ul. Sielecka 937-700 Przemyśl

tel.: +48 16 676 43 00fax :+48 16 676 44 44

www.przemysl.ic.gov.pl

Izba Celna w Przemyślu

Planowanie strategiczne w Służbie Celnej

istotne dla SC wyzwania: uzyskanie, a następnie umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej, zmiany zasad działania aparatu finansowego państwa oraz rosnące oczekiwania podmiotów gospodarczych.

wymagania sformułowanych w Customs Blueprints – wytycznych Komisji Europejskiej dla administracji celnych państw kandydujących do Unii Europejskiej,

„Wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznej administracji celnej” (Multi-Annual Strategic Plan –MASP) .

Strategii Przyszłości Cła (Future Customs Initiative) oraz programu e-Cło.

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

(Jakie procesy wewnętrzne musimy doskonalić, aby klienci

byli zadowoleni?),

Misja, Wizja

(Jak zachować zdolność do zmian i poprawy efektywności,

aby zrealizować naszą wizję?),

(Jak powinni nas postrzegać klienci, abyśmy zrealizowali

swoją wizję?),

INICJATYWY STRATEGICZNE KROKI MILOWE

System kontroli zarządczej w Służbie Celnej

System kontroli zarządczej w Służbie Celnej

Model współzależności komponentów kontroli zarządczej w Służbie Celnej

Środowisko wewnętrzne

Cele i zarządzanie ryzykiem

Mechanizmy kontroli

Informacja i komunikacja

Monitorowanie i ocena

Kultura

organ

izacy

jna

Ludzie

Proce

sy

Syste

my

Izba C

elna I p

ozio

m

Min

isterstwo

Fin

ansó

wI i II p

ozio

m

Zasoby strategiczne oceniamy cyklicznie - metodą CAF I etap ocena istniejącego stanu (” jakimi zasobami strategicznymi dysponuje jednostka i jaki jest poziom rozwoju tych zasobów”.) II etap ocena poziomu zarządzania zasobami strategicznymi. EFEKT - kompleksowa ocena poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania zasobami strategicznymi. Ocena powinna być przeprowadzana okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Zasoby strategiczne – fundament

budowy SKZ w SC.

Każdy z zasobów składa się z

szeregu komponentów, które dla

sprawności działania organizacji

jako całości powinny mieć kształt

jednolitych systemów, procesów,

procedur, polityk, dobrych

praktyk itp.

Kontrola Zarządcza

Strategiczne zasoby budowy kontroli zarządczej

System wyznaczania celów i zadań

Poziom operacyjny(dyrektor izby celnej)Poziom operacyjny

(dyrektor izby celnej)

Poziom strategiczny(Minister Finansów)Poziom strategiczny(Minister Finansów)

Plan działalności Ministerstwa Finansów

Plan działalności Izby Celnej

Propozycje celów Szefa Służby Celnej

Cele sformułowane przez IC w obszarach

działalności Służby Celnej

Cele sformułowane przez IC w obszarach

działalności Służby Celnej

Cele z planu MF dotyczące Służby Celnej

Cele z planu MF dotyczące Służby Celnej

części A,B,C

część A część B

Plan działalności Izby Celnej

TERMINY Proces identyfikacji i analizy ryzyka - raz do roku

Raporty z oceny poziomu ryzyka, skuteczności mechanizmów kontrolnych

i podejmowanych działań: z obszaru o najwyższym zagrożeniu – raz na kwartałz obszaru o średnim zagrożeniu – raz na pół roku z obszaru o najniższym zagrożeniu – raz do roku

Zarządzanie ryzykiem

Monitoring źródeł kontroli zarządczej

Działania zaproponowane i podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze

Działania zaproponowane i podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w danym obszarze

Źródło informacji o stanie KZ

Kto dostarcza informację

Kryterium oceny

3-oznacza nieprawidłowość bardzo istotną

2-oznacza nieprawidłowość

istotną

1-oznacza nieprawidłowość

małą istotną

System zbierania informacji o stanie kontroli zarządczej

Czy stwierdzono nieprawidłowość/problem/słabość

KZ

TAK NIE

Kontrola zarządcza

Co to jest ?

Po co ?

Jak ?

ogół działań

działania podejmowane są dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy

Audyt wewnętrzny

jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze

Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny

Rola i zadania komórki organizacyjnej Izby Celnej oraz audytu wewnętrznego w zakresie funkcjonowania systemu KZ

WSPÓŁPRACA

Audyt - zadania zapewniające

Ocena kontroli zarządczej dotycząca

Weryfikacja celów zadań i mierników

w planie działalności IC Przemyśl

Samoocena kontroli zarządczej

Udział w analizie ryzyka oraz konsultacje w zakresie kształtu RR

Ocena zasobów strategicznych ICmetoda CAF

Zespól ds. wdrożenia projektów działań doskonalących – wdrożenie

metody CAF

Zespół projektowy „Klient w centrum uwagi”

Szkolenie kadry kierowniczej – upowszechnienie standardów kadry

kierowniczej

Opiniowanie uregulowań wewnętrznych /zewnętrznych

Kurs e-lerningowy z kontroli zarządczej

Audyt - doskonalenie kontroli zarządczej w wyniku czynności doradczych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Izbie Celnej w Przemyślu za 2011r.

Strategiakomunikacji

Klient w centrum uwagi

administracji

CAF

EURO 2012

Zespoły zadaniowe

Badania ankietowe

MonitoringŹródeł KZ

Inicjatywa 3i

Plany doskonalenia

DOŚWIADCZENIA

PERSPEKTYWY

ul. Sielecka 937-700 Przemyśl

tel.: +48 16 676 43 00fax :+48 16 676 44 44

www.przemysl.ic.gov.pl