UCHWALA NR ..§;:!.~~.?~l-1(o ZARZ1\DU POWIATV PSZCZYNSKJEGO

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 liSt. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym -Ct.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 814 z pOin.zm.) art . 257 pkt 1 i 3 lIstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych Ct.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Zarzlld Powiatu uchwala:

§ 1. Ookonac zmian planu dochod6w budzetll Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok polegaj'lcych na zwiykszeniu planu dochod6w biez'lcych 0 kwoty 55.468 zl (zal'lcznik nr I).

§ 2. Ookonac zmian planu wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok poJegaj'lcych na zwiykszeniu planu wydatk6w biez'lcych 0 kwoty 55.468 zl (zal'lcznik nr 2).

§ 3. Ookonac przesuniycia w planie wydatk6w biez'lcych (zalqcznik nr 3) oraz w planie wydatk6w maj'ltkowych (zalqcznik nr 4) ..

§ 4. Ookonac zmian opracowanego w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej planu dochod6w i wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok (zalqcznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Uchwalony

--

Zahjcznik Nr 1 do Uchwaly Nr .. '?~J\~.\)&

Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODOW BVDZETV POWIATV PSZCZYNSKIEGO NA 2016 ROK WEDLVG DZIALOW I ZRODEL DOCHODOW

Dzial

! 852

w tym:

Nazwa

Plan z tego:

dochodow Plan Dotacje i srodki z Plan Dotacje i srodki z ogolem dochodow t}·tulu art.S ust.! pozostale dochodow tytulu art.5 ust.! Inne

biei.ltcych pkt 2 i 3 majl\tkowych pkt 2 i 3

2 3 4 5 6 7 8 9 Po moe spoleczoa + 55.468,00 + 55.468,00 - + 55.468,00 - - -- dotacje cclowe otrzymane z budi.etu panstwa na + 55.468,00 + 55.468,00 - + 55.468,00 - - -realizacjc; biei.aeych zadru\ wlasnvch powiatu

RAZEM + 55.468,00 + 55.468,00 - + 55.468,00 - - -- --- ­

~

~ \'r Uchwalony

Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr . ~~'\:~~.~.\~~

Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKOW BIEZ.t\CYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZIALOW, ROZDZIALOW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ

wtym: w lym :

Dz. Rozdz

Nazwa Wydatki Wydatki wtym:

Swiadczenia na Srodki z

Wyplaty biez'!ce icdnostek Wynagrodzenia

Wydatki zwiCjZane Dotacje rLCCZ os6b

tytulu art.5 pon;czcn

Obsluga

budzeto\\<ych i pochodnc z rea!izacj,! zadan

fizycznych us!.! pkt 2 i

i gwarancji dlugu

statutowych 3 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

852 Pomoc spoleczna + 55.468,00 - - - + 55.468,00 - - - -

85202 Domy pomocy spolecznej + 55.468,00 - - - +55.468,00 - - - -RAZEM WYDATKI BlEZ.\CE + 55.468,00 - - - + 55.468,00 - - - -

~ ~

~ ~1 Uchwalony

Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr ~.H.\~~.\~~

Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW BIEZ1\CYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZIALOW, ROZDZIALOW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ

I Oz.

I

I

750

801

,

I 854

w tym:

wtym:

Rozdz. Nazwa Wydatki Wydatki w tym:

Swiadczenia na Srodki z Wyplaty biez<}ce jednostck Wynagrodzcnia

Wydatki zwi<}zane Ootacje rzecz osob tytulu art.5 pon;czell Obsluga

budzctowych i pochodnc z realizacj<} zadan tizycznych ust.l pkt 2 i 3 , i gwarancji

dlugu statuto\\ych

2 3 4 5 6 7 & 9 10 II 12

Administracja publiczna I + 47.500,00 + 47.500,00 + 50.000,00 - 2.500,00 - - - - -75020 Starostwa powiatowc I + 47.500,00 + 47.500,00 + 50.000.00 - 2.500,00 - - - - -

Oswiata i wychowanie + 6.000,00 + 7.270,00 - 29.140,00 + 36.410,00 - - 1.270,00 - - -80102 Szkoly podstawowe specjalnc + 6.000,00 + 6.00.0.00 - + 6.000,00 - - - - -80110 Gimnazja - 16.066,00 - 16.066,00 - 16.066,00 - - - - - -80120 Licea og61nokszralqce - 20.576.00 - 19.976,00 - 33.976,00 + 14.000.00 - - 600,00 - - -80130 Szkoly zawodowc + 35.262.00 + 35.932.00 + 19.522.00 + 16.410,00 - - 670,00 - - -80150 Rcalizacja zadan I + 1.380.00 + 1.380,00 + 1.380.00 - - - - - -

wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjacb, liccach og6Inoksztalc,!cych. -.' liceach protilowanych i szkolach zawodo\\)'ch oraz szkolach artystycznych

Edukacyjna opieka - - -7.165,00 + 7.165,00 - - - - -wychowawcza

85406 Poradnic psychologiczno­ + 74.051 ,00 - - - + 74.051,00 - - - -pcdagogiczne, w tym poradnic

Uchwalony

specjalistyczne I

I

85407 Placowki wychowania pozaszkolnego

- 19,00 - 19,00 - 7.000,00 +6 .981,00 - - - - -

85410 Internaty i bursy szkolne - - - 165,00 + 165,00 - - - - -85495 Pozostala dzialalnosc I - 74.032,00 + 19,00 - + 19,00 - 74.051 ,00 - - - -

RAZ.EM WYDATKI BIEZi\CE -~53.500,OO + 54.770,00 + 13.695,00

-­+ 41.075,00 - - 1.270,00 - - -

rr

Uchwalony

Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr .~~J\.~~~\~.~ Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW MAJt\TKOWYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYNSKIEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZIALOW, ROZDZIALOW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ

I,

w t)'m

inwC'st)'cje wtyo. : Wydalki i zakup}' inwestycyjoe ns programy wniesienie wklad6w do

dzial rozdzial ",yszcze~olnienie maj 4tkowe finaosowane z udz'iatem l.akup i obj-rcie a kcji i sl.olek prawa handloweJ:o

I srodk6w, o kt6rych udzialow

mowa w arLS ust.l pkt

i 2i3

1 2 3 4 5 6 7 8

750 Administrac.ia publiczna - 47.500,00 - 47.50,00 - - -75020 Slarostwa powiatowc - 47.500,00 ~ 47.500,00 - I - -

801 Oswiata i wychowanie - 6.000,00 - 6.000,00 - - -80130 Szko!y zawodowe - 6.000,00 I' - 6.000,00 - - -

RC\ZEM WYDATKI MA,J,\TKOWE - 53.500,00 - 53.500,00 - - -

?

~ ~tUchwaJony

Za1llcznik Nr 5 do Uchwaly Nr . ~.~l\.~~~\~~

ZarzC}du Powiatu Pszczynskiego

z dnia 6 grudnia 20 16 r.

ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIALY, ROZDZIALY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ PLANU DOCHODDW I WYDATKDW BUDZETIU POWIATU

PSZCZYNSKIEGO NA 2016 ROK

Dzial

I 700

750

754

801

Dochody Wydalki Rozdzial § Wyszczegolnienie (-) (+) (-) (+)

2 3 4 5 6 7 8 GosJlodarka mieszkaniowa - - 7.380,00 7.380,00

70005 Gosilodarka grunlami i

I

- - 7.380,00 7.380,00 nieruchomosciami

GN I

4270 - zakup lIslug remontowych - - - 7.380,00

4300 - zakup uslug pllzostalydl - - 7.380,00 -Aadminislracja Ilubliczna - - 52.650,00 52.650,00

,

75019 Rady Jlowialow - - 50,00 50,00

BR 4210 - zakup materialow i - - 50,00 -wyposazenia

4420 - podroze sluzbowe zagraniczne - - - 50,00

75020 Slarosiwa flowialowe - - 52.600,00 52.600,00

OR 4010 - wynagrodzenia osobowe - - - 50.000,00 pracownikow

4210 - zakup materialow i I - - 5.100,00 -wyposazenia

4700 - szkolcnia pracownikow - - - 2.600,00 niebcrd,!cych czlonkami korplIsu

I sluzby cywilncj 6060 - \"ydatki na zakupy - - 47.500,00 -

inwestycyjne jednllstek budzctowych Bez(licczcnslwll (lublicznc i - - 895,00 895,00 ochron3 (lrzeciw(lozarowa

75411 Komcndy powialowc - - 895,00 895,00 I'arislwowcj Slra:iy I'o:iarnej

KPPSP 4050 - uposazenia zolnicrzy - - 895,00 -zawodowych i funkcjonariuszy

4060 - inne naleznosci zolnierzy - - - 895,00 zawodowych oraz

,Ifunkcjonarillszy zaliczam: do Iwynagrodzen

Oswiata i wychowanic - - 134.747,00 134.747,00

80102 Szkoly flodslawowe sflccjalne - I - - 6.000,00I

IZ 4270 - zakup uslug remontowych - I; - -I

6.000,00

80110 Gimnazja - - 16.066,00 -I

PZS Nr I 4010 - wynagrodzenia osobowe - - 13.413,00 -pracownikow

4110 - skladki na ubezpieczcnia - - 2.335.00 -spoleczne

4120 - skladki na FlIndllsz Pracy - - 318,00 -80120 Licea ogolnoksztalqcc - - 36.976,00 16.400,00

ZSZiO

I

3020 - wydatki osobowe niezaliczone - - 300,00 -do wynagrodzen

4010 - wynagrodzenia osobowe - - 3.000,00 -pracowni kliw

4110 - skladki na ubezpieczcnia - - 600,00 I -

Uchwalony

spoleczne

4120 - skladki na Fundusz Pracy I: - - 100,00 -PZS Nr 2 4010 - wynagrodzenia osobowe I - - 14.040,00 -

pracownik6w 4110 - skladki na ubezpieczenia - -

i 1.970,00 -

spolcczne

I 4120 - skladki na Fundusz Pracy - - 566,00 -

ZSO '3020 - ....'Ydatki osobowe niezaliczone - - 300,00 do wynagrodzen

I 4010 - wynagrodzenia osobowe - - 6.700,00

pracownik6w 4110 - skladki na lIbezpieczenia - - 2.000,00

Ispoleczne I

4120 - skladki na FlIndllsz Pracy - - 5.000,00 I

4210 - zakup materialow i - - -I

3.900,00 wyposazenia

4240 - zakup srodk6w - - - 5.000,00 dydatakl)'Cznych i ksiqzek

4270 - zakllp uslllg remonlowych - - - 5.000,00

4300 - zakup us lug pozoslalych I - - - 2.500,00

4360 - oplaly z tytulu zakupll lIslug - - 400,00 -telekomllnikacyjnych I

4420 - podroze sluzbowe zagraniczne - -I

2.000,00 -80130 Szkoly zawodowe I - - 76.637,00 105.899,00

[Z 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek - - 6.000,00 -budzetowych

PZS Nr 1 4010 - wynagrlldzenia osobowe - - 16.566,00 pracownik6w

4040 - dodatkowe Ivynagrodzenie - - 9.500.00 -roczne

4110 - skladki na lIbezpieczenia - - - , 5.500,00

spolcczne 4120 - skladki na Fundusz Pracy - - - 3.500,00

4170 - wynagrodzenia bezosobowe - - 2.820,00 -4260 - zakup cnergii - - - 8.020,00

4270 - zakup lIslllg rcmontowych - - 300.00 -4280 - zakup uslllg zdrowotnych - - - 600,00

4430 - rozne oplaly i skladki - - 4.000,00 -4700 - szkolenia pracownikow - - 1.500,00 -

niebcydqcych czlonkami korpllsu sluzby cywilnej

ZSZiO 4010 - wynagrodzenia osobowe - - I 16.000,00 -

pracownikow 4110 - skladki na ubezpieczenia - - - 7.700,00

I spoleczne 4120 - skladki na Fundusz Pracy - - 2.000,00 -

4210 - zakup materialow i - - - 9.000,00 \\'YPosazenia

4240 - zakup srodkow - - - I.920,00 dydataktycznych i ksiqzek

4300 - zakup uslug pozostalych - - - 1.000.00

4410 - podroze slllzbowe krajowe - - - 1.000,00

PZS Nr 2 3020 - wydatki osobowe niezaliczone - - 670,00 -do wynagrodzen

4010 - wynagrodzenia osobowe - - - 40.570,00 pracownik6w

. 4040 - dodatkowe wynagrodzenie - - 20.176.00 -roczne

4110 - skladki na ubezpicczenia - - - 4.316,00 spoleczne

I 4120

! - skladki na Fundusz Pracy - - 8.134 ,00 -

Uchwalony

4240 - zakup srodkow dydaktycz nych i -I

- -I

2.500,00 ksi~zck

4300 - zakllp uslllg pozostalych - - - 3.707,00

4360 - oplaty z tytlliu zaklipli uslllg - - 2.000,00 -telckomnikacyj nych

4410 - podroze slllzbowc krajowe - - 1.300.00 -4430 - rowe oplat)' i skladki - - 915.00 -4440 - odpisy na ZFSS - - 1.047,00 -4500 - pozostale podatki na rzecz - - 275,00 . -

blldzetow jednostek samorz~du terytorialnego

80146 Doksztalcanie i doskonalenie - - 4.105,00 4.105,00 nauczycieli

PZS Nr I 4300 - zakup uslllg pozostalych - - - 2.105,00

4700 - szkolenia pracownik6w - - 2.105,00 -niebc;d~cych czlonkami korpllsu sluzby cywilnej

PZSNr 2 4300 - zakllp uslug pozostalych : - - - 2.000.00

4700 - szkolenia pracownik6w - - 2.000.00 -nicbc;uljcych czlonkami korpusu slllzby cywilnej

80150 Realizacja zadan - - _963,00 2.343,00 wymagahcych stosowania specjalncj organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, Iiceach ogolnoksztalClJcych, Iiceach profilowan}'ch i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

ZSZiO 4010 - wynagrodzenia osobowe -I

- -I

1.200,00 pracownik(iw !

4110 - skladki oa lIbezpieczenia - - -I

150,00 spoleczne

4 120 - skladki na Fundusz Pracy - - - L 30,00

PZS Nr 2 4240 - zakup srodkow dydaktycznych i - - - 963 ,00 ksi'lzek

I

4700 - szkolenia pracownikow - - 963.00 -niebc;d~cych czlonkami korplIsll sluzby cywilnej I

852 romoc sJloleczna - I 55.468,00 - 55.468,00

I 85202 Domy pomoey sJlolecznej - , 55.468,00 - 55.468,00

I Organ 2130 - dotacje celowe otrzymane z - 55.468,00 - -

blldzetu panstwa na realizacjcr biez'lcych zadaJl wlasnych powiatll

FN 2580 - dotacja podmiotowa z budzetll - - - 55.468,00 dla jednostek niezaliczanych do sektora tinansow publicznych

854 Edukacyjna opieka - - 81.533,00 81.533,00 wychowawcza

85406 Poradnie Ilsychologiczno­ - 74.051,00 Jlcdagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

OS 2540 - dotacja podmiotowa z budzetll I - - - 74 .051 ,00 dla niepliblicznej jednostki

I

systemu oswiaty 85407 Placowki wychowania - - 7.000,00 6.981,00

pozaszkolnego POPP 4010 - wynagrodzenia osobowc - - 7.000,00 -

pracownikow 4210 - zakup matcrialow i - - - 1.290,00

wyposazenia

Uchwalony

4240 - zakup srodkow dydaktycznych i ksi,!zck

- - - 2.000,00

4270 - zakup uslug Temontowych - I - - 200,00

4300 - zakup lIslug pozostalych - - - I 2000,00

4440 - odpisy na ZFSS - - - 1.491,00 :

85410 Internaty i bursy szkolne - - 482,00 482,00

PZS NT 2 4110 - skladki na ubezpicczenia spoleczne

- - 70.00 -

4120 - sk!adki na Fundusz Pracy - - 95,00 -4210 - zakup muteTial6w i

wyposazenia - - - 482,00

4440 - odpisy na zr-SS I

- - 317,00 -85495 Pozostliia dzialalnosc

I - - 74.051,00 19,00

POPP 4440 - odpisy na ZFSS ~

- - - 19,00

OS 2540 - dotacja podmiotowa z blldzetu dla nicpublicznej jednostki systclllu oswiaty

I - - 74 .051,00 -

900 GosJlodarkli komunalna i ochrona Srodowiska

I - - 2.265,00 2.265,00

90095 Pozos tala dzialalnosc - - 2.265,00 2.265,00

PZS NT I 4210

I

• zakup materialow i wyposazenia

- -I

- 1.265.00

I 4300

I - zakup lIslgu pozostalych - -

I 1.265.00 -

POpp I 4190 - nagrody konkursowe - - - 1.000,00

4210 - zakup mateTial6w i wyposazenia

- - 1.000.00

I

-

926 Kultura fizyczna - - 10.000,00 I 10.000,00

92601 Obiekty s(lortowe - - 10.000,00 I 10.000,00

POSIR 4260 - zakllp encrgii - - 10.000,00 -4530 - podatek od towarow i using

(VAT) - :1 -

I

- 10.000,00

RAZEM -I

55.468,00 289.470,00 344.938,00 I

Uchwalony

UZASADNIENIE

Dokonuje siy zmiany planu dochod6w i wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok polegaj~cej

na zwiykszeniu 0 55.468 zl na podstawie decyzji Wojewody SI~skiego nr FBI.3III.264.3.2016

z przeznaczeniem po stronie wydatk6w na dofinansowanie biez~cej dzia1alnosci dom6w pomocy spo1ecznej.

Ponadto dokonuje siy przesuniyc w planie wydatk6w, w tym:

1. w rozdziale 70005 kwoty 7.380 zl z przeznaczeniem na naprawy elewacji budynku w Woli,

2. w rozdziale 75019 kwoty 52.650 z1 z przeznaczeniem na uzupe1nienie srodk6w na delegacje s1uzbowe

zagraniczne,

3. w rozdziale 75020 kwoty 52.600 z1 na uzupe1nienie srodk6w na wynagrodzenia osobowe oraz szkolenia

pracownik6w,

4. w rozdziale 75411 kwoty 895 zl z przeznaczeniem na uzupe1nienie srodk6w na naleznosci wyp1acane

funkcjonariuszom KPPSP w Pszczynie.

5. w rozdzia1ach 80 I 02, 80130 kwoty 6.000 zl z przeznaczeniem na remont pomieszczen sanitarnych

w budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

6. w rozdzialach 80110, 80130. 80146, 900951~czn~ kwoty 37.556 z1 z przeznaczeniem na uzupe1nienie

srodk6w na wynagrodzenia, zakup energii, zakup uslug zdrovvotnych, zakup uslug pozosta1ych oraz zakup

material6w zwi~zanych z edukacjq ekologiczn~ dla PZS Nr 1 w Pszczynie,

7. w rozdzia1ach 80120, 80130, 80150 I'lcznq kwoty 22.000 z1 z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w

na wynagrodzenia, zakup materia16w, srodk6w dydaktycznych, zakup uslug pozostalych oraz delegacje

krajowe dla ZSZiO w Woli ,

8. w rozdzialach 80120, 80130, 80146, 80 150 I~cznq kwoty 54.538 z1 z przeznaczeniem na L1zupelnienie

srodk6w na wynagrodzenia, zakup materia16w, srodk6w dydaktycznych, zakup uslug pozostalych dla PZS

Nr 2 w Pszczynie,

9. w rozdziale 80120 kwoty 16.400 zl z przeznaczeniem na zakup materia16w i wyposazenia, srodk6w

dydaktycznych oraz akup uslug remontowych i uslug pozosta1ych dla ZSO w Pszczynie,

10. w rozdzialach 85407, 85495. 90095 l,!czn~ kwoty 8.000 z1 z przeznaczeniem na zakllp nagr6d

konkursowych, materia16w, pomocy dydaktycznych, ustllg pozosta1ych oraz lIzupe1nienie odpisll na ZFSS

dla POPP w Pszczynie,

II. z rozdzialu 85495 do rozdzialu 85406 kwoty 74.051 z1 z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w dla

Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

12. w rozdziale 9260 I kwoty 10.000 zl w celu uzupelnienia srokd6w na zap1aty podatku VAT.

Uchwalony