Budżet Miasta Gdańskana rok 2013

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok

2013

realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%,

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,7%,

realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,9 %,

wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

Budżet 2013

Dochody 2 718 749 016

Wydatki 2 708 921 768

Nadwyżka 9 827 248

Dochody

Wydatki

Nadwyżka

Dochody 2012 - 2013

DOCHODY

Przewidywane

wykonanie roku 2012

Projekt na rok 2013

%(+)wzro

st (-)spade

k

OGÓŁEM 2 882 717 921 2 718 749 016 -5,7

w tym głównie:      

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 552 241 785 577 493 689 4,6

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 49 351 473 50 782 665 2,9

- podatek od czynności cywilno-prawnych 35 024 635 30 895 350 -11,8

- subwencje z budżetu państwa 411 654 430 421 749 561 2,5

w tym oświatowa 396 645 317 406 035 870 2,4

- podatki i opłaty lokalne 347 983 243 365 101 300 4,9

w tym podatek od nieruchomości 324 018 743 341 000 000 5,2

- dochody z mienia komunalnego 194 748 800 174 019 294 -10,6

w tym: ze sprzedaży 103 244 783 79 792 500 -22,7

z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste 47 400 404 39 946 404 -15,7

z dzierżaw, najmów itp. 31 680 280 31 825 390 0,5

- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 117 736 490 118 849 000 0,9

- dotacje na zadania własne 923 481 454 694 219 316 -24,8

w tym: z budżetu UE 870 477 559 666 900 083 -23,4

- dotacje na zadania zlecone 112 005 666 105 145 487 -6,1

Wydatki 2012 - 2013

WYDATKI

Przewidywane

wykonanie roku 2012

Projekt na rok 2013

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM 3 078 919 807 2 708 921 768 -12,0

BIEŻĄCE 1 775 938 899 1 866 239 977 5,1

MAJĄTKOWE 1 302 980 908 842 681 791 -35,3

Wydatki bieżące 2012 - 2013

WYDATKI BIEŻĄCEPrzewidywane

wykonanie roku 2012

Projekt na rok 2013

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM 1 775 938 899 1 866 239 977 5,1

w tym głównie:      

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 652 038 999 672 227 284 3,10

- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 223 881 620 217 124 456 -3,02

- transport i łączność 330 763 346 352 803 276 6,66

w tym: lokalny transport zbiorowy 271 422 061 298 883 799 10,12

drogi - bieżące utrzymanie 58 349 133 52 626 477 -9,81

- gospodarka komunalna 74 425 323 113 695 819 52,76

- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 68 547 694 66 201 960 -3,42

- kultura fizyczna i sport 34 751 732 24 133 534 -30,55

- obsługa długu miasta 72 284 205 106 393 043 47,19

- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 32 124 152 33 871 751 5,44

W 2013 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2012, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary:

edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od września 2012r. – 3,8 % (cały rok,)

– 8 792 600 zł

gospodarka odpadami komunalnymi (dochody z opłat - 41 400 000 zł) - wydatki - 41 400 000 zł

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2013r.

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000 zł- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 274 480 000 zł- dopłata 155 631 000 zł, tj. 56,7%

Finansowanie oświaty i wychowania w 2013r.

- subwencja oświatowa 406 035 870 zł- wydatki na oświatę i wychowanie 672 227 284 zł- dopłata 266 191 414 zł, tj. 39,6%

Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2013

LATA Kwota (mln zł)) UDZIAŁ %

2000 220,8 22,64

2001 232,3 21,59

2002 152,8 15,15

2003 134,1 13,98

2004 141,5 12,33 2005 135,7 11,12 2006 251,8 17,74 2007 406,6 24,76 2008 434,5 24,07 2009 447,9 22,65 2010 559,9 25,86 2011 900,7 35,42

2012 (p.w.) 1 303,0 42,322013 (projekt) 842,7 31,12

Największe inwestycje realizowane w 2013r.Największe inwestycje realizowane w 2013r.

Nazwa projektuWydatki

2013

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 397,9 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 105,2mln zł

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 76,0 mln zł

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 39,1 mln zł

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 16,1 mln zł

Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz 14,8 mln zł

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie

13,8 mln zł

Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 12,6 mln zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A i C 10,3 mln zł

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni

na terenie Miasta Gdańska8,0 mln zł

Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 7,0 mln zł

Projekty inwestycyjne realizowane Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2013r.i kończone w 2013r.

Nazwa projektuKoszt

Projektu Wydatki

2013Termin

zakończeniaCentrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B.

13,2 mln 2 mln Wrzesień 2013

Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych.

6,2 mln 0,5 mln Wrzesień 2013

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.

50,7 mln 16,1 mln Grudzień 2013

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego – zadanie III odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej,

200 mln 20 mln Luty 2013

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku – zagospodarowanie wnętrz podwórzowych

3,3 mln 3,3 mln Wrzesień 2013

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie.

24,8 mln 13,8 Grudzień 2013

Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych.

16 mln 5,9 mln Luty 2013

Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Jasień 4,8 mln 3,8 mln Grudzień 2013

Budowa 4-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dulina 4,4 mln 3,9 mln Sierpień 2013

Budowa ul. Sarniej 2,1 mln 1,5 mln Grudzień 2013

Rok

Kwota/Udział w wydatkach

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(p.w.)

2011

(projekt)

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12 13

Wydatki majątkowe (w mln zł)

220,8

232,3

152,8

134,0

141,5

135,7

251,8

406,6

434,5

447,9

619,2

1 018,2

Udział w wydatkach ogółem

22,6%

21,6%

15,1%

14,0%

12,3%

11,1%

17,7%

24,8%

24,1%

22,6%

27,8%

38,1%

 

MAKSYMALNY

USTAWOWY POZIOM

ROK 2012ROK 2013

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł)   2 882,7 2 718,7

RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)      

DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 42,58% 46,90%

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 4,39% 7,60%

Wskaźniki zadłużenia Miasta

13