3. WYDATKI BUDZETOWE

Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok uchwalone pierwotnie na kwotę 313 755 111 złotych , po dokonanych zmianach na 31.12 2011 roku osiągnęłykwotę 316 240 564 złotych.Wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wyniósł 100,79%.Strukturę wzrostu planu wydatków przedstawia tabela I. Tabela I. Struktura planu wydatków w 2011 roku.

Lp. Wyszczególnienie Przyjęty plan na 1.01.2011r

Plan po zmianach na 31.12.2011r

% wskaźnikawzrostu planu

IWydatki ogółem: 313 755 111 316 240 564 100,79

W tym:

a) wydatki bieżące

zadania własnezadania zlecone

b) wydatki majątkowe

zadania własnezadania zlecone

211 211 921

190 443 05620 768 865

102 543 190

101 676 190867 000

212 918 652

191 268122 21 650 530

103 321 912

102 674 912647 000

100,81

100,43104,24

100,76

100,9874,62

II Udział w wydatkach ogółem w % 100% 100%

Zmiana wielkościudziału w %

W tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

67,32

32,68

67,33

32,67

100,01

99,97

Zmiany planu wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego wskazują na ogólny wzrost planu wydatków o 0,79 % , w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 0,81 %, oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 0,76 % w stosunku do planu pierwotnego.

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w strukturze wydatków tj. zwiększył się o 0,01dział wydatków bieżących z 67,32 % do 67,33 % oraz zmniejszył się 0 03% udział wydatków majątkowych z 32,68% do 32,67% .

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 307 179 964,42 złotych , co stanowi 97,13 % wykonania planu

Tabela II przedstawia strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnychdziałach z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Tabela II Struktura wykonania wydatków w/g działów ( w zł)

Dz.Nazwa działu Wykonanie na

31.12.2011r

% udział wykonaniado całego budżetu

% realizacji wydatków

Bieżących

majątkowe.

Wydatki ogółem 307179 964,42 100 67,92 32,08

010 Rolnictwo 26 875,14 0,01 0,01 0020 Leśnictwo 339,06 0 0 0600 Transport 74 113 657,68 24,13 3,27 20,86630 Turystyka i wypoczynek 11 395 596,77 3,71 0,04 3,67700 Gospod. mieszkaniowa 4 782 617,71 1,56 1,20 0,36710 Działalność usługowa 770 691,15 0,25 0,25 0750 Administracja publiczna 16 307 217,09 5,31 5,10 0,21751 Urzędy naczelnych

organów władzy 105 703,47 0,03 0,03 0

754 Bezpieczeństwo Publiczne 6 633 014,70 2,16 1.90 0,26

757 Obsługa długu 3 180 034,60 1,04 1,04 0801 Oświata i wychow. 104 421 438,52 33,99 32,53 1,46803 Szkolnictwo wyższe 200 000,00 0,07 0,07 0851 Ochrona zdrowia 1 141 213,17 0,37 0,37 0852 Pomoc społeczna 34 314 142,33 11,17 11,16 0,01853 Pozostałe zadania w

zakresie polityki społecznej

3 411 109,56 1,11 1,11 -

854 Edukacyjna opiekaWychowawcza 10 239 306,33 3,33 3,32 0,01

900 Gospodarka komunalna 21 285 370,92 6,93 2,09 4,84

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 834 289,29 2,55 2,41 0,14

926 Kultura fizyczna 7 017 348,93 2,28 2,02 0,26

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2011 najwyższy %-owy udział uzyskały następujące działy:

801 Oświata i wychowanie 33,99% 600 Transport 24,13% 852 Pomoc społeczna 11,17% 900 Gospodarka komunalna 6,93% 750 Administracja publiczna 5,31 % 630 Turystyka i wypoczynek 3,71% 854Edukacyjna opieka wychowawcza 3,33 % 926 Kultura fizyczna i sport 2,28 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2,55 % 754 Bezpieczeństwo publiczne 2,16 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,56 % 853 Pozostałe zadania polityki społecznej 1,11 %

757 Obsługa Długu 1,04 %

Uzyskany poziom wydatków w szeroko pojętej oświacie 37,32 % w tym: 33,99 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 3,33 %-owy udział wykonania wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej , dotacji przeznaczonej na zadania oświatowe oraz zaangażowanie dochodów własnych oraz pożyczki z NFOŚ i GW .W dziale 852 Opieka Społeczna poniesione wydatki na realizację zadań rządowych i zleconych zostały sfinansowane dotacjami budżetu państwa .Zadania własne realizowane w tym dziale dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowano w 28,64 % wydatków , dochodami własnymi z budżetu miasta 68,87 % wydatków , dotacjami z zawartych porozumień 0 47 %. wydatków.. W działach 600 Transport i Łączność ,630 Turystyka oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zostały sfinansowane dochodami własnymi budżetu miasta , środkami UE , dotacjami z tytułu porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnymi Wydatki poniesione w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta oraz dotacji celowej z tytułu podpisanych porozumień.

Wydatki budżetowe w 2011 roku w stosunku do planowanej wielkości zrealizowane zostały w 97,13% planu tj. w kwocie 307 179 964,42 złotych

Wykonanie wydatków z podziałem na inwestycje oraz wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.

Planowana struktura wydatków - wydatki ogółem 100% w tym : wydatki bieżące 67,92 %,wydatki majątkowe 32,08 %. Szczegółowe ich wykonanie przedstawione zostało w załączniku Nr 2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoRealizacja wydatków w tym dziale na plan 28 347 złotych wykonano 26 875,14 złotych co stanowi 94,81 % w tym :

-w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – na planowaną kwotę 3 000 złotych, wydatkowano na składki dla Izb Rolniczych 1 529,67 złotych, co stanowi 50,99% planu. Kwota ta stanowi 2% udział uzyskanych dochodów gminy w podatku rolnym, przekazywana w myśl art. 35 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych.

-w rozdziale 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom od oleju napędowego .Planowaną kwotę wydatków 25 347,00zł zrealizowano 25 345,47 zł, tj. 99,99 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo - zaplanowano 500 złotych na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną. W 2011roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 339,00zł tj. 67,81% planu.

Dział 600 - Transport i łączność - pierwotny plan wydatków wynosił 68 389 389 złotych . W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia o 8 409 372 złotych limit wydatków. Plan wydatków po zmianach wynosił 76 798 761 zł , w tym :dotacja przedmiotowa 4 434 766 zł , wydatki bieżące 6 200 000 zł ,wydatki majątkowe 66 163 995 złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 74 113 657,68 zł , co stanowi 96,50 % wykonania planu, w tym : wydatki bieżące na kwotę 5 613 002,38 zł , dotację przedmiotową w kwocie 4 434 661 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 64 065,994,30 złotych . Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 grudnia 2011 r. wydatki niewygasające z 2011. wynoszą 1  254 828 złotych dotyczą wydatków majątkowych .

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączonej informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji w załączniku nr 4. Wydatki budżetowe w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach :- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe -rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy -rozdz. 60015 Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu -rozdz. 60016 Utrzymanie dróg publicznych gminnych Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zobowiązania budżetowe w tym dziale.

W rozdziale 60003 - w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych zadanie inwestycyjne - poniesiono wydatki w kwocie 286 300 złotych, w tym :wydatki niewygasające z końcem 2011 r. to kwota 262 678 złotych.

W rozdziale 60004 - w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykonano wydatki na łączną kwotę 29 760 138,64 złotych , co stanowi 100 % wielkości planowanej w tym: - przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 4 434 661 zł z tytułu dofinansowania usług transportowych miejskiej komunikacji samochodowej tj. 99,99% planu, •wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 25 195 477,64 złotych na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – II etap”, tj.100 % wyk planu- wydatkowano dotacje celową w wysokości 130 000 zł na sfinansowanie wykonywania prac na bazie MPK w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego. Łomży i okolic- II etap tj. 100 % planu jako wykonanie wydatków poza umową o dofinansowanie projektu.

W rozdziale 60015 -w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zrealizowano wydatki na kwotę 36 740 198,49 zł co stanowi 95,04 % planu z tego : na utrzymania dróg krajowych , wojewódzkich, powiatowych w zakresie zadań bieżących

wydatkowano 3 281 490,37 złotych ,tj. 98,93 % planu na nakłady majątkowe wydatkowano kwotę 33 458 708,12złotych tj. 94,67 % planu

w rozdziale 60015 - wykonano wydatki bieżące w zakresie : § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 19.586,00 złWykonanie - 0 złW roku 2011 nie zachodził potrzeba zlecenia usług opłacanych ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.

§ 4260 – sygnalizacja uliczna – koszty energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych.Plan - 65.000,00 złWydatkowano – 55.829,60 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowychPlan - 764.000,00 złWydatkowano – 762.985,84 zł. W ramach usług remontowych wykonano:- remont nawierzchni bitumicznej (frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej) na ulicach Wojska Polskiego, Zjazd, Plac Kościuszki i Szosa Zambrowska - roboty.- chodnik wzdłuż ogrodzenia WORD na ul. Zjazd- przejazd przez pas zieleni na ul. Szosa Zambrowska- chodnik na ul. Zawadzkiej od Szosy Zambrowskiej do ul. Kopernika

§ 4300 – utrzymanie letnie drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowePlan - 1.428.850,00 złWydatkowano – 1.428.849,30 zł.W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42.2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.§ 4300 – zimowe utrzymanie dróg (powiat)Plan - 736.000 zł. Wydatkowano – 736.000 zł. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zostały wykorzystane w 100%. Przyczyną była wyjątkowo długa i ciężka zima. Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe)Plan . – 204.850 złWykonanie – 204.849 zł.W ramach wydatkowanych środków wykonano:– czyszczenie, przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży kanałów i wpustów deszczowych w ul. Nowogrodzkiej, Al. Legionów, Wojska Polskiego, Spokojnej, Piłsudskiego, Rządowej, Giełczyńskiej, Dwornej, Polowej, Nadnarwiańskiej o łącznej długości 3760,5 m. za kwotę 44.403,98 zł;– czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej przez firmę Sita Polska Sp. z o.o za kwotę 63.913 zł;– konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach zamówienia firma ZUH MELWOD dokonała konserwacji rowów przy. ul. Nowogrodzkiej i Grobli Jednaczewskiej, rowów przy ul. Nadnarwiańskiej i wzdłuż Grobli Jednaczewskiej oraz rowów przy ul. Zdrojowej i Poznańskiej o łącznej długości 6599 m. za kwotę 95.940 zł;– badania wód deszczowych przez WIOŚ w Łomży na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki przy ul. Spokojnej za kwotę 592,02 zł.

§ 4300 – usługi niematerialnePlan - 66.689,00 złWykonanie - 62.293,11 zł

pomiar różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rz. Narew w Łomży w ul. Sikorskiego 2x (I, VI, IX) wg umowy nr 3/2011- 6.389,61zł

dokumentacja geotechniczna i opinia nasypu dk nr 63 - 9.840,00zł projekt wykonawczy doraźnej naprawy nasypu dk nr 63 - 23.370,00zł

projekty drogowe łacznika ul. Spokojnej i Wesołej, przejazdu przez pas zieleni na ul. Szosa Zambrowska, parkingu przy ul. Sikorskiego, projekt łącznika między Szosą Zambrowską i Wąską oraz projekt połączenia ul. Zamiejskiej - 4.243,50zł

kontrola okresowa stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych:- mostów, kładek dla pieszych, przepustów oraz wiaduktu w pasie drogowym - 18.450,00zł

§ 4300 – montaż ozdób świątecznychPlan - 31.000 złWykonanie - 30.683,52 zł

Wykorzystano w m-cu grudniu 2011 r. na zamontowanie ozdób zakupionych w poprzednich latach.

Dział 600 rozdział 60016- planowane wydatki ogółem 7 831 502 złotych , w tym wydatki bieżące na kwotę 2 334 025 zł, wydatki inwestycyjne na kwotę 5 497 477 zł . zostały zrealizowane w wysokości 7 327 020,55 zł tj. 93,56 % planu w tym: - wydatki bieżące na kwotę 2 331 512,01złotych tj. 99,89 % planu :- wydatki inwestycyjne na kwotę 4 995 508,54 złotych tj. 90,87 % planu

w rozdziale 60016 - wykonano wydatki bieżące w zakresie :§ 4270 – zakup usług remontowychPlan - 585.000 złWydatkowano – 585.000 zł. W ramach tych środków wykonano:- remonty nawierzchni ulic gminnych poprzez frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej. - chodnik na ul. Przykoszarowej- nawierzchnię łącznika ul. Spokojnej i Wesołej- chodnik na ul. Kopernika - przy cmentarzu

§ 4300 – bieżące utrzymanie ulic gminnychPlan - 1.003.225,00 złWydatkowano – 1.003.214,86 zł. W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 75,2 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.§ 4300 - utrzymanie zimowe - drogi miejskiePlan - 634.000 zł, Wydatkowano – 634.000 zł. Zimowe utrzymanie dróg było realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegłych, Nie zmieniano obowiązujących standardów utrzymania dróg. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.§ 4300 – utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne)Plan – 49.800,00 złWykonanie - 49.736,34 W ramach tych środków wykonano:– czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych w ul. Wyzwolenia, Zabawnej, Chętnika, Glogera, Partyzantów, Łagody, Kierzkowej, Nowej, Długiej, Farnej, Stacha Konwy, Bernatowicza, 3 Maja o łącznej długości 2743,0 m. za kwotę 32.389,34 zł;– na podstawie umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, jak co roku Miasto partycypowało w kosztach konserwacji rzeki Łomżyczki (75% kosztów) na odcinku w granicach administracyjnych miasta Łomża. Wielkość partycypacja wyniosła w 2011r kwotę 17.347 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzekPlan - 62.000 zł

Wykonanie - 59.560,81Dotyczy opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód opadowych do rzek) na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 630 Turystyka i wypoczynek .Planowany limit wydatków na 2011r. po zmianach wynosił 12 128 033 złotych w tym :a) dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 73 650 złb) odsetki od korekty finansowej 65 905 zł c) korekta finansowa 484 921 zł c) zadanie inwestycyjne 11 503 557 zł Poniesiono wydatki ogółem na kwotę 11 395 596,77 co stanowi 93,96 % planu w tym : -wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki 73 642 ,50zł tj. 99,99 % planu,-odsetki od korekty finansowej 65 905,00 zł tj.100 % planu, zwrot środków z opłaconej korekty finansowej - 484 920,73 zł - wydatki inwestycyjne 11 256 049,27zł , tj. 93,89 % planu.Uchwalone wydatki niewygasające z końcem roku 2011 r. w tym dziale wyniosły kwotę 1  056 116,00 złotych Zaplanowane dotacje celowe w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 73 650zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały przekazane na zadania:a) „Bezpieczny wypoczynek mieszkańców Łomży nad wodą „ dla Okręgowegp Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 64 000 zł b) organizację rajdów i spływów młodzieżowych w czasie wakacji przez ZHP i PTTK. w kwocie 9 642,50 złPrzekazana na rzecz Skarbu Państwa odsetki w kwocie 65 905,00 zl z tytułu nałożonej korekty finansowej przez Urząd Marszałkowski z tytułu uchybień przy realizacji Projektu w ramach RPOWP „ Budowa miejskiej pływalni w Łomży”.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w informacji z realizacji plany inwestycji Miasta Łomża na 31.12. 2011 r. – załącznik nr . Nr 4Na koniec 2011 r. nie stwierdzono zobowiązań bieżących w tym dziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowany limit wydatków po zmianie wynosił kwotę 6 101 394 zł w tym : wydatków bieżących 3 687 488 złotych , dotacji ogółem 2 413 906 zł , w tym : dotacji przedmiotowej na wydatki bieżące 1 313 906 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 100 000 zł .Na dzień 31.12. 2011 r. zostały realizowane wydatki na kwotę 4 782 617,71zł co stanowi 78,39% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 2 368 711,71 zł , dotacje na zadania bieżące na kwotę 1 313 906 zł, oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów majątkowych w kwocie 1 100 000 zł .

Realizacja planowanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :- w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej .z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 1 413 906 zł przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży środki finansowe w kwocie 1 413 906 zł, co stanowi 100% wykonania planu , w tym :w § 2650 dotację przedmiotową w łącznej wysokości 1 313 906 zł w tym na : a) remonty 1 111 085 zł zasobów mieszkaniowych b) na utrzymanie zasobu komunalnych zasobów mieszkaniowych kwotę 202 821 złotych . Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

- § 6210 dotację celową na inwestycje w kwocie 100 000 zł . W ramach przekazanych środków MPGK i M dokonało następujących zakupów: na łączną kwotę 100 000 złotych następujących środków trwałych i wyposażenia :1 recykler na kwotę 87 000,00 zł,2.odśnieżarkę na kwotę 5 111,00 zł,3. sprężarkę na kwotę 1 427,00 zł,

4. sygnalizację wahadłową na kwotę 6 462,,00 zł,

- w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane wydatki na kwotę 3 687 488 zł zrealizowano kwotę 2 368 711,71 zł tj. 64,24 % wyk. planu. w tym :§ 4260 na zakup energii na kwotę 1 8773,35 zł ,z tym na zadania zlecone z budżetu państwa 1 873,35 zł na potrzeby obiektów skarbu państwa.§ 4 300 na zakup usług pozostały na kwotę 2 316 668,73 złotych, (w tym 19 843,77 złotych na zadanie zlecone z budżetu państwa ,) na wypłaty za wykup gruntów, odszkodowania , usługi rzeczoznawców majątkowych i geodetów.. §4610 koszty postępowania sądowego 50 119,51zł (w tym zadanie zlecona z budżetu państwa na kwotę 7 932,80 ) opłaty z tytułu wpisu do Ksiąg Wieczystych § 4430 różne opłaty i składki kwota 50,12 złotych

. - w rozdziale 70095 Pozostała działalność - planowana dotacja celowa na inwestycje w kwocie 1 000 000 złotych dla MPGK i M została realizowana w kwocie 1  000 000 zł przy wykonaniu modernizacji dwóch budynków komunalnych tj. przy ul Rządowej 9 i przy ul. Pocztarskiej 1 Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w informacji z realizacji planu inwestycji Miasta Łomża na 31.12. 2011 r. – w załączniku nr . Nr 4Na koniec roku wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 3 738 zł w wydatkach bieżących.

Dział 710 Działalność usługowa - na planowany limit wydatków w kwocie 937 640 zł , zrealizowano w wysokości 770 691,15 złotych , co stanowi 82,19% wykonania planu. Uchwalono kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2011 w wysokości 116 822 złotych na zadania bieżące .

Realizacja poszczególnych zdań przedstawia się następująco : rozdział 71004- opracowania planów zagospodarowania przestrzennegoW budżecie miasta Łomży w 2011r na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 342 940zł, w tym:1. w § 4300 – 322 940 zł – na wydatki związane z ogłoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz na wynagrodzenia projektanta za przygotowane decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy.2. w § 4170 – 20 000,00 – na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na wynagrodzenie projektanta za przygotowane decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy..

Razem w 2011 r. poniesiono wydatki na kwotę 176 198,51 złotych w tym : - w § 4300 173 426,51 zł w tym wydatki niewygasające w wysokości 116 822,00 zł . - w § 4170 2 772,00 złotych

Realizowano następujące zadania bieżące.

1.Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża a mianowicie :

Obszar P1 – tereny Śródmieścia .Projekt planu, w wyniku rozpatrzenia uwag, przygotowany był do ponownych opinii i uzgodnień w niezbędnym zakresie . Planowane jest ocenie trzecie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. W roku 2011 nie wydatkowano żadnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

-Obszar P 7 terenów Osiedla Łomżyca położonych pomiędzy ulicami Spokojną ,Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką .Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr 23?VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16.02.2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 82 z dnia 22.03.2011 r. poz.892. W roku 2011 nie wydatkowano żadnych kwot że środków bieżących.

- Obszar P 10 - terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej ( strona północna )Projekt planu był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu. W roku 2011 r. nie wydatkowano żadnych kwot ze środków bieżących . Plan został zatwierdzonyUchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 164/XXI/12 z dnia 29 lutego 2012r i przekazanodo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji .

- Rejon ”Zawady Przedmieścia- ul. Przykoszarowa” położony pomiędzy ul. Przykoszarową,ul Szosa do Mężenina , przedłużeniem ul. Zawadzkiej i terenami ogródków działkowych.Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr 146/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.12.2011r.Powyższa Uchwała został opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa-Podlaskiego z dnia 18.01.2012r.r poz. 269. W roku 2011 r. wydatkowano kwotę 10 980,00zł za powyższe opracowanie - III etap.

- Rejon południowo – wschodniej części miasta Łomża , obejmującego tereny położone pomiędzy ul. Szosa do Mężenina, planowanym przedłużeniem ul Zawadzkiej, terenami istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz granicami miasta .Projekt planu przeszedł cała procedurę planistyczną zgodni z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . W roku 2011 wydatkowano kwotę 10 980,00zł za powyższe opracowanie - III etap.

- Obszar P8 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego , Polnej i Łukasińskiego.Uchwałą Nr 35?VIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.03.2011 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zebrano wnioski do planu oraz przedstawiono projekt planu do Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej. W roku 2011 r. nie wydatkowano żadnych kwot środków finansowych z zadań bieżących budżetu .Łącznie na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwotę 1 891,12 zł Razem wydatkowano środki finansowena opracowanie i ogłoszenia kwotę 23 851,12 zł

2. Kontynuowano prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża W 2011 r. projekt Studium kilkakrotnie stawał pod obrany Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej celem opiniowania.. Materiał nie uzyskał pozytywnej opinii MKU i A. Umowa nie przewidywała płatności na tym etapie prac , w związku z powyższym nie wydatkowano żadnej kwoty pieniężnej .

3. Na materiału kserograficzne i podkłady geodezyjne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 1 118,85 złotych 4.Zgodnie z umową Nr 26/2011 z dnia 25.02.2011 r. wydatkowano na projekty decyzji w tym, o warunkach zabudowy , decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej , decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwotę 22 950,50 złotych

5 Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur z zakresu pozwoleń na budowę wydatkowano 8 684,04 złotych .

Razem wydatkowano kwotę 56 604,51 złotych Ad . Wydatek poniesiony w ramach zaplanowanej kwoty w § 4170 W roku 2011 na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wydatkowano kwotę 2 772,00 zł

-w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - planowany limit wydatków na kwotę 80 000 zł . Zrealizowano zadanie kontynuowane z lat poprzednich w kwocie 80 000 złotych dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków ma potrzeby ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża .

-w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne W zakresie zadań zleconych przyznana dotacja 10 000 zł . na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża na potrzeby ewidencji budynków i lokali dla całego Miasta Łomża. Zadanie zostało wykonane na kwotę 9 799,55 zł .

-w rozdziale 71015 Nadzór Budowlany - z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 271 000 zł finansowanych dotacją celową budżetu państwa w ramach zadań zleconych ,wydatkowano ogółem kwotę 270 993,09 złotych tj. 99,99 % wykonania planu w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń Wydatkowano 255 159,47 zł , na wydatki rzeczowe 15 833,62 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w składzie czteroosobowym realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej .

W ciągu 2011r. Inspektorat wydał łącznie 92 decyzje i 26 postanowień. Ponadto inspektorzy przeprowadzili 63 kontroli budów na terenie miasta , 123 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu w tym : 13 kontroli na placach zabaw , 25 kontroli dróg gminnych i powiatowych (w tym kontrolowali kładkę i most na rzece Łomżyczka ), 8 kontroli sprawdzających zaleganie śniegu na dachach dużych obiektów budowlanych .,66 wizji lokalnych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej dokonali 5 kontroli oraz przeprowadzili 50 kontroli obiektów budowlanych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Dokonali 7 kontroli sprawdzających wykonania decyzji organu nadzoru budowlanego. Skierowali 3 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Łomży. Na dzień 31.12.2011 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 716,05 zł w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność - planowany limit wydatków 233 700 zł W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża uczestniczy w kosztach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W omawianym okresie wydatkowano kwotę 233 700 złotych, co stanowi 100% wielkości planowanej .

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano łączną kwotę wydatków 17 272 023 złotych , w tym wydatki bieżące 16 502 561 złotych , wydatki majątkowe 269 462, złotych oraz , dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000 zł , zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 16 307 217,09 zł .co stanowi 94,41 % wykonania planu.Wykonano wydatki bieżące na kwotę 15 669 412,11 złotych ,co stanowi 94,95 % planu, wydatki majątkowe na kwotę 137 804,98 złotych tj.51,14% wielkości planowanej , przekazano dotację 500 000 zł na zakupy inwestycyjny , co stanowi 100 % planu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 .12.2011 r. wystąpiły wydatki niewygasające w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 62 139 złotych . Wydatki bieżące w tym dziale są finansowane w części dotacją celową oraz własnymi środkami budżetu miasta . Udział finansowy budżetu państwa w wydatkach wykonanych wynosi 834 726,50 zł tytułu zadań zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych do realizacji powiatowi. Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 188,75 etatach. W ramach powyższego działu finansowano wydatki w następujących rozdziałach :1/ Urzędy Wojewódzkie 750112/ Starostwo powiatowe 75020 3/ Rady gmin - miast 750224/ Urzędy gmin - miast 750235/ Kwalifikacje wojskowe 750456/ Spis powszechny i inne 750566/ Promocja miasta 750757/ Pozostała działalność 75095Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach .

Na realizację zadań zleconych w rozdział 75011 - Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 729 000 zł , która została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 703 031 zł ,oraz na wydatki rzeczowe 25 969 zł , zgodnie z przeznaczeniem na kierowane zadania zakresu spraw meldunkowych , dowodów osobistych , Urzędu Stanu Cywilnego, zarządzania kryzysowego.Planowany limit wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 1 264 399 zł w tym :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 105 450 zł, - wydatki rzeczowe 158 909zł , został zrealizowany na kwotę ogółem 1 041 055,13zł tj. 82,34 % planu , w tym; :-wynagrodzenia wraz z pochodnymi 981 703,27 zł, tj. 88,80% ,-wydatki rzeczowe 59 351,86zł tj. 37,35% planu.W ramach wydatków osobowych wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 33 768 złotych oraz 1 odprawę emerytalna na kwotę 21 888 złotych .

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania bieżące na kwotę 69 925,67zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi Zobowiązanie zostało uregulowane .

W rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie - zaplanowana dotacja w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została przekazana . Urząd Marszałkowski w terminie rozliczył prawidłowo przekazaną dotację .

W rozdziale 75020 Starostwo powiatowe - wykonywane zadania powiatu dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich , wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługa techniczna powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakup nowych tablic rejestracyjnych oraz druków ( praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi MieszkańcówPlanowane wydatki w kwocie 1 885 494 zł w tym:- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 172 488 zł , -wydatki rzeczowe 713 488 zł, zostały zrealizowane na kwotę łączną 1 624 068,11 zł ,tj.,86,13% planu, w tym: -wynagrodzenia plus pochodne 1 067 753,76zł tj. 91,07% planu , - wydatki rzeczowe 556 314,35 zł tj. 78,02 % planu. W ramach wypłaconych wynagrodzeń , poniesiono koszty 2 nagród jubileuszowych na kwotę 11 009 zł oraz 1 odprawy emerytalnej na kwotę 22 752 zł .Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 76 514,38 zł i dotyczyły rocznego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

W rozdziale 75022 Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu z limitu wydatków ogółem 408 958 zł ,wydatkowano kwotę 359 709,49 zł tj. 87,96% planu. Gro wydatkowanych środków stanowią wypłacone diety radnych wynoszące łącznie kwotę 337 046,97 złotych, które stanowią 89,98 % planowanych środków na powyższy cel. Rada Miejska odbyła 110 posiedzenia Komisji oraz 16 sesji.Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokości 22 662,52 zł.. Poniesiono wydatki związane były : z udziałem radnych w IX Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych Samorządowych Miast , Gmin i Powiatów, kosztami introligatorskimi protokołów sesji i uchwał Rady V kadencji , z udziałem radnych w uroczystościach państwowych i miejskich .

W rozdziale 75023- planowane wydatki na kwotę 12 304 076 zł w tym -:wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 150 877 złotych ,- wydatki majątkowe 269 462 złotych , - wydatki rzeczowe 1 883 737 zł , zostały zrealizowane na łączną kwotę 11 908 798,42 zł tj. 96,79 % planu , w tym -wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 004 214,48złł tj. 98,55% planu ,- wydatki rzeczowe 1 766 778,96 zł , tj. 93,79% planu , -wydatki majątkowe na kwotę 130 083,47 zł tj. 51,14% planu ,- przekazano dla Województwa Podlaskiego dotacje celową na inwestycje w wysokości 7 721,51 zł ,co stanowi 7,72 % planu jako udział miasta .w realizacji w projekcie Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności . Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. wykazano wydatki niewygasające w kwocie 62 139 złotych w zakresie wydatków inwestycyjnych .

W ramach wydatków osobowych dokonano wypłaty 11 odpraw emerytalno rentowych na kwotę 282 864 zł oraz 23 nagród jubileuszowych na kwotę 185 700,53 zł ..

2.Poniesiono niezbędne wydatki rzeczowe : w tym:a)zakup materiałów i wyposażenia plan 335 945 zł , wykonano 320 508,94 złotych , co stanowi 95,4 % planu – z uwzględnieniem obowiązujących trybów dokonywano zamówień publicznych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów ),

b) zakup usług remontowych - plan 88 881 zł , wykonano 87 831,01 zł .Odnowiono , wyremontowano pomieszczenia biurowe w budynku przy ul Stary Rynek 14 i ul Farnej.Większość prac remontowych wykonywał na zlecenie Zakład Budżetowy MPGK i Mw Łomży. Zmiana regulaminu organizacyjnego spowodował konieczność zmian zajmowanych pomieszczeń przez niektóre wydziały Urzędu Miejskiego.

c) podatki na rzecz samorządu plan 120 000 zł , wykonano 96 345,zł ,tj.80,29% planu Opłacono podatki od nieruchomości nie zajętych pod dzierżawy i najem oraz od środków transportowych w tym od autobusów zakupionych z programu RPOWP,

d) zakup energii plan 243 264 zł , wykonano 218 335,70 zł tj. 89, 75 % wykonania planu ( energii elektrycznej , wody i energii cieplej )

e ) utrzymanie zasobów informatycznych UM w Łomży na plan 100 838 zł wykonano kwotę 87 274,78 zł Wydatki usług telekomunikacyjnych, stacjonarnych i ruchomej sieci telefonicznej , RTV, nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu, koszty aktualizacji oprogramowania i koszty opłat licencyjnych systemu informacji prawnej „LEX”.

f) zakup usług zdrowotnych , odpis na ZFŚS , wydatki bezosobowe , wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 393 335 zł , wykonano 368 399,74zł. tj.93,66 %

g) - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, i delegacje krajowe ) plan 58 088 zł , wykonanie 56 586,46 zł co stanowi 97,41 % wykonania planu,

h.) ekspertyzy ,analizy opinie plan , tłumaczenia plan 46 329 zł ,wykonanie 44 417,80 zł tj .95,87 % planu

i) pozostałe wydatki – plan 463 500 zł , wykonanie 463 426,67 złtj.99,98 % planu. opłaty za utrzymanie czystości, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, poligraficznego oraz koszty , związane w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Urzędzie, tj.: ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia koszty prenumeraty, zakupu publikacji dla pracowników Urzędu., opinii i analiz, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.j)- inne wydatki rzeczowe , 23 652,86 zł 3.. wydatki majątkowe 130 083,47 zł , w tym: budowa HOT - Spotów , zakup i montaż klimatyzatorów ,montaż wejść do UM , nowa stanowisko kasowe , dokumentacja inwestycji zgłoszonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej .Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu, wydatki związane z programem „stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście”.Zwiększone wydatki bieżące wynikają ze zmian organizacyjnych Urzędu przeprowadzonych w maju – zaistniała konieczność wyposażenia nowych stanowisk pracy w niezbędny sprzęt i urządzenia, dokonano zmian pieczątek służbowych, tablic informacyjnych, odnowiono pomieszczenia biurowe..

W rozdziale 75045 - zaplanowano wydatki w wysokości 31000 złotych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej . Pobór przeprowadzono w okresie od 4 kwietnia do 6 maja 2011r w lokalu Miejskiego Domu Kultury . , zrealizowano wydatki w kwocie 30 995,30 złotych tj. 99,98% planu Jest to zadanie rządowe zlecone do realizacji powiatu , na które przekazana została dotacja celowa. Otrzymane środki wydatkowano na wypłatę diet dla członków komisji lekarskiej , składek na ubezpieczenia i fundusz pracy , zakup materiałów biurowych i druków , wynajem lokalu i opłaty telefoniczne Ponadto zatrudniono 5 osób na czas trwania kwalifikacji wojskowej do zakładania ewidencji wojskowej. Ogółem przebadano 496 poborowych rocznika podstawowego (1992r.) oraz 13 poborowych roczników starszych ( 1987 - 1991r) i 30 kobiet.

W rozdziale 75056 Spis powszechny - planowane wydatki na kwotę 77 839 złotych , zostały zrealizowane w wysokości 74 731,20 złotych co stanowi 96,00 % planu . Spis powszechny jako zadanie został zakończony merytorycznie w dniu 30 czerwca 2011r , pod względem finansowym został rozliczony w trzecim kwartale 2011 r.

W rozdziale 75075 Promocja Miasta - z planowanego limitu wydatków 645 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 636 105,17 zł, co stanowi 98,62 % wielkości planowanej. Realizacja poszczególnych zadań .1. Współorganizacja wydarzeń/imprez ,organizacja festynów, wystaw , udział w targach na łączną kwotę 609 622,26 złotych w tym : § 4300 – zakup usług pozostałych, łączna kwota - 553 957,06 zł- Muzeum Północno Mazowieckie – współorganizacja II edycji wystawy fot. „Światłoczuli” wystawa zdjęć – 2.000,00 - Zespół Szkół Drzewnych – współfinansowanie organizacji wyjazdu młodzieży do Niemiecw ramach wymiany międzynarodowej - 2.000,00- Kuria Diecezjalna - współudział w organizacji wystawy upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Łomży - 20 000 zł - Centrum Katolickie – współorganizacja V Ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod Kapelusza” - 5.000,00,- współudział w organizacji konferencji naukowej ŁTN im. Wagów – 1000 zł - II LO -współorganizacja Finału „Licealiady” w woj. Podlaskim w koszykówce – 221,40- Związek Żołnierzy WP – współorganizacja Spotkania jubileuszowego z okazji 30- lecia powstania Związku na Ziemi Łomżyńskiej – 1.000,00- PWSIiP – współorganizacja JUWENALIÓW – 15.000,00- Archiwum Państwowe – współorganizacja wystawy historycznej – 6.821,00- Diecezja Łomżyńska – współorganizacja Debaty Walentynkowej – 1.000,00 - Łomżyńska Filharmonia Kameralna - współorganizacja koncertu w Grodnie – 5.000,00- PG nr 8 – współorganizacja uroczystości nadania sztandaru – 8.000,00- Regionalny Ośrodek Kultury – współorganizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego – 7.000,00 zł - PCK – współorganizacja manewrów udoskonalających dla Grupy Ratowniczej – 500,00- TPZŁ – współorganizacja konferencji „Spotkajmy się w Warszawie” – 3.992,50- Komenda Miejska Policji – współorganizacja kampanii społecznej „Łomżyńscy Seniorzy” 1.000,00- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - współorganizacja imprezy – 10.000,00- Współorganizacja II Forum Kobiet – 450,03- Współorganizacja „Olimpiady Przedszkolaka” - 191,00- TPZN współpraca wystawy poświęconej pamięci Ziemi Nowogrodzkiej 500 zł Ku AZS PWSI i P wydarzenie sportowe – rozgrywki Pol.Związki Tenisa stołowego Ligi Kobiet - 30 000 zł,Swiązek Sybiraków - współudział q organizacji uroczystości patriotyczno – religijnej 4 500 zł ROK - Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża - 10 000 zł ,LOT - współudział w Festynie Na Jana ‘ 250 zł ,Diecezja Łomżyńska współudział w organizacji wystawy fotograficznej Arturo Mari – 1000 zł,Powiat Łomżyński - ufundowanie symbolicznego gwoździa do sztandaru 2000 zł Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wersalika współorganizacja warsztatów i występów 5 000 zł,IPN Współorganizacja wyjazdu do Katynia młodzieży szkolnej 1 990,zł ,MDK – DŚT współorganizacja Festynu „ Słoneczna Estrada „ 36 048,45 zł,MDK – DŚT organizacja IX Konkursu poetyckiego im. Jana Kulki – 2000 zł ,

-TL i A organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka 20 000 zł ,promocja miasta poprzez udział aktorów w Festiwalu Teatru w Rosji - 22 500 zł ,MDK – DŚT współorganizacja pokazu sztucznych ogni - 5000 zł ,MDK – DŚT ‘” Gościniec Łomżyński - 49 900 zł ,MDK – DŚT „Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe 35 000 zł ,Udział w targach : „ LATO w Warszawie” ,” Święto Wisły „ .Targach podlaskich w Białymstoku „, „Glob w Katowicach „ ,” TOUR Salon” w Poznaniu , w Monachium EXPO- REAL 2011 , na łączną kwotę 17 925,79 zł ,- wykonanie grafik w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych - 8 733 zł - wykonanie gadżetów promocyjnych 84 087,12 zł ,- realizacja spotów reklamowych - 7 320 zł ,- wykonanie statuetek okolicznościowych 180 zł ,- aktualizacja folderu - 9 348, zł ,- wykonanie planu miasta 17 126,52 zł ,- aktualizacja przewodnika 35 175 zł- wykonanie NICEPLACE zawieszek reklamowych 4 059 zł ,- reklama w kwartalniku „ Na szlaku Książąt Mazowieckich „ 3 075 zł ,-wznowienie wydania Bombajki – Jeleń z Łomży „ - 6 484,50 zł ,-zorganizowanie wystawy „Łomża na szlaku Książąt Mazowieckich „ – 1845 zł -aktualizacja interaktywnego planu miasta - 4 593,42 zł,- emisja spodu WERSALINKA w telewizji lokalnej - 590,33 zł - produkcja i emisja STUIDIO REGION B-stok - 19 680 zł ,- reklama w tygodniku NAREW - 1 230 zł -prezentacja walorów Ziemi Łomżyńskiej w portalu TRAVELING POLSKA – 290 - realizacja spotów reklamowych - 13 420 zł ,- podejmowanie delegacji ze Szwecji -2933,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, łączna kwota - 27 920,84 zł - zakup nagród na turnieje , konkursy , festyny - 6 619,64 zł - współorganizacja II Forum Kobiet – 1.548,51zl- -zakup sprzętu komputerowego dla Polaków z Litwy (Sołeczniki ) 1623,90 zł- zakup książek i albumów 9 830,10 zł - zakup koszulek i znaczków monet pamiątkowych 3 050 ,78 zł ,-zakup płyty „ Trzech tenorów „ - 1 880 zł , -zakup pucharów i innych materiałów 3 367,91 zł

§ 4170 – umowy zlecenia i o dzieło, łączna kwota – 16 830 zł w zakresie : - wykonanie pocztówek o Łomży, - wykonanie panoram ,akwareli o Łomży - współorganizacja konferencji „ Kwiat kobiecości „

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, łączna kwota – 138,00 zł- wyjazd na Święto Wisły do Warszawy – 138,00§4420 - podróże zagraniczne - 10 776,.36 zł - udział w targach w Monachium EXPO – REAL 2011 - 2776 zł ,- wyjazd do Brukseli w sprawie współpracy przy projekcie - 3 143.56 zł ,-wizyta Prezydenta Miasta w Chinach 4 856,80 zł 2. Organizacja i współorganizacja konkursów, łączna kwota – 1.111,00 zł

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym, łączna kwota – 1.111,00 zł -nagroda za najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczącą Ziemi Łomżyńskiej

3 Podatki opłaty i składki - 20 869,91 zł § 4430 składka członkowska Miasta w ŁOT – Ziemia Łomżyńska - 9 231,45 zł § 4530 Podatek od towarów i usług VAT - łączna kwota 11 638,46 zł ,

4. Zakupy usług obejmujące tłumaczenia - 4 502,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości155 257 zł zostały zrealizowane na kwotę 131 754,27 złotych . co stanowi 84,86 % planu. Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 12 377,95zł ,tj. 87,80 % planu. Opłacono składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 24 709,86 zł co stanowi 95,14 % wielkości planowanej. Zrealizowano ugodę z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w kwocie 55 014,50 zł . w 100 %. Wydatkowano środki finansowe na opłacenie usług komorniczych ( komorników skarbowych i sądowych ) na kwotę 39 651,96 zł , tj. 65,90% wielkości planowanych .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli sądownictwa.Planowane środki finansowe w łącznej kwocie 107 135 złotych zostały zrealizowane w wysokości 105 703,47 zł co stanowi 98,66 % wykonania planu.

w rozdz. 75101 „ na aktualizację spisów wyborców „ Zaplanowany wydatek w kwocie 10 365zł był przeznaczony na wynagrodzenie pracowników , został zrealizowany w pełnej wysokości.Źródłem finansowania jest dotacja celowa przyznana na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisów wyborców.

w rozdz. 75108 Wybory do Rad Gmin , Powiatów i Sejmu Planowane wydatki w kwocie 96 770 złotych , zostały zrealizowane w wysokości 95 338,47 złotych , co stanowi 98,52 % planu. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -planowane wydatki wynoszą 6 669 800 zł w tym: planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 105 600 zł co stanowi 91,54 %udziału w planowanych wydatków tego działu.. Poniesiono wydatki ogółem w dziale 754 ogółem na kwotę 6 633 014,70 zł co stanowi 99,45 % wielkości planowanej. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji – łączna kwota dofinansowania funduszu prewencyjnego Policji wyniosła kwotę 137 000 zł , w tym: 87 000 na wydatki bieżące związane ze zwiększeniem patroli pieszych i zakup psa oraz 50 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem Wydziału Organizacyjnego . Wydatkowano łącznie środki na kwotę 136 090 zł tj.99,33 % w tym na zadania bieżące 87 000 zł tj. 100 % zł oraz na wydatki majątkowe 49 090 zł, tj. .98,18% planu. Policja dokonała zakupu zestawu myjąco – czyszczącego na wyposażenie myjni samochodowej w KMO w Łomży

Rozdział 75411 - zrealizowano wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków w kwocie 6 188 600zł w tym : wydatki bieżące na kwotę 5 458 600 złotych, finansowany dotacją celową z budżetu państwa Limit nakładów inwestycyjnych określony na łączną kwotę 730 000 złotych finansowany dotacją celową budżetu państwa w kwocie 647 000 zł oraz środkami własnymi budżetu miasta Łomża w wysokości 83 000 zł . Z planowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano kwotę 5 458 589,55 złotych tj.99,96 planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono łączną kwotę 593 631,32 zł w tym: a) równoważniki pieniężne funkcjonariuszom : za brak lokalu mieszkalnego , za remont lokalu ,

gratyfikacje urlopowe, za brak umundurowania oraz za przejazd na łączną kwotę 280 590,39 zł ,

b) pomoc mieszkaniowa , zasiłek na zagospodarowanie , na kwotę 11 855 zł

c) pozostałe należności funkcjonariuszy , w tym przejazdy do szkół , umowy zlecenia . na kwotę 25 244,98 zł .

d) dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 275 940,95 zł

Na płace i pochodne wydatkowano 4 355 351,49 złotych tj. 100 % planu., a na rzeczowe wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Łomży tj zakup energii ,zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych

oraz zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 438 023,13złotych co stanowi 100 % wykonania planu.Na różne podatki i opłaty ( wykup świadectw i przeglądy pojazdów , podatki od środków transportowych , podatek od nieruchomości ) wydatkowano kwotę 64 843,25 zł co stanowi 100 % planu Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 4 740,36 złotych.Wydatki inwestycyjne - § 6050 w pierwotnym planie w ustawie budżetowej określono zadanie „ Przebudowa pomieszczeń KMPSP w Łomży z doposażeniem dla systemu powiadamiania ratunkowego i obsługi nr 112 w ramach CPR „ Po zmianie aktualne zadanie do realizacji „ Przebudowa garażu wraz z zamontowaniem instalacji kanalizacyjnej oraz wpustami kanalizacyjnymi odprowadzającymi wodę z posadzki w budynku głównym KM PSP w Łomży . Zadanie jest w trakcie realizacji - zlecono wykonanie planów . Zadanie jest w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 587 000 złotych . Zadanie zostało wykonane w terminie na kwotę 586 996,82 złotych § 6060 dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 142 517,44 złotych , w tym : a ) finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 59 572,64 zł co stanowi 99,29 % planowanego wyposażenia a mianowicie : :- zestawu łączności bezprzewodowej dla grupy płetwonurków na kwotę 18 470,00 zł ,- zestaw balonów wypornościowych IRYDYNA - na kwotę 4 706,64 zł - skokochronu - na kwotę 36 396,00 zł b) finansowanych ze środków budżetu miasta na kwotę 82 944,80 zł sprzętu specjalistycznego:- silnika Honda BF 30 do łodzi zaburtowej na kwotę 17 000 ,00 zł ,- motopompę przenośną FoX M 16/8 na kwotę 57 996,00 zł - suszarki do węży pożarniczych na kwotę 7 948,80 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 354 998,57 zł . Rozdział 75414 - Obrona cywilna - planowana kwota 31 300 zł wydatków obrony cywilnej została zrealizowana w wysokości 28 921,50 złotych tj.92,40% planu . Na wydatki rzeczowe związane z konserwację i utrzymanie systemu alarmowego w mieście , utrzymaniem pomieszczeń magazynowych pod Halą targową, zakup energii elektrycznej, a oraz szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego . wydatkowano kwotę 13 524,80 złotych , co stanowi 88,40 % planu.W ramach planowanego wydatku majątkowego zakupiono 2 namioty na kwotę 15 396,70 złotych . tj 96,23 % planu.

Rozdział 75416- na utrzymanie Straży Miejskiej - planowany limit wydatków na kwotę 69 900 zł został zrealizowany w wysokości 47 303,23 złotych tj. 67,67%planu wydatków bieżących które dotyczą : zakupu paliwa do samochodu służbowego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego strażnikom na zakup indywidualnych sortów mundurowych, zakup pozostałych usług, przeglądu samochodu służbowego. Na dzień 31.12 2011r wystąpiły zobowiązania bieżące w kwocie 1  497,81 zł. .

Rozdział 75495 - Pozostała działalności - na przyjęty limit wydatków 243 000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 232 596,00 złotych tj. 95,72 %planu w tym:Monitoring miasta - wydatki wg klasyfikacji budżetowej

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażeniaPlan 21 500 zł .wydatkowano – 11 170,76zł.Wydatki dotyczą zakupu części zamiennych do usuwania awarii systemu monitoringu. § 4300- zakup usług pozostałych - Utrzymanie monitoringuPlan 221 500 ,wydatkowano – 221 425,40 zł tj. 96,97 % planu .Poniesione wydatki obejmują:– refundacja kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji -- Urząd pokrywa całe koszty ich zatrudnienia, – koszty konserwacji systemu,

Konserwację systemu wykonuje firma wybrana w trybie zamówień publicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wydatkowano kwotę 3 180 034,60 złotych na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych długotermionowych kredytów i pożyczek oraz kredytu obrotowego na przejściowe pokrycie deficytu , co stanowi 96,96% wielkości planowanej. Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 599,96 zł .

Dział 801 . Oświata i wychowanie Pierwotny plan wydatków w tym dziale określał limit ogółem na kwotę 102  634 504 złotych . W ciągu roku 2011 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 2 921 425 zł Plan na zmianach na 31.12.2011r. wyniósł ogółem 105 555 929 zł , w tym na zadania bieżące 101 294 116 zł , na zadania majątkowe 5 426 926zł . Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 104 421 438,52 zł co stanowi 98,93 % wielkości planowanej w tym :

1) wydatkowano na zadania bieżące publicznych jednostek oświatowych , których organem prowadzącym jest Samorząd Miasta Łomża - kwotę 87 737 233,82 złotych co stanowi 99,89% planu ,

Realizacja wydatków bieżących za rok 2011 w pozycjach kosztowych przestawia następująco : - wynagrodzenia z pochodnymi – 72 986 661,57 zł– odpisy na ZFŚS – 3 283 273,35 zł– wynagrodzenia bezosobowe – 286 447,76zł – wydatki rzeczowe – 8 233 718,46 zł– wydatki na żywienie w szkołach i stołówkach szkolnych 1 665 786,88 zł– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 206 105,61 zł– dowóz dzieci do ośrodków specjalistycznych 14 558,40 zl

– pozostała działalność – 1 060 681,79zł 2) wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w publicznych jednostkach oświatowych w wysokości 4 495 249,70 zł , w tym uchwalone wydatki niewygasające w kwocie 854 887 złotych .

3) przekazano dotację podmiotową dla szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne na łączną kwotę 12 188 955 zł ,co stanowi 99,15% wykonania planu .

Dział ten obejmuje:

a) 6 szkół podstawowych, b) 9 przedszkoli publicznych

c) 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół.

d) 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół,e) 5 zespołów szkół zawodowych,f) Zespół Szkół Specjalnych,g) Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,h) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

i) przedszkola prowadzone przez osoby prawne j) szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne .

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych w jednostkach publicznych w 2011 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabelach:

a)wydatki bieżące

Lp. Rozdz. Opis rozdziałuPlan pierwotny 2011 r.

Zmiany w planie w2011 r

Plan po zmianach

Wydatki w 2011 % wykonania planu wydatków

1. 80101 Szkoły podstawowe 20 321 600 896 339 21 217 939 21 210 151,34 99,96

2. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 490 594 -311 719 1 178 875 1 178 868,24 100,00

3 80103 Oddziały 517 831 71 393 589 224 588 269,79 99,84

Lp. Rozdz. Opis rozdziałuPlan pierwotny 2011 r.

Zmiany w planie w2011 r

Plan po zmianach

Wydatki w 2011 % wykonania planu wydatków

przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 Przedszkola 11 889 983 250 231 12 140 214 12 096 551,87 99,64

80110 Gimnazja 12 209 937 366 868 12 576 805 12 575 996,61 99,99

80111 Gimnazja specjalne 1 097 555 -262 123 835 432 835 404,50 100,00

80113 Dowóz dzieci 22 500 22 500 14 558,40 64,70

80120 Licea ogólnokształcące 15 466 489 668 762 16 135 251 16 133 410,78 99,99

80123 Licea profilowane 100 380 100 380 100 380,00 100,00

80130 Szkoły zawodowe 16 905 319 -182 101 16 723 218 16 717 282,26 99,96

80134 Szkoły zawodowe specjalne 723 783 -14 637 709 146 709 125,68 100,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 731 085 124 568 1 855 653 1 855 647,37 100,00

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 588 078 - 61 344 526 734 513 367,36 97,46

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 351 632 - 145 247 206 385 206 105,61 99,86

80148 Stołówki szkolne 1 922 837 27 830 1 950 667 1 941 432,22 99,53

80195 Pozostała działalność 951 919 +105 707 1 067 626 1 060 681,79 99,35

Razem: 86 301 522 1 534 527 87 836 049 87 737 233,82 99,89

B ) wydatki majątkowe

Lp. Rozdz. Opis rozdziału

Plan pierwotny 2011 r.

Zmiany w2011

Plan po zmianach

Wydatki w 2011

% wykonania planu wydatków

1. 80101 Szkoły podstawowe 4 072 500 189 313 4 261 813 3 335 613,38 82,83

2 80104 Przedszkola 150 000 0 150 000 149 117,40 99,41

3 80110 Gimnazja Publiczne 0 7 909 7 909 7 909 100

3 80120 Licea Ogólnokształcące 650 000 60 113 710 113 708 983,92 99,84

4 80195 Pozostała działalność 200 000

97 091 297 091293 625,00 98,83

razem 5 072 500 354 426 5 426 926 4 495 24 8,9 82,83

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3562 uczniów, tj. mniej o 103 dzieci niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 24 394 100zł , w tym na wydatki bieżące zł. 20 321 600 złotych i wydatki inwestycyjne 4 072 500 złotych W ciągu roku w wyniku zmian w planie nastąpiło zwiększenie ogółem o 1 085 652 zł, w tym na wydatki inwestycyjne o kwotę 189 313 zł i w wydatkach bieżących o 896 339 złotych. . Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wyniósł 25 479 752 zł , w tym : na wydatki bieżące 21 217 939 zł i na wydatki inwestycyjne 4 261 813 zł. Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 24 545 765,72 zł .co stanowi 96,33 % planu w tym :

- wydatki bieżące na kwotę 21 210 151,34 zł tj. 99,96 planu- wydatki majątkowe na kwotę 3 335 613,38zł zł , tj. 82,83 % planu

W zrealizowanych wydatkach bieżących najwyższą pozycję wydatkową stanowią:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 18 636 450,15 zł , tj. 99,96 % wykonania planu ,

2)odpis na ZFŚS - 859 003,31 zł, tj. 100 % wykonania planu , 3)wydatki rzeczowe w wysokości 1 714 697,88 zł, tj.99,99 % planu W strukturze wydatków bieżących w rozdziale :- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 87,86 % - wydatki rzeczowe stanowią 8,10 %- odpisy na ZFŚS- stanowią 4,04 % Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w załączniku nr 4

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 31.12.2011r wyniosły 1 419 208,96 zł .

Rozdział l 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne Do szkoły podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu szkól Specjalnych przy ul Nowogrodzkiej 4 w 2011r uczęszczało ogółem 50 uczniów, w tym : 5 uczniów na nauczanie indywidualne . Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim , w 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i w 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzenia w stopniu głębokim. Szkoła podstawowa Specjalna na swoją Filię przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży , gdzie nauką objętych było 5 dzieci. Na realizację zadań w 2011r tej szkoły zaplanowano kwotę 1 490 594 zł . W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 311 719 zł . Ustalony plan po zmianach wynosił 1 178 875 zł , został zrealizowany na łączną kwotę 1 178 868,24 złotych co stanowi 100 % . Dominującą pozycją w wydatkach są place i pochodne od płac . – wydatek za omawiany okres wyniósł 1 046 493,33zł i stanowi 100 % wykonania planu. Odpisy na ZFŚS to kwota 44 580zł. Wydatki rzeczone poniesiono na kwotę 87 794,91 złotych . Jednostka na dzień 31.12..2011 r. wykazała zobowiązania bieżące na kwotę 78 238,12 zł

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowychZ dniem 1 września 2010 r. utworzone zostały w Szkołach Podstawowych Łomży oddziały przedszkolne, czyli „0” dla dzieci 6-latków. Ogółem powstało 9 oddziałów „0 ” tj. po jednym oddziale „0” w trzech szkołach (SP2,SP5, i SP9) i po dwa oddziały „0” w trzech szkołach (SP4,SP,7 i SP10). Do tych 9 oddziałów zostało przyjętych 208 dzieci. Od września 2011 r wzrosła o 3 liczba oddziałów „ O „(w każdej szkole podstawowej funkcjonują 2 oddziały ) Do 12 oddziałów uczęszcza 295 dzieci .Na wydatki zaplanowano pierwotnie kwotę 517.831 zł. W ciągu roku 2011 r. plan został zwiększony o 71 410 zł . Plan po zmianach wyniósł 589 224 zł i został zrealizowany w wysokości 588 269,79 zł , co stanowi 99,84 % planu., w tym :

-.wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 517 827,35 zł, tj . 99,82 % planu- odpisy na ZFŚS 26 138,00złł tj. 100,00% planu,

-wydatki rzeczowe 44 304,44zł tj. 99,94 % planu.Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania bieżące w kwocie 43 162,46 złotych

Rozdział 80104 – PrzedszkolaW planie na 2011 rok na roczne wydatki w przedszkolach przyjęto kwotę 14 716 513 zł. W ciągu roku zwiększony został plan o 426 498 zł i wyniósł po zmianach kwotę 15 143 011 zł w tym :zadania bieżące kwotę 12 140 214 zł w przedszkolach publicznych , dotacje podmiotowe 2 852 797 zł dla przedszkoli niepublicznych wydatki majątkowe 150 000 złW omawianym okresie wydatkowano na utrzymanie przedszkoli kwotę ogółem 15 025 553 ,27zł , co stanowi 99,22 % planu w tym ;- wydatki bieżące 12 096 551,87 zł tj. 99,64 % wykonania planu - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 2 779 884,00zł tj.97,44 % planu. - wydatki majątkowe 149 117,40 zł ,tj. 99,41 % planu .1) przedszkola publiczne - funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych do których uczęszcza 1 284 dzieci w utworzonych w 52 oddziałach. Od września 2011 r. do 54 oddziałów w przedszkolach uczęszcza 1374 dzieci. Wydatki bieżące poniesione przez przedszkola samorządowe wyniosły 12 096 551,87 zł .

Struktura wydatków w przedszkolach samorządowych przedstawia się następująco:

a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi 9 563 367,43zł, tj. 99,98 % b)odpis na ZFŚS 490 028,00 zł, tj. 100,00 %d)żywienie dzieci 812 066,77 zł tj. 95,26%e)wydatki rzeczowe 1 231 089,67zł, tj. 99,84 % %

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 149 117,40 zł . Szczegółowe informacje zostały przestawione w załączniku nr 4..

Zobowiązania bieżące w przedszkolach publicznych na 31.12.2011 r. wyniosły kwotę 698 092,25 złotych .Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2)przedszkola niepubliczne - w mieście funkcjonują 4 przedszkola niepubliczne ( 2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 osoba fizyczna) , do których uczęszcza średnio 568 dzieci. Dla tych placówek zaplanowano pierwotnie na 2011 dotację podmiotową w wysokości 2.676.530 zł. W ciągu roku 2011 plan został zwiększony o 176 267 zł i na 31.12..2011 r. wyniósł 2  852 797 zł. Przekazano dotacje podmiotowe i rozliczone dotacje na realizację zadań w kwocie 2  779 884 zł co stanowi 97,44 % planu.

Rozdział 80106 Inne formy przedszkolne

Na inne formy przedszkolne dla jednostek niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 46 530 zł . W ciągu roku jednostka nie rozpoczęła działalności Dotacja podmiotowa nie została przekazana

Rozdział 80110 – Gimnazja Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 13 653 269 zł. W trakcie realizacji roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 561 572 zł . Plan po zmianach wyniósł 14 214 841 złotych ,został zrealizowano na kwotę 14 213 611,61 złotych , co stanowi 99,99 % wykonania planu . Realizację zadań prowadziły : 1. Publiczne Gimnazja - których organem prowadzącym jest Samorząd Miasta w 5 gimnazjach publicznych , z których 3 funkcjonują samodzielnie ( PG1,PG 2,PG* ) i 2 gimnazja prowadzone SA w Zespołach szkół ( PG 3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących ) do których uczęszczało 1839 uczniów.

Na funkcjonowanie szkół publicznych w tym dziale pierwotnie zaplanowano kwotę 12 209 937 zł . W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 374 777 złotych i ostatecznie plan wydatków wyniósł 12 584 714 złotych w tym :- wydatki na zadania bieżące - 12 576 805 zł ,- na wydatki majątkowe 7 909 złW roku poniesiono wydatki ogółem na kwotę 12 583 905,61zł tj. 99,99 % planuw tym:a ) wydatki na zadania bieżące 12 575 996,61 zł tj..99,99 % planu z tego :-płace wraz z pochodnymi – 10 864 717,33 zł, tj. 100% planu -odpis na ZFŚS 477 697,00 zł, tj. 100% planu-wydatki rzeczowe 1 233 582,78 zł tj. 99,93% planuZobowiązania wymagalne nie wystąpiły, .zobowiązania niewymagalne wyniosły 827 403,75zł i dotyczyły rocznego. Dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,zakupu energii.2. Gimnazja prowadzone przez osoby prawne i stowarzyszenia W ramach systemu oświaty działają cztery placówki prowadzone przez niepubliczne osoby prawne i stowarzyszenia do których uczęszczało 306 uczniów . na realizację zadań uchwalona została roczna dotacja podmiotowa . W pierwotnym planie budżetu uchwalono dotację podmiotową w kwocie  1 443 332 złotych . W ciągu roku budżetowego zwiększono plan dotacji o kwotę 186 795 zł . Plan dotacji po zmianach wynosił 1 630 127 złotych Dotacja została przekazana organom prowadzących i rozliczona na kwotę 1 629 706 zł tj. 99,97 % planu.

Rozdział: 80111 – Gimnazjum Publiczne Specjalne Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych ul .Nowogrodzka 4. Uczęszcza do niego 37 uczniów. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2011 r. środki finansowe w wysokości 1 097 555 zł .W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o 262 123zł i ostatecznie limit wydatków wyniósł 835 432 zł .

Wydatkowano kwotę 835 404,50 zł realizując plan finansowy w 99,99 % .W strukturze wydatków w Gimnazjum Publicznym Specjalnym nr 7 stanowią:a)wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 727 010,00zł, tj. 87 % udziału ,100 %wyk planub)odpis na ZFŚS - 33 320,00zł tj. 4 % udziału ,100 % wyk planuc)wydatki rzeczowe – 75 074,50 zł, tj. 9 % udziału., 95,97%wyk planu. Szkoła nie wykazała zobowiązań niewymagalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkól .

Roczny limit wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych wynosi 22 500 zł . W roku wydatkowano na ten cel kwotę 14 558,40 złotych stanowi 64,70 % wykonania planu. Z powodu absencji dziecizaplanowane środki w całości nie zostały wykorzystane Rozdział 80120 – licea ogólnokształcąceNa realizację zadań oświatowych na 2011 r. w pierwotnym budżecie zaplanowano ogółem 17 786 458 złotych w tym: na zadania bieżące 15 466 489 zł , dotacje podmiotowe 1 669 969 zł , wydatki inwestycyjne 650 000zł W wyniku dokonanych zmian w budżecie zwiększono plan wydatków o kwotę 843 981 zł , na dzień 31.12.2011r. limit wydatków wynosił 18 630 439 zł , w tym : na zadania bieżące 16 135 251 zł , dotacja podmiotowa 1 785 075 zł , wydatki inwestycyjne 710 113 zł.

.Zrealizowano wydatki ogółem na kwotę 18 623 240,70 złotych co stanowi 99,96 % planu . Zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 28 12.2011r wydatki niewygasające z końcem roku 2011 r. stanowią 564 014 zł w wydatkach inwestycyjnych.

Realizację zadań prowadziły :1. Publiczne Licea Ogólnokształcące

W mieści Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Samorząd Miasta ŁomżaW 7 LO uczy się młodzież w liczbie 2863 ( w tym 2 LO są samodzielne, 4 wchodzą do zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, 1 jest w zespole z gimnazjum) oraz 1 liceum jest dla dorosłych ( 211 osób) , znajduje się w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2011 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach w wysokości 15.466.489 zł. , wydatki inwestycyjne 650 000 zł W wyniku dokonanych zmian w okresie trwania rokubudżetowego ostateczny limit wydatków . wynosił 16 845 364 zł , w tym wydatki bieżące 16 135 251zł. , wydatki inwestycyjne 710 113 złotych . Zrealizowano wydatki na kwotę 16 842 394,70 złotych , co stanowi 99,99 % wykonania planu w tym :wydatki bieżące 16 133 410,78 złotych , wydatki majątkowe 708 983,92 zł , z tego wydatki niewygasające 564 014 zł

Poziom realizacji grup wydatków oraz ich struktura w samorządowych liceów ogólnokształcących % wyk planu ,% udział a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 13 968 987,85zł ,tj. 99,99 , 86,6 b) odpis na ZFŚS - 576 391,00 zł, tj. 100,00 , 3,6 c)wydatki rzeczowe - 1 588 031,93 zł 100,00 9,8Szczegółowe informacje w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w załączniku nr 4

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 003 882,93 złotych dotyczyły rocznego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Gimnazja prowadzone przez osoby prawne i stowarzyszenia W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne ( Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższa im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 326 uczniów ( ilość zgodnie z SIO). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego wynosiły 1.629.706 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane W 2011 r. w Łomży funkcjonuje jedno Liceum Profilowane. Znajduje się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6. Ostatnim miesiącem funkcjonowania liceum był sierpień 2011 r. Pierwotny plan wydatków bieżących na okres I-VIII.2011 r. wynosił 100.380 zł i został wykonany w kwocie 100 380 złotych , tj.100 % wykonania planu.

a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 94 996,00 zł, tj. 100 % planu, b)odpis na ZFŚS - 5 384,00 zł, tj. 100 % planu Na dzień sprawozdawczy 2011r. liceum profilowane nie wykazało zobowiązań .

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Planowane pierwotne wydatki budżetowe na 2011 r. dla tego rodzaju szkół wynosiły kwotę 22 329 440 złotych ., w tym dotacje podmiotowe 5 424 121 zł , wydatki bieżące 16 905 319 zł .W wyniku dokonanej zmiany w budżecie miasta , zwiększył się plan wydatków o kwotę 418 733 złotych i wynosił 22 748 173złotych , w tym dotacje podmiotowe 6 024 955 zł , wydatki bieżące 16 723 218 zł.

Zrealizowano wydatki w tym rozdziale na łączną kwotę 22 715 801,26 złotych , co stanowi 99,86 % planu.

Realizację zadań prowadziły ; 1 Szkoły Zawodowe Publiczne .

Miasto Łomża jest organem prowadzącym pięć zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz jeden zespół (ZCKPiU) dla dorosłych . W 2011r. do w/w szkół uczęszczało 2508 młodzieży i 56 dorosłych słuchaczy.

Na wydatki związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych pierwotnie zaplanowano 16.905.319 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta zmniejszył się plan finansowy o kwotę 182 101 zł i na dzień 31.12.2011 r. ostateczny limit wydatków bieżących wyniósł 16 723 218 złotych .Wydatkowano kwotę 16 717 282,26 zł wydatków bieżących , co stanowi 99,96% planu

Główne pozycje w wydatkach bieżących w samorządowych szkołach zawodowych poziom wykonania planu oraz struktura wydatków stanowią: % wyk planu % udz-wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 14 481 493,05 zł 99,98 86,6 --odpis na ZFŚS - 642 272 zł , 100 3,8-wydatki rzeczowe - 1 593 517,21 zł 99,84 9,6Na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 076342,41 złotych i dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz pochodnymi .

2. Szkoły zawodowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne .Na terenie Miasta jest prowadzonych 19 szkół zawodowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , do których uczęszczało 1 658 uczniów. Uchwalone dotacje podmiotowe dla tych szkół po zmianach wyniosły kwotę 6 024 955 złotych . Zostały przekazane środki finansowe i rozliczone na kwotę 5 998 519 złotych , co stanowi 99,56 % planu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży , ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach : cukiernik , kucharz, piekarz , ogrodnik , stolarz, murarz , pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 2 letnim i 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej zgodnie z informacją SIO uczęszczało 24 uczniów , natomiast do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 31 uczniów w tym ;1uczeń pozostawał w nauczaniu indywidualnym.W tym rozdziale zaplanowane środki finansowe w wysokości 723 783 złotych, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w budżecie o kwotę 14 637 złotych . Plan wydatków po zmianach wyniósł 709 146 złotych Zrealizowano wydatki na kwotę 709 125,68 złotych , co stanowi 99,99 % wykonania planu. Główne pozycje w wydatkach stanowią :- wydatki osobowe wraz z pochodnymi 630 253,58 zł tj. 100,00 % planu, - odpisy na ZSFSS - 25 277,00 zł tj. 100% planu- wydatki rzeczowe 53 595,10 zł tj. 99,96 % planuWystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 47 573,91 złotych . i dotyczyły rocznego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego . W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22 i ul. Sikorskiego 166.CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. Na zajęcia uczęszczali uczniowie z ZSMiO z 14 klas, ZSDiG z 3 klas. Prowadzona była stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2011 r. w zajęciach praktycznych uczestniczyło 360 uczniów w 52 grupach (średnia wielkość grupy 6,92 ucznia), zaś w II półroczu 361 uczniów w 48 grupach ( średnia wielkość grupy 7,52 ucznia )

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKP w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1.731.085 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta o kwotę 124 568 zł . Ostateczny limit wydatków wyniósł kwotę 1 855 653 złotych

Zrealizowano wydatki w wysokości 1 855 647,37zł ,co stanowi 100 % wykonania planu w tym :

a)wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 1 329 179,72 zł, tj 100 % planub)wynagrodzenia bezosobowe – 159 231,00 zł tj. 100 % planuc)odpis na ZFŚS - 63 777,00 zł, tj. 100,% planud)wydatki rzeczowe – 303 459,65zł, tj. 100 % planu.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących 71,63 % stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnym , 8,58 % wynagrodzenia bezosobowe , 3,44 % odpisy na ZFŚS , 16,35 % wydatki rzeczowe .

Na dzień 31.12.2011 r. w ZCKP i U wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 100 706 złotych , które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania o doskonalenia kadr.Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, ul. Polna 16 powstał w 2009 r. Został powołany uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 roku. Na działalność Ośrodka zaplanowano pierwotne wydatki w wysokości 588 078 złotych W ciągu roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 61 344 złotych i ostateczny limit wydatków wyniósł 526 734 złotych Zrealizowano wydatki w tej placówce na kwotę 513 367,36 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu Poniesione wydatki odzwierciedlają rodzaj zadań realizowanych przez jednostkę. a)wydatki osobowe wraz pochodnymi 283 882,88 zł tj. 95,73 % planu,

b) wydatki na wynagrodzenie bezosobowe 49 975,00 zł tj. 99,52 % planuc) odpis na ZFSS 11 763,00 zł, tj.100,00 planud) wydatki rzeczowe 167 746,48 zł tj. 99,72% planu

W strukturze wydatków największy udział miały wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55,3% ,wydatki rzeczowe 32,68 % wynagrodzenia bezosobowe 9,73 % , odpisy na ZFŚS 2,29 % W Ośrodku na 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 35 997,42 złotych i dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie, bądź dofinansowanie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przysługujące nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Plan wydatków po zmianach w wysokości 206 385 złotych zostały zrealizowane na kwotę 206 105,61 złotych , co stanowi 99,86 % .

Rozdział 80148 – stołówki szkolneStołówki szkolne prowadzone są w 9 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych, 2 w gimnazjach publicznych (PG Nr 1, PG Nr 3) oraz 1 w Zespole Szkół Specjalnych.Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 1.922.837 zł, które w ciągu roku zwiększono o 27 830 złotych i na 31.12.2011r. ,plan wyniósł 1.950 667 zł.Zrealizowano wydatki w wysokości 1 941 432,22 zł co stanowi 99,53 % wykonania planu , w tym:a)wydatki osobowe oraz pochodne wyniosły 842 002,90 zł tj. 99,98 % planu ,b)odpis na ZFŚS - 33 027,04 zł, tj. 100,00 % planuc)wydatki rzeczowe 212  682,17 zł , tj . .99,94 % planud)wydatki na żywienie – 853 720,11 zł, tj. 98,96 % planu

W strukturze wydatków poniesionych , wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowi 43,37 % , wydatki na żywienie 43,97 % , wydatki rzeczowe 10,95 % ,odpis na ZFŚ S 1,71 %

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r wyniosły 58 373.19 złotych , dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – pozostała działalność.W tym rozdziale planowane wydatki zostały określone na kwotę 1 364 717 złotych i obejmowały :1) wydatki bieżące na łączną kwotę 1 067 626 złotych tj:– 782 991 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

– 68 134 zł środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.– odszkodowanie 146 116 zł– odsetki 20 912 zł– wydatki bezosobowe 3 900 zł– licencje 36 742 zł– zakup pozostałych usług - 7 583 zł– zakup materiałów i wyposażenia 1 248 zł 2) wydatki inwestycyjne na kwotę 297 091 złotych w tym : – przygotowanie inwestycji –opracowanie dokumentacji Sali gimnastycznej

na potrzeby II LO i SP nr 2 - kwota 175 000 zł, – opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP nr 10 i PG 2 i budynku B Sz. nr 1na kwotę 122,091 zł Zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 354 306,79 złotych , co stanowi 99,24 % wykonania planu 1) na zadania bieżące ogółem 1 060 681,79 zł , co stanowi 99,35 % planu 2) wydatki inwestycyjne na kwotę 293 625 złotych w tym wydatki niewygasające na kwotę 290 873 złotych .Na koniec okresu sprawozdawczego powstało bieżące zobowiązanie na kwotę 12 177 zł

Plan i przekazana dotacja w rok 2011 szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne w mieście Łomża przedstawia zał. Nr 2zał.2

Nazwa Jednostki Podmiot prowadzący Plan na 1.01.2011

Zmianyw budżecie

Plan po zmianach .na 31.12.2011

Wykonanie planu

na 3112.2011

% wykon.

rozdział 80104 2 676 530 176 267 2 852 797 2 779 884 97,44

Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4

Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomżyul.Radziecka 4 459 096 10 863

469 959 468 3666 99,66

Niepubliczne Przedszkole”Mały Artysta” w Łomży

Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR 1 377 288 179 935

1 557 223 1 485 903 95,42

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko” w Łomży

Sp.Ośw.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR 725 372 6 649

732 021 732 021 100,0

Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś Puchatek”

Korytkowska Ewa Łomża

114 774 - 21 180

93 594 93 594 100,0

Rozdział 80106 46 530 - 46 530 0 0 0

Punkt Przedszkolny” Kubuś Puchatek „Przedszkole „ Frajda”

Korytkowska Ewa ,Korytkowski JanuszŁomża 46 530 - 46 530 0 0 0

rozdział 80110   1 443 332 186 795 1 630 127 1 629 706 99,97

Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/

Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 946 274 179 895

1 126 169 1 125 748 99,96

Gimnazjum / młodzież/ ul.Wojska Polskiego 113

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 385 004 22 817 407 621 407 621 100

Gimnazjum / dorośli/ ul.Wojska Polskiego 113

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 19 282 - 14 461 4 821 4 821 100

Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży

Szkoła Wyższa im.B.Jańskiegi W-wa 92 772 - 1256 91 516 91 516 100

rozdział 80120 1 669 969 115 105 1 785 075 1 784 990 100

II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 22 328 29 239 51 565 51 565 100

II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 28 416 9 399 37 815 37 815 100

Uzupełniające LO d/dorosłychUl. Studencka 11

Zakład Doskonalenia Zawodowego Łomża ul. Ciepla 22 63 935 9 972

73 907 73 822 99,88

Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./

Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 853 502 127 571

981 073 981 073 100

LO im.B.JańskiegoSzkoła Wyższa im.B. Jańskiego 204 096 36 375 240 473 240 473 100

III LO D/dorosłych Łomża ul, Aleja Legionów 49

Lech Mierzejewski93 365 26 156

119 521 119 521 100

IV Uzupełniające LO D/dorosłych Łomża .ul.Aleja Legionów 49

Lech Mierzejewski55 816 23 120

78 936 78 936 100

Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40/a 138 018 - 27 653

110 365 110 365 100

PywatneUzup.Liceum Ogólnokształ.na podb.ZSZ Polna 40.A

Angelika Cysewska-kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd.29/9 117 721 - 26 301

91 420 91 420 100

Akademickie Liceum Ogólnokształcące/młodzież/ od IX 2011

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 92 772 - 92 772 0 0

rozdział 80130 5 424 121 600 834 6 024 955 5 994 375 99,49

Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 510 246 176 368

686 614 684 943 99,76

Technikum w Łomży ul Wojska Polskiego 113 / młodzież

Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113

199 460 -44 469154 991 154 991 100

/dzienne/Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publiczna /Łomża ul Studencka 11

Zakład Doskonalenia Zawodowego Łomża ul Ciepła 22 1 280 254 40 933

1 321 187 1 294 950 98,01

Technikum Uzupełniające d/dorosłych Lomża ul, Studencka 11

Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.ciepła 22 22 524 - 15 408

7 116 7 116 100

Technikum /dzienne/ ZDZ w Łomży, ul Studencka 11

Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul.Ciepła 22 320 063 42 107

362 170 362 170 100

Policealne Studium Farmaceutyczne

STP „STOPKA” ul.Piłsudskiego 83 510 246 64 857 575 100 573 605 99,74

Policealna Szkoła Medyczna w Łomżt ul. Stacha Konwy 11 TWO

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd oddz.Regional. w Łomży ul. Mickiewicza 59

616 934 - 35 614581 320 581 320 100

Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/ dorosłychŁomża ul. Mickiewicza 5

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59

45 048 113 905

158 953 158 854 99,94

Zaoczne Uzupełniające Technikum/dorosłych/ Łomża ul Mickiewicza 59

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.Mickiewicza 59

17 782 9 162

26 944 26 944 100Policealne Studium Kosmetyczne d/dŁomża, ul.Al.Legionów 49

Lech Mierzejewski. Lomża ul. Kwardratowa 22

55 718 30 88686 604 86 506

99,89

Policealne Studium Fryzyjerskie d/ dorosłych Łomża .Al. Legionów 49

Lech Mierzejewski. Lomża ul. Kwardratowa 22

52 16116 223

68 384 68 384 100 Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna “Żak” Al.Legionów7

Centrum Nauki i Biznesu “Żak” sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278

183 749 - 46 331

137 418 137 320 99,93Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Zak” ul. Al.Legionów 7

Centrum Nauki i Biznesu “Żak” sp. Z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 278

437 442131 092

568 534 567 645 99,84Prywatna Szkoła Policealna d.dor” Twoja Szkoła” ul.Polna 40A

Angelika Cysewska-kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd.29/9

81 798 - 26 477

55 321 55 321 100Akademicka Szkoła Ponadgimnazyjalna Łomża ul Studencka 19 /młodzież /

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży - 296 870 85 717

382 587 382 587 100

Akademicka Szkoła Ponadgimnazyjalna Łomża ul Studencka 19 technik budownictwa

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży -

658 681 168 726

827 407 827 407 100

Policealna Szkoła „ Akademia Sukcesu” w Łomży

Centrum Edukacji” Akademia Sukcesu” Agnieszka Mipńko B- stok ul. Pileckiego 4.57

24 895 - 17 189 7 706 7 706 100

Policealna Szkoła Administracji „ Akademia Sukcesu w Lomży

Centrum Edukacji” Akademia Sukcesu” Agnieszka Mipńko B- stok ul. Pileckiego 4.57

24 895 - 8 299 16 596 16 596 100

Policealna Szkoła Wiliams w Łomży /od IX. 2011

AZAREES Company Sp z o.o Lublin

85 355 - 85 355 0 0 0

Razem dział 801 O G Ó Ł E M 801 11 260 482 1 032 472 12 292 954 12 188 959 99,15

rozdział 85410   333 979 34 454 368 433 367 994 99,88

Katolicka Bursa d/Młodz. Męskiej ul.Jana Pawła II

Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3

333 979 34 454 368 433 367 994 99,88

Ogółem:  11 594 461 1 066 926

12 661 387 12 556 949 99,18

Środki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych w Mieście Łomża przez osoby prawne i fizyczne na 2011 w pierwotnym planie budżetu przyjęto kwotę dotacji podmiotowej 11  594 461 złotych. W ciągu roku budżetowego został zwiększony plan wydatków o kwotę 1  066 292 zł . Plan dotacji po zmianach wyniósł kwotę 12 661 387 złotych . Przekazano środki finansowe i rozliczono dotację na kwotę 12 556 949 złotych , co stanowi 99,18 % planu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000 złotych Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży . Przekazano dotację celową i rozliczono dotację celową na kwotę 200 000zł .

Dział 851 - Ochrona Zdrowia - zaplanowane pierwotne wydatki wyniosły kwotę 869 830 z. W ciągu omawianego okresu roku budżetowego dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 466 457 złotych Plan po zmianach wyniósł 1 336 287 złotych Wykonano wydatki bieżące w tym dziale na łączną kwotę 1 141 213,17 zł ,co stanowi 85,40 % wykonania planu Realizacja wydatków bieżących obejmuje : – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,– w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne,– w rozdziale 85195 – Pozostała działalność,

Realizacja budżetu w 2011r kształtowała się następująco:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości: Plan pierwotny wydatków określał kwotę 750 000 zł . W okresie I półrocza dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 480 715 zł o wolne środki tj. ( zwiększone dochody z opłat za koncesje alkoholowe oraz niewykorzystane wydatki w roku 2010 ).Plan wydatków po zmianie wynosił 1 230 715 zł , został wykonany na

kwotę 1 036 658,37 zł tj. 84,23 % wykonania planu .

Dochody za 2011r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009roku / Art. 18 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 1 161 082,47 złotych. , tj. 154,81% planu dochodów.

Uchwałą Nr 14/III/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku Rada Miejska Łomży przyjęła “Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok. Łącznie na realizację w/w “Programu” w budżecie miasta na 2011 rok (Uchwała Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok , Uchwała Nr 28/VIII/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok) zabezpieczono środki w wysokości 1.230.715,00zł

Realizacja budżetu w 2011 roku (według klasyfikacji budżetowej) kształtowała się następująco:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

plan : 58.748,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2011r : 57.909,40 zł tj 98,23 % planu

Dotacje w łącznej wysokości 70.000 zł /słownie:siedemdziesiąt tysięcy złotych/ – przyznano Zarządzeniem Nr 126/10 z dnia 01.06.2011r ,niżej wymienionym jednostkom:

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,ul. Małachowskiego 4, 18-403 Łomża na realizację zadania pt.: „Bez nałogów świat buduję,bo śpiewam,tańczę i maluję – cykl działań profilaktycznych” - dotację w wysokości 20.740 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści złotych/.

2. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża,na łączną kwotę w wysokości 26.570 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych/ , w tym na zadania:

a) „Warsztaty kreujące umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia” - dotację w wysokości 6.900 zł /słownie:sześć tysięcy dziewięćset złotych/,b) „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym jak i tym, które ukończyły terapię odwykową, ale mają problemy z utrzymaniem abstynencji. Zwiększenie niezbędnych oddziaływań terapeutycznych ( dzieci, młodzież, dorośli ) ” - dotację w wysokości 12.200 zł /słownie:dwanaście tysięcy dwieście złotych/,c) „Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pt. „ Poczucie własnej wartości” ” - dotację w wysokości 7.470 zł /słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych/

3. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19,18 – 400 Łomża, na realizację zadania pt:,, Stawiamy na sukces „ - dotację w wysokości 11.252,20 zł /słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy/ Zmieniono klasyfikację budżetową z § 2800 na § 2830 ( Zarządzenie Nr 236/11 z dnia 11.10.2011 r i Zarządzenie Nr 237/11 z dnia 11.10.2011 r )

4. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,ul. Sienkiewicza 65,15 – 003 Białystok, na łączną kwotę w wysokości : 11.437,80 zł / słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy /, w tym na zadania:a) ,, Jestem z Łomży- myślę trzeźwo” - dotację w wysokości 8.953,80 zł / słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy / zwrócono na konto UM niewykorzystaną dotację w wysokości 838,40 zł ,b) Konkurs plastyczny „Dobrą radę- podaj dalej” - dotację w wysokości 2.484 zł / słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote / zwrócono na konto UM niewykorzystaną dotację w wysokości 21,48 zł w terminie po 31.12.2011r

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan : 430.000 zł , wykonanie na dzień 31.12.2011 r. : 367.303,05 zł tj. 85,42 % planu

W 2011roku Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomży został upoważniony do dysponowania środkami finansowymi, w wysokości 180.000 zł z budżetu miasta Dział 851 Rozdział 85154 § 2820 , w celu ogłaszania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na zadanie pt: „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w uczniowskich klubach sportowych, a także zawierania, umów, podpisywania zleceń przelewów, kontroli realizowanych zadań, rozliczania pod względem merytorycznym i finansowym. Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomży, przedłożył informację dotyczącą wykorzystania w/w kwoty.

Wydział Kultury Promocji i Sportu Zarządzeniem Nr 51/11 z dnia 23 marca 2011 roku ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na łączną kwotę w wysokości 180.000 zł .

Zarządzeniem Nr 77/11 z dnia 21 kwietnia 2011 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów.

W wyniku konkursu ,, Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w uczniowskich klubach sportowych” zostało wyłonionych 8 oferentów, którym przyznano łączną kwotę w wysokości 116.057 zł (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2820) na realizację poszczególnych zadań:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Żak” na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych, dokończenie XII i organizacja XIII edycji Szachowej Ligi Szkolnej”, dotacja w wysokości 12 000 zł.

2. Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” na zadanie „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS Olimpijczyk w Łomży”, dotacja w wysokości 14 300 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” na zadanie „Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, w tym w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w uczniowskich klubach sportowych”, dotacja w wysokości 6 000 zł.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Karate – do” na zadanie „Bezpieczne dziecko – bezpieczna szkoła – Stop agresji i przemocy”, dotacja w wysokości 8 200 zł. Zwrócił na konto UM niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.250 zł

5. Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” na zadanie „Zajęcia sportowe alternatywą uzależnień”, dotacja w wysokości 11 200 zł. Zwrócił na konto UM niewykorzystaną kwotę dotacji w w wysokości 0,18 groszy w terminie po 31.12.2011r.

6. Klub Sportowy „Perspektywa” na zadanie „Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy , alkohol i narkotyki”, dotacja w wysokości 20 357 zł.

7. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” na zadanie „ Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych ( gry sportowe, siłownia , zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych”, dotacja w wysokości 16 600 zł.

8. Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie „Organizowanie nieodpłatnych zajęć z tenisa stołowego”, dotacja w wysokości 27 400 zł.

Ponadto, Zarządzeniem Nr 163/11 z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych, Prezydent Miasta Łomży przyznał dotację celową:

Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) na realizację zadania publicznego : ,, Obozy sportowe 2011 grup młodzieżowych zawodników MŁKS grupy: trampkarz, trampkarz starszy,junior młodszy,junior starszy oraz ORLIK „ w okresie 24 lipca – 4 sierpnia 2011 w Łomży, Olecku i Ostrołęce.

Wg informacji Wydziału Kultury Promocji i Sportu – w 2011 roku w ramach środków finansowych w wysokości 180.000 zł przyznano dotacje w łącznej kwocie: 126.057 zł ; pozostało: 53.943 zł. Do dnia 31.12.2011r. Organizacje pozarządowe dokonały zwrotu na konto UM w wysokości: 1.250 zł, natomiast po 31.12.2011r., zwrócono kwotę w wysokości : 18 gr.

Zarządzeniem nr 70/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2011 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok. Dotacje w łącznej wysokości 250.000 zł, przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu ) Zarządzeniem Nr 125 /11 z dnia 01.06. 2011r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok” niżej wymienionym organizacjom:

1. Łomżyńska Orkiestra Dęta ul. Przykoszarowa 22 ,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Lepsze życie – muzyka łagodzi obyczaje „ dotacja w wysokości 14.000 zł ( słownie : czternaście tysięcy złotych ) zwróciła na konto UM niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23,95 zł

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ul. Kołłątaja 8,18 – 400 Łomża na zadanie ,,W trzeźwości siła „ - program profilaktyczny dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych )

3. .Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży ul. Niemcewicza 17 lok. 6,18 – 403 Łomża na zadanie ,, Kampanie edukacyjne promujące zdrowie i trzeźwość w środowisku diabetyków „ dotacja w wysokości 5.000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych )

4. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego ul. Krzywe Koło 3,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 33.000 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych ), w tym na zadania:

a),, Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” dotacja w wysokości 24.000 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych )

b) Program profilaktyczny,, Poznaj i umiłuj piękno życia „ dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych )

c) Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję dotacja w wysokości 5.000 zł ( słownie :pięć tysięcy złotych )

5. Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy ul. Zjazd 18,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Zabawa i sport bez używek „ dotacja w wysokości 20.000 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ). Zwrócił na konto UM niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.149,64 zł po dniu 31.12.2011 r .

6. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka ul. Pałacowa 3/1 ,15 – 042 Białystok Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży ,ul. Polowa 11a na zadanie ,, Profilaktyka a harcerstwo „ dotacja w wysokości 7.000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych).ZHP nie zrealizował zadania i zwrócił na konto UM w Łomży niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.000 zł .Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego ,ul. Polowa 11 a ,18 – 400 Łomża na zadanie ,,Rozwijając pasje zapobiegamy patologiom „ dotacja w wysokości 9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych )

8. Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul. Rybaki 1 ,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem”.dotacja w wysokości 14.000 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych )

9. Uczniowski Klub Sportowy ,, DZIEWIĄTKA „Szkoły Podstawowej Nr 9 ,ul. Ks. Anny 18,18 – 404 Łomża na zadanie ,, Żyj zdrowo i na sportowo „ dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych )

10. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi DONNA ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie,, Żyć inaczej „ dotacja w wysokości 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych )

11. Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA „ ul. M. Skłodowskiej – Curie 5,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej „ dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )

12. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,, LOGOS „ul. Konst.3 Maja 6 lok.42,18 – 403 Łomża na zadanie ,, Dla zdrowia najważniejsze jest mocne postanowienie „( Młodość bez używek ) dotacja w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych )

13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy,ul. Mickiewicza 12,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 46.000 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych ), w tym na zadania:

a),, Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.” dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ),

b) Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych ,, Można inaczej czyli radość bez alkoholu .” dotacja w wysokości 42.000 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych )

14. Łomżyńskie Stowarzyszenie ,, ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ „ul. Rybaki 3,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 27.000 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych ) , w tym na zadania:

a) ,,Program profilaktyczny – zdrowy i trzeźwy styl życia „ dotacja w wysokości 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych)

b) Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym „ dotacja w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) Stowarzyszenie zwróciło na konto UM w Łomży niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 480 zł

15. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie „ dotacja w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )

16. Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża ,ul. Szosa Zambrowska 1/27,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Nie piję,nie palę,wolę stadion i gimnastyczną salę „ dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

17. Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy ,, DWÓJKA”ul. Niemcewicza 17,18 – 403 Łomża na zadanie ,, Sobą być dobrze żyć „ dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

18. Uczniowski Klub Sportowy ,, PIĄTKA „ul. Polna 40 a,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Czas wolny inaczej „dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

19. Uczniowski Klub Sportowy,, JEDYNKA „ul. Reymonta 9,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Razem gramy w siatkówkę,razem dbamy o swoją główkę ,a kiedy przychodzi zabawy czas,to używki nie bawią nas.”dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan: 91.967 zł, wykonanie na dzień 31.12. 2011 r. : 91.967,00 zł tj. 100 % planu

Zarządzeniem nr 70/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14.04.2011 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok. Dotacje w łącznej wysokości 80.715 zł, przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu ) Zarządzeniem Nr 124 /11 z dnia 01.06. 2011r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok” niżej wymienionym podmiotom:

1. Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55 ,18 – 403 Łomża na zadanie Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej ,, Promyk Nadziei „, realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2011 roku , dotacja w wysokości 33.715 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset piętnaście złotych )

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM ul. Wojska Polskiego 135, 18 – 400 Łomża na zadanie ,, Parafialny Klub Filmowy – program wychowawczo – profilaktyczny „ , dotacja w wysokości 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych )

3. Diecezjalne Radio Nadzieja ul. Zawadzka 55 ,18 – 400 Łomża na zadanie,, Zdrowa Rodzina „ Radiowy Program Profilaktyczno – Wychowawczy, dotacja w wysokości 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych )

4. Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Sadowa 12,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Zdrowo żyję „, dotacja w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych )

5. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19,18 – 400 Łomża, na realizację zadania pt:,, Stawiamy na sukces „ - dotację w wysokości 11.252,20 zł /słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy/ Zmieniono klasyfikację budżetową z § 2800 na § 2830 ( Zarządzenie Nr 236/11 z dnia 11.10.2011 r i Zarządzenie Nr237/11 z dnia 11.10.2011 r )

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan: 150.000 zł wykonanie na dzień 31.12. 2011 r .: 77.222,66 zł tj. 51,48 % planuW ramach zaplanowanych środków wykorzystano kwotę w łącznej wysokości 77.222,66 zł , w tym :

76 465,62 zł - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży /za okres I – XII 2011 rok /

757,04 zł - wynagrodzenia biegłych sądowych (za przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 25.000 zł wykonanie na dzień 31.12.2011 r. : 5.907,62 zł tj.23,63 % planu

W ramach w/w środków zakupiono materiały edukacyjne do Ogólnopolskiej Kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” pod honorowym patronatem: Ministra Edukacji Narodowej,Ministra Sportu i Turystyki RP, Komendanta Głównego Policji,Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - 4.920zł, które nieodpłatnie przekazano 8 szkołom ( w tym: 6 szkołom podstawowym, 2 szkołom gimnazjalnym i 2 świetlicom z terenu miasta Łomża ),które zgłosiły swój udział w kampanii. Materiały otrzymały dzieci i młodzież oraz rodzice,a także nauczyciele , wychowawcy, sprzedawcy napojów alkoholowych. W ramach kampanii zaplanowano i zrealizowano szereg działań o charakterze profilaktyczno –

edukacyjnym, min: odbyły się : spotkania z rodzicami ,na których poruszano ,, problemy dotyczące alkoholu,narkotyków oraz dopalaczy „, konkursy plastyczne, spotkania ze sprzedawcami napojów alkoholowych – młodzież przekazała sprzedawcom napojów alkoholowych plakaty ,, Alkohol? Nawet nie próbuj . Tutaj sprawdzamy ile masz lat „, dzieci przekazały rodzicom ulotki ,, Odpowiedzialny kierowca „, odbyły się zawody sportowe, zajęcia profilaktyczne,festyny szkolne, konkursy dotyczące zdrowego trybu życia. W ramach kampanii przekazano do ,,Szkół Rodzenia” funkcjonujących na terenie miasta Łomża plakaty promujące abstynencję wśród przyszłych matek i kobiet w ciąży

Kwotę w wysokości 185,42 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych ( ciastka,cukierki,woda itp. ) na uroczyste zakończenie kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł „ zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Łomży dla podmiotów, które brały udział w kampanii.

Łączną kwotę w wysokości 802,20 zł wydatkowano na prenumeratę czasopism, w tym: na roczną prenumeratę miesięcznika ,, Świat Problemów „ - 462 zł oraz roczną prenumeratę miesięcznika ,, Remedium „ - 340,20 zł .

§ 4300 – zakup usług pozostałych / w tym: miejskie jednostki organizacyjne – 430.000zł; szkolenia, itp. - 25.000 zł /

plan: 455.000 zł ; wykonanie na dzień 31.12.2011 r : 436.308,64 zł tj. 95,89 % planu .

W ramach w/w paragrafu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 455.000 zł, w tym:

25.000 zł zabezpieczono na bieżące wydatki (pokrycie kosztów szkoleń, zakupu materiałów edukacyjnych, druku ulotek, itp.).

430.000 zł zabezpieczono na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne. Dotacje w łącznej wysokości 430.000 zł, przyznano Zarządzeniem Nr 123 /11 z dnia 01.06. 2011r., w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011rok niżej wymienionym jednostkom:

1. III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży ul. Senatorska 13, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,, Wasze Wybory „ środki finansowe w wysokości 18.740 zł ( słownie : osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych )

2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży ul. Plac Kościuszki 3, 18- 400 Łomża na realizację zadania,,Kluby sportowe i koła zainteresowań alternatywą uzależnień „ środki finansowe w wysokości 12.460 zł ( słownie:dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych )

3. Szkoła Podstawowa Nr 10 im Jana Pawła II ul. Niemcewicza 17, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,,Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „ środki finansowe w wysokości 3.160,20 zł ( słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy)

4. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łomży ul. Studencka 13,18 – 400 Łomża na realizację zadania ,,Dobre doświadczenia gwarancją na lepszą przyszłość” środki finansowe w wysokości 7.920 zł ( słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych )

5. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Al. Legionów 30/6, 18 – 400 Łomża na realizację zadania 8 cyklicznych koncertów porannych dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks- trzeźwe szkoły” środki finansowe w wysokości 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych )

6. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3,18- 400 Łomża na realizację zadania „Sposób na życie”- zajęcia pozalekcyjne w MDK- DŚT środki finansowe w wysokości 43.000 zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych )

7. Przedszkole Publiczne Nr 14 ul. Kołłątaja 8, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Chcę oddychać czystym powietrzem”- Program Profilaktyczny środki finansowe w wysokości 4.280 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych )

8. Publiczne Gimnazjum Nr 8 ul. Ks. Anny 18, 18 – 400 Łomża na realizację zadania Program Profilaktyczny „W Krainie Średniowiecza” środki finansowe w wysokości 29.000 zł ( słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych ) Zwróciło na konto UM niewykorzystaną kwotę w wysokości trzydzieści trzy grosze ( 0,33 gr )

9. Teatr Lalki i Aktora Plac Niepodległości 14, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,,Bliżej teatru- edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym” środki finansowe w wysokości 51.500 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych )

10. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży ul. Stacha Konwy 11, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Wędrując ku dorosłości bez uzależnień” środki finansowe w wysokości 15.300 zł ( słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych )

11. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży ul. Kopernika 16, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło” środki finansowe w wysokości 6.915 zł ( słownie: sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych )

12. Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Władysława Broniewskiego ul. Piękna 2, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Twórczym być- to lepiej żyć” wraz ze świadomym swej wychowawczej roli rodzicem „ środki finansowe w wysokości 17.900 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych )

13. Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Sikorskiego 216, 18 - 400 Łomża na realizację zadania,,Bądź bezpieczny w swoim środowisku- program profilaktyczny dla dzieci 5- 6 letnich i ich rodziców” środki finansowe w wysokości 4.050 zł ( słownie:cztery tysiące pięćdziesiąt złotych )

14. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza,ul. A. Mickiewicza 6,18 – 400 Łomża na realizację zadania Program Profilaktyczno- Edukacyjny ,, Szkoła Kultury „ środki finansowe w wysokości 19.459 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych )

15. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40 A, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,,Wolontariusze - program wychowawczo- profilaktyczny „ środki finansowe w wysokości 6.255 zł ( słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych )

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża środki finansowe w łącznej wysokości 66.547,80 zł ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy ), w tym na zadania:

a) „Rodzina bez przemocy” - środki finansowe w wysokości 16.575 zł ( słownie szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) zwrócono na konto UM niewykorzystaną kwotę w wysokości 405,98 zł

b) ,,Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy, w formie dożywiania, zakupu podręczników, pomocy szkolnych, leków, odzieży, pokrywania kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach, a także w formie pokrywania innych kosztów wpływających bezpośrednio na poziom ich życia „ - środki finansowe w wysokości 49.972,80 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy ) zwrócono na konto UM niewykorzystaną kwotę w wysokości 1,42 zł

17. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie ul. Zielona 21, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,,Strzelectwo sportowe w walce z uzależnieniem i agresją” środki finansowe w wysokości 12.555 zł ( słownie : dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych )

18. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Przykoszarowa 22, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,, Razem do celu „ środki finansowe w wysokości 29.450 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych )

19. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Bernatowicza 4, 18- 400 Łomża na realizację zadania Żyję z pasją ! - program profilaktyczny środki finansowe w wysokości 22.600 zł ( słownie:

dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych ) zwrócono na konto UM niewykorzystaną kwotę w wysokości 1500,03 zł

20. Zespół Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4, 18- 400 Łomża na realizację zadania ,,Stawiam na własny rozwój” środki finansowe w wysokości 12.890 zł ( słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych )

21. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Rybaki 14, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Umiem wybrać- wiem co dobre” środki finansowe w wysokości 10.768 zł ( słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych )

22. Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Prusa 11a, 18- 400 Łomża na realizację zadania „Rozważny przedszkolak „- program profilaktyczny dla dzieci 5, 6 letnich i ich rodziców promujący zdrowy styl życia bez używek. Środki finansowe w wysokości 5.250 zł ( słownie : pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych )

W ramach w/w paragrafu do dnia 31.12.2011r., wykorzystano kwotę w wysokości 436.308,64 zł , w tym:

8.216,40 zł – wykorzystano na inne wydatki, w tym: kwotę 1.697,40 zł wydatkowano na pokrycie kosztów szkolenia 2 członków MKRPA w Łomży; kwotę 6.519,00 zł wykorzystano na druk ulotek ,, Nie pij Nie pal „ oraz ,, Alkohol to Twój wróg „

428.092,24 zł - wykorzystano na dofinansowanie zadań realizowanych przez miejskie jednostki w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok ”.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan: 18.000 zł; wykonanie na dzień 31.12.2011 r : 40,00 zł

W/w kwota w wysokości 40,00 zł została wykorzystana na pokrycie opłat od wniesionego wniosku o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Łomży.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan : 2.000 zł wykonanie na dzień 31.12. 2011 roku: 00 zł

Do dnia 31.12.2011r nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

Rozdział 85156 składki zdrowotne - zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki na łączną kwotę 16 742 zł w tym : - 500 zł na ubezpieczenie składek zdrowotnych uczniów szkół gminnych ,- 1 500 zł na ubezpieczenia składek zdrowotnych uczniów szkół powiatowych14 742 zł na ubezpieczenie składek zdrowotnych dzieci placówek opiekuńczo - wychowawczych .

Wydatkowano środki finansowe ogółem 15 724,80 zł tj. 93,92 % planu ,w tym : - 1 076,40 zł za 23 składki dla 2 uczniów szkół ponadgimnazlalnych -12 542,40 zł za 268 składek dla 23 wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej , - 2 106,00 zł za 44 składek dla 4 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej . .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan: 88 830,00 zł wykonanie - 88 830, 0 zł

W budżecie miasta na rok 2011 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 98.830zł (Uchwała Nr 25/VII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2011 rok). Wykorzystanie w/w środków z budżetu miasta w I półroczu 2011r, kształtowało się według klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomplan : 88.300 zł wykonanie na dzień 31.12 2011 roku: 88 830 zł

Zadania w trakcie realizacji. Dotacje w łącznej wysokości 88.300 zł, przyznano ( w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Nr 127/11z dnia 01.06.2011 roku Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2011 roku, niżej wymienionym organizacjom:

1. Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział Pomocy Osobom z SM 18-400 Łomża, ul.Ks.Janusza 4/50, na zadanie pn.: „Towarzyszenie w chorobie” dotacja w wysokości: 2.200 zł (słownie dwa tysiące dwieście złotych)

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55 , na zadanie pn.: „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy”, dotacja w wysokości: 7.000 zł (słownie siedem tysięcy złotych)

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 18-400 Łomża, Mickiewicza 12 , na zadanie pn.: „ Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”, dotacja w wysokości: 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych)

4. Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM” 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8, na zadanie pn.: „Jesteśmy w Zdrowolandii” dotacja w wysokości: 4.040 zł (słownie cztery tysiące czterdzieści złotych)

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17 lok.6, dotację w łącznej wysokości 12.945 zł (słownie dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych) , w tym:a) na zadanie pn.:„Pomóżmy rodzinom diabetyków i rodzinom z osobą niepełnosprawną i im samym znosić trudy choroby” dotacja w wysokości: 6.845 zł (słownie sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych)b) na zadanie pn.:„ Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa środowiska łomżyńskiego” dotacja w wysokości: 6.100 zł(słownie sześć tysięcy sto złotych)

6 Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 6/32, na zadanie pn.: „Spotkania integracyjne” dotacja w wysokości: 5.325 zł (słownie pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych)7 Towarzystwo kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego 18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 A p.410, dotację w łącznej wysokości 8.222 zł (słownie osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote , w tym:

a) na zadanie pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”, dotacja w wysokości: 1.722 zł (słownie tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote) Zwrot do budżetu miasta niewykorzystanych środków w kocie 360 zł ( po 31.12. 2011 r ) b) na zadanie pn.:„Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”, dotacja w wysokości: 6.500 zł (słownie sześć tysięcy pięćset złotych) Zwrot do budżetu miasta ( po dniu 31.12.2011r niewykorzystanych środków w wysokości 871 zł

8. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” p.w. Świętego Ducha 18-400 Łomża, ul. Rybaki 3, na zadanie pn.:„Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”, dotacja w wysokości: 30.498 zł (słownie trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych)

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 15-042 Białystok, Al. Pałacowa 3/1 Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży 18-400 Łomża, ul. Polowa 11 a, na zadanie pn.: „Kurs ratownictwa przedmedycznego – Warsztaty ratowniczo-medyczne” dotacja w wysokości: 2.500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) Zwrot na konto UM (po 31.12. 2011 r ) niewykorzystanych środków w wysokości 263,10

Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi DONNA 18-400 Łomża, ul. Dworna 13, na zadanie pn.: „JAZDA PO ZDROWIE profilaktyka i wczesna wykrywalność chorób”, dotacja w wysokości: 10.100 zł (słownie dziesięć tysięcy sto złotych)

Dział 852 - Pomoc Społeczna . Plan wydatków na dzień 1.01.2011 r. wynosił kwotę 34 081 379 złotych . W ciągu realizacji budżetu . dokonano zmian w budżecie miasta w wyniku których zwiększono plan wydatków o kwotę 720 759 złotych .Planowane roczne wydatki po zmianach wyniosły 34 802 138 złotych ,z tego przypada na :

- zadania własne - 20 246 923 złotych -zadania zlecone i rządowe - 14 555 215 złotych .

Na 31.12. 2011r wydatkowano łącznie środki w tym dziale w wysokości 34 314 142,33 złotych tj. 98,60 % planu, w tym :

na zadania własne - 19 786 297,32 zł tj. 97,72 % planu na zadania zlecone i rządowe 14 527 845,01 zł tj. 99,81 % planu

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

Rozdział 85201. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Zaplanowano limit wydatków w tym rozdział 85201 na łączną kwotę 863 978 zł .Zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 814 286,44 zł tj. 94,25 % planu

z tego wydatki realizowane przez :

1) UM – plan dotacji 47 938 zł wykonano 47 938zł tj. 100 % planu Została przekazana zgodnie z planem dotacja podmiotowa dla TPD na prowadzenie

Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i rozliczona .

2) MOPS - plan 96 000 w tym : w tym pomoc pieniężna 65 000 zł , pomoc rzeczowa 7 000 zł oraz zakup usług 24 000 zł innych jednostkach samorządu terytorialnego .

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 46 346,70 złotych tj.48,28 % planowanych rocznych wydatków:

a) z planu 65 000 zł na świadczenia pieniężne wydatkowano kwotę 40 027,23 złotych , w tym na: - kontynuowanie nauki dla 7 osób - kwotę 33  439,23 złotych ,( byli to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki , którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę ) kwotę - usamodzielnienie dla 1 osoby kwota 6 588 złotych , b) z planu 7 000 zł pomocy rzeczowej - wydatkowano 5 941 złotych jako pomoc rzeczową dla 2 osób usamodzielniającym wychowanków placówki opiekuńczo- wychowawczej pochodzący z Łomży pełnoletni , którzy się usamodzielnili i

kontynuują naukę . c) z limitu 24 000 zł przekazano w ramach porozumienia kwotę 378,47zł , na dwoje dzieci pochodzących z Łomży a przebywających na terenie innych powiatów.

3.). WPOW w Łomży – plan 720 040 złotych , w tym wydatki bieżące 720 040 zł źródła finansowania zadania wpłaty z innych Samorządów 141000 zł , środki z budżetu miasta 579 040 złotych.Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: w tym : w grupie socjalizacyjnej 19 miejsc , w grupie interwencyjnej 5 miejsc .Na dzień 31.12.2011 r. stan wychowanków wynosi 23 osoby w dwóch grupach , z tego 6 osób przebywa w ośrodkach wychowawczych oraz socjalizacyjnych a placówka wielofunkcyjna pokrywa koszty ich pobytu.Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. - dyrektor , księgowa ,samodzielny referent 6 etatów wychowawców, 1 etat pedagoga, ½ etatu psychologa, konserwator – kierowca 1 etat , pokojowa 1 etat. Na dzień 31.12.2011. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza zrealizowała wydatki bieżące na kwotę 720 001,74 złotych, co stanowi 99,99 % wykonania planu Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 524  658,34 zł na opłacenie 12,5 etatów zatrudnionych pracowników. , tj. 51,75 % planu Wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 195 343,40 złotych ,tj. 53,82%.planu

Otrzymane środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczyły zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych dzieci zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo W omawianym okresie sprawozdawczym potrzeby wychowanków zaspokajane są na bieżąco , stosownie od środków określonych w planie finansowym. Na dzień 31.12.2011r wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 38 899,99 zł z tytułu rocznych dodatkowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi .

Rozdział 85202 Domy Pomocy SpołecznejPlan wydatków na 2011r. wynosił ogółem – 4 976 903 złotych w tym :- na utrzymanie DPS w Łomży w kwocie 4 316 903 złotych .- na opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy na terenie innych powiatów w kwocie 660 000 złotych. Źródła finansowania wydatków budżetowych . DPS w Łomży Plan wykonanie w zł a) ze środków własnych z budżetu Miasta Łomża 1 232 582 1 232 582 zł b) dotacja z budżetu państwa 1 839 381 1 839  381 zł c) z dochodów własnych DPS 1 244 940 1 244 940 zł

Razem 4 316 903 4 316 903 zł Plan wydatków został zrealizowany na łączną kwotę 4 963 747,69 złotych co stanowi 99,74% planu rocznego w tym :w DPS w Łomży 4 316 895,83 zł tj. 100 % planuw MOPS 646 851,86 zł tj. 98,01 % planu

Planowane i wykonanie wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Łomży .Plan wydatków bieżących 4 286 328 zł wykonane 4 286 321,72 zł tj. 100 % planuPlan wydatków majątkowych 30 575 zł , wykonano 30 574,11 zł tj. 100 % planu W strukturze wydatków bieżących , wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowi 77,95 % , wydatki rzeczowe 22,05 % Plan wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi ( § 4010,4040,4110,4120 ) – 3 341 181 zł został zrealizowany na kwotę 3 341 179,76 zł co stanowi 100 % planu..

Plan wydatków rzeczowych na 2011 r. wynosi 945 147 zł , został wykonany na kwotę 945 141,96 zł co stanowi 100% planowanych wydatków .:Ponadto MOPS przekazał dotację celową w kwocie 646 851,86 zł do innych powiatów za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej poza naszym terenem . Odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Łomży objęto 31 osób ,a liczba świadczeń 359/

W Domu Pomocy Społecznej w Łomży wg stanu ewidencyjnego na 31.12..2011r mieszkało 109 mieszkanek , w tym : objętych dofinansowaniem z budżetu państwa w formie dotacji celowej było 93 mieszkanki., za 16 mieszkanek odpłatność ponoszą gminy..Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 246 697,07 złotych z tytułu rocznego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi. ..

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia W ramach ośrodków wsparcia działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora. Przyjęty limit wydatków w kwocie 850 405 zł był finansowany z dotacji budżetu państwa w wysokości 336 000 zł , oraz środkami własnymi miasta kwotą 514 405 złotych w tym tytułu wpływu usług z Klubu Seniora 56 188 zł.

Wydatkowano łączną kwotę 848 458,70 złotych co stanowi 99,77 % wielkości planowanej z czego : 1). w Środowiskowym Domu Samopomocy w ramach realizacji zadania a) zleconego na plan 336 000 złotych ,wydatkowano 335 601,07 złotych tj. 99,88 % planowanych wydatków. b) własnego na plan 18 163 złotych , zrealizowano 18 145,43 zł, tj.99,90 % planu

Na 31.12.2011 zatrudnionych było 8 osób na 7,5 etatu. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę w wysokości 240 572,52 zł , oraz

wydatki rzeczowe na kwotę 95 028,55 zł . W ramach zadania własnego poniesiono wydatki ogółem w kwocie 18 145,43 złotych na wynagrodzenia z pochodnymi,..Z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2011. korzystało średnio 28 osób. Są to osoby z lekkimi zaburzeniami psychicznymi. W ramach nowych i wznowionych decyzji podopieczni ŚDS-u korzystali z następujących zajęć:

integracyjne – 28 osoby kulinarne - 28 osób trening budżetowy - 4 osoby trening dbałości o wygląd zewnętrzny i trening higieniczny –14 osób terapia ruchowa - 27 osoby teatralno – muzyczne - 17 osób redakcyjne kwartalnika : „ ŚDS-ka” – 12 osób komputerowe – 8 osób plastyczne - 12 osób rękodzielnicze ( wiklina, tkanina, mozaika witrażowa )-11 osób zajęcia z języka angielskiego – 11 osób.

W celu zapewnienia integracji społecznej pracownicy ŚDS współpracowali z rodzinami podopiecznych i innymi osobami bliskimi, organizowano dni otwarte dla rodzin z okazji świąt, występy zespołu teatralno-muzycznego ŚDS, wycieczki do Teatru Dramatycznego i kina w Białymstoku, wyjazdy do Wilna i Trok, do Malborka, rejs po Narwi, wyjazd na zawody pływackie osób niepełnosprawnych w Ostrołęce. Organizowano również wspólne wyjścia kulturalno – rozrywkowe z Klubem Seniora i DPS w Łomży oraz spotkania z pacjentami i personelem Oddziału Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.W ramach współpracy korzystano z pomocy pracowników socjalnych MOPS w Łomży oraz porad psychologa i prawnika z OIK. Ponadto współpracowano z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łomży, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Psychicznych SALUS. Nawiązano również współpracę z MOSiR w Łomży ( dotyczy zajęć na basenie ) oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu ( tu dwa razy w tygodniu podopieczni ŚDS mogli korzystać z hali sportowej ). Wspólnie z MDK-DŚT i Klubem Garnizonowym w Łomży zorganizowano jubileuszową wystawę prac uczestników ŚDS z okazji 15- lecia istnienia placówki. Kontynuowano współpracę z Biblioteką Miejską, z której zbiorów regularnie korzystają podopieczni ŚDS.

2.Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu”.- planowany limit wydatków rocznych wynosi 496 242 zł . Zrealizowano wydatki kwotę 494 712,20 zł , co stanowi 99,69 % planu w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 253 938,58 zł ,zakup środków żywności 92 883,92 zł , pozostałe wydatki rzeczowe 140 397,70zł , wydatki inwestycyjne na klimatyzacje sal konsumpcyjnej KS 7 492, zł . .Na dzień 31.12.2011 r. zatrudnionych w KS było 8 osób na 7,5 etatu .

Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu” i jest placówką skupiającą seniorów z Miasta Łomży. Posiada 120 miejsc dla seniorów, z których korzystało w 2011r 160 osób ( średnio 70 osób korzystających z posiłków, pozostałe osoby korzystały z działalności kulturalno- oświatowej ). Wydano w 2011r 27 325 posiłków. Podstawową działalnością KS jest przygotowywanie posiłków z zakupionych produktów oraz zapewnienie seniorom potrzeby bezpieczeństwa oraz działalność kulturalno – oświatowa. W ramach tej działalności Seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz różne formy terapii zajęciowej : utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej. Dlatego też ważne jest aktywne uczestnictwo osób starszych w zajęciach.

Głównymi stałymi formami zajęć w KS są: zajęcia komputerowe ( obsługa komputera od podstaw, tworzenie dokumentów, obsługa

internetu itp.), poniedziałkowe spotkania grupy teatralnej i kabaretowej , we wtorki odbywa się kurs tańca towarzyskiego z instruktorem ( zajęcia te stanowią

jednocześnie rehabilitację ruchową ) w środy dzięki nawiązaniu współpracy z MDK-DŚT grupa seniorów tworzących zespół

muzyczny korzysta z jego sali prób i sprzętu , a w godzinach popołudniowych odbywają się spotkania Zespołu Maryna

czwartki to „ Spotkania z książką” we współpracy z Biblioteką Miejską, a także zajęcia plastyczne

piątki to zajęcia teatralne i muzyczne, w drugą i czwartą sobotę m-ca organizowane są dla Seniorów zabawy taneczne.

Stałym codziennym elementem zajęć po śniadaniu jest ćwiczenie na sprzęcie gimnastycznym, czytanie prasy, oglądanie telewizji, gry w warcaby.

Ponadto Klub Seniora w 2011 roku współpracował z młodzieżą z Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego, organizował Dzień Dziadka i Babci w Przedszkolu Nr 2, Walentynki z gośćmi z ŚDS w Łomży, spotkania w Miejskiej Bibliotece, Dzień Matki, spotkanie z policją w ramach kampanii społecznej „ Łomżyńscy Seniorzy”, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży ( jarmark wielkanocny, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Zbójna 2011 ), Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu ( festiwal ludowy i spartakiada sportowa ) itp. Seniorzy korzystali również z wycieczek do Morgownik, Łazienek Królewskich w Warszawie , wyjścia do kina w Łomży, czy też spotkania z seniorami w Klubie Seniora w Grajewie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 37 423,30 zł ( dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi zakup energii )

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze Plan wydatków na 2011r. wynosi 990 653 zł. Plan wydatków na 31.12.2011r. wynosi 963 653 zł. , z czego na zadania własne 750 653 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.- 213 000 zł.Ogółem wydatkowano kwotę 890 736,58 zł, czyli 92,43% planowanych wydatków rocznych , w tym:

z zadań własnych 695 169,27 zł, to jest 92,61 % planowanych wydatków rocznych na zakup usług j.s.t., 195 567,31 zł, tj. 92,05 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2011 r. utworzonych jest 33 rodziny zastępcze, w których przebywa 62 dzieci. Przyznano świadczenia pieniężne na kwotę 516.002,45 zł, ( w tym uwzględniono zwrot z Powiatu Wysokomazowieckiego i ze Starostwa Zambrów ) oraz wypłacono świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 10 osób na kwotę 51 848,37 zł oraz kwotę 11 529 zł na usamodzielnienie dla 3 osób( świadczenia dotyczy pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzących z Łomży , którzy się usamodzielnili i uczą się w szkole średniej lub studiują ).Na zagospodarowanie w formie rzeczowej wydano kwotę 1 500 zł. dla 1 wychowanka rodziny zastępczej.Na dzień 31.12.2011 r. istniało 1 pogotowie rodzinne oraz 3 rodziny zastępcze wielodzietne zawodowe, których koszt utrzymania wynosi 114 289,45 zł. ( koszt wynagrodzenia wraz ze składkami społecznymi ).

- przekazano dotację celową innym powiatom na kwotę 195 567,31 zł tj. 91,82 % planowanych wydatków rocznych na utrzymanie 19,5 dzieci z miasta Łomży przebywających w rodzinach zastępczych w ośmiu samorządach tj. w powiatach: Łomżyńskim, Zambrowskim , Wysoko Mazowieckim , Grajewskim i Jastrzębim Zdroju ,Białostockim oraz w Warszawskim ., Kolneńskim. I Zambrowskim Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania bieżące .

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan wydatków wyniósł 46 000 zł, wykonano 42 013,71 zł .tj. 91,33 % planuW ramach tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej mające na celu powstrzymanie przemocy w rodzinach oraz wyćwiczenie zachowań alternatywnych do złości. W 2011r zajęcia prowadzone były w 2 grupach ( 1 grupa w MOPS w Łomży, 2 grupa w WOPiTU w Łomży ). Program rozpoczęło 41 osób , a ukończyło 23 osoby. Byli to sprawcy przemocy, których w większości zgłosili kuratorzy sądowi 21 osób , 1 osoba miała nakaz sądowy oraz 19 osób zgłosiło się dobrowolnie. Zajęcia prowadziło 2 psychologów oraz prawnik. Łącznie w 2 grupach przeprowadzono:

78 godzin sesji indywidualnych dla 41 osób ( w tym 6 godzin mediacji małżeńskich dla 3 małżeństw )

130 godzin zajęć grupowych.Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia korekrycjo – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składekna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Pierwotny planowany wydatek na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2011 roku wynosił 13 479 775 zł w tym sfinansowany :

- dotacją z budżetu państwa 13 301 000 zł ,

- środkami finansowymi miasta 178 775 zł.,

W ciągu realizacji budżetu zwiększono plan wydatków o kwotę 323 000 złotych. Plan budżetu po zmianach na koniec grudnia wyniósł 13 802 775 zł w tym sfinansowany

- dotacją z budżetu państwa w kwocie 13 624 000 złotych ,

- środkami z budżetu miasta 178 775 złotych

Zrealizowano wydatki łączną kwotę 13 759 846,48 złotych tj 99,69 % wyk.planu.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano:

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku - 11 012 709,00 zł fundusz alimentacyjny - 2 014 084,21 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 199 286zł.

Świadczenia rodzinne pobierało 3384 rodziny. Wydatki na świadczenia finansowane z dotacji celowej przedstawiały się następująco:

1.zasiłki rodzinne 49 909 świadczeń na kwotę 4 253 388 zł,2. dodatki do zasiłku rodzinnego 16073 świadczenia na łączną kwotę 2 283 091 zł

3. .zasiłki pielęgnacyjne 17304 świadczenia na kwotę 2 647 512 zł,

4 .świadczenia pielęgnacyjne 2 321 świadczeń na kwotę 1 194 718 zł,

5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 634 świadczenia na kwotę

634 000 zł.

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 6096 świadczeń na kwotę

2 014 084,21 zł, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

0 – 17 lat - 4762 świadczenia 18 – 24 lat - 1334 świadczenia

W 2011 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 329 rodzin, z tego o dochodzie w przeliczeniu na osobę:

bez dochodu - 65 rodzin, od 0,01 do 100 zł – 77 rodzin,

od 100,01 do 252 zł – 57 rodzin,

od 252,01 do 362,50 zł – 29 rodzin,

od 362,51 do 504 zł – 60 rodzin,

od 504,01 do 583 zł – 17 rodzin,

od 583,01 do 725 zł – 24 rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane 496 osobom uprawnionym były w wysokości:

do 100 zł – 6,

od 100,01 do 200 zł – 88,

od 200,01 do 300 zł – 148 ,

od 300,01 do 400 zł – 128,

od 400,01 do 500 zł - 126.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne 496, z tego w wysokości:

do 100 zł – 6 osób, od 100,01 do 200 zł – 88 osób,

od 200,01 do 300 zł – 148 osób,

od 300,01 do 400 zł – 128 osób,

od 400,01 do 500 zł – 91 osób,

od 500,01 do 700 zł – 26 osób,

od 700,01 do 900 zł – 7 osób,

od 900,01 zł – 2 osoby.

Na terenie miasta jest 226 dłużników zobowiązanych do zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. W 2011 roku kwota zwrócona przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 319 225,35 zł, z tego:

przekazano na dochody budżetu państwa – 223 778,57, zł, przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 54 975,19 zł,

przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 40 471,59 zł.

Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 81 518 zł, z tego:

przekazane przez gminę na dochody własne – 71 551 zł, przekazane przez inne gminy 9 967 zł.

ROZDZIAŁ 85212

zadania zlecone Dział Rozdz. Wyszczególnienie § Plan na

rok 2011Plan po zmianach na 31 grudnia

2011 r.

Wykonanie %

852 Opieka społeczna

85212 Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

13341000 13624000 13622 792 99,99

Świadczenia rodzinne 3110 12788365 13027389 13026793 100

fundusz alimentacyjny

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 236500 242660 242660 100

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040 28659 25938 25937 100

Ubezpieczenia społeczne 4110 176 000 257506 257407 99,96

Fundusz pracy 4120 10000 9450 9174 97,08

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 9500 10543 10528 99,85

Zakup usług zdrowotnych 4280 1 000 0,00 0,00 0

Zakup usług pozostałych 4300 17 276 15526 15471 99,65

Telefony stacjonarne 4370 4000 3050 3011 98,71

Czynsz 4400 15 600 17888 17864 99,87

Podróże służbowe krajowe 4410 1 000 103 52 50,1

Odpisy na zakł. Fun. Świad. Socj.

4440 12000 13127 131287 100

Koszty postęp. Sąd. i prokur.

4610 100 250 198 79,24

Szkolenie pracowników 4700 1 000 320 320 100

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby popierające niektóre świadczenia rodzinne świadczenia

4130 40000 96000 81900 85,31

85295 Świadczenia społeczne 3110 42000 40300 95,95

Budżet miastaDział Rozdz. Wyszczególnienie § Plan na

rok 2011Plan po zmianach na 31 .12.2011

Wykonanie %

852 Opieka społeczna

85212 178 775 178755 137054 76,66

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

2910 12 000,00 12000 5730 47,75

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 156 115,00

156115 124087 79,48

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 2 000,00 2000 2000 100

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 3 660,00 3660 1068 29,18

Zakup pozostałych usług 4300 4 000,00 4000 3998 99,95

Ods. od dot. wyk. niezgod. z przep.

4560 1 000,00 1000 172 17,16

Budżet w rozdz. 85212 na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2011 rok wynosi 13 802 775 zł, w tym:

dotacja z budżetu państwa – 13 624 000 zł,

budżet miasta - 178 775 zł.

Wydatkowanie dotacji z budżetu państwa:

§ 3110 świadczenia społeczne

plan wynosił 13 027 389 zł, wydatkowano 13 026 793,21 zł ,tj.100%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan wynosi 242 660,00 zł, wydatkowano 242 660,00 zł tj. 100%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 25 938,00, wydatkowano 25 937 tj.100%,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 257 506,00 zł , wykonanie 257 407,00 zł tj. 99,96 %z tego na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych 199 286 złotych§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan 9 450,00 zł , wykonanie 9 174,00 zł tj.97.08,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 543,00 zł wykonanie 10 528,00 zł

tj. 99,85 % ,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł § 4300 zakup pozostałych usług plan 15 526,00 zł wykonanie 15 471,00 tj. 99,65%§ 4370 telefony stacjonarne plan 3 050,00 zł wykonanie 3 010,00 zł tj. 98,71 %

§ 4400 czynsz plan 17 888 zł wykonanie 17 864 zł tj. 99,87 %

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 103,00 zł wykonanie 51,60 zł, tj. 50,10%,

§ 4440 odpisy na ZFŚS plan 13 127,00 zł wykonanie 13 127,00 tj. 100 %.

§ 4610 koszty postęp. sąd. i prokurator. plan 250,00 wykonanie 198 ,00 zł tj. 79,24 %,

§ 4700 szkolenie pracowników plan 320,00 zł wykonanie 320,00 zł tj. 100%.

Wydatki sfinansowane z budżetu miasta .

§ 2910 zwrot. dot. wyk. niezg. z przeznacz. plan 12 000 zł wykonanie 5 7300 zł tj.47,75% ,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe prac. plan 156 115,00 zł wykonanie 124 086 zł tj. 79,48 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000 zł tj. 100%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 3 660 zł wykonanie 1 068 zł tj. 29,16% ,

§ 4300 zakup pozostałych usług plan 4 000 zł wykonanie 3 988 zł tj. 99,95 % ,

§ 4560 odsetki dot. wyk. niezgod. z przeznacz. plan 1 000 zł ,wykonanie 171,55 zł tj. 17,16%Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 32 363,57 złotych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Roczny plan wydatków wynosił kwotę 186 300 zł, został zrealizowany na kwotę 166 876,38 zł , co stanowi 89,57 % wykonania planu.Zadanie było realizowane przez dwie jednostki budżetowe tj MOPS i UM

1. MOPS opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Plan wydatków na 01.01.2011r wynosił 94 500 zł., z czego:

z zadań powiatu ( od cudzoziemców ) – 500 zł z zadań własnych budżetu ( od zasiłków stałych ) – 94 000 zł.

Plan wydatków na 31.12.2011r wynosi 89 400. zł, w tym: z zadań powiatu ( od cudzoziemców ) – 3 600 zł z zadań własnych budżetu ( od zasiłków stałych ) – 67 000 zł udział gminy w zadaniach własnych budżetu( od zasiłków stałych ) – 18 800 zł.

Wydatkowano kwotę 84 672,55 zł. to jest 94,71 % planowanych wydatków ogółem. W 2011 r. opłacono składkę zdrowotną za:

219 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 81 355,87 zł (94,82 % planowanych wydatków ) z czego 16 271,17 zł., to udział własny budżetu miasta , co stanowi 20 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

13 osób mające status cudzoziemcy na kwotę 3 316,68 zł ( 92,13 % planowanych wydatków )

2 Urząd Miejski w Łomży opłacał składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i alimentacyjne na 1750 na kwotę 81 900,00 zł tj. dla 189 osób . Nastąpił zwrot świadczenia w kwocie 303,83 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku .l

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wykazano żadnych zobowiązań .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków na 01.01.2011r w tym rozdziale wynosi 2 016 700 zł. z tego:

na zadania własne 639 500 zł., w tym zwrot dotacji nienależnie pobranej , na zadania własne z budżetu państwa 1 377 000 zł .

Plan wydatków w tym rozdziale na 31.12.2011r wynosi 2 222 510 zł. z tego: na zadania własne 713 500 zł na zadania własne z budżetu państwa 1 507 000 zł zwrot świadczeń .i odsetek 2 010 zł

Wydatkowano kwotę 2 163 373,98 zł. to jest 97,43 % planowanych wydatków rocznych, z tego : z zadań własnych 712 841,79 zł. , tj. 99,91 % planowanych wydatków. z zadań własnych z budżetu państwa 1 449 426,56 zł., tj. 96,18 % planowanych wydatków

., zwrot świadczeń i odsetek1 105,63 zł

Środki z zadań własnych wydatkowano w kwocie 712 841,79 zł na : zasiłki jednorazowe celowe dla 1355 osób kwota 708 350 zł usługę pogrzebową za 2 osób kwota 4 491,79 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze –zadania własne finansowane z budżetu państwa.Wydatkowano kwotę 1 449 426,56 zł. na 5 167 zasiłków okresowych dla 968 osób.Składek na ubezpieczenie społeczne w 2011r nie opłacanoNa koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 406 zł z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Pierwotny plan wydatków na zadanie własne wynosił 4 055 250 złotych. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 543 788 złotych . Plan po zmianach wynosił 3 511 462 złotych i został zrealizowany w wysokości 3 333 933,68 zł ,co stanowi 94,94 % wykonania planu.w tym : świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe na kwotę 3 280 132,67 złotych kary i odszkodowania na kwotę 53 801,01 złotych

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 / ustanowiła wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy przez co zlikwidowany został udział Skarbu Państwa w finansowaniu tego zadania i obciążenia finansowe zostały przerzucone na budżet miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od szeregu lat zapewnia obsługę finansową i w jej ramach przekazuje w określonych ustawą terminach kwoty przypadające na poszczególne administracje mieszkaniowe natomiast w kasie Ośrodka wypłacane są ryczałty należne z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania. . Zmniejszenie obciążeń budżetu miasta w wypłacie dodatków mieszkaniowych spowodowały uregulowania prawne oraz przeprowadzone wywiady w miejscu zamieszkania , utrzymanie w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze większości decyzji administracyjnych odmawiających przyznanie dodatku oraz poprawa warunków finansowych mieszkańcówPoniższe dane z ostatnich 6 lat to jest z okresu 2005 - 2010 wskazują na systematyczny spadek liczby przyznanych dodatków mieszkaniowych i tak :

Rok Ilość przyznanych dodatków spadek

Ilość rodzinotrzymujący dodatki mieszkaniowe spadek

Kwota wypłaconych świadczeń spadek

2005 37 158 3 100 5 276 457 2006 34 254 7,8% 2 900 6,5 % 5 053 038 4,3 % 2007 30 137 18,9 % 2 500 19,4 % 4 668 698 11,5% 2008 24 667 33,6 % 2 060 33,6% 3 747 739 29,0 %2009 21404 42,4% 1785 42,4% 3 354 842 36,3 %2010 21404 42,4% 1785 42,4% 3 383 734 35,87%2011 19 249 48,2% 1 400 54,84% 3 280 133 37,83 %

Z porównania danych z 2011r do 2005 r. wynika , że liczba przyznanych dodatków uległa zmniejszeniu o 48,2 % ,kwota wypłacono świadczeń jest niższa o 37,83 % , oraz zmniejszyła się liczba rodzin o 54,84 % korzystających z dodatków mieszkaniowych .

Średniomiesięczny dodatek mieszkaniowy na rodzinę w kolejnych latach przedstawia się następująco: w rok 2003 174,5 zł , w 2004r. 141,6 zł w 2005 r. 142,00 zł ,w 2006r. 147,51 zł, 2007r. - 157,3 zł , w 2008r. - 151,93 zł , w 2009 r. – 156,74 , w 2010 166,06 zł w 2011 – 173,20 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 448,76 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stale- pierwotny limit wydatków wynosił 950 400 zł Plan wydatków na 31.12.2011r wynosi 950 400 zł., z czego:

z zadań własnych budżetu – 755 000 zł udział gminy w zadaniach własnych budżetu – 189 000 zł. zwrot świadczeń 6 400 zł .

Wydatkowano kwotę 940 565,06 zł tj. 99,96 % planowanych wydatków rocznych, z tego:

- z zadań własnych budżetu – 751 000 zł- udział gminy w zadaniach własnych budżetu – 187 879,62 zł., co stanowi 20,01 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.Zasiłki stałe wypłacono dla 265 osób, liczba świadczeń 2736.- zwrot świadczeń 1 685,44 złotych

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej Plan wydatków na 01.01.2011r wynosi 2 753 129 zł z tego:

z zadań własnych 2 022 129 zł. na zadania własne z budżetu państwa 731 000 zł.

W ciągu roku budżetowego w wyniku przyznania zwiększonej dotacji z budżetu państwa na to zadanie własne o 56 740 zł i 1200 zł na zadania zlecone ,zwiększył się plan wydatków Plan wydatków na 31.12.2011r wynosi 2 811 069 zł z tego:

z zadań własnych - 2 022 129 zł. na zadania własne z budżetu państwa - 787 740 zł. na zadania zlecone - 1 200zł

Wykorzystano środki w wysokości 2 810 114,07 zł. czyli 99,97 % planowanych wydatków z tego :

z zadań własnych 2 021 174,07 zł. tj. 99,95 % planowanych wydatków z zadań własnych z budżetu państwa 787 740 zł., tj. 100 % planowanych wyd.. zadania zlecone 1 200 zł. tj. 100% planowanych wydatków.

W ramach zadania zleconego gminie w rozdz. 85219 § 3110 wypłacono świadczenie dla pracownika socjalnego za sprawowanie opieki prawnej nad podopiecznym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 186 843,98 złotych i dotyczyły rocznego dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz usług .

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -Plan wydatków na 01.01.2011r wynosi 313 817 zł. ( zadania własne )W ciągu roku budżetowego dokonano zmniejszenia w budżecie miasta o kwotę 10 000zł Plan po zmianach wynosił 303 817 złotych

Wykorzystanie środków z zadań własnych Plan wykonanie % wyk Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 175 138 174 611,94 99,69 Wydatki rzeczowe 128 479 128 094,43 99,70 Razem 303 817 302 706,37 99,63

z tego: na zadania własne wydatkowano 297 231,37 zł, tj. 99,80 % planowanych wydatków na zadania własne powiatu wydatkowano 5 475 zł na dodatki dla pracowników socjalnych

OIK, tj. 91,25 % planowanych wydatków. Na wykonanie wpłynęło przejście od 01.11.2011r kierownika na cały etat, w wyniku czego nie wykorzystano dodatku dla pracownika socjalnego.

W Ośrodku były zatrudnione 4 osoby na 4 etaty: kierownik ( ½ etatu )/ pracownik socjalny (1/2 etatu )- od 01.11.2011r cały etat kierownika psycholog specjalista pracy socjalnej pracownik administracyjno – gospodarczy

Na obsługę prawną w OIK zawarto umowę cywilno – prawnej z Kancelarią Adwokacką.Z pomocy OIK skorzystało w ciągu omawianego okresu 254 osoby.W 2011r przyjęto 450 zgłoszeń sytuacji kryzysowych najczęściej związanych z przemocą domową, problemem alkoholowym, problemami wychowawczymi, czy też konfliktami rodzinnymi. Zgłoszenia pochodziły z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z MOPS, z GOPS, od rodzin, osób indywidualnych, z „ Niebieskiej Linii ”, ze szkół ponadgimnazjalnych, a także zgłoszenia anonimowe. Z pomocy OIK z formie schronienia w hotelu skorzystało 30 osób.Udzielono 1148 porad , z czego : 553 psychologicznych, 292 prawnych, socjalnych 303. Pracownicy OIK uczestniczyli w przesłuchaniach w sądzie w charakterze świadków w sprawach klientów, przeprowadzili 5 spotkań promocyjnych i edukacyjnych, 13 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie ( 7 osób ). Odbyły się również:

spotkania pracowników OIK w charakterze koordynatorów i członków grup roboczych przy realizacji procedury Niebieskiej Karty ( 26 procedur )

poradnictwo socjalne dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze ( 2 spotkania )

warsztaty dla rodziców w ramach profilaktyki krzywdzenia małych dzieci „ Dobry rodzic dobry start ” ( 2 spotkania ).

Ośrodek w 2011 roku realizował program „Rodzina bez przemocy ” współfinansowany ze środków ŁPPiPA oraz Patologii Społecznych. W ramach tego projektu odbywały się systematyczne dyżury psychologa i pracowników socjalnych ( 20 dyżurów, 45 porad dla 37 osób ), warsztaty psychoedukacyjne przeznaczone dla matek, w których rodzinach występowała przemoc ( uczestniczył tu 1 ojciec ), zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, szkolenia na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. OIK zorganizował również dla uczestników projektu wyjazd do kina w Białymstoku, opłacił koszty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjnych dla dzieci i ich rodziców ( zajęcia karate, bilety na basen i do teatru ), a na koniec projektu spotkanie wigilijne.

Na dzień 31.12.2011 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 12 566,62 zł .

Rozdział 85226 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy Pierwotny plan finansowy wydatków budżetowych . wynosił 375 126 złotych , został w ciągu roku zwiększony o przyznaną dotację celową z budżetu państwa o kwotę 3000 zł Plan po zmianie wyniósł 378 126 zł i został zrealizowany w wysokości 378 083,25 złtj. 99,98 % planu.. Na wynagrodzenia i ich pochodne wydatkowano kwotę 306 376,33 złotych co stanowi 100,% planu. Pozostałe środki w kwocie 71 706,92zł tj 99,94% planu wydatkowano na zakup paliwa do samochodu, niezbędnych artykułów biurowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną oraz rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i inne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania bieżące na kwotę 12 014,04 zł, dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W roku 2011 OAO zatrudniał 6 pracowników merytorycznych tj. 3 pedagogów w tym dyrektora , psychologa 1/3 etatu księgowego , ½ etatu referenta pracownika socjalnego oraz dwie osoby obsługi na umowę zlecenia

Opieka zastępcza nad dzieckiem w zdecydowanej większości odnosi się do sierot społecznych, sieroty naturalne najczęściej znajdują wsparcie i opiekę w rodzinach spokrewnionych. Natomiast sieroctwo społeczne jest pochodną patologii społecznej,. Liczba dzieci przebywających w opiece zastępczej w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. Przed10 laty w polskich domach dziecka przebywało 10 tyś dzieci, obecnie 30 tyś dzieci w różnych formach opieki zastępczej.

Obecnie w rodzinach zastępczych niezawodowych będących pod opieką OAO przebywa 61 dzieci z Łomży, w tym w rodzinach nie spokrewnionych 30 w Łomży i na terenie sąsiednich powiatów oraz w rodzinach spokrewnionych 31 . Pobyt dzieci z Łomży we wszystkich formach opieki zastępczej jest finansowany z budżetu miasta Łomży. Promowanie rodzinnej opieki zastępczej oraz przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze jest zadaniem Ośrodka Adopcyjni – Opiekuńczego. Współpraca sądów rodzinnych z OAO w Łomży pozwala umieszczać dzieci w rodzinnej opiece zastępczej w trybie zabezpieczenie tymczasowego. Takie postępowanie eliminuje nawet czasowy pobyt w placówce opiekuńczej. Tylko w sytuacjach gdy nie ma miejsca w rodzinie zastępczej , na krótki okres czasu dziecko trafia do placówki opiekuńczej ,ale zarówno OAO i Sąd stara się takich rozwiązań nie stosować.

Polityka Państwa w zakresie opieki nad dzieckiem społecznie osieroconym zmierza w kierunku maksymalnego ograniczenia liczby dzieci w domach dziecka na rzecz rodzinnej opieki i zastępczej . W Łomży reorganizację systemu opieki zastępczej nad dzieckiem społecznie osieroconym rozpoczęto w 1999 r. Zadanie to powierzono Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu.

W roku 2011 zgłosiło się do OAO 36 rodzin zainteresowanych opieką zastępczą nad dziećmi. Większość to kandydaci na rodziców adopcyjnych.Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Łomży w roku 2011 przeprowadził 17 procedur adopcyjnych , wskutek czego 21 dzieci znalazło nowy dom Ponadto 37 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych z pominięciem placówki opiekuńczej.

Ośrodek sprawował nadzór nad rodzinami zastępczymi w których przebywają dzieci z Łomży oraz objął opieką i sporządził diagnozę psychologiczno- pedagogiczną 74 dzieci przebywających w 30 niespokrewnionych rodzinach zastępczych zamieszkałych w Łomży i na terenie sąsiednich powiatów. Prowadził systematyczną pracę z rodzinami zastępczymi , zorganizował dwa szkolenia merytoryczne. dostarczał rodzinom zastępczym dokumentacje dziecka, monitorował współpracę rodziny zastępczej i rodziny naturalnej ,której dziecko przebywa w rodzinie zastępczej.Prowadził pracę z 10 rodzinami naturalnymi ,których dzieci są w rodzinnej opiece zastępczej. Uczestniczył w posiedzeniach sądu rodzinnego we wszystkich sprawach o ustanowienie rodziny zastępczej i w sprawach adopcyjnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.Plan wydatków na 01.01.2011 r wynosi 1 421 409 zł. z czego:

1. zadania własne 1 309 076 zł.2 udział własny w usługach specjalistycznych 1 333 zł. 3. na zadania zlecone 111 000 zł.

W ciągu roku budżetowego w wyniku zmian w budżecie miasta zwiększono o kwotę 16 000 zł Na 31.12.2011r planowane wydatki wynoszą 1 437 409 zł. z czego:

na zadania własne 1 325 076 zł. udział własny w usługach specjalistycznych 1 333 zł. na zadania zlecone 111 000 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1 434 292,05 zł., co stanowi 99,78% wykonania planu wydatków, z tego :

z zadań własnych 1 323 073,48 zł. tj. 99,85 % planowanych wydatków udział własny w usługach specjalistycznych 1 332,88 zł., tj. 99,99 % planowanych

wydatków z zadań zleconych usługi specjalistyczne 109 885,69 zł., tj. 99 % planowanych wydatków

a) Wykorzystanie środków z zadań własnych Plan wykonanie % wykonania zł zł Wydatki ogółem 1 325 076 1 1 323 073,48 99,85 ,tym : Wynagrodzenia z pochodnymi 1238 179 1 237 059,19 99,83 Wydatki rzeczowe 86 897 86 014,29 98,98W 2011 r. przeciętnie było zatrudnionych 47 opiekunek domowych na 46,5 etatu. Usługami opiekuńczymi objęto 119 środowisk ( w tym 9 osób samotnie gospodarujących , a mających rodziny 21 osób). Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych 81 933 h..

b) Wykorzystanie środków własnych na usługi specjalistyczne Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem 1 333 1 332,88 100 Wynagrodzenie z pochodnymi 1 333 1 332,88 100

c) Wykorzystanie środków z zadań zleconych Plan wykonanie % wykonania .Wydatki ogółem 111000 109 885,69 98,99Wynagrodzenia z pochodnymi 102 726 101 792,99 99,10Wydatki rzeczowe 8 274 8 092,70 97.81

W ramach usług specjalistycznych w 2011r przeciętnie było zatrudnionych 4 opiekunki na 3,5 etatu.Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2011 r. wyniosła 6 406 h.

Na dzień 3112.2011r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 92 134,55 zł ,w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemcom .Plan wydatków na 01.01.2011 r. w tym rozdziale wynosił 130 000 zł, a na 31.12.2011r – 221 300 zł.Wydatkowano kwotę 216 720 zł. to jest 97,93 % planowanych wydatków rocznych. W 2011r pomocą objęto 32 rodziny składających się 55 osób. Wypłacono 311 świadczeń( 66 świadczeń dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy na kwotę 44130 zł i 245 świadczeń dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą na kwotę 172 590 zł ).Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne .

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan wydatków na 31.12.2011r wynosi 74 116 zł. Wydatkowano środki w kwocie 74 115,66 zł dla 25 osób na wypłatę 25 świadczeń z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych ( szkody na terenie gospodarstw rolnych wywołane tzw. deszczem nawalnym ).

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan wydatków na 1.01.2011 r. wynosił 888 955 zł . W trakcie realizacji planu dokonano zmiany w budżecie miasta w wyniku czego został zwiększony limit wydatkówo kwotę 312 960 złotych Plan wydatków na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1.201 915 złotych. Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 174 272,23 złotych, co stanowi 97,70 % planu.

Realizacja planowanego limitu wydatków przedstawia się następująco :1.)Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszenia– Caritas - na zakup artykułów żywnościowych do Kuchni Caritas. - plan 52 685 zł wykonano 52 685 złotych co stanowi 100, % wielkości planowanej Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadania sprawuje MOPS.

2) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Plan wydatków na 01.01.2011r wynosił 630 000 zł. – zadania własne gminy.Plan wydatków na 31.12.2011r wynosił 900 960 zł., z tego:

zadania własne – 199 022 zł. zadania własne finansowane z budżetu państwa – 701 938 zł

Wydatkowano kwotę zł 900 960 zł, czyli 100 % planowanych wydatków rocznych, z tego: z zadań własnych – 199 022 zł., z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 701 938 zł.

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w 2011r wynosił 22,09 %. Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 66 132,70 zł.

Na dożywianie dzieci szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 221 742,87zł.Ponadto wydatkowano kwotę 4 099,60 zł na pomoc w formie dożywiania dla 15 dzieci.

w przedszkolach i szkołach Na posiłek gorący dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 277 168,65 zł.W ramach ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” wypłacono ( Kasa MOPS ) zasiłki celowe w wysokości 237 441 zł- (2 386 świadczeń dla 770 osób) oraz wydatkowano na paczki żywnościowe kwotę 94 375,18 zł dla 627 osób.

Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w 2011r w formie posiłku objęto 878 osób (113 424 świadczenia ) z tego:

w przedszkolach objęto 189 dzieci ( 17 074 świadczeń ), w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 497 uczniów

( 69 274 świadczeń ) 192 osoby starsze, chore i niepełnosprawne ( 27 076 świadczeń).

3. Rozdział 85295 – Noclegownia dla bezdomnych – zadania własnePlan wydatków na 01.01.2011r wynosił 117 570 zł.Planowane wydatki w tym rozdziale na 31.12.2011r wyniosły 117 570 zł., a wydatki poniesione to 115 528,69 zł., czyli 98,19 % planowanych wydatków rocznych.W Noclegowni dla bezdomnych w 2011r przebywało 15 osób, a liczba świadczeń 1 278.W Noclegowni dla bezdomnych na koniec 2011r zatrudnionych było 4 osoby na 3 etaty ( w tym 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy ).

Plan w zł wykonanie zł % wykonania

Ogółem wydatki 117 570 115 528,69 98,26wynagrodzenia i pochodne 84 365 84 070,96 99,65 -rzeczowe 33 205 31 457,73 94,74

4.) Rozdział 85295 – Prace społecznie użyteczne – zadania własne.Plan wydatków na 01.01.2011r wynosił 62 400 zł.Plan wydatków na 31.12.2011 r. – 26 980 zł.Na dzień 31.12.2011r wydatkowano kwotę 26 901,20 zł na opłacenie prac społecznie użytecznych, to jest 99,71 % planu. W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było najwięcej 20 osób, a najmniej 2 osoby ( w MPGKiM- średnio 5 osób , MOPS – 14 osób przez, PCK – 1 osoba), które przepracowały łącznie 3736 godzin.

5) Fundusz świadczenia socjalnych wychowawców emerytów i rencistów placówek opiekuńczo - wychowawczych - przyjęty limit wydatków w kwocie 26 300 zł został zrealizowany 26 285 zł co stanowi 99,94 % planu.

Rozdział 85 295 zadanie - Program wsparcia osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny ,zadanie zlecone gminie , sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa

Plan wydatków 42 000 zł , wykonanie 40 300 zł , tj 95,95 %

§ 3110 świadczenia społeczne plan 42 000,00 zł wykonanie 40 300,00 zł tj. 95,95%

Rozdział 85295 Zadanie „ Wigilia dla ubogich „ - poniesiony wydatek 11 612,34zł Na przygotowanie potraw wigilijnych dla 1 500 osób zaangażowali byli pracownicy i uczniowie trzech Burs Szkolnych..

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .Plan wydatków na 1.01.2011 r. wynosił kwotę 2 815 452zł . W trakcie realizacji budżetu Dokonano zwiększenia planu wydatków w budżecie miasta o kwotę 984 683 zł w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie Projektów w ramach Programu

Operacyjnego „ Kapitał Ludzki „.

Plan wydatków po zmianach wynosił 3 800 135 zł , został zrealizowany na kwotę 3 411 109,56 zł , tj. 89,77 % planu.tym:Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 31.12..2011 r. wyniósł 92 064 zł w tym :§ 2320 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na pokrycie kosztów 14 uczestników z terenu miasta Łomża w WTZ w Marianowie w wysokości 23 016 zł ,§ 2630 dotacja celowa na dofinansowanie WZT BONA ze środków własnych w wysokości 69 048 zł .

Plan został zrealizowany na łączną kwotę 80 556 zł tj. 87,50 % wykonania planu w tym : - przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łomży na pokrycie kosztów 14 uczestników z terenu miasta Łomża w WTZ w Marianowie w wysokości 23 016zł tj. 100% wyk. planu. - przekazano dotację celową w kwocie 57 540,00zł na dofinansowanie WZT BONA ze środków własnych , co stanowi 83,33 planu.

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie BONA w Łomży.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży oraz powiatów Łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 r.Przyjęty na 2011rok limit wydatków na kwotę 388 412 złotych jest finansowany z dotacji budżetu państwa 176.000 zł oraz ze środków budżetu miasta w kwocie 212 412złotych . Decyzją Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego przekazano dodatkową dotację celową w kwocie 83 000 zł Łączna dotacja z budżetu państwa wyniosła kwotę 259 000 złotych.. Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2011r zamknęły się kwotą 358 637 złotych Poniesione wydatki dotyczyły :

§ 4010,4040,4110,4120, – 219 576 zł - wynagrodzenie 4 pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;

§ 4210 – 15 396 zł – zakup wyposażenia zespołu (szafy aktowe, drzwi do gabinetu lekarskiego, koparka, komputer) oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe wiązane, koperty, przybory piśmiennicze itp;

§ 4300 – 4467 zł – zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego i prace związane z instalacją alarmową (naprawa, przeniesienie głównej skrzynki i czujników ruchu);

§ 4260 – 5437 zł – zakup energii elektrycznej i cieplnej;§ 4370 – 1633 zł – opłaty za telefon stacjonarny;§ 4400 – 8497 zł - czynsz za pomieszczenia biurowe;§ 4410 – 138 - podróże służbowe krajowe;§ 4170 – 99117 zł - należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych

ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiem, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym. Specjaliści otrzymują

wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech specjalistów. Lekarze otrzymują wynagrodzenie 20 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 15 zł, psycholog po 16 zł od jednego orzeczenia. Wynagrodzenia specjalistów zostały utrzymane na poziomie lat ubiegłych i w dalszym ciągu należą do najniższych w województwie.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 4 376 zł

Środki finansowe przekazywane z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w roku 2011– podobnie jak w latach ubiegłych – nie pokrywały w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność dofinansowania ich z budżetu Miasta Łomży.Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 16 311,39 zł., dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy Uchwalona dotacja celowa z tytułu podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 1 250 000 zł została przekazana na realizację zadań w wysokości 1 250 000 zł , co stanowi 100 % planu i rozliczona .

Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan wydatków na 1.01.2011 r. wynosił kwotę 1 084 976 zł. W okresie trwacie roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 901 683 zł . Plan po zmianach wyniósł 1 986 656 złotych i został zrealizowany w wysokości 1 721 916.35zł co stanowi 86,67 % wykonania wydatków . Realizacja poszczególnych zadań własnych .

1 Pozostała działalność – zadania własne( Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych )

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2011r i na 31.12.2011r wynosi 180 117 zł, wydatkowano kwotę 178 831,03 zł, tj. 99,29 % planowanych wydatków.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf TreśćPlan na 01.01.2011r.

Plan na 31.12.2011r

Wykonanie w zł. na 31.12.2011r

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 1 106 1 105,42

4010 Wynagrodzenia osobowe 118 466 118 466 118 466,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 800 8 468 8 467,89

4110 Składki ZUS 20 210 19 910 19 795,754120 Fundusz Pracy 3 118 2 318 2 086,714170 Umowy zlecenia 4 604 4 604 4 314,004210 Materiały i wyposażenia 12 619 8 230 8 229,014270 Zakup usług remontowych 0 3 000 2 354,004280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0,004300 Zakup usług pozostałych 4 000 2 832 2 832,004370 Zakup usł telekom.tel stacjon. 2 200 2 086 2 085,454410 Podróże służbowe krajowe 400 689 686,804440 ZFŚS 3 300 3 008 3 008,004610 Koszty postępowania sądowego 1 000 5 400 5 400,004700 Szkolenia pracowników 1 000 0 0,00

RAZEM 180 117 180 117 178 831,03

Na koniec 2011r zatrudnionych w BZiRON było 3 osoby na 2,75 etatu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10 362,26 zł , dotyczyły dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

b) Pozostała działalność – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.Rozdział 85395 - Pozostała działalność – „EFS nowa droga do sukcesu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadzi projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „ EFS- nowa droga do sukcesu”. .Okres realizacji od 1.03.2011 r. do 31.12. 2011 r.Plan wydatków na 31.12.2011r wynosi 667 492 zł, z tego:

zadania własne ( zasiłki celowe jako wkład własny w EFS )–91 000 zł ( §3119 ) zadania EFS – 576 492 zł

Wydatkowano kwotę 655 615,57 zł, tj. 98,22 % planowanych wydatków, z tego: zadania własne – zasiłki celowe na kwotę 89 760 zł zadania EFS – 565 855,57 zł.

Wykorzystanie środków z EFS przedstawia poniższa tabela:

Paragraf TreśćPlanna 01.01.2011r.

Planna 31.12.2011r

Wykonanie w zł. na 31.12.2011r

4017 Wynagrodzenia osobowe 0 121 766 121 684,614047 Dodatk.wynagrodz.roczne 0 10 918 10 916,374117 Składki ZUS 0 22 649 21 627,214127 Fundusz Pracy 0 3 382 2 996,874177 Umowy zlecenia 0 44 009 43 614,714217 Materiały i wyposażenia 0 31 239 30 540,924267 Energia i gaz 0 1 968 1 967,294307 Zakup usług pozostałych 0 329 655 321 776,50

4367 Zakup ustelekom.telef kom 0 1 476 1 475,46

RAZEM 0 567 062 556 599,94

Wykorzystanie środków z budżetu państwa EFS przedstawia poniższa tabela:

Paragraf TreśćPlanna 01.01.2011r.

Planna 31.12.2011r

Wykonanie w zł. na 31.12.2011r

3119 Zasiłki celowe ( udział jst) 91 000 91 000 89 760,004019 Wynagrodzenia osobowe 0 2 025 2 023,394049 Dodatk.wynagrodz.roczne 0 182 181,544119 Składki ZUS 0 377 359,664129 Fundusz Pracy 0 56 49,754179 Umowy zlecenia 0 732 725,294219 Materiały i wyposażenia 0 520 507,884269 Energia i gaz 0 33 32,714309 Zakup usług pozostałych 0 5 480 5 350,87

4369 Zakup usł.telekom.telef kom 0 25 24,54

RAZEM 91 000 100 430 99 015,63

Projekt „ EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2011r do 31.12.2011r. Jest to czwarty projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jaki prowadzi MOPS w Łomży. Ma on na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych MOPS . W projekcie wzięło udział 103 osoby, w tym 25 osób niepełnosprawnych. Są to osoby o niskiej motywacji do poszukiwania pracy, bez umiejętności przystosowania się do zmieniających wymagań na rynku pracy, o niskim statusie społecznym. W projekcie biorą udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej i nie uczestniczące w tym samym czasie w takich samych formach wsparcia. W ramach aktywnej integracji dla beneficjentów projektu zorganizowano : warsztaty z psychologiem dla 103 osób ( to zajęcia grupowe, a indywidualne wg

potrzeb ) , zajęcia z doradcą zawodowym ( grupowe dla 102 osób oraz 40 godzin zajęć indywidualnych ), warsztaty z zarządzania budżetem- 103 osoby, warsztaty pt. Szkoła dla rodziców - 75 osób, pierwsza pomoc przedmedyczna- 103 osoby. Uczestnicy projektu mogą korzystać również z porad prawnych. Powyższy projekt zawierał również szkolenia zawodowe z zakresu :

Kurs ogólnobudowlany- nowoczesne wykończenie wnętrz ukończyło 6 osób Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego - 8 osób Kurs Kasjer – fakturzysta 37 osób Kurs przedstawiciel handlowy z obsł. komputera 10 osób Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 21 osób Opiekun dzieci „ Profesjonalna niania ” 10 osób Kurs małej gastronomii 15 osób Kurs języka angielskiego poziom podstawowy 20 osób Prawo jazdy Kat B - 14 osób Stylizacji paznokci 24 osoby Warsztaty z tworzenia wizerunku 98 osób.

W trakcie trwania projektu dzieci beneficjentów miały zapewnioną bezpłatną opiekę i wyżywienie w przedszkolu . Zorganizowano również dla beneficjentów wyjazd integracyjny do Białegostoku ( 53 osoby ) i Warszawy ( 50 osób ), kolonie dla 39 dzieci uczestników projektu, wyjazdy warsztatowe dla rodziców z dziećmi oraz warsztaty dla dorosłych w ramach promocji zdrowia.Beneficjentom przyznano zasiłki celowe po 110 zł miesięcznie. W roku 2011r wypłacono zasiłki celowe w kwocie 89 760 zł dla 117 osób jako wkład własny w projekcie.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wystąpiły należności wymagalne na kwotę 767,32 zł. z tego dotyczące :

ZADAŃ WŁASNYCH – w kwocie 767,32 zł :rozdział 852 14 – należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe ) – 611,14 zł. rozdział 85215- należności z tytułu nienależnie pobranego dodatku i ryczałtu mieszkaniowego za 2011r – 156,18 zł.

2 Pozostała działalność - realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki przez placówki publiczne oświaty i wychowania

1.Projekty realizowane przez szkoły ogólnokształcące w ramach Działania 9.1.1 w ramach POKL:PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 14Tytuł projektu: Przedszkole bliżej rodziny Okres realizacji: 01.09.2010 r.- 31.07.2011 r.Wartość projektu:219.700 zł, w tym kwota dofinansowania 204.700 zł i wkład własny 15.000 zł).Liczba uczestników projektu: 25Cel główny projektu: umożliwienie 25 dzieciom w wieku 5 lat dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez Uruchomienie w latach 2010/2011 dodatkowego naboru w PP Nr 14 oraz podniesienie świadomości 25 rodziców w zakresie znaczenia wychowania przedszkolnego w dalszej edukacji poprzez organizowanie cyklicznego szkolenia.Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 124.688,71 zł.

2. Projekty realizowane przez szkoły ogólnokształcące w ramach Działania 9.1.2 w ramach POKL:a) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5Tytuł projektu: „Świat w Twoich rękach”okres realizacji: 01.09.2010 - 30.06.2011 r.Wartość projektu: 118.345 zł, w tym kwota dofinansowania 118.345 złLiczba uczestników: 42 Cel główny projektu: podwyższenie wyników nauczania 42 uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji z przyczyn społecznych i zdrowotnych przez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 56.435,46 zł.

b) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9Tytuł projektu: „Mądra Główka”Okres realizacji: 01.09.2010 - 30.06.2011 r.Wartość projektu: 125.610 zł, w tym kwota dofinansowania 125.610 zł.Liczba uczestników: 80 Cel główny projektu: poprawa wyników nauczania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów kl. I-IV Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 61.675,77.

c) PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 3 (ZSDiG) Tytuł projektu: Sięgnij po swoją szansę Okres realizacji: 01.09.2010 r. - 31.07.2011 r.Wartość projektu: 148.125 zł Liczba uczestników: 60Cel główny: wzrost wiedzy i umiejętności klucz. określonych w podst. programowej kształceniaogólnego gimnazjalnego 60 uczniów. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 96.117,90 zł

d) ZSMiO Nr 5 Tytuł projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy startOkres realizacji: 01.09.2010 r. - 31.07.2011 r.Wartość projektu: 199.962 zł, w tym kwota dofinansowania 199.962 złLiczba uczestników: 112Cel główny: zwiększenie kompetencji kluczowych u 112 osób z ZSMiO w roku szkolnym2010/2011.Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 96.756,17 zł

3. Projekty realizowane przez szkoły ogólnokształcące w ramach Działania 9. 2 w ramach POKL:1. ZSMiO Nr 5 w Łomżytytuł projektu: Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracyokres realizacji: 01.10.2010 r. - 30.09.2011 r.Wartość projektu: 189.837 zł (w tym wkład własny 28.475,55 zł)Liczba uczestników: 42Cel główny: dostosowanie oferty kształcenia ZSMiO do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy przez poszerzenie kwalifikacji zawodowych, umiejęt. praktycznych i wiadomości w postrzeganiu ról K i M uczniów klas II i IIIWydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 121.710,61 zł

2. ZSDiGTytuł projektu: Profesjonalne przygotowanie zawodowe szansą na Twój sukcesOkres realizacji: 01.09.2010 r. - 31.07.2011 r.Wartość projektu: 198.762 zł (w tym wkład własny 29.814,30 zł)Liczba uczestników: 60Cel główny: wzrost wiedzy i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie technologii drewna i geodezji, w tym prog. Komputerowy AutoCad, 3D-CAD/CAMWydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 122   185,93zł

3. ZSWiO Nr 7 Tytuł projektu: Zielone MiastoOkres realizacji: 01.09.2010 r. - 31.01.2012 r.Wartość projektu: 169.437,30 ( wkład własny 29.900,70 zł)

Liczba uczestników: 24Cel główny: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenie na kierunku technik architekturykrajobrazu w SWiO Nr 7 poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych.Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 141   638,23 zł, w tym w ramach wkładu własnego 23.951,42 zł

4. ZSWiO Nr 7Tytuł projektu: Agrobiznes zawodem przyszłościOkres realizacji: 01.10.2011 r. – 30.06.2012 r.Wartość projektu: 133.235,00 zł (w tym wkład własny 19.985,25 zł) Liczba uczestników: 20Cel główny: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenie na kierunku technik agrobiznesu w W ZSWiO Nr 7 w Łomży porzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 20 uczniów.Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 38.134,98 zł, w tym w ramach wkładu własnego 5.797,08 zł.

1. ZSMiO Nr 5 w ŁomżyTytuł projektu: Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę.Okres realizacji: 01.11.2011 r. - 30.11.2012 r.Wartość projektu: 456.016,67 zł (w tym wkład własny 64.075,33 zł)Liczba uczestników: 101Cel główny: wzrost poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych 101 uczniów i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Wydatki poniesione w 2011 r. na realizację projektu wyniosły – 28.125,99, zł

Łączna wartość poniesionych wydatków na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki „ przez placówki oświatowe wyniosła – 887 469,75 złotych..

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka WychowawczaPlan wydatków na 1.01 2011 r. wynosił kwotę 9 036 133 złotych .W trakcie I półrocza w wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta ,zwiększono plan wydatków o kwotę 1  380 017 1 złotych. Ogółem plan wydatków na dzień 31.12. 2011.r wyniósł 10 416 150 złotych. Został wykonany w wysokości 10 239 306,33 złotych ,co stanowi 98,30% wykonania planu . Działające placówki organizacyjne / świetlice szkolne, bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna , ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy - prowadzone w formie jednostki budżetowych / oraz zadania realizowane w tym dziale tj pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów są finansowano subwencją oświatową , dotacją z budżetu państwa , dochodami własnymi

Rozdział 85401 Świetlice szkolne Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. . Na działalność świetlic w pierwotnym budżecie zaplanowano 1.051.528 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 867 zł . Plan wydatków po zmianie wynosił 1 037 661 złotych . Został zrealizowany na kwotę 1 037 345,97 zł co stanowi 99,97 % planu na zadania bieżące. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 948 023,44 złotych co stanowi 99,97 % wydatków, następnie odpis na ZFŚS - 54 240zł, tj.100 % planu wydatki rzeczowe 35 082 ,53zł,tj.99,93% planu. W świetlicach szkolnych na dzień 31.12.2011 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74 080,38 zł. w zakresie dodatkowego rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .

Zadanie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne nr 4 . Wspomaganiem objętych jest 13 dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Zaplanowano na 2011 wydatki na kwotę 34 630 złotych, zostały wykonane w wysokości 34  542,70 złotych . tj. 99,75% wykonania planu ., w tym na wydatki osobowe wraz z pochodnymi wydano 29 442,73 zł tj. 99,70 % planu .,na wydatki rzeczowe kwotę 5 099,97zł . tj. 100 % planu Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 821,19 zł . w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – PedagogicznaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z terenu Miasta Łomży. Poradnia zatrudnia 14 pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracyjnych i na 1.10 etatu lekarza konsultanta. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo- poradnictwo wychowawcze- poradnictwo i orientacja zawodowa- działania terapeutyczne.- działania na rzecz nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.

Na realizację wymienionych zadań w 2011 r. zaplanowano środki w wysokości 1052 365 zł.W ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o 72 838 zł Plan po zmianach wyniósł 1 125 203 złotych , został zrealizowany na kwotę 1 125 199,57 zł, tj. 100 %. z tego:a)wydatki osobowe wraz pochodnymi 971 286,35 zł tj. 100 % planub)odpis na ZFŚS - 40 790,00zł, tj. 100 % planuc)wydatki rzeczowe - 113 123,22 zł, tj. 50,73 % planu.

Na 31.12.2011r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 75 055,93 zł w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan wydatków na 1.01 2011 r wynosił kwotę 6 261 337 złotych. W ciągu roku 2011.dokonano zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta o kwotę 371 281 złotych .Plan wydatków po zmianie wynosił 6 632 618 złotych w tym : na zadania bieżące kwotę 6 504 227 złotych , z czego :dla jednostek publicznych - 6 135 794 złotych dotacja podmiotowa dla jednostki niepublicznej 368 433 złotychna zadania inwestycyjne 128 391 złotych Zrealizowano wydatki na kwotę 6 527 944,45 zł, tj. 98,42 % planu.

a. bursy szkolne –Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Bursa Szkolna nr 1 I Bursa Szkolna nr 2 funkcjonują samodzielnie , natomiast Bursa Szkolne nr 3 mieści się w dwóch budynkach położonych przy ul. Zjazd 3 i jej Filia przy ul Polna 16. Filia przy ul. Polnej 16 funkcjonowała do końca 2011 r.

Plan wydatków bieżących na zapewnienie warunków bytowych 671 mieszkańcom burswyniósł 5 934 491 zł w tym wydatki :- bieżące 5 828 767 złotych oraz wydatki inwestycyjne 105 724 złotych W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta ,plan po zmianach wyniósł kwotę6 264 185 złotych w tym :- na zadania bieżące 6 135 794 zł - na zadania majątkowe 128 391 złW okresie omawianym wydatkowano ogółem kwotę 6 159 950,45 złotych , co stanowi 98.34% planu , w tym : -wydatki bieżące 6 131 559,87 zł tj. 99,93 % planu

wydatki majątkowe - 28 390,58 zł tj. 22,11% planu.Bursy wydatkowały środki finansowe na opłacenie :

1)wydatków osobowych o wraz pochodnymi – 3 784 926,27 zł, tj.99,95 % planu2.)odpis na ZFŚS - 172 032,00 zł, tj.100% planu3.)żywienie młodzieży– 946 176,70zł, tj. 99,98 % planu4)wydatki rzeczowe - 1 228 424,90zł, tj. 90,39 % planu5)wydatki i zakupy inwestycyjne – 28 390,58zł,tj. 22,11 % planu Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 282 221 złotych w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia .

Szczegółowe informacje dotyczące poniesionych wydatków majątkowych zostałyprzedstawione w informacji z wykonania rzeczowo - finansowego inwestycji miejskich załącznik nr 4.

b. bursa szkolna niepubliczna - przyznana dotacja podmiotowa w pierwotnym budżecie w wysokości 333 979 złotych , w ciągu roku zwiększona o 34 454 zł . Plan dotacji po zmianach wyniósł kwotę 368 433 złotych.. Dotacja została rozliczona na kwotę 367 994 złotych ..Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan wydatków wynosił 1 228 972 złotych , został zrealizowany w wysokości 1 157 372 złotych , co stanowi 94,17 % planu . Realizacja poszczególnych zadań :STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I SPORTOWE przyznane na rok szkolny 2011/2012

Poddano analizie 218 wniosków złożonych przez dyrektorów szkół o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe i 20 wniosków za szczególne osiągnięcia sportowe.Przyznano 63 stypendia Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe na kwotę 78.800,00zł oraz 14 stypendiów za osiągnięcia sportowe na kwotę 15.400,00zł., łącznie 94.200,00zł. oraz kwota 22 zl naliczonego podatku dochodowegoZgodnie z Planem wydatków budżetu miasta Łomży - 2011 rok, zaplanowano na ten cel kwotę 92.400zł. Kwota ta została zwiększona o wartość 1.800zł (Zarządzenie Nr 273/11 Prezydenta Miasta Łomża z dn. 22.11.20011r., Załącznik Nr 5 Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych zadań własnych na 2011r.). Łącznie środki zaplanowane w budżecie miasta na 2011 r. na wypłatę stypendiów - 94.222,00zł.W okresie IX-XII.2011r. - wypłacono stypendium o łącznej wartości 35.752 złW okresie I-VII.2012r. - wypłata stypendium w wysokości 58.470 zł - (środki niewygasające z 2011r.)

Dodatkowe informacje:Stypendia przyznano wg poniższej klasyfikacji: 1) Uczniowie szkół podstawowych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c - 80,00zł. 2) Uczniowie gimnazjum - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c - 120,00zł. 3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c - 180,00zł. 4) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c - 110,00zł.

Stypendia zostały przyznane na okres 10 m-cy. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (studentom) przyznano stypendium na okres październik - lipiec, natomiast uczniom na okres wrzesień - czerwiec danego roku akademickiego /szkolnego.

ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU BUDŻETOWYM 2011

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymana w roku 2011 w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 wynosiła 871.949,00zł.

Udział własny z budżetu miasta na w/w zadanie w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 wynosił 176.153,00 zł.

W roku 2011 wydatkowano środki ogółem na kwotę 982 888 zł w tym : DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA :- § 3240 - Stypendia dla uczniów - wydatkowano środki pochodzące z budżetu państwa 797.735,00zł. co stanowi 92,73% wykonania planu.

- § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) - wydatkowano środki w kwocie 9.000,00zł., będące w 76,92% wykonaniem planu.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej z budżetu państwa tj. 65 214,00zł. została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

UDZIAŁ WŁASNY Z BUDŻETU MIASTA:§ 3240- Stypendia dla uczniów - wydatkowano środki z budżetu miasta w kwocie 176.153,00zł, co stanowi 100% wykonania planuNiewykorzystana kwota łącznie - 65.214,00zł przeznaczona na stypendia szkolne, jest wynikiem otrzymania większej dotacji niż ilość wniosków spełniających wymagane kryteria przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2011.Pomimo przyznania, wszystkim uprawnionym uczniom - do otrzymania stypendium szkolnego- maksymalnej kwoty wypłaty stypendiów, środki zaplanowane na ten cel nie zostały wykorzystane. Część środków zaplanowanych na w/w zadania nie została wykorzystana w wyniku zwrotów stypendiów wynikających z różnych przyczyn np.: rezygnacja z nauki, wyjazd z kraju, utrata statusu ucznia, utrata prawa do pobierania stypendium w związku ze zwiększeniem dochodu na osobę w rodzinie ucznia itp.

Okres I-VI 2011 (rok szkolny 2010/2011)

LICZBA STYPENDYSTÓW – 779 OSÓBKWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 575.616,00 zł. LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 16 osóbKWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 4.800,00 zł.KWOTA ZASIŁKU 300,00– zł. na osobęKWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ -768,00zł. za okres od I do VI 2011r.( tj. 128,00zł na miesiąc)

Okres VII-XII 2011 (rok szkolny 2011/2012)

LICZBA STYPENDYSTÓW – 793 OSOBYKWOTA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW - 398.272,00 zł. LICZBA PRZYZNANYCH ZASIŁKÓW – 14 osóbKWOTA WYPŁACONYCH ZASIŁKÓW – 4.200,00 zł.KWOTA ZASIŁKU 300,00– zł. na osobęKWOTA MAKSYMALNA WYPŁACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOBĘ -508,00zł. za okres od IX do XII 2011r.( tj. 127,00zł na miesiąc)

–„ Wyprawka szkoła „ plan pierwotny w kwocie 93 831 zł pochodząca z rezerwy celowej ( cz. 83 ,poz.26) przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012 w klasach I – III szkoły podstawowej , w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny.W trakcie roku dokonano zmniejszenia o kwotę 7 183 zł .. Plan po zmianach wynosił 86 648 zł.

Dokonano wypłaty środków finansowych w §3260 inne formy pomocy dla uczniów na realizację tego zadania w wysokości 80 262,33 złotych.. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 6 385,67 złotych na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85419 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łomży został powołany uchwałą Rady Miejskiej nr 307/XLIV/ z dnia 27 maja 2009 r do utworzenia z dniem 1 czerwca 2009 r . Uchwalą nr 308/XLIV/ 2008 z 27 .05.2009 r. Rada Miejska Łomży włączyła Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łomży do Zespołu Szkól Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami , realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązki nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób. W funkcjonowaniu w codziennym życiu.. W 2011 r do Ośrodka uczęszczał zgodnie z informacją SIO 8 dzieci.

Na działalność Ośrodka zaplanowano na 2011 r. kwotę 299 580 złotych. Wydatkowano kwotę 294 656,06 złotych ,co stanowi 99,99 % planu. W tym :

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwotę 243 770,01 zł tj. 100 %planu Odpis na ZFŚS kwotę 10 318,00 zł tj. 100 % planu Wydatki rzeczowe kwotę 40 568,05 zł tj. 99,96 % planuNa dzień 31.12.2011 . wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 836,21 zł , w zakresie dodatkowego rocznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi...Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - limit wydatków po zmianie wynosił 10 436 złotych , wydatkowano kwotę 10 289,25 złotych tj. 98,59 % planu . Środki wydatkowano na refundacje kosztów związanych ze szkoleniem i dokształcaniem nauczycieli przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdział 85495 Pozostała działalność Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 48 322 zł. finansowanych ze środków własnych. Plan zrealizowano w kwocie 48 322zł przekazując środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3 634 zł fundusz zdrowotny , dla nauczycieli zatrudnionych w bursach i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. , który w całości został wykorzystany .. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki roczne po zmianach w budżecie miasta na 31.12..2011r. wyniosły kwotę 21 606 252 złotych w tym : -wydatki bieżące w wysokości 6 543 524 złotych-wydatki inwestycyjne w wysokości 15 062 728 złotychZrealizowano wydatki ogółem na kwotę 21 285 370,92 złotych , co stanowi 98,51 % planu . w tym : - wydatki bieżące na kwotę 6 409 962,60 zł , tj.97,95 % planu - wydatki inwestycyjne na kwotę 14 875 408,32 zł .tj. 98,76 % planu.

Realizacją zadań w poszczególnych rodzajach działalności kształtuje się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – roczny limit wydatków ogółemwynosi 13 832 308 złotych w tym:- wydatki bieżące 784 819 złotych , - wydatki majątkowe 13 047489 złotych został zrealizowany na kwotę łączną 13 732 980,74 złotych , tj.99,28 % planu.w tym :

- w wydatkach bieżących 685 655,37 zł , tj. 87,36 %v planu - w wydatkach majątkowych 13 047 325,37 zł tj. 100 % planuInformacja z realizacji planu inwestycji miejskich w załączniku nr 4

Realizacja wydatków bieżących § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia - zaplanowany limit wydatków do segregacji odpadów komunalnych w wysokości 25 000 zł , został wykonany 20 317,18 zł tj.81,27 % planu § 4300 - pozostałe usługi Plan 680 000 zł , wykonanie 585 980 ,19 zł , tj. 86,17% wykonania planu.Utrzymanie wysypiska odpadów. Jest to opłata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogród.Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w opłatę za umieszczenie odpadów na wysypisku i refundowana do budżetu miasta.

§4480 - podatek od nieruchomości „ Wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie Plan 65 700 zł , wykonano 65 240,00zł , tj. 99,30 % wykonania planu § 4560 odsetki od korekty finansowej - 12 918 zł .§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 zł

§ 6050 , 6057, 6059.6660 - limit wydatków inwestycyjnych przy realizacji Projektu „ Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap po zmianach uchwalono na łączną kwotę 13 047 489zł .wykonano 13 047 325,35 zł , tj . 100 % planu. Projekt był realizowany w ramach programu POI i S z udziałem środków pomocowych . Umowa na dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą tj. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została zawarta w dniu 7 maja 2009 r. Informacja w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego została zawarta w załączniku nr 4 z wykonania planu inwestycji miejskich w 2011 r.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - planowane wydatki bieżące na kwotę 839 700 złotych za omawiany okres zostały zrealizowane w wysokości 839 300 zł co stanowi 99,95 % wykonania planu i tak :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (usuwanie plakatów i reklam)Plan w 2011r - 11.200 złWykonanie - 10.800 złW ramach środków przeznaczonych na ten cel wykonano usuwanie nielegalnie wywieszonych plakatów i reklam. Roboty zlecano na umowę o dzieło.

§ 4300 – oczyszczanie dróg (powiat)Plan na 2011 r - 423.500 złWykonanie – 423.500 zł.W ramach środków finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych:2. usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych3. usuwanie z jezdni padłych zwierząt4. mechaniczne zamiatanie jezdni 5. wywożenie koszy ulicznych6. ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

§ 4300 – oczyszczanie drogi miejskiePlan na 2011 r. - 405.000 złWydatkowano – 405.000 złW ramach środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robót jak na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Rozdział rozdz. 90004

Limit wydatków 1 296 000 zł , wykonano 1 296 000 zł , tj. 100 % planu , w tym :

§ 4300 – utrzymanie zieleni - pozostałe tereny zieleni miejskiejPlan w 2011r - 658.000 złW I półroczu 2011r. wydano – 658.000 zł. Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: zieleńce - 175.552,00 m2, zieleń uliczna - 92.171,00 m2, place zabaw - 3698,00 m2, grobownictwo - 993 m2, miejsca pamięci narodowej - 2387,00 m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i  park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma – 159.108,00 m2. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew), wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku i w miarę potrzeb na urządzanie nowych terenów. W 2011r. min. wykonano:

Usuwanie gniazd gawronów: (Park Ludowy, Zaułek Cmentarny, Plac Pocztowy, Park im. Jakuba Wagi).

Zimowe utrzymanie alejek parkowych tj: odśnieżano ręcznie i mechaniczne oraz posypywano piaskiem.

Wycinano suche drzewa zgodnie z decyzjami U.M. Dekoracja z choinek świątecznych. Uporządkowano teren przy ul. Katyńskiej tj. wycięto samosiewy, oczyszczono teren z gruzu i

innych zanieczyszczeń, wyrównano teren i zasiano trawę. Uporządkowano pas drogowy wzdłuż ul. Poligonowej. Cięcia sanitarno - pielęgnacyjne i korygujące drzew i krzewów. Wiosną wygrabiano liście i inne zanieczyszczenia z trawników. Obsadzano roślinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe – (wysadzono 86456 szt.

roślin) Podlewano wysadzone rośliny. Malowanie i naprawy ławek parkowych. Koszenie wielokrotne trawników o ogólnej powierzchni 399.999,00 m2. Konserwowacja urządzeń zabawowe na placach zabaw oraz wymiana piasku

w piaskownicach. Usuwanie skutków burz tj: porządkowano połamane drzewa i konary. Utrzymanie czystości w parkach i na zieleńcach. Cięcia formujące żywopłoty rosnące na terenie:Parku Miejskiego im. Jakuba Wagi, Parku

Ludowego, Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma, zieleńca na Placu Pocztowym, zieleńca na Placu Niepodległości, zieleńca na osiedlu BC,

Prace pielęgnacyjne polegające na pieleniu skupin krzewów, żywopłotów, kwietników roślin sezonowych, pojemników i kompozycji kwiatowych.

Renowacja trawników po robotach drogowych. Inne prace wynikające z bieżących potrzeb.

§ 4300 – utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych

Plan w 2011r - 638.000złWykonanie - 638.000 zł. Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują 337.067,00 m2. W tym trawniki – 342.237,50 m2, byliny i różanki - 386m2, skarpy - 833 m2, pojemniki kwiatowe – 87 szt, żywopłoty - 177 m2. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych (wysadzono 73620 szt. kwiatów), podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.W 2011r. min. wykonano:

– Cięcia pielęgnacyjne i skracające korony drzew – Zdjęto dekorację z choinek świąteczno-noworocznych

– Zrzucono gniazda gawronów z Placu Kościuszki– Wiosną wygrabiano liście inne zanieczyszczenia z trawników– Zdjęto osłony z żywopłotów ul. Wojska Polskiego i ronda Biskupa Sasinowskiego– Obsadzono roślinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe (wysadzono – 109.026 szt.

roślin)– Podlewano wysadzone rośliny– Koszono wielokrotnie trawniki o ogólnej powierzchni – 337.067,00 m2 – Porządkowano drzewostan po wichurach– Usuwano odrosty przy drzewach oraz przycinano gałęzie przewieszające się nad chodnikami

bądź jezdnią.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosfery i klimatu - limit planowanych wydatków inwestycyjnych 1 679 670 zł na realizację Projektu „ Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap „ w ramach RPOWP został zrealizowany w wysokości 1 570 282,70 złotych , co stanowi 93,49 % wykonania planu . Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 4

Rozdział 90006. Ochrona gleby wód podziemnych planowane wydatki na zadanieInwestycyjne „ Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z przyłączem z ul Kierzkowi na kwotę 150 000 zł , z uwagi na trudności w realizacji techniczne i topograficzne , zostało rozszerzone o opracowanie dokumentacji technicznej .,Wydatek poniesiony na kwotę 75 080,25 zł w tym uchwalone wydatki niewygasające z upływem 2011 r wynoszą 75 030 zł.Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 4 /

Dział 900 Rozdz. 90013 § 4300 - Schronisko dla zwierzątPlan - 191.500.00 zł. Wykonanie - 191.390,40 złz czego: utrzymanie schroniska 178571,89 zł, wykonywanie odłowów psów 9055,20 zł, interwencje lekarzy (psy i koty potrącone w wypadkach na ulicy) 2 533,31 zł. Zakupiono 1000 szt. znaczków rejestracyjnych dla psów za kwotę 1230,00 zł. W 2011r. odłowiono i umieszczono w schronisku 241 szt. psów. Z czego 16 psów padło, przekazano do „adopcji” 215 psy. Ponadto wykonano 98 zabiegów sterylizacji suk i 60 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2011r. rezydowało w schronisku 150 szt. psów.

Dział 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie miasta: Plan wydatków 2 413 855 złotych , wykonano 2 412 861 zł, tj. 99,95 % planu,w tym :

§ 4260 - Energia elektryczna - dla potrzeb oświetlenia miastaPlan 1.802.286, 00 zł, Wykonanie 1.801.941,23 zł Ilość opraw oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 4 755 szt.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - Konserwacja oświetlenia ulicPlan 502.000,00 Wydano 501.350,00 zł, Umowa na konserwację oświetlenia została zawarta w wyniku przetargu publicznego. Roboty wykonuje firma Jankowski - Sienicki.

§ 6050 Budowa punktów świetlnych.Plan 109 569 zł , Wykonanie 109 569zł W ramach zaplanowanych środków wykonano:dokończenie budowy oświetlenia ul. Mała Kraska 58 895 ,40 zl uzupełnienie oświetlenia ul. Wiosennej i jej sięgacza.,

budowa oświetlenia ul Cegielnianej 50 673,60 zł

Dział 900, rozdz. 90078

§ 4300 – usuwanie skutków klęsk żywiołowychPlan w 2011 r. – 5400,0 złWykonanie – 3.309,56Wydatki poniesiono w związku z akcją przeciwpowodziową w m-cu lipcu w rejonie rzeki Łomżyczki.

.Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 1 197 819 złotych w tym : - zadania bieżące na kwotę 1 121 819 złotych , - wydatki majątkowe na kwotę 76 000 złotych . Wykonano wydatki na łączną kwotę 1 164 166,24 złotych tj. 97,19 % planu , w tym w : zakresie : - zadań bieżących na kwotę 1 091 015,24 złotych tj.97,25 % planu , - wydatków majątkowych 73 151,00 złotych tj. 96,25 % planu.

Realizacja zadań bieżących przedstawia się następująco : § 2800 - dotacja celowa - zaplanowano 5 000 zł ,, wykonano 2700 zł Zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki dla:- 700 zł dla Miejskiego Domu Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży na organizację konkursu

plastycznego „EKO – ZWIERZAKI”, - 2 000 zł dla Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży na organizację VI edycji

warsztatów ekologicznych.

§ 2820 Stowarzyszenia 2820 Stowarzyszenia dotacja celowa - zaplanowano 4 000 zł za przeznaczeniem na edukację ekologiczną . W omawianym okresie przekazano dotację celową w kwocie 650 zł. - zgodnie z umową z Łomżyńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na wydanie biuletynu „GŁOS ARKI „

§ 4100 – Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej - plan 146 000zł., wykonanie 145 782,50 zł ,tj. 99,85 % planu. Prowizja dla administratora jest jego wynagrodzeniem w ramach którego administrator utrzymuje targowisko komunalne przy ul. Dworcowej oraz Hali Targowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

§ 4260 – zakup energii (zdroje uliczne)Plan na 2011 r. – 2800 zł.Wykonanie – 1.848,24 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za wodę na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej.§ 4270 zakup usług remontowych Plan 31 100 złotych Wykonanie 31 074,97 złotych Wykonano remont szaletu w Hali Targowej przez MPGK i M w Łomży .§ 4300 – zakup pozostałych usług - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 158 699 zł , zrealizowano w wysokości 135 547,91 złotych tj. 85,41% planu w tym :

§ 4300 – utylizacja odpadów zwierzęcych Plan 5 500,- zł – wykonanie w ramach umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2009 r. pomiędzy firmą „FORTES” – odbiór odpadów zwierzęcych z siedzibą w Białymstoku, a Miastem Łomża wyniosło 5 184,00 zł, tj. 96,36%.

§ 4300 – utrzymanie targowisk Plan na 2011r - 4120,00 zł. Wykonanie - 4.118,58 złŚrodki wykorzystano na przygotowanie i uprzątnięcie terenu dwóch targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w dniach 28.10 – 1.11.2011r.

§ 4300 – utrzymanie szaletów Plan na 2011 r – 44.200 złWykonanie - 44.174,28 zł.Środki wydano na opłatę ryczałtu za pokrycie kosztów eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym (36.000 zł) i na wynajem dwóch kontenerów sanitarnych (Toi-Toi), które zostały ustawione przy cmentarzu przy ul. Kopernika i na terenie Strzelnicy przy ul. Konstytucji (6.174,28 zł)

§ 4300 - edukacja ekologiczna Plan na 2011 r. 9 000 złotych , wykonano wydatki na kwotę 2 000 zł tj 22,22% planu§ 4300 - usuwanie azbestu - plan wydatków 95 999 zł , wydatki 80 071,05 zł. W ramach powyższych wydatków usunięto 160,5 tony odpadów zawierających azbest z 78 nieruchomości w mieście. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu była firma „ EURO – GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórsku 31a.

§ 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowany wydatek za ubezpieczenie majątku miasta na rok 2011 w kwocie 750 000zł , został zrealizowany w wysokości 709 703,29 złotych tj. 99,96 % planu§ 4390 zakup usług w zakresie ekspertyz , analiz opinii Plan 3 000 zl wykonania 2 500 zl tj.83,33% planu § 4600 kary odszkodowania dla osób prawnych Plan wydatków 57 910 złotych , wykonano 57 901,45 zł tj. 99,98 % planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Plan wydatków - 3 310 zł , wykonano 3 306,88 zł tj. 99,91 % planu

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja ogrodzenia cmetarza komunalnego (przy ul. Kopernika)Plan - 76.000,00 Wykonanie - 73.151,00

W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza została wykonana dokumentacja zawierająca: aktualizację wykonanej w 1977r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia, ocenę stanu technicznego ogrodzenia, bramy, projekt budowlany, obmiar i kosztorys inwestorski Koszt dokumentacji: 27675,00 zł brutto. Przygotowana przez inż. A. Wszeborowskiego i inż. arch. M. Kozłowskiego ocena techniczna ogrodzenia cmentarza komunalnego w Łomży przy ul. Kopernika (b. cmentarz ewangelicki) wykazała poważne uszkodzenia muru i bramy cmentarza. Uszkodzenia polegają na naruszeniu konstrukcji podwaliny, pęknięć i odchylenia od pionu bramy i muru ogrodzenia. W etapie I zaplanowanego remontu bramę zabezpieczono przed wywróceniem oraz ograniczono ruch na zagrożonym odcinku ul. Kopernika. W związku z wychyleniem bramy od pionu (lewy filar do 28 cm) w dniach 2-4 sierpnia bramę zabezpieczono podporami. Koszt wykonania podpór: 1476,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: wykonanie rewaloryzacji, renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży – etap I: naprawa posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej, wyłoniony został wykonawca: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J.Wszeborowski, 18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 82. Koszt naprawy posadowienia: 44.000,00 zł brutto. Prace związane z naprawą fundamentów bramy zakończono 9 listopada 2011r.

.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków na 1.01.2011 r. wynosił kwotę 7 411 164 złotych .W tracie rokuI dokonano zmian w budżecie miasta , w wyniku których zwiększono plan wydatków w tym dziale o kwotę 429 121 złotych . Plan po zmianach wynosił kwotę 7 840 305 złotych , został wykonany na kwotę 7 834 289,29 złotych co stanowi 99,92 % planu.

Zakres wydatków złotych Planowany wykonany % wykonania 1.Razem dla Instytucji Kultury 7 020 844 zł 7 020 720,92 100

w tym : a) -dotacje podmiotowe dla instytucji 6 594 124 6 594 124 100 kultury na działalność statutową z tego : - Teatr Lalki i Aktora 1 224 700 1224 700 100 - Filharmonia Kameralna im W.Lutosławskeigo 1 175 500 1 175 500 100 - MDK- DŚT 1 040 000 1 040 000 100 - Miejska Biblioteka Publiczna 1 753 484 1 753 484 100 - Muzeum Północno Mazowieckie 1 400 440 1 400 440 100 b) dotacje celowe na dofinansowanie zakupów i i nakładów inwestycyjnych dla instytucji kultury w tym : 148 200 148 076,92 99,92 w tym - Teatr Lalki i Aktora 40 000 39 876,92 99,69 - MDK – DŚT 8 200 8 200 100 - Muzeum Północno –Mazowieckie 100 000 100 000 100

c), Wydatki inwestycyjne razem 278 520 278 520 100 2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 692 935 689 986,57 99,57 % a) wymiana stolarki okiennej z zabytkowym 442 935 442 931,38 100 budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących b) dotacja celowa na dofinansowanie prac remont i konserwatorskich dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 000 150 000 100c) dotacje celowe na dofinansowanie prac remont i konserwatorskich dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 97 066,19 97,06

3.Przekazano środki finansowe w formie dotacji dla instytucji kultury, jak również na realizację zadań z zakresu kultury na terenie miasta Łomży organizowanych przez placówki kulturalne , oświatowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne. 0W zakresie zadań inwestycyjnych przekazano w informacji z realizacji planu rzeczowo - finansowego inwestycji - zał. Nr 4. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - zaplanowany wydatek inwestycyjny na kwotę 263 520 zł na zadanie kontynuowane „Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury .. Zadanie zostało wykonane i opłacone . .Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - Plan wydatków na 1.01.2011 r wynosił 250 000 zł . W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta w ciągu roku zwiększono limit wydatków o kwotę 442 935zł.Plan po zmianach wynosił 692 935 obejmował : § 2720 dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków - kwota 150 000 zł . Zostały. podpisane umowy na dofinansowanie podmiotami tj.

- Parafią Katedralną na kwotę dofinansowania 100 000 zł kosztów remontowo konserwatorskich elewacji dzwonnicy świątyni p.w Św. Michała Archanioła w Łomży ,

- Diecezją Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3 na dofinansowanie kwotą 50 000 złotych remontu części elewacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych , wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Liceum Katolickiego im Kardynała Stefana Wyszyńskiego. .Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone ,

§2730- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 100 000 zł . Podpisano umowę z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich i budowlane dachu zabytkowego budynku Szkoły na kwotę 45  000 zł W wyniku rozliczenia dotacji dokonano zwrotu kwoty 2 944,81 zł na rachunek Urzędu Miejskiego .

- Podpisano umowę Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży do dofinansowanie konserwacji budynku siedziby tej instytucji na kwotę 55 000 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- Na usługi remontowe w zabytkowych budynkach w których mieszczą się Licea Ogólnokształcące wydatkowano kwotę 442 931,38 zł co stanowi 100 % wykonania planu z tego - na realizacje wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul Bernatowicza wydatkowano kwotę 298 308,84 złotych tym dofinansowanie z Samorządu Województwa 30 000 zł.- na remont dachu i schodów wejściowych do budynku II Liceum Ogólnokształcącegona kwotę 152 319 zł .. Łącznie poniesiono koszty wykonania tych prac wyniosły kwotę 144 622,54 zł .

Rozdział 92195- pozostała działalność:§ 4300 – zakup usług pozostałych: kwotę w wys. 39 716,33 zł wykorzystano na 7. dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez

instytucje kultury: IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki, Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza, koncerty Filharmonii Kameralnej: Melodie Świata i z okazji 11 Listopada; warsztaty Łomżyńskiej Orkiestry Dętej, Ferie z Teatrem, Ferie w Bibliotece, Ferie w ROK-u,

8. druk zaproszeń z okazji : 71 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada,9. udział Zespołu Muzyki Dawnej VOCI UNITE w Festiwalach Muzyki Dawnej w Kaliszu i

Jarosławiu.10. pokrycie kosztów transportu Łomżyńskiej Orkiestry Dętej na Wojewódzki Przegląd Orkiestr

Ochotniczych Straży Pożarnych – Grajewo, pokrycie kosztów transportu Teatrzyku „Logos” na konferencję literacko – teatralną w Radomsku;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: 6 511,93 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji jubileuszy, premier, dla solistów koncertów, świąt i rocznic państwowych; zakup nagród rzeczowych w konkursach z zakresu kultury.§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym 16 000 zł: rozdysponowano na Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne dokonania w dziedzinie kultury; 4 nagrody po 4000 zł brutto.§ 2480 – dotacja dla samorządowej jednostki kultury 6 650 zł, przekazano MDK-DŚT na organizację X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”.§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 4 600 zł przeznaczono na udział formacji tanecznej MDK-DŚT CT Group w Mistrzostwach Świata w Tańcu we Francji ( Montpellier).§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.W ramach konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury przekazano 43 780 zł. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie „Edukacja Muzyczna Młodzieży w Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej”- 17 500 zł.Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „XXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” - 3 500 zł.Fundacja Nadnarwiańska na zadanie „Tacy sami w kulturze”,- 3 000 zł.Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nadnarwiański na "Spotkania listopadowe", - 2 000 zł.Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na zadanie „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży” - 2 180 zł.Stowarzyszenie Wspierające Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „BONA”, „Dlatego Warto” na zadanie „Przedstawienie muzyczne pt. Tu tam – tam i tu”, - 2 000 zł.Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie” - 6 500 zł.Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „ Wydanie drukiem publikacji Studia Łomżyńskie, tom XXII” - 2 000 zł.Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „ Działalność biblioteki naukowej”, dotacja w wysokości 4 000 zł.Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” na zadanie „XXII Konkurs Recytatorski Uśmiechnięte Strofki” - 500 zł.

Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” na zadanie „XXVII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej”- 600 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2011 roku

- Koncert „Gwiazdka z Nieba” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),- IX Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT),

- Słoneczna Estrada – koncert z okazji Dnia Dziecka (MDK_DŚT), - Festyn na Jana – impreza plenerowa

- XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA)- Dni Łomży w tym m in.: „Przyjaciele Pani Hani- koncert poświęcony Hance Bielickiej z udz. Haliny Kunickiej, (MDK-DŚT) „Melodie świata” - koncert specjalny FKiWL z okazji Dni Łomży, „Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza (MBP), Dzień Uchodźcy – festyn, Maciej Czyżewski – otwarcie wystawy malarstwa (Galeria Sztuki Współczesnej MPM).- X Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”- Łomżyńska Jesień Kulturalna, w tym: koncert Mieczysława Szcześniaka, Zaduszki Muzyczne, „Polska młodzież śpiewa piosenki piosenki Starszych Panów”,- Koncert Sylwestrowy Filharmonii Kameralnej.

Wystawy w Galerii pod Arkadami: „Trzy” interdyscyplinarny projekt artystyczny T. Adamowska, G. Horosz, E. Skłodowska, A. Tymiński malarstwo, Dominika Czarny malarstwo, rysunek, grafika; Marcin Bielawski malarstwo, fotografie; „Atomowy Ogród” Agnieszka Szczepańska malarstwo, „Wakacje z pędzlem”- wystawa poplenerowa, III wystawa doroczna Klubu Fotografii NURT i inne.Wystawy w Muzeum Północno -Mazowieckim: „Papierowe cudeńka”, „Na czym stoi Muzeum”, „Krakowska ceramika artystyczna”,”Nauki dawne i niedawne”, „Barbarzyńcy i inne.Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej: Wystawa malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby uczniów Liceum Plastycznego w Łomży, Anna Wojdała- Markowska – tkanina i malarstwo, „Piękno i dzikość natury” - wystawa malarstwa Marii Bieńkowskiej – Kopczyńskiej, „Światłoczuli” wystawa fotografii członków Klubu Fotografii NURT, „Znaki, kody, labirynty” - wystawa malarstwa Karola Karwowskiego. I inne.Premiery w Teatrze Lalki i Aktora - „W krainie snów Alicji” w reż . Ewa Sokół - Maleszy (6.03.11r), „Pinokio” reż J. Antoniuk (wrzesień 2011r). Koncerty Filharmonii Kameralnej: „Karnawał z Edwardem Czernym”, „W Krainie Operetki, Musicalu i Piosenki”, „Koncert Nadzwyczajny przed konkursem Wieniawskiego”, charytatywny dla uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego Pauliny Sokół, musical „Królewna Śnieżka”, „Melodie Świata”, „Saksofonowe impresje” i inne.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport .

Plan wydatków na 1.01.2011 r. wynosił kwotę 6 498 758 złotych . W ciągu roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta zwiększono limit wydatków o kwotę 666  775 złotych. Plan po zmianach wynosił kwotę 7 165 533złotych, w tym : na zadanie bieżące 5 667 578 zł , dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia 626 810 złotych , wydatki majątkowe 871 145 zł.

W 2011 r. zrealizowano wydatki w wysokości 7 017 346,93 złotych , co stanowi 99,93 % planu ogółem ,w tym : wydatki zadań bieżących w kwocie 5 591 896,94 zł tj.49,09% planu , przekazane celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia 601 460,70 zł , tj. 95,95 % wielkości planu, nakłady majątkowe na kwotę 823 989,29zł tj. 94,58% wykonania planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Pierwotny planowany limit wydatków bieżących wynosił 75 893 zł . W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planowanych wydatków w budżecie miasta o kwotę 551 900 zł . Plan po zmianach wynosił 627 793 złotych został zrealizowany w wysokości 588 474,74 zł , co stanowi 93,74 % planu . z tego :

- na utrzymanie Boiska „ Orlik 2012 : przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży . przy ul Bernatowicza 4 wydatkowano kwotę 57 298 złotych ,- na wykonanie zadania Biały Orlik kwotę 531 176,73 zł .

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - zaplanowano w pierwotnym budżecie limit wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży „ jednostki budżetowej.” W kwocie 5 590 365 zł W ciągu roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 133 730 zł . Plan po zmianach wynosił 5 724 095 złotych , został zrealizowany w wysokości 5 655 241 ,66 złotych , co stanowi 98,80% planu. , w tym :- wydatki bieżące 5 471 573,62 złotych , co stanowi 98,87 % planu - wydatki majątkowe na kwotę 183 668,04 złotych co stanowi 96,67 % planu .

W ramach wykonanych wydatków bieżących zrealizowano :- wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 2 810 031,03 zł tj. 99,75 % planu,- wydatki rzeczowe na kwotę 2 661 542,59 złotych , co stanowi 97,95 % planu

W strukturze wydatków rzeczowych : -zakup energii stanowi 45,35 % - zakup pozostałych usług - 17,79 % - zakup materiałów i wyposażenia - 12,73 % ,Na dzień 31.12 2011 r. MOS i R w Łomży zatrudniał 108 osób na 102 ,5 etatach. Jednostka organizacyjna przekazałą do budżetu miasta wpływy na łączną kwotę 1  376 437,92 zł ci stanowi 99,56 % w tym : - wpływy z usług na kwotę 1 352 487,24 % tj 122,95 % planu - wpływy z najmu i dzierżawy kwotę 8 927,93 zł tj. 3,25 %- odsetek od środków na rachunku bankowym 1 902,10 tj. 95,11 % planu Szczegółowa informacja na temat realizacja wydatków majątkowych jest zawarta w załączniku nr 4

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 459 830 zł

W wyniku konkursu dotacje na realizację zadania – „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu

młodzieżowego” przyznano 18 klubom sportowym 247 100 zł. – Na program „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie

sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe, lub podmioty działające z ich upoważnienia” rozdysponowano 180 000 zł i przeznaczono 5 klubom.

– Pozostałe środki - 32 730 zł. wykorzystano w trybach pozakonkursowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 141 630,70 zł.

– Środki w wysokości. 50 000 zł zostały rozdysponowane na program pn „Organizacja na terenie miasta i regionu otwartych zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych” dla 10 klubów,

– Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku przyznano 30 000 zł na organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych.

– Podlaskiemu TKKF na Czwartki Lekkoatletyczne i Memoriał im. Wiesławy Czerniawskiej 30 000 zł

– Pozostałe środki rozdysponowano w trybach pozakonkursowych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 11360,16 zł - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe , zakup statuetek w kat. Sponsor za 2010 „Łomżyński Laur Sportowy”

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32 963,96zł – środki zostały przeznaczone głównie na usługi transportowe - przewóz drużyny II LO na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady w koszykówce – Gorlice, transport UKS „1”do Bielska Podlaskiego na Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, transport UKS „9” na obóz rekreacyjno- sportowy we Władysławowie,

§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT – 101,19 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.800 zł – pokrycie kosztów wynagrodzenia kuratora Łomżyńskiego Klubu Sportowego,

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym (13.300zł) rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener i sportowiec roku 2010

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2011 roku:

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF), Półfinał o wejście do II Ligi Kobiet w piłce siatkowej (UKS 1) Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XV Memoriał T. Plony, (ZM TKKF) Łomżyńska Zima 2011- XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki chłopców (SP 9) Finał Ligi Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych (UKS Dwójka), XI Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły. Podlaski Puchar Polski – mecz finałowy ŁKS 1926- Włókniarz Białystok Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (Podlaskie TKKF) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych ( AZS PWSiP, UKS Herkules, ŁKK), XX Puchar Łomżyczki- Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki Chłopców rocznik 2000 XV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 1995.

Szczegółowy opis podjętych działań do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera „ Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego inwestycji Miasta Łomża wg stanu na 31 grudnia 2011r „ załącznik nr 4

4) Wydatki majątkowe Planowane wydatki majątkowe na 1.01.2011 r. opiewały na kwotę 102 543 190 złotych w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynosiły 1 538 200 złotych,- wydatki inwestycyjne na kwotę 101 004 990 złotych .

W trakcie realizacji budżetu w 2011 r. dokonane były zmiany w budżecie miasta , które ostatecznie zwiększyły limit wydatków majątkowych o kwotę 778 722 złotych.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12. 2011. wynosił kwotę 103 321 912 zł w tym :- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 492 015 złotych - wynosiły wydatki inwestycyjne 100 828 997 złotych

Łącznie w roku 2011 r , realizowano wydatki majątkowe na kwotę 98  541 550,43 złotych , co stanowi 95,37 % wielkości planowanej w tym : a) w ramach ustalonego limitu dotacji celowych przekazano 130 000 zł dla MPK : na prace na bazie MPK w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego , wydatki niekwalifikowalne ,100 000 zł dla MPGK i M za zakupy inwestycyjne w tym recyklera ,1000 000 zł dla MPGK i M na dofinansowanie zadania Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania w bud. Rządowa 9 i Pocztarska 1,7 721,51zł dla Samorządu Województwa jako udział miasta w realizacji zadania „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności . 49 090,00 zł dla Wojewódzkiej Komendy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Miejskiej Komendy Policji w Łomży ,- 484 920,73 zł nastąpił zwrot korekty finansowej projektu „ Budowa Miejskiej pływalni w Łomży ,realizowanego w ramach RPOWP.

72 071,50 zł korekta finansowa projektu „ Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin” realizowanego w ramach PO I i Ś . 40 000,00 zł dla Teatru Lalki i Aktora na modernizację i remont budynku , 8 200,00 zł dla MDK – DŚT na zakupy inwestycyjne. 100 000 zł dla Muzeum Północno Mazowieckiego - zakupy inwestycyjne. Zadania zostały wykonanie , dotacje rozliczono.. b) w omawianym okresie poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 96 534 589,57 złotych ,co stanowi 95,74 % planu ,z tego wydatki niewygasające z 2011 r. wynosiły kwotę 3 303 000 zł

W strukturze wydatków poniesionych w roku 2011 wydatki majątkowe stanowią 31,43 %. , które zostały sfinansowane :

- środkami własnymi budżetu miasta 13 609 483,96 zł- kredytem inwestycyjnym 25 218 939,87 zł - środkami UE 43 054 314,45 zł - dotacje z porozumień JST 5 067 454,50 zł - dotacje z budżetu państwa 4 113 828,54 zł - dotacje z funduszy krajowych 3 005 396,32 zł - pożycza z WFOŚ i GW i NFOŚ I GW 4 472 132,79 złPozostałe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego .Szczegółową realizację poszczególnych inwestycji przedstawiono w odrębnym materiale opisowym z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 - załącznik nr 4

Realizacja wydatków niewygasłych z budżetu miasta 2010 .

Uchwałą nr 9/III/10 z dnia 28 grudnia 2010r. Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasłych budżetu miasta w 2010r na łączną kwotę 2 660 904 złotych w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 2 489 930 złotych , oraz wydatki bieżące na kwotę 170 974złotych . W terminie określonym w Uchwale Rady Miejskiej zostały wykonane wydatki niewygasające z 2010 r. na łączną kwotę 2 073 444,95 zł co stanowi 77,92 % planu wydatków niewygasających w tym a) wydatki bieżące na kwotę 81 304,00 zł - wydatki w dziale 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 30 424 zł wydatki w dziale 854 rozdz. 85415 stypendia na kwotę 50 880 zł b) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 992 140,95 zł

Kwota 587 459,05 złotych niewykorzystanych środków z wydatków niewygasłych do 30.06.2011 r. została przekazana na dochody budżetu miasta 2011 r. Strona wydatkowa budżetu miasta 2011 r. został zwiększona o kwotę 587 459,05 zł przekazanych środków z wydatków niewygasających w tym na sfinansowanie zawartych umów na zadania bieżące i inwestycyjne Realizacja Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego wydatków niewygasających w g na 30.06.2011 r. zawarte w załączniku nr 2 c.

5. Realizacja zadań zleconych W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2011 roku planował dochody i wydatki w wysokości 21 635 864 złotych w tym :zadania zlecone gminie 14 341 365 złotych zadania rządowe powiatu 7 294 500 złotychW trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanej wielkości dotacji celowej , w wyniku których plan dotacji zadań zleconych na dzień 31.12.2011r. wynosił kwotę 22 297 529 złotych w tym na :-zadania zlecone gminie 15 037 137 zł -zadania powiatu 7 260 392 zł

W 2011 r. przekazano kwotę 22 263 946,82zł dotacji celowych na realizację zadań rządowych i zleconych co stanowi w 99,85% wielkości planowanej w tym : na zadania zlecone w gminie 15 013 574,76zł na zadanie rządowe dla powiatu 7 250 372,06 zł.

Zadania rządowe i zlecone zrealizowano na kwotę 22 263 946,82 złotych tj. 100% wielkości przekazanej dotacji . Poniesione wydatki w następujących działach budżetu miasta w następujących wysokościach : - 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 345,47 zł

- 700 Gospodarka komunalna 29 649,92 zł- 710 Działalność usługowa 360 792,64 zł- 750 Administracja publiczna 834 726,50 zł - 751 Urzędy naczelnych organów władzy 105 703,47 zł państwowej, kontroli i ochrony prawa - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciw pożarowa 6 105 159,01zł

- 851 Ochrona zdrowia 15 724,80 zł - 852 Pomoc Społeczna - 14 527 845,01zł- 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 259 000,00 zł

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego opracowania. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w wydatkach bieżących w poszczególnych działach.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU - ZAKŁADY BUDŻETOWE MPGKiM

Przychody za 2011 r. osiągnęły wielkość 23.341.493 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

– Gospodarka lokalowa 9.261.374 tj. 39,68 %– Utrzymanie dróg 2.607.108 tj. 15,45 %– Utrzymanie zieleni 2.680.115 tj. 11,48 %– Oczyszczanie miasta 4.097.284 tj. 17,55 %– Składowisko 1.754.437 tj. 7,52 %– Pozostałe przychody 299.928 tj. 1,28 %– Targowiska Miejskie 118.765 tj. 0,51 %– Dotacje 1.313.906 tj. 5,63 %– Odsetki 172.304 tj. 0,74 %– Odszkodowania 36.272 tj. 0,16 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela.

Paragraf Wyszczególnienie plan na wykonanie wykonanie % struktura    2011 2010 2011 4:2 wykonania

  1 2 3 4 5 6

0830 I. Wpływy z usług, w tym: 22 525 000 20 972 114 21 819 011 96,9 93,48

  gospodarka lokalowa 9 400 000 9 293 796 9 261 374 98,5 39,68

  oczyszczanie 4 200 000 4 388 391 4 097 284 97,6 17,55

  składowisko 1 875 000 1 010 593 1 754 437 93,6 7,52

  zieleń 2 850 000 2 644 449 2 680 115 94,0 11,48

  drogi 3 700 000 3 046 806 3 607 108 97,5 15,45

  pozostałe 350 000 460 516 299 928 85,7 1,28

  Targowiska Miejskie 150 000 127 563 118 765 79,2 0,51

0920 II. odsetki 175 000 55 856 172 304 98,5 0,74

  odszkodowania 0 0 36 272 0,0  0,16

2650 III. Dotacja 1 313 906 1 159 000 1 313 906 100,0 5,63

  przedmiotowa (remonty) 1 111 085 959 000 1 111 085 100,0 4,76

 przedmiotowa (na nieściągalne należności) 202 821 200 000 202 821 100,0 0,87

  IV. Przychody ogółem 24 013 906 22 186 970 23 341 493 97,2 100,00V. Koszty bez amortyzacji 23 911 321 22 111 261 23 069 086    

VI.Podatek dochodowy   39 694 81 498    

VII. Wynik ( IV-V-VI) 102 585 36 015 190 909    VIII. Koszty z amortyzacją     24 070 309    

IX.Podatek dochodowy     81 498    

Koszty w 2011 r. wynosiły 23.069.085,97 zł (bez amortyzacji). Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi 9.138.811,59 tj. 39,61 %2. zakup energii 3.879.887,71 tj. 16,82 %3. materiały i wyposażenie 3.048.612,56 tj. 13,22 %4. zakup usług pozostałych 2.051.899,72 tj. 8,89 %5. zakup usług remontowych 2.504.119,09 tj. 10,85 %6. opłaty i podatki na rzecz samorz. 1.653.618,24 tj. 7,17 %

terytor. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)– pozostałe opłaty i wydatki 792.138,26 tj. 3,44 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf Lp. Wyszczególnienie wykonanie plan wykonanie % Struktura

      2010 2011 2011 5:4 wykonania %

0 1 2 3 4 5 6 7

3020 1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 180 046,00 200 000 165 718,39 82,9 0,73

4010 2 wynagrodzenia 6 463 635,06 7 020 000 7 012 135,15 99,9 30,94

4040 3 dodatkowe wynagr. roczne "13" 498 937,38 560 000 556 635,24 99,4 2,46

4110 4 składki na ubezpieczenia społeczne 1 057 063,73 1 167 000 1 143 005,73 97,9 5,04

4120 5 składki na Fundusz Pracy 148 800,58 165 000 155 592,91 94,3 0,694140 6 składki na PFRON 40 017,00 30 000 25 965,00 86,6 0,114170 7 wynagrodzenia bezosobowe 88 520,00 75 000 67 460,00 89,9 0,304210 8 materiały i wyposażenie 2 810 035,06 3 150 000 3 048 612,56 96,8 13,454260 9 zakup energii 4 239 536,07 4 150 000 3 879 887,71 93,5 17,124270 10 zakup usług remontowych 1 237 445,62 2 600 000 2 504 119,09 96,3 11,054280 11 badania profilaktyczne 14 467,00 20 000 11 638,60 58,2 0,05

4300 12 zakup usług pozostałych 2 209 558,19 2 041 321 1 918 329,90 94,0 8,46

4350 13 zakup usług dostępu do sieci internet 2 929,00 6 000 5 058,94 84,3 0,02

4360 14 opłaty z tytułu telefonii komórkowej 16 707,70 20 000 17 236,77 86,2 0,08

4370 15 opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 39 885,21 20 000 19 517,03 97,6 0,09

4390 16zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

34 954,24 50 000 45 507,73 91,0 0,20

4410 17 podróże służbowe, ryczałty sam. 46 638,34 40 000 30 961,17 77,4 0,14

4420 18 podróże służbowe zagraniczne 912,02 500 327,92 65,6 0,00

4430 19 różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów) 46 712,38 70 000 61 301,97 87,6 0,27

4440 20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207 968,51 240 000 229 207,36 95,5 1,01

4480 21 podatek od nieruchomości 251 065,00 280 000 255 115,00 91,1 1,13

4500 22 pozost.podatki na rzecz sam.teryt. 16 390,00 30 000 23 973,00 79,9 0,11

4510 23 opłata na rzecz budżetu państwa 2 542,95 500 107,00 21,4 0,00

4520 24opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)

2 253 696,13 1 500 000 1 374 422,94 91,6 6,06

4530 25 podatek VAT (nieodliczony) 42 106,19 3 000 2 981,43 99,4 0,01

4580 26 odsetki od nieterminowych opłat 12,14 0 114,65 0,0 0,00

4610 27 koszty postępowania sądowego i komornicze 42 026,81 40 000 33 850,71 0,0 0,15

4700 28 szkolenia 28 371,40 30 000 28 838,81 96,1 0,13

4740 29 materiały papiernicze do drukarek i xero 7 712,78 0 0,00 0,0 0,00

4750 30 akcesoria komputerowe w tym programy 33 114,41 0 0,00 0,0 0,00

4780 31 fundusz emerytur pomostowych 0,00 13 000 12 299,17 0,0 0,05

6080 32 wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki) 26 493,90 35 000 34 610,75 98,9 0,15

  Razem 22 088 300,80

23 556 321

22 664 532,63 96,2 100,00

33 umorzone należności,odsetki, odpisy aktualizujące 100 000,00 405 000 404 553,34 -  

  Ogółem 22 111 261,03

23 961 321

23 069 085,97 96,2  

34 odpisy amortyzacyjne 0 0 1 001 223,34    

  Suma 22 111 261,03

23 961 321

24 070 309,31    

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wyniosło 195 osób.

Wynik finansowy

Zakład osiągnął ujemny wynik finansowy netto -810.314 zł. Wynik ten spowodowany jest zmianą dotyczącą księgowania amortyzacji. Za 2011r amortyzacja w zakładzie wyniosła 1.001.223,34 zł. Zgodnie z Ustawą w sprawie szczególnych zasad rachunkowości w zakładach budżetowych z dniem

01.01.2011r zlikwidowano konto pokrycia amortyzacji w związku z tym kwota amortyzacji bezpośrednio wpłynęła na wynik.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych – 13.182,35 zł. Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 791.879,92 zł w tym:– z tytułu najmu lokali 719.475,51 zł– wywozu odpadów 71.948,03 zł– pozostałe 456,38 złZestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Konto należności zobowiązania

200-1-K rozrachunki z tyt. pozostałych usług 11 681,82 0,00

200-2-K rozrachunki z tyt. wywozu nieczystości 462 862,79 0,00

204 rozrachunki z tyt. najmu lokali 958 693,04 0,00

205 rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej 27 209,93 0,00

290 odpisy aktualizujące należności -353 058,93 0,00

nadpłaty -170 773,16  

Razem rozrachunki z tyt. usług 936 615,49 0,00

240 pozostałe rozrachunki 336,86 489 786,96

w tym:    

opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego 0,00 330 782,00

kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych 0,00 42 678,19

kaucje mieszkaniowe0,00 75 967,77

pozostałe 336,86 40 359,00

229 rozrachunki publicznoprawne 85 695,00 507 661,14

w tym:    

podatek od osób prawnych 85 695,00  

podatek od nieruchomości   70,00

podatek VAT   4 645,59

PFRON   972,00

ubezpieczenia społeczne   269 439,09

ubezpieczenia zdrowotne   72 037,50

Fundusz Pracy   19 501,67

fundusz emerytur pomostowych   989,29

podatek dochodowy od osób fizycznych   140 006,00

200-3-K rozrachunki z tyt. dostaw 0,00 1 006 685,18

231 rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 0,00 632 275,97

Ogółem: 1 022 647,35 2 636 409,25

Finansowanie inwestycji za 2011 r.przedstawia się następująco:

Plan:– dotacja celowa 1.100.000,00– środki własne 35.000,00– środki z lat ubiegłych 389.429,00

Razem: 1.524.429,00

1. Wydatki z dotacji celowej:recykler 87.000,00odśnieżarka 5.111,00sprężarka 1.427,00sygnalizacja wahadłowa 6.462,00modernizacja budynków:- przy ul. Rządowej 9 500.000,00- przy ul. Pocztarskiej 1 500.000,00

Razem: 1.100.000,00

2. środki własne:modernizacja budynków:- przy ul. Rządowej 10,ul.Senatorskiej 3 34.610,75

3. środki z lat ubiegłychmodernizacja budynków:- przy ul. Rządowej 10 206.307,76- przy ul. Senatorskiej 3 183.121,24

Razem: 389.429,00

Informacja o stanie mienia komunalnego MPGKiM ZBna dzień 31.12.2011 r.

Lp.Grupa

środków trwałych

Nazwa mienia komunalnego

Wartość mienia bruttona 31.12.10 na 31.12.11

1.

2.

3.

1

2

3-6

Budynki

Budowle (drogi wewnętrzne, oświetlenie, ogrodzenia)

Maszyny i urządzenia techniczne

25.436.068

3.747.697

1.784.761

27.460.723

3.747.697

1.878.299

4.

5.

7

8

Środki transportu

Narzędzia i wyposażenie

3.957.974

172.760

3.957.974

179.222

Razem 35.099.260 37.223.915

MPK

        W roku 2011r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego  transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża , Nowogród ,Piątnica i Wizna.

        W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i  usług reklamowych.       

   Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za rok 2011  przedstawia się następująco :

 

      1.    Wpływy ze sprzedaży biletów                                3.679.771 zł

      2.    Wpływy z wynajmu , reklam                                        88.757 zł                

      3.    Pozostałe wpływy                                                      245.587 zł

      4.    Razem wpływy własne                                          4.014.115 zł

      5.    Dotacja z budżetu                                                    4.434.661 zł

       zmniejszona o zwrot z tyt. przekr. 50% kosztów           - 78.333 zł

                                                                                              4.356.328 zł

      6.    Koszty ogółem                                                        8.555.745 zł

             Koszty z amortyzacją                                               8.633.069 zł

7.        Wskaźnik pokrycia  kosztów wpływami własnymi       47,00%

8.        Zatrudnienie ogółem 104osób 

w tym : kierowców           60 osób

     9. Średnia płaca miesięczna 3.253 zł.

    10.    Ilość przejechanych wozokm                                       1.671.719

    11.    Koszt 1-go wozokm                                                         5,12 zł

    12.    Koszt 1-go wozokm z amortyzacją                                  5,16 zł

    13.    Wskaźnik gotowości technicznej                                    94,13%     

         Wynik finansowy z działalności  gospodarczej zakładu za rok 2011 zamknął się stratą w wysokości 185.302,23 zł , a łącznie z amortyzacją 262.626.79 zł. Ujemny wynik finansowy zwiększył istniejące minusowe środki obrotowe z 650.478,64 zł (początek roku) do kwoty 835.780.87 zł.  

        Wykonanie przychodów za rok 2011 jest mniejsze o 6,63% w stosunku do planu finansowego i  mniejsze jest także wykonanie kosztów o 4,06%, łącznie z amortyzacją o 3,2%

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach:

Dział 600 rozdział 60004

Przychody

Plan        Wykonanie      Wskaźnik wykonania

  ogółem           8.965.019                8.370.443                  93,37%

  § 0830 przych. z usług    4.270.866                3.768.528                  88,24%

 § 2650 dotacja przedm.    4.447.753               4.356.328                  97,94%

  pozostałe przychody           246.400                  245.587                   99,55%

Koszty

Ogółem                            8.918.080                  8.633.069                   96,80%

§ 4010 wynagrodzenie     4.260.889                4.059.710                  95,28%

§ 4040 wynagr. dodatk.       333.024                    313.809                   94,23%

§ 4170 wyn. bezosobowe      20.000                      19.245                   96,23%

§ 4110 ; 4120 narzuty

     na wynagrodzenia           807.260                    774.795                   95,98%

§ 3020 wydatki nie zalicz.

    do wynagrodzeń                73.377                       72.888                 99,33%

§ 4440 odpis na fusz socj.   148.873                     147.498                   99,08%

§ 4210 ; 4260                           

zużyci mater. i energii       2.618.960                  2.615.198                  99,86%

§ 4300 usługi pozostałe       319.500                     319.439                  99,98%

§4480;  4500; podatki i opłaty

na rzecz jedn. samorz. terytor.  125.195                111.935                  89,41%

§ 4520  ochrona środ. + 

 § 4140 PFRON                     76.450                       69.461                  90,86%

§ pozostałe                            56.552                       51.766                  91,54% 

§ 4720 amortyzacja 78.000 77.325 99,13%

Wykonanie przychodów z usług (§0830) w stosunku do planu jest mniejsze o 11,76% W roku 2011 nastąpił spadek ilości przewiezionych pasażerów o około 300.000 osób w porównaniu do roku ubiegłego. Na powyższy spadek przewozu wpłynęły następujące sytuacje.

        - remonty dróg i okresowe zamknięcia ulic Piłsudskiego,  Zawadzkiej, Przykoszarowej i Al. Legionów powodowały konieczność stosowania skracania linii oraz objazdów, częste oczekiwanie w „korkach” – a w efekcie przedłużanie czasu przejazdów. W zależności od prowadzonych prac zmiany w częstotliwości i trasach  następowały co miesiąc i to  dodatkowo dezorientowało pasażerów. Były to czynniki wpływające negatywnie na ilość korzystających z komunikacji publicznej osób – przy krótszych odcinkach przejście pieszo było znacznie szybsze niż przejazd autobusem.

        -  ogólne tendencje spadkowe w ilościach przewożonych pasażerów.

Zmniejszona dotacja o 2,06% w stosunku do planu wynika z przekroczenia 50% wykonanych kosztów.

Mniejsze wykonanie kosztów w stosunku do planu wynika głównie ze zmniejszenia kosztów wynagrodzeń z pochodnymi. Złożyło się na to odejście z pracy 3 kierowców, niewypłacona odprawa emerytalna i długotrwałe zwolnienia chorobowe.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 344.663,77 zł w tym należności wymagalne 73.241,26. Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku wynoszą 1.436.188,95 w tym wymagalne 86.939,26.

Realizacja zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw 2011 roku

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujacych od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 207, poz. 1297)

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 09 lutego 2011 roku Nr WF/136w/2011 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki

Uchwałą Nr 34/LVIII/11 z dnia 30 marca 2011 roku zmieniona uchwałą Nr 68/XI/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęło 7 wniosków na wartość 204.271 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 5 umów na wartość 94.940 zł, - na działalność – usługi budowlane, pijalnia czekolady i organizacja imprez integracyjnych, sklep internetowy, montaż instalacji gazowej i naprawy elektryczne, działalność usługowa- przygotowanie do druku.Wydatkowano środki w wysokości 94.940 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej / art. 26e/Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 13 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 536.558 zł. Podpisano 6 umów na utworzenie 7 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 222.060 zł. , w tym: 3stanowiska produkcyjne, 1 – kucharz, 1 – przedstawiciel handlowy, 1 – mechanik samochodowy, 1 –barman - kasjer . Wydatkowano środki w wysokości 222.060 zł na 7 stanowisk pracy.

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych / art. 40/Powiatowy Urząd Pracy zrezygnował z realizacji zadania z uwagi na ograniczone środki PFRON Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 317 000 zł, wydatkowano 317 000 zł co stanowi 100% przyznanego limitu.

II. REHABILITACJA SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 219 wniosków osób niepełnosprawnych , w tym 54 opiekunów. Dofinansowano dla 61 osób niepełnosprawnych na wartość 48 251 zł. Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym , w tym:

dorosłe osoby niepełnosprawne

opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych

dzieci i młodzież niepełnosprawna

opiekunowie dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej

ilość

wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość

25 20 709 5 3115 22 18 856 9 5571

Wydatkowano ogółem środki w wysokości 48 251 zł co stanowi 98,15%

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/W 2011r. wpłynęło 30 wniosków na ogólną wartość 280 718 zł. w tym:– bariery architektoniczne - 26 osoby na wartość - 244 294 zł.,

- 2 dzieci na wartość - 31 436 zł.– bariery techniczne - nie było wniosków– bariery w komunikowaniu się - 2 osoby na wartość - 4 988 zł.

Realizacja:

Bariery architektoniczne Bariery techniczne Bariery w komunikowaniu się

ilość wartość ilość wartość ilość wartość

7 69 619 - - - -

w tym dzieci w tym dzieci w tym dzieci

2 30 046 - - - -

Podpisano 9 umów na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na ogólną wartość 99 665 zł ,w tym 2 umowy dla niepełnosprawnych dzieci na wartość 30 046 zł.Ze względu na ograniczone środki finansowe uwzględnione na to zadanie dofinansowaniem objęto tylko wykonanie pochylni zewnętrznej i zakup schodołazów.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 8 wniosków na ogólną wartość 41 067 zł. Podpisano 3 umowy na wartość 16694 zł wydatkowano kwotę 12 557 zł, co stanowi 75,22 %.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W 2011 r. wpłynęło 219 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 229.699 zł. Złożono 4 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wartość 8 562 zł – zadanie to nie było realizowane.

Wypłacone dofinansowanie

Przedmioty ortopedyczne Sprzęt rehabilitacyjny

Ilość osób wartość Ilość umów wartość

219 139.020 - -

w tym dzieci w tym dzieci

30 36315 - -

.

W 2011 roku wypłacono dofinansowanie 219 osobom niepełnosprawnym w wysokości 139.020 zł, w tym 30 dzieciom na wartość 36.315 zł.Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe , protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, balkoniki, wózki inwalidzkie, protezy modularne podudzia, podpórki trójkołowe, pionizator, ortezy stawu kolanowego, aparat szynowo – opaskowy, pończochy kikutowe, gorsety do leczenia skoliozy.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 299.493,00 zł, wydatkowano 299.493,00 zł co stanowi 100% przyznanego limitu.

III. WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ / art. 35a ust. 1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o. o – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach terapeutycznych:

3. 2 pracownie życia codziennego,4. pracownia ceramiczno- plastyczna,5. pracownia politechniczna,6. pracownia rękodzieła artystycznego,7. pracownia komputerowa8. pracownia biologiczna

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 517 860,00 zł. W 2011 roku wydatkowano środki wysokości 517 857,72 zł co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 134 353,00 zł.Wydatkowane - 1 134 350,00 zł. co stanowi 100 % przyznanego limitu.

PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Rozliczono umowę z PFRON zawartą w 2010 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dotyczącą likwidacji barier w placówkach edukacyjnych - obszar „B” - likwidacja barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – na ogólną wartość 255.306,42 zł w tym środki PFRON w wysokości 124.214,89 zł. Podpisano z PFRON następną umowę na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – projekt Bursa Nr 3 w Łomży na wartość 92.074,04 zł /środki PFRON/, która realizowana będzie w 2012 roku.

Zakończenie

Budżet miasta za 2011 r. realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.Uzyskano dochody budżetowe miasta na kwotę 285 651 435,11 złotych , co stanowi 100% wielkości planowanej , w tym : dochody bieżące na kwotę 226 059 216,34 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 50 592218,77 złotych .W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowią 34,53% subwencje 35,37%, dotacje 14,48%, środki z funduszy unijnych 15,62%.

Z uzyskanych dochodów budżetowych, przychodów budżetowych oraz wolnych środków dokonano planowanej spłaty zadłużenia na łączną kwotę 7 544 312,13złotych długoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 307 179 964,42 złotych co stanowi 97,13% wielkości planowanej. W strukturze wykonanych wydatków 67,92% stanowią wydatki bieżące oraz 32,08% wydatki majątkowe.

Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2011r. wynosiło 77 806 999,81 złotych i stanowi 27,24 % liczony do uzyskanych dochodów w 2011 r. oraz wskaźnik 2,64 % spłaty zobowiązań. Budżet miasta był realizowany w obowiązujących określonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa części osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą była trudna, stąd też mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej nadal wystąpiły zaległości podatkowe.Budżet miasta posiadał zdolność finansową do realizacji zadań zleconych i własnych .

Prezydent Miasta ŁomżyOpracowano: w Wydziale Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego.Łomża, 20.03.2012 r..