G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJ PCW- ISO ... · PDF fileg...

G Ł Ó W N Y I N S T Y T U T G Ó R N I C T W AJ E D N O S T K A C E R T Y F I K U J Ą C A

4 0 - 1 6 6 K a t o w i c e , P l a c G w a r k ó w 1 PCW- ISO/IEC-5

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

Nr edycji: 4 Data edycji: 02.2012 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / 11

1. INFORMACJE OGÓLNE

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG JC), jest instytutem badawczym funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96 poz. 818). Organem nadzorującym działalność Głównego Instytutu Górnictwa jest Minister Gospodarki.

Instytut utworzony został w dniu 16.06.1945 r. na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r., na bazie Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego, w skład którego wchodziła reaktywowana Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie. Otrzymał wówczas nazwę Instytut Naukowo - Badawczy Przemysłu Węglowego. Obecną nazwę nadano instytutowi 24 marca 1950 r., a statut w dniu 17.11.1951 r.

Dane teleadresowe dotyczące Jednostki Certyfikującej:

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

40 -166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax. : 032 259-22-09

http://www.gig.eu lub http://www.gigcert.com

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 038 do certyfikacji wyrobów oraz autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja nr 2/6 o udzieleniu autoryzacji z dnia 30.10.2003 r.) i status Jednostki Notyfikowanej nr 1453. 2. CEL I ZAKRES PROGRAMU

Celem tego dokumentu jest:

- zapewnienie realizacji działań dotyczących certyfikacji wyrobów zgodnie z systemem certyfikacji wyrobu określonym symbolem „5” według Przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67 z marca 2007 r.,

- umożliwienie klientom zainteresowanym certyfikacją wyrobów w Jednostce Certyfikującej GIG w Katowicach przygotowanie się do procesu certyfikacji ich wyrobów.

Niniejszy program obejmuje dobrowolną certyfikację:

1) na znak bezpieczeństwa uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem „B”,

2) zgodności, np. z dokumentacją techniczną, normą lub innym dokumentem normatywnym,

3) zgodności z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE (Maszynowa), dotyczącej maszyn – nie wymienionych w załączniku do tej. dyrektywy (procedury certyfikacji dobrowolnej). Wymagania w tym przypadku określone są wprost przez dyrektywę oraz normy zharmonizowane z dyrektywą lub inne dokumenty odniesienia.

Niniejszy program certyfikacji wyrobów dotyczy wyrobów/grup wyrobów wymienionych w p. 3 Tabela 1.





3. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ

Dokumentami, na podstawie lub z wykorzystaniem, których Jednostka Certyfikująca GIG (JC GIG) realizuje niniejszy program certyfikacji wyrobów w oparciu o 5 system certyfikacji są: - norma PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy

certyfikacji wyrobów”, - norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 „Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne”, - przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu”, - procedura PC/W-01 „Procedura certyfikacji wyrobów”, - procedura PC/W-02 „Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy”, - procedura PC/W-03 „Procedura oceny badań pełnych i niepełnych”, - procedura PC/W-04 „Procedura nadzoru nad posiadaczami certyfikatów”, - procedura PC/W-05 „Procedura cofania i zawieszania certyfikatów”, - procedura PO-07 „Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki”, - procedura PO-02 „Procedura finansowa”.

Instrukcje certyfikacji wyrobów przyporządkowane do poszczególnych wyrobów/grup wyrobów określają szczegółowe czynności wykonywane przez specjalistów ds. certyfikacji wyrobów JC GIG w procesach ich certyfikacji, normy wykorzystywane w ocenie zgodności wyrobów, wskazują zakres badań, ilości próbek do badań wraz z laboratoriami badawczymi wykonującymi badania. Wykaz aktualnie stosowanych instrukcji certyfikacji wyrobów wykorzystywanych w ramach niniejszego programu przedstawia Tabela 1:

Nr instrukcji

Nazwa wyrobu Kod ICS Nr

instrukcji Nazwa wyrobu Kod ICS

BA-01 Łańcuchy górnicze 21.220.30 73.100.

BA-51 Okładziny żelbetowe 73.020

BA-02 Łańcuchy gospodarskie specjalnego zastosowania

21.220.30 73.100.30

BA-52 Zespoły elementów obudowy kotwiowej 73.100

BA-03 Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich 21.220.30 73.100.30

BA-53 Środki impregnacyjne do drewna i flokulanty oraz inne produkty chemiczne

71.100.50

BA-04 Uchwyty i zawiesia współpracujące z obudową górniczą

73.100.10 BA-54 Ładowarki na podwoziach gąsienicowych i kołowych

53.100

BA-05 Śruby, wkręty i nakrętki z gwintem zwykłym i drobnozwojowym w zakresie od M3 do M39 oraz sworznie

21.060.10 21.060.20

BA-55 Urządzenia górnicze do obudowy wyrobisk 73.100

BA-06 Pompy górnicze 23.080 BA-57 Urządzenia odpylające, zwilżające i zraszające 73.100.20

BA-07 Hydrauliczne węże wysokociśnieniowe 23.040.70 BA-58 Maszyny górnicze do ładowania urobku 73.100.40

BA-08 Kombajny górnicze ścianowe 73.100.30 BA-59 Narzędzia górnicze ręczne do urabiania i prac pomocniczych

73.100.99

BA-09 Górnicze lutnie elastyczne 73.100.20 BA-60 Pył kamienny przeciwwybuchowy 73.080

BA-10 Wozy i platformy o specjalnym przeznaczeniu 73.100.40 BA-61 Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych 55.080, 55.120, 55.140

BA-11 Wywroty boczne wozów 73.100.30 BA-62 Odzież robocza dla górnictwa 61.020

BA-12 Hamulce torowe 73.100 BA-63 Półmaski filtrujące, materiały filtracyjne i filtry

83.140

BA-13 Taśmy przenośnikowe PCW, PWG i chloroprenowe

53.040.20 BA-64 Pochłaniacze ochronne górnicze typu POG 83.140

BA-14 Farby, powłoki, żywice, kleje i organiczne materiały wiążące

83.180 BA-65 Ładunki klejowe żywiczne 83.180

BA-15 Materiały izolacyjne nieelektryczne i tworzywa sztuczne spienione

83.080 BA-66 Węże z tworzyw sztucznych 83.140

23.040





BA-16 Tkaniny powlekane i folie 59.080 BA-67 Rury i armatura z tworzyw sztucznych 23.040

BA-17 Maszyny pompowo podające 23.080 BA-68 Połączenia taśmowe 53.040

BA-18 Układy napędu, sygnalizacji i zabezpieczeń zmechanizowanych tam wentylacyjnych

23.100 BA-69 Rękawice robocze dla górnictwa 61.020

BA-19 Stropnice członowe 73.100.10 BA-70 Pożarnicze węże tłoczne dla górnictwa 13.220

BA-20 Strugi węglowe, podzespoły i wyposażenie 73.100.10 BA-71 Kombajny górnicze chodnikowe 73.100

BA-21 Przenośniki taśmowe, podzespoły i wyposażenie 53.040.10 53.040.20

BA-72 Kraty pomostowe 13.110 53.020.20 91.220

BA-22 Druty stalowe na liny 77.140.65 BA-73 Urządzenia chłodnicze przemysłowe dla górnictwa

73.100.20

BA-23 Górnicze liny stalowe 77.140.65 BA-74 Mieszanki gumowe 83.060

83.140

BA-24 Przenośniki zgrzebłowe oraz urządzenia do ich kotwienia i przekładki

73.100.40 BA-75 Tworzywa na elementy, części maszyn i uszczelnienia

83.140

21.140

BA-25 Kopalniane wozy urobkowe 73.100.40 BA-76 Pasy pędne 21.220.10

BA-26 Wrota szybowe 73.100.40 BA-79 Jednoszynowe kolejki podwieszone z napędem własnym lub wymuszonym

73.100.40

BA-27 Pomosty wahadłowe 73.100.40 BA-80 Sprzęgła do łączenia wirujących części maszyn i urządzeń

21.120.20

BA-28 Zapory torowe 73.100.40 BA-81 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - ROPS

73.100.99

BA-29 Hamulce torowe urządzeń przyszybowych 73.100.40 BA-82 Konstrukcje maszyn chroniące przed spadającymi przedmiotami - FOPS

73.100.99

BA-30 Zapychaki 73.100.40 BA-83 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny dla minikoparek - TOPS

73.100.99

BA-31 Zespół ukośnego zasobnika odmiarowo -załadowczego

73.100 BK-01 Międzyodrzwiowe rozpory dwustronnego działania do obudów chodnikowych

73.100

BA-32 Rury dla rurociągów górniczych 23.040.01 BK-02 Strzemiona kabłąkowe i śruby hakowe 73.100.10

BA-33 Silniki i pompy hydrauliczne 23.100.10 BK-03 Strzemiona dwujarzmowe typu SD i SDO 73.100.10

BA-34 Hydrauliczne agregaty zasilające 73.100.99 BK-04 Indywidualne stojaki hydrauliczne centralnie zasilane

73.100.10

BA-35 Rozdzielacze hydrauliczne 23.100.50 BK-05 Zawory upustowe 23.060.

23.100

BA-36 Siłowniki hydrauliczne 77.140.75 BK-06 Stalowe stopy podporowe i podporowo-łącznikowe obudów górniczych

73.100

BA-37 Maszyny wiertnicze, podzespoły i wyposażenie 91.220 BK-07 Kształtowniki stalowe dla obudów górniczych 77.140.

BA-38 Zawory hydrauliczne oraz armatura hydrauliczna 23.100.99 BK-08 Stojaki cierne 77.140

73.100

BA-39 Hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia specjalne

23.100.01 BK-09 Siatki okładzinowe zgrzewane 77.140

73.100

BA-40 Filtry hydrauliczne 23.100.01 BK-10 Odrzwia obudów chodnikowych wykonane z kształtowników korytkowych

77.140

73.100.

BA-41 Wentylatory lutniowe i strumieniowe 73.100.20 BK-11 Stojaki hydrauliczne 73.100

BA-42 Wentylatory kopalniane główne 73.100.20 BK-12 Okładziny cięto-ciągnione typu MM 73.100

BA-43 Okładziny cierne hamulcowe 43.040.40 BK-13 Okładziny stalowe 73.100

BA-44 Kołowroty, podzespoły i wyposażenie 73.100.40 BK-14 Podpory stropnic 73.100

BA-45 Kopalniane sprężarki powietrza 75.180.20 BK-17 Stropnice do obudów górniczych 73.100

BA-47 Spoiwa mineralne spienione i nie spienione 91.100 BK-18 Obudowa skrzyżowań i odgałęzień górniczych wyrobisk korytarzowych

73.100

BA-48 Oleje hydrauliczne i napędowe 75.120 BK-19 Śruby i nakrętki specjalne 21.060.10 21.060.20





BA-49 Ciecze hydrauliczne 75.120 KD-14 Wykrywacze gazów palnych 29.260

13.320

KD-15 Wykrywacze gazów toksycznych 13.320

4. SYSTEM CERTYFIKACJI

Jednostka Certyfikująca GIG w ramach niniejszego programu certyfikacji wyrobów w zakresie określonym w p. 2 stosuje 5 system certyfikacji zgodnie z przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67, którego elementami są:

- próbki wymagane przez JC GIG, (pobieranie próbek, jeśli ma to zastosowanie),

- badania pełne wyrobu,

- ocena początkowa systemu jakości,

- ocena (przegląd) sprawozdań z badań,

- decyzja dotycząca certyfikacji,

- wydanie certyfikatu,

- nadzór nad posiadaczem certyfikatu poprzez: kontrole warunków organizacyjno-technicznych, kontrole posługiwania się certyfikatem oraz badania próbek wyrobów z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych producenta.

5. ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI

Certyfikacja wyrobów w JC GIG przebiega w sposób zgodny z określoną i udokumentowaną procedurą PC/W-01 „Procedura certyfikacji wyrobów", której kolejne etapy przedstawia rysunek:

Wstępny kontakt z Dostawcą; informacje o programie certyfikacji, niezbędnej dokumentacji i badaniach kwalifikacyjnych wyrobu

Badania kwalifikacyjne wyrobu

Złożenie wniosku o certyf ikację wraz z wymaganą dokumentacją i wynikami badań. Wstępna weryfikacja wniosku. Rejestracja wniosku.

Decyzja Kierownika JC GIG o potrzebie zasięgnięcia opinii Zespołu Ekspertów; wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu

Podpisanie umowy o nadzorze. Wydanie certyf ikatu

Nadzór JC GIG nad posiadaczem certyfikatu. Badania kontrolne wyrobu, okresowa ocena systemu jakości,

nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatu

Ocena systemu jakości Dostawcy

Przegląd i merytoryczna ocena zgromadzonego materiału

Rys. 2. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w JC GIG





6. TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI

6.1 Wstępny kontakt z dostawcą

Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia dostawcom zainteresowanym przeprowadzeniem certyfikacji wyrobu udostępnienie wszelkich informacji dotyczących zasad certyfikacji wg niniejszego programu oraz pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Po skontaktowaniu się dostawcy z JC GIG, jednostka udziela dostawcy informacji o:

- przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji,

- rodzaju i zakresie niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych,

- laboratoriach badawczych spełniających wymagania dotyczące wykonywania badań,

- dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji,

- zasadach oceny i kontroli systemu jakości dostawcy,

- procedurze certyfikacji wyrobów stosowanej w JC GIG,

- zasadach nadzoru,

- opłatach za certyfikację,

- zasadach zawieszania i cofania certyfikatów,

- możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez JC GIG.

Dostawca wyrobów (wnioskodawca) otrzymuje formularze wniosku i kwestionariusz oceny dostawcy wraz z informacją dotyczącą prawidłowego ich wypełniania. Jednostka Certyfikująca GIG deklaruje współpracę oraz udzielenie pomocy i wszelkich niezbędnych wskazówek, umożliwiających wnioskodawcą pełne zrozumienie niniejszego programu certyfikacji wyrobów i jego elementów. 6.2 Złożenie wniosku o certyfikację

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji w JC GIG dokonywane jest na specjalnym formularzu przekazywanym Klientowi przez jednostkę wraz z objaśnieniami dotyczącymi jego wypełnienia (wniosek - Wzór nr PC/W-01/1).

Wniosek może obejmować jeden wyrób lub grupę wyrobów z zakresu wyrobów certyfikowanych przez GIG JC i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty określone przez JC GIG, którymi w zależności od wyrobu i rodzaju certyfikacji (certyfikacja na znak bezpieczeństwa lub certyfikacja zgodności) mogą być:

- identyfikatory i dokumentacja techniczna wyrobu wraz z ogólnym opisem wyrobu, instrukcją obsługi i użytkowania (w języku polskim),

- norma lub inny dokument normatywny przyjęty do stosowania lub wskazany przez dostawcę do certyfikacji zgodności; w przypadku certyfikacji na znak bezpieczeństwa dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji wskazuje JC GIG,

- wypełniony przez dostawcę kwestionariusz oceny dostawcy - na formularzu udostępnianym przez jednostkę (załączniki kwestionariuszy - Wzór nr PC/W-01/2 i Wzór nr PC/W-01/3, odpowiednio dla producenta i importera),

- sprawozdania z badań pełnych przeprowadzonych w laboratoriach badawczych spełniających wymagania określone przez JC GIG,





oraz egzemplarz(-e) wyrobu (jeżeli tak zostało to wcześniej ustalone między dostawcą a jednostką) lub informacja o miejscu jego udostępnienia w celu przeprowadzenia oględzin.

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega weryfikacji pod względem formalnym, w terminie do 7 dni od daty otrzymania.

W przypadku pozytywnego wyniku wniosek zostaje zarejestrowany z datą przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dostawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek taki podlega rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 6.3 Badania dla potrzeb certyfikacji

Dla celów certyfikacji dostawca zobowiązany jest przeprowadzić badania pełne kwalifikacyjne wyrobu, obejmujące wszystkie wymagania zawarte w normie lub innym dokumencie normatywnym, będącym podstawą certyfikacji. Badania te wykonywane są w niezależnych od dostawcy i odbiorcy, a zarazem akredytowanych we właściwym zakresie, laboratoriach badawczych.

W przypadku braku w danym zakresie badawczym laboratorium akredytowanego, możliwe jest wykonanie badań w laboratorium nie akredytowanym, jeśli JC GIG uzna jego kompetencje techniczne. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych specyfiką wyrobu lub metody badawczej, dopuszcza się przeprowadzanie badań na stanowiskach dostawcy, ale tylko pod nadzorem JC GIG.

Dostawca ubiegający się o certyfikację ma prawo do korzystania z usług różnych laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji i wykonujących badania o zakresie zgodnym z wymaganiami jednostki, dotyczącymi danego wyrobu. 6.4 Ocena systemu jakości

Jednostka Certyfikująca GIG przeprowadza ocenę systemu jakości dostawcy wykorzystując procedurę PC/W-02. Ocena ta realizowana jest na podstawie analizy dokumentacji systemu (w przypadku certyfikowanego systemu jakości na zgodność z normą ISO 9001) lub poprzez przeprowadzenie kontroli warunków organizacyjno-technicznych. Kontrole warunków organizacyjno-technicznych mogą być dokonywane przez JC GIG w reprezentatywnych dla systemu jakości dostawcy zakładach, wydziałach lub stanowiskach. Ocena systemu jakości dostawcy przeprowadzana jest przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, a jej wyniki zawarte są w protokole. O wynikach oceny informowany jest na bieżąco zainteresowany dostawca.

Jednostka może zrezygnować z przeprowadzenia kontroli warunków organizacyjno-technicznych, jeśli dostawca posiada aktualny certyfikat na system zarządzania jakością wydany przez jednostkę certyfikującą systemy jakości i występuje z wnioskiem na podobny wcześniej certyfikowany w JC GIG wyrób. 6.5 Wydanie certyfikatu

Merytoryczną ocenę wyników przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych, dokumentacji wyrobu, protokołu/raportu oceny systemu jakości i innych elementów przewidzianych procedurą PC/W-01, przeprowadza specjalista wyznaczony przez Kierownika Jednostki Certyfikującej GIG. Wynikiem tej oceny jest wniosek o wydanie lub odmowę wydania certyfikatu, kierowany do Kierownika JC GIG.





Decyzję w kwestii wydania lub nie wydania certyfikatu podejmuje Kierownik JC GIG, po zapoznaniu się z wnioskiem specjalisty i dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania certyfikacyjnego.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów Kierownik JC GIG podejmuje decyzję o ewentualnej potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego lub wydaniu certyfikatu bez potrzeby jego opiniowania. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o podjętej decyzji. Wydanie decyzji odmownej związane jest z przesłaniem dostawcy wykazu niezgodności wraz z informacją o możliwości złożenia od tej decyzji odwołania.

W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego wniosek przekazywany jest pod jego obrady Stanowisko Komitetu Technicznego przekazywane jest Kierownikowi JC GIG w postaci orzeczenia, które załączane jest do wniosku specjalisty. W trakcie swej działalności Komitet Techniczny zobowiązany jest do przestrzegania bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności wydawanych orzeczeń (opinii i ocen). 6.6 Umowa o certyfikację

W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu wnioskodawca otrzymuje do zaakceptowania umowę o nadzorze. Umowa między JC GIG a dostawcą określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których spełnienie warunkuje wydanie, a następnie posługiwanie się certyfikatem. Umowa precyzuje ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady wzajemnego informowania o zaistniałych zmianach istotnych dla obu stron.

Certyfikat wydawany jest po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy o nadzorze oraz uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec JC GIG. Certyfikat wydaje się dla wyrobów certyfikowanych po raz pierwszy na okres trzech lat, z ważnością od dnia wydania certyfikatu.

Jednostka certyfikująca może wydać swój certyfikat na podstawie certyfikatu wydanego przez inną jednostkę certyfikującą, z którą PCA lub JC GIG z upoważnienia PCA zawarły umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów, a także wówczas, gdy zobowiązanie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wynika z faktu przystąpienia Polski do międzynarodowych porozumień lub systemów.

Czas trwania procesu certyfikacji od daty zarejestrowania wniosku do daty wydania certyfikatu nie przekracza 30 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji.

6.7 Okres ważności certyfikatu

Certyfikat wydawany jest przez JC GIG na okres 3 lat od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu następuje po uiszczeniu przez wnioskodawcę stosownych opłat.

Wnioski i decyzje podejmowane w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu dokumentowane są w „Protokole z procesu certyfikacji”.





6.8 Nadzór nad wydanym certyfikatem

Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami. Szczegółowe zasady określa umowa o nadzorze zawierana pomiędzy dostawcą a JC GIG zgodnie z procedurą PC/W-04.

Nadzór nad posiadaczem certyfikatu realizowany jest poprzez:

- kontrole warunków organizacyjno-technicznych,

- badania kontrolne próbek wyrobów pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych,

- ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatów przez dostawców.

W ramach nadzoru prowadzone są okresowe kontrole warunków organizacyjno-technicznych, przeprowadzane przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na warunkach określonych ww. procedurą. Jednostka może odstąpić od przeprowadzania kontroli w przypadku, gdy posiadacz certyfikatu posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z norma ISO 9001.

Umowa o nadzorze ustala także warunki przeprowadzania badań kontrolnych próbek wyrobów pobranych pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów. Badania wykonywane są w laboratoriach - zgodnie z zapisem punktu powyżej, których zakres badawczy odpowiada potrzebom jednostki, a ich częstość i zasady pobierania próbek określa umowa o nadzorze.

Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez ich posiadaczy. Dotyczy to w szczególności prawidłowego posługiwania się certyfikatem w reklamach, właściwego oznaczania certyfikowanych wyrobów, nie wykorzystywania informacji o posiadaniu certyfikatu w stosunku do innych, nie certyfikowanych wyrobów itp. 6.9 Cofnięcie certyfikatu

Zgodnie z procedurą PC/W-05 decyzję o cofnięciu certyfikatu i unieważnieniu prawa do oznaczania wyrobów Jednostka Certyfikująca GIG podejmuje w następujących przypadkach:

- nadużycia przez dostawcę uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,

- niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez GIG JC przy zawieszeniu certyfikatu.

Po cofnięciu certyfikatu, wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa, a JC GIG określa termin i sposób wycofania z rynku wyrobów oznaczonych tym znakiem. Jednostka Certyfikująca GIG może podać informację o cofnięciu certyfikatu i prawie do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa do publicznej wiadomości. Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania certyfikacyjnego.

Certyfikat może być cofnięty na wniosek dostawcy w następstwie zgłoszenia przez dostawcę faktu rezygnacji z jego używania. 6.10 Zawieszenie certyfikatu

Jednostka Certyfikująca GIG według ustaleń procedury PC/W-05 podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu jego posiadaczowi na określony czas w przypadku:

- stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa - zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym,





- negatywnych wyników badań wyrobu lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru,

- uniemożliwienia jednostce przeprowadzenia badań lub kontroli,

- nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań dotyczących częstości badań i kontroli w trakcie nadzoru,

- stwierdzenia niewłaściwego posługiwania się certyfikatem,

- nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań wynikających z innych ustaleń koniecznych do sprawowania nadzoru przez JC GIG zawartych w umowie,

- nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań finansowych związanych z nadzorem oraz prawem do posługiwania się certyfikatem.

Jednostka Certyfikująca GIG zawieszając ważność certyfikatu określa warunki, na jakich może nastąpić jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W czasie zawieszenia certyfikatu wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa a certyfikat nie może być wykorzystywany. Jednostka Certyfikująca GIG zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu certyfikatu. Certyfikat może być przywrócony po spełnieniu przez dostawcę w określonym terminie warunków podanych przez JC GIG. 6.11 Zmiana zakresu certyfikatu

Rozszerzenie certyfikatu na odmiany lub wersje tego samego wyrobu, który posiada certyfikat, jest możliwe, jeśli te odmiany lub wersje nie różnią się znacząco od wyrobu posiadającego certyfikat i spełniają wszystkie wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego.

JC GIG może zdecydować o rozszerzeniu certyfikatu po przeprowadzeniu uproszczonego procesu certyfikacji, ustalając jego zakres i wymaganą do jego przeprowadzenia dokumentację. Jednostka certyfikująca może zdecydować się nie przeprowadzać oceny systemu jakości dostawcy.

Rozszerzenie zakresu certyfikatu ma formę aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z takim samym terminem ważności. 6.12 Przedłużenie ważności certyfikatu

Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie: - pozytywnych wyników badań wyrobu,

- przeprowadzenia pełnego lub skróconego procesu certyfikacji.

W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu możliwe jest przeniesienie praw do certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy.

W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy składa odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę statusu. 6.13 Reklamacje, skargi i odwołania





Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez GIG-JC

ma prawo wniesienia skarg, reklamacji i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie

postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Reklamacje i skargi składane są do

Kierownika GIG-JC, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora Naczelnego

GIG.

Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został

określony w procedurze PO-07 „Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki” dostępnej na

stronie internetowej. O wyniku załatwienia reklamacji/skargi lub odwołania GIG powiadamia

zainteresowanego klienta pisemnie. 6.14 Poufność

Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia klientom wiarygodność i bezstronność świadczonych usług poprzez jednoznaczne wyznaczenie funkcji i zakresów odpowiedzialności, a w szczególności rozgraniczenie zależności między funkcjami badawczymi, kontrolnymi i certyfikacyjnymi.

Kompetentny, wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel JC GIG zobowiązany jest do wykonywania powierzonych zadań rzetelnie i obiektywnie oraz do przestrzegania prawa własności i poufności informacji, uzyskanych w trakcie działań związanych z procesem certyfikacji.

Główny Instytut Górnictwa, w skład którego wchodzi Jednostka Certyfikująca jest niezależną jednostką państwową. Nie prowadzi działalności projektowej, produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji.

Bezstronność prowadzonych działań i udział stron, których interesy wiążą się z istotą i działaniem systemu certyfikacji zapewnia nadzór, sprawowany przez powołaną przy JC GIG Radę ds. Certyfikacji. 6.15 Opłaty

Koszty badań i postępowania certyfikacyjnego ponosi wnioskujący.

Koszty badań laboratoryjnych pokrywa ubiegający się o certyfikat (posiadacz certyfikatu w okresie nadzoru) według osobnych ustaleń określanych z laboratorium badawczym.

Opłaty na rzecz JC GIG dotyczące przeprowadzonego procesu certyfikacyjnego są zawarte w „Cenniku opłat za certyfikację wyrobów" i ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi w procedurze PO-02 „Procedura finansowa”.

Do kosztów przeprowadzonego postępowania certyfikacyjnego zalicza się koszty związane z przeprowadzeniem następujących czynności:

- analiza wniosku i weryfikacja kompletności dokumentacji (opłata rejestracyjna),

- ocena systemu jakości dostawcy,

- analiza i ocena merytoryczna materiału zebranego w procesie certyfikacji oraz koszt orzecznictwa Komitetu Technicznego.





W okresie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu, zobowiązany jest on do wnoszenia opłat związanych z kontrolą warunków organizacyjno-technicznych i kontrolą posługiwania się certyfikatem, przewidzianych w obowiązującym w JC GIG cenniku.

Cennik opłat udostępniany jest zainteresowanym postępowaniem certyfikacyjnym dostawcom na każde ich życzenie.

6.16 Odpowiedzialność prawna

Uzyskany przez dostawcę certyfikat wyrobu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ani na Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

7. DOKUMENTY PRZYWOŁANE W PROGRAMIE

Procedura PC/W-01 „Procedura certyfikacji wyrobów”. Procedura PC/W-02 „Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy”. Procedura PC/W-03 „Procedura oceny badań pełnych i niepełnych”. Procedura PC/W-04 „Procedura nadzoru posiadaczy certyfikatów”. Procedura PC/W-05 „Procedura cofania i zawieszania certyfikatów”. Procedura PO-07 „Reklamacje, skragi i odwołania od decyzji jednostki”. Procedura PO-02 „Procedura finansowa”. 8. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników związanych bezpośrednio z niniejszym programem.

G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJ PCW- ISO ... · PDF fileg...

Documents

Transcript of G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJ PCW- ISO ... · PDF fileg...