Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011

Analiza wykonania budżetu Analiza wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2011na dzień 30 czerwca 2011

w szkołach i placówkach oświatowych na w szkołach i placówkach oświatowych na terenie terenie

Dzielnicy Praga PółnocDzielnicy Praga Północ

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. WarszawyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. WarszawyWarszawa, 2011Warszawa, 2011

Dział 801Dział 801 - - Oświata i Wychowanie Oświata i Wychowanie Procentowe wykonanie planu Procentowe wykonanie planu

11 025 926 zł

60 554 119 zł

71 580 045 zł

6 069 903 zł

35 793 389 zł

41 863 292 zł

0 zł

10 000 000 zł

20 000 000 zł

30 000 000 zł

40 000 000 zł

50 000 000 zł

60 000 000 zł

70 000 000 zł

80 000 000 zł

55,05% 59,11% 58,48%

Wydatki rzeczowe Wydatki płacowe Wydatki ogółem

Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011 r.

Dział 801 - Oświata i WychowanieDział 801 - Oświata i WychowanieProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałówProcentowe wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

16 000 000 zł

18 000 000 zł

20 000 000 zł

64% 58% 57% 60% 44% 57% 57% 44% 59% 72%

80101 80103 80104 80110 80114 80120 80130 80146 80148 80195


80101 - Szkoły Podstawowe80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

2 752 902 zł

1 570 878 zł

10 082 742 zł

15 581 909 zł

18 334 811 zł

11 653 620 zł

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

14 000 000 zł

16 000 000 zł

18 000 000 zł

20 000 000 zł

57,06% 64,71% 63,56%


Plan na 30.06.2011 r. Wykonanie na 30.06.2011r.

80101 - Szkoły Podstawowe 80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

98%

75%

16%16%

61%

27%

45% 44%

100%

70%

52%

23%

37%

23%

64%

26% 27%

35%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe 80101 - Szkoły Podstawowe Procentowe Procentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 30 Szkoła Podstawowa nr 73 Szkoła Podstawowa nr 127 Szkoła Podstawowa nr 258 Zespół Szkół nr 45

67% 68% 64% 61% 59%


80103 - Oddziały przedszkolne 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychw szkołach podstawowych

Procentowe wykonanie planu Procentowe wykonanie planu

59 894 zł

894 585 zł

954 479 zł

549 337 zł507 362 zł

41 975 zł

0 zł

250 000 zł

500 000 zł

750 000 zł

1 000 000 zł

1 250 000 zł

70,08% 56,71% 57,55%




Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

75%

0%

26%

35%

52%

100%

55%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


ProcentoweProcentowe wykonanie planu wg placówekwykonanie planu wg placówek

- zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

500 000 zł

Szkoła Podstaw ow anr 30




Zespół Szkół nr 45

65% 62% 53% 58% 49%


8010480104 - Przedszkola- PrzedszkolaProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

13 465 951 zł

11 252 868 zł

2 213 083 zł

7 668 163 zł

6 522 513 zł

1 145 650 zł

0 zł

2 500 000 zł

5 000 000 zł

7 500 000 zł

10 000 000 zł

12 500 000 zł

15 000 000 zł

51,77% 57,96% 56,94%



80104 - Przedszkola80104 - PrzedszkolaProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

25%

55%

48%

39%

22%27%

55%

18%

34%

57%

100%

43%37%

39%

59%

50%

97%

76%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80104 - Przedszkola80104 - PrzedszkolaProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

1 11

2 97

9 zł

891

750

zł 1 11

3 53

5 zł

888

996

zł

886

923

zł

890

569

zł 1 13

6 56

1 zł

1 33

3 53

9 zł

1 11

9 57

9 zł

1 14

3 86

7 zł

1 15

6 12

1 zł

885

150

zł

892

985

zł

526

270

zł

599

899

zł

716

383

zł

637

833

zł

751

383

zł

641

958

zł

499

799

zł

536

728

zł

513

789

zł

615

613

zł

533

697

zł

593

593

zł

498

719

zł

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł

1 600 000 złP

rzed

szko

len

r 16

3

Prz

edsz

kole

nr

164

Prz

edsz

kole

nr

165

Prz

edsz

kole

nr

167

Prz

edsz

kole

nr

169

Prz

edsz

kole

nr

171

Prz

edsz

kole

nr

173

Prz

edsz

kole

nr

174

Prz

edsz

kole

nr

183

Prz

edsz

kole

nr

184

Prz

edsz

kole

nr

185

Prz

edsz

kole

nr

186

Prz

edsz

kole

nr

217

53% 59% 60% 55% 58% 61% 56% 56% 56% 57% 63% 52% 56%

Plan na 30.06.2011 r. W ykonanie na 30.06.2011 r.

80110 - Gimnazja80110 - GimnazjaProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

1 573 042 zł

11 059 558 zł

9 486 516 zł

5 799 998 zł

6 600 442 zł

800 445 zł

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

8 000 000 zł

9 000 000 zł

10 000 000 zł

11 000 000 zł

12 000 000 zł

50,89% 61,14% 59,68%



80110 - Gimnazja80110 - GimnazjaProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

10%

58%

100%

60%

50%

28%25%

63%

9%

18%

27%

39%42%

40%

84%

39%

75%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80110 - Gimnazja80110 - GimnazjaProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

Gimnazjum nr 30 Gimnazjum nr 31 Gimnazjum nr 69 Zespół Szkół nr 15 Zespół Szkół nr 45 Zespół Szkół nr 112

57% 64% 60% 53% 56% 65%


80120 - Licea ogólnokształcące80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

53,38% 57,33% 56,74%



80120 - Licea ogólnokształcące80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80120 - Licea ogólnokształcące80120 - Licea ogólnokształcąceProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

LO nr 76 Zespół Szkół nr 15 Zespół Szkół nr 73 Zespół Szkół nr 112

60% 60% 52% 69%


80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

2 000 000 zł

4 000 000 zł

6 000 000 zł

8 000 000 zł

10 000 000 zł

12 000 000 zł

53,27% 57,33% 56,74%



80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80130 - Szkoły zawodowe 80130 - Szkoły zawodowe Procentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

3 000 000 zł

3 500 000 zł

4 000 000 zł

ZS nr 11 ZS nr 14 ZS nr 33 ZS nr 40

54% 56% 61% 65%

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

10,89% 74,87% 44,33%



80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

40,65% 60,30% 58,53%



80148 - Stołówki szkolne80148 - Stołówki szkolne i przedszkolnei przedszkolne Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne80148 - Stołówki szkolne i przedszkolneProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

25 000 zł

50 000 zł

75 000 zł

100 000 zł

125 000 zł

150 000 zł

175 000 zł

200 000 zł

225 000 zł

Gimnazjum nr 30 Gimnazjum nr 31 SzkołaPodstawowa nr

30

SzkołaPodstawowa nr

73


127


258

Zespół Szkół nr45

Zespół Szkół nr112

47% 44% 66% 66% 67% 66% 55% 54%


80195 - Pozostała działalność 80195 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

73,54% 17,12% 72,29%



80195 - Pozostała działalność80195 - Pozostała działalnośćProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaDział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

54,61% 58,30% 57,27%



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaDział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaProcentowe wykonanie planu wg rozdziałówProcentowe wykonanie planu wg rozdziałów

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

61,60% 58,66% 44,92% 28,53% 66,22% 5,38% 78,18%

85401 85406 85407 85412 85415 85446 85495


85401 - Świetlice szkolne85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

2 000 000 zł

2 500 000 zł

72,28% 60,86% 61,60%



85401 - Świetlice szkolne85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85401 - Świetlice szkolne85401 - Świetlice szkolneProcentowe wykonanie planu wg placówekProcentowe wykonanie planu wg placówek

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

Szkoła Podstawowa nr30




Zespół Szkół nr 45

64% 63% 61% 61% 59%


85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

200 000 zł

400 000 zł

600 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

1 400 000 zł

1 600 000 zł

1 800 000 zł

54,25% 59,24% 58,66%



85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 85406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85407 - VII Ogród Jordanowski 85407 - VII Ogród Jordanowski Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

500 000 zł

22,28% 63,64% 44,92%



85407 - VII Ogród Jordanowski85407 - VII Ogród JordanowskiProcentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżyi młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

250 000 zł

300 000 zł

350 000 zł

400 000 zł

450 000 zł

500 000 zł

29,96% 27,39% 28,53%



85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Procentowe wykonanie planu wg paragrafówProcentowe wykonanie planu wg paragrafów

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planuProcentowe wykonanie planu

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

700 000 zł

800 000 zł

900 000 zł

66,22%

Wydatki ogółem


85415 - Pomoc materialna dla uczniów85415 - Pomoc materialna dla uczniów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów Procentowe wykonanie planu wg paragrafów

0 zł

100 000 zł

200 000 zł

300 000 zł

400 000 zł

500 000 zł

600 000 zł

91,93% 51,64%

§ 3240 § 3260


85446 - Dokształcanie i doskonalenie85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycielinauczycieli Procentowe wykonanieProcentowe wykonanie

0 zł

2 000 zł

4 000 zł

6 000 zł

8 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

14 000 zł

16 000 zł

5,38%

Wydatki rzeczowe


85495 - Pozostała działalność 85495 - Pozostała działalność Procentowe wykonanie wg paragrafówProcentowe wykonanie wg paragrafów

0 zł

3 000 zł

6 000 zł

9 000 zł

99,00% 75,01%

§4210 §4440


Dziękujemy za obejrzenie Dziękujemy za obejrzenie prezentacjiprezentacji

www.dbfopraga-pn.waw.pl

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011

Documents

Transcript of Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy Warszawa, 2011