ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego - …unibep.home.pl/_pliki/dorota/od...
4
ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 1 z 4 DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław Termin auditu: 05-07.06.2013 Plan auditu opracowany dnia: 06.05.2013 Zespół auditowy: Jerzy Naze LA ISO 9001:2008 Mariusz Szalbierz CA ISO 9001:2008 Język auditu: polski Cel auditu: Sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008 w obszarze określonym w zleceniu/umowie Zakres auditu: Organizowanie, realizacja i zarządzanie przedsięwzięciami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego i specjalistycznego oraz projektowanie, produkcja i montaż domów w technologii szkieletu drewnianego, ze szczególnym uwzględnieniem domów modułowych. Dokumenty odniesienia/Kryteria oceny: ISO 9001:2008 oraz dokumentacja systemu jakości przedsiębiorstwa, wymagania PCA, wymagania prawne Rodzaj auditu: Recertyfikacja ISO 9001:2008 Całkowita liczba lokalizacji: 2 Całkowita liczba zatrudnionych: 570 W przypadku procedury macierzowej proszę dołączyć dokument “przegląd lokalizacji” (F-092-56)
Transcript of ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego - …unibep.home.pl/_pliki/dorota/od...
ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 1 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
Termin auditu: 05-07.06.2013
Plan auditu opracowany dnia:
06.05.2013
Zespół auditowy: Jerzy Naze LA ISO 9001:2008 Mariusz Szalbierz CA ISO 9001:2008
Język auditu: polski
Cel auditu:
Sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań określonych w ISO 9001:2008 w obszarze określonym w zleceniu/umowie
Zakres auditu: Organizowanie, realizacja i zarządzanie przedsięwzięciami w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego,
inżynieryjnego i specjalistycznego oraz projektowanie, produkcja i montaż domów w technologii szkieletu drewnianego, ze szczególnym uwzględnieniem domów modułowych.
Dokumenty odniesienia/Kryteria oceny:
ISO 9001:2008 oraz dokumentacja systemu jakości przedsiębiorstwa, wymagania PCA, wymagania prawne
Rodzaj auditu: Recertyfikacja ISO 9001:2008
Całkowita liczba lokalizacji: 2
Całkowita liczba zatrudnionych:
570
W przypadku procedury macierzowej proszę dołączyć dokument “przegląd lokalizacji” (F-092-56)
ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 2 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
Plan 1 dnia auditu 05.06.13 w UNIBEP S.A., Warszawa, Oddział Tymczasowy 640
Godzina Działy / Wydziały (Procesy) Uczestnicy Rozdziały ISO 9001
08:30-08:45
Spotkanie otwierające. Koordynator ds. BHP 640 w ramach spotkania informuje Zespół Auditowy o zasadach BHP na budowie 640 – zapoznanie z Regulaminem Budowy.
B – Dyrektor Operacyjny. BR – Dyrektor Rynku. BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Kierownik Kontraktu 640. Kierownik Budowy 640. Koordynator ds. BHP 640. Kierownik Działu BHP. Kierownik Działu Jakości. Specjalista ds. Jakości.
Zespół auditowy
08:45-09:15 Przejście przez organizację. B – Dyrektor Operacyjny. BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Zespół auditowy
4.1, 4.2, 5.4, 8
09:15-11.00 Przegląd dokumentacji. (tylko przy recertyfikacji)
LA 4.1 – 4.2
09:15-11.00 Zakupy materiałów. Kierownik Kontraktu 640. Kierownik Budowy 640.
CA 7.4
11:00-12:30 Nadzorowanie kontraktu Unibep.
BR – Dyrektor Rynku.
LA
7.5.1, 8.1, 8.2.3, 8.4.
12:30-13:00 Przerwa obiadowa.
13:00-17:00
Realizacja kontraktu. (zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu, pomiary, analizy i doskonalenie)
Kierownik Kontraktu 640. Kierownik Budowy 640. Pozostali pracownicy kontraktu 640 wg struktury organizacyjnej przedsięwzięcia 640.
LA
6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.2.4
17:00-17:30 Spotkanie zamykające (1 dzień auditu).
Kierownictwo Zespół auditowy
ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 3 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
Plan 2 dnia auditu 06.06.13 w UNIBEP S.A. – siedziba firmy, Bielsk Podlaski
Czas od do
Działy / Wydziały (Procesy) Uczestnicy Rozdziały ISO 9001
08:00-08:15 Spotkanie otwierające.
Zarząd Unibep S.A. (obecność wg ustaleń z Przedstawicielem Zarządu ds. SZJ) B – Dyrektor Operacyjny. BR – Dyrektor Rynku. BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Kierownik Działu Kontrolingu. Kierownik Działu Administracji. Kierownik Działu BHP. Kierownik Działu Kadr. Kierownik Działu Logistyki. Kierownik Działu Serwisu Gwarancyjnego. Kierownik Działu Jakości. Specjalista ds. Jakości.
Zespół auditowy
08:15-09:00 Przejście przez organizację. BZ – Dyrektor ds. Rozwoju.
LA 4.1, 4.2, 5.4, 8
09:00-12:00
Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi i jakością (odpowiedzialność kierownictwa; zarządzanie zasobami; pomiary, analizy i doskonalenie)
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Dział Kadr. Dział Kontrolingu. Dział Jakości.
Zespół auditowy
5, 6.1, 6.2, 8
12:00-14:00 Serwis gwarancyjny Dział Serwisu Gwarancyjnego.
LA
6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 8.2.3, 8.2.4
14:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:30
Postępowanie z zamówieniami / przegląd umowy (procesy związane z klientem)
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Kierownik Działu Ofertowania. Zespół Prawny. Biuro Techniczne.
LA
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 (8.2.1)
16:30-17:00 Spotkanie zamykające (2 dzień auditu).
Zespół auditowy
ISO 9001 Plan auditu Do użytku służbowego
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 4 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
Plan 3 dnia auditu 07.06.13 w UNIBEP SA Oddział Unihouse, ul. Rejonowa
Czas od do
Działy / Wydziały (Procesy) Uczestnicy Rozdziały ISO 9001
08:00-08:15 Spotkanie otwierające
U – Dyrektor Oddziału Unihouse. UF – Dyrektor Fabryki Unihouse. UN – Dyrektor Rynku. Kierownik Działu BHP. UO – Kierownik Działu Ofertowania i Sprzedaży. UPR – Kierownik Działu Projektowania. UFA – Kierownik Produkcji Unihouse. Kierownik Działu Logistyki. Kierownik Działu Jakości.
Zespół auditowy
08:15-10:30 Sterowanie projektowaniem UPR – Kierownik Działu Projektowania.
LA
7.3
10:30-12:00 Planowanie realizacji kontraktów
UN – Dyrektor Rynku. UF – Dyrektor Fabryki Unihouse. UO – Kierownik Działu Ofertowania i Sprzedaży. LA
7.1,7.2.2,7.4 8.1
12:00-13.00
Magazyn, wyroby wchodzące / wychodzące, własność klienta, kontrola, pomiary i wyposażenie do kontroli (realizacja wyrobu, pomiary,
analizy i doskonalenie) (Unihouse)
Kierownik Działu Logistyki z personelem działu. Kierownik Magazynu Unihouse.
LA
7.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 7.6, 8.1, 8.2.4
13:00-13:30 Przerwa obiadowa
13:30-15:00 Produkcja modułów (Unihouse)
Kierownik Produkcji Unihouse wraz z personelem nadzoru produkcji.
LA
7.5
15:00-16:00 Utrzymanie ruchu
UF – Dyrektor Fabryki Unihouse wraz z personelem utrzymania ruchu.
LA
6.3
16:00-16:30 Przygotowanie spotkania zamykającego.
Zespół auditowy
16:30 – 17:00 Spotkanie zamykające
Zarząd Unibep S.A. (obecność pozostałych uczestników wg ustaleń z Zarządu Unibep z Przedstawicielem Zarządu ds. SZJ)
Zespół auditowy
Wszystkie elementy normy dotyczące więcej niż jednego wydziału, działu lub procesu 4; 5; 6; 7 i 8 (ISO 9001:2008) będą auditowane w sposób losowy. Czas wskazany w planie auditu jest orientacyjny i może ulec zmianie podczas realizacji auditu w zależności od wyników auditu. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie zespołowi auditowemu odpowiedniej próbki do przeauditowania z uwzględnieniem wymagań prawnych dot. ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności. Zasady dotyczące zachowania poufności
Każdy auditor zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, wobec osób trzecich, wszelkich informacji dotyczących Państwa organizacji, na podstawie umowy (Warunki realizacji auditów w DEKRA Certification Sp. z o.o. – D-060-09pl) zawartej pomiędzy auditorem a DEKRA Certification Sp. z o.o. Wszelkie informacje uzyskane przez zespół oceniający w trakcie oceny zostaną przez niego wykorzystane tylko do oceny procesu certyfikacji, recertyfikacji i nadzoru.
