Post on 28-Feb-2019
PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTO PUŁAWY NA 2017 ROK
1
Projekt uchwały budżetowej
został opracowany w oparciu o uregulowania:
Ustawy o finansach publicznych
Ustawy o dochodach jst
Ustawy o samorządzie gminnym
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 2
Tytuł prezentacji multimedialnej
Uchwała nr LIV/508/10 Rady Miasta Puławy
z dnia 30 września 2010 r. –
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
• Określiła wymaganą szczegółowość- co określa projekt uchwały- jakie załączniki
• Wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne- omówienie grup dochodowych oraz wydatków bieżących i majątkowych- omówienie przychodów i rozchodów- zestawienia tabelaryczne, w tym: plany finansowe instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów
• Terminy obowiązujące w toku prac- Komisje w terminie 21 dni od otrzymania projektu uchwały wydają opinie- Komisja Budżetu i Finansów ma 7 dni na wydanie ostatecznej opinii
• Procedura uchwalania uchwały budżetowej- możliwości wprowadzania zmian- brak możliwości podjęcia uchwały baz zachowania relacji o której mowa w art. 242 i 243 ufp
- porządek sesji
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 3
Założenia makroekonomiczne
(założenia z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz
założenia Projektu Budżetu Państwa na 2017 r.)
Wzrost realny PKB - 3,9%
Wskaźnik inflacji - 1,3%
Poziom bezrobocia rejestrowego – 8,1
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 4,4%
Wzrost przeciętnego zatrudnienia – 0,7%
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 4.252 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 4
Tytuł prezentacji multimedialnejWymóg zrównoważenia budżetu
w zakresie działalności bieżącej - art.242
Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym:
planowane
wydatki
bieżącesą większe niż
planowane
dochody
bieżące
wolne środki
nadwyżka
budżetowa
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 5
6
Tytuł prezentacji multimedialnejNadwyżka operacyjna
2017 rok
Planowane dochody bieżące Planowane wydatki bieżące
216.157.810 zł 198.996.442 zł
=17.161.368 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
0,00
50 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
250 000,00
300 000,00
350 000,002017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Nadwyżka operacyjna Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 7
Nowy, ustalany indywidualnie,
wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań JST –art. 243
R – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów
wartościowych
O – odsetki od kredytów i pożyczek oraz dyskonto od papierów
wartościowych D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym
Db – dochody bieżące
Sm – dochody ze sprzedaży majątku
Wb – wydatki bieżące
n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja
n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 8
Prognoza kwoty długu
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań z art. 243 ufp
▪ 2017 – 3,36%
▪ 2018 – 2,07%
▪ 2019 – 1,94%
2020 – 2,09%
2021- 2,38%
2022 – 2,97%
2023 – 2,81%
▪ 2024 – 2,69%
▪ 2025 – 1,83%
2026 – 2,40%
2027 – 2,95%
2028 – 1,80%
2029 – 1,04%
2030 – 1,29%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 9
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w
art. 243 ufp
▪ 2017 – 12,24%
▪ 2018 – 11,42%
▪ 2019 – 10,07%
2020 – 8,28%
2021 – 7,94%
2022 – 8,21%
2023 – 8,39%
▪ 2024 – 8,46%
▪ 2025 – 8,31%
2026 – 7,21%
2027 - 6,29%
2028 – 5,37%
2029 - 5,37%
2030 – 5,36%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 10
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Warunek uchwalenia budżetu (relacja z art. 243 ufp)
Wskaźnik zadłużenia Limit obsługi zadłużenia - art. 243 ufp
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 11
Całkowite zadłużenie – 63.046.630 zł(na koniec 2017 roku)
• 2018 – 59.442.242 zł
• 2019 – 56.137.854 zł
• 2020 – 52.333.466 zł
• 2021 – 48.000.000 zł
• 2022 – 42.000.000 zł
• 2023 – 36.000.000 zł
• 2024 – 30.000.000 zł
• 2025 – 26.000.000 zł
• 2016 – 20.000.000 zł
• 2027 – 12.000.000 zł
• 2028 - 7.000.000 zł
• 2029 - 4.000.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 12
Budżet 2017 rok
Planowane dochody Planowane wydatki
222.643.810,52 zł 217.159.422,52 zł
5.484.388 zł
Nadwyżka budżetowa
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 13
Tytuł prezentacji multimedialnejPrzeznaczenie nadwyżki -
rozchody budżetu w 2017 r.
Rozchody – 5.484.388 zł
• spłaty kredytów i pożyczek:
– kredyt w PKO BP S.A. -1.380.000 zł
– kredyt w BOŚ – 800.000 zł
– pożyczki w NFOŚiGW – 804.388 zł
– wykup obligacji komunalnych z PKO BP S.A.– 2.500.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 14
Tytuł prezentacji multimedialnejZrównoważenie budżetu
Wyszczególnienie Kwota Wyszczególnienie Kwota
Planowane dochody
Planowane przychody
222.643.810,52 zł
0 zł
Planowane wydatki
Planowane rozchody
217.159.422,52 zł
5.484.388 zł
Razem 222.643.810,52 zł Razem 222.643.810,52 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 15
16
Uchwała budżetowa
Zgodność wartości przyjętych
w uchwale budżetowej i w WPF
Przyjęte
w obu dokumentach
wartości
powinny być zgodne
co najmniej w zakresie wyniku budżetu
i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów
oraz długu JST
Wieloletnia prognoza
finansowa
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje
zarząd JST, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań
i wydatków na przedsięwzięcia.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
17
Okres jaki obejmuje WPF
rok budżetowy N + rok N + 1 rok N + 2+
co najmniej na:
+ rok N + 3
przy czym WPF sporządza się na
okres:
nie krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich
(w naszym przypadku jest to n+5 czyli do 2022 roku)
prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto zobowiązania
(w naszym przypadku jest to do 2030 roku)
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
Tytuł prezentacji multimedialnej
Planowane dochody
budżetu miasta na 2017 rok
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 18
Tytuł prezentacji multimedialnejPlan dochodów ogółem na 2017 rok:
Dochody budżetu ogółem wynoszą -222.643.810,52 zł, w tym:
związane z realizacją zadań własnych – 180.238.000 zł:
związane z realizacją zadań zleconych – 40.111.827,52 zł,
realizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.293.983 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 19
Tytuł prezentacji multimedialnej
Dochody zwiazane z realizacją zadań własnych;
180 238 000 zł; 81%
Dochody zwiazane z
realizacją zadań zleconych;
40 111 828 zł; 18%
Dochody zwiazane z
realizacją zadań na
podstawie porozumień z JST;
2 293 983 zł; 1%
Struktura planu dochodów ogółem –
222.643.810,52 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 20
Tytuł prezentacji multimedialnejDochody w podziale
na bieżące i majątkowe – 222.643.810,52 zł
Dochody bieżące - 81%
Dochody majątkowe 19%
Dochody bieżące – 216.157.810,52 zł
Dochody majątkowe – 6.486.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 21
Tytuł prezentacji multimedialnejŹródła własnych dochodów bieżących –
174.102.000 zł
1. Wpływy z podatków – 61.127.700 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –
48.274.150 zł
3. Subwencja ogólna – 35.905.001 zł
4. Wpływy z opłat – 12.252.313 zł
5. Pozostałe dochody – 10.929.936 zł
6. Dotacje celowe, środki i wpływy – 5.612.900 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 22
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura własnych dochodów bieżących
– 174.102.000 zł
Wpływy z podatków
35%
Wpływy z opłat
7%Udziały w podatkach
stan.dochody budżetu państwa
28%
Subwencja ogólna
21%
Pozostałe dochody
6%
Dotacje celowe na bieżące
zadania własne
3%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 23
Tytuł prezentacji multimedialnej1. Wpływy z podatków – 61.127.700 zł
1) Wpływy z podatków lokalnych: 59.087.700 zł
a) podatek od nieruchomości
b) podatek rolny
c) podatek leśny
d) od środków transportowych
2) Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe: 2.040.000 zł
a) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 150.000 zł
b) podatek od spadków i darowizn – 250.000 zł
c) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.640.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 24
Tytuł prezentacji multimedialnej
Struktura dochodów podatkowych –
61.127.700 zł
Podatek od nieruchomości
95,05%
Podatek rolny, leśny
0,27%
Podatek od środków transportu
1,34%
Podatek od działalności gospodarczej
0,25%
Podatek od spadków i darowizn
0,41%
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
2,68%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 25
26
Podatek od nieruchomości – 58.100.000 zł
Zgodnie z komunikatem GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu
2016 do I półrocza 2015 wyniósł 99,1 – co oznacza spadek o 0,9%. O wskaźnik ten Minister Finansów
obniżył górne stawki podatkowe.
• Budynki mieszkalne – 1,3 mln. m2
• Budynki związane z działalnością gospodarczą – 768 tys. m2
• Budynki gospodarcze – 27 tys.m2
• Budynki zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz garaże – 111 tys.m2
• Budynki zajęte na świadczenia zdrowotne – 39 tys.m2
• Grunty związane z prowadzeniem działalności – 7,1 mln.m2
• Pozostałe grunty – 3,4 mln.m2
• Budowle – 1,6 mld. zł.
Utrata dochodu w stosunku do stawek maksymalnych z tego podatku wynosi 340 tys. zł.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
27
Podatek od środków transportowych– 820.000 zł
Wysokość stawek nie może przekraczać górnych stawek ustalanych corocznie na podstawie wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza w którym stawki ulegają podwyższeniu do I
półrocza roku poprzedniego (spadek o 0,9%) i nie może być niższa od stawek minimalnych, które zależą
od kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku
poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli wskaźnik ten jest niższy niż 5% to stawki pozostają bez
zmian. Tak jest na 2017 rok.
• Liczba pojazdów objętych tym podatkiem wynosi 457 sztuk, w tym:– Samochody ciężarowe – 119 szt.
– Ciągniki, przyczepy, naczepy – 289 szt.
– Autobusy – 49 szt.
Utrata dochodu w stosunku do stawek maksymalnych z tego podatku wynosi 250 tys. zł.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
28
Podatek rolny – 136.200 złpodatek ten uzależniony jest od ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy – cena ta spadła z 53,75 zł do 52,44 zł tj. o 2,49%
• Podlegają opodatkowaniu grunty sklasyfikowane
jako użytki rolne oraz zakrzewione i zadrzewione.
• Podatek rolny wynosi:
– dla gospodarstw rolnych równowartość 2,5q żyta za 1 ha
przeliczeniowy
– dla pozostałych zajętych na działalność działów
specjalnych gruntów 5q żyta za 1 ha.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
29
Podatek leśny – 31.500 zł
podatek ten uzależniony jest od ceny drewna za 3 kwartały 2016 r i wynosi równowartość 0,220m3 drewna za
1 ha powierzchni lasów. Stawka podatku wyniosła 42,02 zł (0,220m3 x 191,01 zł) – cena ta spadła o 0,4%
• Podlegają opodatkowaniu lasy sklasyfikowane jako
użytki rolne oraz zakrzewione i zadrzewione.
• Zwolnienia z podatku:
– lasy z drzewostanem do 40 lat
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
Tytuł prezentacji multimedialnej2. Udziały w podatkach stanowiących
dochody budżetu państwa – 48.274.150 zł
1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43.774.150 zł,
(udział gmin w tym podatku na 2017 rok wynosi 37,89 %)
Uwaga!Brak oszacowania skutków dla gmin podjętej we wtorek zmiany ustawy o PIT dotyczącej kwoty
wolnej od podatku z 3.091 zł do 6.600 zł. Żeby ta zmiana weszła w życie od 2017 r. musi być
opublikowana do dziś.
2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.500.000 zł,
(udział gmin w tym podatku wynosi 6,71%)
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 30
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura dochodów z tytułu udziału
w podatkach budżetu państwa – 48.274.150 zł
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
91%
Podatek dochodowy od osób prawnych
9%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 31
ł prezentacji multimedialnej3. Subwencja ogólna – 35.905.001 zł
1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 35.866.081 złPodstawą do naliczenia były dane o:
stanie zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego wg stanu na 30.09.2016 r. wykazanych w systemie
informacji oświatowej,
liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanej w systemie
informacji oświatowej wg. stanu na 30.09.2016 r.;
2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 38.920 złOtrzymują gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe,
wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1
mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki
mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku
poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 32
Tytuł prezentacji multimedialnej4. Wpływy z opłat – 12.252.313 zł
1. „Opłata śmieciowa”– 5.000.000 zł
2. „Opłata za korzystanie ze środowiska”– 3.300.000 zł
3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 1.070.000 zł
4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 929.028 zł
5. Opłata skarbowa – 600.000 zł
6. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 473.035 zł
7. Opłata za zajecie pasa drogowego dróg publicznych – 350.000 zł
8. Opłata targowa – 320.000 zł
9. „Pokoładne” – 160.000 zł
10.Pozostałe opłaty – 50.250 zł, w tym:
• planistyczna
• koncesje i licencje
• związane z poborem dochodów
• pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 33
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura dochodów z opłat – 12.252.313 zł
Opłata "śmieciowa"
41%
Opłata "środowiskowa"
27%Opłata "przedszkolna"
7%
Opłata "pokładne"
1%
Opłata skarbowa
5%
Opłata za zajecie
pasa drogowego
3%
Opłata targowa
3%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
9%
Opłata za trwały zarząd,
użytkowanie i służeności
4%
Pozostałe opłaty
0%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 34
Tytuł prezentacji multimedialnej5. Pozostałe dochody – 10.929.936 zł
1) Zwrot z tytułu rozliczeń podatku Vat – 4.500.000 zł
2) Wpływy z usług (opiekuńcze, specjalistyczne, żłobek, obiekty
sportowe) – 2.881.500 zł
3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.618.750 zł
4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 295.786 zł
5) Odsetki od nieterminowych wpłat – 57.000 zł
6) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 50.800 zł
7) Wpływy z różnych dochodów – 526.100 zł, w tym m.in.:
• prowizje dla płatnika PDOF i ZUS
• mandaty karne Straży Miejskiej
• wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 35
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura pozostałych dochodów – 10.929.936 zł
Odsetki od środków
na rachunkach bank.
2,71%
Wpływy z różnych
dochodów
4,81%
Odsetki od nieterminowych
wpłat
0,52%
Wpływy z usług
26,36%
Zwrot z tytułu
rozliczeń podatku
Vat
41,17%
Dochody z najmu i
dzierżawyy
składników
majątkowych
23,96%
Dochody jst związane z
realizacją zadań z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań
zleconych
0,46%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
36
Tytuł prezentacji multimedialnej
Dotacje celowe, środki i wpływy –
22.941.486 zł
1) Na zadania własne – 5.612.900 zł, w tym:
z zakresu pomocy społecznej – 3.372.900 zł
z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.240.000 zł
2) Na realizację zadań na podstawie porozumień z innymi JST – 1.943.983 zł,
w tym:
Gmina Puławy– współfinansowanie kosztów oświetlenia mostu – 9.000 zł
Gmina Puławy – współfinansowanie utrzymania i obsługi PSZOK – 49.983 zł
Gminy Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, Żyrzyn, Puławy, Kurów,
Dęblin, Ryki- współfinansowanie kosztów komunikacji z gminami
ościennymi – 1.885.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 37
Tytuł prezentacji multimedialnej
Dotacje celowe, środki i wpływy –
22.941.486 zł cd.
3) Na realizację zadań zleconych – 40.111.827,52 zł, w tym w zakresie:
Pomocy rodzinie – 38.318.000 zł
• Program 500+ : 22.233.000 zł
• Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne – 16.085.000 zł
Pomocy społecznej - 1.337.400 zł
Administracji publicznej – 442.527,52 zł
Prowadzenia rejestru wyborców – 9.500 zł
Obrony narodowej – 2.000 zł
Bezpieczeństwa publicznego – 1.400 zł
Ochrony zdrowia – 1.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 38
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu dotacji celowych, środków
i wpływów – 47.668.710,52 zł
Dotacje celowe na zadania własne
12%
Dotacje celowe na zadania zlecone
84%
Dotacje celowe realizowane
na podstawie porozumień
4%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 39
prezentacji multimedialnejDochody majątkowe – 6.486.000 zł
Do dochodów majątkowych zalicza się:
1. Dochody ze sprzedaży majątku – 2.724.000 zł
2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł
3. Dotacje i inne środki– 3.722.000 zł, w tym:
Budżet państwa – 1.400.000 zł:• FRKF: boiska przy Sz P nr 1 – 500.000 zł
• FRKF: Hala sportowa – 300.000 zł
• „Schetynówka” – 600.000 zł
Pomoc finansowa z Powiatu Puławskiego – 350.000 zł
Dotacje w ramach realizowanych projektów z udziałem środków UE –
1.839.000 zł, w tym:• Przebudowa „Domu Chemika” – 1.300.000 zł
• Odnawialne Źródła Energii – 488.000 zł
• Rozwój zrównoważonego transportu – 51.000 zł
Wpłaty mieszkańców – 134.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 40
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu dochodów majątkowych –
6.486.000 zł
Dochody ze sprzedaży
majątku gminy
42%
Dotacje i inne środki
57%
Wpływy z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego w prawo
własnosci
1%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 41
Tytuł prezentacji multimedialnej
Planowane wydatki
budżetu miasta na 2017 rok
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 42
Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki ogółem – 217.159.422,52 zł, w tym:
związane z realizacją zadań własnych – 174.753.612 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.156.305 zł:
- zadania bieżące – 164.305 zł
- zadania inwestycyjne – 4.992.000 zł
- na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 3.300.000 zł:
- zadania bieżące – 2.510.000 zł
- zadania majątkowe – 790.000 zł
- na obsługę systemu gospodarowania odpadami – 5.000.000 zł
- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 87.000 zł
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 983.000 zł
związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 40.111.827,52 zł
zrealizowane na podst. porozumień z innymi JST – 2.293.983 zł,
w tym: - zadania bieżące – 1.943.983 zł
- zadania majątkowe – 350.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok43
Tytuł prezentacji multimedialnejStruktura planu wydatków ogółem –
217.159.422,52 zł
Wydatki bieżące własne72%
Wydatki bieżące zlecone i porozumienia z jst
20%
Wydatki majątkowe8%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 44
Tytuł prezentacji multimedialnej
Główne kierunki wydatków ogółem –
217.159.422,52 zł
Różne rozliczenia
2,39%
Pozostałe wydatki
0,05%
Transport i łączność
6,75%
Gospodarka mieszkaniowa
2,23%
Działalność usługowa
0,38%
Administracja publiczna
8,57%
Bezpieczeństwo
publiczne, ochrona
p/poż i obrona
narodowa
1,33%
Obsługa długu
publicznego
0,92%
Oświata i wychowanie, edukacyjna
opieka wychowawcza oraz
pozostałe zadania polityki
społecznej
33,58%
Pomoc społeczna i
ochrona zdrowia
8,62%
Rodzina
19,10%
Gospod. komunalna i
ochrona środowiska
6,64%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
4,11%
Kultura fizyczna, sport
i turystyka
5,33%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 45
Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki ogółem w grupach paragrafów
– 217.159.422,52 zł
1) Wynagrodzenia i składki – 85.123.072,52 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 50.504.058 zł
3) Dotacje na zadania bieżące – 17.193.261 zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.011.726 zł
5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 165.305 zł
6) Obsługa długu – 2.000.000 zł
7) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.163.000
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 46
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydatki budżetu na 2017 rok wg. jednostek budżetowych – 217.159.422,52 zł:
1. Urząd Miasta Puławy – 76.364.805,52 zł
2. Oświata – 61.782.497 zł, w tym:• Szkoły Podstawowe Nr 1,2,3,4,6,10,11 – 28.618.636 zł
• Gimnazja Publiczne Nr 1 i 3 – 3.755.985 zł
• Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i 2 – 13.447.500 zł
• Miejskie Przedszkola - 14.413.256 zł
• Żłobek Miejski z Oddziałami żłobkowymi – 1.547.120 zł
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 49.106.375 zł
4. Zarząd Dróg Miejskich – 14.649.200 zł
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7.827.405 zł
6. Centrum Usług Wspólnych – 3.459.740 zł
7. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej – 2.875.000 zł
8. Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.094.400 złProjekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
47
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydatki budżetu na 2017 rok wg. jednostek budżetowych – 217.159.422,52 zł
Urząd Miasta Puławy
35,17%
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
22,61%
Zarząd Dróg Miejskich
6,75%
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
3,60%
Centrum Usług
Wspólnych
1,59%
Zespół Dziennych Domów Pomocy
Społecznej
1,32%
Środowiskowy Dom Samopomocy
0,50%
Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 6,
10, 11
13,18%
Gimnazja Publiczne Nr 1 i 3
1,73%
Zespoły szkół
Ogólnokształcacych Nr 1 i 2
6,19%
Miejskie
Przedszkola
6,64%
Żłobek Miejski z
Oddziałami
żłobkowymi
0,71%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
48
Tytuł prezentacji multimedialnej
Urząd Miasta Puławy
- wydatki bieżące w grupach paragrafów
62.642.805,52 zł
1) Wynagrodzenia i składki – 14.143.036,52 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 27.126.408 zł
3) Dotacje na zadania bieżące – 17.141.261zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.232.100 zł
5) Obsługa długu – 2.000.000 zł
W tym:
1) Zadania własne – 60.252.395 zł (z tego oś – 191.000 zł)
2) Zadania zlecone – 455.427,52 zł
3) Zadania na podst. porozumień z jst – 1.934.983 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok49
Tytuł prezentacji multimedialnej
Urzędu Miasta Puławy
– główne kierunki wydatków
Transport i łączność
11%
Gospodarka
mieszkaniowa
7%Działalność usługowa
1%
Administracja
publiczna
24%
Obrona narodowa,
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
5%
Obsługa długu publicznego
3%
Oświata i wychowanie, edukacyjna
opieka wychowawcza
13%
Ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej oraz
rodzina
8%
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
10%
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
11%
Kultura fizyczna i
sport
2%
Różne rozliczenia
5%
Pozostała
działalność
0%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
50
ł prezentacji multimedialnejUrząd Miasta Puławy
- Główne kierunki wydatków bieżących
1) Administracja publiczna – 15.274.477,52 zł• Funkcjonowanie Urzędu Miasta
• Działalność Rady Miasta
• Działania promujące Miasto Puławy
• Współpraca z Miastami Partnerskimi
1) Oświata i wychowanie – 7.860.769 zł• Dotacje dla niepublicznych jednostek
• Rezerwa „oświatowa”
• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2) Transport i łączność– 6.960.100 zł• Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach zadań własnych
i na podstawie zawartych porozumień międzygminnych
3) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.805.800 zł• Dotacja podmiotowa dla POK „Dom Chemika”
• Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej
• Utrzymanie miejsc pamięci
• Organizacja imprez okolicznościowych, festiwali, koncertów, warsztatów
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
51
ł prezentacji multimedialnej
Urząd Miasta Puławy
- Główne kierunki wydatków bieżących c.d.5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.309.673 zł
• System gospodarowania odpadami komunalnymi
• Schronisko dla bezdomnych zwierząt
• Edukacja ekologiczna
6) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina – 5.321.136 zł• Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
• Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w tym programu ALTERNATYWA w placówkach oświatowych
• Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
• Wypłata dodatków mieszkaniowych – około 7.700 dodatków w kwocie 182 zł
• Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:
około 11.800 godzin miesięcznie usług opiekuńczych oraz około 500 godzin
miesięcznie specjalistycznych usług
• Udzielenie dotacji na realizację zadania – udzielenie pomocy w formie gorącego
posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy
• Udzielenie dotacji na realizację zadania - funkcjonowanie placówki wsparcia
dziennego typu opiekuńczego
• Udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków
• Realizacja projektu „Duża Puławska Rodzina” i działań na rzecz puławskich rodzin
• Działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
52
ł prezentacji multimedialnejUrząd Miasta Puławy
- Główne kierunki wydatków bieżących c.d.
7) Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 4.687.000 zł• Administrowanie zasobami lokalowymi oraz terenami przez spółkę komunalną
„Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o.
• Dostawa mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy
• Remonty bieżące lokali mieszkalnych i użytkowych
• Rozliczenia z 47 Wspólnotami Mieszkaniowymi i Lokalowymi
• Planowanie przestrzenne
• Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza wojennego
8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz obrana
cywilna– 2.853.900 zł• Bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej
• Szkolenia obronne oraz specjalistyczne z zakresu powszechnej samoobrony
• Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczego
• Utrzymanie obiektu strażnicy
• Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej
• Konserwacja monitoringu
• Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 53
ł prezentacji multimedialnej
Urząd Miasta PuławyDotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych. Łącznie – 4,5 mln. zł
Upowszechnianie kultury
fizycznej
12%
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
7%
Zadania proekologiczne i
pozostałe
3%
Rodzina - niepubliczny
żłobek
4%
Pomoc społeczna - usługi
opiekuńcze i specjalistyczne
53%
Pomoc społeczna -
dożywianie, udzielenie
schronienia
6%
Rodzina - placówka
wsparcia dziennego
2%
Ochrona zdrowia -
rozwiazywanie problemów
alkoholowych, narkomanii i
przemocy w rodzinie
13%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
54
Tytuł prezentacji multimedialnej
Dotacje podmiotowe w oświacie w latach
2014-2017 (Łącznie 6,6 mln w 2017 r.
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
Szkoły podstawowe Przedszkola i inne formy wychowaniaprzedszkolnego
Gimnazja
2014 2015 2016 2017
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
55
Tytuł prezentacji multimedialnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 49.106.375 zł, w tym: Zadania zlecone – 38.562.000 zł
Zadania własne – 10.544.375 zł (dotacja 3.372.900 zł)
Realizowane zadania:
1) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych
2) Przyznawanie pomocy w formie rzeczowej, instytucjonalnej i usług
3) Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4) Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione
5) Przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
6) Prowadzenie pracy socjalnej
7) Realizacja programów i projektów odpowiadających na potrzeby społeczne
8) Inne zadanie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające
na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin
9) Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 56
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące w grupach paragrafów
Zadania własne: 10.544.375 zł
1) Wynagrodzenia i składki (71 etatów)– 4.203.021 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 2.281.334 zł
3) Dotacje na zadania bieżące – 52.000 zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.008.020 zł
Zadania zlecone: 38.562.000 zł
1) Wynagrodzenia i składki – 622.853 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 358.992 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.580.155 złProjekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 57
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę realizowane
przez MOPS – 49.106.375 zł
Domy pomocy
społecznej
2,50%
Przeciwdziałenie
przemocy w rodzinie
0,03%
Składki na ubezp.
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające
swiadczenia z
pomocy społecznej
0,57%
Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w
naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i …
Zasiłki stałe
1,58%
Ośrodki
pomocy
społecznej
8,13%
Mieszkania
chronione
0,02%
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
0,16%
Pomoc w zakresie
dożywiania
2,54%
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym
0,13%
Świadczenie
wychowawcze "500+"
45,28%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
34%
Wspierania rodziny
1,86%
Pozostała działalność
0,12%
58Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
Tytuł prezentacji multimedialnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- przyznawane świadczeniaŚwiadczenie wychowawcze „500+” - 22.233.000 zł(zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)Planuje się wydanie 3.350 decyzji i wypłatę świadczenia wychowawczego dla 4.200 dzieci
uprawnionych do świadczeń.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– 16.085.000 zł (zadania zlecone)Planuje się wydanie 3.500 decyzji i wypłatę świadczeń rodzinnych dla 3.370 rodzin oraz
wydanie decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 450 rodzin.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 1.684.800 zł (dofinansowanie z budżetu państwa zasiłków okresowych - dotacja 783.000 zł)Planuje się :
- finansowanie zasiłków okresowych dla 300 rodzin,
- finansowanie zasiłków celowych dla 500 rodzin
- finansowanie posiłków dla 40 osób w rodzinach, w których dochód przekracza kwotę
150% kryterium dochodowego,
- finansowanie posiłków – śniadań i podwieczorków, w przedszkolach dla 70 dzieci.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 59
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- przyznawane świadczenia
Zasiłki stałe – 772.000 zł (dotacja 772.000 zł)Przysługują osobom, które legitymują się co najmniej umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub niezdolnością do pracy z powodu wieku emerytalnego, a ich
dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego. Planuje się wypłatę zasiłków
dla 240 osób.
Pomoc w zakresie dożywiania – 1.245.040 zł (dotacja 884.000 zł)Jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa. W ramach pomocy
finansowane będą posiłki dla 450 dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i
opiekuńczych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup produktów żywnościowych i
żywności dla 600 osób.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne – 282.000 złPlanuje się opłacać składki za 363 osoby, które są uprawnione do określonych świadczeń
finansowych i niefinansowych, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 60
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- przyznawane świadczenia
Kierowanie do domów pomocy społecznej – 1.230.000 złZadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie całodobowej opieki z tytułu choroby,
wieku lub niepełnosprawności. Planuje się dofinansowanie pobytu w domach pomocy
społecznej 50 mieszkańców Puław.
Wspieranie rodziny – 913.587 zł Planuje się:
• pokrycie kosztów pobytu 40 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych,
• zatrudnienie 4 asystentów rodziny, pedagoga i psychologa,
• prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla rodziców,
• pokrycie kosztów funkcjonowania 2 świetlic środowiskowych dla 35 dzieci i młodzieży
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 61
Tytuł prezentacji multimedialnejZarząd Dróg Miejskich
- 14.649.200 zł
Realizowane zadania:
1) Utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni drogowych,
oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2) Utrzymanie zimowe jezdni i chodników
3) Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej
4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej
5) Utrzymanie oświetlenia ulicznego
6) Utrzymanie i udostępnianie kanałów technologicznych
7) Utrzymanie elementów małej architektury
8) Budowa i przebudowa obiektów drogowych, kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego i zieleni
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 62
Tytuł prezentacji multimedialnejZarząd Dróg Miejskich
Utrzymanie
infrasturyktury
przystankowej
komunikacji zbiorowej
3%
Bieżące utrzymanie dróg
gminnych
9%
Bieżące utrzymanie
dróg wewnętrznych
2%
Utrzymanie
kanalizacji
deszczowej
6%
Utrzymanie czystości na
drogach gminnych i
wewnętrznych
8%
Akcja zimowa
8%
Utrzymanie zieleni w
pasach drogowych
11%
Utrzymanie zieleni w obrębie
parków, skwerów i pozostałcyh
terenów
18%
Oświetlenie ulic, placów
i dróg
30%
Pozostała działalnosć -
edukacja ekologiczna,
melioracje wodne,
3%
Mała architektura
2%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 63
Tytuł prezentacji multimedialnejZarząd Dróg Miejskich
- wydatki w grupach paragrafów
Wydatki bieżące– 10.388.200 zł, w tym: zadania własne – 10.379.200 zł, z tego:
• ochrona środowiska – 2.319.000 zł
zadania na podst. porozumień z jst - 9.000 zł
Wydatki majątkowe – 4.261.000 zł, w tym:• ochrona środowiska – 650.000 zł
1) Wynagrodzenia i składki (22 etaty) – 2.043.600 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 8.341.000 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł
4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.261.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 64
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 7.827.405 zł
Realizowane zadania:
1) Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej
i turystycznej
2) Rozwijanie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej
i turystyki
3) Organizacja zajęć, zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych
4) Propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej
i turystyki
5) Współpraca z klubami, instytucjami i organizacjami w zakresie kultury
fizycznej i turystyki
6) Świadczenie usług hotelarskich
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 65
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- wydatki wg. obiektów
Hala sportowa z
pływalnią krytą
34%
Pływalnia
odkryta
10%
Stadion
21%
Hostel
13% Korty
tenisowe
6%
Port- Marina Puławy
13%
Boiska
3%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 66
Tytuł prezentacji multimedialnejMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- wydatki w grupach paragrafów
1) Wynagrodzenia i składki (61 etatów) – 4.341.260 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 3.411.145 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł
4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 67
Tytuł prezentacji multimedialnej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- planowane wydarzenia
1) Spływy kajakowe i rajdy rowerowe
2) Mistrzostwa Polski w wędkarstwie rzutowym
3) Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów
4) Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym
5) Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym
6) Liga halowej piłki nożnej
7) Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów
8) Turniej Tańców Polskich
9) Międzynarodowym Festiwal Orkiestr Dętych
10)Olimpiada Przedszkolaka
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 68
Tytuł prezentacji multimedialnej
Zespół Dziennych Domów
Pomocy Społecznej - 2.875.000 zł
Zespół tworzą:Dzienny Ośrodek Adaptacyjny
Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne
Klub Samopomocy
ZDDPS jest zespołem ośrodków wsparcia typu dziennego dla osób dorosłych
przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Puławy.
Realizowane zadania:
1) Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych
2) Pobudzanie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych
3) Integracja środowisk niepełnosprawnych
4) Współpraca z rodzinami w zakresie prowadzonych działań terapeutyczno-
rehabilitacyjnych
5) Prowadzenie miejsc całodobowego okresowego pobytu
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 69
Tytuł prezentacji multimedialnej
Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej
- Działalność ośrodka
Dzienny Ośrodek AdaptacyjnyW DOA opieką objętych zostanie 32 podopiecznych niepełnosprawnych ruchowo
i intelektualnie, w tym 28 dorosłych i 4 dzieci. Będą oni uczestniczyć w zajęciach
indywidualnych i grupowych realizowanych w pracowniach terapeutycznych.
Dzienny Dom Pomocy – Centrum Integracyjno – RehabilitacyjneDom zapewni 9 dorosłym podopiecznym zajęcia przez 7 godzin dziennie. Będą oni
korzystali z terapii zajęciowej realizowanej w dwóch pracowniach terapeutycznych i
rehabilitacji ruchowej, a także z konsultacji psychologicznych, zajęć logopedycznych
oraz wyjść na basen, do biblioteki, kina, wyjazdach do teatru i wycieczkach.
Klub SamopomocyDziałające w ramach Klubu grupy wsparcia skupiające osoby niepełnosprawne, korzystają
z pomieszczeń budynku przy ul. Wróblewskiego 21. Klub skupia 297 podopiecznych,
w tym 280 dorosłych oraz 17 dzieci. Uczestnicy Klubu mogą korzystać z rehabilitacji
ruchowej, konsultacji psychologicznych, porad prawnych.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 70
Tytuł prezentacji multimedialnej
Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej
- wydatki w grupach paragrafów
1) Wynagrodzenia i składki (38 etatów) – 2.425.000 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 444.000 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 71
Tytuł prezentacji multimedialnej
Środowiskowy Dom Samopomocy
- 1.094.400 zł
ŚDS jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób chorych psychicznie
i z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Miasto Puławy. Zapewnia oparcie
społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
usamodzielnienie i integrację społeczną.
Celem Domu jest nabycie u podopiecznych umiejętności samodzielnego
zaspokajania swoich potrzeb społecznych, zdrowotnych i bytowych oraz
przygotowanie do podjęcia pracy.
Realizowane zadania:
1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
2) Pobudzanie aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
3) Zapewnienie miejsca pobytu oraz jednego gorącego posiłku dziennie
4) Wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i socjalne
5) Opieka lekarska, pielęgniarska i rehabilitacyjna
6) Stymulacja osobistego rozwoju – indywidualne plany koordynacyjne
7) Współpraca z organizacjami, instytucjami, rodzinami podopiecznych
8) Propagowanie ochrony zdrowia psychicznego 72Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
Tytuł prezentacji multimedialnejŚrodowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy wykonuje zadania zlecone gminie przez
administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
Swoją działalność realizuje w dwóch Domach przy ul. Mickiewicza 2A
oraz na Wólce Profeckiej 26, gdzie opieką objętych jest ogółem 85 osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby
kierowane są do Domu na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Podopieczni korzystają z terapii indywidualnej i grupowej w pracowniach:
stolarsko-technicznej, plastycznej, rękodzieła, muzykoterapii, rehabilitacyjnej,
komputerowej, gospodarstwa domowego.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 73
Tytuł prezentacji multimedialnejŚrodowiskowy Dom Samopomocy
- wydatki w grupach paragrafów
Zadania zlecone – 1.094.400 zł
1) Wynagrodzenia i składki (17 etatów) – 964.000 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 130.400 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 74
Tytuł prezentacji multimedialnejCentrum Usług Wspólnych –
3.459.740 zł
Celem działania Centrum jest:
1) Standaryzacja i optymalizacja usług świadczonych w zakresie
finansowo-księgowym, informatycznym, telekomunikacyjnym oraz
integracja systemów informatycznych służących realizacji tych usług
2) Opracowywanie i wdrażanie działań mających na celu rozwój
społeczeństwa informacyjnego w oparciu o innowacyjne technologie
3) Tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie strategii rozwoju systemów
informatycznych
Centrum będzie świadczyć usługi w zakresie:
1) finansowo-księgowym
2) informatycznym
3) obsługi prawnej
4) Operatora telekomunikacyjnego
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 75
Tytuł prezentacji multimedialnejCentrum Usług wspólnych
- wydatki w grupach paragrafów
1) Wynagrodzenia i składki (33 etaty) – 2.425.000 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych– 892.940 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800 zł
4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 140.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 76
Tytuł prezentacji multimedialnej
Plan wydatków bieżących
na oświatę i wychowanie –69.977.621zł1) Szkoły podstawowe – 23.144.268 zł
2) Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały „0”– 16.694.132 zł
3) Żłobek – 1.715.120 zł
4) Gimnazja – 12.277.353 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół – 55.042 zł
6) Licea ogólnokształcące – 6.028.484 zł
7) Stołówki szkolne – 2.024.257 zł
8) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5.515.255 zł
9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 212.000 zł
10) Świetlice szkolne – 1.613.040 zł
11) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 213.300 zł
12) Pozostała działalność – 485.370 zł
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli
- nagrody dla uczniów „Nasi Najlepsi”
- program profilaktyczno-rozwojowy „Alternatywa”
77Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok
Tytuł prezentacji multimedialnej
Struktura wydatków bieżących
na oświatę i wychowanie – 69.977.621 zł
Szkoły podstawowe33,07%
Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały "0"
23,86%
Żłobek2,45%
Gimnazja17,54%
Licea ogólnokształcące
8,61%
Stołówki szkolne 2,89%
Świetlice szkolne2,31%
Pomoc materialna dla uczniów0,30%
Zadania wspomagające7,88%
Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
0,30%
Pozostałe0,77%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 78
Tytuł prezentacji multimedialnej
Plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie
w grupach paragrafów – 69.977.621 zł
1) Wynagrodzenia i składki – 53.992.938 zł
2) Wydatki na realizację zadań statutowych – 8.670.947 zł
3) Dotacje na zadania bieżące – 6.771.380 zł
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 378.051 zł
5) Programy finansowane z udziałem środków UE – 164.305 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 79
Tytuł prezentacji multimedialnej
Struktura wydatków bieżących
na oświatę i wychowanie
w grupach paragrafów – 69.977.621 zł
Wydatki na programy współfinansowane z UE
0,23%
Dotacje na zadania bieżące9,68%
Wynagrodzenia i składki77,16%
Wydatki na realizację zadań
statutowych12,39%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0,54%
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 80
Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą
Gmina prowadzi :
– 7 publicznych szkół podstawowych
• 123 oddziały ze średnią liczbą uczniów – 22 tj. około 2.648 uczniów, w tym:
15 oddziałów „0” we wszystkich szkołach podstawowych, ze średnia liczbą uczniów 22,
tj. około 330 uczniów
– 4 gimnazja publiczne
• 53 oddziały ze średnią liczbą uczniów – 22 tj. około 1.163 uczniów
– 2 licea ogólnokształcące
• 29 oddziałów ze średnią liczba uczniów – 30 tj. około 861 uczniów
– 12 przedszkoli miejskich, w tym 1 integracyjne
• 56 oddziałów, tj. około 1.346 dzieci, w tym:
8 oddziałów „0” w MP 3,7,10,14,18,PPI ze średnią liczbą dzieci 19, tj. 153 dzieci
– żłobek miejski z oddziałami żłobkowymi
• 7 oddziałów, 156 dzieci
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 81
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydatki na oświatę a wysokość subwencji
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4 640
5 1155 421
5 7135 789 6 091 6 290
6 9336597
7397
7731
8 444 8 327 8 554 8 934
10 204
Subwencja na 1 ucznia Roczny koszt utrzymania 1 ucznia
82
Tytuł prezentacji multimedialnejDopłata do ucznia
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 957
2 282 2 310
2 731
2 5382 463
2 644
3 271
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 83
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą
Gmina dotuje:
– 3 szkoły podstawowe niepubliczne
• 8 oddziałów, 51 uczniów
– 5 gimnazjów niepublicznych
• 22 oddziały, około 422 uczniów
– 4 niepubliczne przedszkola
• „Kraina Wiedzy” – 50 dzieci
• „EDU Terapeutica” – 9 dzieci
• „Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka „ – 15 dzieci
• „Niepubliczne Przedszkole Jezusa Miłosiernego” – 10 dzieci
– 2 niepubliczne żłobki
• „Kraina Wiedzy” – 36 dzieci
• „Chatka Puchatka” – 12 dzieci
– 2 punkty przedszkolne
• „Domowe Przedszkole” – 31 dzieci
• „Mali Odkrywcy” – 17 dzieci
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 84
Tytuł prezentacji multimedialnejWydatki na oświatę i opiekę wychowawczą
• Dodatki motywacyjne:– 10 % dla dyrektorów i wicedyrektorów
– 8 % dla nauczycieli szkół i przedszkoli
• Dodatki funkcyjne:
– 180 zł za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach
– 150 zł dla opiekunów stażu
• Liczba zatrudnionych: 716 nauczycieli i 346 pracowników
– w szkołach podstawowych – 334 nauczycieli i 157 pracowników niepedagogicznych
– w gimnazjach i liceach – 226 nauczycieli i 55 pracowników niepedagogicznych
– w przedszkolach – 156 nauczycieli i 134 pracowników niepedagogicznych
• Wzrost wynagrodzeń:
– 4,4 zł dla pracowników niepedagogicznych
– 20 % fundusz premiowy dla pracowników niepedagogicznych
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 85
Tytuł prezentacji multimedialnejRezerwy
W budżecie jst tworzy się:
1) Rezerwę ogólną – w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 %
wydatków budżetu, która nie może być przeznaczana na zwiększenie
wynagrodzeń ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
2) Rezerwy celowe – w wysokości do 5 % wydatków budżetu, w tym:
na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst;
na wydatki związane z realizacja programów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
gdy odrębne ustawy tak stanowią – na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego;
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 86
Tytuł prezentacji multimedialnejRezerwy
W budżecie utworzono:
1) Rezerwę ogólną – w wysokości 1.000.000 zł, w tym:
na funkcjonowanie Muzeum Czartoryskich – 550.000 zł
2) Rezerwy celowe – w wysokości 1.400.000 zł, w tym:
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
– 600.000 zł,
na zadania z zakresu oświaty – 800.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 87
WYDATKI INWESTYCYJNE
18 163 000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 88
W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Górna Niwa
– ul. Spacerowa – 1 200 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 6 129 999 zł,
współfinansowane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020”, w 2017r. budowa drogi w ulicy Spacerowej – wykonanie kanału
technologicznego, odwodnienia ulicy, jezdni i ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej
oraz obustronnych chodników
Przebudowa ul. 6-go Sierpnia – 1 000 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018, łączne nakłady 1 900 000 zł, w 2017r.
przebudowa ulicy 6-go Sierpnia na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Pustej – roboty drogowe
z elementami uspokojenia ruchu, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa
kanału technologicznego i urządzenie zieleni
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski II – ul. Zdebika
– 450 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 5 010 000 zł, w 2017r.
budowa drogi w ulicy Zdebika na odcinku od ul. Kołodzieja do ul. Sosnowej,
w 2018r. - ul. Tyczyńskiego
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 89
W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł - c.d.
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 706/10 (dojazd do bursy)
– 190 000 złPrzebudowa dojazdu do bursy szkolnej o długości ok. 100 m na działce nr 706/10 – roboty
drogowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne
Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje,
pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej
infrastruktury w pasach drogowych – 100 000 złUdrożnienie pasów drogowych pod przyszłe inwestycje, uzbrojenie dla terenów inwestycyjnych,
wykonanie map, ekspertyz i dokumentacji, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach
drogowych np. chodniki, zjazdy dojścia do parkingów oraz pielęgnacja zieleni w pierwszym roku
po posadzeniu
Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar
funkcjonalny – 60 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020, współfinansowane ze środków europejskich,
łączne nakłady 2 512 885 zł,– w 2017r. opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji
projektowej na tablice świetlne informacji pasażerskiej w ilości 10 szt.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 90
W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł - c.d.
Projekt techniczny ul. Kochanowskiego: odcinek Sienkiewicza –
Mickiewicza – 30 000 złDokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza
do ul. Mickiewicza w zakresie robót drogowych, kanału technologicznego i oświetlenia
Projekt techniczny przebudowy ul. Sybiraków – 30 000 złDokumentacja projektowa na przebudowę ul. Sybiraków w zakresie robót drogowych,
odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz przebudowy obiektu
mostowego
Projekt techniczny na drogę 1KDL między ul. Kolejową a Składową –
50 000 złDokumentacja projektowa na budowę drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową w zakresie
robót drogowych, odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego
Projekt techniczny budowy i przebudowy ul. Kowalskiej – 50 000 złDokumentacja projektowa na budowę drogi w ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Kilińskiego do
ul. Powstańców Listopadowych oraz przebudowę ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Włostowickiej
do ul. Kilińskiego – zakres: roboty drogowe, kanał technologiczny, kanalizacja dreszczowa,
oświetlanie uliczne
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 91
W ZAKRESIE DRÓG – 4.251.000 zł -c.d.
Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w
kanalizację deszczową – 50 000 złBudowa w pasach drogowych brakujących fragmentów kanalizacji deszczowej m.in. w ul.
Lubelskiej
Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w
oświetlenie uliczne – 50 000 złBudowa w pasach drogowych brakujących lub przestarzałych fragmentów oświetlenia
ulicznego m.in. w ul. Grabskiego, Pustej
Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na przebudowę dróg
powiatowych – 350 000 złPomoc finansowa na realizację zadań własnych powiatu dotyczących przebudowy dróg
powiatowych
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 92
W ZAKRESIE OŚWIATY – 4.865.000 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z
zagospodarowaniem terenu – 3 000 000 złWykonanie kompleksu boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, do piłki ręcznej,
siatkowej i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. Wykonanie oświetlenia sportowego, drogi
pożarowej, miejsc parkingowych, ogrodzenia, odwodnienia terenu i zieleni.
Modernizacja kuchni z zapleczem w Miejskim Przedszkolu Nr 7
– 600 000 złRemont istniejących pomieszczeń kuchni z zapleczem na parterze i piętrze, modernizacja
instalacji, przebudowa części pomieszczeń w piwnicy, wymiana dźwigu towarowego,
wyposażenie kuchni w nowe meble i urządzenia
Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 16
– 350 000 złRozebranie znajdującego się w złym stanie technicznym tarasu oraz wykonanie ocieplenia ścian
zewnętrznych
Modernizacja z doposażeniem placu zabaw Miejskiego Przedszkola
Nr 16 – 350 000 złWykonanie projektu technicznego i zrealizowanie placu zabaw dostosowanego dla dzieci w
wieku przedszkolnym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Zadanie stanowi element programu „Trzeźwy fundament – zdrowa rodzina”
Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 240 000 złDokończenie termomodernizacji budynku, rozebranie znajdującego się w złym stanie
technicznym tarasu oraz wymiana fragmentu ogrodzenia
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 93
W ZAKRESIE OŚWIATY– 4.865.000 zł - c.d.
Projekt techniczny na budowę boisk w Szkole Podstawowej Nr 6 –
100 000 złDokumentacja projektowo-kosztorysowa wielofunkcyjnych boisk szkolnych wraz z
zagospodarowaniem terenu
Projekt techniczny na budowę boisk wielofunkcyjnych oraz
instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 125 000 złDokumentacja projektowo-kosztorysowa wielofunkcyjnych boisk szkolnych wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz projekt techniczny instalacji elektrycznej i komputerowej
Projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 10
- 30 000 złProjekt techniczny placu zabaw dostosowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego
Projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 13
– 30 000 złProjekt techniczny placu zabaw dostosowanego dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego
Pielęgnacja zieleni przy Szkole Podstawowej nr 11– 40 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2020, łączne nakłady 10 515 600 zł, w 2017r. –
roczna pielęgnacja zieleni prowadzona przez wykonawcę boisk przyszkolnych zgodnie z
zawartą na podstawie przetargu publicznego umową
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 94
W ZAKRESIE KULTURY – 2.110.000 zł
Przebudowa POK Dom Chemika – I etap – 1 660 000 złPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019, współfinansowane ze środków
europejskich, łączne nakłady 35 271 070 zł, w 2017r. – rozpoczęcie prac budowlanych
Cała inwestycja podzielona jest na trzy zadania:
- Przebudowa obiektu – możliwość dofinansowania ok. 18 mln.
- Termomodernizacja - możliwość dofinansowania ok. 4 mln.
- Nagłośnienie – ok. 6 mln.
W drodze negocjacji z Chełmem, Zamościem, Białą Podlaską na działanie 7.1 –
Dziedzictwo kulturowe została ustalona kwota dofinansowania bez konkursu
w wysokości 16.400.000 zł.
Budowa Mediateki – 450 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021, współfinansowane ze środków
europejskich, łączne nakłady 21 700 000 zł, w 2017r. – wykonanie dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 95
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 2.500.000 zł
Budowa hali sportowej w Puławach – 2 500 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020, współfinansowane z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, łączne nakłady 47 190 000 zł, w 2017r. – wykonanie dokumentacji
budowlanej i wykonawczej, rozpoczęcie robót budowlanych.
W 2017 r. planuje się otrzymanie dofinansowania z FRKF w wysokości 300 tys. zł.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 96
POZOSTAŁE WYDATKI
Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy – 300 000 złWypłata odszkodowań na podstawie decyzji Starosty z tytułu nabycia prawa własności gruntów
przeznaczonych pod drogi, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości
wydzielonych pod drogi, wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy
Wykonanie schodów do Krzyża Katyńskiego – 100 000 złPrzebudowa schodów do Krzyża Katyńskiego na cmentarzu przy ul. Piaskowej
Zakup i modernizacja systemów IT – 140 000 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb bieżącej działalności UM Puławy –
komputerowe stacje robocze, wysokowydajne urządzenia wielofunkcyjne A3 laserowe kolorowe,
przemysłowe skanery A4, system do archiwizacji systemów maszyn wirtualnych, system do
elektronicznej rejestracji czasu pracy
Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej – 100 000 złKontynuacja programu zachęt finansowych – dotacja dla osób fizycznych i pranych z terenu miasta
Puławy
Odnawialne źródła energii w mieście Puławy – 622 000 zł
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019, współfinansowane ze środków europejskich oraz z
wpłat mieszkańców Puław, łączne nakłady 2 363 591 zł, w 2017r. – wykonanie części instalacji
fotowoltaicznej, kotły na biomasę oraz nadzór nad realizacją inwestycji. Możliwość dofinansowania
1.804.000 zł.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 97
Zwrot dotacji w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT
związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – 2 200 000 zł
W wyniku centralizacji rozliczeń VAT, możliwa do odzyskania stała się część
podatku naliczonego, która w projekcie inwestycyjnym dofinansowanym ze
środków unijnych, stanowiła pierwotnie wydatek kwalifikowany. W związku z
tym, miasto Puławy zobligowane jest do rozliczenia i zwrotu dotacji
pozyskanych z różnych źródeł.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 98
W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Zadania inwestycyjne – 1.609.000 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 99
1. Wiata przystankowa na ul. Włostowickiej – 14.000 zł
2. Montaż świetlnej tablicy informacyjnej – 50.000 zł
3. Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Gościńczyk ze ścieżką rowerową w ul. Wojska P. – 170.000 zł
4. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Słoneczne Piaski – 120.000 zł
5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na ulicach Pusta i 6-go Sierpnia oraz na
skrzyżowaniu tych ulic – 100.000 zł
6. Napraw chodnika na ul. Kruka – 80.000 zł
7. Budowa parkingu przez MP Nr 3 na Osiedlu Niwa - 160.000 zł
8. Modernizacja traktu spacerowego wzdłuż ogrodzenia SP Nr 1 i ŚDS – 90.000 zł
9. Przebudowa placu zabaw między blokami ul. Norwida 6 a Norwida 8 – 260.000 zł
10. Monitoring w Parku Solidarności – 30.000 zł
11. Projekt techniczny na Błonia Miejskie – 250.000 zł
12. Miejskie dystrybutory wody pitnej – 100.000 zł
13. Kurtyna wodna przy Parku Solidarności – 20.000 zł
14. Kompleks sportowo – rekreacyjny na terenie SP Nr 4 - 55.000 zł
15. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na Marinie Puławy – 40.000 zł
16. Doposażenie siłowni przy ul. Polnej – 70.000 zł
W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Zadania bieżące – 124.500 zł
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 100
1. Wyprowadzenie ptaków ze Skweru Niepodległości –
70.000 zł
2. Warsztaty taneczne dla seniorów – 8.000 zł
3. Kosze i ławki na Os. Wólka Profecka – 10.000 zł
4. Kalendarz imprez na Marinie – 6.000 zł
5. Dystrybutory z woreczkami na psie odchody – 10.000 zł
6. Stojaki na rowery – 7.000 zł
7. Warsztaty fotograficzne – 9.000 zł
8. Wystawa malarstwa – 4.000 zł
9. Zajęcia treningowe na Marinie - 500 zł
PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Modernizacja kompleksu ulic: Naruszewicza, Trembeckiego,
Krasickiego, Koźmiana wraz z budową kanalizacji deszczowej
w tych ulicach oraz budowa ciągu pieszego pomiędzy ul.
Naruszewicza i NorblinaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2021, łączne nakłady 2 223 000 zł, w 2018r.
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Naruszewicza ciągu pieszym oraz budowa drogi i
oświetlenia w ul. Trembeckiego na odcinku od ul. Norblina do ul. Woronicza
Przebudowa kompleksu ulic: Filtrowa i ppłk KonradaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2022, łączne nakłady 3 365 000 zł, w 2018r.
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Filtrowej
Budowa dróg gminnych w osiedlu Górna-Kolejowa-zakres IIIPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2022, łączne nakłady 6 979 000 zł, w
pierwszej kolejności kontynuacja budowy ulicy Jednacza
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 101
PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA - c.d.
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. NiwaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021, łączne nakłady 2 867 000 zł, w 2018r.
I etap przebudowy drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Sadową
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski
WłostowickiePrzedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022, łączne nakłady 1 650 000 zł, w 2018r.
budowa ul. Bernaciaka-Orlika (od ul. Ceglanej do KD3)
Rozwój e-administracji i e-usług w mieście PuławyPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020, współfinansowane ze środków
europejskich, łączne nakłady 13 478 798 zł, oczekiwanie na rozstrzygnięcie
konkursu. Możliwość dofinansowania 11.471.300 zł
Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę jakości i efektywności świadczonych usług
publicznych oraz na poprawę procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem
usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących
zaawansowane technologie informacyjnokomunikacyjne.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 102
PLANOWANE DO REALIZACJI W PRZYSZŁYCH LATACH PRZEDSIĘWZIĘCIA – c.d.
Utworzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych,
niepełnosprawnych i w kryzysie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019, współfinansowane ze środków
europejskich, łączne nakłady 4 334 755 zł, w 2017r. - rozstrzygnięcie konkursu.
Projekt zakłada utworzenie dwóch ośrodków wsparcia dla osób starszych,
niepełnosprawnych i w kryzysie, tj. centrum aktywności seniora oraz punkt wsparcia w
kryzysie.
W ramach centrum aktywności seniora planuje się świadczenie m.in. usług na rzecz
osób starszych: rehabilitacja, fizykoterapia, usługi pielęgniarskie i psychologiczne oraz
terapia zajęciowa.
Zakres usług świadczonych przez punkt wsparcia w kryzysie obejmuje usługi
psychologiczne, pedagogiczne, pracę socjalną terapie grupowe i indywidualne,
spotkania grupy wsparcia, prowadzenie procedery „Niebieskiej Karty” oraz tzw.
telefon zaufania.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 103
Tytuł prezentacji multimedialnej
Wydzielone rachunki dochodów
- plan dochodów – 4.638.200 zł
- plan wydatków – 4.638.200 zł
Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r., zgodnie
z art. 223 przewiduje możliwość gromadzenia dochodów na
wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wydatki z wydzielonego rachunku będą dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych
dochodów, w ramach planu finansowego, zgodnie z ogólną regułą, że wydatki publiczne
mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym, przy zakazie
przeznaczania dochodów na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
W gminie wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały
przy 7 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół ogólnokształcących,
2 publicznych gimnazjach oraz 12 przedszkolach.
Projekt budżetu Miasta Puławy na 2017 rok 104
Tytuł prezentacji multimedialnej
Dziękuję za uwagę !105