Budżet Miasta Gdańska przewidywane wykonanie roku 2011 oraz założenia na rok 2012

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok

2012 realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%,

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%,

realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %,

wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %,

wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8%

oraz

wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

Budżet 2012

Dochody2 608 917

934

Wydatki2 737 469

284

Deficyt -128 551

350

Dochody

Wydatki

Deficyt

Dochody 2011 - 2012

DOCHODY

Przewidywane

wykonanie roku 2011

Projekt na rok 2012

%(+)wzro

st (-)spade

k

OGÓŁEM2 229 918

6462 608 917

934 17,00

w tym głównie:      

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 517 321 241 563 258 688 8,88

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 66 096 412 69 000 000 4,39

- podatek od czynności cywilno-prawnych 49 590 976 51 574 615 4,00

- subwencje z budżetu państwa 385 021 913 405 682 888 5,37

w tym oświatowa 367 476 563 392 232 593 6,74

- podatki i opłaty lokalne 311 286 500 328 507 500 5,53

w tym podatek od nieruchomości 288 700 000 305 000 000 5,65

- dochody z mienia komunalnego 126 255 763 144 935 854 14,80

w tym: ze sprzedaży 53 308 883 72 966 788 36,88

z opłat za zarząd, użytkowanie, użutkowanie wieczyste 28 100 404 28 500 404 1,42

z dzierżaw, najmów itp..**) 29 353 872 31 518 662 7,37

- dochody jedoroczne związane z EURO 2012 (wpłata z UEFA oraz dochody z działalności na rzecz kibiców) 0 9 500 000

- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 112 207 800 113 466 400 1,12

- dotacje na zadania własne 385 362 028 702 098 754 82,19

w tym: z budżetu UE 338 697 833 655 721 486 93,60

- dotacje na zadania zlecone 117 478 221 104 605 711 -10,96

Wydatki 2011 - 2012

WYDATKI

Przewidywane

wykonanie roku 2011

Projekt na rok 2012

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM2 664 486

0522 737 469

284 2,74

BIEŻĄCE1 685 792

163 1 750 392 503 3,83

MAJĄTKOWE978 693

889 987 076 781 0,86

Wydatki bieżące 2011 - 2012

WYDATKI BIEŻĄCEPrzewidywane

wykonanie roku 2011

Projekt na rok 2012

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM 1 685 792 163 1 750 392 503 3,83

w tym głównie:      

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 620 248 029 643 868 222 3,81

- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 144 020 647 146 479 521 1,71

- transport i łączność 307 395 193 329 290 086 7,12

w tym: lokalny transport zbiorowy 254 424 974 272 626 350 7,15

drogi - bieżące utrzymanie 52 513 529 55 110 430 4,95

- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 61 123 623 62 346 095 2,00

- kultura fizyczna i sport 24 565 694 31 747 540 29,24

- obsługa długu miasta 68 804 578 80 332 275 16,75

- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 31 360 062 32 124 152 2,44

Wydatki bieżąceW 2012 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary:

edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7% (cały rok,) – 18 780

000 zł - podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) 3

703 000 zł

- zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół

podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa

dodatkowe obciążenie Miastaod września 2011    -     kwota ok. 2 719 000 złod września 2012    -     kwota ok. 7 625 000 zł

Wydatki bieżące c.d.

kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – 10 604 119 zł głównie na wydatki związane z:

- obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich

- dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw

- zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw

- dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw

Wydatki bieżące c.d.pomoc społeczna

- ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami - 1 079 000 zł – dotyczącymi np.:

- świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

- wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych - wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,

placówek opiekuńczo-wychow.

- zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

- od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych o 20%. Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – 2 356 000 zł, dla budżetu 2012r. – 2 369 000 zł

Wydatki bieżące c.d. komunikacja miejska

Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem stawki rekompensaty:

- w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012)- w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012)

Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające z kontraktu wyniosą 212 110 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 - 6,78%.

oświetlenie ulic - ok. 2 500 000 zł

– wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie

obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych

miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone

są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).

Wydatki bieżące c.d.

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r.

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 113 466 000 zł- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 212 110 000 zł- dopłata 98 644 000 zł, tj. 46,5%

Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r.

- subwencja oświatowa 392 232 000 zł- wydatki na oświatę i wychowanie 643 868 000 zł- dopłata 251 636 000 zł, tj. 39,1%

Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2012

LATA Kwota (mln zł)) UDZIAŁ %

2000 220,8 22,64

2001 232,3 21,59

2002 152,8 15,15

2003 134,1 13,98

2004141,5 12,33

2005135,7 11,12

2006251,8 17,74

2007406,6 24,76

2008434,5 24,07

2009447,9 22,65

2010559,9 25,86

2011978,7 36,73

2012987,1 36,06

Największe inwestycje realizowane i Największe inwestycje realizowane i kończone w 2012kończone w 2012

Nazwa zadania Koszt w mln zł

Termin zakończeni

aGdański Projekt Komunikacji Miejskiej, w tym linia tramwajowa Nowa Łódzka (część gminy, bez ZKM)

270 Maj 2012

Odwodnienie stadionu PGE Arena 41,6 Luty 2012

Budowa ul. Nowa Łódzka 75 Maj 2012

Budowa Trasy W-Z – odc. Kartuska-Otomińska 150 Styczeń 2012

Centrum Sterowania Ruchem w ramach TRISTAR

9,6 Kwiecień 2012

Modernizacja budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Letnicy

21 Marzec 2012

Program Ożywienia Dróg Wodnych –przystanie i przystanki wodne

37 Kwiecień 2012

Przebudowa mostu w Przegalinie w ramach projektu Pętla Żuławska

18,3 Maj 2012

Rok

Kwota/Udział w wydatkach

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(p.w.)

2011

(projekt)

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12 13

Wydatki majątkowe (w mln zł)

220,8

232,3

152,8

134,0

141,5

135,7

251,8

406,6

434,5

447,9

619,2

1 018,2

Udział w wydatkach ogółem

22,6%

21,6%

15,1%

14,0%

12,3%

11,1%

17,7%

24,8%

24,1%

22,6%

27,8%

38,1%

 

MAKSYMALNY

USTAWOWY POZIOM

ROK 2011ROK 2012

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł)   2 229,9 2 608,9

RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)      

DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 54,79% 51,05%

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 14,27% 5,28%

Wskaźniki zadłużenia Miasta

15