa medycznego

Dyrektor Wydziału


2.Powiatowy Zespół Opieki

Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

problemowa



I kwartał



Dyrektor Wydziału


3.Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

problemowaNadzór nad systemem ratownictwa

medycznego w województwie warmińsko-

I kwartałKierownik,

pracownicy oddziału państwowego

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa

5

mazurskim (SOR). ratownictwa medycznego

i Zarządzania Kryzysowego

4.AL-MED Spółka Jawna

Wasek Rafał, Wasek Aleksandra

problemowa

Ocena, czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy

techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących

europejskie normy zharmonizowane.

I kwartał



Dyrektor Wydziału


5. Falck Medycyna Sp. z o.o. problemowa



II kwartał



Dyrektor Wydziału


6.

Marek MichniewiczNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"Impuls"

sprawdzająca



II kwartał



Dyrektor Wydziału


7.Wojewódzka Stacja

Pogotowia Ratunkowegow Olsztynie

sprawdzająca



II kwartał



Dyrektor Wydziału


8.Szpital Mrągowskiim. Michała Kajki

Sp. z o.o.problemowa


w województwie warmińsko-mazurskim (SOR).

II kwartał



Dyrektor Wydziału


6

9. Dora-M.ED Sp. z o.o.

problemowa




II kwartał



Dyrektor Wydziału


10.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Warmińsko – MazurskiOddział Wojewódzki

w Olsztynie

problemowa

Kontrola terminowości przekazywania

środków finansowych przez Warmińsko – Mazurski Oddział

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla dysponentów

zespołów ZRM zgodnie z zawartymi umowami za okres lat

2015– 2017.

II kwartał



Dyrektor Wydziału


11. Działdowska AgencjaRozwoju S.A.

problemowa

Prawidłowość realizacji kursuw zakresie kwalifikowanej

pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o Państwowym

RatownictwieMedycznym oraz przepisów

wykonawczych.

II kwartał



Dyrektor Wydziału


12. Olmedica w OleckuSp. z o.o.



mazurskim (ZRM).

III kwartał



Dyrektor Wydziału


13.Powiatowe CentrumMedyczne Sp. z o.o.

w Braniewie



mazurskim (ZRM).

III kwartał



Dyrektor Wydziału


7

14.Szpital Powiatowyim. Jana Pawła IIw Bartoszycach



mazurskim (SOR).

III kwartał



Dyrektor Wydziału


15.

Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowyw Piszu

problemowa


techniczne i jakościoweokreślone w Polskich Normach

przenoszących europejskie normyzharmonizowane.

III kwartał



Dyrektor Wydziału


16.Artur Synowiec

Usługi RatownictwaMedycznego

problemowa

Prawidłowość realizacji kursuw zakresie kwalifikowanej

pierwszej pomocy na podstawie przepisów ustawy o Państwowym

RatownictwieMedycznym oraz przepisów

wykonawczych.

III kwartał



Dyrektor Wydziału


17. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

problemowa


techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane

III kwartał



Dyrektor Wydziału


18.Szpital Powiatowyim. Jana Pawła IIw Bartoszycach



mazurskim (ZRM).

IV kwartał



Dyrektor Wydziału


19. Zespół Opieki Zdrowotnejw Lidzbarku Warmińskim



mazurskim (ZRM).

IV kwartał


państwowego ratownictwa

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania

8

medycznego Kryzysowego

20.Szpital Powiatowyim. Jana Mikulicza

w Biskupcu



mazurskim (ZRM).

IV kwartał



Dyrektor Wydziału


21.Szpital Giżycki

Sp. z o.o.w restrukturyzacji



mazurskim (SOR).

IV kwartał



Dyrektor Wydziału


22.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"ELMEDCAR"Marcin Maludziński

problemowa




IV kwartał



Dyrektor Wydziału


23. Pro-Medica w EłkuSp. z o.o.

problemowa




IV kwartał



Dyrektor Wydziału


9

3. Wydział Polityki Społecznej

1) Oddział Budżetu, Planowania i Analiz :


Poz. wplanie





Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 :

6.Fundacja Rozwoju

Warmii i Mazur w Iławie

problemowa

Ocena realizacji zadania w ramach Resortowego

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2017.

I półrocze

Upoważnieni pracownicy Oddziału -

(Joanna Kozłowska, Beata Głowacka-

Rypińska)

Dyrektor Wydziału Polityki

Społecznej

Organizacje pozarządowe:

1.

Regionalne Centrum Wolontariatu w

Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17/26

82-300 Elbląg

problemowa

Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej

w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych

w zawartych umowach.

I półrocze


(Joanna Kozłowska, Kamila Małachowska)


Społecznej

2.

Fundacja Transferu Nowych Technologii

ul. Stawigudzka 10/1810-687 Jaroty

problemowa

Ocena sposobu wydatkowania dotacji przyznanej

w kontrolowanym roku, na realizację zadań określonych

w zawartych umowach.

I półrocze


(Joanna Kozłowska, Kamila Małachowska)


Społecznej

10

Fundusz Pracy:

6. Urząd Miasta Mrągowo problemowa

Ocena przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków

Funduszu Pracy przeznaczonych

na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

II półrocze


Barbara Bagińska-Janulin


Społecznej

8. Urząd Gminy Barciany problemowa


Funduszu Pracy przeznaczonych

na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

II półrocze




Społecznej

- Zmiana terminu kontroli:

Poz. wplanie





Fundusz Pracy:

2. Urząd Miasta Morąg problemowa


Funduszu Pracy przeznaczonych na

dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

II półrocze




Społecznej

Poz. wplanie





Program Wieloletni "Senior+"2. Gmina Miasto problemowa Ocena realizacji zadania w II półrocze Upoważnieni Dyrektor

11

Działdowo ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I "Utworzenie i/lub

wyposażenie placówki "Senior+"

pracownicy Oddziału -


Wydziału Polityki

Społecznej

5. Gmina Wiejska Lubawa problemowa

Ocena realizacji zadania w ramach Programu

Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I "Utworzenie i/lub

wyposażenie placówki "Senior+"

I półrocze


Joanna Kozłowska,

Wioletta Reszka


Społecznej

- Dodano do planu kontroli Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz w wyniku przeniesienia z Samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego (10 kontroli):

Poz. wplanie





Kontrole w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi:

4. Urząd Miasta w Bartoszycach problemowa

Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki

nad grobami.

II półroczeUpoważnieni pracownicy Oddziału


Społecznej

5. Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku problemowa


nad grobami.



Społecznej

6. Urząd Miasta w Lubawie problemowa




12

nad grobami. Społecznej

7. Urząd Miejski w Miłakowie problemowa


nad grobami.



Społecznej

8. Urząd Gminy w Płośnicy problemowa


nad grobami.



Społecznej

10. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie problemowa


nad grobami.



Społecznej

13. Urząd Gminy w Iłowo-Osadzie problemowa


nad grobami.



Społecznej

14. Urząd Gminy w Ostródzie problemowa


nad grobami.



Społecznej

15. Urząd Miejski w Ornecie problemowa


nad grobami.



Społecznej

16. Urząd Gminy w Wielbarku problemowa


nad grobami.



Społecznej

2) Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

13

-Zmiana terminu kontroli:

Poz. wplanie





ŚWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - STANOWISKO W OLSZTYNIE:

4.Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Jezioranach

problemowa

ocena realizacji funduszu alimentacyjnego oraz działań

wobec dłużników alimentacyjnych

II półrocze

Oddział Zabezpieczenia

Społecznego (Ewa Korycka,

Aneta Łapińska, Ewelina Rakiej-

Chomicka)

Zastępca Dyrektor Wydziału Polityki

Społecznej

5.Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Mrągowie

problemowa ocena realizacji świadczenia wychowawczego II półrocze




Chomicka)


Społecznej

7.Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Szczytnie

problemowa Ocena realizacji świadczeń rodzinnych II półrocze




Chomicka)


Społecznej

PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY W RODZINIE:

14

35. Urząd Gminy w Janowie kompleksowa

Ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

I półrocze



Agnieszka Bucała, Edyta Jurgielewicz, Kamilla Duk,

Tomasz Jadanowski)

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki

Społecznej

36. Urząd Miasta w Nidzicy kompleksowa



I półrocze




Tomasz Jadanowski)


Społecznej

43. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie kompleksowa



I półrocze




Tomasz Jadanowski)


Społecznej

15

3) Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej:


Poz. wplanie





Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające kontroli - DELEGATURA W EŁKU:

1.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gen. Sikorskiego 76J

11-400 Kętrzyn

koordynowanaPrawidłowość wykonania dotacji na działalność ŚDS

w latach 2016-2017II półrocze

Kierownicy Oddziałów FK

i PS, upoważnieni

pracownicy FK i PS

Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Armii Czerwonej

712-220 Górowo

Iławeckie

kompleksowa

Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z

zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

II półrocze

Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli

upoważnieni pracownicy


Społecznej

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające kontroli - ODDZIAŁ W OLSZTYNIE:

2.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olsztynie,

ul. Królowej Jadwigi 4

kompleksowa

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard

świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób

wykonujących usługi.

II półrocze




Społecznej

3. Środowiskowy Dom Samopomocy kompleksowa Funkcjonowanie

Środowiskowego Domu II półrocze Kierownik Oddziału

Zastępca Dyrektora

16

w Olsztynie, ul. Wyspiańskiego 2

Samopomocy, standard świadczonych usług

oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób


Nadzoru i Kontroli


Wydziału Polityki

Społecznej

7.Środowiskowy Dom

Samopomocy w Piotraszewie

koordynowanaPrawidłowość wykorzystania dotacji na działalność ŚDS

w latach 2016-2017.II półrocze

Kierownicy Oddziałów FK

i PS, upoważnieni

pracownicy FK i PS


13.

Środowiskowy Dom Samopomocy

CARITAS w Działdowie

kompleksowa

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard

świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób


I półrocze




Społecznej

14.Dom Pomocy

Społecznej w Uzdowie

kompleksowa

Przestrzeganie praw mieszkańców, jakośćświadczonych usług,

spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia

kadry z wymaganymi kwalifikacjami.

I półrocze




Społecznej

17.Dom Pomocy

Społecznej w Jonkowie

kompleksowa

Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług,

spełnianie standardów określonych przez Ministra

I półrocze


upoważnieni


Społecznej

17

Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z

wymaganymi kwalifikacjami.

pracownicy

- Zmiana tematu kontroli:

Poz. wplanie





Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające kontroli - DELEGATURA W EŁKU:

13.Dzienny Dom "Senior +"

ul. Topolowa 811-220 Kamińsk

kompleksowa

Funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR+, standard świadczonych usług oraz

kwalifikacje kadry.

I półrocze

Kierownik Oddziału Nadzorui Kontroli



Społecznej

17.Dzienny Dom Senior –

Vigor ul. Źródlana 211-510 Wydminy

kompleksowa

Funkcjonowanie Dziennego Domu SENIOR +, standard

świadczonych usług oraz kwalifikacje kadry.

II półrocze

Kierownik Oddziału Nadzorui Kontroli



Społecznej

4) Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej:


Poz. wplanie





Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

18

9.

Nazaret Świetlica dla Dzieci im. Bł. Ks.

Stefana Wincentego Frelichowskiego, ul. Kościelna 8 B, 13 - 300 Nowe Miasto

Lubawskie

problemowa

Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

I półrocze

Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w pieczy

zastępczej upoważnieni pracownicy


Społecznej

5) Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego:


Poz. wplanie






1. Urząd Gminy w Dubeninkach problemowa


nad grobami.

I półroczeupoważnieni pracownicy

PS-VII


Społecznej

2. Urząd Gminy w Biskupcu problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

3.Urząd Miejski

w Nowym Mieście Lubawskim

problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

9. Urząd Gminy w Ełku problemowa


nad grobami.

II półroczeupoważnieni pracownicy

PS-VII


Społecznej

19

11. Urząd Gminy w Prostkach problemowa


nad grobami


PS-VII


Społecznej

12. Urząd Gminy w Kalinowie problemowa


nad grobami


PS-VII


Społecznej

- Usunięto z planu kontroli PS-VII samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego w wyniku przeniesienia do PS-I – Oddziału Budżetu, Planowania i Analiz:

Poz. wplanie






4. Urząd Miasta w Bartoszycach problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

5. Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

6 Urząd Miasta w Lubawie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

20

7 Urząd Miejski w Miłakowie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

8 Urząd Gminy w Płośnicy problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

10 Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

13 Urząd Gminy w Iłowo-Osadzie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

14 Urząd Gminy w Ostródzie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

15 Urząd Miejski w Ornecie problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

16 Urząd Gminy w Wielbarku problemowa


nad grobami.


PS-VII


Społecznej

4. Wydział Infrastruktury, Geodezji I Rolnictwa

21

1) Samodzielne stanowiska pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska:

- Dodano do planu:

Lp. Tytuł i numer projektuNazwa podmiotu

kontrolowanego i miejsce kontroli

Termin kontroli Czas trwania kontroli

Liczebność zespołu

kontrolnegoUwagi

1.

LT-PL-1R-002„Zdrowe sąsiedztwo –integracja społecznapoprzez aktywność

fizyczną szansą na zdrowe życie”

Gmina Ełk I kwartał 2018 4 2 -

2.

LT-PL-1R-016„Rozwój

transgranicznychinicjatyw społecznych

Gmina MiastoEłk I kwartał 2018 4 2 -

2) Samodzielne stanowiska pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Interreg Południowy Bałtyk w delegaturze Urzędu w Elblągu:

- Dodano do planu:

Lp.Nazwa podmiotu kontrolowanego i miejsce kontroli

Tytuł i numer projektu Temat kontroli

Przewidywany termin

kontroliRodzaj kontroli

Osoby odpowiedzialne

za realizację oraz

nadzorujący kontrole

1. StowarzyszenieGmin RP

STHB.05.01.00-SE-0039/16

Zakres przedmiotowy kontroli III kwartał Kontrola

kompleksowaOsobami

odpowiedzialny

22

EuroregionBałtyk/

miejsce kontroli:Elbląg

pt: „SBPIN -South Baltic

Public InnovatorsNetwork

projektu obejmuje kontrolę:a) wykonania działańzaplanowanych w projekcie;b) osiągnięcia wskaźników;c) ewidencji księgowej;wydatków poniesionych narealizację projektu, tj;d) kosztów personelu;e) robót budowlanych iinfrastruktury;f) wydatków biurowych iadministracyjnychg) kosztów podróży izakwaterowaniah) kosztów ekspertówzewnętrznych i kosztówusług zewnętrznych;i) wydatków na wyposażenie;j) przestrzegania obowiązkóww zakresie informacji ipromocji;k) wypełniania przezBeneficjenta Wiodącegoobowiązków zgodnie z art.13 ust. 2 i 3 rozporządzenia1299/2013 z dnia 17 grudnia2013r. w sprawie przepisówszczegółowych dotyczącychwsparcia z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu„Europejska współpraca

(kontrola przedzatwierdzeniem

końcowegowniosku

o płatność

mi za realizacjękontroli są:MirosławaWojtyńska

iDorota

BanasiakKontrolenadzoruje

koordynator –MirosławaWojtyńska

23

terytorialna“l) zachowania zasadykonkurencyjności;m) przeprowadzaniapostępowań o udzieleniezamówienia publicznego

5. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

1) Oddział kontroli finansowej:

- Usunięto z planu kontroli:

Poz. w

planie



Przewidywany termin

kontroli


10.Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Węgorzewie

kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. I półrocze FK-V Dyrektor Wydziału

Finansów i Kontroli

21. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej

za 2017 r. II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

22. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej


30. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej


31. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej


24

34. Starostwo Powiatowe w Braniewie problemowa

Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu

państwa za 2017 r.II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału


35. Urząd Miejski w Olecku problemowaWykorzystanie dotacji

i wykonanie dochodów budżetu państwa za 2017 r.

II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

36. Urząd Miejski w Piszu problemowaWykorzystanie dotacji



37. Urząd Gminy w Ełku problemowaWykorzystanie dotacji



38.Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału



Poz. w planie



Przewidywany termin

kontroli


1. Urząd Miasta w Kętrzynie koordynowana

Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych

na funkcjonowanie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Kętrzynie,ul. Gen. Sikorskiego 76J

II półrocze FK-V+PS-IV i PS-V


2. Urząd Miejski w Dobrym Mieście koordynowana

Wykorzystanie dotacji celowych za lata 2016-2017 udzielonych

na funkcjonowanie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Piotraszewie

II półrocze FK-V+PS-IV i PS-V


25

3.Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

kompleksowa Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału


4. Urząd Gminy w Godkowie problemowaWykorzystanie dotacji



7. Urząd Gminy w Kruklankach problemowaWykorzystanie dotacji



9. Urząd Miejski w Bisztynku problemowaWykorzystanie dotacji



17. Urząd Miejski w Białej Piskiej problemowaWykorzystanie dotacji



18. Urząd Gminy Grunwald z s/w Gierzwałdzie problemowa

Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu

państwa za 2017 r.II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału


20. Urząd Miejski w Pieniężnie problemowaWykorzystanie dotacji



- Dodano do planu:

L.p. Nazwa podmiotu kontrolowanego


Przewidywany termin

kontroli


1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” z siedzibą problemowa Kontrola działalności w zakresie

określonym w art. 28 ust. 1 II półrocze FK-V Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

26

w Olecku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za

2017 rok.

2.Stowarzyszenie Pomocy

Społecznej „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Pasymiu

problemowa

Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za

2017 rok.


3.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy

Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Szymonowie

problemowa



2017 rok.


4. Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z siedzibą w Olsztynie problemowa



2017 rok.


5. Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Dobrym Mieście problemowa



2017 rok.


Olsztyn, 11 czerwca 2018 r.

Sporz.: Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki Mariusz Kowalski – inspektor wojewódzki Zatwierdzam: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-MazurskiAkceptuję: Elwira Stupienko


Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2018 Warmińsko...

Documents

Transcript of Korekta nr 4 do Planu Kontroli na rok 2018 Warmińsko...