ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika

4:2[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]2006 2007 2007

1 2 3 4 5 6

1. Sprzedaż –

przychody7 063,1 7 353,3 7 661,8 108 104

2. Koszty 7 288,7 7 297,4 7 385,5 100 101

3. Wynik finansowy netto

-225,6 55,9 276,3 - -

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika4:2

[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]2006 2007 2007

1 2 3 4 5 6

4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań

185,9118,3503,4

150,0118,0550,0

157,4127,0938,0

84,7107,4186,3

105,0107,6170,5

5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach)

15,8 13 13 82,3 100,0

6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach)

11,0 14 21 190,9 150,0

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika

4:2[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]

2006 2007 2007

1 2 3 4 5 6

7. Wysokość kapitału własnego

4 959,8 5 015,7 5 236,1 105,6 104,4

8. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego

109,4%

110% 111% - -

9. Umorzenie środków trwałych

62,7% 63% 63,8% - -

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ROK POWOŁANIA

Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą:

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu.

W roku 2007 upłynął 11-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Amortyzacja a inwestycje

RokNakłady

inwestycyjne ogółem

Zakup taboru Modernizacja taboruUdział inwestycji

dot. taboru i inwestycji ogółem

w %

Inwestycje pozostałe

Udział % inwestycji

pozostałychszt. wartość szt. wartość

2005 349 316,40 - - 2 175 485,66 50,24 173 830,74 49,76

2006 759 421,33 1 323 395,25 2 277 953,64 79,18 158 072,44 20,81

2007 1 073 630,81 1 349 175,00 3 427 143,77 72,30 297 312,04 27,70

Struktura wiekowa taboru autobusowego

Wyszczególnienie

Liczba autobusów w przedziale wiekowym (szt.)

Razem Do

3 lat

4-6

lat

7-10 lat 11-15

lat

Powyżej 15 lat

Autobusy niskopodłogowe

Jelcz M121MB - - 4 - - 4

Neoplan K4016 - - 1 - - 1

Solaris Urbino 12 - 2 - - - 2

Jelcz M101I SALUS 1 - - - - 1

Autobusy wysokopodłogowe

Autosan H9-35 - - - 6 10 16

Autosan A10.10M - - 2 - - 2

Autosan H6 - - 3 - - 3

Jelcz 110M - - - - 5 7

Jelcz 120M - - 1 4 - 4

Jelcz M11 - - - - 1 3

Razem 1 2 11 10 16 40

ANALIZA SWOT

MOCNE STRONYOBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI

OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE

Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja SamochodowaLotnisko,

Linia kolejowa,

Komunikacja miejska,

Bocznica kolejowa.

Pełne kompetencje w zakresie organizacji lokalnego transportu

pasażerskiego, Wysoka zdolność przewozowa, Ugruntowana pozycja lokalnego przewoźnika Wykup ustalonych przez Gminę Mielec i Gminy sąsiadujące ulg w

przejazdach komunikacji miejskiej, Stacja tankowania gazem ziemnym CNG na terenie zajezdni, Organizowanie komunikacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo

pasażerów oraz innych użytkowników dróg (czas pracy kierowców), Eksploatacja autobusów niskopodłogowych

Nowoczesna stacja uzdatniania wody,

Stacja tankowania gazem ziemnym CNG,

Nowoczesne stanowisko odpadów komunalnych.

SŁABE STRONY

OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI

OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE

Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Niezadowalający stan techniczny dróg,

Brak rozwiniętej sieci dróg, parkingów osiedlowych, parkingów dla TIR-ów i pojazdów specjalnych, pętli końcowych dla autobusów komunikacji miejskiej,

Mała przepustowość systemu dróg,

Ruch tranzytowy przez miasto,

Brak obwodnic,

Brak rozdzielenia ruchu towarowego od ruchu osiedlowego,

Oddalenie od głównych szlaków komunikacji kołowej,

Przestarzałe parametry kolei oraz niski popyt na przewozy pasażerskie,

Brak sprawnego jednolitego systemu zarządzania drogami,

Brak opracowanej polityki transportowej miasta,

Przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej,

Brak dostatecznego wykorzystania istniejącego lotniska

Zaawansowany wiek taboru (śr. wieku 13,75 lat), Niski udział (5%) nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów w

stosunku do eksploatowanego taboru, Brak preferencji w układzie komunikacyjnym miasta dla komunikacji

miejskiej, Wrażliwość komunikacji autobusowej na pogarszanie się warunków

(kongestię) w ruchu drogowym.

Prowadzenie przez rzekę Wisłokę wód III kl.

Brak oczyszczalni ścieków, która oczyszczała by wszystkie zrzucane ścieki,

Stosunkowa duża ilość kotłowni indywidualnych opalanych węglem,

Brak pełnej świadomości pro ekologicznej

SWOT

SZANSE OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI

OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE

Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa Rozwój i modernizacja lotniska jako lotniska lokalnego zgodnie z programem rządowym w tym zakresie oraz nowelizacją Prawa lotniczego

Utworzenie Centrum Obsługi Klienta dla pasażerów komunikacji miejskiej, PKP i PKS i innych środków transportu,

Zlikwidowanie przejazdu transportu ciężkiego przez centrum miasta,

Budowa układów drogowych, chodników wewnątrz osiedli,

Wykorzystanie lotniska do transportu,

Zwiększenie wykorzystania linii kolejowej,

Wzrost wykorzystania bocznicy kolejowej,

Wykorzystanie nieczynnej stacji towarowej Mielec Południowy,

Połączenie układu komunikacji miejskiej miast i gmin sąsiadujących,

Integracja komunikacji miejskiej z pozostałym transportem zbiorowym,

Fundusze UE na rozwój infrastruktury transportowej.

Rozwój miasta przekładający się na poszerzenie obszarów działania o

tereny nie objęte dotąd komunikacją miejską, Polityka transportowa zmniejszająca atrakcyjność wykorzystywania

samochodu osobowego (opłaty parkingowe, strefy ruchu uspokojonego), Nowoczesne rozwiązania taryfowo-biletowe zwiększające atrakcyjność

korzystania z transportu publicznego w powiązaniu ich np. z polityką

parkingową, Pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, Eksploatacja autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG.

Budowa oczyszczalni ścieków, Prowadzenie stałego monitoringu ilości zanieczyszczeń w atmosferze,

Uzyskanie funduszy Unii Europejskiej i EOG na poprawę stanu środowiska naturalnego,

Segregacja odpadów,

Wzrost kotłowni opalanym gazem,

Wzrost ilości środków transportu zasilanych gazem ziemnym CNG

SWOT

ZAGROŻENIA OBSZAR STRATEGICZNY: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, SYSTEM KOMUNIKACJI

OBSZAR STRATEGICZNY : POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE

Strategia Miasta Mielca Miejska Komunikacja Samochodowa

Utrzymanie rozdziału kompetencji w zarządzaniu drogami miejskimi,

Brak możliwości tworzenia dróg dojazdowych do Mielca i do SSE bez udziału gmin sąsiednich,

Brak alternatywnych niż przez centrum Mielca rozwiązań komunikacyjnych w kierunku autostrady A4,Skomplikowany system prawny przy nabywaniu gruntów, załamanie się programów budowy autostrad,

Brak środków finansowych.

Stary wyeksploatowany tabor autobusowy, Znaczny wzrost kosztów eksploatacji związany ze wzrostem

cen, Wzrost cen biletów spowodowany wzrostem kosztów

działalności, Starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych

pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę

szczególnie w zawodzie kierowcy, Wysokie koszty utrzymania przystanków przy jednoczesnym

zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych

przewoźników, Nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku usług

komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w

godzinach szczytów przewozowych, Niesprzyjająca rozwojowi transportu publicznego polityka

społeczno-gospodarcza państwa, Niekontrolowany rozwój komunikacji indywidualnej i utrata

pasażerów na rzecz samochodu osobowego, Niż demograficzny w szkołach, Emigracja zarobkowa zagranicę

Brak lub niedobór własnych środków finansowych,

Słabe tempo wprowadzania segregacji odpadów komunalnych,

Brak skutecznej egzekucji prawa w zakresie ochrony środowiska,

Rozwój przemysłu, wzrost niezrównoważonego transportu.

SWOT