Gospodarka_nieruchomosci_komunalnymi_10_lat

GDAŃSKI ZARZĄD

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNALNYCHSAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

© GZNK SZB 2014

Kolegium Prezydenckie 04.03.2014 r.

PGMOliwa

PGMNowy Port

PGMŚródmieści

e

PGMWrzeszcz

Uchwała Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska

05.12.2002

GZNK Z.B.01.01.2003 r.

© GZNK SZB 2014I

Powstanie GZNK

Struktura organizacyjna

I

BOM 7

Struktura organizacyjna

Podział na Biura Obsługi Mieszkańców

BOM 2

BOM 1

BOM 4

BOM 8

BOM 9

Struktura planowanych przychodów w 2014 r.

© GZNK SZB 2014I

Wpływy z tyt. opłaty za czynności egzekucyjne; 800 000 zł - poniżej 1%

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych;

79 500 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych;

21 162 330 złWpływy związane z najmem i dzierżawą - place,

ogrody, komórki; 2 714 170 zł

Wpływy z tytułu mediów; 48 867 580 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych

opłat; 2 780 000 zł

Wpływy z tyt. bezumownego korzystania z

lokali, podatku od nieruchomości, otrzymanych

odszkodowań; 1 956 470 zł

Równowartość odpisu amortyzującego;

9 500 000 zł

Ogółem: 167 280 550 zł.

47%

13%

29%

6%

2%

2%1%

w tym bez tytułu prawnego

27 250 000 zł

usługi remontowe; 13 201 020 zł

co, woda, gaz; 29 345 920 zł

opłaty na rzecz W.M; czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe; 33 286 040 zł

czynsz za budynki wynajmowane od GIS;

4 275 545 zł

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

18 737 220 zł

amortyzacja śr. trwałych; 9 500 000 zł

odpis aktualizujący należności (strata) ; 23 921 150 zł

podatki (CIT, VAT), PFRON, podatek od nieruchomości, trwały zarząd;

4 834 410 zł

pozostałe usługi; 7 329 410 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3 330 570 zł

nieczystości płynne - kanalizacja; 10 229 450 zł

sprzątanie; 2 100 000 zł

dozór mienia - ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów;

1 378 700 zł

usługi związane z działalnością; 3 118 920 zł

wynagrodzenia bezosobowe i inne świadczenia na rzecz

pracowników; 1 436 510 zł

różne opłaty: składki ubezpieczeniowe i inne;

1 245 015 zł

19%

18%

8%

6%

14%

3%

4%

3%

6%

2%

1%

2%1%

1%

1%

odpady WM 5 353 575 zł

Wynagrodzenia 14 800 000

11%

Struktura planowanych kosztów w 2014 r.

© GZNK SZB 2014

fundusz remontowy

we WM;14 070 450 zł

I

Ogółem: 167 269 880 zł

Redukcja zatrudnienia w relacji do ilości budynków i lokali

© GZNK SZB 2014

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.2,000szt.

7,000szt.

12,000szt.

17,000szt.

22,000szt.

27,000szt.

32,000szt.

37,000szt.

300

320

340

360

380

400

420

440

460

4,171 4,034 3,767 3,510 3,391 3,294 3,036 2,758 2,517 2,390 2,278

38,73837,307

34,746

32,46030,411

29,160

27,28625,639

23,75222,324

21,165

447.25442.875

437.375

443.225

430.752

410.725

389.925

380.925

360.05

336.05

319.55

Ilość budynków zarządzanych przez GZNK Ilość lokali Ilość etatów w GZNK

I

Średnie wynagrodzenie:

3 485 zł

19 432 mieszkalnych, 1 733 użytkowych

- 2013 uzyskano 15 000 orzeczeń sądowych na rzecz GMINY w sprawach o zapłatę. Kwota zabezpieczonych wierzytelnW latach 2005 ości w tym okresie to 140 mln PLN. Na realizację oczekuje 2 500 wyroków eksmisyjnych.

© GZNK SZB 2014I

Windykacja należności

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.85%

87%

89%

91%

93%

95%

97%

99%

101%

103%

105%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

86%

94%

96%

100%

103%

102%

98%

96%

93%

90% 90%

96%

101%

103%

102%

99%

95%

92%

88%

87%

38,73837,307

34,746

32,460

30,41129,160

27,28625,639

23,75222,324

21,165

windykacja należności ogółem windykacja z lokali mieszkalnych ilość lokali

Wpływy z lokali

© GZNK SZB 2014II

Series10 zł

20,000,000 zł

40,000,000 zł

60,000,000 zł

80,000,000 zł

100,000,000 zł

120,000,000 zł

140,000,000 zł

160,000,000 zł

180,000,000 zł

38563019.03 35012843.08 33866646.57 34500772.43

100041468.87 108425579.08 123945905.87 116319803.27

37,831,999 34,363,445 33,548,103 34,308,958

95,140,895 99,526,830108,975,907

101,505,824

wpływy mieszkalne

wpływy użytkowe

lokale mieszkalne - przypis

lokale użytkowe - przypis

Przypis i wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2010 - 2013

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Wpływy z lokali

© GZNK SZB 2014II

Przypis Wpłaty0 zł

2,000,000 zł

4,000,000 zł

6,000,000 zł

8,000,000 zł

10,000,000 zł

12,000,000 zł

3,673,829.92

6,658,486.39

11,330,307.15

Wpłaty

Czynsz

Media

Przypis i wpływy za lokale mieszkalne na dzień 28.02.2014 r.

Przypis razem (bez korekt)10 332 316,31

Zadłużenie GZNKw latach 2003-2010

© GZNK SZB 2014

01.01.2003 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.0 zł

5,000,000 zł

10,000,000 zł

15,000,000 zł

20,000,000 zł

25,000,000 zł

30,000,000 zł

35,000,000 zł

40,000,000 zł

45,000,000 zł

35,619,522

33,597,310

28,569,450

23,600,850

18,632,250

13,663,650

8,695,050

3,726,450

7,300,7937,034,474

4,948,129

3,256,134

2,164,843

1,290,345

465,259

90,044

odsetki

kwota kapitału

I

GZNKSpłata zadłużenia do Kommunalkredit

© GZNK SZB 2014

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2010 r.0 zł

1,000,000 zł

2,000,000 zł

3,000,000 zł

4,000,000 zł

5,000,000 zł

6,000,000 zł

7,000,000 zł

8,000,000 zł

5,027,860 4,968,600 4,968,600 4,968,600 4,968,600 4,968,600

3,726,450

2,086,345

1,691,995

1,091,291874,498 825,086

375,215

90,044

0

odsetki

kwota kapitału

I

Zobowiązania GZNK wobecWspólnot Mieszkaniowych

© GZNK SZB 2014I

2009 r. 2010 r. 30.09.2011 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.0 zł

1,000,000 zł

2,000,000 zł

3,000,000 zł

4,000,000 zł

5,000,000 zł

6,000,000 zł

5,987,997

5,234,440

4,465,170

0 0 0

Lokale mieszkalne

Liczba najemców lokali mieszkalnych: 18 399

Łączny miesięczny przypis: 10 392 751 zł w tym czynsz: 6 711 479 zł

Ilość lokali z dodatkami mieszkaniowymi: 2 590 szt. Kwota przyznanych dodatków: 556 180 zł

Ilość lokali z obniżką dochodową: 3 647 szt. Kwota udzielonych obniżek: 807 262 zł

Ilość lokali korzystających jednocześnie z dodatku i obniżki dochodowej: 2 250 szt.

Dane za grudzień 2013 r.

Lokale mieszkalne

© GZNK SZB 2014

2011 r.2012 r.

2013 r.

10,500szt.

11,000szt.

11,500szt.

12,000szt.

12,500szt.

13,000szt. 12,797

11,808

10,844

II

Lokale mieszkalne po regulacji czynszu

Liczba zadłużonych lokali mieszkalnych

© GZNK SZB 2014

6,668

5,178

750

691

966

3,259

Ilość dłużników w 2013 r.

6,166

7,156

1,032

918

1,070

2,621

Ilość dłużników w 2011 r.

byli użytkownicy

do 3 miesięcy

3 - 6 miesięcy

6 - 12 miesięcy

12 - 24 miesięcy

powyżej 24 miesięcy

II

Struktura zadłużonych lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne

14%

32%

38%

5%

6%

5% 38%

30%

19%

5%

4%

4%

Stan należności na 31.12.2013 r.:139 911 577,03 zł

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.20,000 zł

220,000 zł

420,000 zł

620,000 zł

820,000 zł

1,020,000 zł

1,220,000 zł

1,420,000 zł

1,620,000 zł

1,820,000 zł

0

50

100

150

200

250

50,977 zł 49,162 zł140,137 zł

402,806 zł

1,416,035 zł

1,903,178 zł

1,153,500 zł

9 8

24

67

161

254

145

kwota odpracowanego zadłużenia za rok średnia ilość osób w miesiącukwota zwróconego zadłużenia za rok średnia liczba osób w miesiącu

© GZNK SZB 2014II

Świadczenie usług wzajemnych

Lokale mieszkalne

Zamiana Mieszkań

Od 2005 do 2013 roku zrealizowano:

1 192 zamiany, co stanowi 2 466 mieszkania w obrocie, w tym 639 zamian z zadłużonymi najemcami.

Z tytułu przeprowadzonych zamian odzyskano kwotę nieściągalnego zadłużenia w wysokości 14 417 446,46 PLN.

© GZNK SZB 2014II

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

© GZNK SZB 2014III

1,411 szt.

107 szt.

73 szt.

42 szt.

68 szt.

32 szt.

wynajęte

w obrocie do wynajmu (procedury przetargowe)

zły stan techniczny

do rozbiórki

nieuregulowany stan prawny

pozostałe lokale

81%

6%

4%

4%

2%

3%

Ogółem: 1733 lokale

W 2013 roku było wolnych 157 lokali, z tego wynajęto 95 lokali, w tym 72 lokale w trybie przetargowym:

- średnia stawka uzyskana w przetargu - 23,11 zł za m2

- łączna powierzchnia użytkowa -10 013 m2

© GZNK SZB 2014

Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych za 2013 r.: 21 304 417 zł.

II

Lokale użytkowe

Powierzchnia lokaluw m2

Powierzchnia terenuw m2

m2

5,000m2

10,000m2

15,000m2

20,000m2

25,000m2

30,000m2

35,000m2

40,000m2

45,000m2

10 904

1 646umowy do dnia 31.12.2013 r. (138 umów),

w tym umowy zawarte w 2013 r. (52 umowy)

42 254

29 725

w tym 66 umów we Wspólnotach Mieszkaniowych, o powierzchni 8 946,22m2

© GZNK SZB 2014II

Umowy użyczenia

Lokale użytkowe

© GZNK SZB 2014

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

96,91%

98,10% 98,15%

99,06%

99,44%

Stosunek wpływów do należnego przypisu

II

Lokale użytkowe

© GZNK SZB 2014

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. plan na 2014 r.0 zł

2,000,000 zł

4,000,000 zł

6,000,000 zł

8,000,000 zł

10,000,000 zł

12,000,000 zł

14,000,000 zł

16,000,000 zł

2,295,741 2,410,700

12,061,638 12,211,055 12,238,320

10,793,906

7,180,000

2,145,288927,089

2,000,00013,089,647

9,590,700

14,206,926

13,138,144

14,238,320

środki z odpisu amortyzującego

dotacja

środki GZNK

Series4

Remonty

IV

© GZNK SZB 2014

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. plan na 2014 r.szt.

50szt.

100szt.

150szt.

200szt.

250szt.

300szt.

350szt.

0 zł

1,000,000 zł

2,000,000 zł

3,000,000 zł

4,000,000 zł

5,000,000 zł

6,000,000 zł

291,41980,030

2,193,664

1,384,926

5,000,000

1317

99

160

360

kwota

przyrost ilości wyremontowanych lokali

IV

Remonty lokali niezasiedlonych

Remonty

Remonty zwiększające bezpieczeństo1 795 840 zł

Bieżące utrzymanie obiektów2 993 500 zł

Remonty podwyższające standard

6 397 480 zł

Rozbiórki budynków wraz z zagospodarowaniem

580 000 zł

Remonty obiektów zabytkowych

300 000 zł

Remonty lokali użytkowych110 000 zł

Dokumentacja61 500 zł

w tym:Konserwacja - 2 800 000 złPrzeglądy techniczne - 130 000 zł

© GZNK SZB 2014

Ogółem 12 238 320 zł

IV

Struktura planowanych remontów w 2014r.

Remonty

24%

52%

15%

5%2%1%

1%

w tym:Remonty lok. mieszkalnych - 5 000 000 złRoboty wodno-kanalizacyjne - 690 180 złMontaż wodomierzy - 100 000 zł

w tym:Roboty zduńskie - 550 000 złRemonty instalacji gazowych - 327 000 złRoboty kominów - 300 000 złRoboty elektryczne - 116 300 zł

Zabytki

© GZNK SZB 2014IV

Nieruchomości gruntowe

© GZNK SZB 2014V

Wpływy Gminy Gdańsk z tytułu dzierżawy gruntów wynoszą około 3 400 000 zł rocznie.

Ogółem na dzień 31.12.2013 r. zawartych

jest:

• 358 umów dzierżawy gruntów o powierzchni

198 295 m2

• 93 umowy dzierżawy gruntów rolnych o

powierzchni 202.77 ha

Dzierżawy terenów w 2013 r.

Uzgodnienia z Wydziałem Handlu

Wnioski Grunty rolne0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

86 szt.1 726 m2

65 szt.27 405 m2

35 szt.903 900 m2

Dzierżawy do 3 miesięcy

Dzierżawy powyżej 3 miesięcy

Dzierżawy gruntów rolnych

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.m2

10,000m2

20,000m2

30,000m2

40,000m2

50,000m2

60,000m2

70,000m2

80,000m2

szt.

20szt.

40szt.

60szt.

80szt.

100szt.

120szt.

140szt.

12

29

52

86

133

7,846

21,097

33,761

55,447

83,188

Przyrost wykupionych podwórekw latach 2009-2013 [szt.]

Przyrost powierzchni wykupionych podwórekw latach 2009-2013 [m2]

© GZNK SZB 2014V

Podwórza wykupione


© GZNK SZB 2014

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.2,000m2

52,000m2

102,000m2

152,000m2

202,000m2

szt.

50szt.

100szt.

150szt.

200szt.

250szt.

300szt.

350szt.

400szt.

17

119

219

257

352

13,500

87,599

140,197

158,644

214,243

Przyrost wydzierżawionych podwórek w latach 2009-2013 [szt]

Przyrost powierzchni wydzierżawionych podwórek w latach 2009-2013 [m2]

V

Podwórza wydzierżawione


2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Ilość punktów gromadzenia odpadów [szt] 783 755 763 777

Ilość przygotowanych przez GZNK umów dzierżawy dla WM ko-rzystających z punktów gromadzenia odpadów [szt]

2995 2781 2864 2822

Ilość WM, które podpisały umowy [szt] 1289 1399 1809 2102

250szt.

750szt.

1,250szt.

1,750szt.

2,250szt.

2,750szt.

© GZNK SZB 2014V

Punkty gromadzenia odpadów


Wspólnoty Mieszkaniowe

© GZNK SZB 2014VI

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.3,290

3,300

3,310

3,320

3,330

3,340

3,350

3,360

3,370

3,380

3,390 3 376

3 389 3 389

3 360

3 328

Ilość budynków


2009 2010 2011 2012 20130

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

14,732 14,10313,226

12,218 11,511

839833

842

849843

15,57114,936

14,068

13,06712,354

Ilość lokali gminnych mieszkalnych we WM Ilość lokali gminnych użytkowych we WM Series3

© GZNK SZB 2014

Ilość lokali gminnych

VI

© GZNK SZB 2014

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.5,000,000 zł

10,000,000 zł

15,000,000 zł

20,000,000 zł

25,000,000 zł

30,000,000 zł 28,729,864 29,053,109 28,629,722 28,296,815 27,137,617

zaliczka na eksploatację i konserwację [zł] zaliczka na zarządzanie (wynagrodzenie zarządcy) [zł]

zaliczka na fundusz remontowy [zł] dopłaty jednorazowe do remontów [zł ]

Series5

32,69% 32,81% 34,18% 33,55% 33,54%

16,28% 16,11% 16,07% 15,45%15,28%

46,06% 47,59% 48,78% 49,62%

49,89%

4,96%3,49% 0,97%

1,38%

1,28%

Koszty zaliczek


VI

© GZNK SZB 2014

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.20,000,000 zł

40,000,000 zł

60,000,000 zł

80,000,000 zł

100,000,000 zł

120,000,000 zł

140,000,000 zł

160,000,000 zł

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

32,026,291

51,090,585

68,486,442

94,296,761

106,804,851

18,579,121

30,255,248

38,961,070

52,399,788

59,196,818

50,605,412

81,345,833

107,447,512

146,696,549

166,001,669

417

234253

296

161

przyrost wysokości kredytu zgodnego z uchwałami w tym przyrostowy udział Gminy Series3

ilość podjętych uchwał (w danym roku)

Kredyty


Łącznie: 1361 uchwał

VI

2009 2010 2011 2012 2013szt.

20szt.

40szt.

60szt.

80szt.

100szt.

120szt.

140szt.

160szt.

180szt.

78

95

123

135

89

156

132

161

102

61

Wykup ostatniego lokalu gminnego w budynkach WM Powstanie nowych wspólnot mieszkaniowych.


© GZNK SZB 2014

Wykupy

VI

Nadzory właścicielskie

© GZNK SZB 2014

Zgodnie z zarządzeniem 636/2008 Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 26 maja 2008 roku, GZNK sprawuje nadzór techniczny na obiektami oddanymi w wieloletnie użytkowanie. W chwili obecnej jest to 40 obiektów.Wpływy z obiektów Skarbu Państwa w 2013 r.: 7 228 924 zł

Wydatki na obiekty Skarbu Państwa w 2013 r.: 6 879 163 złw tym na remonty: 2 419 737 zł

VII

Współpraca ze studentami

dr Anna JakubczykTemat pracy doktorskiej: System określania stopnia zużycia technicznego budynków, powstałego w wyniku drgań dynamicznych w oparciu o sztuczne sieci neuronowe.

mgr Dorota PiechotaTemat pracy magisterskiej: Analiza i ocena umowy o roboty budowlane w aspekcie ryzyka na przykładzie wybranego zakresu rewitalizacji osiedla Letnica w Gdańsku.

mgr Wojciech StawarzTemat pracy magisterskiej: Analiza i ocena ryzyka inwestora oraz wykonawcy w fazie przygotowania, realizacji i eksploatacji wybranego obiektu rewitalizowanego w dzielnicy Gdańsk-Letnica.

GZNK SZB współpracuje od 2008 r. ze studentami w ramach tzw. ”Wakacyjnego stażu”. Dotychczas w ramach ww. projektu zawarto umowy z 70 studentami.

© GZNK SZB 2014VII

Czujniki tlenku węgla

© GZNK SZB 2014

W drugiej połowie grudnia 2013 r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. rozpoczął instalację czujników tlenku węgla w komunalnych lokalach mieszkalnych. Pilotażowy montaż objął około 300 mieszkań położonych na terenach administrowanych przez BOM-2, BOM-7 i BOM-9.

17 lutego 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na montaż kolejnych czujników CO.

Szacowana ilość montowanych czujników – 1 600.

VII

Gospodarka_nieruchomosci_komunalnymi_10_lat

News & Politics

Transcript of Gospodarka_nieruchomosci_komunalnymi_10_lat