Post on 14-Sep-2020
PROJEKT
Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Izabelin
Nr .................
z dnia ........................
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.745.037zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 42.961.202 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.783.835 zł.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 42.600.037 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 40.783.902 zł,
2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 1.816.135 zł zgodnie z
załącznikiem nr 3.
§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2.145.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat
kredytów i pożyczek.
§ 4.1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 310.000 zł w tym:
1) na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł,
2) na wydatki bieżące dla działu 801 w wysokości 200.000 zł.
§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 700.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie
2.845.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 700.000 zł.
§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 111.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.300 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146
§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.
§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w wysokości 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w
podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów,
oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 uchwały,
2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź
likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Izabelin.
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
Dochody budżetu oszacowane zostały na kwotę 44.745.037 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie 42.961.202 zł - dochody majątkowe w kwocie 1.783.835 zł
Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 42.600.037 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 40.783.902 zł - wydatki majątkowe w kwocie 1.816.135 zł.
Planuje się nadwyżkę w wysokości 2.145.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody budżetu planuje się na kwotę 700.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Rozchody budżetu wyniosą 2.845.000 zł w tym:
- splata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700.000 zł
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 875.000 zł
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 350.000 zł. - spłata kredytu z banku PKO BP S.A. 100.000 zł - spłata kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie 120.000 zł - spłata kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w
wysokości 700.000 zł Dochody budżetu w 2015 r. planuje się w wysokości 44.745.037 zł, w tym: dochody bieżące 42.961.202 zł stanowią 96,0% dochodów ogółem, Dochody majątkowe w wysokości 1.783.835 stanowią 4,0% dochodów ogółem. Dochody bieżące planowane są w wysokości 42.961.202 zł. Podstawowym źródłem dochodów gminy są: • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 23.600.000 zł • dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 4.049.890 zł • dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4.427.695 zł
w tym z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy Izabelin 1.100.000 zł.
• część oświatowa subwencji ogólnej 7.500.000 zł • dotacje na zadania zlecone 1.176.452 zł • pozostałe dotacje 998.465 zł
w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 570.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000 zł
Pozostałe dochody bieżące 908.700 zł, w tym: • wpływy z najmu i dzierżawy lokali 270.000 zł • wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 202.000 zł • wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 111.300 zł • wpływy od innych gmin za zwrot kosztów pobytu dzieci w
przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Izabelin, zamieszkałych
w innych gminach 70.000 zł • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej 35.000 zł • wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł • wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł • odsetki bankowe 23.400 zł • wpływy z różnych dochodów 147.000 zł
Dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.783.835 zł w tym:
• ze sprzedaży mienia komunalnego oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego 1.000.000 zł.
• z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności os. fiz. 7.700 zł • dofinansowanie inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 776.135 zł
Wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą 42.600.037 zł w tym:
• wydatki bieżące 40.783.902 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych 33.119.309 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19.424.573 zł dotacje na zadania bieżące 4.400.000 zł wydatki na obsługę długu 600.000 zł
pozostałe 2.664.593 zł w tym z programów współfinansowanych z UE 156.572 zł
w tym wynagrodzenia w ramach programów współfin. z UE 6.572 zł • wydatki majątkowe 1.816.135 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE 1.143.600 zł.
Wydatki bieżące stanowią 95,7% wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią 4,3% wydatków ogółem. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 400 zł. wpłata składek na Izby Rolnicze 400 zł. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 2.359 zł zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.385 zł. na realizację projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 230.000 zł
dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Izabelin nie będących instytucjami pożytku publicznego. Dział 600 Transport i łączność plan 3.663.200 zł w tym: wydatki bieżące 3.413.200 zł w tym m.in.:
• dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy – transport lokalny 1.450.000 zł. wydatki bieżące – usługi przewozowe dla mieszkańców 320.000 zł.
• drogi publiczne wojewódzkie 200 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drodze wojewódzkiej,
• drogi publiczne powiatowe 113.000 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi powiatowej,
• drogi publiczne gminne - wydatki ogółem 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zakup
znaków drogowych i koszy ulicznych, naprawy dróg asfaltowych, destruktowych,
naprawa wiat przystankowych, równanie i profilowanie dróg gruntowych, zimowe
utrzymanie dróg gminnych, udrożnienie pasa drogowego nowych ulic, wykonanie i
montaż tablic z nazwami ulic, opracowanie zmian organizacji ruchu,
wydatki majątkowe 250.000 zł, w tym przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach
150.000 zł, przebudowa drogi gminnej Chodkiewicza w Izabelinie 100.000 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.651.000 zł w tym:
wydatki bieżące 1.559.000 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek
pod drogi gminne 892.000 zł, podatek VAT 200.000 zł, , wynagrodzenia bezosobowe
5.000 zł, pozostałe: koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów
szacunkowych 72.000 zł
• pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 390.000 zł
z przeznaczeniem m.in. na dopłaty za wodę i odbiór ścieków dla instytucji pożytku
publicznego - Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta, a także opłaty za media oraz czynsz wynajmu budynku przy ul. Polnej w
Hornówku.
wydatki majątkowe 92.000 zł planuje się nabycie działki 740/4 w obrębie wsi Truskaw.
Dział 710 Działalność usługowa plan 344.000 zł.
• plany zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin, Hornówek, Laski, Sieraków
134.000 zł., w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.
• opracowania geodezyjne 130.000 zł.
• utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w Laskach 80.000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna plan 7.471.420 zł
wydatki bieżące 7.423.292 zł w tym m. in.:
• wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki: na wynagrodzenia
zaplanowano 68.226 zł pozostałe usługi – serwis systemu ewidencji ludności 17.000 zł
pozostałe 4.000 zł
• wydatki dotyczące Rady Gminy – diety 190.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe
37.000 zł. pozostałe wydatki bieżące 43.000 zł
• wydatki dotyczące Urzędu Gminy 6.646.266 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia
4.737.000 pochodne od wynagrodzeń 875.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia
119.100 zł, zakup energii 100.000 zł, usługi remontowe 30.000 zł. usługi pozostałe
464.000 zł, podróże służbowe krajowe 25.000 zł, zagraniczne 5.000 zł, wpłaty na PFRON 40.000 zł, odpis na ZFŚS 60.166 zł
• wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 50.000 zł
• wydatki na pozostałą działalność zaplanowano 367.800 zł, z przeznaczeniem między
innymi na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków lokalnych 80.000 zł wpłaty na
rzecz związków gmin, których członkiem jest gmina Izabelin 21.500 zł oraz wydatki w
ramach Programu Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM –
planowanie obszarów funkcjonalnych w Gminie Izabelin w wysokości 156.572 zł.
wydatki majątkowe 48.128 zł. w tym:
• zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 30.000 zł
• dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w
wysokości 18.128 zł na realizację projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa plan 1.726 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców.
Dział 752 Obrona narodowa plan 500 zł wydatki z dotacji na obronę narodową z przeznaczeniem na zakup materiałów
biurowych
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 494.320 zł
wydatki bieżące 444.320 zł w tym:
• wpłaty na Fundusz Celowy Wsparcia Policji (na podstawie porozumienia) 30.000 zł.
• wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 383.920 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł
• wydatki z dotacji na obronę cywilną 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
biurowych
• pozostała działalność 30.000 zł wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn
przeciwpowodziowy.
wydatki majątkowe - budowa sieci monitoringu wizyjnego oraz dostępu do internetu 50.000 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 600.000 zł. spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji
komunalnych.
Dział 758 Różne rozliczenia plan 2.150.791 zł
• opłaty bankowe 10.000 zł.
• rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 560.000 zł.
• roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 1.580.791 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie plan 15.530.573 zł
wydatki bieżące 15.499.573 zł w tym:
• na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano 5.670.542 zł w tym na wynagrodzenia
i pochodne 4.681.230 zł
• na utrzymanie przedszkoli 5.669.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne
pracowników Gminnych Przedszkoli w Izabelinie i w Laskach 4.114.320 zł, dotacje
podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin 300.000 zł. oraz
zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do
których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin w kwocie 400.000 zł • przedszkola specjalne - dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych
mieszczącego się na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach 360.000 zł • na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 3.011.900 zł w tym na wynagrodzenia i
pochodne 2.606.431 zł • koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 230.000 zł • na utrzymanie Biura Obsługi Finansowej zaplanowano wydatki w wysokości 478.000zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne 443.000 zł • na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 61.631 zł • pozostała działalność 18.500 zł, w tym wydatki na działalność sportową realizowaną w
szkole 15.000 zł oraz wydatki na zakup strojów sportowych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach Funduszu sołeckiego wsi Izabelin C 3.500 zł
wydatki majątkowe 31.000 zł - przedszkole w Izabelinie: prace wykończeniowe 26.000 zł, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 5.000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia plan 181.300 zł
• wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program do walki z rakiem u kobiet, program obejmujący ochroną zdrowia kobiety w ciąży) zaplanowano 50.000 zł., koszty dokształcania personelu medycznego 5.000 zł., na usługi remontowe zaplanowano 15.000 zł.
• na profilaktykę zwalczania narkomanii zaplanowano 20.000 zł • na profilaktykę przeciwalkoholową zaplanowano 91.300 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna plan 3.091.800 zł wydatki bieżące 3.088.300 zł w tym:
• wydatki na utrzymanie GOPS 988.600 zł w tym m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 895.300 zł w tym z dotacji na zadania własne 76.800 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł, zakup usług pozostałych 18.000 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 20.000 zł odpis na ZFŚS 13.300 zł.
• inne wydatki w wysokości 2.007.200 zł w tym dotacja na zadania własne w wysokości 194.000 zł, dotacja na zadania zlecone 1.105.600 zł. Wydatki dotyczą: organizacji pieczy zastępczej, prowadzenie grupy wsparcia, wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystent rodziny, świadczenia rodzinne, zasiłki z funduszu alimentacyjnego i ich obsłua, a także na składki społeczne od świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia społeczne, gminne programy osłonowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, program dożywiania dzieci i osób dorosłych, Karta Dużej Rodziny – dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej, obsługa prawna mieszkańców gminy.
• dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego 90.000 zł.
wydatki majątkowe 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 25.000 zł dotacja z budżetu dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów działających na terenie gminy, na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych w gminie Izabelin. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące 615.000 zł
• na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 555.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 486.840 zł
• na kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku zaplanowano dotację w wysokości
30.000 zł. dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 30.000 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 4.309.148 zł
wydatki bieżące 2.990.000 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę 100.000 zł w tym wydatki
przeznaczone na sfinansowanie prac odwodnieniowych dróg gminnych.
• gospodarka odpadami 1.350.000 zł w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
• oczyszczanie miast i wsi 250.000 zł - wydatki na usuwanie i utylizację odpadów z
koszy ulicznych, zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych oraz
wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego,
• utrzymanie zieleni 400.000 zł - wydatki na konserwację rowów, pielęgnację trawników,
usuwanie drzew i karp z pasa drogowego, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew,
wyposażenie i utrzymanie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego, spośród 7
placów zabaw istniejących na terenie Gminy Izabelin 3 zlokalizowane są na terenie
stanowiącym własność gminy, pozostałe są zlokalizowane na terenach o
nieuregulowanym stanie prawnym i będące w posiadaniu samoistnym (gmina jest
władającym),
• ochrona gleby i wód podziemnych 20.000 zł - wydatki na monitoring wód w strefie
ujęcia wód podziemnych w Hornówku i w obrębie oczyszczalni ścieków.
• oświetlenie ulic, placów i dróg 750.000 zł, w tym na zakup energii zaplanowano
630.000 zł., inne wydatki - konserwacja oświetlenia ulicznego 120.000 zł.
• wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 20.000 zł.
• pozostała działalność 120.000 zł, w tym między innymi opłaty na schroniska dla
bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przeglądy techniczne w budynkach
komunalnych.
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.319.148 w tym:
- modernizacja i przebudowa ciągu oczyszczania mechanicznego ścieków w oczyszczalni
ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu w wysokości 1.123.113 zł
- odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych 100.000 zł
- modernizację punktów oświetlenia ulicznego 76.035 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy
kanalizacyjnych z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.155.000 zł
wydatki bieżące 2.135.000 zł w tym:
• dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin w wysokości 1.680.000 zł
• dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 360.000 zł
• na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 70.000 zł., w tym wydatki na utrzymanie miejsc
pamięci narodowej
• dotacja z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na
realizację programu współpracy z gminami partnerskimi 25.000 zł,
wydatki majątkowe 20.000 zł. - dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin z przeznaczeniem
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym zakup sprzętu nagłaśniającego salę
koncertową, sprzęt komputerowy.
Dział 926 Kultura fizyczna plan wydatków 82.500 zł w tym:
• dotacja dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, nie działających w celu
osiągnięcia zysku, na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy 80.000 zł.
• pozostała działalność 2.500 zł z Funduszu sołeckiego wsi Izabelin B na zorganizowanie
festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei
samorządowej.
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.
1. Zestawienie zadań remontowych planowanych do realizacji w 2015 r. Drogi gminne:
- równanie i profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem,
- wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z tłucznia dolomitowego i betonu kruszonego,
- naprawy cząstkowe na drogach destruktowych,
- wzmocnienie destruktem nawierzchni dróg gminnych,
- utrwalenie nawierzchni dróg destruktowych przez powierzchniowe pokrycie emulsją
asfaltową i grysami bazaltowymi,
- budowa peronów przystankowych.
Budynek Urzędu Gminy: - odwodnienie i remont piwnic,
- odnawianie i malowanie pomieszczeń urzędu,
- częściowy remont dachu.
Ochotnicze Straże Pożarne:
- w Laskach: remont pomieszczeń starej części budynku, wymiana kaloryferów,
- w Izabelinie: remont kominów, wymiana pieca co, remont pomieszczeń i dachu.
Budynki Zespołu Szkół: - konserwacje systemu alarmowego, kotłowni, kamer, konserwacja dźwigów, ksero.
Gminne Przedszkole w Izabelinie - bieżące remonty wynikające z funkcjonowania placówki,
- wymiana oświetlenia w szatniach i na zewnątrz budynku,
- montaż videodomofonu.
Gminne Przedszkole w Laskach - bieżące remonty wynikające z funkcjonowania placówki,
- konserwacja podłóg drewnianych, cyklinowanie i lakierowanie,
- remonty konserwacyjne,
- remont elewacji zewnętrznej budynku
Budynek mieszczący Przychodnię w Izabelinie:
- remont dachu, wymiana parapetów zewnętrznych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: - drobne prace remontowe w pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw,
- konserwacja punktów oświetleniowych dróg gminnych,
- wykonanie napraw remontowych na obiektach pamięci narodowej.
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych (dla zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie finansowej)
- zakup działki pod inwestycje nr ew. 740/4 w obrębie wsi Truskaw,
- Urząd Gminy - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, klimatyzator,
- Przedszkole w Izabelinie – roboty wykończeniowe, zakup sprzętu komputerowego,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie – zakup sprzętu komputerowego,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy
kanalizacyjnych,
- dotacja dla Centrum Kultury – zakup sprzętu nagłaśniającego salę koncertową, sprzęt
komputerowy.
3. Zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zespół Szkół w Izabelinie: 81,22 etatów nauczycieli, 39,75 etatów pracowników administracji,
Gminne Przedszkole w Izabelinie: 18,4 etatów nauczycieli, 26,5 etatów pracowników
administracji i obsługi,
Gminne Przedszkole w Laskach: 15,55 etatów nauczycieli 18,75 etatów pracowników
administracji i obsługi,
Biuro Obsługi Finansowej: 5 etatów,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 5 etatów pracowników socjalnych, 6 etatów
pracowników administracyjnych, asystent rodziny.
Urząd Gminy Izabelin: 54 etatów,
Centrum Kultury Izabelin: 21 etatów,
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie: 4,5 etatu.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ............ Rady Gminy Izabelin z dnia ................ r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o krórych mowa w art. 5 ust
1 pkt 2 i 3 ufp
1 2 3 4 5 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 472 000,00 0,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 472 000,00 0,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości202 000,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
270 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 40 000,00 0,0071035 Cmentarze 40 000,00 0,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw30 000,00 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
10 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 276 391,00 147 665,0075011 Urzędy wojewódzkie 68 726,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
68 226,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
500,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,00
75095 Pozostała działalność 147 665,00 147 665,00
2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
125 514,70 125 514,70
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
22 150,30 22 150,30
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 726,00 0,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 726,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 726,00 0,00
752 Obrona narodowa 500,00 0,0075212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
500,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,0075414 Obrona cywilna 400,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00 0,00
DOCHODY GMINY IZABELIN W 2015 R.
bieżące
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
32 591 885,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 000,00 0,00
0350Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej35 000,00 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
4 049 890,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 800 000,00 0,00
0320 Podatek rolny 190,00 0,00
0330 Podatek leśny 71 000,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 42 200,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0,00
2680Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych76 500,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 427 695,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 465 000,00 0,00
0320 Podatek rolny 9 000,00 0,00
0330 Podatek leśny 7 000,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 117 000,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 140 000,00 0,00
0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 0,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw1 100 000,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 588 695,00 0,00
75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw179 300,00 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111 300,00 0,00
0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw38 000,00 0,00
75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa23 900 000,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 600 000,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 7 520 000,00 0,00
75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego7 500 000,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 500 000,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 644 100,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 2 500,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00
80104 Przedszkola 641 200,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 600,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 70 600,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)570 000,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 400,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 394 200,00 0,00
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 108 500,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 099 000,00 0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
7 000,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
14 700,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 600,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)8 100,00 0,00
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe35 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)28 000,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 67 900,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)67 900,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)76 800,00 0,00
85295 Pozostała działalność 90 000,00 0,00
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)90 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 0,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska20 000,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00
42 961 202,00 147 665,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 007 700,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 007 700,00 0,00
0760Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności7 700,00 0,00
0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości1 000 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776 135,00 776 135,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 776 135,00 776 135,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
776 135,00 776 135,00
1 783 835,00 776 135,00
44 745 037,00 923 800,00
majątkowe
Razem majątkowe
Ogółem:
Razem bieżące
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 2 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 359,00 2 359,00 2 359,00 0,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 359,00 2 359,00 2 359,00 0,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
2 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 359,00 2 359,00 2 359,00 0,00
400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 3 663 200,00 3 413 200,00 1 963 200,00 0,00 1 963 200,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 000,00 1 800 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 750 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 965 000,00 965 000,00 965 000,00 0,00 965 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 651 000,00 1 559 000,00 1 559 000,00 5 000,00 1 554 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 261 000,00 1 169 000,00 1 169 000,00 5 000,00 1 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 892 000,00 892 000,00 892 000,00 0,00 892 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji
z tego:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
w tym:zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do spółek
prawa
handlowego.
na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
WYDATKI GMINY IZABELIN W 2015 R.
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki
bieżące
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ................... Rady Gminy Izabelin z dnia ................... r.
z tego:
Wydatki
majątkowewydatki
jednostek
budżetowych,
z tego:
dotacje na
zadania bieżąceobsługa długu
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 48 048,00 48 048,00 48 048,00 0,00 48 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 123 904,00 123 904,00 123 904,00 0,00 123 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe108 048,00 108 048,00 108 048,00 0,00 108 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 344 000,00 344 000,00 344 000,00 5 000,00 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 134 000,00 134 000,00 134 000,00 5 000,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 127 000,00 127 000,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 7 471 420,00 7 423 292,00 7 047 570,00 5 882 226,00 1 165 344,00 0,00 219 150,00 156 572,00 0,00 0,00 48 128,00 48 128,00 18 128,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 89 226,00 89 226,00 89 226,00 68 226,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 226,00 68 226,00 68 226,00 68 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 270 000,00 270 000,00 80 000,00 37 000,00 43 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 676 266,00 6 646 266,00 6 626 266,00 5 672 000,00 954 266,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 417 000,00 4 417 000,00 4 417 000,00 4 417 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 766 000,00 766 000,00 766 000,00 766 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 109 000,00 109 000,00 109 000,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 100,00 119 100,00 119 100,00 0,00 119 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 464 000,00 464 000,00 464 000,00 0,00 464 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 166,00 60 166,00 60 166,00 0,00 60 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 385 928,00 367 800,00 202 078,00 105 000,00 97 078,00 0,00 9 150,00 156 572,00 0,00 0,00 18 128,00 18 128,00 18 128,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 150,00 9 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 204,62 4 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291,63 1 291,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 719,39 719,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,99 220,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 103,56 103,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 31,81 31,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4308 Zakup usług pozostałych 114 622,50 114 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 35 377,50 35 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 60 446,00 60 446,00 60 446,00 0,00 60 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 106,00 106,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego26,00 26,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
18 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 128,00 18 128,00 18 128,00 0,00
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 494 320,00 444 320,00 364 320,00 85 000,00 279 320,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 383 920,00 383 920,00 303 920,00 85 000,00 218 920,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 120,00 2 120,00 2 120,00 0,00 2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 80 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 2 150 791,00 2 150 791,00 2 150 791,00 0,00 2 150 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 580 791,00 1 580 791,00 1 580 791,00 0,00 1 580 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2930Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu
państwa1 580 791,00 1 580 791,00 1 580 791,00 0,00 1 580 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 15 530 573,00 15 499 573,00 14 189 593,00 11 844 981,00 2 344 612,00 660 000,00 649 980,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 5 670 542,00 5 670 542,00 5 394 542,00 4 681 230,00 713 312,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 556 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 630,00 290 630,00 290 630,00 290 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713 000,00 713 000,00 713 000,00 713 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 101 600,00 101 600,00 101 600,00 101 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 312,00 72 312,00 72 312,00 0,00 72 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 296 000,00 296 000,00 296 000,00 0,00 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 5 700 000,00 5 669 000,00 5 156 520,00 4 114 320,00 1 042 200,00 300 000,00 212 480,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 212 480,00 212 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 154 470,00 3 154 470,00 3 154 470,00 3 154 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 700,00 253 700,00 253 700,00 253 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 609 900,00 609 900,00 609 900,00 609 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 800,00 152 800,00 152 800,00 0,00 152 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 011 900,00 3 011 900,00 2 851 900,00 2 606 431,00 245 469,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 978 000,00 1 978 000,00 1 978 000,00 1 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 731,00 153 731,00 153 731,00 153 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398 000,00 398 000,00 398 000,00 398 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 56 700,00 56 700,00 56 700,00 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 469,00 79 469,00 79 469,00 0,00 79 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 478 000,00 478 000,00 476 500,00 443 000,00 33 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 5 470,00 5 470,00 0,00 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 3 130,00 3 130,00 3 130,00 0,00 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61 631,00 61 631,00 61 631,00 0,00 61 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 231,00 16 231,00 16 231,00 0,00 16 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 181 300,00 181 300,00 180 800,00 48 500,00 132 300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 300,00 91 300,00 90 800,00 48 500,00 42 300,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 3 091 800,00 3 088 300,00 1 518 409,00 1 053 300,00 465 109,00 90 000,00 1 479 891,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
12 800,00 12 800,00 12 300,00 5 800,00 6 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 59 200,00 59 200,00 59 200,00 54 200,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 103 300,00 1 103 300,00 76 309,00 59 200,00 17 109,00 0,00 1 026 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 026 991,00 1 026 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 800,00 42 800,00 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 009,00 9 009,00 9 009,00 0,00 9 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4580 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
17 700,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 700,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe335 000,00 335 000,00 222 000,00 2 000,00 220 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 107 900,00 107 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 107 900,00 107 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 992 100,00 988 600,00 984 100,00 899 300,00 84 800,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 698 800,00 698 800,00 698 800,00 698 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 500,00 46 500,00 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 379 800,00 379 800,00 62 800,00 8 800,00 54 000,00 90 000,00 227 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 227 000,00 227 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85305 Żłobki 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 615 000,00 615 000,00 506 500,00 486 840,00 19 660,00 30 000,00 78 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 555 000,00 555 000,00 506 500,00 486 840,00 19 660,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 378 000,00 378 000,00 378 000,00 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 950,00 20 950,00 20 950,00 20 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 990,00 76 990,00 76 990,00 76 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 460,00 19 460,00 19 460,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 309 148,00 2 990 000,00 2 990 000,00 12 000,00 2 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319 148,00 1 319 148,00 1 123 113,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 323 113,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223 113,00 1 223 113,00 1 123 113,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 776 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 135,00 776 135,00 776 135,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 978,00 346 978,00 346 978,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 377 000,00 377 000,00 377 000,00 0,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 826 035,00 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 035,00 76 035,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 035,00 76 035,00 0,00 0,00
90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 155 000,00 2 135 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 2 065 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
92113 Centra kultury i sztuki 1 700 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 82 500,00 82 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 600 037,00 40 783 902,00 33 119 309,00 19 424 573,00 13 694 736,00 4 400 000,00 2 508 021,00 156 572,00 0,00 600 000,00 1 816 135,00 1 816 135,00 1 143 600,00 0,00Wydatki razem:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
150 Przetwórstwo przemysłowe 13 127,00 2 359,00 2 359,00 0,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 127,00 2 359,00 2 359,00 0,00
1 6639Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
2010-201513 127,00 2 359,00 2 359,00
600 Transport i łączność 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00
2 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach 2015-2016 1 500 000,00 150 000,00 150 000,00
3 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie 2015-2016 500 000,00 100 000,00 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00
4 6050 Zakup działek pod inwestycje 92 000,00 92 000,00 92 000,00
750 Administracja publiczna 55 412,00 48 128,00 48 128,00 0,00
75023 Urzędy gmin 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
5 6060 Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75095 Pozostała działalność 25 412,00 18 128,00 18 128,00 0,00
6 6639Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa 2010-201525 412,00 18 128,00 18 128,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
75495 Pozostała działalność 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
7 6050 Budowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00
801 Oświata i wychowanie 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00
80104 Przedszkola 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00
8 6050 Przedszkole w Izabelinie - roboty wykończeniowe 26 000,00 26 000,00 26 000,00
9 6060 Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 5 000,00 5 000,00 5 000,00
852 Pomoc społeczna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00
10 6060 Zakup sprzętu komputerowego 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Dział Rozdz. §
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 R.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...................... Rady Gminy Izabelin z dnia ............................ r.
Lp.
Planowane wydatki
rok budżetowy 2015
(8+9)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
Łączne koszty
finansoweśrodki z budżetu
Unii Europejskiej
Nazwa zadania inwestycyjnego
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnegoŁączne koszty
finansowe
rok budżetowy 2015
(8+9)dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 923 608,00 1 319 148,00 543 013,00 776 135,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 603 608,00 1 223 113,00 446 978,00 776 135,00
11 6050 Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017 2 940 000,00 100 000,00 100 000,00
6057 776 135,00 776 135,00
6059 346 978,00 346 978,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 76 035,00 76 035,00 0,00
13 6050 Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016 300 000,00 76 035,00 76 035,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
14 6230 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
92113 Centra kultury i sztuki 20 000,00 20 000,00 20 000,00
15 6220 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00
27 638 647,00 1 816 135,00 1 040 000,00 776 135,00
20 663 608,00
RAZEM
Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu
wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2008-201512
w złotych
1 2 3 4
1 Dochody 44 745 037,00
2 Wydatki 42 600 037,00
3 Wynik budżetu 2 145 000,00
700 000,00
1 Kredyty długoterminowe § 952 0,00
2 Kredyty krótkoterminowe § 952 700 000,00
3 Pożyczki § 952 0,00
4 Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00
5 Inne źródła (wolne środki) § 950 0,00
2 845 000,00
1 Spłaty kredytów długoterminowych § 992 570 000,00
2 Spłaty kredytów krótkoterminowych § 992 700 000,00
3 Spłaty pożyczek § 992 1 575 000,00
4 Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0,00
Przychody ogółem:
Rozchody ogółem:
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ............... Rady Gminy Izabelin z dnia ................. r.
Lp. TreśćKlasyfikacja
§
Kwota
2015 r.
w złotych
wynagrodzeniapochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 75011 2010 68 226,00 68 226,00 68 226,00 68 226,00 0,00 0,00 0,00
751 75101 2010 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 0,00 0,00 0,00
752 75212 2010 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 75414 2010 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85212 2010 1 099 000,00 1 099 000,00 1 099 000,00 16 000,00 3 200,00 1 066 991,00 0,00
852 85213 2010 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00
1 176 452,00 1 176 452,00 1 176 452,00 85 952,00 3 200,00 1 073 591,00 0,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.
Wydatkibieżące
Dotacjeogółem
Wydatkiogółem(6+10)
Dział Rozdział §
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ........................... Rady Gminy Izabelin z dnia .................. r.
RAZEM
w tym:
Wydatkimajątkowe
z tego:
w złotych
wynagrodzeniapochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
710 71035 2020 10 000,00
710 71035 4300 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatkimajątkowe
RAZEM
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...................... Rady Gminy Izabelin z dnia ........................ r.
Dział Rozdział §Dotacjeogółem
Wydatkiogółem(6+10)
z tego:
Wydatkibieżące
w tym:
w złotych
Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Nazwa zadania Kwota dotacji1 2 3 4 5 6
1 921 92113 2480 Centrum Kultury Izabelin Zadania statutowe instytucji 1 700 000,00
2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie Zadania statutowe instytucji 360 000,00
3 150 15011 6639 Województwo MazowieckieUdział w projekcie stworzenia baz wiedzy o
Mazowszu2 359,00
4 600 60004 2310 Miasto Stołeczne WarszawaUdział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów
warszawską komunikacją miejską1 450 000,00
5 750 75095 6639 Województwo MazowieckieUdział w projekcie rozwoju elektronicznej
administracji18 128,00
6 921 92113 6220 Centrum Kultury IzabelinDofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych20 000,00
3 550 487,00RAZEM
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ....................... Rady Gminy Izabelin z dnia .................... r.
DOTACJE PODMIOTOWE
DOTACJE CELOWE
w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania Kwota dotacji1 2 3 4 5 6
1 801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 300 000,00
2 801 80105 2540Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin
Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego
360 000,00
3 852 85295 2360Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Pomoc dla dzieci z rodzin niezamożnych zamieszkałych na terenie gminy
90 000,00
4 853 85305 2830Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na terenie gminy Izabelin
Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy
25 000,00
5 854 85412 2360Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Organizacja kolonii i obozów dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy
30 000,00
6 900 90019 6230Mieszkańcy gminy Izabelin przyłączający się do gminnej sieci kanalizacyjnej
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych
20 000,00
7 921 92195 2360Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Realizacja programu współpracy gminy z gminami partnerskimi
25 000,00
8 926 92605 2820Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy 80 000,00
930 000,00RAZEM
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ................ Rady Gminy Izabelin z dnia ................. r.
DOTACJE PODMIOTOWE
DOTACJE CELOWE
w złotych
wynagrodzeniapochodne od wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9
900 90019 0690 20 000,00
900 90019 6230 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
z tego:
Wydatkibieżące
w tym:
Wydatkimajątkowe
RAZEM
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2015 R.
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...................... Rady Gminy Izabelin z dnia ........................... r.
Dział Rozdział §Dochodyogółem
Wydatkiogółem
(6+9)
w złotych
wynagrodzeniapochodne od wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9
756 75616 0490 1 100 000,00
750 75023 4010 62 750,00 62 750,00 62 750,00 0,00 0,00
750 75023 4110 10 720,00 10 720,00 0,00 10 720,00 0,00
750 75023 4120 1 530,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00
900 90002 4300 1 025 000,00 1 025 000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 62 750,00 12 250,00 0,00
w tym:
Wydatkimajątkowe
RAZEM
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 R.
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .................. Rady Gminy Izabelin z dnia ...................... r.
Dział Rozdział §Dochodyogółem
Wydatkiogółem
(6+9)
z tego:
Wydatkibieżące
1 2 3 4 5 6 7
1 600 60016 4300 Hornówek Naprawa chodnika w ul. Kurowskiego 8 000,00
2 4300 Izabelin CProjekt i wykonanie organizacji ruchu oraz
spowalniaczy ruchu na ul. Chodkiewicza17 357,47
3 4300 LaskiUspokojenie ruchu na drogach gminnych w sołectwie -
miejsca parkingowe i realizacja30 000,00
4 750 75095 4300 TruskawUlotki i materiały informacyjne dotyczące zebrań
wiejskich1 000,00
5 754 75495 6050 Izabelin B Wykonanie monitoringu w sołectwie 9 057,47
6 801 80195 4210 Izabelin CZakup strojów sportowych dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego3 500,00
7 900 90001 6050 Izabelin CWykonanie projektu zagospodarowania i odwodnienia
okolic ul. Rynkowej3 000,00
8 Izabelin B Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta 4 300,00
9 Laski Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta 4 250,00
10 Mościska Utrzymanie czystości na placu zabaw - toaleta 4 250,00
11 Izabelin B Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw 1 760,00
12 Izabelin C Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw 1 760,00
13 Laski Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw 1 760,00
14 Mościska Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw 1 760,00
15 Truskaw Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw 1 760,00
16 Hornówek
Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw, utrzymanie
skweru na pętli autobusowej, wykonanie nowych i
naprawa starych tablic informacyjnych, utrzymanie
zieleni w sołectwie
31 617,47
17 Izabelin BWyposażenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw,
wykonanie tabliczek informacyjnych7 000,00
18 Izabelin C Utrzymanie placu zabaw i zieleni w sołectwie 14 000,00
19 Laski Utrzymanie zieleni w sołectwie 3 607,47
20 Mościska Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw 20 890,28
21 SierakówWyposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej,
utrzymanie zieleni na pętli autobusowej20 878,42
22 TruskawWykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw
przy zbiorniku Mokre Łąki23 240,00
23 Izabelin BModernizacja punktów oświetlenia ulicznego ul.
Bohaterów Kampinosu i ul. Mickiewicza15 000,00
24 TruskawModernizacja punktów oświetlenia ulicznego ul.
Północnej13 617,47
25 926 92695 4210 Izabelin B
Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania
aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei
samorządowej
2 500,00
245 866,05
Nazwa zadania / przedsięwzięcia§
Ogółem
900 90003 4300
6050
90004900
4170
900 90015
4300
PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..................... Rady Gminy Izabelin z dnia ....................... r.
Lp. Nazwa sołectwaDział Rozdział Kwota
1 2 3 4 6 7
801 80101 120 000,00 120 000,00
801 80148 530 000,00 530 000,00
801 80104 143 000,00 143 000,00
801 80148 364 000,00 364 000,00
801 80104 126 890,00 126 890,00
801 80148 334 710,00 334 710,00
1 618 600,00 1 618 600,00
PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 R.
Gminne Przedszkole w Laskach
Gminne Przedszkole w Izabelinie2
3
Ogółem
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr .................. Rady Gminy Izabelin z dnia .................... r.
Lp. Jednostka Dział Rozdział Dochody Wydatki
1 Zespół Szkół w Izabelinie