Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010

BUDŻET 2007mln

2008mln

2009mln

2010mln

Dochody 36,110 41,648 38,984 47,533Wydatki 40,358 43,560 42,575 53,302Wydatki majątkowe 15,308 11,249 10,691 19,377

% wydatków majątkowych do wydatków ogółem

37,93% 25,82% 25,11 % 36,35 %

W Polsce - 21,2 % W Małopolsce - 21,4 %W Lubuskim - 16,6 % W Mazowieckim - 23,5 %


BUDŻET

2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

wydatki wydatki na oświatę wydatki na iwestycje wydatki na świadczenia rodzinne


Wskaźnik wydatków inwestycyjnych

2007

2008

2009

2010

0 5 10 15 20 25 30 35 40

W Rabce-Zdrój

Średni w Lubuskim

średni w Mazowieckim

Średni w Małopolsce

Średni e Polsce


BUDŻET

2007tys. zł

2008tys. zł

2009tys. zł

2010tys. zł

Dochody własne 4.958 6.485 5.649 6.382Opłata uzdrowiskowa

587 539 576 600Wydatki majątkowe

15.308 11.249 10.691 19.377Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w zł

877 644 612 1.109

Dochody własne w przeliczeni na mieszkańca w zł

284 371 323 366


Wydatki na drogi 2007

tys. zł 2008tys. zł

2009tys. zł

2010tys. zł

Rabka – Zdrój

4.374 7.565 4.980 4.300Ponice 283 487 438 1.140Chabówka 100 281 3.081 300Rdzawka 168 626 486 810

RAZEM 4.915 8.959 8.985 6.550


Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg

41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach

Rabka – Zdrój

41 zadań

6,7 km

Zakopiańska, Garncarska, Wiejska, Rynek, Kilińskiego, Zagórzan, Kasprowicza boczna, Traczykówka , os.Mlekodajówka, Podhalańska boczna, Do Pociesznej Wody, os. Zającówka, Gorczańska, Poniatowskiego , Al. Tysiąclecia, Wójtowiczowa, Do Potoku Lubońskiego , Kliszczaków, Na Banię boczna, Pocztowa, Gilówka , Traczykówka boczna, Stroma, Nowy Świat, Leśna, Słoneczna boczna, Tetmajera, Krakowska boczna, Za Rabą , Piłsudskiego boczna , Skrzyżowanie świetlne przy „Janosiku”, Dietla-chodnik, Poniatowskiego-chodnik, Parking przy Zdrojowej, Parkowa-parking przy Kościele, Postój TAXI


Wydatki na drogi Nazwy wyremontowanych dróg

41 zadań drogowych w mieście i 22 w sołectwach

Ponice

8 zadań 3,4 km

Bacówka , Worwowo, Rabka-Ponice, Do Worwy, Sołtysówka , Bąckówka, Kuśmierka, Kubikowa Polana

Chabówka

7 zadań 2,6 km

Os. Zagrody, Rabka-Chabówka, Palarzowa, Buksowa, Możdżeniówka, Jędrychowa , Rabka-Skawa

Rdzawka

7 zadań 2,8 km

Do cmentarza, Sołtysia Dolina, Droga powiatowa , Cieligówka, Rusnakówka, Leśniakówka


Inne inwestycje

Nazwa zadań

Rabka – Zdrój

Szpital Miejski, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, kanalizacja w ul. Zakopiańskiej, termomodernizacja szkoły w Zarytem, wymiana C.O. w szkole na Słonem, wymiana okien w przedszkolach, dokończenie segregatorni surowców wtórnych, modernizacja szalet miejskich, zadaszenie fontanny, odtworzenie Ścieżki Zdrowia i Miasteczka Komunikacyjnego, zakup urządzeń sportowych do Skate Parku i na Place Zabaw, budowa pijalni i tężni solankowej


Inne inwestycje Nazwa zadań

Ponice Utworzenie Gimnazjum, remont sanitariatów w szkole, tablice informacyjne, zakup terenów pod rekreację, remiza OSP – projekt , sala gimnastyczna – dokumentacja

Chabówka Droga do Skawy, wymiana C.O. w szkole, zakup pieca c.o. do przedszkola wymiana okien w przedszkolu, parking przed przedszkolem, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, oświetlenie uliczne, remiza OSP – fundamenty

Rdzawka Dowóz dzieci z Obidowej do szkoły, wykup terenów przy szkole, studnia głębinowa przy szkole, remont dachu szkoły, tablice informacyjne, oświetlenie uliczne, zakup terenów rekreacyjnych , zakup samochodu strażackiego


Projekty realizowane

Nazwa zadania

Rabka – Zdrój

Sala Gimnastyczna przy SP 2 , Rewitalizacja Parku Zdrojowego, Zadaszenie Amfiteatru, Budowa Orlika, Rondo przy „Mikołaju”, ul. Piłsudskiego, Droga dojazdowa do Gimnazjum , ul. Bystra, projekty kanalizacji – Podhalańska , Krakowska, Gorczańska, Wójtowiczowa, os. Filasówka, os. Luberdówka, os. Ślusarczykowa, projekty wodociągów- Gancarska, Tetmajera , Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – dokumentacja, Sala Gimnastyczna na Słonem – dokumentacja

Ponice Chodnik przy drodze powiatowej, Droga powiatowa Rabka –Ponice , Kubikowa Polana

Chabówka

Remiza OSP, Os. Kroczkowa

Rdzawka Chodnik przy drodze powiatowej, Starmachówka


Środki pozyskane z UE i innych źródeł

Nazwa zadania Pozyskane środki z UE tys. zł

Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi

3.882,1

Rozbudowa Sali Gimnastycznej przy SP 2 829,5Rewitalizacja Parku Zdrojowego 6.199,8Budowa chodnika w Ponicach 353,6 Europa dla Obywateli 42,0RAZEM 11.307,0


Środki pozyskane z UE i innych źródeł

Nazwa zadania Pozyskane środki tys. zł

Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi 1.019,4Dotacja ze środków Ochrony Gruntów Rolnych 105,3Dotacja ze środków Osłony Przeciwosuwiskowej 1.761,1Budowa boiska Orlik 666,0Dotacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

1.144,9

Zajęcia pozalekcyjne , doposażenie szkół 514,0

RAZEM 5.210,7


Gospodarka nieruchomościami

2007tys. zł

2008tys. zł

2009tys. zł

Sprzedaż mienia

448,8 693,1 179,2

Nabycie mienia

227,5 199,2 2.204,8

Odszkodowania 400,0 570,0 0,0


OŚWIATA 2007 2008 2009 2010

Liczba uczniów

2407 2349 2308 2301Liczba nauczycieli

249 250 255 270Liczba pracowników obsługi

42 42 41 41


OŚWIATA

2007tys. zł

2008tys. zł

2009tys. zł

2010tys. zł

Subwencja oświatowa

9.190 10.162 11.208 11.669Wydatki na oświatę

11.589 12.660 13.783 16.840Różnica 2.399 2.498 2.575 5.171Wydatki na inwestycje

965 835 973 2.720Pozyskane 50 228 236 1.572


ŚWIADCZENIA RODZINNE

2007 2008 2009

Liczba wydanych decyzji 1946 1710 2392Ilość osób pobierających świadczenie

1441 1346 1276Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w mln zł

4.459 4.167 4.044

Kwota wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w tys. zł

184,6 194,8 281,2

Ilość osób korzystających z FA 41 44 51


OPIEKA SPOŁECZNARABKA-ZDRÓJ

2007 2008 2009

Liczba rodzin objętych pomocą 249 245 248Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania

186 193 197Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych

752 684 718Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł

680.974 721.131 897.726


OPIEKA SPOŁECZNAPONICE, CHABÓWKA, RDZAWKA

2007 2008 2009

Liczba rodzin objętych pomocą 68 78 66Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania

92 86 77Liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych

- - -Ogólna kwota udzielonej pomocy finansowej w zł

173.835 189.027 216.966


STRAŻ MIEJSKA Działania Straży Miejskiej 2007-2009 Ilość Kontrola umów na wywóz śmieci 429Dzikie wysypiska śmieci z ustaleniem sprawcy 109Zatrzymani nietrzeźwi 367Interwencje w sprawie bezdomnych psów i dzikiej zwierzyny

94

Zabezpieczenie imprez 120Interwencje z przepisów drogowych 533Ilość pouczeń 474Ilość mandatów 481

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010WYDZIAŁ ARCHITEKTURY -

Decyzje WZiZT i ULI

2007 2008 2009 Razem

Rabka-Zdrój 76 75 14 165Chabówka 11 10 3 24Ponice 10 4 8 22Rdzawka 7 9 9 25Razem 104 98 34 236


Wydatki na drogi w osiedlu NOWY ŚWIAT

Nazwa ulicy tys. zł

Ul. Traczykówka 64,4Ul. Gorczańska 342,2Ul. Traczykówka w osiedlu 294,8Ul. Nowy Świat 306,9Ul. Dietla – chodnik 162,5Ul. Gorczańska cd. 158,3Ul. Leśna 62,8

RAZEM 1.391,9

Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET

Documents

Transcript of Gmina Rabka-Zdrój 2007-2010 BUDŻET