BURMISTRZA CHOROSZCZY ZARZĄDZENIE NR …edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2022/Oryginal/...-...

ZARZĄDZENIE NR 290/2014BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35 910 434 zł

- wykonanie dochodów wynosi 33 150 423,92 zł

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35 915 973 zł

- wykonanie wydatków wynosi 31 381 575,29 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Id: 0BD323E0-DEC5-4F7B-9F52-9F84AF857C58. Podpisany Strona 1

1

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 290/2014

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28.03.2014 r.

Informacja

o wykonaniu budżetu gminy za 2013 r.

Uchwalony plan dochodów na 2013 r. wynosił 36 421 091 zł, a wydatków – 35 711 033zł

i został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr V/152/2013 z dnia

12.02.2013 r., Nr XVI/159/2013 z dnia 26.03.2013 r., Nr XVII/169/2013 z dnia

17.05.2013 r., Nr XX/182/2013 z dnia 30.09.2013 r., Nr XXI/196/2013 z dnia 29.11.2013

r., Nr XXII/207/2013 z dnia 30.12.2013 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 209/2013 z

dnia 31.01.2013 r., Nr 213/2013 z dnia 28.02.2013 r., Nr 218/2013 z dnia 29.03.2013 r.,

Nr 222/2013 z dnia 30.04.2013 r., Nr 229/2013 z dnia 31.05.2013 r., Nr 235/2013 z dnia

10.06.2013 r., Nr 236/2013 z dnia 11.06.2013 r. , Nr 241/2013 z dnia 28.06.2013 r., Nr

251/2013 z dnia 31.07.2013 r., Nr 254/2013 z dnia 30.08.2013 r., Nr 256/2013 z dnia

30.09.2013 r., Nr 259/2013 z dnia 18.10.2013 r., Nr 261/2013 z dnia 31.10.2013 r., Nr

267/2013 z dnia 29.11.2013 r., Nr 268/2013 z dnia 16.12.2013 r., Nr 272/2013 z dnia

31.12.2013 r.

Zwiększono plan dochodów:

1. o kwotę 1 070 602 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na:

− dokończenie inwestycji Przebudowa dróg w Klepaczach…- 16 125 zł,

− realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 185 402 zł,

− dożywianie – 60 000 zł

− dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

– 122 672 zł

− wynagrodzenie pracowników socjalnych – 6 757 zł

− administrację rządową – 1 706 zł

− zasiłki stałe – 68 263 zł


2

− wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 64 478 zł

− wypłatę zasiłków okresowych – 172 573 zł

− wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 152 289 zł

− usuwanie wyrobów zawierających azbest – 36 610 zł

− X Spartakiadę Powiatu Białostockiego – 2 900 zł

− dofinansowanie OSP w Klepaczach – 10 929 zł

− dofinansowanie OSP w Złotorii – 6 930 zł

− wyprawkę szkolną – 19 760 zł

− wychowanie przedszkolne – 118 818 zł

− składki zdrowotne – 5 190 zł

− dotacja na OSP – 4 000 zł

− zimowe utrzymanie dróg – 15 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów

przyznających dotacje.

2. z tytułu przeszacowania dochodów – 950 425 zł:

- gospodarka odpadami – 470 000 zł

− refundacja prac społecznie- użytecznych – 13 306 zł

− refundacja robót publicznych – 26 443 zł

− ochrona środowiska – 9 640 zł

- zwrot kosztów postępowania sądowego – 3 825 zł

- zwrot odszkodowania za grunty pod drogi wypłaconego w 2012 r. – 10 581 zł

- wpłata dywidendy – 123 000 zł

- zwrot f. sołeckich - 11 117 zł

- odszkodowanie za uszkodzony słup – 4 609 zł

- wpłaty za lodowisko – 4 863 zł

- wpłaty za utrzymanie psów – 26 917 zł

- wpłaty na festyn w Łyskach – 500 zł

- wpłaty na spartakiadę – 4 305 zł

- wpłata na wodociąg – 5 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej – 850 zł

- wpływ środków na inwestycje drogowe – 2 000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 000 zł


3

- gospodarka nieruchomościami – 20 000 zł

- zwroty za lata ubiegłe – 188 zł

- darowizna na wydatki OSP – 500 zł

- podatki od osób prawnych – 132 586 zł

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 350 zł

- wpłaty na realizację kanalizacji – 11 000 zł

- wpłaty na przyłącze wodociągowe - 27 109 zł

- wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od

projektu Odnawialna energia… - 904 zł

- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 4 832 zł

3. z tytułu pozyskania innych środków o 360 774 zł:

− realizacja projektu „Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w

Barszczewie” – 2 975 zł

− realizacja projektu „Lepiej w grupie niż w chałupie” – 12 385 zł

− realizacja projektu Renowacja nawierzchni trawiastej… - 8 925 zł

− realizacja projektu „Narwiański Internet równych szans” – 130 185 zł

− realizacja projektu „Jutro może być inaczej” – 120 940 zł

− realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz – 85 364

zł

4. Zmniejszono plan dochodów o 2 892 458 zł:

1. subwencja oświatowa – 18 676 zł

2. realizacja projektu Budowa parkingu samochodowego … - 323 158 zł

3. realizacja projektu Odnawialna energia słoneczna… - 2 041 603 zł

4. refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Budowa placu

zabaw za MGCK – 727 zł

5. refundacja środków unijnych w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja

obiektów użyteczności…” – 5 269 zł

6. opłata eksploatacyjna – 4 000 zł

7. opłaty adiacenckie – 10 000 zł

8. wpłaty za ksero – 175 zł


4

9. podatki od osób fizycznych – 23 789 zł

10. udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 109 146 zł

11. dotacja NFOŚiGW na realizację Przydomowych oczyszczalni ścieków – 176 468

zł

12. realizacja projektu Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 146 000 zł

13. realizacja projektu Wdrażanie elektronicznych usług … - 33 447 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi:

1) dochody:

– plan – 35 910 434 zł, w tym:

dochody bieżące - 31 273 023 zł

dochody majątkowe – 4 637 411 zł

– wykonanie – 33 150 423,92 zł, w tym:

dochody bieżące - 30 687 165,18 zł

dochody majątkowe – 2 463 258,74 zł

2) wydatki:

– plan – 35 915 973 zł, w tym:

wydatki bieżące - 29 879 927 zł

wydatki majątkowe – 6 036 046 zł

– wykonanie – 31 381 575,29 zł, w tym:

wydatki bieżące - 28 105 949,41 zł

wydatki majątkowe – 3 275 625,88 zł.

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dz. 020 Leśnictwo

Wpływ dochodów z obwodów łowieckich – wykonanie jest wyższe niż wcześniej

szacowano.


5

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

− wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie stanowi 83,31 % planu na 2013 r.

− odsetki od nieterminowych wpłat

Dz. 600 Transport i łączność

− 60 zł – opłata za zmianę pozwolenia na przewóz osób

− dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

− wpłynęły środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ulic w

Klepaczach

− dotacja na Przebudowę ulic w Klepaczach – 16 125 zł

− kwotę 31 002,50 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i są realizowane

zgodnie z założeniami,

− 55,46 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty oraz zwrot kosztów egzekucyjnych,

− refundacja prac interwencyjnych – 3 255,16 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

− 22 379,30 zł – refundacja robót publicznych

− 4 201,25 zł - refundacja prac interwencyjnych

− wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 103,29 %. Dochody z

tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2013r. dotyczyły opłat rocznych za 66

nieruchomości, w tym za 19 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

jednostek prawnych. W 2013r. nie sprzedawano i nie przekształcano użytkowania

wieczystego oraz nie wypowiadano opłat rocznych z tytułu użytkowania

wieczystego

- wpływy z różnych opłat – są to opłaty adiacenckie w wysokości 123 870,23 zł i

opłaty planistyczne – 7 156,80 zł. Realizacja budżetu w zakresie opłat adiacenckich z

tytułu podziału nieruchomości związana jest z ilością zrealizowanych podziałów w

danym roku. W 2013 r. przeprowadzono 49 postępowań administracyjnych w

zakresie naliczenia opłat zakończonych decyzjami ostatecznymi. Z tytułu

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. wszczęto 12

postępowań, z czego 2 zakończono decyzją ostateczną. Nie prowadzono postępowań

administracyjnych dotyczących naliczenia opłat adiacenckich z tytułu infrastruktury


6

(Referat Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nie przekazał żadnej informacji o

stworzeniu warunków do podłączenia).

− dochody z najmu i dzierżawy:

1. lokali użytkowych – 25 614,24 zł

2. dochody z najmu lokali mieszkalnych – 78 758,77 zł

3. dochody z tytułu dzierżawy gruntu – 36 621,87 zł

4. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń pod ośrodki zdrowia – 9 118,68 zł

5. dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 102 810,97 zł

− wpływy z usług – opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w

89,54 %

− odsetki – zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności,

− wpłynęła kwota 3 825,01 zł – zwrot kosztów procesowych

− kwota 10 581 zł – zwrot odszkodowania wypłaconego w roku ubiegłym

− wpłynęła dywidenda od spółki w kwocie 123 000 zł

− zwrot opłaty sądowej – 77,82 zł

− wpłynęły środki unijne jako refundacja zrealizowanych inwestycji:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej… - 804 588,58 zł

2. Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie –

170 939 zł

W 2013r. zorganizowano 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

nieruchomości gminnych. Do przetargów wystawiono 14 nieruchomości gminnych

Nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze,

gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 505/5 o pow. 0,1244ha, cena wywoławcza 64 678,00zł (netto)

- działka o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza 109 670,00zł, (netto)

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 60/1 o pow.0,1000ha, cena wywoławcza 28 681,00zł (netto)

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:







7



Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz:



Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz:

- nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 449 i 450 o pow. łącznej 0,32ha, cena

wywoławcza 81 332,00zł (netto)

- nieruchomość składająca się z działek o nr geod 443 i 444/3 o pow. łącznej 0,58ha, cena

wywoławcza 115 320,00zł (netto)

Ogólna wartość ceny wywoławczej do przetargu wynosiła 1 012 569,-zł netto

(jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł). W 2013 r. Gmina

Choroszcz sprzedała 1 nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Ruszczany o

pow. 0,17ha za cenę 24 000,- zł netto. Na pozostałe nieruchomości przetarg zakończył się

wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Dz. 710 Działalność usługowa

− opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco.

Dz. 750 Administracja publiczna

− dotacja na administrację rządową – 107 406 zł,

− wpłynęła nieplanowana kwota 46,50 zł z tytułu prowizji od informacji adresowej,

− opłaty za ksero zrealizowano w 106,80 %,

− opłata za informacje publiczne 15 zł,

− zwrot z tytułu reklamacji – 175,86 zł

− refundacja ze środków unijnych projektu Wirtualny i realny spacer po Choroszczy –

9 146 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

- dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców – 2 375 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


8

− dochody z tytułu wynajmu świetlic OSP są zrealizowane w 92,45 %. Ponadto

wpłynęła dotacja w kwocie 17 859 zł komendy głównej PSP na zakup sprzętu

gaśniczego.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały wykonane w 98,73 %.

Na dzień 31.12.2013 r. Wystawiono 1 837 upomnień na łączną kwotę –

689 684,18 zł i 849 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 280 903,28 zł.

W 2013 r. rozpatrzono 19 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Wnioski zostały rozpatrzone w sposób następujący: 14 - pozytywnie, w stosunku do 2

umorzono postępowanie, 1 - odmownie, 2 podania pozostały bez rozpatrzenia.

Umorzono łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na ogólną kwotę

7 060,30 zł, w tym: podatek rolny – 1 172,00 zł, podatek od nieruchomości - 2 271,30

zł, podatek leśny - 116,00 zł, odsetki od podatku od nieruchomości – 3 501 zł.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 101,60 %.

W roku 2013 we wszystkich 3-grupach alkoholi wydano łącznie 27 zezwoleń na sprzedaż

alkoholu.

* Do 4,5% alkoholu oraz piwo - 14 zezwoleń,

* Pow. 4,5% alkoholu - 6 zezwoleń,

* Pow. 18% alkoholu - 7 zezwoleń.

Obecnie 34 przedsiębiorców prowadzi sprzedaż w 38 punktach funkcjonuje:

- 37 zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo

- 30 zezwoleń pow. 4,5% alkoholu

- 26 zezwoleń pow. 18% alkoholu

Dz. 758 Różne rozliczenia

− subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco

− pozostałe odsetki – jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych –

wykonanie stanowi 104,98 % planu,

− refundacja części wydatków na f. sołeckie w 2012 r. – 85 812,27 zł


9

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W 2013 r. wpłynęły środki na realizację projektu:

- Lepiej w grupie niż w chałupie – 439 554,37 zł,

- Indywidualizacja procesu nauczania… - 74 294,21 zł.

Kwotę 144,36 zł uzyskano z kapitalizacji odsetek, kwotę – 149,74 zł uzyskano z

pozostałych źródeł. Ponadto uzyskano 750 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

Ponadto wpłynęła dotacja na wychowanie przedszkolne – 112 194 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

− są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 4 045,25 zł,

funduszu alimentacyjnego – 15 320,84 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek –

55,38 zł, 147,39 zł – zwrot zasiłku z lat ubiegłych oraz refundacja prac społecznie

użytecznych – 13 555,20 zł.

− Ponadto dotacje:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 3 272 076,77 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38 955,05 zł

- zasiłki – 249 349,55 zł

- zasiłki stałe – 347 263,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej – 137 757 zł

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 64 478 zł

- dożywianie – 138 000 zł.

Dz. 853 Opieka społeczna

- wpłynęła dotacja na realizację projektu:

1. Narwiański Internet równych szans – 121 531,06 zł

2. Jutro może być inaczej – 120 940 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja na stypendia – 98 123,66 zł

- dotacja na wyprawkę – 17 823,88 zł

- zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji – 2,91 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001


10

- wpłynęła dotacja na Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 30 135 zł

- wpłaty mieszkańców na Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 213 283 zł

- wpłaty na kanalizację sanitarną w Zastawiu – 7 000 zł,

- wpłaty na kanalizację sanitarną w Klepaczach – 4 000 zł.

Rozdz. 90003

- dotacja na usuwanie azbestu – 29 966,98 zł

Rozdz. 90005

− wpłaty mieszkańców za kolektory słoneczne – 1 038 747 zł

− wpływ zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku z odstąpieniem od

projektu Odnawialna energia… - 904 zł

Rozdz. 90015

- odszkodowanie za uszkodzony słup – 4 609 zł

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 11 846,73 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu

Marszałkowskiego oraz 20 879,06 zł za usuniecie drzew

Rozdz. 90020

- opłata produktowa

Rozdz. 90095

- wpłaty za usuwanie azbestu -1 229,20 zł

- wpłata za utrzymanie psów w schronisku – 26 630 zł

- wpłaty na kanalizację w Choroszczy – 32 400 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- 4 178,01 zł – wpłaty za wynajmy sal w świetlicach wiejskich

- wpłata za zużytą energię – 994,60 zł

- refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Budowa placu zabaw za

budynkiem MGCK w Choroszczy – 15 561,70 zł


11

- refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Budowa placu zabaw wraz z

ogrodzeniem w Zaczerlanach – 14 724,33 zł

- darowizny na festyn w Łyskach - 500 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

- 4 863 zł- opłaty za lodowisko i wypożyczenie łyżew

- refundacja środków unijnych w zrealizowanym projekcie Renowacja nawierzchni

trawiastej – 20 060 zł

- odsetki od nieterminowej wpłaty – 197,09 zł

- wpłata zaległości wraz z kosztami procesowymi – 1 064,95 zł

Rozdz. 92605

- dotacja na przeprowadzenie spartakiady – 2 900 zł

- wpłaty gmin na spartakiadę – 4 305 zł

Rozdz. 92695

Darowizna na cele sportowe – 700 zł

WYDATKI

Z planowanej na 2013 r. kwoty wydatków 35 910 434 zł wydano 31 381 575,29 zł co

stanowi 87,37 % planu.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

− środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach

podatku rolnego

Rozdz. 01095

Środki wydano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


12

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2013 r. wydano 893 464,19 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej:

– dopłata do kursowania linii 103 oraz 107 autobusowej komunikacji miejskiej – 810

092,00 zł

– przewóz regularny osób na trasie Choroszcz – Pańki – 83 372,19 zł

Rozdz. 60014

W 2013 r. wydano 219 258,90 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego z

dotacji – 59 200 zł, ze środków własnych – 160 058 zł.

Z planowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- przebudowa ulic w Klepaczach – ul. Kolejowa– opłata PKP za zajęcie pasa drogowego

- udzielono dotacji Powiatowi na Przebudowę Alei Niepodległości.

Rozdz. 60016

W 2013 wydatki bieżące zrealizowano w 90,94 %. Środki finansowe stanowią m. in.

koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano:

– Profilowanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Choroszcz -

61 494,45 zł

– Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz -

352 129,59 zł

– Naprawa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie miasta i gminy

Choroszcz (masa mineralno-asfaltowa w workach) - 24.446,08 zł

– Remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr 106260 do miejscowości Pańki

– 6 615,00 zł

– Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej w Klepaczach – 1 639,59 zł

– Zakup destruktu betonowego na podsypanie dróg gminnych gruntowych –

59 180,22 zł

– Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 287 764,22 zł, w tym:

1. transport destruktu i plantowanie na drogach gminnych gruntowych w

następujących miejscowościach: Barszczewo, Choroszcz (ul. Kościuszki, ul.

Kolonia Gaj, ul. Szyszkowizna), Czaplino, Gajowniki, Izbiszcze, Jeroniki,


13

Kościuki, Krupniki, Klepacze (ul. Nadrzeczna, ul. Spokojna, ul. Wierzbowa),

Łyski, Porosły, Sienkiewicze, Śliwno, Złotoria

2. wyżwirowanie dróg w Oliszkach, Porosłach, Łyski – Jeroniki, Kolonia Porosły,

Rogowo, Kolonia Rogówek

3. zakup, wymiana uszkodzonych i wykonanie nowych przepustów w Choroszczy

(ul. Branickiego, Słoneczna), Izbiszcze, Krupniki, Kolonia Rogowo, Klepacze (ul.

Polowa)

- odnowa oznakowania poziomego na ulicy Powstania Styczniowego

- zakup i montaż znaków drogowych (Pańki – droga powiatowa nr 1535B, Łyski,

Barszczewo, Złotoria, Choroszcz, Klepacze)

- serwis kabiny sanitarnej przy zatoce autobusowej przy cmentarzu w Choroszczy –

1 468,80 zł

- poszerzenie nawierzchni asfaltowej w Pańkach przy remizie OSP – 2 401,08 zł.

Ponadto w ramach funduszy sołeckich zrealizowano:

- sołectwo Babino –1 210,32 zł nawiezienie żwiru na drogę polną

- sołectwo Oliszki –1 164,94 zł - zakupiono i ustawiono dwa lustra drogowe na

skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej

- sołectwo Porosły– Kolonia –1 938,17 zł - dokonano zakupu i montażu tablic

informacyjnych

- sołectwo Rogowo Kolonia - 2 486,69 zł - dokonano zakupu i montażu tablic

informacyjnych i znaków drogowych oraz za kwotę 2 274,61 zł zakupiono rury na

przepusty drogowe

- sołectwo Sienkiewicze - 4 555,92 zł - wykonano wycinkę drzew i odkrzaczenie oraz

dosypano żwir i wyrównano nawierzchnie gminnej przez las

- sołectwo Mińce - 6 404,61 zł - wykonano żwirowania drogi

- sołectwo Rogówek - 5 298,23 zł - wykonano remont drogi we wsi Rogówek

- sołectwo Złotoria Podlesie - 781,05 zł dokonano zakupu i montażu tablic

informacyjnych i znaków drogowych

Ze środków inwestycyjnych:

I.- Dokumentacja na drogę w Ruszczanach – 2 903,60 zł – kwota pozostała do zapłacenia

z lat ubiegłych

- Przebudowa ulic w Klepaczach: ul. Kolejowej oraz ul. Wodociągowej – 94 020,99 zł


14

Wykonano roboty przy ul. Wodociągowej: dokumentację projektową przebudowy sieci

telekom, pogłębiono rowy przy separatorze, umocniono skarpę, usunięto pozostałości

zalegające przy drodze i blokujące odpływ wód deszczowych po 2-tygodniowych

ulewach, naprawiono chodniki i wjazdy.

- Odwodnienie drogi w Dzikich – 34 480,39 zł - Wykonano kanał deszczowy o długości

146 m do odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej do rzeki Supraśl wykonano rur

PVC Ø200 typu „S”. Na kanale deszczowym umieszczono trzy typowe studzienki

kanalizacyjne (rewizyjne) z tworzyw sztucznych Ø400 z betonowym pierścieniem

odciążającym i włazem żeliwnym. Kanał deszczowy przed wylotem do rzeki został

zakończony wylotem betonowym Ø200 z kratą.

- Odwodnienie Alei Niepodległości – 3 800 zł - Wykonano dokumentację projektową

odwodnienia terenu przy drodze

- Parking miejski przy ul. Dominikańskiej – 12 058,92 zł - Zakupiono 410 m² kostki

szarej brukowej

II. w ramach funduszy sołeckich:

- Przebudowa drogi w Ogrodnikach – 5 532,54 zł - Zakupiono 13 płyt drogowych

betonowych.

- sołectwo Porosły–Kolonia –8 710,86 zł - wykonano utwardzenia drogi za pomocą

warstwy kruszywa naturalnego do ziarnionego kruszywem frakcji 16 – 31,

- sołectwo Złotoria - 17 760,71 zł - dokonano wykonania nawierzchni drogi

- sołectwo Złotoria Podlesie - 2 254,96 zł - wykonano utwardzenia nawierzchni pod wiatą

przystankową

- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w miejscowości Krupniki

wraz z projektem odwodnienia drogi na działce nr 108/49 w miejscowości Krupniki, gm.

Choroszcz – 15 990,00 zł + 789,35 zł dodatkowo dopłacono ze środków gminy

Dz. 630 Turystyka

Opłacono znakowanie szlaku rowerowego – 1 300 zł. Ponadto wykonano projekt

naprawy przeprawy promowej przez rzekę Supraśl – 3 690 zł.

Z wydatków majątkowych zrealizowano obsługę projektu Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej na terenie SGGN – 3 690 zł.

Ponadto udzielono dotacji na realizację projektu Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej na terenie SGGN – 10 256,93 zł.


15

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

− środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie

pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i

komunalnej pracownikom brygady remontowej oraz utrzymanie samochodów,

traktora do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza.

Rozdz. 70005

− z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrysy, szacunki

nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za

znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem. Ponadto opłacono opracowanie

opinii o wpływie zmiennego ukształtowania terenu oraz oddziaływania nowo

wykonanej zabudowy na stosunki wodne i szkodliwego oddziaływania tych zmian na

nieruchomości sąsiednie w miejscowości Krupniki.

− środki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów pod drogi gminne.

- sołectwo Śliwno –wykonano wytyczenie drogi nr 442 – 1 230 zł.

Rozdz. 70095

Wydatki bieżące przeznaczono na:

− opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy,

− wykonano 3 biurka do świetlicy w Klepaczach na stanowiska komputerowe –

1 681,30 zł

− wykonano 3 regały na przechowywanie sprzętu komputerowego i stolik pod ksero do

świetlicy w Pańkach – 1 768,86 zł

− remont pomieszczeń w budynku MGCK – 5 093,28 zł

− doszczelnienie okien w budynku komunalnym w Barszczewie – 3 075 zł

− usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Rogówku – 959,40 zł

− obróbkę tartaczna drewna na wiatę w Dzikich – 4 640 zł

− opłatę sądową za eksmisję – 2 831,26 zł

− wystrój świąteczny miasta – 8 553,72 zł

− prace dekarskie na ośrodku zdrowia w Choroszczy – 632,12 zł

- prace dekarskie przy ul. Szkolnej 7 w Choroszczy - 35 193,10 zł


16

- wymiana pokrywy i włazu do szamba w budynku komunalnym w Barszczewie - 562,31 zł

- wstawienie rur do komina w Ośrodku Zdrowia w Konowałach - 400,00 zł

- przebudowa komina – ul. Szkolna 7 -150,00 zł

- remont pomieszczenia tymczasowego -96,84 zł

- przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu nr 6 przy ul. Szkolnej 7 -455,10 zł

− przebudowa instalacji elektrycznej w Rogowie – 7 229,79 zł

W ramach funduszu sołeckiego:

− zakup krzeseł, karniszy i firanek do świetlicy w Pańkach– 10 868 zł

− remont świetlicy w Żółtkach– 2 355,70 zł

− wykonanie stołów ławek i krzeseł oraz zakup paliwa do koszenia terenu przy

świetlicy w Oliszkach– 2 000 zł

− materiały na ogrodzenie działki, farby, cement, polbruk w Ruszczanach– 6 619 zł

− zakup krzeseł, stołów i wyposażenia agd w Rogowie – 8 369 zł

− zakupiono firanki, karnisze, rolety, meble kuchenne, zlewozmywak, okap, sprzęt

AGD i sprzęt gospodarstwa domowego do Barszczewa na łączną kwotę 12 741,50zł

− wykonano meble, rolety okienne, naczynia kuchenne do Izbiszcz na łączną kwotę

10 036,10 zł.

Z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łyskach – 10 177,11 zł

- zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – 7 601,14 zł – dokumentacja projektowa

- plac zabaw w Porosłach – 7 085,80 zł: wykonanie mapy do celów projektowych ,

wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki, zakup piasku na strefy

bezpieczeństwa, wytyczenie przebiegu ogrodzenia działki, wykonanie ogrodzenia

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach – 7 090,64 zł - zakup

materiałów do ocieplenia budynku

- utwardzenie terenu w Kol. Złotorii obok pomnika – 4 729,35 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – 113 592,61 zł -

wykonano instalację elektryczną (położenie okablowania) w sali widowiskowej oraz na

klatce schodowej, zakupiono materiały z przeznaczeniem na remont sali (sufit

podwieszany, farby, tynki, drewno, drzwi, rusztowania),

- zakup rusztowania – 8 341,25 zł


17

- Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie – 242 717,24 zł - W ramach inwestycji

wykonano elewację budynku, pokrycie dachowe i nowe obróbki wraz

z instalacją odgromową. Wewnątrz budynku wykonano remont, instalacje wod. -kan. oraz

wyposażono zaplecze kuchenne w meble.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

- opracowanie zmiany planu miejscowego – 56.700 zł - etap II i 75.600 – etap III

(ostatni), opracowanie zmiany planu miejscowego – 8.000 zł – etap III (ostatni),

- opracowanie zmiany projektu planu miejscowego, w części określającej ustalenia

dotyczące infrastruktury technicznej – 4.500 zł (druga transza po zebraniu opinii i

uzgodnień projektu planu),

Rozdz. 71013

Wypłacono dotację Powiatowi na modernizację gruntów w miejscowościach Dzikie,

Żółtki.

Rozdz. 71095

Koszty związane z poborem podatków lokalnych: prowizja inkasencka, druki, papier,

tonery, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

− planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Rozdz. 75022

− wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym

udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i

komisji.

Rozdz. 75023


18

- planowane środki pieniężne wydano utrzymanie administracji samorządowej, materiały

biurowe, płace i pochodne, utrzymanie budynku, kont. Ponadto zakupiono:

- 6 krzeseł do geodezji - 1 985,22 zł

- stojak na rowery – 1 054,78 zł

- regały do archiwum - 3 712,14 zł

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w 2013 r.:

1. promocja na podstawie porozumienia z Grodnem – 1 313,79 zł

2. zakup rogatywek ułańskich z emblematem gminy – 1 750,00 zł

3. wydawnictwa, materiały, artykuły, ogłoszenia i usługi reklamowe i promocyjne –

7 805,13 zł

4. utrzymanie strony internetowej urzędu – 1 201,65 zł

5. artykuły na Paradę Samorządów – 188,56 zł

6. album „Z wysokości spogląda Pan…” – 11 316,00 zł.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 94,17 % i wydano głównie na:

- konsultacje społeczne w związku z deklaracją odłączenia się 4 miejscowości –

1 734,08 zł

- ubezpieczenie sołtysów – 3 539 zł

- składka członkowska SGGN – 11 175,20 zł

- składka członkowska NAREW – 8 381,40 zł

- składka członkowska PROT – 4 000 zł

- składka członkowska ZGWWP – 3 556 zł

- podatek od nieruchomości – 1 212 zł

- podatek leśny – 134 zł

- podatek transportowy – 2 060 zł

- odnowienie godła powstańczego – 6 580,50 zł

- oznaczenie miejsca pamięci narodowej – 3 093,45 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

W ramach dotacji opłacono wynagrodzenia pracowników.


19

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wypłacono środki na dodatkowe patrole w Gminie Choroszcz – 9 920 zł.

Rozdz. 75412

− planowane wydatki bieżące zrealizowano w 73,80 % i wydano je na działalność

bieżącą jednostek OSP, w tym na:

OSP Choroszcz

- montaż osłon okiennych – 680,01 zł

- węże tłoczne - 1 312,20 zł

OSP Klepacze

- wykonanie 2 szklanych witryn – 1 400,01 zł

- usługa obróbki drewna oraz zakup materiałów do prac remontowych wykonanych we

własnym zakresie – 4 188,87 zł

OSP Rogowo

- zakup akumulatora – 1 096 zł

- materiały remontowe – 1 684,95 zł

- hełmy – 2 036 zł + 3 900 zł dofinansowanie

- ubrania ochronne- 2 160 zł + 1 600 zł dofinansowanie

OSP Rogówek

- zakup materiałów do ogrodzenia – 1 312,60 zł

- konserwacja instalacji elektrycznej – 3 075 zł

- sprzęt strażacki + 640 zł dofinansowanie

OSP Kruszewo

- naprawa motopompy - 3 690 zł

- sprzęt p.poż. - 738 zł

OSP Izbiszcze

- odzież ochronna - 1 755 zł + 1 415 zł - dofinansowanie

OSP Pańki

- system alarmowy – 3 685,08 zł

- aparat powietrzny - 5 472 zł

- zabudowa – 1 609,37 zł


20

- obchody 65 – lecia OSP – 4 340 zł

- odzież ochronna - 620 zł + 400 zł - dofinansowanie

OSP Złotoria

- sprzęt p.poż. – 920,03 zł

OSP Żółtki

- buty strażackie – 1 340 zł + 840 zł - dofinansowanie

W ramach funduszy sołeckich z wydatków bieżących wykonano:

- remont remizy w Żółtkach – 579,99 zł.

Wydatki majątkowe:

- zestaw ratowniczy do OSP Klepacze – 6 337 zł

- drabina wysuwana do OSP Złotoria – 3 492 zł + 1 800 zł – dofinansowanie

- plac przed OSP w Klepaczach – 13 457,54 zł – w ramach f. sołeckiego

- zakup motopompy do OSP Rogowo – 3 900 zł – w ramach f. sołeckiego

Rozdz. 75421

- zakup noszy – 510,80 zł

- zabezpieczenie posesji w Choroszczy przed zalaniem – 7 423,05 zł

- zabezpieczenie posesji w Rogówku przed zalaniem – 1 377,60 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

− środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od

zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

− wydatki na utrzymanie oświaty zrealizowano w 95,47 %. Środki pieniężne zostały

wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych.

Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- Zakup programów komputerowych (pisanie świadectw, antywirus)– 1 180,12 zł

− Wymiana młynka do odpadów w pomieszczeniu kuchennym – 1 799,99 zł


21

− Zakup materiałów remontowych (do napraw bieżących) – 4829,44 zł,

− Zakup tablicy na hol – 1 500,00 zł,

− Zakup szafek dla klas I – parter – 3 222,60 zł,

− Zakup desek na ławki szkolne (korytarz, przed szkołą) – 221,40 zł,

− Zakup wykładziny do sal 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 1 063,92 zł,

− Zakup szafy na dokumenty i tablicy korkowej do sekretariatu – 563,89 zł,

− Zakup kosiarki i wkrętarki – 2 009,70 zł,

− Zakup drukarki do biblioteki – 799,50 zł,

− Zakup stolików do sal lekcyjnych 7, 8 – 2 884,35 zł,

− Zakup rolet do sal 7, 8 , montaż – 2 619,00 zł,

− Zakup odkurzacza – 390,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

− Artykuły remontowe i do napraw bieżących – 790,57 zł

− Zakup kserokopiarki – 3 400 zł

− Pomoce dydaktyczne – 566,40 zł

− Zakup komputera -1 999zł

− Zakup krzeseł i ławek do klas VI i I – 1 829,01zł

− Oprawy kloszowe – 1 027,42zł

− Program office, AVAST, prawo optivum -1 202,60zł.

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii

− Materiały do remontu bieżącego – 1 159,52zł

− Zakup i montaż serwera do pracownik komputerowej - 2 600zł

− Założenie monitoringu i zakup kamer -3 493,20zł

− Zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki - 754,35zł

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych wydatki zrealizowano w 95,86 %.

Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80104


22

Środki wykorzystano w 96,91 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede

wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie

przedszkola, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, w tym zakupiono:

- Zakup radiomagnetofonu – 239,00 zł

- Gry edukacyjne - 598,00 zł

- Wykładzina do sali pięciolatków, sześciolatków, trzylatków -1 820,95 zł.

Ponadto zakupiono na potrzeby Przedszkola samochód – 12 915 zł.

Środki na opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z

gminy Choroszcz wydano w 98,06 %.

Rozdz. 80106

Środki wydano na realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie:

1. Wynagrodzenia – 317 649,28 zł

2. Zakup usług tel. komórkowego – 2 400,00 zł

3. Odpis na zfśs – 13 131,00 zł

4. Zakup art. spożywczych na warsztaty rodzicom – 390,63 zł

5. Zakup środków czystości – 3 901,67 zł

6. Zakup materiałów biurowych – 386,44 zł

7. Przygotowanie i dostawa obiadów – 12 451,20 zł

8. Opłata za zajęcia z j. angielskiego – 3 210,00 zł

9. Prowizje bankowe – 3,10 zł

10. Przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00 zł

11. Ubezpieczenie dzieci – 1 085,00 zł

12. Sporządzenie raportu końcowego ewaluacja – 12 000,00 zł

Rozdz. 80110

Środki budżetowe wykorzystane zostały w 50,36 %. W głównej mierze przeznaczone

zostały na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a ponadto:

− artykuły remontowe – 3 661,27 zł,

− zakup mopów i wyciskarek do mopów – 362,11 zł,

− pomoce dydaktyczne – 1 365,53 zł,

− rolety materiałowe do sal nr 117, 205, 103,207 – 6 000,00 zł,

− sprzęt sportowy -2 722,24zł


23

− zastępstwo prawne (reprezentowanie przed sądem w sprawie p. Jankowskiej,

opłaty pozwu)– 2 869,50 zł

− roboty ziemne – 1 482,45zł

− naprawa dachu – 984 zł

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 88,76 %. Zostały przeznaczone na dowóz

dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do

szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy,

ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu.

Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 98,23 % i wykorzystano je

na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów

komputerowych. Ponadto:

- zakup dwóch zasilaczy do komputerów UPS, pamięci USB – 768,75 zł

- remont drzwi wejściowych do budynku – 11 500 zł.

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,40 % i zostały przeznaczone przede

wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

wykorzystano w 53,28 %. Szkolenia, seminaria, kongresy, doskonalenie zawodowe:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszcz

a. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne:

− Oligofrenopedagogika 3 osoby – 2 100 zł,

− Nauczanie techniki 1 osoba – 1 140 zł,

− Surgopedagogika –2 osoba – 750 zł,

b. Szkolenie – „COMENIUS międzynarodowe projekty.” – 260,00 zł (1 osoba),

c. Szkolenie „Przygotowanie wicedyrektora szkoły do należytego sprawowania

funkcji kierowniczej” – 410 zł (1 osoba),

d. Szkolenie „Kryteria oceny pracy nauczyciela” – 390 zł (1 osoba),


24

e. Szkolenie „Ruch kadrowy 2013” – 360 zł (1 osoba),

f. Dofinansowanie szkolenia – „Jak pomóc uczniowi odnaleźć się w szkole” – 140 zł

(4 osoby),

g. Dofinansowanie szkoleń „Obraz dziecka…”, „Wychowanie przez sztukę” – 90 zł

(1 osoba),

h. Dofinansowanie szkolenia „Nauczyciel instruktor teatru szkolnego” – 125 zł (1

osoba),

i. Szkolenie „Terapia ręki” – 2 osoby – 400 zł,

j. Szkolenie „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej II stopień”- 1 osoba

– 1525 zł,

k. Dofinansowanie studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne w szkole”- 1

osoba-850 zł,

l. Szkolenie Rady Pedagogicznej – 300 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

a. Dofinansowanie do studiów podyplomowych logopedia – 1 500,00 zł (1 osoby)

b. Kurs „taneczna gratka dla wnuczka i dziadka” – 120,00 zł (1 osoba)

c. Szkolenie –plan nadzoru pedagogicznego, standardy jakości pracy -656 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii

a. Szkolenie „kształcenie z zakresu protokołowania rady pedagogicznej”,

„Comenius”, „kszt. z zakresu znoweliz. prawa oświatowego ––929,00 zł (3osoba)

b. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 738 zł

c. Szkolenie ewaluacja w szkole 2 osoby -698 zł

4. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

a. Szkolenia: „Metody projektu w edukacji przedsz.”; „ Zabawy muz.ruchowe”–

186,00 zł (3 osoby)

b. Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna „ 1 osoba– 750zł

c. Szkolenie „Zabawy muzyczno ruchowe..” – 1 osoba 200zł

d. Warsztaty muzyczne – 2 osoby -310zł.

5. Zespół Szkół w Choroszczy

a. Dofinansowanie do studiów podyplomowych

- studia podyplomowe diagnoza i ter. pedagogii – 400 zł (1 osoba)

- studia podyplomowe edukacja dla bezpiecz. – 1900zł ( 1 osoba)

-studia podyplomowe filologia angielska -1 090zł (1 osoba)

b. Kurs „Organizacja i zarządzanie” – 600,00 zł (1 osoba)


25

c. Kurs z zakresu terapia pedagogiczna – 750 zł (1 osoba)

d. Szkolenia „Kryteria oceny pracy nauczyciela ”, „Podsumowanie pracy szkoły…” –

969,00 zł (1osoby)

e. Szkolenie rady pedagogicznej „Podnoszenie kwalifikacji w zakresie

wykorz.tech.komput.”-1200zł

f. Szkolenie rady pedagogicznej ”Jak motywować uczniów” –1 600zł

g. Kurs kwalifikacyjny – j. rosyjski -650zł (1 osoba)

h. Szkolenie analiza egzaminów -954 (2 osoby)

i. Szkolenie rady pedagogicznej -plan nadzoru pedagogicznego -410zł

j. Szkolenie „Standardy jakości pracy” -348,50zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2013 r. wydano 15 300 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Uzależnień w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 42. Prowadząca w/w punkt zatrudniona

była na umowę-zlecenie, legitymująca się ona uprawnieniami mgr pedagogiki

opiekuńczo- wychowawczej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji,

mediator, socjoteraupeuta, specjalista terapii uzależnień. Głównym celem działania PKU

było diagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy rodzinie,

zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin . Świadczenia polegały

na udzieleniu konsultacji osobom, którym udzielono w swoim zakresie pomocy:

- Pomoc osobom uzależnionym, eksperymentującym od substancji

psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu oraz pijących ryzykownie czy szkodliwie -

97 konsultacji

- Ofiarom przemocy bądź sprawcom - 30 konsultacji.

- Osobom współuzależnionym - 30 konsultacji.

- Osobom z syndromem DDA lub DA - 24 konsultacje.

- Członkom rodzin - 14 konsultacji.

W ramach działalności PKU zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z

Gimnazjum 4 klasy – 67 uczniów, oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców - 180

osób.

Rozdz. 85154


26

- wydatkowano środki w wysokości 124 791,41 zł.

Cel I Świadomi konstruktywni rodzice i ich dzieci.

W ramach spotkań z rodzicami, które odbyły się w Zespole Szkół i Szkole

Podstawowej w Choroszczy przeprowadzono szereg rozmów na temat zagrożenia okresu

dorastania dzieci i młodzieży. Omówiono potrzeby dzieci względem rodziców, od czego

najczęściej uzależniają się dzieci, co robić, gdy okaże się, że chodzi o używanie

substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy. Równolegle ze spotkaniami

rodziców odbyły się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w/w szkół. Tematy główne zajęć:

,,Profilaktyka uzależnień- nie dla alkoholu, narkotyków i papierosów’’, ,,Przemoc w

cyberprzestrzeni’’, ,,Agresji i przemocy stanowczo NIE’’. W ramach tych zajęć

poruszano tematy: budowania empatii, poczucia własnej wartości, podejmowania

odpowiedzialnych decyzji oraz nabycia wiedzy z zakresu sięgania po środki

psychoaktywne itp. Szkolenia z rodzicami oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą

przeprowadziła mgr Agata Niemczynowicz prowadząca Punkt Konsultacyjny Uzależnień

w Choroszczy oraz mgr Dominika Grzybek, na co dzień pracująca w MONARZE w

Zaczerlanach. Koszt szkolenia 480 zł. Zorganizowano szkolenie dla rodziców w Zespole

Szkół ,,Środki odurzające substancje psychoaktywne, narkotyki oraz współczesne

dopalacze”. Koszt szkolenia 500zł. W spotkaniach z rodzicami uczestniczyło 30

osób(rodziców) i 4 pedagogów. Wszystkie szkoły z terenu Gminy Choroszcz brały

udział w Kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’, (pakiet kampanii 1 230zł) zaś

opiekunowie świetlic prowadzących zajęcia, których działalność jest przyporządkowana

do poszczególnych szkół w Kruszewie, Złotorii, Choroszczy, zorganizowali szereg

różnorodnych gier, sportowych zawodów oraz konkursów z nagrodami- koszt 596,40 zł.

W w/w kampanii uczestniczyły dzieci ze świetlicy ,,Wesoły sportowiec’’ z Choroszczy,

która ma swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza 42. Na ten Cel I wydano 2 806,40 zł.

Cel II Wzrost oferty alternatywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzonych zajęć świetlicowych w Szkołach Podstawowych w

Kruszewie, Złotorii, Choroszczy oraz w świetlicy w Choroszczy zapewniono i

zorganizowano w ramach działalności edukacyjnej różnorodność form zajęć według

zatwierdzonych programów. W miesiącu styczniu podczas ferii zimowych

zorganizowano oraz dowieziono autokarem szkolnym dzieci na lodowisko ,, Biały

Orlik’’, a następnie zorganizowano zajęcia w świetlicy przy ul. Sienkiewicza 42 wraz z

poczęstunkiem ( picie i pączki) oraz ubezpieczenie- koszt -366,94zł. Dodatkowo na

lodowisku został zatrudniony instruktor do nauki jazdy na łyżwach. Na tą okoliczność


27

zostały zakupione łyżwy na sumę 700zł. Na koniec roku zatrudnionych było na umowę –

zlecenie 9 opiekunów do prowadzenia zajęć świetlicowych. Koszt poniesiony z tytułu

zatrudnienia – 25 124 zł. W zajęciach programowych uczestniczyło 158 dzieci

zapisanych, zaś nieregularnie korzystało z tej formy około 190 dzieci. W zajęciach

świetlicowych uczestniczyły dzieci nie wymagające pomocy, co sprzyja integracji

środowiskowej.

Zagospodarowano wolny czas, w ramach zajęć sportowo- rekreacyjnych pozalekcyjnych

dla dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych, zakupiono sprzęt sportowy

na sumę 8 464,80 zł. Na zajęciach, których organizacją zajmują się kluby sportowe KS

Narew i LUKS Badminton ćwiczy grupa dzieci i młodzieży około 128 osób.

Dofinansowano Młodzieżową Ligę Gminną, na którą uczęszcza ponad 200 osób

miłośników gry w piłkę nożną. Od miesiąca kwietnia został zatrudniony instruktor z

uprawnieniami gry w piłkę nożną do prowadzenia zajęć programowych ,,Sport jako

alternatywa dla uzależnień, praca i zabawa z trenerem boiskowym’’. Po dodatkowym

naborze na zajęcia zgłosiło się 37 chłopców ze wszystkich szkół podstawowych. Na cel

w/w programu zostały zakupione bramki z siatkami - koszt 4 839,04 zł. Grupa ta została

ubezpieczona od ewentualnych wypadków podczas zajęć na sumę 357zł na czas trwania

tego programu.

Wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wyselekcjonowano 11 osób,

które w miesiącu sierpniu były uczestnikami obozu wypoczynkowo –terapeutycznego

w Jastarni. Organizator obozu Stowarzyszenie Droga zobowiązało się dodatkowo do

objęcia dzieci całoroczną opieką zapraszając dzieci, które były na obozie na spotkania

organizowane w ciągu roku szkolnego. Koszt obozu 5 900 zł.

Wytypowano grupę 22 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym zorganizowano i

doręczono paczki na święta Bożego Narodzenia oraz dofinansowano paczki dla dzieci z

rodzin dysfunkcyjnych w czasie organizacji choinki w świetlicy w Klepaczach,

Barszczewie oraz w świetlicy w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 42- razem wydano

3 303,64zł.

Łącznie na zrealizowanie Celu II wydano sumę 49 055,42 zł.

Cel III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i wsparcia społecznego.

W ramach działalności instytucji i stowarzyszeń służących do rozwiązywania

problemów alkoholowych zorganizowane zostały dla Klubu Abstynenta WOLNOŚĆ z

Choroszczy wyjazdy: do Częstochowy na spotkanie –pielgrzymkę osób uzależnionych,

współuzależnionych i ich rodzin, do Sanktuarium Kałkowa- Godowa na spotkanie z


28

grupą osób o podobnym działaniu i wspólnej modlitwie, do Lichenia na ogólnopolskie

spotkania trzeźwościowe. Razem z tej formy spotkań skorzystało 147 osób.

Zorganizowano wyjazd dla 12 członków klubu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w

Zakroczymiu. Uczestnicy wyjazdów byli ubezpieczeni w PZU. Zorganizowano

szkolenie dla członków i ich rodzin Klubu Abstynenta ,,Bezpiecznie- chce się żyć’’. Z tej

formy szkolenia skorzystało 56 osób. Dokonano zapłaty za korzystanie z RTV, radia i

Cyfry+, z którego korzystają członkowie Klubu ich rodziny, osoby uzależnione i

współuzależnione. Przy współpracy z parafią zorganizowano rekolekcje trzeźwościowe .

Każdego roku w miesiącu sierpniu organizowana jest zabawa bezalkoholowa- rocznicowa

w Zespole Szkół w Choroszczy, w której wzięło udział około 330 osób zaproszonych z

różnych Klubów Abstynenckich z województwa podlaskiego. Kosz jaki został

poniesiony razem na działalność Klubu Abstynenta ,,WOLNOŚĆ’’ z Choroszczy

wyniósł 10 349,22zł. Po raz pierwszy dofinansowano warsztaty ,,Zdrowa żywność’’ dla

emerytów i rencistów. Na ten cel wydano 1 900zł ( koszt warsztatów oraz dojazd

autokarem dla 50 osób).

W ramach współpracy z SPP ZOZ Szpitalem w Choroszczy, dofinansowano 1 osobę

terapeutkę pracownika Oddziału Uzależnień celem uzyskania kwalifikacji zawodowych.

W zamian osoba ta podzieliła się swoją wiedzą wyniesioną ze szkolenia z członkami

Klubu Abstynenta z Choroszczy. Zostało zorganizowanych 5 spotkań w siedzibie Klubu.

Z podobnego dofinansowania skorzystała druga osoba z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, na co dzień współpracująca jako psycholog ze szkołami podstawowymi

Gminy Choroszcz. Koszt dofinansowania - 1 000 zł. W ramach współpracy zakupiono

także kserokopiarkę dla DETOKS-u Oddział Uzależnień Szpitala w Choroszczy na sumę

2 500 zł, którą przekazano w użyczenie do korzystania na czas określony.

Działalność informacyjno-administracyjna, którą trzeba zapewnić, zgodnie z

statutem, to zakup materiałów biurowych na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a., zakup tuszu do

drukarki, ryczałt, delegacja, usługi telefoniczne itd. (razem koszt 3 008,68zł).

Dokonano także zakupu poradników, informatorów oraz teczkę gotowych materiałów

programów z tematu profilaktyki uzależnień dla GKRPA- koszt 1 186,40zł. Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń. Do Komisji

wpłynęło 36 spraw związanych głównie z nadużywaniem alkoholu. Dwie sprawy zostały

skierowane do Sądu na przymusowe leczenie. Poniesiony koszt z tytułu badania przez

biegłych sądowych oraz znaczków sądowych- 837,44zł. Pozostałe sprawy rozpatrzono


29

wg kompetencji. Na Komisji rozpatrzonych i pozytywnie zaopiniowanych zostało 27

wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 24 wnioski jako

kontynuacja sprzedaży. Koszt posiedzeń Komisji- 5 750 zł W ramach działalności

statutowej wliczone jest wynagrodzenie dla Pełnomocnika – 40 404,81zł

Zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy, oraz Szkoły Podstawowej w

Choroszczy pomoce dydaktyczne na nośnikach DVD z tematu zapobiegania

uzależnieniom, przemocy w rodzinie (koszt 1 243,98zł) oraz ulotki, książki, poradniki,

itp. na potrzeby działalności GKRPA, Punktu Konsultacyjnego Uzależnień,

Pełnomocnika – razem koszt 613,46 zł). Kontynuowano prenumeratę czasopism na

potrzeby GKRPA ( 90 zł)

W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zorganizowano szkolenie dla

opiekunów prowadzących zajęcia świetlicowe : ,,Zajęcia z dziećmi a rodzic z problemem

alkoholowym’’ Z tego typu szkolenia skorzystały 3 osoby, koszt 360 zł, oraz szkolenie

dla GKRPA – Nowe aspekty działania Komisji, współpraca z Zespołem

Interdyscyplinarnym. Zostało przeszkolonych 16 osób na kwotę – 1 900zł. W ramach

uczestnictwa w działaniach Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom

podnoszą kwalifikacje członkowie GKRPA (koszt uczestnictwa 669,18 zł) Na

osiągnięcie zrealizowane Celu III wydano sumę 71 813,17 zł.

Cel. IV Ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych

W miesiącu kwietniu br. ukazały się informacje w Gazecie w Choroszczy oraz na

stronie gazety internetowej jako odezwa- prośba do osób, które sprzedają napoje

alkoholowe z przypomnieniem o zakazach i skutkach sprzedaży napojów alkoholowych

osobom niepełnoletnim. Zakupiono na potrzeby Biblioteki Miejskiej książki z dziedziny

profilaktyki uzależnień na sumę 1 116,42 zł. Zakupione książki cieszą się dużym

zainteresowaniem wśród osób uczących się oraz osób uzależnionych i

współuzależnionych. Na realizację Cel-u IV wydano 1 116,42 zł.

Cel. V Efektywna współpraca służb i instytucji społecznych.

Rozpowszechniono informacje na stronie internetowej gazety odnośnie

uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy. Na tablicach

informacyjnych wywieszono informacje o zadaniach, jakie będzie realizował PKU

godzinach i dniach pracy. W czasie spotkań- szkoleń profilaktycznych z rodzicami w

szkołach informowano o działalności PKU.


30

Rozdz. 85195

Na ochronę zdrowia wydanych zostało 17 697,77 zł.

Z okazji powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku motyw

przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar

problemów zdrowia publicznego. W ubiegłym roku motywem przewodnim było

nadciśnienie , a hasłem tegorocznej kampanii było ,,Zdrowe bicie serca , zdrowe ciśnienie

krwi’’. Podjęte były działania informacyjne o skutkach nadciśnienia tętniczego oraz

zachęcające do skorzystania z badań przesiewowych. Badania przesiewowe ciśnienia

tętniczego, pomiaru cholesterolu i pomiaru glukozy wykonane zostały podczas lokalnych

imprez plenerowych: Jarmark Dominikański w Choroszczy oraz Dzień Ogórka w

Kruszewie. Badania były wykonane bezpłatnie przez ośrodki zdrowia prowadzące

działalność na terenie gminy Choroszcz, zaś paski do pomiarów zakupione zostały przez

Urząd Miejski. Wydana suma – 1140,61zł. Z tej formy badań skorzystało 492

mieszkańców. Cyklicznie od kilku lat prowadzone są szczepienia przeciwko grypie

sezonowej dla osób powyżej 65-ego roku życia. Każdego roku z tej formy szczepień

korzysta 190 mieszkańców gminy. Szczepienia bezpłatnie wykonały ośrodki zdrowia

prowadzące działalność na terenie gminy Choroszcz, zaś szczepionki zakupił Urząd

Miejski na sumę 6 650 zł. W związku z podejrzeniem powstania ognisk gruźlicy,

profilaktycznie w 2013 roku wykonanych zostało bezpłatnie 200 prześwietleń klatki

piersiowej RTG w specjalistycznym ambulansie. Do zorganizowania prześwietlenia w

poszczególnych miejscowościach zaproszono sołtysów, do których należało

rozpropagowanie ogłoszeń o prześwietleniu, zebranie chętnych na prześwietlenie oraz

dopilnowanie, aby osoby zapisane mogły dojechać wynajętym autokarem na

prześwietlenie do miejsca, gdzie był ustawiony specjalny ambulans w Szkole

Podstawowej w Kruszewie. Sołtysi z miejscowości: Rogowo, Kruszewo, Izbiszcze,

Konowały, Śliwno, Rogowo Kolonia, Pańki wykazali się osobistym zaangażowaniem.

W akcję powiadamiania czynnie włączył się Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w

Konowałach, który przypominał o dacie prześwietlenia oraz o leczeniu gruźlicy i

skutkach nie leczonej gruźlicy. Z tej formy prześwietleń skorzystało 200 osób. Za

prześwietlenia RTG oraz dowóz osób na badania Urząd zapłacił 4 425,52 zł. Od roku

2004 organizowana jest gimnastyka lecznicza dla kobiet po mastektomii. Urząd Miejski

zatrudnił na umowę zlecenie rehabilitantkę. Pod okiem specjalisty ćwiczy 14 kobiet.

Koszt zatrudnienia 4218,84 zł. Zlecono do wykonania opracowany plan lekcji oraz

kolorowanki z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, na których umieszczone zostały


31

informacje przypominające o profilaktycznych badaniach kolonoskopowych dla

mężczyzn, mammograficznych i cytologicznych dla kobiet. Plan lekcji w nakładzie

1000szt. oraz kolorowanki 500 szt. przekazano do wszystkich szkół podstawowych,

Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego. Koszt jaki został poniesiony -1 057,80 zł.

W Zespole Szkół w Choroszczy zorganizowany został ,,Wiosenny Tydzień Zdrowia’’,

gdzie po za prelekcjami, prezentacjami, szkoleniami odbyło się szereg konkursów z

nagrodami, które finansował magistrat. W ramach ogólnopolskiej Kampanii ,,Mam haka

na raka’’ wydano 146 zł. Następny konkurs był pod hasłem ,,Siebie i innych szanuję,

dymem ich nie truję’’, który był zorganizowany w ramach akcji – Czym grozi spalanie

śmieci w domu- wydano sumę 59 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205

Zakup publikacji książkowej.

Rozdz. 85212

− na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano ogółem 3 252 707,80 zł, z tego:

1) zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne– 2 772 083,70

zł,

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 327 053,00 zł,

3) składki społeczne dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – 58 832,04

zł,

4) koszty obsługi zadania – 94 739,06 zł.

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2013 r. wydatkowano:

- 29 945,05 zł na rzecz osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy

społecznej

- 9 009,00 zł na rzecz osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad

osobą niepełnosprawną.

Rozdz. 85214

- Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 249 349,55 zł na zasiłki okresowe, z

których skorzystało 190 rodzin. Udzielono w tym zakresie 827 świadczeń.


32

Ze środków własnych:

- na zasiłki celowe jednorazowe wydatkowano kwotę 58 088,76 zł

- na zasiłki okresowe dla osób biorących udział w projekcie Jutro może być inaczej –

9 009,55 zł

- kwota 357 167,03 zł stanowi opłatę za pobyt 18 osób umieszczonych w domach

pomocy społecznej z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w

środowisku lokalnym.

Rozdz. 85215

- w 2013 r. wypłacono 597 dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216

- wykorzystano ogółem kwotę 347 263 zł wypłacając 82 osobom zasiłki stałe

udzielając 824 świadczeń.

Rozdz. 85219

- środki pieniężne wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228

- planowaną dotację przeznaczono na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i

medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym na terenie gminy

Choroszcz przekazano Caritas Archidiecezji Białostockiej – zgodnie z zawartą umową.

Rozdz.85295

- wydatkowano ogółem na dożywianie kwotę 230 136,55 zł, w tym 92 136,55 zł

stanowią środki własne, a 138 000 zł stanowi otrzymana dotacja. Z dożywiania

korzystało 150 osób z terenu miasta i gminy, ponadto 145 rodziny skorzystało z

pomocy celowej na dożywianie. Całość zadania z dotacji jest realizowana w ramach

rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- 62 600 zł wypłacono jako dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. Z dodatku

skorzystały 34 osoby. Ponadto opłacono koszty obsługi zadania – 1 878 zł.

- Kwotę 22 592 zł wypłacono jako wynagrodzenie osobom bezrobotnym pracującym

w ramach prac społecznie użytecznych


33

Dz. 853 Opieka społeczna

1. Realizacja projektu Narwiański Internet równych szans. W ramach projektu w 2013 r.

zrealizowano kursy:

− kurs prawo jazdy kat. B

− kurs magazynier z obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym

− kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej.

2. Realizacja projektu Narwiański Internet Równych Szans. Wykonano:

- budowę sieci internetowej, z zapewnieniem dostępu do internetu oraz szkoleniem z

zakresu obsługi komputera - 30 beneficjentów (mieszkańców gminy Choroszcz)

- budowę sieci internetowej z zapewnieniem dostępu do internetu do 4 świetlic na

terenie gminy Choroszcz (Choroszcz, Panki, Barszczewo, Klepacze).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

− w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i

pochodne – 97,81 % planu.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia naukowe

i socjalne oraz na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów– 143 278,46 zł. Ze

stypendiów naukowych korzystało:

- od stycznia do sierpnia - 1 uczeń,

- od września do grudnia - 2 uczniów,

którym wypłacono łącznie 2 800 zł. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości

122 654,58 zł 154 uczniom, z czego 98 123,66 zł to środki z dotacji, pozostała kwota -

24 530,92 zł to środki własne gminy. Dotacja otrzymana 19 760 zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie zakupu podręczników uczniom została wykorzystania w kwocie

17 823,88 zł. Łącznie wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 80,22 %.

Rozdz. 85495


34

W roku 2013 z rozszerzonych badań przesiewowych dotyczących badań słuchu,

wzroku i wad postawy skorzystało 83 uczniów badając słuch, 81 - wzrok, oraz 80

uczniom przeprowadzono badanie wad postawy. W wyniku przeprowadzonych badań

wad postawy 35 dzieci dostało skierowanie na pogłębioną diagnostykę do Fizjoteraupeuty

lub lekarza ortopedy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach – 17 712 zł - Wykonano

kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 SN 8 o długości L = 54 m, oraz trzy studnie

z kręgów betonowych Ø 1000,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap I– 1 115 716,08 zł - Wykonano

dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupiono mapy do

celów opiniodawczych niezbędne do wykonania w/w projektu. Wykonano 68 sztuk z

założonych 69. Nie wykonano jednej oczyszczalni z powodu braku możliwości

technicznych po zmianie przez właściciela działki w lokalizacji Babino 12 zmiany

sposobu użytkowania terenu i w związku z brakiem akceptacji przez właściciela działki

przedstawionej alternatywnej koncepcji rozwiązania technologicznego,

- Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy – 67 234,48 zł.

Wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 SN 8 o długości L = 183 m, oraz dwa

przejścia w poprzek ulicy Zastawie I w celu umożliwienia podłączenia działek po

przeciwnej stronie ulicy. Wykonano także trzy studnie z kręgów betonowych Ø 1000

oraz pięć studni plastikowych Ø 400.

- Projekt kanalizacji w Dzikich – 33 100 zł, z czego 9 280 zł w ramach f. sołeckiego.

Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tłocznej z przyłączami i sieciowymi przepompowniami ścieków

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II– 25 111 ,57 zł. Wykonano

dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z

przyłączami i sieciowymi przepompowniami ścieków

- Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły – Krupniki - dokumentacja techniczna –

29 350,27 zł


35

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydano 338 305,86 zł. Ze środków tych opłacono

wynagrodzenia, odbiór odpadów, ulotki, druki, materiały biurowe, usługi pocztowe,

połączenia telefoniczne. Ponadto zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami –

7 357,86 zł.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 67 936,26 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 2 387,76 zł.

Rozdz. 90005

Na projekt Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza w

Gminie Choroszcz wydano 86 987,29 zł. Wykonano opisy techniczne dla instalacji

solarnych dla domów indywidualnych oraz dla 7 budynków użyteczności publicznej oraz

ogłoszono przetarg na dostawę i montaż zestawów solarnych.

Rozdz. 90015

- wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych.

Opłacono koszty postępowania sądowego i odsetki w związku z fakturami dotyczącymi

drogi krajowej Nr 8.

Na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydano 27 267,92 zł:

– dokończono inwestycję z 2012 r. rozbudowy oświetlenia ulicznego w

Sienkiewiczach (1 słup z lampą) i w Porosły Kolonia (1 słup z lampą), w tym

nadzór nad całą inwestycją – 5 400 zł

– montaż dwóch lamp oraz szafki sterowniczej w Gajownikach – 8 460,92 zł, z

czego 6 430 zł w ramach f. sołeckiego

– montaż dwóch lamp w Babinie - 4 981,50 zł, z czego 4 000 zł w ramach f.

sołeckiego

– budowa jednego słupa oświetleniowego w Jeronikach - 8 425,50 zł, z czego

5 698 zł w ramach f. sołeckiego.


36

Rozdz. 90019

Z planowanych wydatków bieżących wydano 93,77 % planowanych środków, w tym:

- warsztaty ekologiczne NATURA-my – 1 996,25 zł

- zamontowanie bocianiego gniazda – 400 zł

- nagrody za selektywną zbiórkę odpadów – 855,89 zł

- zakup publikacji – 106,95 zł

- utylizacja padłych zwierząt – 9 687,60 zł,

- odbiór nieczystości – 19 266,20 zł,

- sprzątanie w Dzikich - 251,97 zł

- usuwanie azbestu – 160,93 zł.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 79 005,24 zł. Są to wydatki na odłów psów,

usługi weterynaryjne, regulację rzeki Horodnianka.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

1. Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – 29 880 zł.

Wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego o długości 45 m z rur o średnicy PE

d=63 oraz modernizację instalacji wewnętrznej p.poż. (zamontowanie wodomierzy oraz

hydrantów p.poż. Ø 25 oraz położenie rur Ø 50 i Ø 32) oraz wykonano dokumentację

projektową na niniejsze zadanie.

2. Budowa wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy – 29 050,05 zł. Wykonano wodociąg z

rur PE Ø 110 o długości L = 273 m, oraz 3 węzły hydrantowe.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

- środki pieniężne wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności instytucji kultury i biblioteki były

przekazywane systematycznie.


37

W ramach projektu Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem we wsi Zaczerlany

zakupiono i zamontowano huśtawkę podwójną, sprężynowiec „Motor”, ławkę z

oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Łączny koszt

elementów – 5 990,10 zł.

Ponadto z wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ramach f. sołeckich:

- plac zabaw w Żółtkach – 9 409,65 zł

- wiata w Zaczerlanach – 6 866 zł

- Plac zabaw w Oliszkach – 4 508 zł

- wiata w Czaplinie – 6 548,91 zł

- altana w Kościukach – 6 094 zł

Rozdz. 92195

• planowane wydatki bieżące wydano na:

1. Organizację imprez:

- 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – 9 324,25 zł

- Koncert autorski w Konowałach – 2 420,00 zł

- Koncert w ramach Festiwalu Sztuk Dawnych – Imienin Izabeli Branickiej –

1 000,00 zł

- Spotkania mikołajkowe – 1 189,65 zł

- Dzień Kobiet – 110,00 zł

- Dni Choroszczy – 16 198,14 zł

- Jarmark Dominikański – 22 075,20 zł

- Obchody Dnia Wojska Polskiego – 370,00 zł

- Dzień Ogórka – 5159,40 zł

- Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 250,00 zł

- Dzień Edukacji Narodowej – 500,00 zł

- Dzień Seniora – 302,13 zł

- Obchody Święta Niepodległości – 250,00 zł

- Dzień Pracownika Socjalnego – 174,54 zł

- Ślubowanie klas I szkół podstawowych – 106,40 zł

- Otwarcie przebudowanej al. Niepodległości – 200,00 zł

- Artykuły na place zabaw w gminie – 24,11 zł

- Festyn rodzinny w Łyskach – 498,14 zł

- Dzień Dziecka – 1 492,00 zł


38

- Udział chórzystek z gminy w warsztatach piosenkarskich – 1 200,00 zł

- Spotkania kulturalno – promocyjne w związku ze współpracą z Grodnem –

2 800,00 zł

- Otwarcie świetlicy wiejskiej w Rogowie – 2 999,80 zł

- Wydanie książki Janusza Koronkiewicza „Opowieści Dziadka…ze świata którego już

nie ma” – 8 799,00 zł

- Spotkania dotyczące ochrony środowiska – 1 168,50 zł

2. Organizację konkursów:

- Życie i czyny Marszałka J. Piłsudskiego – 500,00 zł

- Konkurs matematyczny „Mistrzowie Matematyki” – 297,37 zł

- Konkurs Tuwimania – 199,54 zł

- Konkurs dla przedszkolaków o Janie Pawle II – 495,02 zł

- Konkurs Wiedzy Regionalnej „Choroszcz – Nasza Mała Ojczyzna” – 2 674,25 zł

- Konkurs języka angielskiego – 150,18 zł

- Konkurs Pięknego Czytania – 199,31 zł

- Na najpiękniejszą szopkę – 198,60 zł

- Konkurs Kolęd i Pastorałek – 399,59 zł

3. Warsztaty ekologiczne „Dzień Regionalny” w Kruszewie – 1 977,01 zł

4. XX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 110,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki zrealizowano głównie na płace, nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnacja

boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach, utrzymanie lodowiska i

orlika, zakup akcesoriów do łyżew, w tym na:

1. Koszty obsługi obiektu orlik – 29 246,91 zł

2. Usługa asenizacyjna na obiekcie Orlik – 1 812,40 zł

3. Zakup energii i wody na obiekt Orlik i pomieszczenia LZS Łyski – 65 068,08 zł

4. Zakup akcesoriów do pielęgnacji i pielęgnacja Stadionu w Choroszczy i innych boisk

gminnych – 13 165,04 zł

5. Wykonanie tablicy z regulaminem na Stadion Miejski w Choroszczy – 1 045,50 zł

6. Pranie gminnych strojów sportowych – 51,66 zł

7. Opłata sądowa w związku z uszkodzeniem obiektu Orlik – 497,62 zł


39

8. Obiekt Orlik (usługi, akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania

obiektu) – 12 404,19 zł

Rozdz. 92605

Organizacja X Spartakiady Powiatu Białostockiego.

Rozdz. 92695

- planowane wydatki zrealizowano na:

1. Sędziowanie i obsługa turniejów piłkarskich – 910,00 zł

2. Nagrody sportowe – 2 937,94 zł

3. Zakup kijów do bilarda na potrzeby świetlicy w Barszczewie – 200,00 zł

4. Badminton (puchary, nagrody, przewóz osób) – 8 100,80 zł

5. Młodzieżową Ligę Gminną (ubezpieczenie, badania lekarskie, nagrody, sprzęt

sportowy) – 3 927,46 zł

6. Spartakiada – 1 791,82 zł

7. II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Choroszczy – 250,00 zł

8. Zakup, wynajem lub wypożyczenie wyposażenia do zaplecza sanitarno – szatniowego

Obiektu Orlik oraz dla obsługi obiektu – 1 341,56 zł

9. Turniej Szachowy o Szablę Hetmana Branickiego – 300,04 zł

10. Zawody karate dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł

11. Opłata sądowa w sprawie o zniszczenie osprzętu lodowiska – 39,00 zł

W ramach projektu Organizacja rozgrywek Ligi Gminnej w piłce nożnej na

terenie Gminy Choroszcz wydatki kształtowały się następująco:

1. Sędziowanie meczy Ligi Gminnej – 12 110,00 zł

2. Zakup nagród – 2 186,13 zł

3. Ubezpieczenie drużyn – 2 438,00 zł

Rok 2013 zakończył się wolnymi środkami w wysokości 1 537 726 zł. W 2013 r.

zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji Remont świetlicy

wiejskiej w Rogowie w wysokości 104 474 zł oraz kredyt w wysokości 2 600 000 zł.

Spłacono 170 939 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie Remontu budynku

komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie, 302 400 zł pożyczek

długoterminowych oraz 3 573 380,28 zł kredytów.


40

Inne jednostki organizacyjne: I. Rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

Dochody wydzielonego rachunku

Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- 2 360,00 zł -wynajmy sklepiku i sali gimnastycznej,

- 3,36 zł. - kapitalizacja odsetek,

- 892,40 zł - pozostałe źródła- zbiórka makulatury.

Szkoła Podstawowa w Złotorii

- 200,00 - sprzedaż drzewa,

- 0,40 zł. z kapitalizacja odsetek,

– 840 zł - prowizja PZU.

Rozdz. 80104 i 80148 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- 73.815,03 zł - opłata stała za przedszkole,

- 71 225,00-wpłaty na żywienie,

- 190,79 zł. - kapitalizacja odsetek

Rozdz. 80110 Zespół Szkół w Choroszczy

- 22 215,92 zł - wynajmy sali gimnastycznej,

- 22,73 zł - kapitalizacja odsetek,

– 27 zł - opłata legitymacji szkolnych.

Wydatki z wydzielonego rachunku

Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa w Choroszczy

1. Zakup plakatów do promocji szkoły – 246,00 zł

2. Nagrody za zbiórkę makulatury – 336,47 zł

3. Zakup szafek dla uczniów klas pierwszych – 2656,80zł


41

4. Zakup stołów i tablicy do sali 11- 1 868,56zł 5. Zakup rolet do sali 3 i 4 -2441zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

Realizacja programu GRANT:

-zajęcia z języka angielskiego –7 198,87zł

-nagrody na konkurs -311,09

-książki, słowniki rozmówki – 478,34 zł

-programy komputerowe do j. angielskiego -516,91zł

-wieża - 516,98zł

-materiały biurowe – 492,00zł

-transport dzieci na wycieczkę – 400zł.


- drukarka- 400zł

- materiały remontowe -463,50zł

-pomoce dydaktyczne -693,96zł

Rozdz. 80104 i 80148 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

− Program „ iprzedszkole” – 620,50 zł

− Olej do samochodu i kosiarki – 3809,19 zł

− Artykuły gospodarczej remontowe– 23156,83 zł

− Środki czystości – 4260,67 zł

− Pomięć przenośna „ GOODRAM- 44,00 zł

− Pomoce dydaktyczne – 372,97 zł

− Materiały biurowe (druki ,papier do ksero, tonery itp.)– 1820,58 zł

− Program Office i zasilacz – 751,50 zł

− Naprawa instalacji elektrycznej – 1180,80 zł

− Puchary na nagrody dzieciom, zabawki – 1052,39 zł

− Kosiarka- 1269,00 zł

− Garnki, naczynia idp. do kuchni -743,30zł

− Naprawa kosiarki, odkurzacz -155,10 zł

− Toner i krzesło – 528,78 zł


42

− Naprawa samochodu, części, badanie techniczne – 1854,00 zł

− Dezynsekcja i deratyzacja – 553,50 zł

− Części do kosiarki-106,00 zł

− Wywóz śmieci MPO – 1551,63 zł

− Zakup radiomagnetofonu – 230,00 zł

− Konserwacja sprzętu biurowego – 200,00 zł

− Szkolenie intendentki „ iprzedszkole”– 307,50 zł

− Abonament RTV za rok 2013 –214,87 zł

− Gaz butlowy, filtr –1399,13 zł

− Modernizacja instalacji w łazience – 2 583,00 zł

− Usługa informatyczna – 111,50 zł

− Zabudowa kaloryferów w Barszczewie – 1 600,00 zł

− Kontrola wentylacji – 460,00zł

− Naprawa sprzętu RTV – 120,00zł

− Przewóz dzieci autokarami – 1 400,00 zł

− Serwis Progman i Zeto – 217,71 zł

− Ubezpieczenie samochodu- 742,00 zł

− Przewóz dzieci autokarami ( Dzień dzieca) -1 400zł

− Wykładzina, dywany -902,98zł

− Zmywarka, termosy, koszy do zmywarki -11 752,81zł

− Remont chodnika, łazienek, leżakowni, zabezpieczenie drzwi wejściowych, wymiana

rur -52 842,31zł

− Krzesła do szatni (wyposażenie nowopowstałego oddziału w Barszczewie) -

4 295,19zł

− Zakup płyty na naprawę szafek w szatni przedszkolnej -528,90zł

− Zakup i montaż rolet, montaż oświetlenia w kuchni, montaż osłon na kaloryfery -5

330,29zł

− Zakup szafy do przechowywania pościeli dziecięcej -1 500,60zł

− Modernizacja instalacji hydraulicznej w łazience dla personelu 2 583zł.

Rozdz. 80110 Zespół Szkół w Choroszczy

− Artykuły remontowe – 49,70 zł


43

− Stół i uchwyt do tenisa – 1 309,49 zł

− Książki na nagrody – 677,45 zł

− Karton – 28,17 zł

− Pamięć – 75,02 zł

− Statuetki i dyplomy – 327,35 zł

− Rakiety – 922,50 zł

− Wykonanie banerów – 225,09 zł

− Remont rakiet do badmintona – 275,52 zł

− Dowóz czarnoziemia – 369,00 zł

− Odbitki – 70,29 zł

− Komputery i laptopy – 7046,26zł

− Cerata -243,29zł

− Tablice (korkowe i biała) 1180zł

− Projektory -4235,04zł

− Tablica interaktywna -2690zł

− Sprzęt muzyczny –naprawa – 1930zł

− Artykuły biurowe -261,30zł

− Ozdoby świąteczne -579,99zł

− Środki czystości – 894,26zł

− Sprzęt sportowy -1600,97zł

− Oprawa do fotografii – 540zł

− Wydruk plakatów – 186zł

− Przewóz młodzieży na zawody sportowe -520zł.

Pozostałe środki - Rady Rodziców Szkoła Podstawowa w Choroszczy

1. Kwiaty – 737,00 zł,

2. Nagrody w konkursach – 280,00 zł,

3. Książki – 1782,00 zł,

4. Dyplomy – 431,00 zł,

5. Klasowe – do dyspozycji wychowawców klas I – III – 1316,00 zł,

6. Opłata za udział uczniów w zawodach sportowych – związek sportowy – 100,00 zł,

7. Zakup biletów MPK – wyjazdy uczniów - konkursy – 195,00 zł,


44

8. Zakup szafek dla uczniów klas pierwszych – 2660 zł,

9. Zakup pomocy do wf – 1100 zł,

10. Zakup kabli do nagłośnienia – 60,00 zł,

11. Zakup gier – 99,00 zł,

12. Torty na Dzień Nauczyciela – 224,00 zł,

13. Zdjęcia – 39,00 zł,

14. Farba (ślubowanie kl. Pierwszych) – 46 zł.


1. Zakup nagród i książek – 1 474,38 zł

2. Imprezy okolicznościowe – 820,50 zł

3. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 1 489,68 zł

4. Zakup pomocy i sprzętu -111,60zł

5. Zakup materiałów remontowych -184zł.

Zespół Szkół w Choroszczy

1.Usługi poligraficzne – 30,00 zł.

2.Wiązanki – 129,50 zł.

3.Woda mineralna – 62,40 zł.

4.Konkursy i imprezy szkolne – 157,72 zł.

5.Nagrody książkowe – 469,50 zł.

I. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Sprawozdanie finansowe

Wykonanie dochodów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy na 31.12.2013 r.

L.p. Wyszczególnienie Plan ogółem Wykonanie

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego 732 380,00 732 380,00 2 Pozostałe dotacje 10 026,44 10 026,44 Razem 742 406,44 742 406,44 3 Wpływy z kół zainteresowań 35 000,00 28 776,00 4 Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i

drukarskie 1 400,56 1 240,98

5 Wynajem pomieszczeń 35 000,00 22 433,81


45

6 Odpis za energię, wodę, wywóz nieczystości

8 000,00 6 033,35

7 Sprzedaż wydawnictw 1 000,00 803,70 8 Usługi reklamowe 5 000,00 3 112,50 9 Z tytułu organizowania imprez

okolicznościowych 31 000,00 30 942,32

10 Przychody z odsetek 50,00 32,02 11 Darowizny, sponsoringi

4 700,00 4 747,52

12 Pozostałe przychody 23 100,00 20 929,04 Razem 144 250,56 119 051,24 RAZEM DOCHODY 886 657,00 861 457,68

Wykonanie kosztów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy na 31.12.2013 r. Promocja Biblioteka Razem MGCK

PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE

1 Amortyzacja 1 900,00 1 613,88 15 100,00 15 036,30 17 000,00 16 650,18 2 Zużycie energii 19 000,00 18 402,31 34 000,00 33 938,79 53 000,00 52 341,10 3 Zakup

materiałów 28 000,00 27 591,77 9 000,00 8 593,92 37 000,00 36 185,69

4 Usługi obce 114 500,00 113 311,88 10 500,00 10 027,68 125 000,00

123 339,56

5 Podatki i opłaty 3 400,00 3 387,00 - - 3 400,00 3 387,00 6 Wynagrodzenia

osobowe 214 700,00 213 971,56 136 557,0

0 135 930,6

9 351 257,0

0 349 902,25

7 Wynagrodzenia bezosobowe

111 500,00 110 405,11 1 500,00 1 350,50 113 000,00

111 755,61

8 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

51 000,00 50 692,19 22 000,00 21 934,65 73 000,00 72 626,84

9 Świadczenia na rzecz pracowników

9 700,00 9 228,47 5 800,00 5 766,46 15 500,00 14 994,93

10 Pozostałe koszty 9 000,00 8 221,91 1 000,00 813,25 10 000,00 9 035,16 11 Wydatki na rzecz

kultury fizycznej 88 500,00 84 700,61 - - 88 500,00 84 700,61

• w tym, na

badminton

28 500,00 28 400,99 - - 28 500,00 28 400,99

RAZEM KOSZTY

651 200,00 641 526,69

235 457,00

233 392,24

886 657,00

874 918,93

Wynik finansowy na 31.12.2013 r.:

Dochody 861 457,68

Koszty - 874 809,46

- 13 351,78


46

Informacja o należnościach i zobowiązaniach – stan na 31.12.2013 r.

I. Stan należności – 5 349,12 zł

w tym:

wymagalne – 2 540,00 zł

II. Stan zobowiązań – 54 626,75 zł

w tym:

wymagalne – 8 059,87 zł

Dochody

Dotacje – jest to dotacja otrzymywana miesięcznie od Urzędu Miejskiego w Choroszczy

w kwocie 732 380,00 zł, oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na

zakup książek – 5 000,0 zł i z Fundacji Orange na edukację i zwiększenie wykorzystania

internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek w wys. 5 026,35zł

Dochody własne

Wpływy z kół zainteresowań – są to odpłatane lekcje nauki gry na pianinie oraz lekcje

tańca nowoczesnego i towarzyskiego, zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktorów,

a także zajęcia letnie i zimowe organizowane przez MGCK dla dzieci

Wpływy z usług ksero, usługi graficzne i drukarskie – są to opłaty pobierane za usługi

ksero, usługi graficzne i drukarskie świadczone przez MGCK

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci, energia

elektr. – sa to miesięczne wpływy za czynsz , energię elektryczną wg umów pochodzące

od najemców wynajmujących pomieszczenia w MGCK a także wpłaty za jednorazowy

wynajem pomieszczeń na rożnego rodzaju prezentacje

Sprzedaż wydawnictw – wpływy te pochodzą ze sprzedaży płyt, książek, akwareli,

pocztówek

Przychody z odsetek – są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym

Darowizny, sponsoringi – darowizna na działalność sportową i MGCK

Pozostałe – są to m.in. odsetki od nieterminowych płatności za wystawione f-ry

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych- są to opłaty wpisowe za uczestnictwo

w Turnieju Tańca zorganizowanym podczas Dni Choroszczy, bilety do opery,

uczestnictwo w Paradzie Województwa Podlaskiego


47

Usługi reklamowe- są to m.in. ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Gazecie w

Choroszczy

Koszty

Amortyzacja - w 2013 roku zakupiono książki na kwotę 15 036,30 zł do 4 bibliotek i

umorzono środki trwałe na kwotę 1 613,88 zł

Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu – są to opłaty za centralne ogrzewanie,

energię elektryczną, wodę, kanalizację w MGCK w Choroszczy a także w bibliotekach

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące

utrzymanie MGCK i bibliotek. Zakupiono artykuły na zajęcia plastyczne

prowadzone w MGCK

w Choroszczy a także w bibliotekach. Zaprenumerowano prasę do bibliotek, zakupiono

materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście i na wsi (art.

spożywcze, nagrody w różnego rodzaju konkursach, np. Festiwal pieśni patriotycznej i

religijnej, turniej tańca podczas Dni Choroszczy, bilety wstępu dla dzieci uczestniczących

w zajęciach zimowych organizowanych przez MGCK, artykuły na WOŚP i paradę

Wojska Polskiego. Zakupiono 2 zestawy krótkofalówek, niszczarki, płytę do montażu

stolików do komputerów w bibliotece oraz materiały do remontu jednego pomieszczenia.

Usługi obce – opłacono transport zespołów ludowych, rozmowy telefoniczne, usługi

internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono

konserwację ksera i gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCK, druk plakatów, przewóz

dzieci podczas zajęć zimowych, ubezpieczenie imprez, konserwacja, usługa symfopakiet

-dotycząca programu księgowego, udrożniono kanały wentylacyjne, naprawiono

monitoring

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia

pracowników MGCK i bibliotek, a także umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących

zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół

ludowy), umowy związane z działalnością podczas imprez organizowanych przez

MGCK. Dokonano opłaty składek od pracowników i osób zatrudnionych na umowy

cywilnoprawne.

Inne świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS,

wydatki BHP, szkolenie pracowników, badania okresowe.

Pozostałe koszty – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy (Dyrektor MGCK,

Kierownik Biblioteki, pracownik MGCK) oraz podatek od nieruchomości .


48

Sport – 84 700,61 zł

- na działalność sportową poniesiono koszty ogółem 84 700,61 zł i wydano je na ;

• energią elektryczną – 1 058,60 zł,

• zakupy – piłka nożna -9 911,07 zł, w tym;

- zakup wapna, wody, środków czystości, , artykułów spożywczych na turniej

piłkarski, planszy z napisem Choroszcz, koszulki, breloki i getry, wózek na

emulsję, mur treningowy, płotek i drabinka treningowa oraz apteczkę pierwszej

pomocy

- badminton – zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 6 792,99 zł

• usługi – 21 834,60zł, w tym:

− piłka nożna – 7 410,60 zł - przewóz zawodników, sparing z klubem TUR,

prowadzenie zajęć piłkarskich, klucze do drzwi, wydruki proporczyków,

ubezpieczenie zawodników

− badminton –14 424,00 zł - opłata za zajęcia z badmintona i opłaty wpisowe

• opłaty – 2 844,00 zł- potwierdzenia zawodników do gry, polisy, udzielenie

licencji

• delegacje sędziowskie – dla sędziów za sędziowanie meczy wg stawek ustalonych

przez PZPN – 6 550,00 zł

• umowy cywilnoprawne – 32 727,28 zł, w tym:

− piłka nożna – 28 825,35 zł – 3 trenerów, pielęgniarka, osoba opiekująca się

szatnią i utrzymaniem boiska + 2 598,07 zł koszty ZUS = 31 423,42 zł

− badminton – 6 500,00 zł – trener + 684,00 koszty ZUS = 7 184,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne

1. Zatrudnienie

Na koniec grudnia 2013 r. zatrudnienie w M-GCK oraz Bibliotece Publicznej w Choroszczy kształtowało się następująco: • Dyrektor (1 etat) • Księgowa (1/4 etatu) • Promocja Kultury – 5 osób (3 osoby na całym etacie,1 na 4/5 etatu i 1 na 0,5 etatu) • Biblioteka i filie – 4 osoby (3 osoby na całym etacie i 1 osoba na 5/8 etatu) • Sprzątaczka (cały etat) Łącznie zatrudnienie wynosiło 12 osób , w tym 8 na pełnym etacie. Ponadto M-GCK w 2011 r. zatrudniało na umowy-zlecenia pracowników merytorycznych: • dyrygenta Chóru Miejskiego (młodzieżowego); • dyrygenta Chóru a'capella (dorosłych);


49

• instruktora plastyki; • nauczyciela gry na pianinie; • instruktora tańca towarzyskiego; • instruktora tańca nowoczesnego; • trenerów M-G Klubu Sportowego “NAREW CHOROSZCZ • trenerów badmintona; • oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.) 2. Oferta programowa M-GCK • Klub Tańca Towarzyskiego (dwie grupy taneczne); • zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych; • zajęcia aerobiku i zumby dla dorosłych; • zespół tańca nowoczesnego - 2 grupy ( zaawansowana i początkująca); • zajęcia plastyczne (grupa młodsza i starsza); • indywidualne lekcje gry na pianinie; • Chór Miejski (młodzieżowy); • Chór Kameralny a'capella (dorosłych); • Klub Piosenki M-GCK ; • Dyskusyjny Klub Ksiażki; • zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa ; • pracownia muzyczna (zespół muzyczno-wokalny Nerwovohoży i zespół młodzieżowy); • spotkania autorskie; • wernisaże i wystawy okazjonalne; • Choroszczańskie Forum Kultury (spotkania i dyskusje organizacji oraz osób współpracujących z M-GCK w organizacji imprez kulturalnych); • zebrania i spotkania członków Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy; • zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży; • wynajmy sali. Ponadto M-GCK wykonało nagłaśnianie imprez własnych (koncertów i występów estradowych) oraz na rzecz Rady Miasta, Parafii Rzymskokatolickiej, Koła Rencistów i Emerytów, OSP w Choroszczy, Spółdzielni Mieszkaniowej, Szpitala w Choroszczy.

3. Wykaz imprez organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w 2013 roku

Data Nazwa/tytuł imprezy Opis Finansowanie

1. 13.01.2013

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy w Choroszczy

Impreza w budynku M-GCK i sali kinowej SPP ZOZ im. dra St.

Deresza (wystąpili m.in. : Chór Kameralny, Holiday). Podczas

imprezy odbyły się licytacje różnych przedmiotów i zbiórka

pieniędzy na rzecz FWOŚP

M-GCK, sponsorzy,

UM

2. 16.01.2013 Koncert kolęd Koncert kolęd Chóru Miejskiego w

SP w Choroszczy M-GCK

3. 18.01.2013 Gloria victis – chwała

zwyciężonym

Uroczysty apel z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wydarzenie w

ZS, M-GCK


50

Zespole Szkół w Choroszczy połączone z podsumowaniem

I semestru /nagłośnienie/

4. 18.01.2013 Wystawa broni

powstańczej

Wystawa w ZS zorganizowana przez Stowarzyszenie Pamięć i

Tożsamość Skała /obsługa medialna i patronat prasowy/

Stowarzyszenie Pamięć i

Tożsamość Skała, M-GCK

5. 19.01.2013 Biesiada Zaściańska Przegląd muzyczny w Czarnej Wsi

Kościelnej z udziałem zespołu Klepaczanki

M-GCK

6. 19.01.2013

Tradycje powstania styczniowego w

Choroszczy i okolicach

– wernisaż wystawy okolicznościowej zdjęć Zbigniewa

Andruszkiewicza i Szymona Paczyńskiego w ZS w Choroszczy

M-GCK

7. 19.01.2013 Gloria victis – chwała

zwyciężonym

Uroczysty apel z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania

styczniowego w Zespole Szkół w Choroszczy /nagłośnienie i

patronat prasowy/

ZS, M-GCK

8. 19.01.2013 Obok Orła znak

Pogoni

Sesja historyczna z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wydarzenie w Zespole Szkół w Choroszczy

/nagłośnienie i patronat prasowy/

UM, M-GCK

9. 20.01.2013

Uroczystość religijno-patriotyczna w

miejscu straceń z 1863 r. zwanym

„Szubienicą”

Wydarzenie z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego – finał choroszczańskich obchodów rocznicy połączony z ogniskiem

powstańczym /nagłośnienie, wsparcie logistyczne i patronat

prasowy/

UM, M-GCK

10. 20.01.2013 Choinka w

Klepaczach i XXII Bal Przebierańców

Doroczne spotkanie w świetlicy OSP w Klepaczach, występ aktorów

z teatru CONieco

M-GCK, UM,

sponsorzy

11. 24.01.2013 Spotkanie

międzypokoleniowe

Spotkanie międzypokoleniowe Koła Współpracy Środowiskowej z ZS z Kołem Emerytów i Rencistów nr 15

-obsługa medialna

ZS, M-GCK

12. 27.01.2013

XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich

i Obrzędowych

Przegląd w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej z udziałem zespołu Klepaczanki - awans na

przegląd wojewódzki do Hajnówki

M-GCK, UM

13.28.01.2013-01.02.2013

Zajęcia zimowe dla dzieci w M-GCK

Na uczestników czekały takie atrakcje jak wyprawa do

gospodarstwa agroturystycznego, kina, gry i zabawy sportowe na Białym Orliku, na basenie i w

Fikolandzie, warsztaty plastyczne i niecodzienne Ferie z Legi w

Centrum Zamenhofa

M-GCK, wpłaty

uczestników

14.28.01.2013-01.02.2013

Zajęcia zimowe dla dzieci w Klepaczach

Na uczestników czekały takie atrakcje – w tym wyjazd na basen i

spotkanie z członkami grupy rekonstrukcyjnej 11 Pułku Ułanów

M-GCK, sponsorzy

15. 30.01.2013 130 numer „Gazety

w Choroszczy”

Czasopismo wydawane przez M-GCK, numer specjalny poświęcony

150. rocznicy powstania styczniowego i choroszczańskim

obchodom wydarzenia

M-GCK, UM


51

16. 02.02.2013 Koncert kolęd Koncert kolęd Chóru Miejskiego w

ZS w Choroszczy M-GCK

17. 02.02.2013 Choinka noworoczna Spotkanie karnawałowe dla dzieci

w Filii BP w Barszczewie M-GCK, UM

18. 03.02.2013

XXVII Wojewódzkie Spotkania Zespołów

Kolędniczych w Hajnówce

Przegląd z udziałem zespołu Klepaczanki, który zajął I miejsce

w kategorii: zespoły dorosłych kolędujących z gwiazdą

M-GCK

19. 12.02.2013

Miejski Przegląd Dorobku

Artystycznego Seniorów

SENIORADA 2013

Doroczny przegląd w BOK-u. Koncert Klepaczanek

BOK, M-GCK

20. 15.02.2013 i dalej Przewodnik po

„rewolucji śmieciowej”

Opracowanie i aktualizowanie na bieżąco informatora o zmianach w

systemie odbioru odpadów komunalnych w gminie Choroszcz

M-GCK

21. 20.02.2013 Spotkanie

organizacyjne Spotkanie organizacyjne dot.

nowych zajęć aerobiku M-GCK

22. 21.02.2013 Spotkanie

organizacyjne Spotkanie organizacyjne dot.

nowych zajęć zumby M-GCK

23. I kwartał 2013 Numery alarmowe

Kampania informacyjna w „Gazecie w Choroszczy” – artykuł, baner i

kolorowa informacja w 130 numerze

M-GCK

24.styczeń 2013 – kwiecień 2013

1% podatku może wiele zdziałać

Kampania informacyjna w „Gazecie w Choroszczy” o możliwości

przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji

pożytku publicznego

M-GCK

25. 22.02.2013 Miejska Droga

Krzyżowa Fotorelacja z wydarzenia M-GCK

26. 27.02.2013 Seminarium bibliotekarzy

Spotkanie ramach cyklu „Bibliotekarz inicjatorem życia

społeczno-kulturalnego w

środowisku lokalnym” w Muzeum Wnętrz Pałacowych. Wydarzenie

o randze powiatowej

M-GCK

27. 04.03.2013 Koncert Narwianek Koncert w ramach grodzieńskich

Kaziuków M-GCK, UM

28. 04.03.2013 Koncert Klepaczanek Koncert w ramach grodzieńskich

Kaziuków M-GCK, UM

29. 06.03.2013 Dzień Kobiet Spotkanie międzypokoleniowe z

remizie OSP /nagłośnienie i obsługa medialna/

M-GCK

30. 09.03.2013 Choroszcz Czyni! Prorodzinne wydarzenie z okazji

Święta Kobiet M-GCK

31. 12.03.2013

Spotkanie ws. budowy kanalizacji na

osiedlu przy al. Niepodległości

Obsługa medialna wydarzenia M-GCK

32. 13.03.2013

Tradycje powstania styczniowego

w Choroszczy i okolicach

Finał konkursu na plakat zorganizowanego przez Bibliotekę

Publiczną w Choroszczy M-GCK

33. 15.03.2013 Wernisaż wystawy

Krzysztofa Łaźnego pt. Mandala jednoczy

Wydarzenie w Galerii „U Majstra” w Grodnie

M-GCK, UM, Stowarzyszenie Pomocy Rubież,


52

świat Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

w Białymstoku

34. 16.03.2013

V Ogólnopolski Turniej Tańca

Towarzyskiego o Puchar Prezydenta

Miasta Ełku

Wydarzenie z udziałem choroszczańskich tancerzy

(I miejsce w kat. 14-15 lat i III w kat. 10-11 lat)

M-GCK

35. 18.03.2013 „Przecież tu Polska

kiedyś była”

Spotkanie autorskie z Teresą Siedlar-Kołyszko w ramach

Dyskusyjnego Klubu Książki M-GCK

36. 19.03.2013

„Mama Tata i Ja” XXXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Gminne eliminacje konkursu piosenkarskiego organizowanego

corocznie przez WOAK. Wydarzenie odbyło się w

Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy

M-GCK, UM, Przedszkole

Samorządowe im. Jana Pawła II

37. 21.03.2013 131 numer „Gazety

w Choroszczy” Czasopismo wydawane przez M-

GCK M-GCK

38. 21.03.2013 Zdrowa gmina

Trzystronicowy dodatek do 131 numeru „Gazety w Choroszczy” z

informacjami o realizowanych przez gminę Choroszcz programach

profilaktycznych oraz z danymi teleadresowymi przychodni, aptek i

ośrodków oferujących badania mammograficzne, cytologiczne

i kolonoskopię

M-GCK

39. 23.03.2013 XVIII Rajd Integracyjny Marzanna

Fotorelacja z choroszczańskiej części imprezy

M-GCK

40. 24.03.2013 Parafialna Droga

Krzyżowa Fotorelacja z plenerowego

nabożeństwa w Zaczerlanach M-GCK

41. 25.03.2013 Dzień Otwartych

Drzwi Nagłośnienie apelu i przedstawienia

w ZS M-GCK

42. 26.03.2013 XVI Sesja Rady

Miejskiej Nagłośnienie i obsługa medialna

wydarzenia M-GCK

43. 26.03.2013 „Wystawa

Wielkanocne Klimaty”

Wernisaż wystawy w MDK w Białymstoku połączony z recitalem

zespołu Klepaczanki MDK, M-GCK

44. 27.03.2013 Apel w ZS Nagłośnienie apelu i przedstawienia

pasyjnego w ZS M-GCK

45. II kwartał 2013 Włącz cyfrową. Włącz Podlaskie

Udział w kampanii informacyjnej koordynownanej przez Urząd Wojewódzki a poświęconej

cyfryzacji w woj. podlaskim – informacje na stronie internetowej i w wydaniach papierowych „Gazety

w Choroszczy” – nr 132 i 133

M-GCK

46. 06.04.2013

Wiosenny Turniej Podlaskiej Ligi

Badmintona o Puchar Burmistrza Choroszczy

Nagłośnienie i obsługa medialna imprezy

M-GCK


53

47. 06.04.2013 X Podlaski Festiwal

Wielkanocny Klepaczanki zajęły III miejsce w

kat. zesp. obrzędowych M-GCK

48. 07.04.2013

Wiosenne kolędowanie

z konopielką w Knyszynie

Wydarzenie z recitalem zespołu Klepaczanki

M-GCK

49. 13.04.2013 Turniej Munchkina

w Warszawie

Gracze z Choroszczańskiego Klubu Miłośników Gry MUNCHKIN

zajęli 7 i 10 miejsce

M-GCK, wpłaty

uczestników

50. 19.04.2013 Spotkanie autorskie

z Łukaszem Wierzbickim

Spotkanie w ramach DKK M-GCK

51. 19.04.2013 Spotkanie

informacyjne

Spotkanie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami hali

sportowej ZS w Choroszczy M-GCK

52. 23.04.2013 Słowo o Polsce III konkurs recytatorski o zasięgu

gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

M-GCK

53. 23.04.2013 Wyjazd do OiFP-ECS Wyjazd 37 osób na operę „Straszny

Dwór” do białostockiego Europejskiego Centrum Sztuki

wpłaty uczestników,

M-GCK

54. 26.04.2013 Parada na 500-lecie

urodzin woj. podlaskiego

W wydarzeniu wzięła udział reprezentacja uczniów gimnazjum z

ZS w Choroszczy. Obsługa medialna imprezy.

WOAK, M-GCK,

ZS

55. 27.04.2013 Wielkie sprzątanie w Dzikich, Kolonii Dzikie i w Żółtkach

Fotorelacja z wydarzenia M-GCK

56. 29.04.2013 132 numer „Gazety


GCK M-GCK

57. 30.04.2013 Spotkanie

informacyjne

Spotkanie dot. nowego systemu gospodarowania odpadami w remizie OSP w Choroszczy

M-GCK

58. 02.05.2013 III Marsz z Polską

Flagą

Doroczne wydarzenie o profilu wielopokoleniowym i integrującym społeczeństwo w duchu patriotyzmu

zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć

i Tożsamość Skała /wsparcie logistyczne, medialne i nagłośnieniowe imprezy przez M-

GCK/

M-GCK, Stowarzyszenie

Pamięć i Tożsamość Skała

59. 02.05.2013 Koncert Patriotyczny

Koncert utworów patriotycznych w gmachu M-GCK w wykonaniu

kapeli coverowo-rockowej Nervovoohoży z Choroszczy - wsparcie logistyczne, medialne

i nagłośnieniowe imprezy przez M-GCK

M-GCK, Stowarzyszenie


60. 03.05.2013

V Festiwal Pieśni Patriotycznej i

Religijnej w Choroszczy

Doroczny przegląd chórów podlaskich wykonujących utwory patriotyczne i religijne. Gwiazdą

tegorocznego FPPiR był Chór Kameralny MediCoro. Wydarzenie urozmaicały recytacje zwycięzców konkursu recyt. „Słowo o Polsce”

M-GCK, UM, Parafia

Rzymskokatolicka w Choroszczy

61. 03.05.2013 V Festiwal Pieśni

Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać

Przegląd w Jaświłach z udziałem zespołu Klepaczanki

M-GCK


54

będziemy”

62. 03.05.2013 Konwent Fantastyki

Dzikon w Piszu

Gracze z Choroszczańskiego Klubu Miłośników Gry MUNCHKIN

zajęli wszystkie miejsca na podium

M-GCK, wpłaty

uczestników

63. 08.05.2013

Światowy Dzień Książki i Plebiscyt „Bibliotekarz Roku

Województwa Podlaskiego”

Wyróżnienie w plebiscycie przyznano Kierownik Biblioteki –

p. Elżbiecie Wróblewskiej M-GCK

64. 15.05.2013 Święto Bibliotekarza Spotkanie przedszkolaków z filii PS

z bibliotekarzem z filii BP w Klepaczach

M-GCK

65. 17.05.2013 XVII Sesja Rady

Miejskiej Nagłośnienie i obsługa medialna M-GCK

66. 18.05.2013 Noc Muzeów Obsługa medialna wydarzenia w Muzeum Wnętrz Pałacowych w

Choroszczy M-GCK

67. 19.05.2013

Koncert urodzinowy w hołdzie

błogosławionemu Janowi Pawłowi II

Koncert uczniów prof. Marii Terleckiej w kościele parafialnym w

Konowałach. Wydarzeniu patronował Burmistrz Choroszczy

UM, M-GCK, Parafia

Rzymskokatolicka w Konowałach

68. 22.05.2013 Dzień Matki

Nagłośnienie i obsługa medialna spotkania w remizie OSP w

Choroszczy przedszkolaków i dzieci ze świetlicy SP w

Choroszczy z KEiR nr 15

M-GCK

69. 24.05.2013

X Spartakiada Sportowo-

Rekreacyjna Powiatu Białostockiego

Wydarzenie na stadionie miejskim i orliku w Choroszczy.

/nagłośnienie części sportowej i bankietowej, obsługa medialna,

wsparcie techniczne, przygotowanie projektu plakatu, plakatowanie i sędziowanie części zawodów/

UM, M-GCK

70. 25.05.2013

Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w

Białymstoku

I miejsce w kategorii klas IV-tych, I miejsce w kat klas V

M-GCK

71. 27.05.2013 Wojewódzki Przegląd Nowoczesnych Form

Tańca

Przegląd z udziałem grupy Error z M-GCK

M-GCK

72. 31.05.2013 Uroczystość Bożego Ciała

Przygotowanie fotorelacji z dorocznej największej procesji na

terenie gminy M-GCK

73.maj – czerwiec

2013 Druk tomu poezji

Druk debiutanckiego tomu poezji Aleksandry Oksimowicz pt.

„Wiersze. Słowa pokryte wdziękiem” – 1. tomu z serii

„Poezja Choroszczy”

M-GCK

74. 02.06.2013 Choroszczański Dzień

Dziecka

Na wydarzenie na Błoniach Jana Pawła II złożyły się: koncert Chóru Miejskiego w Choroszczy, spektakl dzieci z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy pt. „W świecie zwierząt”, występy przedszkolaków, biorących udział w konkursie piosenki „Mama, Tata i Ja”, wystawa fotografii autorstwa

UM, Parafia

Rzymskokatolicka w Choroszczy,

M-GCK, sponsorzy


55

Wojciecha Paliwody pt. „Magiczne Dzieci – Magiczne Zdjęcia” z sesji zdjęciowej dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych Kolorki Moniki w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy, dmuchane budowle, prezentacja sprzętu Straży i Policji, Bajkowa Ciuchcia i zajęcia sportowe, artystyczne, integracyjne

75. 04.06.2013 Pociąg do książek

Spotkanie z udziałem przedszkolaków w filii BP w

Barszczewie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom i obchodów

roku Juliana Tuwima

M-GCK

76. 08.06.2013 Spotkanie

ekumeniczne

Obsługa medialna ze spotkania w Ruszczanach połączonego z

otwarciem placu wiejskiego wraz z altaną

M-GCK

77. 09.06.2013

XXIV Międzynarodowy

Festiwal Tańca Nowoczesnego

XXIV Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w kompleksie

„Nad zalewem” w Wasilkowie z udziałem grupy Error z M-GCK

M-GCK

78. 11.06.2013 Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk

Spotkanie uczniów SP w Choroszczy z autorką zaproszoną w

ramach Dyskusyjnego Klubu Książki

M-GCK

79.13.06.2013 - 14.06.2013

I Festiwal Piosenki Szkolnej „Tęczowa

Piosenka” Nagłośnienie wydarzenia M-GCK

80. 15.06.2013 Kumoszki - dzieciom Koncert zespołu Klepaczanki.

Wsparcie medialne, nagłośnienie i przygotowanie projektu plakatu

M-GCK, wolontariusze

/przewóz nagłośnienia/

81. 18.06.2013

DNI CHOROSZCZY – Prapremiera

nowych wydawnictw filatelistycznych

o Choroszczy

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Wsparcie medialne

TPCh, M-GCK

82. 18.06.2013 DNI CHOROSZCZY

– Dzieci rodzicom

Koncert młodych pianistów z M-GCK. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Wnętrz Pałacowych

M-GCK, MWP,

83. 18.06.2013

Rozpoczęcie części szkoleniowej projektu Narwiański Internet

Równych Szans

Projekt dofinansowany przez UE UM, UE, M-GCK

84. 19.06.2013 133 numer „Gazety


GCK M-GCK

85. 19.06.2013

Podsumowanie konkursu

powiatowego pt. „Śladami powstańców

styczniowych 1863-1864. Białystok –

powiat białostocki”

W konkursie wzięło udział sześciu reprezentantów gminy, z czego jeden zajął II miejsce, a jeden

wyróżnienie. W nagrodę Biblioteka Publiczna otrzymała darmowe

spotkanie autorskie, które odbędzie się po wakacjach

M-GCK

86. 19.06.2013

DNI CHOROSZCZY – Turniej Finałowy

Podlaskiej ligi Badmintona o Puchar

Nagłośnienie wydarzenia M-GCK


56



– Parafiada Obsługa medialna wydarzenia M-GCK

88. 20.06.2013

DNI CHOROSZCZY – wyświęcenie krzyża

prawosławnego w Porosłach

Obsługa medialna wydarzenia M-GCK

89. 21.06.2013 Ćwiczenia służb

ratunkowych na S8 Przygotowanie fotorelacji z

manewrów M-GCK

90. 21.06.2013 DNI CHOROSZCZY – II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Uroczyste otwarcie i faza grupowa wydarzenia sportowego z udziałem

sześciu drużyn dziecięcych z Choroszczy, Białegostoku,

Białorusi i Litwy

M-GCK, UM,

sponsorzy

91. 21.06.2013

DNI CHOROSZCZY – Wernisaż wystawy Krzysztofa Łaźnego

pt. Mandala jednoczy

świat

Wydarzenie w Galerii M-GCK w Choroszczy

M-GCK, UM, Stowarzyszenie Pomocy Rubież,

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

w Białymstoku

92. 22.06.2013

DNI CHOROSZCZY – Rodzinny Turniej

Wędkarstwa Spławikowego o

Puchar Burmistrza Choroszczy

Wsparcie medialne, projekt i druk plakatów oraz dyplomów

M-GCK

93. 22.06.2013 DNI CHOROSZCZY – II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Finał i podsumowanie wydarzenia sportowego z udziałem sześciu

drużyn dziecięcych z Choroszczy, Białegostoku, Białorusi i Litwy

M-GCK, UM,

sponsorzy

94. 22.06.2013

DNI CHOROSZCZY – XIV Ogólnopolski

Turniej Tańca Towarzyskiego

o Puchar Burmistrza Choroszczy

W wydarzeniu wzięło udział blisko 130 par z całej Polski. Turniej odbywał się w hali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy.

Wydarzenie z mobilnym Punktem Informacji Turystycznej

M-GCK, UM, ZS

95. 23.06.2013 DNI CHOROSZCZY – Festyn rodzinny na

Świętego Jana

Festyn na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy z występami dzieci z

PS i SP oraz konkursami dla najmłodszych

UM, Parafia

Rzymskokatolicka w Choroszczy,

M-GCK,


– koncert Chóru Miejskiego

Wieczorny koncert Chóru Miejskiego pod dyr. Jerzego

Tomzika na Błoniach Jana Pawła II M-GCK


– koncert Jana Pietrzaka

Koncert finałowy XXXII Dni Choroszczy zakończony pokazem

ogni sztucznych

UM, M-GCK, Parafia

Rzymskokatolicka w Choroszczy

98. 26.06.2013 XVIII Sesja Rady


99. 27.06.2013 Pożegnanie klas III Wydarzenie w ZS w Choroszczy,

nagłośnienie M-GCK

100. 28.06.2013 Uroczyste

zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Wydarzenie w ZS w Choroszczy, nagłośnienie

M-GCK


57

101. 28.06.2013 Walne Zgromadzenie

WZ członków SML-W w Choroszczy. Wydarzenie na hali

sportowej ZS. Nagłośnienie i obsługa medialna

SML-W, M-GCK

102.01.07.2013 – 05.07.2013

Lato w mieście Zajęcia letnie w M-GCK dla dzieci

w wieku 7-12 lat M-GCK, wpłaty

rodziców

103. 03.07.2013

Poetycka środa - spotkanie autorskie z Barbarą Lachowicz

i Aleksandrą Oksimowicz

Spotkanie połączone z promocją debiutanckiego tomu poezji Aleksandry Oksimowicz pt.

„Wiersze. Słowa pokryte wdziękiem” – 1. tomu z serii

„Poezja Choroszczy”. Spotkanie w ramach DKK i Centrum Sztuk

Różnych

M-GCK

104. 07.07.2013

XI Wojewódzki Przegląd Kronik

Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej

Białostockiej

Wydarzenie w ramach Dni Czarnej Białostockiej z udziałem kronikarza

Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach

M-GCK

105. 19.07.2013 XIX Sesja Rady


106. 25.07.2013 134 numer „Gazety


GCK M-GCK

107. 28.07.2013 Biesiada

folklorystyczna w Szorcach

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

„Wodniczka” połączone z koncertek „Klepaczanek”.

M-GCK

108.lipiec/

sierpień 2013 Wydanie książki

Wydanie książki „Z wysokości spogląda Pan krzyże i kapliczki

nadnarwiańskiej gminy Choroszcz” sfinansowanej ze środków UM i

sponsora

UM, sponsor, M-GCK

109. 01.08.2013 Centrum Kultury

– Centrum Dialogu: Piknik trzeźwościowy

Piknik na pl. dra Z. Brodowicza – obsługa medialna

UM, KA „Wolność”,

M-GCK

110. 03.08.2013 Akcja bezpłatnego prześwietlania płuc

w Kruszewie

Patronat i obsługa medialna wydarzenia

UM, M-GCK

111. 04.08.2013 XXIV Jarmark Dominikański

Coroczna impreza z udziałem dziesiątków wystawców i bogatym zestawem koncertów – od muzyki ludowej po disco i rock. Koncerty

grup: Klepaczanki, Kalinka, Estradowo-Symfoniczna Orkiestra ze Szkoły Muzycznej w Grodnie, Junior, Papa D. Druk plakatów, projekt plakatów, plakatowanie,

reklama w PRB, promocja. Wydarzenie z mobilnym Punktem

Informacji Turystycznej. Punkt sprzedaży lokalnych wydawnictw

M-GCK, UM, sponsorzy

112. 04.08.2013 I Turniej Sołectw Rozrywkowy turniej aktywizujący

ludność wiejską.

M-GCK, UM, Stowarzyszenie

N.A.R.E.W.

113. 15.08.2013 Święto Wojska

Polskiego w Złotorii

Msza Polowa. Obchody 93-ciej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wyświęcenie – przekazanie sztandaru dla OSP w Złotorii.

Piknik z udziałem konnej grupy rekonstrukcyjnej. Nagłośnienie,

OSP Złotoria, M-GCK, UM


58

promocja i obsługa medialna

114. 15.08.2013 Matki Bożej Zielnej Koncert zespołu Klepaczanki na

festynie rodzinnym pod kinem TON w Białymstoku

M-GCK

115. 15.08.2013 Święto Wojska

Polskiego w Choroszczy

Wieczorne o Obchody 93-ciej rocznicy Bitwy Warszawskiej i

Świeta Wojska Polskiego na wzgórzu Szubienica –

org./pomysłodawca Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Projekt i

druk plakatów, plakatowanie, promocja

M-GCK, UM

116. 16-17.08.2013

Zakończenie części szkoleniowej projektu Narwiański Internet

Równych Szans

Projekt współfinansowany ze środków UE

UM, UE, M-GCK

117. 24.08.2013 Jam Session w Stajni

Coroczne wydarzenie skupiające muzyków Białostocczyzny, projekt i

druk plakatów, plakatowanie, promocja

M-GCK, UM

118. 24.08.2013 XX-lecie Klubu

Abstynenta Wolność Obsługa medialna wydarzenia

KAW, UM, M-GCK

119. 25.08.2013 Święto

Dziękczynienia Parafialna uroczystość połączona z

festynem na Błoniach JP II

Parafia Rzymskokatolicka

w Choroszczy, M-GCK,

120. 25.08.2013 Dożynki w

Studziankach Dożynki gminy Wasilków. W

trakcie koncert zespołu Klepaczanki M-GCK

121. 25.08.2013

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Ochotniczych Straży Pożarnych gminy

Choroszcz w Złotorii

Nagłośnienie i obsługa medialna wydarzenia

UM, OSP, M-GCK,

122. 25.08.2013 XIII Biesiada

Miodowa w Kurowie Wydarzenie połączone z koncertem

zespołu Narwianki M-GCK

123. 29.08.2013 Studniówka

Szlachetnej Paczki Wydarzenie na Rynku Kościuszki w

Białymstoku Stowarzyszanie

Wiosna, M-GCK

124. 31.08.2013

XXVIII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki "Polcon"

2013: Mistrzostwa Warszawy

w Munchkina! – turniej dla

początkujących

Udział w turnieju, dojście do fazy półfinałowej

Wpłaty własne, M-GCK

125. 01.09.2013 Obchody 74. rocznicy

wybuchu II wojny światowej

Wydarzenie na pl. dra Z. Brodowicza w Choroszczy

połączone z wyjazdem autokarowym na cmentarz

wojskowy w B-Stoku

UM, M-GCK, Stowarzyszenie


126. 01.09.2013 XIV Ogólnopolski Dzień Ogórka w

Kruszewie

Coroczna impreza z udziałem dziesiątków wystawców i bogatym zestawem koncertów, wystąpiły:

Klepaczanki, Narwianki, Jesienny Liść, Nervovoohoży, Rybcie znad Biebrzy i Jan Zieliński. Projekt i

druk plakatów, plakatowanie, reklama w PRB. Wydarzenie z

UM, M-GCK, sponsorzy


59

mobilnym Punktem Informacji Turystycznej

127. 06.09.2013 Walne Zgromadzenie

SML-W Nagłośnienie wydarzenia SML-W

128. 06.09.2013 Inauguracyjna zbiórka

harcerska Zbiórka choroskiej drużyny w M-

GCK M-GCK

129. 07.09.2013 Jubileusz 65-lecia

OSP Pańki Nagłośnienie i obsługa medialna UM, M-GCK

130. 10.09.2013 Wyjazd na spektakl „Upiór w operze” w

OiFP-ECS

Wyjazd zorganizowany 43 osób w ramach Klubu Turysty Kulturalnego

wpłaty własne, M-GCK

131. 15.09.2013 Podlaskie Ziołami

Pachnące

Festyn etnograficzny w Muzeum Wsi w Osowiczach zorganizowany

przez Podlaskie Muzeum Wsi. Wydarzenie uświetnił koncert

zespołu Klepaczanki

M-GCK

132. 23.09.2013 Wieczór autorski

Spotkanie z poetką Aleksandrą Oksimowicz w ramach spotkania

Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Promocja wydarzenia.

Towarzystwo Przyjaciół

Choroszczy, M-GCK

133. 25.09.2013 Uroczystość patriotyczna

Oddanie hołdu powstańcom styczniowym w miejscu pamięci

narodowej na wzgórzu Szubienica – obsługa medialna

Podlaska Izba Rolnicza, UM,

M-GCK

134. 26.09.2013 Spotkanie promujące

Klub Gier RPG Spotkanie w świetlicy ZS w

Choroszczy M-GCK

135. 30.09.2013 XX Sesja Rady


136. 03.10.2013 Spotkanie z pasjami

Inauguracyjne spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach

projektu Fundacji Orange pt. „Spotkania z pasjami” (12

zaplanowanych spotkań). Cel projektu to aktywizacja osób

starszych

Fundacja Orange, M-GCK

137. 04.10.2013 135 numer „Gazety


GCK M-GCK

138. 06.10.2013 Jubileusz 65-lecia

OSP Rogowo Nagłośnienie, koncert disco-polo i

obsługa medialna UM, M-GCK,

sponsorzy

139. 08.10.2013 Warsztaty z książką

Warsztaty prowadzone przez przedstawicielki Wydawnictwa

Akapit Press – Magdalenę Granosik i Joannę Lewandowską. W

spotkaniu uczestniczyła kl. V ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

M-GCK, grant


Drugie spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


141. 11.10.2013 Dzień Edukacji

Narodowej

Wydarzenie w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy – obsługa medialna

PS, UM, M-GCK

142. 13.10.2013

Koncert muzyki organowej

i kameralnej w hołdzie bł. Janowi

Koncert papieski w kościele w Konowałach, projekt plakatów, plakatowanie, druk folderów.

UM, M-GCK


60

Pawłowi II

143. 13.10.2013 Finał Ligi Gminnej Nagłośnienie i obsługa medialna

wydarzenia w Pańkach UM, M-GCK


Narodowej

Wydarzenie w Zespole Szkół w Choroszczy – koncert chórzystek

Chóru Miejskiego, obsługa medialna

ZS, UM, M-GCK


Narodowej

Wydarzenie w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy

– obsługa medialna SP, UM, M-GCK


Narodowej Wydarzenie w Szkole Podstawowej

w Złotorii – obsługa medialna SP, UM, M-GCK


Trzecie spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


148. 22.10.2013 136 numer „Gazety


GCK M-GCK


Czwarte spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


150. 24.10.2013

Podsumowanie rundy jesiennej sezonu

2013/2014 rozgrywek orlików i młodzików

Wydarzenie Klubu Sportowego Narew Choroszcz. Obsługa

medialna

KS Narew Choroszcz,

M-GCK

151. 26.10.2013

Uroczystość patriotyczno-religijna

upamiętniająca powstańców

styczniowych

Wydarzenie zorganizowane w dniu 150. rocznicy stracenia

choroszczańskich powstańców. Wydarzenie wg ceremoniału

wojskowego. Wkład: promocja, prowadzenie, nagłośnienie, patronat

medialny, obsługa medialna, wsparcie logistyczne i techniczne

UM, M-GCK, Parafia Rzymsko-

Katolicka, Towarzystwo

Przyjaciół Choroszczy

152. 27.10.2013

Wernisaż wystawy fotograficznej „Z

wysokości spogląda Pan krzyże i kapliczki

nadnarwiańskiej gminy Choroszcz”

Wernisaż wystawy zdjęć Mariusza Piotrowskiego

M-GCK, UM

153. 27.10.2013

Promocja albumu „Z wysokości spogląda

Pan krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej

gminy Choroszcz”

Spotkanie promujące album Mariusza Piotrowskiego

„Z wysokości spogląda Pan krzyże i kapliczki nadnarwiańskiej gminy

Choroszcz”

M-GCK, UM

154. 29.10.2013 Dzień Seniora

Nagłośnienie i obsługa medialna wydarzenia w Strażnicy OSP w Choroszczy. Zorganizowanie

wspólnie z KM Policji w Białymstoku i Komisariatem w

Choroszczy prelekcji nt. bezpieczeństwa osób starszych.

Projekt i druk zaproszeń

M-GCK, UM, KEiR


61

155. 30.10.2013 Pola Nadziei Wsparcie medialne wydarzenia

otwierającego akcję charytatywną ZS, M-GCK

156. 31.10.2013 Druk folderu

Druk folderu powstałego w wyniku projektu edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Choroszczy pt. „Ścieżka edukacyjna. Śladami

powstania styczniowego – Choroszcz i okolice”

sfinansowanego przez Urząd Miejski. Wkład M-GCK: korekta,

wsparcie merytoryczne, przygotowanie pliku do druku,

filcowanie.

UM, M-GCK, SP


Piąte spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach projektu

Fundacji Orange pt. „Spotkania z pasjami” (12 zaplanowanych

spotkań). Cel projektu to aktywizacja osób starszych


158.październik/listopad

2013 Wydanie książki

Wydanie książki Janusza Koronkiewicza „Opowieści

dziadka… ze świata, którego już nie ma”

UM, M-GCK

159. 01.11.2013 Kwesta na cmentarzu

w Choroszczy

Obsługa medialna wydarzenia, kampania informacyjna dot.

ograniczeń w ruchu drogowym w dniach 1-2.11.2012

M-GCK

160. 04.10.2013 „Na straganie”

Przedstawienie teatrzyku z Filii Biblioteki Publicznej w Barczewie

w miejscowym Punkcie Przedszkolnym

M-GCK

161. 05.11.2013

X-lecie nadania Przedszkolu

Samorządowemu w Choroszczy imienia

Jana Pawła II

Obsługa medialna wydarzenia PS, UM, M-GCK


Szóste spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


163. 07.11.2013 Wspólna lekcja

historii

Nagłośnienie i obsługa medialna wydarzenia zorganizowanego przez

SPiTS

SPiTS, ZS, M-GCK,

164. 11.11.2013 Narodowe Święto

Niepodległości

Promocja, plakatowanie, nagłośnienie, prowadzenie i obsługa

medialna wydarzenia. UM, M-GCK

165. 11.11.2013 Koncert Pieśni Patriotycznych

Koncert Chóru Kameralnego M-GCK

166. 12.11.2013 Ślubowanie klas

pierwszych Wydarzenie w SP w Choroszczy –

obsługa medialna UM, M-GCK

167. 13.11.2013 Podziękowanie

strażakom

Obsługa medialna uhonorowania drużyny OSP Pańki, która zajęła III miejsce w zawodach powiatowych.

UM, M-GCK


Siódme spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach




62


starszych

169. 15.11.2013 Spotkanie autorskie

z Januszem Koronkiewiczem

Spotkanie promujące książkę „Opowieści dziadka… ze świata,

którego już nie ma”. Wydarzenie w ramach DKK. Projekt, druk

plakatów i zaproszeń, obsługa medialna wydarzenia. Punkt

sprzedaży lokalnych wydawnictw

M-GCK

170. 15.11.2013 Wernisaż ilustracji

Elżbiety Michalskiej

Wernisaż poświęcony pracom artystki ze Złotorii zamieszczonym w książce Janusza Koronkiewicza „Opowieści dziadka… ze świata,

którego już nie ma”

M-GCK

171. 17.11.2013 Finał Pucharu Ligi Obsługa medialna wydarzenia UM, M-GCK

172. 17.11.2013

Festiwal Imieniny Branickiej: „Muzykę

w Komnatach u Izabeli” i „Lever Wielkiej Damy”

Obsługa medialna wydarzenia koordynowanego przez Fundację

Pro Anima

UM, MWP, Fundacja Pro

Anima, M-GCK

173. 18.11.2013

Premiera książki „Zapamiętane.

Historie z gminy Dobrzyniewo”

Patronat medialny nad premierą książki „Zapamiętane. Historie z

gminy Dobrzyniewo” połączoną z wernisażem wystawy fotografii

Mirosława Miniszewskiego o tym samym tytule w Kawiarni Fama

GCK w Dobrzyniewie,

M-GCK

174. 20.11.2013

Uroczystość wręczenia stypendiów

gminnych za szczególne

osiągnięcia w nauce

Obsługa medialna wydarzenia UM, M-GCK

175. 21.11.2013 Dzień Pracownika

Socjalnego Obsługa medialna wydarzenia UM, M-GCK


Ósme spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach projektu

Fundacji Orange pt. „Spotkania z pasjami” (12 zaplanowanych

spotkań). Cel projektu to aktywizacja osób starszych


177. 21.11.2013

Uroczystość oddania do użytku i

poświęcenia alei Niepodległości w Choroszczy

Nagłośnienie, promocja i obsługa medialna wydarzenia.

M-GCK, UM, Starostwo Powiatowe

178. 21.11.2013

Centrum Kultury – Centrum Dialogu:

Spotkanie Koła „Amur”

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Koła „Amur”

z Choroszczy – nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej.

Projekt i druk plakatów.

M-GCK

179. 23.11.2013 IV Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Chór Miejski na białostockim wydarzeniu wyśpiewał grupowe wyróżnienie, solistka w wieku

powyżej lat 16 zdobyła II miejsce.

Miasto Białystok, M-GCK

180. 23.11.2013 Choroszczańskie

Dyktando

Coroczne wydarzenie promujące znajomość polskiej ortografii.

Przygotowanie tekstu, projekt i druk plakatów, prowadzenie, obsługa

medialna

M-GCK, UM, sponsorzy


63

181.23.11.2013-24.11/2013

Choroszczańska Noc z Grami

Wydarzenie poświęcone grom planszowym i karcianym

M-GCK, sponsorzy

182.23.11.2013-24.11.2013

Mistrzostwa Podlasia w Munchkina

Konkurs gry karcianej Munchkin o randze wojewódzkiej.

M-GCK, sponsorzy


Dziewiąte spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


184. 28.11.2013 Spotkanie z grupą „The girl’s ship”

Spotkanie promujące działalność grupy młodzieżowej z ZS w

Choroszczy biorącej udział w projekcie edukacyjnym na rzecz samorządności „Gramy w Radę,

damy radę”

M-GCK

185. 28.11.2013 Spotkanie z Historią

Wydarzenie Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała i Muzeum

Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Promocja i obsługa medialna

MWP, SPiTS, M-GCK

186. 29.11.2013 XXI Sesja Rady


wydarzenia M-GCK

187. 30.11.2013 Opera Młodych

Koncert uczniów klasy pianina z M-GCK na scenie Sali kameralnej

OiFP-ECS w Białymstoku. Wsparcie merytoryczne i medialne

OiFP-ECS, sponsor, M-GCK


Dziesiąte spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


189. 06.12.2013 Uniwersytet

Trzeciego Wieku w Białymstoku

Mikołajkowy koncert zespołu Klepaczanki

M-GCK


Jedenaste spotkanie online w Bibliotece Publicznej w ramach



starszych


191. 13.12.2013 Wigilia w KEiR nr 15

w Choroszczy

Doroczne spotkanie opłatkowe seniorów z terenu miasta i gminy

Choroszcz. Nagłośnienie i obsługa medialna

KEiR, UM, M-GCK

192. 13.12.2013 Noc Odkrywców Obsługa medialna wydarzenia SP w

Choroszczy

SP im. H. Sienkiewicza,

M-GCK

193. 14.12.2013 Maraton pisania

listów

Obsługa medialna wydarzenia pod auspicjami Amnesty International i

udziale spółczesności Zespołu Szkół w Choroszczy

ZS, M-GCK


Dwunaste – ostatnie spotkanie online w Bibliotece Publicznej

w ramach projektu Fundacji Orange pt. „Spotkania z pasjami” (12

zaplanowanych spotkań).



64

Cel projektu to aktywizacja osób starszych

195. 20.12.2013 Przedszkolne

spotkanie opłatkowe

Wydarzenie w Przedszkolu Samorządowym, wsparcie

muzyczne (gra na akordeonie)

Przedszkole Samorządowe,

M-GCK

196. 20.12.2013 Język angielski oknem na świat Obsługa medialna wydarzenia M-GCK

197. 20.12.2013 Spotkanie opłatkowe

Chóru Miejskiego Doroczne wydarzenie integrujące

środowisko muzyczne M-GCK

198. 28.12.2013 Wyjazd na spektakl operowy „Traviata”

do OiFP-ESC

Wyjazd 68 osób w ramach Klubu Turysty Kulturalnego

wpłaty własne, M-GCK

199. 30.12.2013 XXII Sesja Rady


wydarzenia M-GCK, UM

200. 31.12.2013 Centrum Kultury – Centrum Dialogu

Nieodpłatne udostępnienie sali na bezalkoholową imprezę

sylwestrową Klubu Abstynenta Wolność

KAW, M-GCK

4. Wydawnictwa Wydano (korekta i skład) dzięki dofinansowaniu przez Urząd

Miejski książkę Janusza Koronkiewicza „Opowieści dziadka… ze świata, którego już nie ma”

5. .Punkt Informacji Turystycznej

Liczba turystów odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy w 2013 r.

turyści krajowi turyści zagraniczni turyści razem Miesiąc razem

w miesiącu województwo i liczba

razem w miesiącu kraj i liczba

razem w miesiącu

styczeń 8 8 Podlaskie 2 2 Wielka

Brytania 10

luty 10 10 Podlaskie 0 0 brak 10 97 Podlaskie

marzec 99 2 mazowieckie

3 3 Białoruś 102

74 podlaskie kwiecień 76

2 małopolskie 0 0 brak 76

103 podlaskie

15 wielkopolskie maj 123

5 mazowieckie

3 3 USA 126

423 podlaskie

68 mazowieckie 23 Litwa

34 lubelskie

17 warmińsko-mazurskie

20 Białoruś

9 łódzkie

czerwiec 557

6 śląskie

47

4 Holandia

604

97 podlaskie

25 mazowieckie lipiec 141

14 małopolskie

6 5 Białoruś

147

2 łódzkie

2 wielkopolskie


1 Litwa

285 podlaskie 41 Białoruś

39 warmińsko-mazurskie 16 Litwa

38 mazowieckie 11 Wielka

Brytania 17 lubelskie 4 Łotwa 13 małopolskie 3 Niemcy 5 łódzkie 2 Ukraina

482

3 podkarpackie

3 pomorskie

sierpień 405

2 opolskie

77

82 podlaskie


wrzesień 97

5 mazowieckie

2 2 Wielka

Brytania 99

30 podlaskie październik 32

2 łódzkie 0 0 brak 32


65

Zestawienie: turyści krajowi odwiedzający PIT w Choroszczy wg województw w 2013 r.

podlaskie 1322 mazowieckie 155

warmińsko-mazurskie 67 lubelskie 53

małopolskie 29 łódzkie 18

wielkopolskie 17 śląskie 6

podkarpackie 3 pomorskie 3 opolskie 2

dolnośląskie 1 RAZEM 1676

6. Zestawienie liczby artykułów opublikowanych w 2013 na portalu internetowym „Gazety w Choroszczy” gazeta.choroszcz.pl

Zestawienie liczby artykułów opublikowanych w 2013 na portalu internetowym „Gazety w Choroszczy”

gazeta.choroszcz.pl Lp. Miesiąc Liczba artykułów

1. Styczeń 60 2. Luty 63 3. Marzec 63 4. Kwiecień 57 5. Maj 54 6. Czerwiec 66 7. Lipiec 36 8. Sierpień 42 9. Wrzesień 44

10. Październik 74 11. Listopad 65 12. Grudzień 59

25 podlaskie listopad 27

2 lubelskie 0 0 brak 27

88 podlaskie

12 mazowieckie grudzień 101

1 dolnośląskie

4 4 Holandia 105

RAZEM 1676 TURYŚCI KRAJOWI

144

TURYŚCI ZAGRANICZNI


66

Razem w 2013 roku: 685

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/2014



DOCHODY

w zł

Klasyfikacja budżetowa

Dz. Rozdz. §

Treść Plan na 2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013

r.%

1 2 3 4 5 6 7

010 01095 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

185 402,00 185 401,16

100,00010 01095 Pozostała działalność 185 402,00 185 401,16 100,00010 Rolnictwo i łowiectwo 185 402,00 185 401,16 100,00

020 02095 0690 Wpływy z różnych opłat 2 810,00 3 193,51 113,65020 02095 Pozostała działalność 2 810,00 3 193,51 113,65020 Leśnictwo 2 810,00 3 193,51 113,65

100 10095 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 200,00 16 828,40 83,31100 10095 0920 Pozostałe odsetki 850,00 848,62 99,84100 10095 Pozostała działalność 21 050,00 17 677,02 83,98100 Górnictwo i kopalnictwo 21 050,00 17 677,02 83,98

600 60004 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 60,00 -600 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 60,00 -

600 60014 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg

59 200,00 59 200,00

100,00


600 60014 6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 000,00 1 000,00

100,00

600 60014 6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst – Przebudowa ulic w Klepaczach…

16 125,00 16 125,00

100,00

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 76 325,00 76 325,00 100,00

600 60016 0690 Wpływy z różnych opłat 30 040,00 31 002,50 103,20600 60016 0920 Pozostałe odsetki 0,00 55,46 -600 60016 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 253,00 3 255,16 100,07

600 60016 6290


1 000,00 1 000,00

100,00600 60016 Drogi publiczne gminne 34 293,00 35 313,12 102,97600 Transport i łączność 110 618,00 111 698,12 100,98

700 70004 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 625,00 26 580,55 99,83

700 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 26 625,00 26 580,55

99,83

700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

100 780,00 104 098,81 103,29

700 70005 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

140 000,00 131 027,00

93,59

700 70005 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

259 540,00 252 924,53

97,45


700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 400 000,00 24 000,00

6,00700 70005 0830 Wpływy z usług 56 200,00 50 320,29 89,54700 70005 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 6 767,81 96,68700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 406,00 14 406,01 100,00

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 977 926,00 583 544,45

59,67

700 70095 0740 Wpływy z dywidend 123 000,00 123 000,00 100,00700 70095 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 77,82 -

700 70095 6297


975 528,00 975 527,58

100,00700 70095 Pozostała działalność 1 098 528,00 1 098 605,40 100,01700 Gospodarka mieszkaniowa 2 103 079,00 1 708 730,40 81,25

710 71004 0690 Wpływy z różnych opłat 16 100,00 14 360,00 89,19

710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 100,00 14 360,00

89,19710 Działalność usługowa 16 100,00 14 360,00 89,19

750 75011 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja

107 406,00 107 406,00

100,00

750 75011 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00 46,50

-750 75011 Urzędy wojewódzkie 107 406,00 107 452,50 100,04

750 75023 0830 Wpływy z usług 200,00 213,60 106,80750 75023 0970 Pozostałe odsetki 188,00 190,86 101,52

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 388,00 404,46

104,24


750 75075 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków

9 146,00 9 146,00

100,00750 75075 Promocja jst 9 146,00 9 146,00 100,00750 Administracja publiczna 117 002,96 100,05

751 75101 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 375,00 2 375,00

100,00

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

2 375,00 2 375,00100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 375,00 2 375,00

100,00

754 75412 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 100,00

754 75412 0750


18 200,00 16 826,50

92,45754 75412 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,35 -

754 75412 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

4 000,00 4 000,00

100,00

754 75412 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

8 522,00 8 522,00

100,00


754 75412 6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

9 337,00 9 337,00

100,00754 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 559,00 39 186,85 96,62

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 559,00 39 186,85

96,62

756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

22 400,00 22 713,66 101,40

756 75601 0910 Pozostałe odsetki 0,00 144,90 -

756 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 400,00 22 858,56

102,05

756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 3 029 000,00 3 024 907,00 99,86756 75615 0320 Podatek rolny 21 514,00 18 874,00 87,73756 75615 0330 Podatek leśny 15 073,00 14 932,00 99,06756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 119 160,00 125 665,20 105,46

756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 89 740,00 118 455,00 132,00

756 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 350,00 9 962,30

156,89

756 75615 2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

97 438,00 97 438,00

100,00

756 75615 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

31 751,00 31 751,00 100,00

756 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 410 026,00 3 441 984,50

100,94

756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 2 630 000,00 2 654 294,72 100,92756 75616 0320 Podatek rolny 777 800,00 761 868,34 97,95756 75616 0330 Podatek leśny 53 250,00 53 933,33 101,28


756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 167 400,00 169 750,32 101,40756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 38 600,00 40 987,22 106,18756 75616 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 1 022,09 102,21756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 11,00 11,00 100,00

756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 628 300,00 604 974,26

96,29

756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00 23 425,45

130,14

756 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 314 361,00 4 310 266,73

99,91

756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 860,00 29 890,00 90,96

756 75618 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 160 000,00 162 557,35

101,60

756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

540 000,00 496 171,36 91,88

756 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 5 502,00 1 572,00

756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

733 210,00 694 120,7194,67

756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 508 786,00 8 303 714,00

97,59

756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 298 000,00 294 009,17 98,66

756 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8 806 786,00 8 597 723,1797,63

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

17 286 783,00 17 066 953,67

98,73

758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 475 760,00 5 475 760,00

100,00


758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 475 760,00 5 475 760,00

100,00

758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 582 412,00 1 582 412,00

100,00

758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 582 412,00 1 582 412,00100,00

758 75814 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 995,12 104,98

758 75814 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32 244,00 32 243,55

100,00

758 75814 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

32 573,00 32 573,60

100,00

758 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 817,00 85 812,27 101,17758 Różne rozliczenia 7 142 989,00 7 143 984,27 100,01

801 80101 0920 Pozostałe odsetki 200,00 13,61 6,81

801 80101 2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00 1,34

-801 80101 Szkoły podstawowe 200,00 14,95 7,48

801 80103 2030


14 076,00 14 076,00

100,00

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 076,00 14 076,00

100,00

801 80104 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 750,00

-801 80104 0920 Pozostałe odsetki 350,00 115,48 32,99


801 80104 2030


104 742,00 98 118,00

93,68

801 80104 2400


0,00 6,20

-801 80104 Przedszkola 105 092,00 98 989,68 94,19

801 80106 2007


416 255,00 401 932,90

96,56

801 80106 2009


44 925,00 37 621,67

83,74

801 80106 Inne formy wychowania – Lepiej w grupie niż w chałupie 461 180,00 439 554,57

95,31

801 80110 0920 Pozostałe odsetki 50,00 5,24 10,48801 80110 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 149,74 -

801 80110 2400


0,00 2,98

-801 80110 Gimnazja 50,00 157,96 315,92


801 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 0,00 10,03

-


801 80195 2007


72 559,00 72 558,80

100,00

801 80195 2009


12 805,00 1 735,41

13,55801 80195 Pozostała działalność 85 364,00 74 294,21 87,03801 Oświata i wychowanie 665 962,00 627 097,40 94,16


852 85212 2010


3 330 289,00 3 252 707,80

97,67

852 85212 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

19 350,00 19 366,09

100,08

852 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 349 639,00 3 272 076,77

97,68

852 85213 2010


9 178,00 9 009,00

98,16

852 85213 2030


30 012,00 29 946,05

99,78


852 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

39 190,00 38 955,05

99,40

852 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 147,39 -

852 85214 2030


278 573,00 249 349,55

89,51

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

278 573,00 249 496,9489,56

852 85216 2030


347 263,00 347 263,00

100,00852 85216 Zasiłki stałe 347 263,00 347 263,00 100,00


852 85219 2030


137 757,00 137 757,00

100,00852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 137 757,00 137 809,50 100,04


852 85295 2010


64 478,00 64 478,00

100,00

852 85295 2030


138 000,00 138 000,00

100,00852 85295 Pozostała działalność 215 784,00 216 033,20 100,12852 Pomoc społeczna 4 368 206,00 4 261 634,46 97,56


853 85395 2007


327 674,00 147 985,45

45,16

853 85395 2009


6 081,00 17 105,05

281,29

853 85395 6297


0,00 65 773,48

-

853 85395 6299


0,00 11 607,08

-

853 85395 Pozostała działalność 333 755,00 242 471,06 72,65853 Opieka społeczna 333 755,00 242 471,06 72,65

854 85415 2030


122 672,00 98 123,66

79,99

854 85415 2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/139921,Zmiany--w-rozporzadzeniu-dotyczacym-klasyfikacji-budzetowej.html#ixzz2vkdxKU9E

19 760,00 17 823,88

90,20854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 142 432,00 115 947,54 81,41

854 85495 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,91 -


http://ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/139921,Zmiany--w-rozporzadzeniu-dotyczacym-klasyfikacji-budzetowej.html






854 85495 Pozostała działalność 0,00 2,91 -854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 432,00 115 950,45 81,41

900 90001 6280

Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków…

319 054,00 30 135,00

9,45

900 90001 6290


363 488,00 224 283,00

61,70

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 682 542,00 254 418,00 37,28

900 90003 2460

Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących innych jednostek sektora finansów publicznych

36 610,00 29 966,98

81,85900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 610,00 29 966,98 81,85

900 90005 0970 Wpływy z różnych dochodów 904,00 904,00 100,00

900 90005 6290


1 273 360,00 1 038 747,00

81,58

900 90005 6297


1 213 837,00 0,00

0,00

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 488 101,00 1 039 651,00

41,78

900 90015 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 609,00 4 609,06 100,00900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 609,00 4 609,06 100,00


900 90019 0690 Pozostałe odsetki 32 740,00 32 725,79 99,96

900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

32 740,00 32 725,7999,96

900 90020 2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 1 019,17

-

900 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0,00 1 019,17-


900 90095 6290


32 109,00 32 400,00

100,91900 90095 Pozostała działalność 59 026,00 60 259,20 102,09

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 303 628,00 1 422 649,20

43,06

921 92109 0750


4 000,00 4 187,01

104,68921 92109 0830 Wpływy z usług 832,00 994,60 119,54921 92109 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,71 -

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 832,00 5 182,32

107,25


921 92114 2007


30 286,00 30 286,03

100,00921 92114 Pozostałe instytucje kultury 30 286,00 30 286,03 100,00

921 92195 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 100,00921 92195 Pozostała działalność 500,00 500,00 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 35 618,00 35 968,35 100,98

926 92601 0920 Pozostałe odsetki 0,00 197,09 -926 92601 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 863,00 5 927,95 121,90

926 92601 2007


20 060,00 20 060,00

100,00926 92601 Obiekty sportowe 24 923,00 26 185,04 105,06


926 92605 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

2 900,00 2 900,00

100,00

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 205,00 7 205,00

100,00

926 92695 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 700,00 -926 92695 Pozostała działalność 0,00 700,00 -926 Kultura fizyczna i sport 32 128,00 34 090,04 106,11

OGÓŁEM 35 910 434,00 33 150 423,92 92,31

w tym: dochody bieżące 31 273 023,00 30 687 165,18 98,13

dochody majątkowe 4 637 411,00 2 463 258,74 53,12





WYDATKI

w zł

Klasyfikacja budżetowa

Dz. Rozdz. §Treść Plan na

2013 r.

Wydatki wykonane na 31.12.2013 r.

%

1 2 3 4 5 6 7

010 01030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

16 632,00 15 645,57 94,07

010 01030 Izby rolnicze 16 632,00 15 645,57 94,07

010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 068,00 3 067,75 99,99010 01095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493,00 492,42 99,88010 01095 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 75,15 100,20010 01095 4430 Różne opłaty i składki 181 766,00 181 765,84 100,00010 01095 Pozostała działalność 185 402,00 185 401,16 100,00010 Rolnictwo i łowiectwo 202 034,00 201 046,73 99,51

600 60004 4300 Zakup usług pozostałych 110 600,00 83 372,19 75,38

600 60004 4330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

830 273,00 810 092,00

97,57600 60004 Lokalny transport zbiorowy 940 873,00 893 464,19 94,96

600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 804,00 108 153,90 99,40600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 116 396,00 111 105,00 95,45

600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ulic w Klepaczach…

32 250,00 32 249,06 100,00

600 60014 6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów -Przebudowa Alei Niepodległości

799 200,00 785 748,35

98,32600 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 056 650,00 1 037 256,31 98,16


600 60016 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

300,00 160,86 53,62

600 60016 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 309,00 56 827,98 94,23600 60016 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 044,00 4 043,22 99,98600 60016 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 949,00 6 691,03 96,29600 60016 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 347,00 939,39 69,74600 60016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 8 964,10 37,35600 60016 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 460 263,00 432 903,40 94,06600 60016 4270 Zakup usług remontowych 94 839,00 88 600,01 93,42600 60016 4280 Zakup usług zdrowotnych 107,00 107,00 100,00600 60016 4300 Zakup usług pozostałych 373 203,00 336 670,74 90,21

600 60016 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

800,00 442,80 55,35

600 60016 4410 Podróże służbowe krajowe 3 974,00 1 683,37 42,36600 60016 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 5 775,15 72,19

600 60016 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 553,00 1 553,00

100,00

600 60016 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

6 819,00 6 818,88 100,00

600 60016 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 0,00 0,00

600 60016 6050 Dokumentacja na drogę w Ruszczanach 2 904,00 2 903,60 99,99600 60016 6050 Dokumentacja na drogę Kościukach 3 148,00 0,00 0,00600 60016 6050 Przebudowa ul. w Klepaczach… 94 030,00 94 020,99 99,99600 60016 6050 Projekt drogi w Krupnikach 15 990,00 15 905,35 99,47

600 60016 6050 Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej Złotorii Podlesie

3 515,00 2 254,9664,15

600 60016 6050 Przebudowa drogi w Porosłach Kolonie 8 711,00 8 710,86 100,00600 60016 6050 Przebudowa drogi w Złotorii 17 994,00 17 760,71 98,70600 60016 6050 Przebudowa drogi w Ogrodnikach 5 560,00 5 532,54 99,51600 60016 6050 Odwodnienie drogi w Dzikich 34 500,00 34 480,39 99,94600 60016 6050 Odwodnienie Alei Niepodległości 3 800,00 3 800,00 100,00600 60016 6050 Parking miejski przy ul. Dominikańskiej 13 300,00 12 058,92 90,67

600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

203 960,00 197 428,32 96,80

600 60016 Drogi publiczne gminne 1 250 967,00 1 149 609,25 91,90600 Transport i łączność 3 248 490,00 3 080 329,75 94,82


630 63003 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00630 63003 4300 Zakup usług pozostałych 6 150,00 3 690,00 60,00

630 63003 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa parkingu samochodowego w Śliwnie

3 690,00 3 690,00

100,00

630 63003 6239

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Budowa parkingu samochodowego w Śliwnie

22 147,00 10 256,93

46,31

630 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

33 287,00 18 936,9356,89

630 Turystyka 33 287,00 18 936,93 56,89


8 650,00 8 644,21 99,93

700 70004 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 929,00 471 830,98 98,31700 70004 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 176,00 32 175,48 100,00700 70004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 188,00 82 725,35 94,88700 70004 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 426,00 9 836,61 79,16700 70004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00700 70004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 000,00 31 436,14 87,32700 70004 4260 Zakup energii 3 266,00 2 936,59 89,91700 70004 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 310,00 567,00 43,28700 70004 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 532,90 75,55700 70004 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 537,21 97,67


2 601,00 2 302,65 88,53

700 70004 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00 988,09 82,34

700 70004 4410 Podróże służbowe krajowe 4 050,00 3 593,30 88,72700 70004 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 96,65 48,33700 70004 4430 Różne opłaty i składki 4 060,00 126,00 3,10

700 70004 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 127,00 13 127,00 100,00


1 362,00 1 362,00 100,00


700 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

695 095,00 666 818,1695,93

700 70005 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 143 853,00 99 003,24 68,82700 70005 4430 Różne opłaty i składki 15 780,00 12 144,00 76,96

700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 692,00 3 247,20 87,95

700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów

240 581,00 238 623,00 99,19

700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 406 306,00 355 417,44 87,48

700 70095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 331,77 82,94700 70095 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 47,29 47,29700 70095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 9 480,00 90,29700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 820,00 95 225,67 90,85700 70095 4260 Zakup energii 113 900,00 109 042,61 95,74700 70095 4270 Zakup usług remontowych 36 100,00 35 193,10 97,49700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 63 349,00 58 652,21 92,59700 70095 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 985,96 82,16


4 700,00 4 054,20 86,26

700 70095 4430 Różne opłaty i składki 12 305,00 12 304,61 100,00

700 70095 6050 Modernizacja świetlicy w Łyskach 11 159,00 10 177,11 91,20

700 70095 6050Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo – projekt 8 013,00 7 601,14

94,86700 70095 6050 Wykonanie placu zabaw w Porosłach 9 870,00 7 085,80 94,86

700 70095 6050 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach 7 162,00 7 090,64 99,00

700 70095 6050Utwardzenie nawierzchni w Kol. Złotorii obok pomnika 4 748,00 4 729,35

99,61

700 70095 6050 Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

114 658,00 113 592,6199,07

700 70095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 610,00 150 276,65

96,57

700 70095 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlicy wiejskiej w Rogowie 104 474,00 104 474,00

100,00


700 70095 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont świetlicy wiejskiej w Rogowie 140 510,00 138 243,24

98,39

700 70095 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup rusztowania

8 342,00 8 341,25 99,99

700 70095 Pozostała działalność 756 310,00 726 652,56 96,08700 Gospodarka mieszkaniowa 1 857 711,00 1 748 888,16 94,14

710 71004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 200,00 17 000,00 56,29710 71004 4300 Zakup usług pozostałych 153 900,00 142 386,64 92,52710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 184 100,00 159 386,64 86,58

710 71013 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

20 000,00 20 000,00

100,00710 71013 Biura planowania przestrzennego 20 000,00 20 000,00 100,00

710 71095 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 69 085,00 98,69710 71095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 650,00 21 731,46 84,72710 71095 4300 Zakup usług pozostałych 51 500,00 49 645,70 96,40710 71095 4430 Różne opłaty i składki 8 700,00 7 288,83 83,78710 71095 Pozostała działalność 155 850,00 147 750,99 94,80710 Działalność usługowa 359 950,00 327 137,63 90,88

750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 612,00 81 611,98 100,00750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 164,00 9 164,00 100,00750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 955,00 15 954,59 100,00750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 675,00 675,43 100,06750 75011 Urzędy wojewódzkie 107 406,00 107 406,00 100,00

750 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116 170,00 116 162,60 99,99750 75022 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 337,00 2 330,11 99,71750 75022 4300 Zakup usług pozostałych 2 850,00 177,33 6,22750 75022 4410 Podróże służbowe zagraniczne 2 043,00 2 042,72 99,99

750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

123 400,00 120 712,7697,82


6 550,00 5 515,50 84,21

750 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 717 104,00 1 692 152,40 98,55


750 75023 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 958,00 126 957,13 100,00750 75023 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 878,00 289 989,25 91,51750 75023 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 088,00 27 896,72 61,87750 75023 4140 Wpłaty na PFRON 56 000,00 51 633,00 92,20750 75023 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00750 75023 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 188 019,00 149 535,69 79,53750 75023 4260 Zakup energii 31 000,00 27 486,15 88,67750 75023 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 189,00 84,93750 75023 4300 Zakup usług pozostałych 227 000,00 212 442,32 93,59750 75023 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 0,00 0,00


7 500,00 7 155,97 95,41


21 400,00 15 627,94 73,03

750 75023 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 14 350,36 95,67750 75023 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 660,00 3 051,74 83,38750 75023 4430 Różne opłaty i składki 9 630,00 6 741,00 70,00


42 113,00 42 113,00 100,00


8 358,00 5 750,00 68,80

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 825 958,00 2 679 587,17 94,82

750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0,00 0,00750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 620,00 9 436,98 45,77750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 35 305,00 17 138,15 48,54750 75075 4430 Różne opłaty i składki 615,00 30,00 4,88750 75075 Promocja jst 60 740,00 26 605,13 43,80

750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 140,00 5 075,53 98,75750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 6 667,83 98,06750 75095 4410 Podróże służbowe krajowe 1 070,00 0,00 0,00750 75095 4430 Różne opłaty i składki 30 728,00 30 651,60 99,75750 75095 4480 Podatek od nieruchomości 1 212,00 1 212,00 100,00750 75095 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 2 194,00 2 194,00 100,00

750 75095 Pozostała działalność 47 144,00 45 800,96 97,15750 Administracja publiczna 3 164 648,00 2 980 112,02 94,17


751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 017,00 2 016,32 99,97751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306,00 306,28 100,09751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,00 52,40 100,77

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 375,00 2 375,00100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 375,00 2 375,00

100,00

754 75405 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 10 000,00 9 920,00 99,20754 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 9 920,00 99,20

754 75412 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 30 954,78 88,44

754 75412 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 693,00 93 677,56 99,98754 75412 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 103,00 7 102,85 100,00754 75412 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 552,00 22 503,91 99,79754 75412 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 506,00 1 441,50 95,72754 75412 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 500,00 30 500,00 100,00754 75412 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 102,00 103 432,59 87,58754 75412 4260 Zakup energii 50 000,00 48 174,89 96,35754 75412 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 550,00 8 315,00 61,37754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 48 900,00 40 741,65 83,32


2 200,00 1 860,11 84,55


800,00 694,11 86,76



4 182,00 4 102,00 98,09

754 75412 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 369,00 73,80

754 75412 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Plac przed OSP w Klepaczach

19 786,00 13 457,54 68,02

754 75412 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupy do OSP

14 343,00 13 729,00 95,72

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 492 977,00 451 316,49 91,55


754 75413 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100,00

754 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 20 000,00 20 000,00

100,00

754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 832,00 831,57 99,95754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 8 865,00 8 851,49 99,85754 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 697,00 9 683,06 99,86

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

532 674,00 490 919,5592,16

757 75702 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

536 000,00 472 330,99 88,12

757 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

536 000,00 472 330,9988,12

757 Obsługa długu publicznego 536 000,00 472 330,99 88,12


161 890,00 160 256,85 98,99

801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 059 370,00 3 047 775,05 99,62801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 980,00 227 020,53 99,58801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580 241,00 566 437,79 97,62801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 970,00 62 626,39 92,14801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 490,00 4 490,00 28,99801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 914,00 228 820,75 96,18

801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 638,00 6 032,40 90,88

801 80101 4260 Zakup energii 151 074,00 141 700,58 93,80801 80101 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4 071,47 96,94801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 282,00 2 914,00 55,17801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 65 860,00 61 393,46 93,22801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 400,00 2 533,21 57,57


1 000,00 424,90 42,49


9 350,00 8 377,12 89,59




240 174,00 240 174,00 100,00


1 720,00 1 644,00 95,58

801 80101 Szkoły podstawowe 4 853 865,00 4 777 625,34 98,43


801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 120,00 174 185,15 97,79801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 282,00 7 280,43 99,98801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 540,00 33 441,00 99,70801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 840,00 4 708,38 97,28801 80103 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 105,00 52,50


11 203,00 11 203,00 100,00

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

257 255,00 246 605,8195,86


801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 290 852,00 1 256 980,88 97,38801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 530,00 96 473,16 99,94801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 912,00 227 896,17 99,99801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 090,00 30 340,81 97,59801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 3 760,00 85,45801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 13 500,89 61,37

801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00 837,00 83,70

801 80104 4260 Zakup energii 100 000,00 90 085,94 90,09801 80104 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 300,12 30,01801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 530,00 1 437,00 93,92801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 18 200,00 16 422,71 90,23801 80104 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 772 310,00 757 304,18 98,06801 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 220,00 44,00


3 290,00 2 887,56 87,77


801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 895,00 81 895,00 100,00


800,00 420,00 52,50


801 80104 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu

14 086,00 12 915,00

91,69801 80104 Przedszkola 2 705 155,00 2 630 353,74 97,23


11 800,00 11 118,20 94,22

801 80106 3029 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 904,30 75,36

801 80106 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 814,00 130 624,81 87,19801 80106 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 401,00 25 703,97 74,72801 80106 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 870,00 11 840,25 42,48801 80106 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 126,00 29 202,64 96,94801 80106 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 4 461,32 82,62801 80106 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 997,00 3 594,65 59,94801 80106 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 132,00 481,29 42,52801 80106 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 115 215,00 93 643,91 81,28801 80106 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 744,00 6 073,94 47,66801 80106 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 46 544,00 3 569,43 7,67801 80106 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 674,00 1 109,31 66,27


20 475,00 0,00 0,00

801 80106 4307 Zakup usług pozostałych 53 893,00 17 349,70 32,19801 80106 4309 Zakup usług pozostałych 10 988,00 10 437,60 94,99


2 190,00 2 190,00 100,00


210,00 210,00 100,00



9 849,00 9 849,00 100,00


3 282,00 3 282,00 100,00

801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 548 493,00 366 731,32 66,86


36 678,00 36 592,36 99,77

801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 972 370,00 1 967 506,49 99,75801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 420,00 150 419,80 100,00801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 080,00 353 729,49 89,31


801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 450,00 45 413,42 83,40801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 700,00 23 317,95 94,40


3 600,00 3 537,04 98,25

801 80110 4260 Zakup energii 301 000,00 300 143,72 99,72801 80110 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00 51 133,19 96,48801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 173,00 46,92801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 39 500,00 31 059,00 78,63801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 300,00 5 298,84 99,98


5 600,00 4 526,74 80,83

801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 543,03 27,15801 80110 4430 Różne opłaty i składki 3 350,00 3 348,00 99,94


124 022,00 124 022,00 100,00

801 80110 Gimnazja 3 174 570,00 3 101 764,07 97,71


770,00 179,50 23,31

801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 724,00 46 835,12 96,12801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 108,00 3 723,54 90,64801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 649,00 10 784,17 92,58801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 1 389,19 94,50801 80113 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 290,00 18 642,00 96,64801 80113 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 100,00 93 937,64 95,76801 80113 4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00 100,00 32,26801 80113 4300 Zakup usług pozostałych 363 900,00 311 174,44 85,51801 80113 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 451,31 75,22


340,00 0,00 0,00



1 094,00 1 094,00 100,00


300,00 0,00 0,00

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 554 755,00 492 409,41 88,76


1 110,00 626,29 56,42

801 80114 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 960,00 324 902,06 99,98


801 80114 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 030,00 27 025,42 99,98801 80114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 700,00 59 408,29 93,26

801 80114 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 460,00 8 302,40 98,14801 80114 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 2 000,00 95,24801 80114 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 350,00 11 925,30 89,33801 80114 4260 Zakup energii 12 360,00 12 174,82 98,50801 80114 4270 Zakup usług remontowych 11 900,00 11 610,70 97,57801 80114 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 399,00 79,80801 80114 4300 Zakup usług pozostałych 18 080,00 17 714,07 97,98801 80114 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 220,00 1 169,27 95,84


620,00 592,62 95,58


2 670,00 2 572,72 96,36

801 80114 4410 Podróże służbowe krajowe 2 730,00 2 723,17 99,75801 80114 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 478,00 39,83


8 084,00 8 084,00 100,00


3 766,00 3 189,00 84,68

801 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

503 840,00 494 897,1398,23


2 800,00 0,00 0,00

801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 970,00 187 046,99 99,51801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 760,00 16 528,79 98,62801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 530,00 34 436,72 99,73801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 920,00 4 876,70 99,12


8 640,00 8 640,00 100,00

801 80120 Licea ogólnokształcące 255 620,00 251 529,20 98,40

801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 10 230,00 10 230,00 100,00


38 190,00 15 568,50 40,77

801 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

48 420,00 25 798,5053,28


801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 190,00 640,00 53,78

801 80195 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 44 370,00 9 833,97

22,16

801 80195 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 830,00 1 735,41

22,16801 80195 4307 Zakup usług pozostałych 28 189,00 0,00 0,00801 80195 4309 Zakup usług pozostałych 4 975,00 0,00 0,00801 80195 Pozostała działalność 86 554,00 12 209,38 14,11801 Oświata i wychowanie 12 988 527,00 12 399 923,90 95,47

851 85153 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 15 300,00 98,08851 85153 Zwalczanie narkomanii 15 600,00 15 300,00 98,08


150,00 66,05 44,03

851 85154 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 019,00 31 917,10 96,66851 85154 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 561,00 2 560,97 100,00851 85154 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 200,00 6 184,59 99,75851 85154 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 36,75 36,75851 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 753,00 30 580,00 78,91851 85154 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 590,00 23 589,49 88,72851 85154 4300 Zakup usług pozostałych 30 400,00 24 522,72 80,67


700,00 457,56 65,37



547,00 547,00 100,00


807,00 0,00 0,00

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 400,00 124 791,41 86,42

851 85195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 580,00 567,27 97,81851 85195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 780,00 3 651,57 96,60851 85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 774,00 2 403,41 86,64851 85195 4300 Zakup usług pozostałych 11 076,00 11 075,52 100,00851 85195 Pozostała działalność 18 210,00 17 697,77 97,19851 Ochrona zdrowia 178 210,00 157 789,18 88,54

852 85205 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 76,00 25,33852 85205 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 6,20 3,10


852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 82,20

16,44


1 000,00 607,98 60,80

852 85212 3110 Świadczenia społeczne 3 174 450,00 3 099 136,70 97,63852 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 179,00 54 178,08 100,00852 85212 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 963,00 5 962,65 99,99852 85212 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 078,00 70 060,81 99,98852 85212 4120 Składki na Fundusz Pracy 828,00 765,22 92,42852 85212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 090,00 4 532,04 89,04852 85212 4280 Zakup usług zdrowotnych 187,00 187,00 100,00852 85212 4300 Zakup usług pozostałych 12 810,00 11 576,01 90,37


720,00 720,00 100,00

852 85212 4430 Różne opłaty i składki 994,00 991,52 99,75


3 282,00 3 281,79 99,99


708,00 708,00 100,00

852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone

3 330 289,00 3 252 707,80

97,67

852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne z otrzymanej dotacji

30 012,00 29 945,05 99,78

852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

9 178,00 9 009,00 98,16

852 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

39 190,00 38 955,05

99,40

852 85214 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

278 573,00 249 349,55 89,51

852 85214 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych

58 812,00 58 088,76 98,77


852 85214 3119 Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych 9 188,00 9 009,55 98,06

852 85214 4300 Zakup usług pozostałych - zadania własne

497,00 496,48 99,90

852 85214 4330 Zakup usług przez jst od innych jst- zadania własne 390 000,00 357 167,03

91,58

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

737 070,00 674 111,3791,46

852 85215 3110 Świadczenia społeczne 136 503,00 136 503,00 100,00852 85215 Dodatki mieszkaniowe 136 503,00 136 503,00 100,00

852 85216 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

347 263,00 347 263,00 100,00

852 85216 Zasiłki stałe 347 263,00 347 263,00 100,00

852 85219 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zadania własne ze środków własnych

1 703,00 1 703,00

100,00

852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne ze środków własnych

112 884,00 107 052,79 94,83

852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

105 941,00 105 941,85 100,00

852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne ze środków własnych 3 603,00 3 602,64

99,99

852 85219 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

10 966,00 10 965,56 100,00

852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych

23 870,00 19 179,30 80,35

852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

19 849,00 19 849,03 100,00

852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy – zadania własne ze środków własnych

3 260,00 2 495,05 76,54

852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji

1 001,00 1 000,56 99,96

852 85219 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne ze środków własnych

5 591,00 4 584,01 81,99

852 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych– zadania własne ze środków własnych

220,00 60,00 27,27

852 85219 4300 Zakup usług pozostałych – zadania własne ze środków własnych

15 683,00 12 931,07 82,45


852 85219 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadania własne ze środków własnych

1 500,00 1 320,00

88,00

852 85219 4410 Podróże służbowe krajowe – zadania własne ze środków własnych

100,00 0,00 0,00

852 85219 4430 Różne opłaty i składki – zadania własne ze środków własnych

570,00 570,00 100,00

852 85219 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne ze środków własnych

5 569,00 5 568,21 99,99

852 85219 4480 Podatek od nieruchomości – zadania własne ze środków własnych 665,00 665,00

100,00

852 85219 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne ze środków własnych

2 725,00 2 622,58 96,24

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 315 700,00 300 110,66 95,06

852 85228 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30 000,00 30 000,00

100,00

852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

30 000,00 30 000,00100,00

852 85295 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych

100 000,00 92 136,55 92,14

852 85295 3110 Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji 138 000,00 138 000,00 100,00

852 85295 3110 Świadczenia społeczne - zadania zlecone 62 600,00 62 600,00 100,00

852 85295 3110 Świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne

23 306,00 22 592,00 96,94

852 85295 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone 1 557,00 1 556,79

99,99

852 85295 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- zadania zlecone

283,00 283,06 100,02

852 85295 4120 Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone

38,00 38,15 100,39

852 85295 4330 Zakup usług przez jst od innych jst - zadania własne ze środków własnych 30 000,00 12 215,97

40,72852 85295 Pozostała działalność 355 784,00 329 422,52 92,59852 Pomoc społeczna 5 292 299,00 5 109 155,60 96,54

853 85395 3247 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 22 501,00 0,00 0,00


do wynagrodzeń

853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 315,00 16 314,48 100,00853 85395 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 113,00 8 111,65 99,98853 85395 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 908,00 907,86 99,98853 85395 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 018,00 828,44 81,38853 85395 4129 Składki na Fundusz Pracy 130,00 98,56 75,82853 85395 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 337,00 3 332,70 99,87853 85395 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 89 747,00 85 956,76 95,78853 85395 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13 527,00 13 494,84 99,76853 85395 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 652,00 2 628,80 99,13853 85395 4307 Zakup usług pozostałych 56 710,50 45 047,00 79,43853 85395 4309 Zakup usług pozostałych 10 489,50 5 274,30 50,28


840,00 840,00 100,00

853 85395 4437 Różne opłaty i składki 6 816,00 2 856,00 41,90853 85395 4439 Różne opłaty i składki 509,00 509,00 100,00

853 85395 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 684,50 61 684,50 100,00

853 85395 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 504,50 10 885,50 94,62

853 85395 Pozostała działalność 306 802,00 258 770,39 84,34853 Opieka społeczna 306 802,00 258 770,39 84,34


8 430,00 5 450,59 64,66

854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 655,00 267 795,96 98,94854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 515,00 21 145,42 98,28854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 545,00 49 677,47 98,28854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 230,00 6 030,45 83,41

854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 065,00 19 065,00 100,00

854 85401 Świetlice szkolne 377 440,00 369 164,89 97,81

854 85415 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 158 852,00 125 454,58

78,98854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 760,00 17 823,88 90,20854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 178 612,00 143 278,46 80,22

854 85495 2320

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

4 500,00 4 053,00

90,07


854 85495 Pozostała działalność 4 500,00 4 053,00 90,07854 Edukacyjna opieka wychowawcza 560 552,00 516 496,35 92,14

900 90001 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 40,00 40,00

900 90001 6050 Projekt kanalizacji w Dzikich 33 100,00 33 100,00 100,00

900 90001 6050Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w Klepaczach 17 712,00 17 712,00

100,00

900 90001 6050Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 117 680,00 1 115 716,08

99,82

900 90001 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II 26 204,00 25 111,57 95,83

900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej Porosły – Krupniki – dokumentacja techniczna 33 214,00 29 350,27 88,37

900 90001 6050 Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Zastawie I w Choroszczy 67 294,00 67 234,48 99,91

900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 295 204,00 1 288 224,40

99,46900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 295 304,00 1 288 264,40 99,46


300,00 190,30 63,43

900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 845,00 48 928,60 94,37900 90002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 070,00 7 862,19 97,42900 90002 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 332,00 1 155,43 86,74900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 013,00 31 637,62 81,10900 90002 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00900 90002 4300 Zakup usług pozostałych 163 400,00 9 662,80 5,91

900 90002 4370 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 760,37

69,12900 90002 4430 Różne opłaty i składki 251 000,00 230 062,15 91,66

900 90002 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 648,00 43,20

900 90002 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia i oprogramowania do gospodarki odpadami

22 400,00 7 357,86

32,85900 90002 Gospodarka odpadami 540 000,00 338 305,32 62,65

900 90003 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 850,00 1 990,19 51,69900 90003 4300 Zakup usług pozostałych 87 013,00 65 946,07 75,79900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 863,00 67 936,26 74,77


900 90004 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1 909,76 86,81900 90004 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 478,00 59,75900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 2 387,76 79,59

900 90005 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 065,00 9 697,20 96,35900 90005 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 731,00 1 664,75 96,17900 90005 4129 Składki na Fundusz Pracy 209,00 199,20 95,31900 90005 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 680,00 5 680,00 100,00900 90005 4419 Podróże służbowe krajowe 1 486,00 1 259,39 84,75

900 90005 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 97,00 70,00

72,16

900 90005 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnawialna energia słoneczna…

2 076 938,00 47 240,28 2,27

900 90005 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnawialna energia słoneczna…

679 670,00 21 176,47 3,12

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 775 876,00 86 987,29

3,13

900 90015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 210,00 1 207,39 99,78900 90015 4260 Zakup energii 547 526,00 541 176,70 98,84900 90015 4270 Zakup usług remontowych 24 160,00 23 298,48 96,43900 90015 4300 Zakup usług pozostałych 1 230,00 1 230,00 100,00900 90015 4430 Różne opłaty i składki 975,00 975,00 100,00900 90015 4580 Pozostałe odsetki 7 360,00 7 346,98 99,82

900 90015 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 575,00 4 575,00

100,00

900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja oświetlenia ulicznego

27 268,00 27 267,92 100,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 614 304,00 607 077,47 98,82

900 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 845,31 94,84900 90019 4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00 29 880,48 93,67

900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

34 900,00 32 725,7993,77

900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 220,00 11,00900 90095 4300 Zakup usług pozostałych 120 917,00 78 785,24 65,16


900 90095 6050 Budowa wodociągu w ul. Lisiej w Choroszczy

39 051,00 39 050,05100,00

900 90095 6050 Przyłącze wodociągowe do Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

29 880,00 29 880,00100,00


100,00900 90095 Pozostała działalność 191 848,00 147 935,29 77,11

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 546 095,00 2 571 619,5846,37

921 92109 4260 Zakup energii 30 000,00 14 717,13 49,06921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 000,00 14 717,13 49,06

921 92114 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury 551 080,00 551 080,00

100,00921 92114 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 259,00 3 371,94 40,83921 92114 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 254,00 2 618,16 41,86

921 92114 6050 Plac zabaw w Żółtkach 2 700,00 2 700,00 100,00921 92114 6050 Wiata w Zaczerlanach 516,00 516,00 100,00921 92114 6050 Plac zabaw w Oliszkach 82,00 81,10 98,90921 92114 6050 Wiata w Czaplinie 559,00 558,91 99,98


99,97

921 92114 6060 Plac zabaw w Żółtkach 6 710,00 6 709,65 99,99921 92114 6060 Wiata w Zaczerlanach 6 350,00 6 350,00 100,00921 92114 6060 Plac zabaw w Oliszkach 4 427,00 4 426,90 100,00921 92114 6060 Altana w Kościukach 6 094,00 6 094,00 100,00 921 92114 6060 Wiata w Czaplinie 6 029,00 5 990,00 99,35

921 92114 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 610,00 29 570,55

99,87921 92114 Pozostałe instytucje kultury 599 060,00 590 496,66 98,57

921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury

181 300,00 181 300,00 100,00

921 92116 Biblioteki 181 300,00 181 300,00 100,00

921 92195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4 245,00 35,38


921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 500,00 27 657,33 87,80921 92195 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 54 409,51 98,93921 92195 Pozostała działalność 98 500,00 86 311,84 87,63

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

908 860,00 872 825,6396,04

926 92601 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 136,00 118,16 86,88

926 92601 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 280,00 20 244,34 99,82926 92601 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 537,00 1 536,59 99,97926 92601 4110 Składki na Fundusz Pracy 3 840,00 3 744,16 97,50926 92601 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 533,64 98,82926 92601 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 1 900,00 100,00926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 777,00 16 923,05 90,13926 92601 4260 Zakup energii 66 856,00 63 056,63 94,32926 92601 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00926 92601 4300 Zakup usług pozostałych 15 400,00 9 814,61 63,73926 92601 4430 Różne opłaty i składki 500,00 497,62 99,52

926 92601 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00

100,00926 92601 Obiekty sportowe 130 960,00 119 562,80 91,30

926 92605 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00926 92605 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 984,00 3 983,02 99,98926 92605 4300 Zakup usług pozostałych 9 902,00 9 901,84 100,00926 92605 4430 Różne opłaty i składki 137,00 137,00 100,00

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 123,00 14 121,86

99,99

926 92695 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 000,00

66,67926 92695 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00926 92695 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 197,69 98,85926 92695 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 910,00 11,82926 92695 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 8 477,00 95,25926 92695 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 728,00 3 633,00 97,45926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 005,00 14 630,42 97,50926 92695 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 531,00 1 530,29 99,95926 92695 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 159,00 1 158,64 99,97926 92695 4300 Zakup usług pozostałych 6 964,00 4 119,20 59,15


926 92695 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 139,00 11,12926 92695 4437 Różne opłaty i składki 1 707,00 1 706,60 99,98926 92695 4439 Różne opłaty i składki 732,00 731,40 99,92926 92695 Pozostała działalność 52 376,00 39 233,24 74,91926 Kultura fizyczna i sport 197 459,00 172 917,90 87,57

RAZEM 35 915 973,00 31 381 575,29 87,37w tym:

wydatki bieżące 29 879 927,00 28 105 949,21 94,06wydatki majątkowe 6 036 046,00 3 275 625,88 54,27





Plan finansowy dochodów i wydatków na 2013 r. z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

w zł.

Treść Dochody WydatkiDział Rozdział Plan na 2013r. Wykonanie

na 31.12.2013r.% 5:4

Plan na 2013 r. Wykonanie na 31.12.2013r.

% 8:7

1 2 3 4 5 6 7 8 9010 Rolnictwo i łowiectwo 185 402,00 185 401,16 100,00 185 402,00 185 401,16 100,00 01095 Pozostała działalność 185 402,00 185 401,16 100,00 185 402,00 185 401,16 100,00 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

185 402,00 185 401,16 100,00 - - -

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- - - 3 068,00 3 067,75 99,99

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - - - 493,00 492,42 99,88 § 4120 składki na Fundusz Pracy - - - 75,00 75,15 100,20 § 4430 różne opłaty i składki - - - 181 766,00 181 765,84 100,00 750 Administracja publiczna 107 406,00 107 406,00 100,00 107 406,00 107 406,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 107 406,00 107 406,00 100,00 107 406,00 107 406,00 100,00 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących 107 406,00 107 406,00 100,00 - - -


z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie


- - - 81 612,00 81 611,98 100,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - 9 164,00 9 164,00 100,00 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - - - 15 955,00 15 954,59 100,00 § 4120 składki na Fundusz Pracy - - - 675,00 675,43 100,06 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 375,00 2 375,00 100,00 2 375,00 2 375,00 100,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 375,00 2 375,00 100,00 2 375,00 2 375,00 100,00

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu


2 375,00 2 375,00 100,00 - - -


- - - 2 017,00 2 016,32 99,97

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 306,00 306,28 100,09 § 4120 składki na Fundusz Pracy 52,00 52,40 100,77 852 Pomoc społeczna 3 403 945,00 3 326 194,80 97,72 3 403 945,00 3 326 194,80 97,72 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 330 289,00 3 252 707,80 97,67 3 330 289,00 3 252 707,80 97,67



3 330 289,00 3 252 707,80 97,67 - - -

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do - - - 1 000,00 607,98 60,80


wynagrodzeń § 3110 świadczenia społeczne - - - 3 174 450,00 3 099 136,70 97,63 § 4010 wynagrodzenia osobowe

pracowników - - - 54 179,00 54 178,08 100,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - 5 963,00 5 962,65 99,99 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - - - 70 078,00 70 060,81 99,98 § 4120 składki na Fundusz pracy - - - 828,00 765,22 92,42 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - - - 5 090,00 4 532,04 89,04 § 4280 zakup usług zdrowotnych - - - 187,00 187,00 100,00 § 4300 zakup usług pozostałych - - - 12 810,00 11 576,01 90,37 § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - - - 720,00 720,00 100,00

§ 4430 różne opłaty i składki - - - 994,00 991,52 99,75 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych - - - 3 282,00 3 281,79 99,99

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- - - 708,00 708,00 100,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

9 178,00 9 009,00 98,16 9 178,00 9 009,00 98,16



9 178,00 9 009,00 98,16 - - -

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

- - - 9 178,00 9 009,00 98,16

85295 Pozostała działalność 64 478,00 64 478,00 100,00 64 478,00 64 478,00 100,00 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu


64 478,00 64 478,00 100,00 - - -


§ 3110 świadczenia społeczne - - - 62 600,00 62 600,00 100,00 § 4010 wynagrodzenia osobowe

pracowników - - - 1 557,00 1 556,79 99,99

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - - - 283,00 283,06 100,02 § 4120 składki na Fundusz Pracy - - - 38,00 38,15 100,39

Razem 3 699 128,00 3 621 376,96 97,60 3 699 128,00 3 621 376,96 97,60





Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach i wydatki nimi finansowane - wykonanie na 31.12.2013 r.

w zł.

Dochody WydatkiTreśćPlan Wykonanie % Plan Wykonanie %

Rozdz. 80101 61 150,00 27 813,12 45,48 61 150,00 27 705,23 45,31SP Choroszcz 35 100,00 8 933,07 25,45 35 100,00 8 903,33 25,37SP Kruszewo 23 850,00 17 044,14 71,46 23 850,00 17 044,19 71,46SP Złotoria 2 200,00 1 835,91 83,45 2 200,00 1 757,71 79,90 Rozdz. 80104 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

248 500,00 138 736,97 55,83 248 500,00 128 673,74 51,78

Rozdz. 80110 – Gimnazjum 56 270,00 45 054,23 80,07 56 270,00 45 055,82 80,07 Rozdz. 80148 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

251 000,00 138 058,86 55,00 251 000,00 148 120,70 59,01

SUMA 616 920,00 349 663,18 56,68 616 920,00 349 555,49 56,66





WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2012/2013

w zł SPOSÓB GOSPODAROWANIA

Wartość inwentaryzacyjna

mienia ilość/wartość

mienia

W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia

W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia

Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia

Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia

Przekazane nieodpłatnie

ilość/wartość mienia

Sprzedaż ilość/wartość mienia

Inne formy ilość/wartość

mienia przekształcenie

Rodzaj mienia Forma własności

Jedn. miary

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

I GRUNTY wł. kom ha 277,9) 11.515.200 282,0) 11.788.200 263,110.780.200 267,811.071.200 2,9) 43.500 2,9) 43.500 11,0660.000 11,0660.000

0,1 6.000

0,9)

31.5000,27.500

1. użytki rolne wł. kom ha 73,6) 1.104.000 73) 1.095.000 70,2 1.053.000 70 1.050.000 2,9 43.500 2.9 43.500

0,5)

7.500 0,1)

1.500

2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione

wł. kom ha 8.3) 166.000 8.3 166.000 8.3 166.000 8.3 166.000

3. grunty zabudowane i zurbanizowane

wł. kom ha 170,3 10.218.000 175 10.500.000 158,9 9.534.000 163,8 9.828.000 11,0)

660.000 11,0) 660.000

0,1 6.000

0,4

24.000

0,1 6.000

4. nieużytki wł. kom ha 21.4) 21.400 21.4) 21.400 21.4) 21.400 21.4) 21.400

5. tereny różne wł. kom ha 2.8) 2.800 2.8) 2.800 2.8) 2.800 2.8) 2800

6. grunty pod wodami wł. kom ha 1.5) 3.000 1.5) 3.000 1.5) 3.000 1.5) 3000

II BUDYNKI I BUDOWLE wł. kom. szt 105) 30.456.720 105)

31.777.199

62) 5.995.781 63)

6.623.20934) 14.264.490 34)

15.070.2399) 10.196.449 8)

10.083.751

1. budynki mieszkalne wł. kom. szt 9) 506.123 9) 506.123 9) 506.123 9) 506.123

2. budynki użytkowe wł. kom. szt 22) 12.093.958 21) 12.399.699 9) 1.875.396 9) 2.293.835 4) 22.113 4) 22.113 9) 10.196.449 8)

10.083.751

3. szkoły i przedszkola wł. kom. szt 7) 12.667.393 7) 13.473.142 7) 12.667.393 7) 13.473.142

4. obiekty sportowe wł. kom. szt 19) 2.917.969 22) 2.953.566 17) 2.433.573 20) 2.469.170 2) 484.396 2) 484.396

5. inne wł. kom. szt 48) 2.271.277 46) 2.444.669 36) 1.686.812 34 1.860.204 12) 584.465 12) 584.465

III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

wł. kom. szt 194) 35.854.914 290)

37.220.24281) 24.070.058 103) 23.796.908 90) 8.786.404 164) 10.424.882 23) 2.998.452 23) 2.998.452


1. drogi wł. kom. szt 56) 22.358.046 62) 22.005.716 56) 22.207.409 61) 21.855.079

1) 150.637 1) 150.637

2. wodociąg – ujęcia wod. wł. kom. szt 30) 1.154.789 32) 1.230.319 30) 1.154.789 32) 1.230.319

3. kanalizacja wł. kom. szt 60) 7.631.615 132) 9.194.563 60) 7.631.615 132) 9.194.563

4. linie energetyczne wł. kom. szt 26) 1.862.649 42) 1.941.829 26) 1.862.649 42) 1.941.829

5. sieć cieplna wł. kom szt 22) 2.847.815 22) 2.847.815 22) 2.847.815 22) 2.847.815

IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE

wł. kom. szt 22) 2.252.441 22) 2.262.356 17 1.838.251 17) 1.838.251 2) 234.190 2) 244.105 3) 180.000 3) 180.000

1. OSP wł. kom. szt 10) 1.577.125 10) 1.577.125 10) 1.577.125 10) 1.577.125

2. Urząd Miejski wł. kom. szt 10) 441.126 10) 441.126 7) 261.126 7) 261.126 3) 180.000 3) 180.000

3. Oświata i wychowanie wł. kom. szt 2) 234.190 2) 244.105 2) 234.190 2) 244.105

V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

wł. kom. szt 191) 1.808.329 2032.008.098 140) 868.546 149) 1.052.225 47) 444.692 87) 460.782 5) 495.091 5) 495.091

VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH 11.730.000 11.730.000 11.730.000 11.730.000

VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU

53) 3.220.067 38) 1.753.232

1. Ogółem 53) 3.220.067 38)1.753.232

RAZEM 96.837.671 98.539.327 43.552.836 44.381.793 35.459.776 37.930.008 13.913.492 13.800.794 660.000 660.000 6.000 31.500 7.500


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

tytuł

Rodzaj mienia komunalnego Dochody – wpływy do budżetu

Ogółem dochody w tym z tytułu:dzierżawy i najmu użytkowania wieczystego sprzedaży inne

1 2 3 4 5 6I. Grunty i działki budowlane 295 747,68 36 621,87 104 098,81 24 000,00 131 027,00II. Budynki, budowle i inne nieruchomości 237 316,17 237 316,17 - - -

SUMA 533 063,85 273 938,04 104 098,81 24 000,00 131 027,00


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

tytuł Informacja opisowa o zmianach w mieniu komunalnym w 2013 r.

Zasady gospodarowania nieruchomościami gminy Choroszcz reguluje Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.03.2007r.

W skład gminnego zasobu nieruchomości w 2013 roku wchodziło 282,0ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 268,0ha

- w dzierżawie 2,9ha

- w użytkowaniu wieczystym 11,1ha

Wykonując postanowienia ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990roku ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) Gmina Choroszcz nabyła z mocy prawa część mienia ogólnonarodowego (państwowego), w tym celu powołano komisję inwentaryzacyjną Uchwałą Nr II /26/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

W roku 2013 skomunalizowano 16 nieruchomości oraz przejęto 4 nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego.

W 2013 roku Gmina Choroszcz sprzedała 1 nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Ruszczany o pow. 0,17ha.

W 2013r. przekazano aktem notarialnym umową darowizny 1 nieruchomość położoną w Złotorii o pow. 0,05ha (Ochotnicza Straż Pożarna w Złotorii).

W 2013r. założono na wniosek Burmistrza Choroszczy dla 83 nieruchomości księgę wieczystą i ujawniono w niej własność Gminy Choroszcz.

Ponadto w 2013 r. dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. przyjęto do użytkowania:

- kanalizację sanitarną w Klepaczach w ul. Brzozowej

- wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy

- motopompę

- zestaw ratowniczy OSP w Klepaczach

- wiatę w Kościukach

- oświetlenie uliczne

- plac zabaw w Żółtkach

- wysuwaną drabinę pożarniczą

- drogę w Porosłach. Kol.

- drogę w Złotorii

- nawierzchnię w Złotorii Podlesie

- ul. Piaskową w Choroszczy

- rusztowanie

- boisko w Rogowie

- plac w Złotorii


- boisko w Dzikich

- przyłącze wodociągowe w Przedszkolu w Choroszczy

- altanę w Zaczerlanach

- altanę w Czaplinie

- altanę w Kościukach

- kanał deszczowy w Dzikich

- 68 przydomowych oczyszczalni ścieków

- przepompownia ścieków w Klepaczach

- sieć szerokopasmową

- kanał w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy

- wodociąg w ul. Wodociągowej w Klepaczach

- plac zabaw w Porosłach

- plac przed OSP w Klepaczach

- samochód do Przedszkola

- traktorek do koszenia trawy do Zespołu Szkół

2. zwiększono wartość:

- ul. Wodociągowej w Klepaczach

- kanalizacji w Żółtkach

- budynku przy ul. Sienkiewicza 29

- budynku Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

- placu zabaw w Oliszkach

- świetlicy wiejskiej w Rogowie

- kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie I

- kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Choroszczy

- monitoringu w Zespole Szkół

3. zdjęto ze stanu:

- ul. Kolejową w Klepaczach

- linię napowietrzną i kablową

- strażnicę OSP w Złotorii

- samochód w Przedszkolu


BURMISTRZA CHOROSZCZY ZARZĄDZENIE NR …edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2022/Oryginal/...-...

Documents

Transcript of BURMISTRZA CHOROSZCZY ZARZĄDZENIE NR …edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2022/Oryginal/...-...