11

Białe Błota 29.10.2013 r.Białe Błota 29.10.2013 r.

22

I. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiegoI. Gmina Białe Błota na tle powiatu bydgoskiego

1. Wskaźnik zadłużenia ( relacja zobowiązań do dochodów w procentach, zgodnie z Art. 170 ust 3)

Wskaźnik zadłużenia województwa kujawsko - pomorskiego wynosi 50,3 %

* źródło: Biuletyn Informacyjny Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nr 2/2013

Wskaźnik zadłużenia gmin powiatu bydgoskiego stan na dzień 31.12.2012 r. *

47,5

54,5 53,7

17,5

27,4

13,8

50,2

20,5

Koronowo SolecKujawski

Białe Błota DąbrowaChełmińska

Dobrcz Nowa WieśWielka

Osielsko Sicienko

33

2.2. Środki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiegoŚrodki na inwestycje w gminach powiatu bydgoskiego

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach powiatu bydgoskiego w zł

913

478385

706

1062

576

1947

329

Białe Błota Dąbrow aChełmińska

Dobrcz Now a WieśWielka

Osielsko Sicienko SolecKujaw ski

Koronow o

44

Liczba ludności i liczba realizowanych projektów stan na dzień 30.09.2013r.

18 300

11 9319 430

23 690

16 198

31 387

7 87610 549

23 618

9 304

14 5 4 11 14 6 2 6 7 8

Białe

Błota

Osie

lsko

Sicien

ko

Szubi

n

Solec

Kuja

wski

Nakło

n/N

otec

ią

Dąbro

wa Che

łmiń

ska

Dobrc

z

Koron

owo

Nowa

Wie

ś Wie

lka

Gminy

liczb

a lu

dn

oś

ci

• Gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą aplikować o środki finansowe z dodatkowych źródeł np. programy rewitalizacyjne; • w zestawieniu ujęto wyłącznie zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

3. Pozyskiwanie środków unijnych

55

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowane w gminach w latach 2007 - 2013realizowane w gminach w latach 2007 - 2013

Nazwa Gminy liczba ludności liczba projektów wartość projektówwartość projektu na 1 mieszkańca

wartość dofinansowaniawartość dofinansowania

na 1 mieszkańca

Białe Błota 18300 14 44 624 971 2 438,52 23 733 732,4 1296,93

Osielsko 11931 5 14 764 269,41 1237,47 5 540 785,17 464,40

Sicienko 9430 4 4 098 362 434,61 2 713 276,06 287,73

Szubin 23690 11 23 451 842 989,95 11 107 288,75 468,86

Solec Kujawski 16198 14 71 064 805 4387,26 27 718 553,95 1711,23

Nakło n/Notecią 31387 6 10 143 774 323,18 7 337 128,12 233,76

Dąbrowa Chełmińska 7876 2 83167,4 10,56 70 692,29 8,98

Dobrcz 10549 6 3 248 702,52 307,96 2 082 158,74 197,38

Koronowo 23618 7 11 596 516,72 491,00 6 474 469,84 274,13

Nowa Wieś Wielka 9304 8 8 851 050,03 951,32 5 862 144,79 630,07

66

Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach 2007 - 2013Zestawienie projektów realizowanych w gminie Białe Błota w latach 2007 - 2013

Tytuł projektu Wartość projektu [zł]Dofinansowanie z EU

[zł]Dziedzina

Projekt i budowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w Gminie Białe Błota - Etap II 5 932 059 3 583 923,91 nauka i edukacja

Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota 3 000 000 2 484 669

praca i integracja społeczna

Maluchy w Żłobku "U Misia" w Łochowie 1 168 060 992 851,03praca i integracja

społeczna

Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola "Wróżka"

1 039 890 883 906,3 nauka i edukacja

Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Białe Błota 893 650 670 237,5

telekomunikacjai e-usługi

Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota - ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

7 901 351 500 000 transport

Przebudowa budowli rozrządowej na kanale Przyłęki w km 1+372 wraz z przepustem w km 1+674 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota powiat bydgoski

408 689,6 311 751,2 bezpieczeństwo

Adaptacja świetlicy wiejskiej na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej przy Kanale Górnonoteckim wraz z budową ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lisi Ogon

518 527,7 249 488,38 ochrona środowiska

Rozwój platformy e-usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem 213 850 160 387,5

telekomunikacjai e-usługi

Inwestycje w promocję gospodarki szansą na rozwój - Gmina 2011 178 493 151 719,05 rozwój firm

Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu cz. 1 46 368 39 412,8 nauka i edukacja

Mam talent... do nauki 43 983 37 385,55 nauka i edukacja

Rozwijanie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu - cz. 2 40 518 34 440,3 nauka i edukacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III 23 239 531,81 13 633 559,88

gospodarka wodno - ściekowa

Razem wartość 44 624 971 23 733 732,4

77

Wartość projektów

44 624 971,00

14 764 269,41

4 098 362,00

23 451 842,00

71 064 805,00

10 143 774,00

83 167,403 248 702,52

11 596 516,72 8 851 050,03

Białe Błota Osielsko Sicienko Szubin SolecKujawski

Nakłon/Notecią

DąbrowaChełmińska

Dobrcz Koronowo Nowa WieśWielka

Gminy

wa

rto

ść

pro

jek

tów

w z

ł

88

Wartość projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

2 438,52

1237,47

434,61

989,95

4387,26

323,1810,56

307,96491,00

951,32

Białe Błota Osielsko Sicienko Szubin SolecKujawski

Nakłon/Notecią

DąbrowaChełmińska

Dobrcz Koronowo Nowa WieśWielka

Gminy

99

Wartość dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł

1296,93

464,40

287,73

468,86

1711,23

233,76

8,98

197,38274,13

630,07

Białe

Błota

Osielsk

o

Sicien

ko

Szubin

Solec K

ujaw

ski

Nakło

n/N

otec

ią

Dąbro

wa Che

łmińs

ka

Dobrc

z

Koron

owo

Nowa

Wie

ś Wie

lka

Gminy

1010

4. Wydatki na administrację4. Wydatki na administrację

Wydatki na administrację w relacji do budżetu ogółem

60 598 972

90 882 836

63 501 030

26 364 458 27 233 920

40 081 077

51 319 391

30 043 884

6 674 06312 159 085

5 431 997 2 559 926 3 495 472 6 685 016 5 365 270 3 209 209

Koronowo Solec Kujawski Białe Błota DąbrowaChełmińska

Dobrcz Nowa WieśWielka

Osielsko Sicienko

budżet ogółem wydatki na administrację

1111

Relacje wydatków

277,48

726,00

300,43

613,94

960,00894,27

328,53 336,23

713,98

461,21

333,84350,00

120,00

729,00

532,25

350,00

Koronowo SolecKujawski

Białe Błota DąbrowaChełmińska

Dobrcz Nowa WieśWielka

Osielsko Sicienko

wydatki na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca diety radnych

1212

GminyLiczba

mieszkanców w 2012 r.

Wydatki na adminna 1

mieszk

Wydatki na wynagr.na 1

mieszk

Wynagr Wójta

Diety

PrzewodnRady

Z-cy Przew Rady

Przew. Komisji

Radnych

- miejsko - wiejskie                

Koronowo 24 052 277,48 185,28 11 730,00 1 534,75 818,65 818,65 613,94

Solec Kujawski 16 748 726,00 279,65 10 490,00 1 987,26 1 760,00 1 440,00 960,00

- wiejskie                

Białe Błota 18 081 300,43 218,97 7 680,00 1 589,81 1 291,72 1 291,72 894,27

Dąbrowa Chełmińska 7 792 328,53 245,63 8 700,00 900,00 500,00 500,00 350,00

Dobrcz 10 396 336,23 262,05 9 710,00 1 100,00 160,00 160,00 120,00

Nowa Wieś Wielka 9 363 713,98 284,84 10 140,00 1 324,00 1 060,00 927,00 729,00

Osielsko 11 633 461,21 258,15 11 468,00 1 376,51 1 009,44 734,14 532,25

Sicienko 9 613 333,84 248,87 8 200,00 900,00 450,00 450,00 350,00

1313

Liczba etatów Urzędu Gminy w latach 2010 - 2013

49,58

53,13

54

55

lata 2010 - 2013

lic

zba

eta

tów

W wymienionym okresie  stworzono stanowiska:• ds. obsługi przedsiębiorców - 1 etat• ds. kontroli podatkowej- 1 etat• w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 3 etaty 

 

1414

1 344 616,20 1 723 186,90 wynagrodzenia

229 918,62 355 804,62 pochodne wynagrodzeń

105 263,17 93 359,76 inne świadczenia

1 574 475,03 2 078 991,52

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy (w zł)

1 574 475,03

2 078 991,52

I półrocze 2010 r.

I półrocze 2013 r.

1515

II. Sytuacja finansowa GminyII. Sytuacja finansowa Gminy 1. Dynamika wzrostu dochodów Gminy w latach 2008 – 2013

Dynamika dochodów w %

4,96

10,1

2,9

14,3515,5

2009 2010 2011 2012 2013

1616

2.2. Zadłużenie procentowe w latach 2008 - 2013Zadłużenie procentowe w latach 2008 - 2013

Procentowy udział zadłużenia w stosunku do dochodów

14,67

34,29

39,72

50,0453,70

56,53

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Plan na30.09.2013 r.

1717

Spłaty odsetek i rat w latach 2008 - 2014

2 371 481,46

1 583 538,93

4 610 521,48

5 494 347,20

7 186 729,39

8 441 632,07 8 184 352,00

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Plan na 30.09.2013r.

2014 r.

1818

Należności - zaległości

3 465 009,58

3 664 535,35

31.12.2012r. 30.06.2013r.

1919

DziałNależności- zaległości

31.12.2012 Treść 30.06.2013 r. Treść

700 98 751,62   176 716,59  

756 2 436 875,41 w tym: 2 462 371,00 w tym:

  352 333,15 *osoby prawne: 532 233,29 *osoby prawne:

  305 011,65 podatek od nieruchomości 480 728,29 podatek od nieruchomości

  1 829 473,20 *osoby fizyczne: 1 703 738,80 *osoby fizyczne:

  1 687 015,31 podatek od nieruchomości 1 482 313,87 podatek od nieruchomości

801 1,32      

852 929 381,23   1 025 447,76  

Razem: 3 465 009,58   3 664 535,35  

31.12.2012 r.Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 3 465 009,58 zł, w tym:- podatki i opłaty lokalne 2 380 147,60 zł; - dochody pobierane przez urzędy skarbowe 27 904,10 zł;- dochody z majątku gminy 98 751,62 zł;- pozostałe dochody własne 958 206,26 zł;w tym zaległości wykazane przez COEiS 1,32 zł30.06.2013 r.Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 3 664 535,35 zł, w tym:- podatki i opłaty lokalne 2 201 731,29 zł;- dochody pobierane przez urzędy skarbowe 90 607,44 zł;- dochody z majątku gminy 153 544,05 zł- pozostałe dochody własne 1 218 652,57 zł;w tym zaległości wykazane przez GOPS 1 025 447,76 zł

2020

3.3. Dynamika należnościDynamika należności

Zestawienie wysokości zabezpieczonych zaległości od podatników

404 319,02 zł

1 012 810,14 zł

362 310,87 zł

2011 2012* do 28.10.2013

2121

Zestawienie ilości tytułów wykonawczych

361

531

464

2011 2012* do 28.10.2013

2222

Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne Osoby prawne

 

§0310

2008 r. 2.371.152,87 5.544.714,81

2009 r. 2.629.162,22 6.222.195,04

2010 r. 2.926.200,36 6.946.312,73

2011 r. 3.238.968,56 7.354.922,95

2012 r. 3.679.124,04 8.218.013,51

III kwartał 2013 r. 3.612.421,67 6.039.125,01

podatek od środków transportowych § 0340    

2008 r. 229.176,08 131.427,73

2009 r. 220.932,80 131.682,00

2010 r. 242.706,40 148.593,00

2011 r. 268.544,70 152.743,00

2012 r. 238.898,77 196.336,10

III kwartał 2013 r. 276.579,94 194.999,10

Wysokość wybranych podatków w latach 2008 - 2013

2323

III. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów GminyIII. Działania samorządu w celu zwiększenia dochodów Gminy

1.1. VAT – podatek od towarów i usługVAT – podatek od towarów i usług

Jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiaty i województwa, będąc czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie tylko mają obowiązek deklarowania i odprowadzania podatku należnego VAT od sprzedawanych towarów i usług, ale także prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów towarów i usług.

W 2012 roku Gmina odzyskała VAT od inwestycji zakończonych skorzystała z prawa do odliczeń w okresie 5-letnim - takich jak:

1. zbiornik retencyjny w Cielu,2. kolektor kanalizacji sanitarnej z Białych Błot do Bydgoszczy;3. kanalizacja sanitarna ul. Kapliczna i Wierzbowa w Białych Błotach,oraz z na bieżąco realizowanych inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej Lisi Ogon, Łochowo, Łochowice; kanalizacja w Cielu ul. Bluszczowa; budowa kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu; od bieżących zakupów towarów i usług.

Łącznie odzyskany VAT przez Gminę Białe Błota od 2012 r. do 30.09.2013 r. wyniósł 2 959 777,00 zł.

2424

2.2. Program „ Zamelduj się i wygraj”Program „ Zamelduj się i wygraj”

2525

4. Sprzedaż nieruchomości / pozyskiwanie inwestorów:

• Ogłoszenia w prasie;

• Oferta sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych;

5. Niedoszacowanie realizacji zadań zleconych ( wystąpienie do wojewody o refundację zadań zleconych z zakresu administracji – niedoszacowanie kosztów )

6. Stworzenie stanowiska ds. Kontroli podatkowej ( Referat kontroli podatkowej i egzekucji)

2626

IV. Zamierzenia inwestycyjneIV. Zamierzenia inwestycyjne1.1. Szacowane środki finansowe na inwestycjeSzacowane środki finansowe na inwestycje

Szacowane środki finansowe na inwestycje *

21 850 728,00

7 210 000,00

5 087 044,00 5 257 122,00 6 818 981,00 7 444 337,00

9 710 420,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*wysokość środków finansowych uzależniona będzie od możliwości o ubieganie się o środki zewnętrzne, wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III oraz innych czynników

2727

Zamierzenia inwestycyjne na lata 2014 - 2020

Przebudowa magistralnych sieci wodociągowej na terenie gminy (zasilanie Łochowa i Łochowic);

Budowa kanalizacji w m. Murowaniec, Lisi Ogon, Łochowice, Przyłęki, Kruszyn Krajeński;

Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielu; Budowa budynku wielofunkcyjnego w Przyłękach; Budowa dróg według „Planu rozwoju sieci drogowej dróg gminnych na lata 2014-2025”,

po uzgodnieniu i przyjęciu przez Radę Gminy w roku 2014; Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (ok. 30 mieszkań); Przebudowa drogi na Miedzyń w związku z budową ronda w ciągu ul. Szubińskiej; Przebudowa budynku szkoły w Łochowie (termomodernizacja najstarszych segmentów); Budowa sieci Internetu bezprzewodowego zgodnie z projektem „Internet dla wszystkich”

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota .

2828

Wnioski

1.1. Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą, graniczącą z miastem Bydgoszcz;graniczącą z miastem Bydgoszcz;

2.2. Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom Naszą misją jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez:dogodnych warunków rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez:

Dbałość o ład przestrzenny i społeczny;Dbałość o ład przestrzenny i społeczny; Wysoki poziom ofert oświatowej;Wysoki poziom ofert oświatowej; Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu;Atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu; Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i Stwarzanie warunków do lokowania się nowych mieszkańców i

inwestorów;inwestorów;

3.3. Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy;Środki finansowe inwestujemy, a nie przejadamy;

4.4. Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;Aktywnie pozyskujemy środki z funduszy unijnych;