8 9 5 - Seoul Metropolitan...
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관광체육국
관 광 체 육 국개 요
□ 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소)
□ 인 력 : 218명(2급 1명, 4급 5명, 5급 21명, 6급 60명, 7급 70명, 8급 59명, 9급 2명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %
일반회계
계 217,639 100.0 216,161 100.0 1,478 0.7
행정운영경비 801 0.4 831 0.4 △30 △3.6
재무활동 8,046 3.7 7,307 3.4 739 10.1
사 업 비 208,792 95.9 208,023 96.2 769 0.4
기관임무
건강하고 활력있는 관광도시 서울
관광체육국
예산규모
행정운영경비
0.4%801
재무활동
3.7%8,046
시민체육및 국제스포츠
진흥발전
32.0%69,591
시민체육시설 운영 및관리
14.2%30,948
아시아최고 관광도시로의 도약
17.3%37,562
서울만의특화관광자원을
활용한서울관광 활성화
16.8%36,519
시민생활체육진흥발전
15.7%34,173
(단위:백만원)
217,639
관광체육국 216,161,409 217,639,011 1,477,602
(X24,152,577) (X27,629,629) (X3,477,052)
관광체육국 관광정책과부서 : 30,268,519 37,743,512 7,474,993
(X4,270,000) (X12,921,000) (X8,651,000)
아시아 최고 관광도시로의 도약정책 : 30,094,067 37,562,392 7,468,325
(X4,270,000) (X12,921,000) (X8,651,000)
서울 관광자원 발굴 및 상품화 6,991,067 7,729,042 737,975단위 :
(일반회계)
자유여행객 체험관광 프로그램 개발 및 판로지원 1,300,000 3,222,000 1,922,000
283,500(100-201-01) 사무관리비
2회*50,000,000원 = 100,000ㅇ 스타트업 경연대회
183,500,000원 = 183,500ㅇ 관광스타트업 홍보마케팅 및 컨설팅 지원
2,938,500(100-307-02) 민간경상사업보조
400,000,000원 = 400,000ㅇ 관광스타트업 프로젝트 추진
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 디스커버 서울패스 활성화 지원
1,038,500,000원 = 1,038,500ㅇ 모바일 관광장터 운영 및 고도화
서울국제트래블마트 개최 880,000 980,000 100,000
980,000(100-201-03) 행사운영비
980,000,000원 = 980,000ㅇ 서울국제트래블마트 개최
해외 핵심여행사 및 유관기관 협력체계 구축 0 900,000 900,000
900,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
500,000,000원 = 500,000ㅇ 해외 핵심 여행사 공동 상품개발 및 홍보
400,000,000원 = 400,000ㅇ 해외 관광 유관기관 협력 강화
서울 관광동향 분석 461,987 754,515 292,528
19,115(100-101-04) 기간제근로자등보수
3명*6,371,520원 = 19,115ㅇ 초단시간 근로자 인건비(3명)
591,800(100-201-01) 사무관리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 외래관광객 실태조사
60,000,000원 = 60,000ㅇ 관광객 동행 불편사항 조사
31,800,000원 = 31,800ㅇ 서울관광 거버넌스 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 관광정책 공유 및 확산
65,000(100-202-03) 국외업무여비
65,000,000원 = 65,000ㅇ 관광체육국 국외여비
28,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
28,800,000원 = 28,800ㅇ 관광시책 업무추진
49,800(100-204-03) 특정업무경비
83명*12개월*50,000원 = 49,800ㅇ 대민활동비
우수 관광상품 개발 운영지원 1,767,000 1,516,500 △250,500
1,516,500(100-201-01) 사무관리비
11명*10회*150,000원 = 16,500ㅇ 평가위원 수당
800,000,000원 = 800,000ㅇ 우수관광상품 인증제 운영
30개사*10,000,000원 = 300,000ㅇ 우수여행사 지원
400,000,000원 = 400,000ㅇ 신규 관광자원 발굴 및 홍보
외국인 환승관광 지원사업 100,000 100,000 0
100,000(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
62,000,000원 = 62,000ㅇ 환승안내데스크 운영 지원
38,000,000원 = 38,000ㅇ 서울 투어코스 운영에 따른 차량비 지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
수도권 관광진흥 공동협력 82,080 56,027 △26,053
56,027(100-308-07) 자치단체간부담금
56,027,000원 = 56,027ㅇ 서울시 부담금
서울 썸머세일 200,000 200,000 0
200,000(100-201-03) 행사운영비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 참여업체 모집 및 관리
60,000,000원 = 60,000ㅇ 홍보/이벤트 프로모션 및 만족도 조사
100,000,000원 = 100,000ㅇ 홍보물 제작 및 배포
지역관광 활성화 및 인프라 확충 16,172,000 19,834,350 3,662,350
(X4,270,000) (X12,921,000) (X8,651,000)
단위 :
(일반회계)
지속가능한 마을관광 상품 개발 운영 250,000 873,000 623,000
181,000(100-201-01) 사무관리비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 마을 관광상품 개발 및 운영 지원
10,000,000원 = 10,000ㅇ 마을관광 우수사례 공유회 등
150,000,000원 = 150,000ㅇ 지속가능한 서울형 공정관광 포럼
8,000,000원 = 8,000ㅇ 공정관광 자문회의 운영
292,000(100-307-02) 민간경상사업보조
292,000,000원 = 292,000ㅇ 민관 협력 공정관광 프로그램 지원
400,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5개 자치구*70,000,000원 = 350,000ㅇ 마을 관광상품 개발 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 주택가 관광명소 피해 실태조사 지원
관광특구 활성화 및 환대분위기 조성 2,575,000 1,434,750 △1,140,250
874,750(100-307-02) 민간경상사업보조
3회*100,000,000원 = 300,000ㅇ 외국인 관광객 환대주간 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
149,000,000원 = 149,000ㅇ 환대캠페인 전개
225,750,000원 = 225,750ㅇ 환대서비스 교육
200,000,000원 = 200,000ㅇ 관광불편처리센터 운영 등
560,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
560,000,000원 = 560,000ㅇ 대표축제 및 관광명소화 지원
서소문밖 역사유적지 관광자원화 8,783,000 16,690,600 7,907,600
(X3,000,000) (X12,921,000) (X9,921,000)
16,690,600(100-403-01) 자치단체자본보조
16,690,600,000원 = 16,690,600(X12,921,000)ㅇ 시설비
도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원 714,000 478,000 △236,000
(X20,000) (X△20,000)
478,000(100-201-01) 사무관리비
268,000,000원 = 268,000ㅇ 외국인관광 도시민박업 및 한옥체험업 운영 지원
210,000,000원 = 210,000ㅇ 통합사이트 운영 및 홍보마케팅
은평구 물빛마을여행 지원(주민참여) 0 180,000 180,000
140,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
140,000,000원 = 140,000ㅇ 은평구 물빛마을여행 지원
40,000(100-403-01) 자치단체자본보조
40,000,000원 = 40,000ㅇ 은평구 물빛마을여행 지원
연남빌리지 활성화 지원(주민참여) 0 28,000 28,000
28,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
28,000,000원 = 28,000ㅇ 연남빌리지 활성화 지원
장애인 및 관광취약계층 관광활동지원 0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 장애인 및 관광취약계층 관광활동지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
MICE 산업 육성 지원 6,931,000 9,999,000 3,068,000단위 :
(일반회계)
MICE 유치 및 개최 지원 4,500,000 7,435,000 2,935,000
7,435,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 자문회의 운영 등
6,200,000,000원 = 6,200,000ㅇ MICE 분야별 지원금
260,000,000원 = 260,000ㅇ 유치 및 개최 종합지원
35,000,000원 = 35,000ㅇ MICE 종합정보시스템 유지보수
200,000,000원 = 200,000ㅇ MICE 통계 조사
590,000,000원 = 590,000ㅇ 서울대표 MICE 개최지원
130,000,000원 = 130,000ㅇ KOREA MICE EXPO 참가
MICE 해외 홍보 및 프로모션 1,350,000 1,367,500 17,500
1,367,500(100-201-01) 사무관리비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 서울 MICE 포럼 개최
897,500,000원 = 897,500ㅇ 해외 MICE 전시회 및 설명회 참가
320,000,000원 = 320,000ㅇ 해외 MICE 전문잡지 광고 및 미디어 팸투어
30,000,000원 = 30,000ㅇ MICE 홈페이지 유지 보수
MICE 관광 지원 및 민관협력 949,000 846,500 △102,500
846,500(100-201-01) 사무관리비
7,500,000원 = 7,500ㅇ MICE 민간 유치홍보 대사단 운영
182,000,000원 = 182,000ㅇ 서울 MICE 얼라이언스 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 국제기구 활동강화
150,000,000원 = 150,000ㅇ 프리미엄해설전문가 및 MICE 특화관광지원
105,000,000원 = 105,000ㅇ 서울 MICE 카드 지원
66,000,000원 = 66,000ㅇ 유니크베뉴 발굴 및 활용지원
286,000,000원 = 286,000ㅇ 각종 MICE 홍보자료 제작
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
MICE 전문인력 양성 132,000 350,000 218,000
350,000(100-201-01) 사무관리비
220,000,000원 = 220,000ㅇ 서울 MICE 서포터즈 운영
130,000,000원 = 130,000ㅇ 서울 MICE 인재뱅크 운영
행정운영경비(관광체육국 관광정책과)정책 : 174,452 181,118 6,666
기본경비 174,452 181,118 6,666단위 :
(일반회계)
기본경비 174,452 181,118 6,666
74,058(100-201-01) 사무관리비
24명*0.9*21,000원 = 454ㅇ 기본사무용종이류
24명*5,000원 = 120ㅇ 소규모수선비
5,420,000원 = 5,420ㅇ 행정장비 수리비
4팀*50,000원 = 200ㅇ 도서구입비
= 32,716ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
4분기*5,859,000원 = 23,436 · 회의자료 등 인쇄
4분기*2,070,000원 = 8,280 · 업무계획보고서 등 유인물
2회*500,000원 = 1,000 · 각종서식 등 인쇄
24.5명*1.5*840,000원 = 30,870ㅇ 주요업무추진 특근매식비
= 4,278ㅇ 물품구입비
4종*4분기*180,000원 = 2,880 · 전산소모품 및 수리비
12개월*116,500원 = 1,398 · 기타 소모품비
92,960(100-202-01) 국내여비
83명*0.8*1,400,000원 = 92,960ㅇ 국내여비(관내, 관외)
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
1명*9,900,000원 = 9,900ㅇ 2급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
1과*12개월*350,000원 = 4,200ㅇ 1개부서
재무활동(관광체육국 관광정책과)정책 : 0 2 2
보전지출 0 2 2단위 :
(일반회계)
반환금 및 기타 0 2 2
2(100-802-01) 국고보조금반환금
1,060원 = 2ㅇ 국고보조금 반환(청와대 사랑채)
관광체육국 관광사업과부서 : 34,044,409 36,561,990 2,517,581
(X717,000) (X314,000) (X△403,000)
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화
정책 : 33,998,098 36,519,152 2,521,054
(X717,000) (X314,000) (X△403,000)
해외 홍보마케팅 강화 13,760,000 17,760,000 4,000,000단위 :
(일반회계)
서울 글로벌 마케팅 13,100,000 14,100,000 1,000,000
14,100,000(100-201-01) 사무관리비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 서울 대표 광고 제작
7,100,000,000원 = 7,100,000ㅇ 해외 주요 매체 광고
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 해외방송 활용 서울홍보
1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 해외 서울콘서트 등 현장 마케팅
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 한류콘텐츠 활용 마케팅
500,000,000원 = 500,000ㅇ 해외 도시 협력 마케팅
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
서울관광설명회 개최 200,000 200,000 0
200,000(100-201-01) 사무관리비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 중국설명회
30,000,000원 = 30,000ㅇ 일본설명회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 동남아설명회
해외시장 관광교역전 참가 460,000 460,000 0
460,000(100-201-01) 사무관리비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 중화권 박람회 참가
160,000,000원 = 160,000ㅇ 유럽, 동남아 지역 박람회 참가
60,000,000원 = 60,000ㅇ 일본 교역전 참가
평창동계올림픽 계기 공동 관광마케팅 0 3,000,000 3,000,000
3,000,000(100-201-01) 사무관리비
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 해외TV광고 제작반영
500,000,000원 = 500,000ㅇ 자체 홍보 영상 제작·홍보
100,000,000원 = 100,000ㅇ 해외매체 팸투어
400,000,000원 = 400,000ㅇ 해외로드쇼
500,000,000원 = 500,000ㅇ 평창동계올림픽 성공기원 대형 이벤트 개최
이용자 중심의 서울관광 정보 확산 12,780,613 11,945,672 △834,941
(X128,000) (X125,000) (X△3,000)
단위 :
(일반회계)
서울관광 다국어 홈페이지 운영 1,300,000 1,252,483 △47,517
1,252,483(100-201-01) 사무관리비
474,041,000원 = 474,041ㅇ 웹페이지 유지 보수 및 다국어 운영
334,942,000원 = 334,942ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리
100,000,000원 = 100,000ㅇ 글로벌 서울메이트 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
343,500,000원 = 343,500ㅇ 개방형 콘텐츠 제작 및 해외 접속속도 개선
관광안내소 운영 5,067,990 4,963,895 △104,095
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 관광안내소 협의체 운영
4,958,895(100-307-05) 민간위탁금
4,958,895,000원 = 4,958,895ㅇ 관광안내소 운영
서울관광 모바일 서비스 운영 900,000 726,000 △174,000
576,000(100-201-01) 사무관리비
66,000,000원 = 66,000ㅇ 모바일 웹, 앱 페이지 유지보수 및 다국어운영
266,000,000원 = 266,000ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리
244,000,000원 = 244,000ㅇ 서비스 기능 개선 및 확대
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 스마트 관광정보 시스템 구축
서울관광 해외 디지털 통합 마케팅 2,100,000 2,100,000 0
2,100,000(100-201-01) 사무관리비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 중국 디지털 마케팅
300,000,000원 = 300,000ㅇ 동남아 디지털 마케팅
100,000,000원 = 100,000ㅇ 일본 디지털 마케팅
300,000,000원 = 300,000ㅇ 글로벌 디지털 마케팅
200,000,000원 = 200,000ㅇ 신규 타깃 마케팅
500,000,000원 = 500,000ㅇ 검색 키워드 광고
주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화 2,305,783 1,543,600 △762,183
618,600(100-201-01) 사무관리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 관광통역 안내서비스 지원
118,600,000원 = 118,600ㅇ 관광정보센터 관리비 및 임차료
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
875,000(100-307-05) 민간위탁금
291,800,000원 = 291,800ㅇ 인천공항관광정보센터 운영
391,330,000원 = 391,330ㅇ 명동관광정보센터 운영
191,870,000원 = 191,870ㅇ 김포공항관광정보센터 운영
50,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서울관광 종합정보센터 타당성조사
서울관광 대표 지도(안내서) 제작 820,940 698,794 △122,146
687,994(100-201-01) 사무관리비
463,400,000원 = 463,400ㅇ 대표 홍보물 제작(안내소, 지도)
28,000,000원 = 28,000ㅇ 테마 홍보물 2종 정보 현행화
131,246,000원 = 131,246ㅇ 추가 언어(태국어, 러시아어 제작)
65,348,000원 = 65,348ㅇ 배포관리
10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,800,000원 = 10,800ㅇ 시책추진업무추진비
다국어 관광안내 표지판 설치 256,000 258,000 2,000
(X128,000) (X125,000) (X△3,000)
8,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 외국인 현장점검단 운영
250,000(100-403-01) 자치단체자본보조
250,000,000원 = 250,000(X125,000)ㅇ 다국어 안내표지판 정비
외국어표기 표준화 사업 24,900 24,900 0
12,900(100-201-01) 사무관리비
9,300,000원 = 9,300ㅇ 자문위원 회의 수당
3,600,000원 = 3,600ㅇ 외국어 표기 자문료(영, 중, 일)
12,000(100-201-02) 공공운영비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 외국어 표기 사전 사이트 유지 보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
다국어 관광안내 표지판 설치(주민참여) 0 18,000 18,000
18,000(100-403-01) 자치단체자본보조
18,000,000원 = 18,000ㅇ 다국어 관광안내 표지판 설치(주민참여)
서울 도심주변 관광정보 공유 (주민참여) 0 320,000 320,000
320,000(100-201-01) 사무관리비
320,000,000원 = 320,000ㅇ 서울도심주변 관광정보 공유(주민참여)
지역 관광명소 정보 제공(주민참여) 0 40,000 40,000
40,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 지역관광명소 정보 제공
서울강점 특화관광 콘텐츠 확충 7,457,485 6,813,480 △644,005
(X589,000) (X189,000) (X△400,000)
단위 :
(일반회계)
서울이야기 발굴 및 확산 1,591,000 1,168,000 △423,000
1,168,000(100-201-01) 사무관리비
418,000,000원 = 418,000ㅇ 서울이야기 발간 및 확산
350,000,000원 = 350,000ㅇ 서울 골목 유산 "노포" 재발견 프로젝트
200,000,000원 = 200,000ㅇ 스토리텔링 상황극 운영
200,000,000원 = 200,000ㅇ 온라인플랫폼 운영
한류관광 활성화 550,000 600,000 50,000
600,000(100-201-01) 사무관리비
220,000,000원 = 220,000ㅇ 한류를 활용한 관광콘텐츠 확충
280,000,000원 = 280,000ㅇ 한류관광정보 접근성 강화
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 다국어 음식메뉴판 보급
의료관광 활성화 724,135 800,000 75,865
800,000(100-201-01) 사무관리비
105,000,000원 = 105,000ㅇ 의료관광 통역 코디네이터 운영
149,900,000원 = 149,900ㅇ 의료관광 헬프데스크 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울의료관광 협력기관 운영
145,100,000원 = 145,100ㅇ 의료관광 온라인 홍보 마케팅
180,000,000원 = 180,000ㅇ 의료관광 해외설명회 개최 및 교역전 참가
60,000,000원 = 60,000ㅇ 의료관광 가이드북 추가 제작
60,000,000원 = 60,000ㅇ 의료관광 공항픽업서비스 지원
80,000,000원 = 80,000ㅇ 테마별 의료관광 코스 홍보 및 팸투어
2017 서울빛초롱축제 1,100,000 1,100,000 0
36,600(100-201-01) 사무관리비
36,600,000원 = 36,600ㅇ 등창고 임차료 등
1,063,400(100-307-04) 민간행사사업보조
1,063,400,000원 = 1,063,400ㅇ 축제조직위원회 보조금 지급
서울 문화관광해설사 운영 1,650,350 1,244,000 △406,350
(X145,000) (X189,000) (X44,000)
1,244,000(100-201-01) 사무관리비
1,244,000,000원 = 1,244,000(X189,000)ㅇ 해설사 운영비
태권도 상설공연화 지원 992,000 943,000 △49,000
(X44,000) (X△44,000)
2,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 심사위원회 심사수당 등
441,000(100-201-03) 행사운영비
344,000,000원 = 344,000ㅇ 태권도 시범공연 및 체험행사 운영
77,000,000원 = 77,000ㅇ 공연소품 및 홍보물 제작
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보비
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
500,000,000원 = 500,000ㅇ 태권도 상설공연화 지원
서울시 대표 관광문화기념품 개발 및 육성 350,000 350,000 0
350,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 관광기념품 공모전 운영
250,000,000원 = 250,000ㅇ 관광기념품 공모전 수상작 판로지원
해외 수학(학생)여행 단체 지원 100,000 108,480 8,480
108,480(100-201-01) 사무관리비
80,680,000원 = 80,680ㅇ 교류지원 및 활성화
27,800,000원 = 27,800ㅇ 교류 코디네이터 제도 운영
서울 관광자원활용 도보관광 체험상품 개발·운영 0 100,000 100,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 보행길 관광명소화 해외 홍보프로모션
산업관광 육성 400,000 400,000 0
(X400,000) (X△400,000)
400,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
400,000,000원 = 400,000ㅇ G밸리 산업관광 활성화 지원
행정운영경비(관광체육국 관광사업과)정책 : 41,034 42,454 1,420
기본경비 41,034 42,454 1,420단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
기본경비 41,034 42,454 1,420
38,254(100-201-01) 사무관리비
21,000원*23명*0.9 = 435ㅇ 기본사무종이류
5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모 수선비
280,000원*7대*0.9 = 1,764ㅇ 행정운영수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
16,000,000원 = 16,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
840,000원*23.5명 = 19,740ㅇ 주요업무추진급량비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
재무활동(관광체육국 관광사업과)정책 : 5,277 384 △4,893
보전지출 5,277 384 △4,893단위 :
(일반회계)
반환금 및 기타 5,277 384 △4,893
384(100-802-01) 국고보조금반환금
384,000원 = 384ㅇ 국고보조금 이자 반환(태권도 상설공연화 지원)
관광체육국 체육정책과부서 : 69,163,121 77,485,882 8,322,761
(X1,751,337) (X2,476,647) (X725,310)
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전정책 : 61,969,111 69,590,515 7,621,404
(X1,751,337) (X2,476,647) (X725,310)
시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화 19,718,915 21,813,604 2,094,689단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
서울월드컵경기장 위탁운영 10,394,306 10,329,289 △65,017
10,306,789(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
10,306,789,000원 = 10,306,789ㅇ 서울월드컵경기장 경상적 대행 사업비
22,500(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
22,500,000원 = 22,500ㅇ 서울월드컵경기장 공기관 등에 대한 자본적 대행사업비
서남권 돔야구장 운영 7,547,723 9,848,518 2,300,795
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 서남권돔구장 사무관리비
7,214,318(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
7,214,318,000원 = 7,214,318ㅇ 서남권돔구장 경상적 대행 사업비
2,495,000(100-401-01) 시설비
2,495,000,000원 = 2,495,000ㅇ 서남권돔구장 전광판 개선
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
94,200(100-403-02) 공기관등에대한자본적대행사업비
44,200,000원 = 44,200ㅇ 서남권돔구장 공기관등에 대한 자본적 대행사업비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 서남권 돔구장 관련 주차장 협력사업
장충체육관 위탁운영 1,776,886 1,635,797 △141,089
1,635,797(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비
1,635,797,000원 = 1,635,797ㅇ 장충체육관 경상적 대행 사업비
시민체육공간 확충 2,229,000 4,000,000 1,771,000단위 :
(일반회계)
광장동 체육공원 설치 100,000 100,000 0
100,000(100-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
100,000,000원 = 100,000ㅇ 광장동 체육공원 설치
서울어울림체육센터 건립 55,000 1,200,000 1,145,000
1,200,000(100-401-01) 시설비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 기본계획수립 및 설계공모비
서남권돔구장 안전 및 편의시설 설치 0 2,670,000 2,670,000
2,615,000(100-401-01) 시설비
2,615,000,000원 = 2,615,000ㅇ 서남권돔구장 안전 및 편의시설 설치
50,000(100-401-02) 감리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 감리비
5,000(100-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
맞춤형 장애인 생활체육 소통의 장 운영(주민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 맞춤형 장애인 생활체육 소통의 장 운영
체육단체 운영 지원 39,441,196 43,476,911 4,035,715
(X1,751,337) (X2,476,647) (X725,310)
단위 :
(일반회계)
서울특별시체육회 육성 12,526,767 15,244,167 2,717,400
(X65,647) (X65,647)
22,200(100-201-01) 사무관리비
150,000원*4명*12회 = 7,200ㅇ 위원회 개최
= 15,000ㅇ 체육대회 홍보 등
5,900,000원 = 5,900 · 현판 및 플래카드 제작
1,450,000원*2회 = 2,900 · 소규모 팜플렛 제작
1,550,000원*4분기 = 6,200 · 임차료, 공고료, 수수료 등
13,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
13,500,000원 = 13,500ㅇ 전문체육진흥 업무추진
10,669,935(100-307-02) 민간경상사업보조
3,895,266,000원 = 3,895,266ㅇ 전국체육대회 참가(동하계)
458,049,000원 = 458,049ㅇ 체육활성화 사업
17,000,000원 = 17,000ㅇ 체육유공자 포상
435,125,000원 = 435,125ㅇ 학교체육진흥
1,257,715,000원 = 1,257,715ㅇ 국제체육행사 지원
1,921,800,000원 = 1,921,800ㅇ 회원단체 지원
179,980,000원 = 179,980ㅇ 희망서울스포츠클럽 운영
1,755,000,000원 = 1,755,000ㅇ 국제스포츠대회 등 개최
750,000,000원 = 750,000ㅇ 서울광장 스케이트장 설치 등
4,538,532(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
2,912,617,000원 = 2,912,617(X57,145)ㅇ 인건비
548,840,000원 = 548,840(X8,502)ㅇ 기본경비
1,077,075,000원 = 1,077,075ㅇ 청사관리비
서울특별시장애인체육회 육성 7,054,000 7,835,398 781,398
(X29,000) (X△29,000)
5,315,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 3,105,000ㅇ 전문체육사업
1,290,000,000원 = 1,290,000 · 전국장애인체육대회 참가(동하계)
160,000,000원 = 160,000 · 장애인선수 경기력 향상
290,000,000원 = 290,000 · 농아인 전국체육대회
80,000,000원 = 80,000 · 장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최
400,000,000원 = 400,000 · 전국대회 개최 및 참가지원
290,000,000원 = 290,000 · 가맹경기단체 육성지원
25,000,000원 = 25,000 · 장애인체육 유공자 포상
195,000,000원 = 195,000 · 경기지도자 운영
295,000,000원 = 295,000 · 서울 국제 휠체어 마라톤대회
80,000,000원 = 80,000 · 노후장비 교체 지원
= 2,063,000ㅇ 생활체육사업
40,000,000원 = 40,000 · 장애인스포츠 안전보험
10,000,000원 = 10,000 · 농아인 바둑대회 개최 지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
170,000,000원 = 170,000 · 전국 장애학생 체육대회 참가
195,000,000원 = 195,000 · 서울시장애인생활체육대회 개최
115,000,000원 = 115,000 · 어울림종합체육대회 개최
80,000,000원 = 80,000 · 시장배생활체육전국대회 개최
30,000,000원 = 30,000 · 생활체육 동호인대회 개최 지원
790,000,000원 = 790,000 · 찾아가는 생활체육서비스사업
300,000,000원 = 300,000 · 생활체육교실 운영
183,000,000원 = 183,000 · 자치구 장애인체육회 육성
150,000,000원 = 150,000 · 발달장애인 선수 보조코치 채용 시범 사업
= 147,000ㅇ 홍보협력사업
61,000,000원 = 61,000 · 장애인체육 홍보사업
25,000,000원 = 25,000 · 국제스포츠 교류사업
10,000,000원 = 10,000 · 장애인체육 봉사단 운영
51,000,000원 = 51,000 · 장애인식 개선사업
1,270,398(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
935,938,000원 = 935,938ㅇ 인건비
334,460,000원 = 334,460ㅇ 기본경비
1,250,000(100-307-05) 민간위탁금
1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 서울시 장애인 직장운동경기부 운영
서울시청 직장운동경기부 운영 13,582,020 13,982,703 400,683
13,982,703(100-307-05) 민간위탁금
13,982,703,000원 = 13,982,703ㅇ 서울시청 직장운동경기부 운영
자치구 직장운동부 육성 지원 3,987,000 3,487,000 △500,000
3,487,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,487,000,000원 = 3,487,000ㅇ 자치구 직장운동경기부 운영비 지원
스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처) 2,091,409 2,927,643 836,234
(X1,722,337) (X2,411,000) (X688,663)
2,927,643(100-308-01) 자치단체경상보조금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
2,927,643,000원 = 2,927,643(X2,411,000)ㅇ 스포츠 바우처 지원
제100회 전국체육대회 개최 준비 500,000 300,000 △200,000단위 :
(일반회계)
제100회 전국체전대비 경기력 향상 지원 육성 500,000 200,000 △300,000
200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 대학· 실업팀 창단 지원 및 우수선수 육성
서울 국제 복합 체육센터 건립 0 100,000 100,000
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 타당성 조사 용역비
행정운영경비(관광체육국 체육정책과)정책 : 29,052 32,079 3,027
기본경비 29,052 32,079 3,027단위 :
(일반회계)
기본경비 29,052 32,079 3,027
27,879(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
280,000원*8대*90% = 2,016ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
= 17,640ㅇ 급량비
840,000원*21명 = 17,640 · 기본업무추진 특근매식비
7,521,000원 = 7,521ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1개부서*12월 = 4,200 · 정원 15인 초과 30인 이하
일반예산(재무활동)정책 : 7,164,958 7,863,288 698,330
보전지출(체육정책과) 30,344 128,674 98,330단위 :
(일반회계)
국고보조금 반환 30,344 128,674 98,330
128,674(100-802-01) 국고보조금반환금
128,674,000원 = 128,674ㅇ 국고보조금 반환금
내부거래지출 7,134,614 7,734,614 600,000단위 :
(일반회계)
체육진흥기금 전출금 7,134,614 7,734,614 600,000
7,734,614(100-702-01) 기금전출금
7,734,614,000원 = 7,734,614ㅇ 체육진흥기금 전출금(2017년 한시)
관광체육국 체육진흥과부서 : 59,670,712 34,322,301 △25,348,411
(X17,414,240) (X7,177,982) (X△10,236,258)
시민생활체육 진흥발전정책 : 59,504,954 34,172,664 △25,332,290
(X17,414,240) (X7,177,982) (X△10,236,258)
생활체육 활성화 21,054,254 15,421,164 △5,633,090
(X4,103,740) (X4,147,982) (X44,242)
단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
생활체육 서울시민리그(S-리그) 운영 1,400,000 1,500,000 100,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 만족도 조사, 자문단 운영 등
1,450,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 1,450,000ㅇ 시민리그 운영
1,040,000,000원 = 1,040,000 · 지역리그 운영
120,000,000원 = 120,000 · 권역 및 결선대회 운영
170,000,000원 = 170,000 · 여성참여종목 운영
20,000,000원 = 20,000 · 온라인시스템 운영
100,000,000원 = 100,000 · 시민리그 홍보비
서울시민 체력인증제 운영 270,000 173,000 △97,000
173,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
173,000,000원 = 173,000ㅇ 체력인증센터 운영 지원
생활체육지도자 배치 및 활동지원-일반(국비) 4,002,912 4,199,712 196,800
(X2,001,456) (X2,099,856) (X98,400)
4,199,712(100-307-02) 민간경상사업보조
4,199,712,000원 = 4,199,712(X2,099,856)ㅇ 일반 생활체육지도자배치 및 활동지원
생활체육지도자 배치 및 활동지원-어르신(국비) 4,027,320 4,046,064 18,744
(X2,013,660) (X2,023,032) (X9,372)
4,046,064(100-307-02) 민간경상사업보조
4,046,064,000원 = 4,046,064(X2,023,032)ㅇ 어르신 생활체육지도자배치 및 활동지원
스포츠 재능나눔 활성화 100,000 300,000 200,000
300,000(100-307-02) 민간경상사업보조
300,000,000원 = 300,000ㅇ 스포츠 재능나눔 활성화 지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
자치단체간 생활체육 우호교류 120,000 120,000 0
120,000(100-307-02) 민간경상사업보조
120,000,000원 = 120,000ㅇ 자치단체 초청 및 파견
서울특별시장기 종목별 체육대회 개최 420,000 700,000 280,000
700,000(100-307-02) 민간경상사업보조
700,000,000원 = 700,000ㅇ 시장기 종목별 체육대회 개최 지원
서울시민 체육대회 개최 190,000 190,000 0
190,000(100-307-02) 민간경상사업보조
190,000,000원 = 190,000ㅇ 시민 체육대회 운영
서울시 어르신 생활체육대회 개최 150,588 200,588 50,000
(X22,977) (X25,094) (X2,117)
200,588(100-307-02) 민간경상사업보조
200,588,000원 = 200,588(X25,094)ㅇ 어르신 생활체육대회 개최 지원
서울 마라톤 대회 지원 170,000 200,000 30,000
200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울달리기대회
100,000,000원 = 100,000ㅇ 여성마라톤대회
생활체육진흥 6,003,434 3,783,300 △2,220,134
(X65,647) (X△65,647)
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 생활체육진흥관련 위원회 운영 등
10,300(100-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
10,300,000원 = 10,300ㅇ 생활체육진흥 업무추진
3,473,000(100-307-02) 민간경상사업보조
= 3,063,000ㅇ 생활체육진흥사업
500,000,000원 = 500,000 · 전국 종목별대회 지원
337,000,000원 = 337,000 · 시 종목별대회 지원
500,000,000원 = 500,000 · 구 종목별대회 지원
636,000,000원 = 636,000 · 전국생활체육대축전 참가
200,000,000원 = 200,000 · 생활체육지도자 역량 강화
150,000,000원 = 150,000 · 서울명산트래킹
160,000,000원 = 160,000 · 체육클럽활성화 사업
50,000,000원 = 50,000 · 종합형 스포츠클럽 운영
200,000,000원 = 200,000 · 태권도 시범단 운영
330,000,000원 = 330,000 · 종목별 스포츠교실 운영
60,000,000원 = 60,000ㅇ 시의회 의장기 축구 대회
50,000,000원 = 50,000ㅇ 전국민 참여 독도사랑 전국배드민턴 대회
40,000,000원 = 40,000ㅇ 2017 한강 낚시 대회
50,000,000원 = 50,000ㅇ 어르신 생활체육 건강걷기 대회
150,000,000원 = 150,000ㅇ 국제국학기공 대회
60,000,000원 = 60,000ㅇ 전통민속놀이 체육대회
250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
250,000,000원 = 250,000ㅇ 생활체육대회 자치구 지원
생활체육진흥(주민참여) 0 8,500 8,500
8,500(100-308-01) 자치단체경상보조금
5,500,000원 = 5,500ㅇ 경의선 숲길공원 생활체조 운동
3,000,000원 = 3,000ㅇ 망원동 건강둘레길 걷기대회
여가스포츠 육성 2,552,500 2,626,000 73,500단위 :
(일반회계)
직장체육 프로그램 운영 500,000 500,000 0
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
6,000(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 여가스포츠육성 운영
494,000(100-307-02) 민간경상사업보조
294,000,000원 = 294,000ㅇ 찾아가는 직장체육 프로그램 운영
150,000,000원 = 150,000ㅇ 직장인 스포츠리그 운영
50,000,000원 = 50,000ㅇ 직장인 길거리 농구대회 운영
가족스포츠 활성화 340,000 340,000 0
340,000(100-307-02) 민간경상사업보조
280,000,000원 = 280,000ㅇ 가족 스포츠학교 운영
60,000,000원 = 60,000ㅇ 가족 스포츠캠프 운영
학교 스포츠클럽 운영 550,000 610,000 60,000
610,000(100-307-02) 민간경상사업보조
250,000,000원 = 250,000ㅇ 학교 스포츠클럽 리그전 운영
300,000,000원 = 300,000ㅇ 청소년 야구교실 운영
60,000,000원 = 60,000ㅇ 청소년 테니스 교실 운영
축구교실 운영 790,000 790,000 0
40,000(100-307-02) 민간경상사업보조
40,000,000원 = 40,000
ㅇ 왕중왕전(유아·어린이·여성 축구, 청소년 풋살) 대회개최
750,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
30,000,000원*25개구 = 750,000
ㅇ 축구교실(유아·어린이·여성) 및 풋살교실(청소년) 운영
축구리그 운영 372,500 356,000 △16,500
356,000(100-307-02) 민간경상사업보조
70,000,000원 = 70,000ㅇ 서울권 대학축구 클럽 리그 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
13,000,000원 = 13,000ㅇ 심판양성 교육
273,000,000원 = 273,000ㅇ 유소년 축구리그 운영
예비군훈련장 서바이벌 프로그램 운영 0 30,000 30,000
30,000(100-307-02) 민간경상사업보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 서바이벌 프로그램 운영
생활체육인프라 확충 35,898,200 16,125,500 △19,772,700
(X13,310,500) (X3,030,000) (X△10,280,500)
단위 :
(일반회계)
생활체육시설 확충 11,014,500 5,203,000 △5,811,500
3,823,000(100-401-01) 시설비
1,823,000,000원 = 1,823,000ㅇ 종목별 생활체육시설 조성
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 과천 서울대공원 야구장 조성
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 평화의 공원 내 시민친환경 시민체육공원 조성
1,380,000(100-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원 = 500,000ㅇ 도림유수지 배드민턴장 조성
180,000,000원 = 180,000ㅇ 강북구 게이트볼장 기반시설조성
530,000,000원 = 530,000ㅇ 학교운동장 체육시설 시범조성
170,000,000원 = 170,000
ㅇ 지역주민개방형 학교 체육시설물 설치(스크린 사격 및 야구)
종로구 무악동 체육시설 건립 조성 타당성 용역 0 20,000 20,000
20,000(100-403-01) 자치단체자본보조
20,000,000원 = 20,000ㅇ 종로구 무악동 체육시설 건립 조성 타당성 용역
자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원 450,000 967,500 517,500
967,500(100-403-01) 자치단체자본보조
967,500,000원 = 967,500ㅇ 자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
서대문 다목적체육관 건립지원 3,270,000 2,970,000 △300,000
(X1,770,000) (X30,000) (X△1,740,000)
2,970,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,970,000,000원 = 2,970,000(X30,000)ㅇ 서대문 다목적체육관 건립지원
서대문 북아현 종합체육센터 건립지원 0 500,000 500,000
(X500,000) (X500,000)
500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원 = 500,000(X500,000)
ㅇ 북아현 종합체육센터 건립 지원(기본계획수립 및 설계공모비)
구로구 항동 생활체육관 건립지원 0 1,600,000 1,600,000
1,600,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 항동 생활체육관 건립
금천구 다목적문화체육센터 건립지원 0 2,000,000 2,000,000
2,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 금천구 다목적문화체육센터 건립
운동장 생활체육시설 지원 2,500,000 2,500,000 0
(X2,500,000) (X2,500,000)
2,500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
2,500,000,000원 = 2,500,000(X2,500,000)ㅇ 운동장 생활체육시설 조성 및 개·보수
생활체육시설 기능개선(주민참여) 0 365,000 365,000
365,000(100-403-01) 자치단체자본보조
70,000,000원 = 70,000ㅇ 동대문 구민체육센터 냉난방기 교체
20,000,000원 = 20,000ㅇ 관악구민 종합체육센터 화장실 보수
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
20,000,000원 = 20,000ㅇ 관악구민 종합체육센터 유아스포츠단 시설 개선
5,000,000원 = 5,000ㅇ 관악구 신림체육센터 벽화 시공
200,000,000원 = 200,000ㅇ 강동구 온조대왕 문화체육관 진입로 개선
50,000,000원 = 50,000ㅇ 강동구 온조대왕 문화체육관 벽면 보수
행정운영경비(관광체육국 체육진흥과)정책 : 28,637 29,637 1,000
기본경비(체육진흥과) 28,637 29,637 1,000단위 :
(일반회계)
기본경비(체육진흥과) 28,637 29,637 1,000
26,637(100-201-01) 사무관리비
21,000원*15명*90% = 284ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*15명 = 12,600ㅇ 주요업무추진 급량비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
= 5,764ㅇ 물품구입비
257,000원*12월 = 3,084 · 사무용품 렌탈비(복합복사기)
167,500원*4종*4분기 = 2,680 · 전산소모품비 및 수리비
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원 15인 이하
재무활동(관광체육국 체육진흥과)정책 : 137,121 120,000 △17,121
보전지출(체육진흥과) 137,121 120,000 △17,121단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
국고보조금 반환(체육진흥과) 137,121 120,000 △17,121
120,000(100-802-01) 국고보조금반환금
120,000,000원 = 120,000ㅇ 국고보조금 반환금
체육시설관리사업소 운영기획과부서 : 23,014,648 31,525,326 8,510,678
(X4,740,000) (X4,740,000)
시민체육시설 운영 및 관리정책 : 22,457,148 30,947,505 8,490,357
(X4,740,000) (X4,740,000)
운동장이용 활성화 사업 270,872 340,042 69,170단위 :
(일반회계)
생활체육강습교실 운영 141,472 138,792 △2,680
138,792(100-301-11) 기타보상금
89,472,000원 = 89,472ㅇ 생활체육 특강 및 시간강사
49,320,000원 = 49,320ㅇ 강사성과금(제1수영장,피트니스클럽,실내골프연습장)
잠실종합운동장 활성화 프로그램 추진 129,400 201,250 71,850
16,090(100-201-03) 행사운영비
9,850,000원 = 9,850ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 및 대회운영
1,740,000원 = 1,740ㅇ 어린이 아카데미 프로그램(창의미술교실)
1,000,000원 = 1,000ㅇ 어린이 체험행사(유소년 야구심판특강 외)
3,500,000원 = 3,500ㅇ 어린이 체험행사(쉼터·거리 공연)
185,160(100-301-09) 행사실비보상금
169,800,000원 = 169,800ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실
11,520,000원 = 11,520ㅇ 어린이 아카데미 프로그램(창의미술교실)
3,840,000원 = 3,840ㅇ 어린이 체험행사(유소년 야구심판 특강 외)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
체육시설 운영 및 유지관리 8,678,201 7,632,463 △1,045,738단위 :
(일반회계)
시설물 관리 물품 구입 314,360 322,276 7,916
322,276(100-405-01) 자산및물품취득비
17,500,000원 = 17,500ㅇ 잠실올림픽주경기장 및 체육관
22,000,000원 = 22,000ㅇ 제1수영장
157,146,000원 = 157,146ㅇ 제2수영장
18,000,000원 = 18,000ㅇ 실내골프장
8,900,000원 = 8,900ㅇ 피트니스클럽
3,000,000원 = 3,000ㅇ 파크골프장
1,000,000원 = 1,000ㅇ 인라인하키장
33,000,000원 = 33,000ㅇ 조경반(시설개선과)
24,730,000원 = 24,730ㅇ 청원경찰
28,000,000원 = 28,000ㅇ 잠실부설주차장
400,000원 = 400ㅇ 구의야구공원
3,800,000원 = 3,800ㅇ 목동운동장
4,800,000원 = 4,800ㅇ 신월야구공원
잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리 6,989,143 6,220,109 △769,034
1,223,670(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 1,223,670ㅇ 잠실종합운동장
63,940,000원 = 63,940 · 청소인부임(대관운영반)
15,852,000원 = 15,852 · 청소인부임(생활체육반)
431,600,000원 = 431,600 · 녹지관리 인부임
76,837,000원 = 76,837 · 주차관리 시간제근로자 인부임
621,995,000원 = 621,995 · 생활체육강사 인부임(수영,실내골프,피트니스)
13,446,000원 = 13,446 · 대학생 아르바이트
509,570(100-201-01) 사무관리비
355,820,000원 = 355,820ㅇ 잠실종합운동장 운영관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
143,700,000원 = 143,700ㅇ 잠실종합운동장 경기장 시설물 유지관리
10,050,000원 = 10,050ㅇ 구의야구공원 운영관리
4,169,649(100-201-02) 공공운영비
337,440,000원 = 337,440ㅇ 잠실종합운동장 경기장 관리용역
3,324,404,000원 = 3,324,404ㅇ 잠실종합운동장 운영관리
407,805,000원 = 407,805ㅇ 잠실종합운동장 시설장비 유지관리
59,060,000원 = 59,060ㅇ 구의야구공원 경기장 운영관리
40,940,000원 = 40,940ㅇ 구의야구공원 시설장비 유지관리
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
9,000,000원 = 9,000ㅇ 체육시설 활성화 추진
1,000,000원 = 1,000ㅇ 국가행사 및 주요 경기대회 유치 추진
108,000(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*180명*12월 = 108,000ㅇ 대민활동비
199,220(100-206-01) 재료비
187,300,000원 = 187,300ㅇ 잠실종합운동장 조경관리
11,920,000원 = 11,920ㅇ 구의야구공원 조경관리
목동운동장·신월야구공원 운영 및 유지관리 1,374,698 1,090,078 △284,620
219,088(100-101-04) 기간제근로자등보수
126,300,000원 = 126,300ㅇ 청소인부임(목동운동장)
67,488,000원 = 67,488ㅇ 주차관리 촉탁계약직 인부임
25,300,000원 = 25,300ㅇ 청소 인부임(신월야구공원)
118,600(100-201-01) 사무관리비
106,340,000원 = 106,340ㅇ 목동운동장 운영관리
12,260,000원 = 12,260ㅇ 신월야구공원 운영관리
682,300(100-201-02) 공공운영비
203,300,000원 = 203,300ㅇ 목동운동장 시설장비 유지관리
400,720,000원 = 400,720ㅇ 목동운동장 운영관리
16,200,000원 = 16,200ㅇ 신월야구공원 시설장비 유지관리
62,080,000원 = 62,080ㅇ 신월야구공원 운영관리
70,090(100-206-01) 재료비
63,190,000원 = 63,190ㅇ 목동운동장 조경관리
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
6,900,000원 = 6,900ㅇ 신월야구공원 조경관리
노후체육시설 개보수 사업 13,508,075 22,975,000 9,466,925
(X4,740,000) (X4,740,000)
단위 :
(일반회계)
잠실종합운동장·구의야구공원 시설 개·보수 7,020,000 5,430,000 △1,590,000
5,430,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 잠실제2수영장 스킨스쿠버 풀장 보일러 교체공사
70,000,000원 = 70,000ㅇ 실내체육관 휠체어리프트 교체공사
500,000,000원 = 500,000ㅇ 잠실실내보조체육관 지붕천장 보수공사
50,000,000원 = 50,000ㅇ 잠실 주·보조경기장 등 잔디보식공사
600,000,000원 = 600,000ㅇ 경기장 시설물(전기설비연간단가)유지보수공사
330,000,000원 = 330,000ㅇ 경기장 시설물(기계설비연간단가)유지보수공사
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 경기장 시설물(건축,토목연간단가)유지보수공사
200,000,000원 = 200,000ㅇ 잠실실내체육관 단극스위치 개선공사
330,000,000원 = 330,000ㅇ 잠실종합운동장 소방설비개선공사
200,000,000원 = 200,000ㅇ 잠실실내체육관 외 5개소정밀점검용역
150,000,000원 = 150,000ㅇ 잠실종합운동장 위험수목 전지공사
500,000,000원 = 500,000ㅇ 잠실종합운동장 CCTV 개선공사
250,000,000원 = 250,000ㅇ 잠실종합운동장 녹지대 정비공사
450,000,000원 = 450,000ㅇ 잠실주경기장 기계설비 자동제어 설치공사
500,000,000원 = 500,000ㅇ 잠실주경기장 기둥 구조 보수·보강 정비공사
목동운동장·신월야구공원 시설 개·보수 5,057,000 1,745,000 △3,312,000
1,745,000(100-401-01) 시설비
650,000,000원 = 650,000ㅇ 2017년 목동운동장 시설물유지보수공사
385,000,000원 = 385,000ㅇ 목동주경기장 관람석 난간 개선공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 목동빙상장 관람석 난간 개선공사
110,000,000원 = 110,000ㅇ 목동운동장 전기시설물 보수공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 목동빙상장 냉각탑 및 응축기 개선공사
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선 1,300,090 15,800,000 14,499,910
(X4,740,000) (X4,740,000)
15,800,000(100-401-01) 시설비
965,000,000원 = 965,000(X740,000)ㅇ 잠실주경기장내 지하층 등 석면해체 및 수장공사
2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 잠실주경기장 관람석 교체 및 바닥방수 등 공사
1,200,000,000원 = 1,200,000(X1,200,000)ㅇ 잠실주경기장 지붕 및 하부 철골 등 보수 정비공사
200,000,000원 = 200,000ㅇ 잠실실내체육관 벽 리브 교체공사
935,000,000원 = 935,000ㅇ 스포츠상가(잠실운동장) 데크 하부누수보수보강 공사
2,000,000,000원 = 2,000,000(X1,000,000)ㅇ 목동주경기장 관람석교체 및 바닥방수, 도장공사
1,200,000,000원 = 1,200,000(X800,000)ㅇ 목동운동장 내 보도블럭 교체공사
1,000,000,000원 = 1,000,000(X500,000)ㅇ 목동운동장 노후 화장실 정비공사
900,000,000원 = 900,000(X500,000)ㅇ 목동주경기장내 천장 등 석면해체 및 교체공사
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 목동운동장 전기설비 조명설비 교체공사
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 목동주경기장 전광판 교체공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 신월야구공원 전광판 교체공사
700,000,000원 = 700,000ㅇ 효창운동장 조명설비 교체공사
800,000,000원 = 800,000ㅇ 효창운동장 전광판 교체공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 구의야구공원 전광판 교체공사
행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과)정책 : 557,500 515,275 △42,225
기본경비 557,500 515,275 △42,225단위 :
(일반회계)
기본경비 557,500 515,275 △42,225
324,375(100-201-01) 사무관리비
= 11,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
2,000,000원*4회 = 8,000 · 회의자료 등 인쇄
3,500,000원 = 3,500 · 시의회 자료 인쇄
21,000원*87명*90% = 1,645ㅇ 기본사무용 종이류
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국
5,000원*180명 = 900ㅇ 소규모 수선비
175,000원*44대*90% = 6,930ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*14팀 = 700ㅇ 도서구입비
840,000원*135명 = 113,400ㅇ 주요업무추진급량비
40,000원*180명 = 7,200ㅇ 기타소모품 구입비
= 174,600ㅇ 일숙직비
60,000원*6명*119일 = 42,840 · 일직비
60,000원*6명*366일 = 131,760 · 숙직비
350,000원*6명 = 2,100ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁
15,000원*30명*12월 = 5,400ㅇ 신문구독료
151,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*135명*80% = 151,200ㅇ 여비(관내,관외)
3,300(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급
6,400(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 6,400ㅇ 사업소
40,000원*100명 = 4,000 · 100명이하
30,000원*80명 = 2,400 · 101명~400명
20,400(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 20,400ㅇ 사업소
350,000원*4개부서*12월 = 16,800 · 정원15인 초과
5,000원*60명*12월 = 3,600 · 정원30인 초과인원
9,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*1명*12월 = 4,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*4명*12월 = 4,800ㅇ 5급(팀장)
재무활동(체육시설관리사업소 운영기획과)정책 : 0 62,546 62,546
보전지출 0 62,546 62,546단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
관광체육국